LAND SINT MAARTEN BEGROTING 2017
|
|
|
- Gert Cools
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 LAND SINT MAARTEN BEGROTING 2017
2 LAND SINT MAARTEN BEGROTING 2017 INHOUDSOPGAVE Land Begroting 2017: Hoofdstuk: 2: Parlement en Hoge Colleges van Staat Pagina 1-2 3: Ministerie van Algemene Zaken Pagina 3-8 4: Ministerie van Financiën Pagina : Ministerie van Justitie Pagina : Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken Pagina : Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid Pagina : Ministerie van Toerisme, Economische Zaken,Vervoer en Telecommunicatie Pagina : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Pagina : Ontvangsten Pagina : Kapitaaldienst Pagina : Recapitulatie Pagina Bijlagen: 13: Staat H: Verzamel- en Consolidatiestaat Pagina : Staat B: Staat van het bezoldigen personeel Pagina : Staat C: Staat van geactiveerde Kapitaaluitgaven Pagina 55 16: Staat E: Staat van opgenomen langlopende geldleningen Pagina 56 17: Staat G: Staat van Inkomstenoverdrachten Pagina : Overzicht van eigendommen (wagenpark) Pagina : Overzicht van erfpacht Pagina 74 20: Overzicht van huurovereenkomsten en overheidsgebouwen Pagina : Overzicht van deelnemingen Pagina 80 22: Overzicht van Collectieve Sector Pagina 81 23: Overzicht van verleende concessies Pagina 82
3 GEWONE DIENST
4 Land Sint Maarten Begroting 2017 GEWONE DIENST UITGAVEN Grootboek rekeningen Kosten - plaats Omschrijving Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verchil bedrag Verschil % 2020 Parlement Salarissen & Sociale Lasten 5,833,139 7,048,531 7,521, , % Overige loonkosten 35, , , % Totaal personeelskosten 5,868,402 7,274,732 7,747, , % Totaal materiële kosten 795, , , , % Totaal Parlement 6,663,576 8,100,732 8,256, , % 2030 Ondersteuning en Griffie Salarissen & Sociale Lasten 2,986,938 1,363,415 1,501, , % Overige loonkosten 43,241 20,000 20, % Totaal personeelskosten 3,030,179 1,383,415 1,521, , % Totaal materiële kosten 910,136 1,360,014 2,457,575 1,097, % Totaal ondersteuning 3,940,315 2,743,429 3,979,044 1,235, % 2040 Raad van Advies Salarissen & Sociale Lasten 782, , , , % Overige loonkosten 39,994 32,279 32, % Indirecte personeelskosten 6, % Totaal personeelskosten 828, , , , % Totaal materiële kosten 725,423 1,190,673 1,135,057-55, % Totaal Raad van Advies 1,554,383 1,979,810 2,028,775 48, % 2040 Raad van Advies Tijdelijk Personeel Totaal tijdelijk personeelskosten 11, % 2050 Algemene Rekenkamer Salarissen & Sociale Lasten 850,069 1,363,464 1,466, , % Overige loonkosten 7,844 25,000 20,000-5, % Totaal personeelskosten 857,913 1,388,464 1,486,209 97, % Totaal materiële kosten 743, , ,023-51, % Totaal Algemene Rekenkamer 1,601,318 2,224,560 2,271,232 46, % 2060 Ombudsman Salarissen & Sociale Lasten 706, , ,785 25, % Overige loonkosten 15, % Totaal personeelskosten 722, , ,785 25, % Totaal materiële kosten 432, , ,918-15, % Totaal Ombudsman 1,155,384 1,454,250 1,464,703 10, % 2060 Ombudsman Tijdelijk Personeel Totaal tijdelijk personeelskosten 36, ,905 31, % Totaal gewone dienst 14,962,446 16,502,781 18,032,585 1,529, % Page 1
5 Land Sint Maarten Begroting 2017 GEWONE DIENST UITGAVEN Grootboek rekeningen Kosten - plaats Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verchil bedrag Verschil % Omschrijving Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEËN 14,962,446 16,502,781 18,032,585 1,529, % Bezoldiging 9,142,802 7,894,047 8,193, , % Vakantie Toelage 492, , ,978 40, % Diverse vergoedingen en toelagen 384,525 1,687,193 2,055, , % Kindertoelage 39,720 35,015 33,705-1, % Pensioenbijdrage A.P.S. 443, , , , % Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. 315, , ,207 42, % Werkgeversbijdrage AVBZ 49,229 44,940 47,849 2, % Werkgeversbijdrage FZOG 41,345 56,837 58,995 2, % Vergoeding Bestuursleden 250, % Ziekteverzekering Kosten Personeel , , % Salarissen & Sociale Lasten 11,159,688 11,441,586 12,285, , % Overwerk 12,442 10,000 10, % Gratificaties en bonus 40,444 21,169 26,169 5, % Retroactieve uitkering 70, , , % Lump sum Indexering / COLA 16, % Werving en selectie 8,090 25,000 15,000-10, % Overige loonkosten 148, , ,480-5, % Totaal personeelskosten 11,308,287 11,745,066 12,583, , % Bezoldiging tijdelijk personeel 41, ,463 29, % Retroactieve uitkering tijd.pers. 6, % Comp.toeslag A.O.V./A.W.W. tijd.pers ,091 2, % Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers % Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers % Totaal tijdelijk personeelskosten 47, ,905 31, % Reis- en verblijfskosten 602, , , , % Afschrijvingskosten % Instroombeleid studie 2,000 18,476 30,000 11, % Personeel van derden 183, , ,244-3, % Electriciteit 124, , ,800-3, % Benzine, olie en smeermiddelen 11,630 36,070 38,570 2, % Kantoorbenodigdheden 80, , ,155-25, % Keuken benodigheden en catering 34,193 33,897 33, % Boeken en Abonnementen 17,400 50,200 46,900-3, % Dienst- en werkkleding en uitrusting 3,311 10,000 10, % Water 8,774 19,930 18,930-1, % Onderhoud gebouwen en terreinen 82,013 39,097 40,097 1, % Onderhoud vervoermiddelen 9,900 24,870 24, % Onderhoud kantoormachines 90,153 32,260 41,000 8, % Onderhoud Hardware 15, % Overig Onderhoud 20,919 10,313 10, % Huur gebouwen en ruimten 321, ,585 1,472,704 1,146, % Onderhoud Hardware and Applicaties 0 24,240 24, % Verzekering Premie 9,301 14,482 12,503-1, % Verzekering voertuigen 4,429 5,155 9,581 4, % Advertentiekosten 19,772 18,100 25,000 6, % Telefoonkosten /Faxkosten 53, , ,000 6, % Porti- en telegramkosten 465 6,333 6, % Representatiekosten 293, , , % Rechts en deskundig advies 417, , ,500-19, % Cursussen en opleidingen 118, , ,000-47, % Communicatie 264, , , % Projecten en activiteiten % Beveiliging 4,496 9,809 10,825 1, % Contributie en Lidmaatschap 42,172 54,500 35,380-19, % Porti- en vrachtkosten 0 3,500 3, % Overige Goederen en diensten 355, , , , % Commissievergoeding 383, , ,000-27, % Schoonmaakbenodigdheden 7,333 22,594 24,444 1, % Kosteloze Rechtskundig bijstand 22, % Totaal materiële kosten 3,606,689 4,757,715 5,417, , % Totaal 14,962,446 16,502,781 18,032,585 1,529, % Page 2
6 Land Sint Maarten Begroting 2017 GEWONE DIENST UITGAVEN Grootboek rekeningen Kosten - plaats Omschrijving Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken 30 Minister Salarissen & Sociale Lasten 260, , ,073 4, % Overige loonkosten 30, % Totaal personeelskosten 290, , ,073 4, % Totaal materiële kosten 113, , , % Totaal Minister 403, , ,801 4, % 3010 Kabinet Salarissen & Sociale Lasten 605, ,292 1,077, , % Overige loonkosten 129, , % Totaal personeelskosten 734, ,292 1,077, , % Totaal materiële kosten 57,893 86,790 86, % Totaal Kabinet 792, ,082 1,164, , % 3011 Kabinet Gevolmachtigde Minister Salarissen & Sociale Lasten 1,153, ,874 1,020, , % Overige loonkosten 18, % Totaal personeelskosten 1,171, ,874 1,020, , % Totaal materiële kosten 902, % Subsidies en bijdragen 0 1,385, ,385, % Overheidsinstelling 0 0 1,815,976 1,815, % Totaal Kabinet Gevolmachtigde Minister 2,073,938 1,944,611 2,836, , % 3021 Stafbureau Salarissen & Sociale Lasten 1,382, ,654 1,049, , % Overige loonkosten 12,790 5,000 5, % Totaal personeelskosten 1,395, ,654 1,054, , % Totaal materiële kosten 81, , , % Totaal Stafbureau 1,477,104 1,095,120 1,211, , % 3021 Stafbureau Tijdelijk Personeel Totaal tijdelijk personeelskosten % 3030 Raad van State Salarissen & Sociale Lasten , , % Overige loonkosten % Totaal personeelskosten , , % Subsidies en bijdragen 118, % Overheidsinstelling , , % Totaal Raad van State 118, , , % 3031 Sociaal Economische Raad Salarissen & Sociale Lasten 631, , ,064 16, % Overige loonkosten 300, % Totaal personeelskosten 932, , ,064 16, % Totaal materiële kosten 596, , , % Totaal SER 1,528,755 1,277,019 1,293,264 16, % 3040 Integriteit Bureau Salarissen & Sociale Lasten % Overige loonkosten % Totaal personeelskosten % Totaal materiële kosten 134, % Totaal Stafbureau 134, % Page 3
7 Land Sint Maarten Begroting 2017 GEWONE DIENST UITGAVEN Grootboek rekeningen Kosten - plaats Omschrijving Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken 3102 Brandweer Salarissen & Sociale Lasten 4,798,819 5,437,788 5,642, , % Overige loonkosten 297, , , % Totaal personeelskosten 5,096,469 5,614,604 5,819, , % Totaal materiële kosten 368, , , % Totaal Brandweer 5,465,349 6,490,226 6,694, , % 3102 Brandweer Tijdelijk Personeel Totaal tijdelijk personeelskosten 12, % 3103 Burgerzaken Salarissen & Sociale Lasten 1,961,252 1,997,253 2,042,225 44, % Overige loonkosten 36,033 5,000 5, % Totaal personeelskosten 1,997,285 2,002,253 2,047,225 44, % Totaal materiële kosten 624, , , % Totaal Burgerzaken 2,621,621 2,700,169 2,745,141 44, % 3103 Burgerzaken Tijdelijk Personeel Totaal tijdelijk personeelskosten 0 5,220 5, % Totaal Uitvoerende Organisaties 8,099,250 9,195,615 9,445, , % 3104 Veiligheidsdienst Totaal personeelskosten 1,652,830 2,894,436 2,894, % Subsidies en bijdragen 681,416 1,264, ,264, % Overheidsinstellingen 0 0 1,264,965 1,264, % Totaal Veiligheidsdienst 2,334,246 4,159,401 4,159, % 3104 Commissie Van Toezicht Veiligheidsdienst Subsidies en bijdragen 0 45, , % Overheidsinstellingen ,000 51, % 3105 Nationaal Archief Subsidies en bijdragen 0 148, , % Overheidsinstellingen , , % 3107 Parkeerplaats Salarissen & Sociale Lasten 0 124, ,256 30, % Overige loonkosten 0 10,000 10, % Totaal personeelskosten 0 134, ,256 30, % Totaal materiële kosten 0 16,490 16, % Totaal Parkeerplaats 0 150, ,746 30, % 3200 Afdelingen: Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (Legal Affairs & Legislation) Salarissen & Sociale Lasten 1,678,698 1,843,310 2,036, , % Overige loonkosten 41, ,000 55, , % Totaal personeelskosten 1,719,736 1,998,310 2,091,496 93, % 0 Totaal materiële kosten 305, , , , % Totaal Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (Legal Affairs & Legislation) 2,025,226 2,384,982 2,578, , % Page 4
8 Land Sint Maarten Begroting 2017 GEWONE DIENST UITGAVEN Grootboek rekeningen Kosten - plaats Omschrijving Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % 3200 Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken Afdeling Juridische Zaken en WetgevingTijdelijk Personeel Totaal tijdelijk personeelskosten 5,306 6,647 6, % 3201 Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs) Salarissen & Sociale Lasten 1,053,081 1,257,969 1,301,785 43, % Overige loonkosten 11,649 5,000 5, % Totaal personeelskosten 1,064,730 1,262,969 1,306,785 43, % Totaal materiële kosten 299, , , % Totaal Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs) 1,364,006 1,549,928 1,593,744 43, % Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs) Tijdelijk personeel Totaal tijdelijk personeelskosten 0 5,317 5, % Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Directorate of Foreign Relations - DBB) Salarissen & Sociale Lasten 738, , ,590 21, % Overige loonkosten 19,759 5,000 5, % Indirecte personeelskosten 11, % Totaal personeelskosten 770, , ,590 21, % Totaal materiële kosten 61,559 53,015 53, % Totaal Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Bureau Foreign Affairs) 831, , ,605 21, % 3202 Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Directorate of Foreign Relations - DBB) Tijdelijk Personeel Totaal tijdelijk personeelskosten % 3203 Publieke Dienstverlening Service Center Salarissen & Sociale Lasten 340, , ,288 2, % Overige loonkosten 17, % Totaal personeelskosten 358, , ,288 2, % % Totaal materiële kosten 18,171 38,022 38, % Totaal Publieke Dienstverlening Service Center 376, , ,310 2, % 3204 Advies Commissies Subsidies en bijdragen 163, , , % Overheidsinstellingen , , % 3301 Secretariaat Raad van Ministers Salarissen & Sociale Lasten 940, , ,473 7, % Overige loonkosten 25,901 5,000 5, % Totaal personeelskosten 966, , ,473 7, % Totaal materiële kosten 41,353 46,066 46, % Totaal Secretariaat Raad van Ministers 1,008,167 1,034,908 1,042,538 7, % 3301 Secretariaat Raad van Ministers Tijd. Personeel Totaal tijdelijk personeelskosten 1, % 3302 Afdeling Voorlichting en Communicatie Salarissen & Sociale Lasten 1,099,393 1,220,206 1,228,450 8, % Overige loonkosten 11,421 5,000 5, % Totaal personeelskosten 1,110,814 1,225,206 1,233,450 8, % Totaal materiële kosten 478, , , % Totaal Afdeling Voorlichting en Communicatie 1,589,531 1,651,050 1,659,294 8, % Page 5
9 Land Sint Maarten Begroting 2017 GEWONE DIENST UITGAVEN Grootboek rekeningen Kosten - plaats Omschrijving Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken 3302 Afdeling Voorlichting en Communicatie Tijd. Pers Totaal Tijdelijk Personeelskosten % 3303 Dienst Bestuur & Management Ondersteuning Salarissen & Sociale Lasten 186, , ,143 2, % Overige loonkosten 1, % Totaal personeelskosten 188, , ,143 2, % Totaal materiële kosten 122, ,000 5, % Totaal Dienst Bestuur & Management Ondersteuning 311, , ,143 7, % 3304 Documentaire Informatievoorziening Salarissen & Sociale Lasten 824, ,955 1,064, , % Overige loonkosten 14,402 5,000 5, % Totaal personeelskosten 838, ,955 1,069, , % Totaal materiële kosten 213, , , % Totaal Documentaire Informatievoorziening 1,052,209 1,134,421 1,258, , % 3305 Faciltaire Zaken Salarissen & Sociale Lasten 4,559,276 5,242,788 5,395, , % Overige loonkosten 589, , , , % Totaal personeelskosten 5,148,601 5,860,169 5,623, , % Totaal materiële kosten 27,580,783 23,767,251 23,279, , % Totaal Faciltaire Zaken 32,729,384 29,627,420 28,902, , % 3306 Afdeling Personeel en Organisatie Salarissen & Sociale Lasten 3,101,640 2,104,323 2,227, , % Overige loonkosten 59,636 5,000 5, % Indirecte personeelskosten 583, , , % Totaal personeelskosten 3,745,156 2,344,178 2,466, , % Totaal materiële kosten 3,782,977 4,835,153 4,835, % Totaal Afdeling Personeel en Organisatie 7,528,133 7,179,331 7,302, , % 3306 Afdeling Personeel en Organisatie Tijdelijk Personeel Totaal tijdelijk personeelskosten % 3307 Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie Salarissen & Sociale Lasten 1,122,302 1,401,802 1,452,661 50, % Overige loonkosten 67,262 90,800 90, % Totaal personeelskosten 1,189,564 1,492,602 1,543,461 50, % Totaal materiële kosten 3,777,945 2,299,703 2,299, % Totaal Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie 4,967,509 3,792,306 3,843,164 50, % 3307 Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie Tijdelijk Personeel Totaal tijdfelijk personeelskosten 1,620 2,739 2, % Page 6
10 Land Sint Maarten Begroting 2017 Grootboek rekeningen Kosten - plaats GEWONE DIENST UITGAVEN Omschrijving Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % 3308 Semi-private en NGO Organisaties Subsidies en bijdragen 4,389,429 4,601, ,601, % Subsidie aan bedrijven 0 0 4,694,923 4,694, % Totale gewone dienst 75,307,083 74,275,917 76,192,657 1,916, % TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEËN 75,307,083 74,275,917 76,192,657 1,916, % Bezoldiging 20,152,293 21,575,362 22,825,337 1,249, % Vakantie Toelage 1,432,834 1,416,742 1,498,484 81, % Diverse vergoedingen en toelagen 1,604,967 1,795,451 1,892,654 97, % Kindertoelage 260, , ,735 15, % Pensioenbijdrage A.P.S. 2,897,964 3,551,693 4,377, , % Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. 1,375,477 1,517,828 1,601,907 84, % Werkgeversbijdrage AVBZ 184, , ,227 6, % Werkgeversbijdrage FZOG 132, , ,342 9, % Overlijdingsuitkering 16, % Vergoeding Bestuursleden 287, % Ziekteverzekering Kosten Personeel , , % Salarissen & Sociale Lasten 28,344,118 30,363,825 32,472,888 2,109, % Overwerk 701, , , , % Gratificaties, extra periodiek etc. 168, , ,616-89, % Retroactieve uitkering 539,689 65,000 65, % Lump sum Indexering / COLA % Doorberekend Overwerk % Overige loonkosten 1,409,952 1,089, , , % Werving en selectie 423, ,735 79,855-62, % Instroombeleid Studieschuld 194,611 92, ,000 62, % Indirecte personeelskosten 617, , , % Totaal personeelskosten 30,371,710 31,688,678 33,308,359 1,619, % Bezoldiging tijd.pers. 20,129 18,401 18, % Retroactieve uitkering tijd.pers % Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. tijd.pers. 0 1,303 1, % Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers % Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers % Totaal Tijdelijke personeels kosten 20,604 19,923 19, % Maaltijden % Reis- en verblijfskosten 519, , ,657 8, % Ziekte Verzuim AO Controle 0 100, , % Afschrijvingskosten 43, % Personeel van derden 1,528, , , , % Uitzending en terugzending contractanten 69, % SLA, Contracts and Licenses 2,744,086 1,536,222 1,580,422 44, % Elektriciteit 2,552,215 2,871,098 2,871, % Gas % Benzine, olie en smeermiddelen 204, , ,314 11, % Water (fonteinen en planten) % Kantoorbenodigdheden 1,564,564 1,020,046 1,020, % Keuken benodigheden en catering 177, , , % Boeken en Abonnementen 13,787 16,985 18,945 1, % Dienst- en werkkleding en uitrusting 56, , ,944 3, % Diverse specifieke gebruiksgoederen 228, , ,434-10, % Water 916, , , % Motorrijtuigenbelasting Kosten % Onderhoud gebouwen en terreinen 1,532, , , % Onderhoud vervoermiddelen 910, , ,129-70, % Onderhoud kantoormachines 582, , , % Onderhoud en reparaties 80,539 78, ,443 50, % Page 7
11 Land Sint Maarten Begroting 2017 Grootboek rekeningen Kosten - plaats GEWONE DIENST UITGAVEN Omschrijving Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % Overig Onderhoud 590 1,000 1, % Huur gebouwen en ruimten 10,776,837 12,469,272 11,332,276-1,136, % Onderhoud Hardware and Applicaties 414, , , % Lease Contracten % Verzekering gebouwen 1,997,575 1,401,500 1,666, , % Verzekering voertuigen 392, , , % Verzekering personeel 33,553 45,599 45, % Beheersfaciliteiten ,667 12, % Examenkosten % Overige verpleegkosten % Advertentiekosten 395, , ,000-26, % Telefoonkosten 82,511 8,000 8, % Porti- en telegramkosten 12,232 35,844 25,844-10, % Representatiekosten 86,295 83,465 83, % Rechts- en ander deskundig advies 406, , , % Proces en Gerechtskosten 1, % Cursussen en opleidingen 364, , , , % Communicatie 5,617,844 2,257,730 2,257, % Beveiliging 331, , , % Contributie en Lidmaatschap 8,064 19,684 19, % Overige Goederen en diensten 612, , ,669 7, % Commissievergoeding 0 217, , % SLA, Contracts and Licenses % Schoonmaakbenodigdheden 108, , ,200-5, % Afdracht leges Gouverneur 370, , , % Overheidsinstellingen 0 0 3,671,026 3,671, % Subsidies en bijdragen 5,353,217 7,685, ,685, % Subsidie aan bedrijven 0 0 4,694,923 4,694, % Onderstand bij wijze van pensioen 3,701,476 4,600,000 4,600, % Kosteloze Rechtskundig Bijstand 122, % Studiebeurzen toelagen % 434xx Software Development % Totaal materiële kosten 44,914,769 42,567,316 42,864, , % Totaal 75,307,083 74,275,917 76,192,657 1,916, % Page 8
12 Land Sint Maarten Begroting 2017 GEWONE DIENST UITGAVEN Grootboek rekeningen Kosten - plaats Omschrijving Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën 40 Minister Salarissen & Sociale Lasten 304, , ,674-2, % Overige loonkosten 25, % Totaal personeelskosten 330, , ,674-2, % Totaal materiële kosten 631, ,000 1,230,000 1,000, % Totaal Minister 962, ,458 1,518, , % 4010 Kabinet Salarissen & Sociale Lasten 503, , , , % Overige loonkosten 4, % Totaal personeelskosten 508, , , , % Totaal materiële kosten 23,696 27,000 27, % Totaal Kabinet 532, , , , % 4021 Stafbureau Salarissen & Sociale Lasten 632, , , , % Overige loonkosten 14,220 5,000 5, % Totaal personeelskosten 646, , , , % Totaal materiële kosten 137, , ,301 20, % Totaal Stafbureau 783, ,717 1,162, , % Afdelingen: 4100 Afdeling Financien Salarissen & Sociale Lasten 1,136,816 1,063,890 1,419, , % Overige loonkosten 44,619 17,852 49,846 31, % Totaal personeelskosten 1,181,435 1,081,742 1,469, , % Totaal rente en afschrijvingen 21,049,396 22,381,711 23,334, , % Totaal materiële kosten 6,297,279 9,296,072 10,535,123 1,239, % Totaal Afdeling Financien 28,528,110 32,759,525 35,339,369 2,579, % 4100 Afdeling Financien Totaal tijdelijk personeelskosten % 4101 Afdeling Fiscale Zaken Salarissen & Sociale Lasten 299, , ,255 19, % Overige loonkosten 4,341 5,000 5, % Totaal personeelskosten 304, , ,255 19, % Totaal materiële kosten 127, , , % Totaal Afdeling Fiscale Zaken 431, , ,755 19, % 4301 Afdeling Comptabiliteit Salarissen & Sociale Lasten 2,021,757 2,215,089 2,113, , % Overige loonkosten 36,193 5,000 5, % Totaal personeelskosten 2,057,950 2,220,089 2,118, , % Totaal materiële kosten 50, , , , % Totaal Afdeling Comptabiliteit 2,108,122 2,556,501 2,713, , % Totaal Afdelingen 31,067,873 35,770,001 38,526,789 2,756, % Uitvoerende Organisaties: 4401 Belastingdienst St. Maarten: Inspectie Salarissen & Sociale Lasten 2,613,668 3,008,389 3,158, , % Overige loonkosten 47,275 28,100 28, % Totaal personeelskosten 2,660,943 3,036,489 3,186, , % Totaal materiële kosten 549, , , % Totaal Belastingdienst St. Maarten: Inspectie 3,210,582 3,287,689 3,437, , % Page 9
13 Land Sint Maarten Begroting 2017 GEWONE DIENST UITGAVEN Grootboek rekeningen Kosten - plaats Omschrijving Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën 4402 Belastingdienst St. Maarten: Controle en Opsporing Salarissen & Sociale Lasten 1,728,548 1,734,415 1,779,362 44, % Overige loonkosten 10,959 5,000 5, % Totaal personeelskosten 1,739,507 1,739,415 1,784,362 44, % Totaal materiële kosten 483, , , , % Totaal Belastingdienst St. Maarten: Controle en Opsporing 2,222,790 2,177,515 2,122,462-55, % 4403 Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning Salarissen & Sociale Lasten 885,296 1,227,236 1,401, , % Overige loonkosten 11, % Totaal personeelskosten 896,547 1,227,236 1,401, , % Totaal materiële kosten 55, , , , % Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning 951,610 1,658,680 1,560,303-98, % 4404 Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger Salarissen & Sociale Lasten 3,291,163 3,675,379 4,106, , % Overige loonkosten 88,890 28,100 28, % Totaal personeelskosten 3,380,053 3,703,479 4,134, , % Totaal materiële kosten 1,071, ,000 1,010, , % Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger 4,451,728 4,518,479 5,144, , % Totaal Belastingdienst St. Maarten 10,836,710 11,642,365 12,264, , % Totaal Uitvoerende Organsatie 10,836,710 11,642,365 12,264, , % 4022 Semi-private en NGO Organisaties Semi-private en NGO Organisaties: Totaal Semi-private en NGO Organisaties % Totaal gewone dienst 44,182,451 49,384,652 54,134,920 4,750,268 0 TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEËN 44,182,451 49,384,652 54,134,920 4,750, % Bezoldiging 9,724,888 10,701,994 11,677, , % Vakantie Toelage 742, , ,916 56, % Diverse vergoedingen en toelagen 720, , ,597-30, % Kindertoelage 82,260 87,330 81,300-6, % Pensioenbijdrage A.P.S. 1,374,200 1,680,269 2,179, , % Backservice Pensioenen % Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. 651, , ,182 65, % Werkgeversbijdrage AVBZ 51,924 53,352 57,693 4, % Werkgeversbijdrage FZOG 70,049 77,054 84,079 7, % Ziekteverzekering Kosten Personeel , , % Salarissen & Sociale Lasten 13,417,241 14,744,860 16,170,090 1,425, % Overwerk 8,429 46,200 46, % Gratificaties, extra periodiek etc 70,366 12,852 12, % Retroactieve uitkering 209,619 35,000 66,994 31, % Lump sum Indexering / COLA % Overige loonkosten 288,414 94, ,046 31, % Totaal personeelskosten 13,705,655 14,838,912 16,296,136 1,457, % Bezoldiging 7, % Retroactive uitkering tijd. pers. 1, % Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W % Werkgeversbijdrage AVBZ % Werkgeversbijdrage FZOG % Totaal Tijdelijke personeelskosten 8, % Page 10
14 Land Sint Maarten Begroting 2017 GEWONE DIENST UITGAVEN Grootboek rekeningen Kosten - plaats Omschrijving Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën Onvoorziene uitgaven 0 4,000,000 4,780, , % Reis- en verblijfskosten 163, , , % Pensioenen ex-gezagdragers 196, , ,000-50, % Medeverzekering gezinsleden % Duurtetoeslag en VUT uitkeringen 5,314,161 4,027,453 4,474, , % Rentekosten 12,572,662 13,414,817 13,443,777 28, % Afschrijvingskosten 8,476,734 8,966,894 9,891, , % Instroombeleid Studieschuld ,000 12, % Personeel van derden 265, , , , % Electriciteit % Benzine, olie en smeermiddelen 5, % Kantoorbenodigheden % Keuken benodigheden en catering % Boeken en abonnementen 10,065 64,300 31,600-32, % Dienst- en werkkleding en uitrusting 90 59,619 59, % Diverse specifieke gebruiksgoederen 657, , , , % Onderhoud gebouwn en terreinen % USONA % Advertentiekosten 12, % Porti - En Telegramkosten 330, , ,200 41, % Bankkosten 185, , ,000 25, % Representatiekosten 7,159 5,000 5, % Rechts- en ander deskundig advies 1,684,183 1,015,000 2,144,501 1,129, % Accountantscontrole 444,395 1,000,000 1,000, % Cursussen en opleidingen 15,849 46,800 66,800 20, % Communicatie % Beveiliging % Contributie en Lidmaatschap 91,900 97,000 99,000 2, % Overige goederen en diensten 34,406 40,000 42,000 2, % Koersverschillen % Subsidies en bijdragen % Totaal materiële kosten 30,468,383 34,545,740 37,838,784 3,293, % Totaal 44,182,451 49,384,652 54,134,920 4,750, % Page 11
15 Land Sint Maarten Begroting 2017 Grootboek rekeningen Kostenplaats GEWONE DIENST UITGAVEN Omschrijving Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie Vermoedelijk werkelijke uitgave 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % 50 Minister Salarissen & Sociale Lasten 269, , ,016-2, % Overige loonkosten % Totaal personeelskosten 269, , ,016-2, % Totaal materiële kosten 699, , , % Totaal Minister 968, , ,416-2, % 5010 Kabinet Salarissen & Sociale Lasten 543, , ,803 8, % Overige loonkosten 45,134 5,000 5, % Totaal personeelskosten 588, , ,803 8, % Totaal materiële kosten 48,889 27,400 27, % Totaal Kabinet 637, , ,203 8, % 5021 Stafbureau Salarissen & Sociale Lasten 872,334 1,142,264 1,157,849 15, % Overige loonkosten 11,899 5,000 5, % Indirecte personeelskosten 113,527 60,000 60, % Totaal personeelskosten 997,760 1,207,264 1,222,849 15, % Totaal materiële kosten 1,383, , , % Totaal Stafbureau 2,380,877 1,657,764 1,673,349 15, % Afdelingen: 5101 Afdeling Justitiele Zaken Salarissen & Sociale Lasten 1,505,072 2,144,507 2,172,944 28, % Overige loonkosten 32,800 5,000 5, % Totaal personeelskosten 1,537,872 2,149,507 2,177,944 28, % Totaal materiële kosten 13,938 35,800 35, % Totaal Afdeling Justitiele Zaken 1,551,810 2,185,307 2,213,744 28, % Uitvoerende Organisaties: 5201 Korps Politie Land St. Maarten Salarissen & Sociale Lasten 16,175,027 20,316,754 20,557, , % Overige loonkosten 3,886,136 1,700,000 2,054, , % Indirecte personeelskosten 9, % Totaal personeelskosten 20,070,600 22,016,754 22,612, , % Totaal materiële kosten 4,603,436 2,770,659 2,770, % Totaal Korps Politie Land St. Maarten 24,674,036 24,787,413 25,382, , % 5201 Korps Politie Land St. Maarten Tijdelijk Personeel Totaal tijdelijk personeelskosten 10, % 5202 Gevangenis en het Huis van Bewaring Salarissen & Sociale Lasten 7,784,313 8,652,672 8,769, , % Overige loonkosten 1,299,698 1,000,000 1,000, % Totaal personeelskosten 9,084,011 9,652,672 9,769, , % Totaal materiële kosten 4,121,675 2,052,650 2,052, % Totaalkosten 13,205,686 11,705,322 11,822, , % 5203 Immigratie-en Grensbewakingsdienst Salarissen & Sociale Lasten 7,140,768 8,408,666 8,518, , % Overige loonkosten 669, , , % Totaal personeelskosten 7,810,416 8,513,666 8,623, , % Totaal materiële kosten 315, , , % Totaal Immigratie en Naturalisatie Dienst 8,125,870 8,774,800 8,884, , % 5203 Immigratie- en Grensbewakingsdienst Tijdelijk Personeel Totaal tijdelijk personeelskosten % Page 12
16 Land Sint Maarten Begroting 2017 Grootboek rekeningen Kostenplaats GEWONE DIENST UITGAVEN Omschrijving Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie Vermoedelijk werkelijke uitgave 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % 5204 Landsrecherche Salarissen & Sociale Lasten 1,803,017 2,249,330 2,275,555 26, % Overige loonkosten 224, , , % Totaal personeelskosten 2,027,770 2,439,330 2,465,555 26, % Totaal materiële kosten 404, , , % Totaal Special Investgative Department 2,431,880 2,711,780 2,738,005 26, % 5205 Douane Salarissen & Sociale Lasten 2,069,719 2,547,423 2,581,130 33, % Overige loonkosten 313, , , % Totaal personeelskosten 2,383,206 2,761,414 2,795,121 33, % Totaal materiële kosten 415, , , % Totaal Douane 2,798,980 3,009,664 3,043,371 33, % 5206 Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) Salarissen & Sociale Lasten 1,326,088 1,550,140 1,572,451 22, % Overige loonkosten 2,103 5,000 5, % Totaal personeelskosten 1,328,191 1,555,140 1,577,451 22, % Totaal materiële kosten 448, , , % Totaal Uitvoerende Organisaties 1,776,278 1,770,440 1,792,751 22, % Openbaar Ministerie Het Parket van de Procureur Generaal: Openbaar Ministerie Totaal Openbaar Ministerie 3,552,203 2,594,662 2,594, % Advies- en Onderzoeksraden Totaal Advies- en Onderzoeksraden 7,026,913 7,276,000 7,376, , Voogdijraad Salarissen & Sociale Lasten 1,085,153 1,294,364 1,312,290 17, % Overige loonkosten 91,881 5,000 5, % Totaal personeelskosten 1,177,034 1,299,364 1,317,290 17, % Totaal materiële kosten 259,116 85,000 85, % Subsidies en bijdragen 309, , , % Totaal Voogdijraad 1,745,934 1,759,364 1,777,290 17, % 5207 Voogdijraad Tijdelijk Personeel Totaal tijdelijke personeelskosten % Semi-private en NGO Organisaties: Subsidies en bijdragen Totaal Semi-private en NGO Organisaties 4,218,932 3,358,383 3,720, , % Totaal gewone denst 75,106,371 72,752,923 74,187,115 1,434, % TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEËN 75,106,371 72,752,923 74,187,115 1,434, % Bezoldiging 27,484,928 33,400,062 33,400, % Vakantie Toelage 2,080,107 2,311,883 2,311, % Diverse vergoedingen en toelagen 1,628,911 4,799,874 4,799, % Standplaatstoelage 2,204, % Kindertoelage 286, , , % Pensioenbijdrage A.P.S 4,108,786 5,443,195 6,460,605 1,017, % Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. 2,391,469 2,550,727 2,568,590 17, % Werkgeversbijdrage AVBZ 189, , , % Werkgeversbijdrage FZOG 199, , , % Overlijdeningsuitkering 9, % Ziekteverzekering Kosten Personeel -417, , % Salarissen & Sociale Lasten 40,583,787 49,257,344 49,875, , % Overwerk 5,048,948 2,908,991 3,263, , % Gratificaties, extra periodiek etc. 211, % Retroactieve uitkering 1,316, , , % Lump sum Indexering / COLA % Overige loonkosten 6,577,539 3,233,991 3,588, , % Werving en selectie 113,898 60,000 60, % Indirecte personeelskosten 113,898 60,000 60, % Totaal personeelskosten 47,275,224 52,551,335 53,523, , % Page 13
17 Land Sint Maarten Begroting 2017 Grootboek rekeningen Kostenplaats GEWONE DIENST UITGAVEN Omschrijving Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie Vermoedelijk werkelijke uitgave 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % Bezoldiging 3, % Retroactive uitkering tijd.pers 6, % Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W % Werkgeversbijdrage AVBZ % Werkgeversbijdrage FZOG % Totaal Tijdelijke personeels kosten 10, % Maaltijden 185, , , % Reis- en verblijfskosten 724, , , % Personeel van derden 2,303, , , % Uitzending en terugzending contractanten 76,960 50,000 50, % Elecktra % Gas 42,737 22,500 22, % Benzine, olie en smeermiddelen 423, , , % Onderhoud en aankoop van wapens/munitie 0 97,250 97, % Kantoorbenodigheden % Boeken en Abonnementen 237, , , % Dienst- en werkkleding en uitrusting 758, , , % Diverse specifieke gebruiksgoederen 2, % Water % Voeding 969, , , % Wasbehandeling 0 2,250 2, % Onderhoud gebouwen en terreinen % Onderhoud vervoermiddelen 6, % Onerhoud kantoormachines 1, % Huur gebouwen en ruimten 2,059, , , % Onderhoud Hardware and Applicaties 363, % Lease Contracten 82, % Verzekering gebouwen % verzekering voertuigen % Verzekering personeel % Schadevergoedingen 551, , , % Overige verpleegkosten 410, , , % Advertentiekosten % Porti- en Telegramkosten ,350 14, % Representatiekosten 71, , , % Rechts- en ander deskundig advies 1,015, , , % Accountantscontrole 0 7,200 7, % Cursussen en opleidingen 270, , , % Kosten laboratorium 358, , , % Verband/Geneesmiddel 106, , , % Beveiliging % Contributie en Lidmaatschap 127, , , % Specifieke kosten orde en rust 410, , , % Overige speciefieke kosten gevangenis 300, , , % Overige goederen en diensten 665, ,500 1,037, , % Commissievergoeding 71,250 63,000 63, % Reiskosten gedetineerden/vreemdelingen 12,065 50,000 50, % Schoonmaakbenodigheden % Huur voertuigen 101, % Overheidsinstellingen 0 0 9,970,662 9,970, % Subsidies en bijdragen 12,302,248 13,604, ,604, % Bijdrage 2,495, % Onderstand , , % Subsidie aan bedrijven 0 0 3,025,668 3,025, % Uitkering verzorging jongeren 309, % Totaal materiële kosten 27,820,709 20,201,588 20,663, , % Totaal 75,106,371 72,752,923 74,187,115 1,434, % Page 14
18 Land Sint Maarten Begroting 2017 GEWONE DIENST UITGAVEN Grootboek rekeningen Kosten - plaats Omschrijving Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Vermoedelijke Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % 60 Minister Salarissen & Sociale Lasten 270, , ,016-40, % Overige loonkosten 17, % Totaal personeelskosten 287, , ,016-40, % Totaal materiële kosten 47, , , % Totaal Minister 335, , ,824-40, % 6010 Kabinet Salarissen & Sociale Lasten 728, , ,511-59, % Overige loonkosten 32, % Totaal personeelskosten 761, , ,511-59, % Totaal materiële kosten 26,492 21,519 21, % Totaal Kabinet 787, , ,030-59, % 6021 Stafbureau Salarissen & Sociale Lasten 843, , , , % Overige loonkosten 13,315 5,000 5, % Totaal personeelskosten 856, , , , % Totaal materiële kosten 132,380 68,880 68, % Totaal Stafbureau 989, , , , % Afdelingen: 6110 Afdeling Onderwijs Salarissen & Sociale Lasten 1,354,502 1,588,763 1,780, , % Overige loonkosten 12,486 5,000 5, % Totaal personeelskosten 1,366,988 1,593,763 1,785, , % Totaal materiële kosten 5,780,297 4,476,355 4,631, , % Subsidies en bijdragen 76,497,898 72,397,805 72,693, , % Totaal Afdeling Onderwijs 83,645,183 78,467,923 79,110, , % 6120 Afdeling Cultuur Salarissen & Sociale Lasten 583, , ,690 34, % Overige loonkosten 6,931 5,000 5, % Totaal personeelskosten 590, , ,690 34, % Totaal materiële kosten 1,174, , , % Subsidies en bijdragen 1,236,092 1,358,100 1,358, % Totaal Afdeling Cultuur 3,001,296 2,745,871 2,779,890 34, % 6130 Afdeling Jeugd- en Jongeren Salarissen & Sociale Lasten 527, , ,227 22, % Overige loonkosten 19,501 5,000 5, % Totaal personeelskosten 547, , ,227 22, % Totaal materiële kosten 1,656,088 1,278,460 1,300,060 21, % Subsidies en bijdragen 389, , ,900-21, % Totaal Afdeling Jeugd en Jongeren 2,592,787 2,207,607 2,230,187 22, % 6140 Afdeling Sportszaken Salarissen & Sociale Lasten 770,818 1,104,970 1,142,887 37, % Overige loonkosten 7,333 5,000 5, % Totaal personeelskosten 778,151 1,109,970 1,147,887 37, % Totaal materiële kosten 1,109, , , % Subsidies en bijdragen 399, , ,000 40, % Totaal Afdeling Sportzaken 2,287,764 2,293,970 2,371,887 77, % Totaal Afdelingen 91,527,030 85,715,370 86,492, , % Page 15
19 Land Sint Maarten Begroting 2017 GEWONE DIENST UITGAVEN Grootboek rekeningen Kosten - plaats Omschrijving Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Vermoedelijke Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % Uitvoerende Organisaties: 6210 Dienst Examens Salarissen & Sociale Lasten 497, , ,466 29, % Overige loonkosten 14,325 5,000 5, % Totaal personeelskosten 511, , ,466 29, % Totaal materiële kosten 740, , , % Totaal Dienst Examens 1,252,149 1,593,701 1,623,004 29, % 6220 Dienst Studiefinanciering Salarissen & Sociale Lasten 707, , ,961-74, % Overige loonkosten 22,949 5,000 5, % Totaal personeelskosten 730, , ,961-74, % Totaal materiële kosten 4,023,443 4,828,930 4,828, % Totaal Studiefinanciering 4,753,844 5,583,642 5,508,892-74, % 6230 Dienst Studentenondersteuning Salarissen & Sociale Lasten 1,143,707 1,329,675 1,445, , % Overige loonkosten 12,685 5,000 5, % Totaal personeelskosten 1,156,392 1,334,675 1,450, , % Totaal materiële kosten 118, , , % Totaal Dienst Studentenondersteuning 1,274,873 1,495,099 1,610, , % 6240 Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sport Salarissen & Sociale Lasten 1,210,307 1,312,255 1,407,540 95, % Overige loonkosten 37,106 5,000 5, % Totaal personeelskosten 1,247,413 1,317,255 1,412,540 95, % Totaal materiële kosten 43,015 33,340 33, % Totaal Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, 1,290,428 1,350,595 1,445,880 95, % Jeugd- en Sport 6310 Dienst Onderwijs Innovatie Salarissen & Sociale Lasten 378, , , % Overige loonkosten 2,843 5,000 5, % Totaal personeelskosten 381, , , % Totaal materiële kosten 126, , , , % Totaal Onderwijs Innovatie 507,395 1,042,884 1,284, , % 6320 Dienst Openbaar Onderwijs Salarissen & Sociale Lasten 17,106,030 17,826,946 19,515,776 1,688, % Overige loonkosten 237,795 5,000 5, % Totaal personeelskosten 17,343,825 17,831,946 19,520,776 1,688, % Totaal materiële kosten 2,670,627 2,817,269 2,687, , % Totaal Openbaar Onderwijs 20,014,452 20,649,215 22,208,133 1,558, % Totaal Uitvoerende Organsatie 29,093,141 31,715,135 33,680,679 1,965, % Totaal gewone dienst 122,731, ,425, ,171,170 2,746, % Page 16
20 Land Sint Maarten Begroting 2017 Grootboek rekeningen GEWONE DIENST UITGAVEN Kosten - plaats Omschrijving Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Vermoedelijke Werkelijke uitgaven 2015 Begrote uitgaven 2016 Begrote uitgaven 2017 Verschil bedrag Verschil % TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEËN 122,731, ,425, ,171,170 2,746, % Bezoldiging 19,817,933 21,382,377 22,771,453 1,389, % Vakantie Toelage 1,337,728 1,322,934 1,402,483 79, % Diverse vergoedingen en toelagen 310, , ,268-69, % Kindertoelage 143, , ,000 6, % Pensioenbijdrage A.P.S. 2,923,445 3,391,728 4,298, , % Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. 1,345,120 1,482,214 1,581,710 99, % Werkgeversbijdrage AVBZ 100, , ,004 6, % Werkgeversbijdrage FZOG 142, , ,954 10, % Overlijdingsuitkering % Werving en selectie % Ziekteverzekering Kosten Personeel , , % Salarissen & Sociale Lasten 26,122,325 28,501,587 30,644,748 2,143, % Overwerk % Gratificaties, extra periodiek etc 114, % Retroactieve uitkering 323,353 55,000 55, % Lump sum Indexering / COLA % Overige loonkosten 437,697 55,000 55, % Totaal personeelskosten 26,560,022 28,556,587 30,699,748 2,143, % Onvoorziene Uitgaven % Reis- en verblijfskosten 211, , , % Personeel van derden 105, ,912 52, , % Uitzending en terugzending contractanten % Bezoldiging tijdelijk personeel 2,456 10,348 10, % Retroactive uitkering tijd. pers. 7, % Comp.toeslag A.O.V./A.W.W. tijd. pers. 0 5,023 5, % Werkgeversbijdrage AVBZ tijd. pers. 0 10,035 11,221 1, % Werkgeversbijdrage FZOG tijd. pers % Electriciteit 297, , , % Benzine, olie en smeermiddelen 24,864 40,187 39,068-1, % Kantoorbenodigdheden 54, % Keuken benodigheden en catering 28, % Boeken en abonnementen 6,679 7,353 6, % Dienst- en werkkleding en uitrusting % Diverse specifieke gebruiksgoederen 25,172 32, ,605 93, % Water 211, , , % Voeding ,600 21, % Onderhoud gebouwen en terreinen 115, , , % Onderhoud vervoermiddelen 8, % Onderhoud kantoormachines 35, % Huur gebouwen en ruimten 262, % Verzekering personeel % Talenten Beurs 151,965 50,000 50, % Beheersfaciliteiten 607, , , % Examenskosten 52, , , % Schoolbus vervoer 5,301,980 4,250,000 2,801,372-1,448, % Beleidsontwikkelings taken % USONA % Advertentiekosten 0 1,000 1, % Porti- en Telegramkosten 6,004 34,000 46,000 12, % Representatiekosten 48,812 15,000 15, % Rechts- en ander deskundig advies 153, , ,898-30, % Proces en Gerechtskosten % Accountantscontrole % Cursussen en opleidingen 79, % Projecten en activiteiten 2,952,697 2,321,745 4,014,697 1,692, % Beveiliging 1,076,981 1,159, , , % Contributie en Lidmaatschap 0 5,247 3,747-1, % Overige goederen en diensten 929, , ,574-19, % Commissievergoeding 142,909 80,000 80, % SLA, Contracts and Licenses 1,217,668 1,127,456 1,150,177 22, % Schoonmaakbenodigdheden 17, % School Materialen 142, , , % Verzekering Studenten , , % Subsidies en bijdragen 78,523,311 74,609, ,609, % Subsidie aan bedrijven 0 0 2,230,000 2,230, % Subsidies Onderwijs ,693,789 72,693, % Studiebeurzen toelagen 3,369,421 4,154,268 4,154, % Totaal materiële kosten 96,171,973 90,868,526 91,471, , % Totaal 122,731, ,425, ,171,170 2,746, % Page 17
Begrote uitgaven 2013
uitgaven 2014 bedrag 30 Minister 41001 Bezoldiging 255,513 255,513 225,513-30,000-11.74 41005 Vakantie Toelage 16,611 16,611 14,703-1,908-11.49 41019 Diverse vergoedingen en toelagen 21,331 21,331 19,531-1,800-8.44
Begrote uitgaven 2013
50 Minister 41001 Bezoldiging 244,402 244,402 214,402-30,000-12.27% 41005 Vakantie Toelage 15,980 15,980 14,072-1,908-11.94% 41019 Diverse vergoedingen en toelagen 20,664 20,664 18,864-1,800-8.71% 41021
Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015
40 Minister 41001 Bezoldiging 235,173 244,402 244,402 0 0.00% 41005 Vakantie Toelage 44,318 15,904 15,904 0 0.00% 41019 Diverse vergoedingen en toelagen 21,669 20,664 20,664 0 0.00% 41021 Kindertoelage
Begrote uitgaven 2013
2020 Parlement 41001 Bezoldiging 4,315,133 4,315,133 4,155,822-159,312-3.69% 41005 Vakantie Toelage 259,977 259,977 250,617-9,361-3.60% 41021 Kindertoelage 17,820 17,820 21,120 3,300 18.52% 41039 Retroactive
LAND SINT MAARTEN BEGROTING 2015
LAND SINT MAARTEN BEGROTING 2015 LAND SINT MAARTEN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Land Begroting 2015: Hoofdstuk: 2: Parlement en Hoge Colleges van Staat Pagina 1 3: Ministerie van Algemene Zaken Pagina
Begrote uitgaven 2013
bedrag % 40 Minister 41001 Bezoldiging 244,402 244,402 214,402-30,000-12.27% 41005 Vakantie Toelage 15,944 15,944 14,036-1,908-11.97% 41019 Diverse vergoedingen en toelagen 20,664 20,664 18,864-1,800-8.71%
Vermoedelijk werkelijke uitgaven Begrote uitgaven 2016
Land Sint Maarten Begroting 217 STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat Uitgaven: Totalen per categorie Vermoedelijk werkelijke uitgaven 215 Begrote uitgaven 216 Begrote uitgaven 217 Verschil bedrag Verschil
AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN
AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 2 Landsverordening van de 2 de februari 2015 tot vaststelling van de begroting van het Land voor het dienstjaar 2015 (Landsverordening begroting 2015)
Begrote uitgaven 2013
bedrag % 70 Minister 41001 Bezoldiging 244,402 244,402 214,402-30,000-12.27% 41005 Vakantie Toelage 15,980 15,980 14,072-1,908-11.94% 41019 Diverse vergoedingen en toelagen 20,664 20,664 18,864-1,800-8.71%
Begrote uitgaven 2013
Land St. Maarten Begroting uitgaven 90 Minister 41001 Bezoldiging 244,402 244,402 214,402-30,000-12.27% 41005 Vakantie Toelage 15,904 15,904 13,996-1,908-12.00% 41019 Diverse vergoedingen en toelagen 20,664
Begrote uitgaven 2013
Begroting Draft 2.1 Telecommunicatie 80 Minister 41001 Bezoldiging 244,402 244,402 214,402-30,000-12.27 41003 Overwerk 0 0 0 0 0.00 41005 Vakantie Toelage 15,904 15,904 13,996-1,908-12.00 41019 Diverse
Begroting 2013 Origineel Concept 2013 per rekening
Begroting 2013 Origineel Concept 2013 per rekening Gewijzigde Concept 2013 per rekening Grootboek - rekening Kosten plaats Project Code Afdeling Omschrijving Bedrag 457,874,444 Algemene zaken 5,054,500
Changes Accumulated depreciation. Naf Naf Naf Naf Naf Naf Naf Naf Naf Naf Naf Naf Naf
SINT MAARTEN -EXHIBIT A Material Fixed Assets Valuation Changes 10/10/10 to Valuation Accumulated depreciation Changes 10-10-10 Accumulated depreciation Bookvalue Bookvalue Add/Desinv Cost 12/31/ Accumulated
GEWONE DIENST UITGAVEN
60 Minister 41001 Bezoldiging 244,402 244,402 214,402-30,000-12.27% 41005 Vakantie Toelage 15,980 15,980 14,072-1,908-11.94% 41019 Diverse vergoedingen en toelagen 20,664 20,664 18,864-1,800-8.71% 41021
AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN
AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:
STATEN VAN CURAÇAO ZITTING
STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2012 2013 001 ONTWERPBEGROTING (BELEIDSDEEL) VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2013 A 2013 N 10 PUBLICATIEBLAD Landsverordening van de 14 de februari 2013 tot vaststelling van
Staten
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 106 6A, caun, Nem bum. IN.,A4 c n,evjitou ) - 2.008 - Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Financien en Economische Zaken voor
2018 no. 80 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
2018 no. 80 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 21 december 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2019 Uitgegeven, 27 december 2018 De
STATEN VAN CURAÇAO ZITTING
STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2015 2016 ONTWERPBEGROTING (BELEIDSDEEL) VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Recapitulatiestaat 1 Gewone Dienst Kapitaal dienst 10 Staatsorganen en overige
2016 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
2016 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar Uitgegeven, 6 december 2016 De minister
2016 no. 5 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
2016 no. 5 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 9 februari 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 Uitgegeven, 12 februari 2016 De minister
2015 no. 21 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
2015 no. 21 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 19 mei 2015 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2015 Uitgegeven, 21 mei 2015 De minister
2018 no. 23 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
no. 23 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 25 april tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar Uitgegeven, 26 april De minister van Justitie, Veiligheid
No STAATSBLAD No. 181 VAN DE REPUBLIEK SURINAME
2015-1- No. 181 2015 STAATSBLAD No. 181 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 11 DECEMBER 2015, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 08- STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN
lolb aqg LADSVERORDENING tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries
._(-Dtato_iv/L Lan a aloa lolb aqg LADSVERORDENING tot vaststelling van de en van de ministeries van het Land voor het dienstjaar IN NAAM VAN DE KONING! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende:
Bijlage I bij de Regeling modellen jaarrekening. Sint Maarten. [jaartal] JAARREKENING. Sint Maarten dag maand jaartal 1
![Bijlage I bij de Regeling modellen jaarrekening. Sint Maarten. [jaartal] JAARREKENING. Sint Maarten dag maand jaartal 1](/thumbs/27/10753585.jpg "Bijlage I bij de Regeling modellen jaarrekening. Sint Maarten. [jaartal] JAARREKENING. Sint Maarten dag maand jaartal 1")
Bijlage I bij de Regeling modellen jaarrekening Sint Maarten [jaartal] JAARREKENING Sint Maarten dag maand jaartal 1 Inhoudsopgave Voorwoord A. Verslag over het afgelopen dienstjaar... 7 A.1. Algemeen...
STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2016 2017
STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2016 2017 BEGROTING (BELEIDSDEEL) VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2017 STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2016 2017 - LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van Curaçao
************************* AB 2001 no. 79 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 24 september 2013 *************************
Intitulé : LANDSVERORDENING van 27 april 2001 tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Justitie en Publieke Werken voor het dienstjaar 2001 Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 2001 no. 79
No STAATSBLAD No. 178 VAN DE REPUBLIEK SURINAME
2015-1- No. 178 2015 STAATSBLAD No. 178 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 11 DECEMBER 2015, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 4-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN
NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving
BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen
dat in verband met de financiële stabiliteit van het land, het wenselijk is dat de landsverordening in werking treedt met ingang van 1 januari 2012.
LANDSVERORDENING tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2012 ONTWERP IN DE NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Sint Maarten In overweging genomen hebbende: dat
78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00
716 BEGROTING 26 Datum : 16/11/25 9 Overboekingen Begrotingskrediet 26 24 25 78 GU Overboekingen 0/ 957/ Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 1.098.962,28 400.00 150.00 0957 Tussentotaal
Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003
VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies
Rekening nummer. rekening
0 Vaste activa en passiva Balans 01 Materiele vaste activa Balans 011 Inventaris Balans 01100 Inventaris Balans 01105 Afschrijving inventaris Balans 012 Inrichting en verbouwing Balans 01200 Inrichting
Grootboekrekeningen SKPO
12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 451 Wet van 14 september 2000 tot wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II)
STATEN VAN CURAÇAO ZITTING
STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2015 2016 LANDSVERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE LANDSVERORDENING VAN DE 17 e DECEMBER 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2015 TWEEDE SUPPLETOIRE
Het intermediair verbruik van de landsoverheid van Curaçao,
Het intermediair verbruik van de landsoverheid van Curaçao, 2011-2015 Joyce Mahabali Inleiding Intermediair verbruik oftewel de aankoop van goederen en diensten, is een belangrijk onderdeel van de uitgaven
Begroting wijziging 2
Begroting 2005 - wijziging 2 egov Ontvangsten Artikelnr. Omschrijving Krediet 2005 Verhoging Verlaging Totaal Toelichting Algemeen 68 890 68 890 13900-15101 Investeringssubsidies in kapitaal v/d 3 000
Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964
VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies
www.dekantoormanager.nl
Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen
KBO GELDERLAND Begroting 2018
KBO GELDERLAND Begroting 2018 Reknr Verdichting Nr Omschrijving Begroting 2018 Begroting 2017 Werkelijk 2016 8000 Opbrengsten A Contributie opbrengsten 477.100 482.800 478.758 8400 A Overige opbrengsten
767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00
REKENING OPENBARE BIBLIOTHEEKWERKING 2009 60. Gewone Ontvangsten Prestaties 767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053,88 767/10602 Terugvor. ten onrechte personeelskosten 767/16101 Rechtstreekse
WERKBESTAND BEGROTING
WERKBESTAND BEGROTING 2016-2017 Administratie: 1 - STICHTING SPAANSE EVANGELISCHE ZENDING Budget 2016-2017 Winst- en verliesrekening 2016-2017 8030 - Inkomsten zangavonden / orgelconcerten BATEN UIT EIGEN
Per TOTAAL ACTIEF , ,83
Per Balans 31 december 2017 2017 2016 MATERIËLE VASTE ACTIVA 2:020 Bedrijfsgebouwen en -terreinen 961.003,03 1.013.943,28 2:041 Inventaris 944,58 6.796,79 2:042 Vervoermiddelen 2.794,00 Totaal: 1:010 -
JAARVERSLAG. voedselbank-oss
JAARVERSLAG Pagina 1 van 10 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Machines en installaties Inventaris en inrichting Computers Vervoermiddelen Financiële vaste
Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen
Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris
Staten
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 135 aa,l,6-eu qviaa-t.aft.vle,ekru 2008 _2c0-6as Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Justitie voor het dienstjaar 2009 STATEN
BEGROTING STICHTING BIBLIONU de bibliotheek-organisatie in de gemeenten. Venray en Horst aan de Maas. Pagina 1
BEGROTING STICHTING BIBLIONU 2017 de bibliotheek-organisatie in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas Pagina 1 BATEN Totaal gemeentelijke bijdrage 1.175.541 644.396 531.145 0 Totaal projecten Totaal
Jaarverslag Land Aruba Ministerie van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie
Jaarverslag Land Aruba 2011 Ministerie van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie 1 2 Voorwoord Voor U ligt de eerste actuele jaarrekening in de bestaansgeschiedenis van het Land Aruba. Voor het
LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving
LASTEN 1.1 Externe rentelasten 40100 Rente RC 217.757 74.836 142.921 Lagere lasten door vertraagde investeringen 1.2 Interne rentelasten 40200 Heffingsrente 160.000 96.000 256.000 Overboeking van opbrengsten
KBO GELDERLAND Begroting 2017
KBO GELDERLAND Begroting 2017 Kostensoorten Reknr Verdichting Nr Omschrijving Begroting 2017 Begroting 2016 Begroting 2015 8000 Opbrengsten A Contributie opbrengst 482.800 482.800 487.060 8400 A Overige
Begroting Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"
Spijkenisse, juni Inhoudsopgave Bladzijde BEGROTING Vaststelling door het bestuur staat van baten en lasten Toelichting op staat van baten en lasten - baten Bijdrage leners Specifieke dienstverlening Diverse
BALANS ACTIVA ,25 86,90% 6.536,62
ACTIVA 31-12-2017 % 31-12-2016 1000 Kantoorinventaris 8.505,85 1,40% 806,86 1010 Bibliotheek inventaris 2.262,26 0,40% 2.262,26 1020 Website 467,50 0,10% 3.467,50 1030 Pand Nieuwe Schaft 399.382,91 66,00%
STICHTING ELZENEINDHUIS OSS TE OSS. Rapport inzake jaarstukken 2017
STICHTING ELZENEINDHUIS OSS TE OSS Rapport inzake jaarstukken 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING JAARREKENING Balans per 31 december 2017 Staat van Baten en Lasten over 2017 Toelichting op de balans
EXPLOITATIE BEGROTING
Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten
Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti
Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave 1. Balans 2. Verlies- en winstrekening 3. Toelichting balans 4. Toelichting verlies- en winstrekening 5. Resultaatbestemming 6. Afschrijvingen 7. Recapitulatie omzetbelasting
A 2014 N 26 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,
A 2014 N 26 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 4 de maart 2014 tot wijziging van de Landsverordening van de 18 de januari 2012 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012
Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702
Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus
Productenrekening 2012 gemeente Leeuwarden
Productenrekening 2012 gemeente Leeuwarden Inhoudsopgave 1. De productenmatrix per beleidsproduct 2. De productenrekening 1. De productenmatrix per beleidsproduct Programma / Beleidsproduct Begroting
nummer Beschrijving W. ink/uitg Curacao Kader Curacao begroting Curacao begroting Curacao begroting 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 199100 Douane 4211
nummer Beschrijving W. ink/uitg Curacao Kader Curacao begroting Curacao begroting Curacao begroting 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 199100 Douane 4211 Salarissen, Lonen & Bezoldeging 12.738.809 12.799.600
No STAATSBLAD No. 189 VAN DE REPUBLIEK SURINAME
2015-1- No. 189 2015 STAATSBLAD No. 189 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 11 DECEMBER 2015, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 16-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN
Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013
*** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines
Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]
![Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]](/thumbs/30/14290757.jpg "Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]")
Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden
Begroting 2014 Jaarrekening 2013
Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 + MJP 2014-2017 + begroting 2014 - Resultaat Begroting Jaarrekening Jaarrekening 2013 2012 2013 Opbrengsten Entree 43.658 43.658 45.166 Cateraar 14.000
BALANS ACTIVA ,56 90,10% ,25
BALANS ACTIVA 31-12-2018 % 31-12-2017 1000 Kantoorinventaris 5.670,57 0,90% 8.505,85 1010 Bibliotheek inventaris 1.508,17 0,20% 2.262,26 1020 Website 467,50 1030 Pand Nieuwe Schaft 392.726,47 61,80% 399.382,91
Budget wijziging 2
2007 - wijziging 2 Ontvangsten nr. egov wijz. 1 2007 Verhoging Verlaging Totaal Toelichting Algemeen 59 127,92 55 695 55 695 13900-15101 Investeringssubsidies in kapitaal v/d 2 000,00 2 000 2 000 13900-74035
22.500, , , ,00
Gemeente Renswoude Dienstjaar 9e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2013 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging gewijzigde
Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief
Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015 Definitief 1 1 Balans per 31 december 2014 ACTIVA 31-dec-15 31-12-2014 Vaste activa (1) Materiele vaste activa Vervoermiddelen 0 0 Sauna 0 0 Vlottende
Suppletoire begroting Artikel 1
WET VAN HOUDENDE WIJZIGINGEN VAN DE WET VAN 8 JULI 215 TOT VASTSTELLING VAN DE 11-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 215 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ARBEID
STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting
24-10-2017 BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting jaar) Begroting Werkelijk 2018 2017 2017 2016 INKOMSTEN Structurele subsidies 171.000 84.575 170.630 170.447 Incidentele subsidies
Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2014
Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2014 1 FINANCIEEL VERSLAG 2 Aan het bestuur van Stichting Narconon Nederland Deventerweg 93 7203 AD Zutphen Hilversum, juni 2016 Geachte Bestuur, Hierbij
Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal
Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal Begroting 2016 inhoudsopgave: Pagina 1. Uitgangspunten begroting 2016 1 2.1 Begroting 2016 (* 1.000) 2 2.2 Begroting 2016 (* 1,00)
Begroting Realisatie Omschrijving 2.016 2.015 2.014 2.013. Aantal leden 1.000 1.000 943 1.019. Contributies 100.000 100.000 97.755 97.
Begroting 2015-2016 Omschrijving 2.016 2.015 2.014 2.013 Aantal leden 1.000 1.000 943 1.019 Contributies 100.000 100.000 97.755 97.819 Bestuur 12.300 12.300 15.010 9.194 Secretariaat + administratie 24.350
A 2014 N 27 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,
A 2014 N 27 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 4 de maart 2014 tot wijziging van de Landsverordening van de 14 de februari 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013
Financieel jaarverslag. KNZB Regio Oost
Financieel jaarverslag KNZB Regio Oost 2016 INHOUD Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Toelichting op de balans Toelichting
A 2013 N 100 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,
A 2013 N 100 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 14 de november 2013 tot wijziging van de Landsverordening van de 14 de februari 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar
Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011.
Wassenaar, 29 maart 2012 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2011 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening
Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694
Criteria Rapportagestructuur Standaard BDO-structuur (GENERAL0004) (Gehele structuur tonen incl. grootboek) Administratie Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) Periode (JJJJ(/PP)) 2013 Details weergeven
Toelichting begroting 2015
Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN
AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 29 Landsverordening van de 6 de maart 2014 houdende wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid tot wijziging van de inbedding
DRAFT na input 4Q17 voor audit Boekjaar 2017
VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 105.657,61 Immateriële vaste activa 21 38.275,72 21100000 21100009 CONCESSIES, LICENTIES, SOFTWARE 117.987,10 AFSCHRIJVINGEN LICENTIES, SOFTWARE (79.711,38) Materiële vaste
Veiligheidsregio Limburg-Noord. Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013
Veiligheidsregio LimburgNoord Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013 Begroting 2013, Brandweerdistrict Roermond 1 30 augustus 2012 Begroting 2013, Brandweerdistrict Roermond 2 30 augustus 2012 OVERZICHT
gebouwen en -terreinen
Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694
Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt
Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.
Jaarcijfers 2017 De Noodkreet V&W plus toelichting 2017
Winst- en Verliesrekening Stg. De Noodkreet Stg NK 2017 Stg NK 2017 Stichting Project Project Project Periode inzake 2017: 1 jan t/m 31 dec Totaal De Noodkreet De Noodkreet Houvast Steunouder Boek 2016
Algemene Rekenkamer Aruba JAARVERSLAG
JAARVERSLAG 2005-2008 29 december 2010 Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 3 3 Gerealiseerde cijfers ten opzichte van de begroting 5 4 Verrichte werkzaamheden 2005-2008 8 0 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag
winst- en verliesrekening 1e kwartaal
winst- en verliesrekening 1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal verschil 2016 2015 Omzet 754.158 100,0% 651.962 100,0% 102.195 Kostprijs van de omzet 115.875 15,4% -47.668-7,3% 163.543 Brutomarge 870.033
BEGROTING MEERINZICHT
68 Programma Domein bedrijfsvoering - / - = inkomsten 6801 Doorbelastingen 68011 Bijdragen gemeenten en derden 6801101 Bijdrage Ermelo 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -6.802-6.803-6.851-6.753 6801102
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 33 090 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar (wijziging
Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00
LASTEN I. WIJZIGING VAN DE KOSTENPLAATSEN 5.100.000 Rente 421.000 Rente aangegane kortlopende geldleningen -35.000,00 421.001 Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 422.000 Rente over
Realisatie begroting 2019
Realisatie 2018 + begroting 2019 definitieve voorl definitieve 2017 2018 2018 2019 2019 Opbrengsten Contributies e.d. 132.330 132.500 130.608 132.500 132.500 Internationale uitzending 13.080 2.000 0 4.000
10826/18 ADD 4 rts/tin/fb 1 ECOMP.2.A
Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juli 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 4 FIN 535 INST 271 PE-L 37 NOTA van: aan: Betreft: het Begrotingscomité het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad over het
Bedrijfsresultaat Financiële baten & lasten
budgetmanager realisatie budget realisatie Exploitatie Omzet 294.713 388.100-93.387 183.443 111.271 Kostprijs van de omzet -161.551-10.833 150.718-7.294 154.257 Brutomarge 133.162 377.267-244.105 176.149-42.987
Toelichting begroting 2016
Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
Belangrijke informatie i.v.m. het budget
Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde
Rapportage FTE verloop versus directe Personeelslasten Overheid Aruba
Rapportage FTE verloop versus directe Personeelslasten Overheid Aruba 2013-2016 September 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Jaarrekening 2016... 3 4. Voltijds Equivalenten Totaal
AANVRAAGFORMULIER ten behoeve van definitieve vaststelling subsidie CRMW 2004
Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER ten behoeve van definitieve vaststelling subsidie CRMW 2004 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : Vereniging
VolgnrOkpil begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar Landsverordening tot vaststelling van de ZITTINGSJAAR 201,(-201
STATEN VAN ARUBA ZITTINGSJAAR 201,(-201 Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2014,t1 STATEN VAN ARUBA, ingek. 0 5 MAY 2014 VolgnrOkpil3-11.1
64, ail, C, t'u et-11, kpluitra/
Scan nummer 1 van 5 - Scanpagina 1 van 1 64, ail, C, t'u et-11, kpluitra/ Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieveen Vreemdelingenzaken