Staten

Transcriptie

1 11,53i C4 CAA. rz o01 S Landsverordening tot vaststelling van de van het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieveen Vreemdelingenzaken voor het dienstjaar 2007 AANBIEDING I.i STATEN VAN ARUBA higek. yolgnr,5 ;t0. _0 Par. WM MN (o De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de van het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve- en Vreemdelingenzaken voor het dienstjaar Oranjestad, 8 MAART 2007 De minister van Volksgezondheid Milieu, Administratieve- en Vreemdelin nzaken, Scan nummer 1 van 5 - Scanpagina 1 van 1

2 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 1 van 74 -Str-Ate 11. kict najd 0 ti 6 6 ri93jaal V)06 a,001-5)3 Landsverordening tot vaststelling van de van het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken voor het dienstjaar 2007 ONTWERP ll)o.2) IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de van het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken voor het dienstjaar 2007 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel Met afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), voor zover het betreft de aanwezigheid bij de memorie van toelichting van een overzicht van de vorderingen en schulden, wordt de van de kosten en middelen en de van de investeringen en kapitaaluitgaven van het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken voor het dienstjaar 2007 vastgesteld als volgt:

3 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 2 van 74 Omschrijving Ontwerp Volksgezondheid, Milieu, Administr. en Vreemdelingen Zaken 058 Minister van VMAVZ 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Minister van VMAVZ Volksgezondheid 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Subsidies Overdrachten buitenland Bijdragen & afschrijvingen Volksgezondheid Zorgdiensten 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschtijvingen Zorgdiensten Overig VMAVZ 4300 Goederen en diensten Subsidies Bijdragen afschrijvingen Overig VMAVZ Veterinaire Dienst 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Veterinaire Dienst Drugsbestrijding 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Drugsbestrijding Interne Diensten 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten B ijdragen & afschrij vingen Interne Diensten

4 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 3 van Archieven 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 156 Archieven Omschrijving 157 Burgerlijke stand en bevolking 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buiten1and 4700 Bijdragen & afschrijvingen 157 Burgerlijke stand en bevolking 158 Hulpbestuurskantoren 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 158 Hulpbestuurskantoren 159 Automatisering 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 159 Automatisering 160 Immigratie & Naturalisatie 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 160 Immigra tie & Naturalisatie Ontwerp Volksgezondheid, Milieu, Administr. en Vreemdelingen Zaken

5 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 4 van 74 Omschrijving 5 Volksgezondheid, Milieu, Administr. en Vreemdelingen Zaken 060 Volksgezondheid 6300 Roerende goederen 060 Volksgezondheid 066 Overig VMAVZ 6400 Overheidsprojecten 066 Overig VMAVZ 156 Archieven 6300 Roerende goederen 156 Archieven On twerp 2007 Investeringen Automatisering 6300 Roerende goederen Automatisering Volksgezondheid, Milieu, Administr. en Vreemdelingen Zaken

6 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 5 van 74 Omschrijving 5 Volksgezondheid, Milieu, Administr. en Vreemdelingen Zaken 058 Minister van VMAVZ 8900 Overige ontvangsten 058 Minister van VMAVZ 060 Volksgezondheid 8300 Retributiesjeges & rechten 060 Volksgezondheid 061 Zorgdiensten 8300 Retributies,leges & rechten 061 Zorgdiensten On twerp 2007 Middelen , Veterinaire Dienst 8300 Retributies,leges & rechten Veterinaire Dienst Interne Diensten 8810 Landsbedrijven en fondsen Interne Diensten Burgerlijke stand'en bevolking 8300 Retributies,leges & rechten Rechten, boeten & overig Burgerlijke stand en bevolking Hulpbestuurskantoren 8400 Rechten, boeten & overig 158 Hulpbestuurskantoren 159 Automatisering 8400 Rechten, boeten & overig 8810 Landsbedrijven en fondsen 159 Automatisering 160 Immigratie & Naturalisatie 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 160 Immigratie & Naturalisatie 5 Volksgezondheid, Milieu, Administr. en Vreemdelingen Zaken ,

7 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 6 van Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers VMAVZ 058 Minister van VMAVZ Bureau minister VMAVZ 058 Minister van VMAVZ Volksgezondheid Directie Volksgezondheid Inspectie VGM Laboratorium Volksgezondheid Zorgdiensten Bedrijfsgezondheidsdienst Dienst Besmertelijke Ziekten Sociaal-psvchiatrisch Dienst Verpleegkundige Dienst AmbUlancedienst Centro Medico R. Engelbrecht Dienst Gele Koorts Hygienische Dienst Zorgdiensten Overig VMAVZ Overig VMAVZ Overig VMAVZ Veterinaire Dienst Veterinaire Dienst Veterinaire Dienst Reiniging Servicio di Li p eza di Aruba Reiniging Drugsbestrijding Bureau Drugsbestrijding Opvangcentrum Drugsbestrijding Drugsbestrijding Interne Diensten Bureau Interne Diensten Centraal Magazijn Interne Diensten Archieven Arhivo Nacional Arubano Archieven Burgerlijke stand en bevolking Bureau Burgerlijke Stand Burgerlijke stand en bevolking Onrwerpbegrocing 2007 Deei 3, pngina ;

8 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 7 van 74 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers K.osten 158 Hulpbestuurskantoren H.B.K. Noord H.B.K. San Nicolas H.B.K. Santa Cruz H.B.K. Savaneta H.B.K. Piedra Plat Hulpbestuurskantoren Automatisering DIA , Automatisering Immigratie & Naturalisatie DIMAS Immigratie & Naturalisatie VMAVZ ONtwerp 2007 Deel 3, pagina 2

9 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 8 van 74 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers Middelen Middelen Middelen 5 VMAVZ 058 Minister an VMAVZ Bureau minister van VMAVZ Minister van VMAVZ Volksgezondheid Directie Volksgezondheid Inspectie VGM Laboratorium Volksgezondheid Zorgdiensten Bedrijfsgezondheidsdienst Dienst Besmettelijke Ziekten Ambulancedienst Centro Medico R. Engelbrecht Hygienische Dienst Zorgdiensten Veterinaire Dienst Veterinaire Dienst Veterinaire Dienst Interne Diensten Centraal Magazijn Interne Diensten Burgerlijke stand en bevolking Bureau Burgerlijke Stand Burgerlijke stand en bevolking Hulpbestuurskantoren H.B.K. Noord H.B.K. San Nicolas H.B.K. Santa Cruz H.B.K. Savaneta H.B.K. Piedra Plat Hulpbestuurskantoren Automatisering DIA Automatisering Immigratie & Naturalisatie DIMAS Immigratie & Naturalisatie VMAVZ Ontwerphegroring 2007 Deel 3, paging 3

10 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 9 van 74 0 schrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers Investeringen Investeringen Investeringen 5 VMAVZ 060 Volksgezondheid Laboratorium 060 Volksgezondheid Overig VMAVZ Overig VMAVZ Overig VMAVZ Interne Diensten Bureau Interne Diensten Interne Diensten Archieven Arhivo Nacional Arubano Archieven Automatisering DIA Automatisering VMAVZ Ontwerpbegrorin,g 2007 Deel 3, pagina 4

11 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 10 van Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers VMAVZ Bureau minister VMAVZ 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen ' 4303 Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Bureau minister VMAVZ Oirwct-phegrattng 2007 Dee! 4, pagine I

12 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 11 van Ontschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp ] Directie Volksgezondheid 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA 590, AZV-premie Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendmgen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventar is 18, Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Publiekrechterlijk Overige kosten Goederen en diensten Subsidie instellingen Sal. instellingen Subsidies Contributies buitenland Overdrachten buitenland Ontwerpbegrotzng 2007 Deel pagino 2

13 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 12 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Afsc.hrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Directie Volksgezondheid Ontwe-phegroting 2007 Reel 4, pagina 3

14 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 13 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Inspectie VGM 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage R.eis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Hutu kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promo ie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtu genbelasting Overige uitbestedingen Verzekeringen Goederen en diensten Contributies buttenland Overdrachten buitenland Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Inspectie VGM Ontwerp 2007 Dee! 4, pagina 4

15 . Staten Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 14 van Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Laboratorium 4101 Salarissen en toe]agen , Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie ' Werkgeversbijdragen ' Geneeskundige kosten Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinven aris Portikosten ] Telefoon, fax & internet Hour gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promote Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen 21.56] Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Laboratorium Ontwerp 2007 Deel 4, pagzna 5

16 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 15 van 74 Oinschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Bedrijfsgezondheidsdienst 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toeslag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie , Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage 0 2, Reis- en verblijfkosten Werving personeel Overige vergoedingen , Schrijf-/bureaubehoeften ] Kantoorinventaris Huur kantoorinven ar s Portikosten Telefoon, fax & internet 28,484 30, Overige bureaukosten fluisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen 0 5, Bedrijfsbenodigdheden Bewakingsdiensten Deskundig advies Verzekeringen Bankkosten Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Bedrijfsgezondheidsdienst Ontwerp 2007 Deel 4, paging 6

17 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 16 van 74 0 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Dienst Besmettelijke Ziekten 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toeslag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen , 4303 Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Hour kantoorinventans Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsbenodigdheden Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Verrekening & bijdragen Bijdragen & afcchrijvingen Dienst Besmettelijke Ziekten idntwerp 2007 Dee! 4, pagin

18 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 17 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Sociaal-psychiatrisch Dienst 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering , Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-prernie Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Dienstk]eding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Overi.ge bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer , Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Verrekening & bijdragen ltjdragen & afschrijvingen Sociaal-psychiatrisch Dienst Ont-verp 2007 Deal 4, pagina 8

19 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 18 van 74 Ornschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Verpleegkundige Dienst 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering 5.7.' Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Verpleegkundige Dienst Ambulancedienst 4101 Salarissen en toelagen Overwerk.vergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toeslag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Bewakingsdiensten Verzekeringen Overige kosten voorgaande jaren Goederen en diensten Ambulancedienst Onrwerpbegronng 2007 Dee% 4. pagina 9

20 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 19 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Centro Medico R. Engelbrecht 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vergoedingen e.d Personeel Toeslag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Vergoedingen vervoer Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Overige bureaukoste.n Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Bevvakingsdiensten Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten voorgaande jaren Goederen en diensten Centro Medico R. Engelbrecht Ontwerpbegrotzng 2007 Dee l 4, pagina 10

21 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 20 van Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Dienst Gele Koorts 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toeslag A0V/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige,vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en pro o le : Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Verzekeringen Overige kosten Goederen en dienslen Afschrijvingen Bijdragen & afschrijvingen Dienst Gele Koorts Ontwerpbegroring 2007 Beel pqgifla 11

22 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 21 van 74 0 Omschrjjving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontvverp Hygienische Dienst 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie 33, Werkgeversbijdragen ' 4303 Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen ,000 43l0Schrijt-/hu/uuuhobooften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting , Voorh.chting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huuntlease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelastin.g Overige kosten vervoer Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afsehrtjvingen Hygienische Dienst OntwerpbegroIng 2007 Deel pagina 12

23 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 22 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Veterinaire Dienst 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage A Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer , Dienstk]eding & -toelage Reis; en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huisvestingsartike]en Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en pro o ie Bedrijfsmiddelen Hour bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer , Overige uitbestedingen Verzekeringen Bankkosten Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Veterinaire Dienst Ontwerphegroting 2007,Deei 4, pagina 13

24 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 23 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Overig VMAVZ 4301 Geneeskundige kosten , Reis- en verblijfkosten Kn on- & minvermogenden 3.495, Ov. kosten on- & minverm Overige uitbestedingen voorgaande jaren Goederen en diensten Subsidie instellingen Sal. instellingen Subsidies Afschrijvingen Uitkering a/landsbedrijf Bijdragen & afschrijvingen Overig VMAVZ Ontwerp 2007 Dee) 4, pagina 14

25 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 24 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Bureau Drugsbestrijding 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen c.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax 6L internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting , Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden , Huur/lease voertuigen Brandstof , Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Bureau Drugsbestrijding Ontwerp 2007 Deei 4, pogina

26 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 25 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Opvangcentrum Drugsbestrijding 4101 Salarissen en toelagen L Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel _ Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusge]d Dienstkleding & -toelage 31,341 40, Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen 56, Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris , Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting , Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Hour bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Overige uitbestedingen Verzekeringen , Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Opvangcentrum Drugsbestrijding (JrtwerpbegrOtiflg 2007 Dee! 4: paging 16

27 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 26 van 74 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers ' Servicio di Limpieza di Aruba 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Huur kantoorinventaris 3.90] Telefoon, fax & internet Water levering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Verrekening landsbedrijf Bijdragen & afschrijvingen Servicio di Limpieza di Aruba OntwerpbegrotIng 2007 Deel 4, pagina 17

28 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 27 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Bureau Interne Diensten 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedriffsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huurilease voertuigen Brandstof Overige kosten vervoer Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Goederen en Liinsten ? Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afsehrijvingen Bureau Interne Diensten Ontwerphegroting 2007 Deel 4, pagina 18

29 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 28 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Centraal Magazijn 4101 Salarissen en toelagen Kindertoe]age Vakantie-uitkering Personeel Toeslag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen ]0 Schrijf-/bureaubehoeften Overig huisvesting Goederen en diensten Centraal Magazijn Ontwerpbegronng 2007 Deei 4, pagina 19

30 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 29 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Arhivo Nacional Arubano 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Hour gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en pro otie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Contributies Goederen en diensten Afschrijvingen dragen afschrijvingen Arhivo Nacional Arubano Ontwerpbegrotzng 2007 Deel pagin 20

31 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 30 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp Bureau Burgerlijke Stand 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakarttie-uitkering Personeel Toeslag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- on verblijfkosten Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Hum gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en pro OtJe Bedrijfsm idden le 0 3, Huur bedrijfsm iddelen Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Deskundig advies Overige uitbested ngen Overige kosten Goederen en diensten Overdracht international Overdrachten buitenland Verrekening &h jdragen , Btjdragen afschrijvingen Bureau Burgerlijke Stand Ontwerpbegrottng 2007 Deel 4, pa.gt a 21

32 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 31 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp H.B.K. Noord 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeverslnydragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubeboeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bewakingsdiensten Verzekeringen ^ 4393 Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Btjdragen & afichrovingen IT.B.K. Noord Ontwerp 2007 Deel 4, pagina 22

33 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 32 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp H.B.K. San Nicolas 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toeslag A0V/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bewakingsdiensten Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen H.B.K. San Nicolas ,..)nrwerp.begro rig 2007 Doe/ 1, p.2gtna 23

34 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 33 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp H.B.K. Santa Cruz 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toeslag A0V/AWW Bijdrage APFA AZV-premie iferkgeversinjdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet ,323 Huisvestingsartike]en Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bewakingsdiensten Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Verrekening & bljdragen Bijdragen & afschrij»ingen H.B.K. Santa Cruz Ontwerp 2007 Deel 4, paga7a 24

35 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 34 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp H.B.K. Savaneta 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage \akantie-uitkering Personeel Toeslag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Schrijf-Thureaubehoeften Kantoorinventaris Hum kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Bewakingsdiensten Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Verrekening & bijdragen Bijdragen & afsehrovingen H.B.K. Savaneta Ontwerp 2007 Dee! 4, [login 25

36 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 35 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp H.B.K. Piedra Plat 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Overig huisvesting Bewakingsdiensten Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschnjvingen H.B.K. Piedra Plat Ontwerp 2007 Dee) 4, paging 26

37 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 36 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp DIA 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering , Vergoedingen e.d Personeel Toeslag A0V/AWW Premies contractanten Bijdrage APFA AZV-premie , Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Hum kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig buisvesting 0 1, Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voermigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Deskundig advies Verzekeringen Publiekrechterlijk Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschnjvingen DIA Ontwerphegroting 2007 Dcel 4, pagina 27

38 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 37 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Ontwerp 2006 Ontwerp DIMAS 4] 01 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toeslag A0V/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen 0 0 2, Uit- en terugzend ngen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Overige bureaukoste.n Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen DIMAS VMAVZ ntwerphegrotmg 2007 Dee? 4, pagina 28

39 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 38 van 74 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers Middelen Middelen Middelen 5 VMAVZ Bureau minister VMAVZ 8921 Pensioenbijdragen Overige ontvangsten Bureau minister VMAVZ Directie Volksgezondheid 8431 Overige, middelen Rechten, hoeten & overig Directie Volksgezondheid Inspectie VGM 8312 Retributies en leges Retributies,leges & rechten Inspectie VGM Laboratorium 8312 Retributies en leges Retributies,leges & rechten Overige bijdrage Landsbedrifven en fondsen Laboratorium Bed rijfsgezondheidsdienst 8312 Retributies en leges Retributies,leges & rechten Dienstverlening derden Rechten,iboeten & overig Bedrijfsgezondheidsdienst Dienst Besmettelijke Ziekten 8312 Retributies en leges Retributies,leges & rechten Dienst Besmettelijke Ziekten Ambulancedienst 8312 Retributies en leges Retributies,leges & rechten Ambulancedienst Centro Medico R. Engelbrecht 8312 Retributies en leges Retributie.s,leges & rechten Ontwerp 2007 Dcel 4, pagina 29

40 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 39 van 74 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Middelen Ontwerp 2006 Middelen Ontwerp 2007 Middelen 8815 Overige bijdrage Landsbedrijven en fondsen Centro Medico R. Engelbrecht Hygienische Dienst 8312 Retributies en leges , Retributies,leges & rechten Ink voorgaande jaren Rechten, boeten & overig Hygienische Dienst Veterinaire Dienst 8312 Retributies en leges Retributies,leges & rechten Veterinaire Dienst Centraal Magazijn 8815 Overige bijdrage., Landsbedrijven en fondsen Centraal Magazijn Bureau Burgerlijke Stand 8312 Retributies en leges , Retributies,leges & rechten Bijdragen in kosten Rechten, boeten & overig Bureau Burgerlijke Stand H.B.K. Noord 8413 Dienstverlening derden 0 25, Rechten, boeten & overig H.B.K. Noord H.B.K. San Nicolas 8413 Dienstverlening derden Rechten, boeten & overig H.B.K. San Nicolas H.B.K. Santa Cruz 8413 Dienstverlening derden Rechten, boeten & overig H.B.K. Santa Cruz Ontwerpbegrorzng 2007 Deel 4. vagina 30

41 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 40 van 74 Otnschrijving Voorlopige cijfers 2005 Middelen Ontwerp 2006 Middelen Ontwerp 2007 Middelen H.B.K. Savaneta 8413 Dienstverlening derden Rechten, boeten & overig H.B.K. Savaneta H.B.K. Piedra Plat 8413 Dienstverlening derden Rechten, boeten & overig H.B.K. Piedra Plat DIA 8413 Dienstver1e,ning derden Rechten, boeten & overig Bijdragelandsbedrijven Overige bijdrage Landsbedrijven en jondsen ] DIA DIMAS 8312 Retributies en leges Retributies,leges & rechten Bijdragen in kosten Rechten, boeten & overig DIMAS VMAVZ Ontwerp 2007 Deel 4, pagina 31

42 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 41 van 74 ()nisch rijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers Investeringen Investeringen Investeringen 5 VMAVZ Laboratorium 6303 Installaties & machines 6300 Roerende goederen Laboratorium Overig VIVIAVZ 6403 Projecten (inbreng AUA) Overheidsprojecten Overig VMAVZ Bureau Interne Diensten 6302 Kantoorinventaris Roerende goederen Bureau Interne Diensten Arhivo Nacional Arubano 6302 Kantoorinventaris Installaties & machines Roerende goederen ] Arhivo Nacional Arubano DIA 6302 Kantoorinventaris Roerende goederen DIA VMAVZ l)nrverp6groting 2007 Deel 4, pagina 32

43 Staten Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 42 van 74 Subsidie-overucht :: 2,00,7 ' salicilas., expl. &-41/8. ninj: subs call 8idis;,.: 4810::,:: 461:$:...: 4617 :: 461I1': eanl: siibs: prdj: subs 617 I ALGEMENE ZAKEN : Kab Gevolmaghugde mauster My van diverse stichtingen in Nederland Arubaanse Festivals an div. Steden Camere Orientatie Dagen ( Arubaanse studenten) Stichting Nos Aquamarine Subithe Theater Cosmic Subsithe Baseball Games )Arubanen) Substdie :Lerner Camavai Sliehltng Gcnomschap Totaal sligemene Zaken ONDERWIJS, SOCIALE ZAKEN & IN FRASTRUCTUUR 11aatschappelijke zorg Gehandicaptenzerg: Funari F.A.V I F.E.P S. V.G. A (vomit= SGG) Si Gezinsvervangend tehuis (Ambiente Feltz) Si. /.org Geesteltik Gehand. In Curacao Bejaardenzerg: Stiehl:in? Village Florence Elderly Home Fundacron pa Not Grandinan (C. Eabrahacha) S A.B.A ()pen bejaardenwerklurgerateopleiding projeld Dagverblijidementcrenden Kinderverzorging Casa Coma lineldahof 1, Cas pa hubennid SKI Unit Fundashon pa nos imiehanan Te Aworo M. Roclassenng en Kinderbeschemitrig.Soei.1.11 en cultureel serk atnrenan di band ,930 Faima Piano V.N1 C.A Projekt jeugdwerk Sitchring Parlament Mend 'rojekt gezinsbegelelding becae Samenlevingscpbouve mderopvangl.crcchesj Projell deskundigheidshevordenng ::ocisle sector Fundaemn Desaroyo Educaiivo Commuturarto Sticlaing Menumentenfonds Fundacion pa Hende Maher den Diticultad ( Stichting Aruhaanse Kinder- en Jeugdielefoon ndacion Guia vii lhallacion Respeta-Ali A 'FHA ,r)rhopedagogisch Ceimarn Stichting Thuiszorg binancieel Arian Cerantin (1.470 Plaiaforma Aceion Social Project Abuso di Mucha ( Sr nova `:S-rcleaytido K sulaeraal ougdijraad!) 79S..361 Michting Casa Culla on km :as pa Flubented 8ticlaing Reclascring on Kidder) es herrning 87, , Stichting GDIA-M1 (Nlartinusstichtmg) ( athlotaal onsumentenbond irc A S) Constanencenbond ubb)laal [of aal Onderwijs, Sociale Zaken & Infrastrucluur : ::Tillage p IpJn,r I

44 Frans " Staten Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 43 van ubsidre-overzicht 2007 sal. subs, ,006,' ettipli atikbli, idicij. Ube. sal: subs , , 'ertial..sdlai, proj. su 5 VOLKSGEZONDHEID, MILIEU, ADMEN, ZAKEN en VREEMDELINGENZAKEN iirectie Volksgezondheid ;i OI Stichung Wit Gele Knris Stichttng Geesteluk Gezondheldszorg Aruba Suchting Rode Kruis Aruba Stichting Arubaanse Diabetter , subtotaal , verig VM.A Z FADAJnde Search and Rescue Aruba (SARA) Sticlating Bestauding Alcoholrmsbruik Fundacion Accion Rescate , subtotaal gezondheid, Milieu en Admin. Zaken rat Aruba N.V. 6 ARBEID, CULTUUR & SPORT atituto di Cultura Eiestordenng van culturele evenementen en Nationale feestdagen (Aruhadag,dia di Benco en Dere Gal) Deelname culturele eveuementen Orgaruseren buzonder soc. culnuele evenein..stimulenng Arubaans Carnaval Aankoop plakaten en trofeeen Bijdrage organisatie cult. educatieve doelen \ acionale feesldagen iartibadrig,cha di Betico e d.) Fundacion Juan Mario ()dor Slichung Arubaanse Muzieks hool Srichting Sehettivborg Aruba Cede Aruba 1:,N.O.C.A. I and. Deiiaroyo C, 10 Fand. Musco Hiittorico i,ubtotaal 149, , , , itentenbureau,c,''' 00.1 Stichung Isionumenientonds National Museum subtotaal 100, ,000 LIRE,,,rittriill Stichimg A.S. li. :omite Olympic Cehandicapten sport Compleho Deporuvo. G.P.Trinidad Joe Laveisl Sport park Otampleho Deponivo G.F froes r2cinpleho Deportiso F. Fagarca to Nt )ord Fund.,Arub. pa Manchu di Facilitiadnan Dcpumvo t.mderhoud van bchtmasten Michting Koninkriiksspelen Aruba Fundacion Centro Deporto:c Playa , i 'tiportcommissie Panamenkaanse Spelen fkorunknilo,sp.1 butidacion facilidadnan depot-ely Figaroa/ labonban 165.4( , ,0( subtotaal befroonp, 2007 ft iiape I V

45 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 44 van 74 Staten Subsidieoverzicht 2007 Directie L.V.V. lt-, Landbouwers en Veehouders Parke Nacional Arikok St. Centro di Pesca Hadicuran Sal. subs: 4618 et pl.filla's: subs 407. sal, #GIS j: stibs 461 subtotaal Over ge Arbeid, Cultuur & Sport Suchting Parke Nacional Arikok Adatotaal Tataal Arbeid, Cultuur & Spurt TOTAAL SUBSIDIES n 31.' (:ni werp bcgrohng

46 Overzicht van de kosten opgenomen de ontwerpbegr ng gegroepeerd naar kostensoorten soorten Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken Infrastructuur Financ en & Econ.omische Zaken Totaal per kostensoort 4101 Salar seri en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-wtkering Vergoedingen e.d J Personeel Toeslag AOV/AWW Premies contractanten Premies buitenland Bijdrage APFA U AZV-premie Werkgeversbijdragen Geneeslcundige kosten Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoormventaris Huur kantoormventaris O Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouvven I Electricaeit , Waterlevering Ontwerp 2007 Bijlage pagina I

47 Ove tcht van de kosten opgenomen in de ontwerp gegroepeerd naar kostensoorten soorten Algemene Zaken Justitie Volksgezondheld, Milieu, Toerisme & Administratieve Transport en Vreemdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Socia le Zaken Infrastructuur Financien & Economische Zaken Totaat per kostensoort 4323 Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huurllease voermigen Brandstof Motorrijtuigenbela ting Overige kosten vervoer Leer- en hulpmiddel co Overige kosten onderwus * Innovatie proj. onderwijs Geneeskundige kosten PPK Qv. kosten on- & rninverm Bewakingsdiensten Deskundig advies OverigeooUhcutedioguo Onderhoud infrastructuur Onderhoudrecreatie Verzekeringen Publielcrechterhjk Bankkosten Koersverschillen Contributies Geheime uitgaven Overige kosten Goederen en diensten OntwerpbegrotIng 2007 Bijlage pagina 2

48 Overzicht van de kosten opgenomen in de ontvverpbegrot g -007 gegroepeerd naar kostensoorten soorten Algemene Zaken Justitie Volksgezondheld, Milieu, Toerisme Sz. Administratieve Transport en Vreemdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken Inf astructuur Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 4531 Rente geldieningen LV Rente schatkistpromessen o Kent obligatielening LV Rente geldleningen VV 0 0 o Rente LV & VV 0 o 0 0 o Subsidie bedrijf Subsidie ondememingen Project ondernemingen 0 o 0 o Subs. expl.onderwijs o Subsidie instellingen Subs.sal.kosten ond. 0 o o Projecten instellingen Sal. instellingen Subsidies Huur, bouw en koopsubsidie _ Landsongevallenverzek o Duurtetoeslag pensioenen o Overige pensioenen Onderstand Gunstgaven Overig gezinnen Overdrachten binnenland o Solidanteitsionds Contributies buitenland Onderhoud kazerne o Overdracht international Pensioenen buitenland o 0 o Duurtetoeslag buitenland 0 ' Ontwerp 2007 pogina 3 0

49 Overzieht van de kosten op.genomen de ontwerpbegro ng gegroepeerd naar kostensoorten soorten Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport Volksgezondheld, Milieu, Administratieve en Vreemdelingen Zaken Arbeid, ClItuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken In frastructuur Financien & Economische Za k,en Totaal per kostensoort 4639 Oveng buitenland Overdrachten 0 buitenland Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Reserves en fondsen Verrekening.A landsbedrijf Uitkering a/landsbedrijf Doorberekeningen DOW Bijdragen & afschrijvingen ' Algernene Dienst \ , OntwerpbegrotIng 2007 By!age II pagino

50 . = -, Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 49 van 74 : Staten ) an ) at 0) 0 CO a a a a a 6 6 Ln un,,r) C C Co CO Co CO 0 Co Co Co 0 f-,1 -NC - oc; vg -or'n 0,, trl NOON CO <0 0 C 0 0 CO 0 C C C 0 C a a a a a a kr) , 6 V0-4 C a C C r- '6,--4 a r- --. co C <d") N C C <1") 0 Co Co CC 00 Co 00 0 c---- Co r-v v-, IL-,, ch crs oo Co 1-1, CO 0 CO CD 0 CO 0 0 CO CD CD CO 0 C C C N c-4 r-- CO r--4., CD Co 0 0 CD 0 CO 0 0 Co 0 0 CO CO C> CO 47 0 <0 0 0 CO Co 0, CO 0 N r-i 00,--,-q.1-,-,,-i rn Cl) a) 00 C- ad a) > = ad ad 1.rd = 1-, a: 1) ad -St an CO CO 0 Co CD 0 0 Co CD CO CO C C CC 4 V-: -) C C N co 00 N.0 <J, N a., 7 0 CO CD CO co co co Co 0 Co 0 0 CD CD CO CO Co Co CO 0 0 ' CO Co 0 Co Lr) 14) ir) N N N co Sc as E- 0)..11. U.) 0 C 0 0 Co Co Co Co CO 0 CO C Co Co Co C3,n kfi 00 CC C rt tr) N --, rn 4 N a.) E 24 rl < Co CD Co Co 0 0 Co CO 0 0 Co Co C e:::, cu E a) 0. 0 to --: 0 a) tot) L. (1) C -j 1- a) -, v) 4 ell), - a.) c.,5, 'A) 1-,,' 0 a.) P.., CO mi 0..) -. C.-.. g! il) toi) a.) a) = v) 0 vi CD,-- -. ad ea ad C:3 a) Z) g,-c) tad '<A = ad 0 0 (t) a.).5 = a) '1.) a) 0 con a.).,:; -7; )-. c...-, '... bi) r,- -r -., 4-,,......,'') 179 r'll-' CI) <-).4 a).._, --, q -,- ` U 010 z -0 cri 1- -.G.2 a) -4.- a.) -.., - a), 7 <","-C) -C, 0 a) 0..= ), ^c P -c) = 6" g b.c2 I,...,- :.,---, :, :,-_-:-., '-=' -; 0...,- 0 L.) <-.) tx a) :5-1" a) V 0.,- >. C <-- 0 <...) <-) 0 a.) -, C 0 P4 < C ,-, 00.,= --, N cn v-, -, N <-.< N rn 'Cr Qn c0 0,, 0 = r... C.:, N,_,., C 1.-..<,---i r... N rn N rn an ,.., -,.-,-,,-,- -,,- k, r--.!,-i 1--1 e-i N f--, rn cn 0 rn oo oo co oo oo oo co oo co co oo co oo oo oo oo co co 00 co oo o 00 oo OD<V V 00 (-"O N SQ P SQ a)

51 Overz h 'an de opbrengsten opgenomen in de ontwerpbegroitng 2007 gegroepeerd naar opbrengstensoorten soorten Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vremdel ngen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken In frastructuur Financien & Economische Laken Totaal per kostensoort 8421 Boeten Overige middelen L Doorb.metingskst. DLV O Rechten, boeten & overig Rente algerneen Rente verstrelde lentrig Rente U tkering deelneming I Erftpachtrechten Verhuuropbrengsten Optierecht Verhuur gronden Overdrachten v.h. Rijk Niet-belastingopbrengsten Bijdrage landsbedrijven Overige bijdrage Landsbedrijven en fondsen Pensioenbijdragen I] Deviezenprovisie Overige ontvangsten Exploitatie tekort Saldo expl Algemene Dienst Onti,i,erp 2007 Bij[age pagina 6

52 Ove z eh van de investeringen en kapitaaluitgaven opgeno, 4 in de ontwerpbegro(ing 2007 gegroepeerd naar )tensoorten soorten Algemene Zaken Justitic olksgezondheid, Milieu, Toerisrne & Administratieve Transport en Vreemdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwrjs, Sociale Zaken Infrastructuur Finanden & ECOROmische Za ken Totaal per kostensoort 6103 Bouw verbouw Aankoop van grond Onroerende goederen Verkaveling en bouwrijp maken Infrastructurele werken Kantoormventaris Installaties & machines O Bedrijfsmiddelen Roerende goederen Projecten (inbreng AUA) Overheidsprojecten Vermogen fm. instelling Vermogen ander bedrijf Investeringsbijdragen Lokale vermogensoverdracht Andere kredietverlening Lokale kredietverlening Aflossing lokale valuta Afl. schatkistpromessen Q Aflossing VV Aflossing LV & VV Exploitatie tekort Exploita tie tekort O Algemene Dienst Ontwerphegroting 2007 By loge II pogina 7

53 Overzicht van de financieringsmiddelen opgenomen in de ori,-e:rptiegroting 2007 gegroepeerd naar opbrengsterrs-,,orten soorten Algemene Zaken justitie Volksgezondheld, Milieu, Toerisme & Administratieve Transport en Vreemdelingen Zaken A held, Cut & -r t Onderwijs, Sociale Zaken Infrastructuur Financien & Economische Za ken Totaal per kostensoort 7200 Verkoop kapitaalgoederen Verkoop onroerend goed O Verkoop gronci Verkoop grond & 0 overig Aflossing leningen 7601 Lokale kredietaflossing Financier g lokaal SchatkistprOmessen Financiering LV & 0 VV Vrijgekomen afschrijving 0 O 7820 Bijdrage 0 O kosten O Schenkmg buitenl. inv O Schenkingen buitenland Financieringstekort O 7970 O Financieringstekort Algemene Dienst Onti,cerp 2007 pug/la

54 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 53 van 74 MIDDELEN 5 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, MILIEU, ADMINISTRATIEVE-EN VREEMNDELINGENZAKEN Inspectie VGM 8312 Retributies en leges Registratie verpakte geneesmiddelen Leges: aceton, narcotica, vernietiging Laboratorium 8312 Retributies en leges Opbrengst van verrichte onderzoeken Bedrijfsgezondheidsdienst 8312 Dienstverlening derden Dienstverlening aan Astec N.V., APA N.V., WEB N.V., Coastal, Setar, SVB, e.a Dienst Besmettelijke Ziekten 8312 Retributies en leges Retributies en leges als gevolg van AB 1987 No Hygienische Dienst 8312 Retributies en leges Retributies en legesbesluit DVG (AB 1987 No.68) voor gezondheidsverklaringen Veterinaire Dienst 8312 Retributies en leges Retributies en legesbesluit 1983 no Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking 8312 Retributies en leges Ontwerp Deel 5, pagina 16

55 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 54 van DIA Te verwachten opbrengsten als gevolg van het Retributie en Legesbesluit Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister Dienstverlening aan derden ten bedrage van Afl ,= 8815 Overige bijdrage (Afl ,=) DIMAS 8312 Retributies en leges Op deze middelensoort wordt een bedrag van geraamd. Dit in verband met de analyse van de werkelijke cijfers 2004 en 2005 en ook verwachtingen voor 2006, vanwege toelating van vreemdelingen tot Aruba en de verlenging van diens vergunningen (vergunningsrechten) Bijdragen in de kosten Inning van `Verklaring van goed gedrag en bewijs van terugkeer. Ontwerp- begrating 2007 Dee( 5, pagina 17

56 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 55 van 74 INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, MILIEU EN ADMINISTRATIEVE- EN VREEMDELINGENZAKEN De totale geraamde investeringen en kapitaaluitgaven voor het dienstjaar 2007 bedragen Afl ,= Laboratorium 6303 Installaties & Machines Aankoop ter vervanging van afgeschreven installaties, machines en apparaturen voor Klinisch Chemie, Microbiologie en Pathologie Overig Volksgezondheid, Milieu, Administratieve- en Vreemdelingenzaken 6403 Projecten (inbreng AUA) Investeringspot Afl Kleine investeringen ten behoeve van dit ministerie DIA 6302 Automatiseringsprojecten van overheid. Onhverp Deel 5. paging 18

57 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 56 van 74 KOSTEN 5 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, MILIEU, ADMINISTRATIEVE-EN VREEMDELINGEN ZAKEN De in dit ministerie opgevoerde ramingen bedragen voor het dienstjaar 2007 Afl ,=. In vergelijking met de ontwerp 2006 (excl.nvw) is het een verlaging van Afl ,=. In het ministerie Volksgezondheid, Milieu, Administratieve- en Vreemdelingenzaken worden zowel de kosten van deskundig advies en bijstand als reis- en verblijfkosten functioneel onder de desbetreffende diensten/directies die onder dit ministerie ressorteren geraamd. Voor het sjaar 2007 worden de kosten met betrekking tot de AZV geraamd onder dit ministerie onder de kostenplaats "Overig Volksgezondheid, Milieu, Administratieve- en Vreemdelingenzaken" (post ) voor het bedrag van Afl ,=. De kosten van de Sui Generis Serlimar zijn op de post ten bedrage van Afl ,= geraamd Bureau minister VMAVZ De totale kosten geraamd voor het dienstjaar 2007 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van het sjaar 2006 zijn de kosten met Afl ,- (49%) toegenomen Opleidingen en cursusgelden Cursussen ten behoeve van het personeel van het bureau, o.a. notulering, LAR, computercursussen en dergelijk Reis en verblijfkosten Voor zowel de Minister als voor de medewerkers 4310 Schrijf en bureaukosten Aankoop van kantoorartikelen, drukkosten en bindwerk rapporten ed Huur kantoorinventaris Huurcontract met Xerox voor fotokopie apparaat en faxmachine Overige bureaukosten Kantoorkosten voor aankoop van toners, catridges etc, evenals de kosten voor recepties ter gelegenheid van buitenlands bezoek en dergelijke Onderhoud gebouwen Op deze post zijn de kosten van onderhoud van het oud-gebouw CMRE geraamd, doordat het Bureau van de minister in dit gebouw is verhuisd. Ontwerp Deel 5, pagina 1

58 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 57 van Voorlichting en promotie Het betreft hier voorlichting in verband met campagnes op gezondheidsmilieugebied, evenals de productiekosten van brochures en ander promotiemateriaal Huur/Lease voertuigen Het betreft kosten voor het leasen van twee voertuigen ten behoeve van dit ministerie voor respectievelijk All ,= en Afl ,= Bewakingsdiensten Met het weer in gebruik nemen van het oude CMRE gebouw diende ook de bewaking na normale kantooruren verhoogd te worden Deskundig advies Advies op diverse gebieden, zowel op gezondheid- als milieugebied, alsmede voor eventuele rechtszaak assistentie Directie Volksgezondheid De totale kosten geraamd voor het dienstjaar 2007 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van het sjaar 2006 zijn de kosten met Afl ,= (-3.8%) afgeno men Opleidingen & cursusgeld Computercursus voor upgrading van het personeel o.a. telefoniste en notulisten. Cursus dengue-epidemiologie voor 2 personen Reis-en verblijfkosten Reis-en verblijfkosten voor seminars en symposia. Ook een dienstreis naar het Nederlands Interdisciplinaire Demografische Instituut Schrijf en bureaubehoeften Deze zijn kosten voor de aankoop van o.a. computermateriaal en kantoorbehoeften voor de afdelingen die onder Directie Volksgezondheid ressorteren Voorlichting en promotie JGZ: dietetiek; ten behoeve van groepsvoorlichting en spreekuur dienen ondersteunend materiaal te worden aangeschaft ten behoeve van voedingsvoorlichting en Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding. Seminar: miniconferentie Jeugdgezondheidszorg ter verbetering, afstemming van Jeugdgezondheidszorg, Wit Gele Kruis en overige jeugdwerkers. EPI; ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal gericht op de top 5 van mortaliteit namelijk hypertensie, cardiovasculaire problemen, kanker, diabetici en bloedsomloop problemen. Tevens zal EPI een klein onderzoek verrichten ten einde een meer gedetailleerd beeld te krijgen over belangrijke OuRreip- begronng 2007 Dee; 5, pagina 2

59 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 58 van 74 gezondheidsaangelegenheden.ongevallen onderzoek, Geestelijke gezondheidsonderzoek, Chronische ziekten onderzoek en Huisartsen Sentinel Surveillance. JTZ; voorlichtingsmateriaal ten aanzien van "Preventieve Tandzorg" voor de schoolkinderen en voor algemeen publiek. De directie heeft ook andere projecten waarvoor er voorlichting en promotie gedaan moet worden in 2007 namelijk op gebied van borstvoeding, dengue bestrijding, preventie verkeersongelukken, project integrale aanpak chronische ziekten, Salud Mental Droga/Alcohol, Voedselveiligheid, Klapchi campagne en World Health Day Bedrij fsbenodigdheden Aankoop van onder andere E.H.B.O.- materialen, fluoride middelen, medicamenten, vaccinaties, spuitmateriaal voor de Directie, materiaal voor diagnostiek bij sectie Tandzorg en sectie Jeugdzorg 4615 Subsidie instellingen Hieronder is een bedrag geraamd voor exploitatiesubsidie aan Stichting Wit Gele Kruis, Stichting Rode Kruis en Stichting Arubaanse Diabetici. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies Salaris instellingen Salarissubsidie aan de Stichting Wit Gele Kruis wordt hieronder begroot Contributies buitenland Hieronder worden de contributies aan PAHO en CAREC begroot Inspectie VGM ( voorheen Inspectie Geneesmiddel ) De totale kosten geraamd voor het dienstjaar 2007 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van het sjaar 2006 zijn de kosten met Afl ,= (13%) toegenomen Opleidingen & cursusgeld Het volgen van stage voor 2 personeelsleden bij de Hoofdinspectie in Nederland. Computercursussen, Middle/Hoger management en deelname aan verschillende workshops Reis-en verblijfkosten Reis-en verblijfkosten voor conferenties en seminars Schrijf en bureaubehoeften Deze zijn kosten worden geraamd voor het kopen van o.a. computer materiaal enz Huur/Lease voertuigen Het leasen van een dienstwagen is noodzakelijk vanwege de toename in vestigingen van botica's ten behoeve van het houden van controle Contributies buitenland Onhverp Deel 5, pagina 3

60 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 59 van 74 Hier worden de kosten van de samenwerkingsovereenkomst tussen Inspectie Gezondheid Nederland en Inspectie Volksgezondheid geraamd Laboratorium Voor het dienstjaar 2007 zijn de geraamde kosten Afl ,-. Ten opzichte van het sjaar 2006 zijn de kosten met Afl ,= (-2.7%) afgenomen Opleidingen & cursusgeld Opleidingen en bijscholingcursussen ten behoeve van zowel de leiding als het technische en administratieve personeel zullen zowel in het buitenland als op Aruba gevolg worden, in verband met de reorganisatie is het noodzakelijk ter optimalisering van de dienstverlening Huur bedrijfsmiddelen Huur van 3 portofoons en 5 pagers Onderhoud/reparaties/batterij en Gebruiksrechten "LIS" Onderhoudskosten "LIS" Onderhoudskosten "PALGA" Service contract bij alle Techn. Afd Bedrij fsbenodigdheden Aankoop laboratorium benodigdheden en reagentia (inclusief invoerrechten), onderdelen voor de diverse apparaten om het vereiste kwaliteit te kunnen handhaven. Naast de toename in de aanvragen voor onderzoek is er ook rekening gehouden met prij sstij ging Bewakingsdiensten Voor de bewaking van het Landslaboratoriumcomplex in Oranjestad, tussen uur en 6.30 uur ter vermijding van inbraken en diefstal enerzijds en van grote schade aan kostbare apparatuur anderzijds Overige uitbestedingen. Op deze kostensoort worden de kosten verbonden aan onderzoekingen verricht door laboratoria buiten Aruba begroot. zoals anti dubbelstrengs DNA (auto-immuun ziekte), virl-lood en chromosomenonderzoek. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de diverse logistiek kosten die verbonden zijn aan het transport, zoals het gebruik maken van een koeriersdienst om het materiaal in juiste conditie (- 20C) in Nederland te krijgen Bedrijfsgezondheidsdienst Voor het dienstjaar 2007 zijn de totale kosten Afl ,= geraamd. Ten opzichte van het sjaar 2006 zijn de kosten met Afl ,= (1.8%) toegenomen Dienstkleding & toelage Ontwerp Dee/ 5, pagina

61 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 60 van 74 Aankoop van beschermende kleding voor onderzoek van riskantere werkplekken voor BGD artsen en verpleegkundigen (o.a. overall, safetyshoes,gehoorkappen) Huisvestingsartikelen Vervanging versleten vloerbedekking door vinyl tegels en oude gordijnen voor lamellen Huur bedrijfsmiddelen De kosten in verband met onderhoud van longfunctie machines, fietsergometer en tredmill machines Deskundig advies Bij bijzondere keuringen is externe specialistische expertise nodig welke vergoed moet worden. Zonodig ook aan to wenden voor juridisch of financieel organisatorisch advies Dienst Besmettelijke Ziekten Voor het dienstjaar 2007 zijn de totale kosten Afl ,= geraamd. Ten opzichte van het sjaar 2006 zijn de kosten met Afl ,= (-1.1%) afgenomen Opleiding en cursusgeld MGZ-opleiding voor 3 verpleegkundigen op Aruba. Aanvulling computer lessen voor het personeel Vergoeding vervoer Kilometervergoeding voor 5 verpleegkundigen en 3 controleurs Dienstkleding & toelage Toelage voor dienstkleding en schade voor 5 verpleegkundigen en 3 controleurs Reis en verblijfkosten Dienstreis voor het bijwonen van conferenties over Dengue en andere infectie ziekten Bedrijfsbenodigdheden Hier worden de kosten geraamd voor aankoop van vaccins in verband met bestrijding besmettelijke ziekten. Aankoop van spuiten en andere medische materialen. Onhverp- begroling 2007 Deel 5, paging 5

62 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 61 van Sociaal-psychiatrisch Dienst Voor het dienstjaar 2007 zijn de kosten Afl ,= geraamd. Ten opzichte van het sjaar 2006 zijn de kosten met Afl ,= (-4.4%) afgenomen Opleiding en cursusgeld Cursus in verband met opleiding Master in Public Health voor 1 personeelslid Reis en verblijfkosten voor het bijwonen van een symposium in het buitenland, Bahamas 2007 "Caribbean nurses organization" Kantoorinventaris Aankoop van 1 bureau Huur gebouwen Huur van twee locaties to Wayaca 33 en in IMSAN Bedrijfsbenodigdheden Aankoop van medicamenten, spuitartikelen en dergelijke, rekening wordt gehouden met de groei van het patienten bestand en de algemene prij sstij ging Dienst Gele Koorts Voor het dienstjaar 2007 zijn de totale kosten Afl ,= geraamd. Ten opzichte van het sjaar 2006 zijn de kosten met Afl ,= ( -7.3%) afgenomen Dienstkleding & -toelage Dienstkleding en schade-vergoeding aan deze ten behoeve van 36 medewerkers Reis en verblijfkosten Ten behoeve van 1 persoon voor het bijwonen van PAHO-conferentie in de regio (Dengue bestrijding) Huisvestingsartikelen Aankoop huisvestingsbenodigdheden Bedrijfsbenodigdheden Aankoop van larvaciden, adulticiden, fogmachine onderdelen en EHBO materiaal zijn op deze post geraamd Huur/lease voertuigen Huur van zes diesel pick-ups en vervanging van een van deze pick-up (bouwjaar 1992) voor 1 heavy duty pick-up is zeer noodzakelijk. Ontwerp- be,c.,,roting 2007 Deel 5. pagina 6

63 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 62 van Hygienisehe Dienst Voor het dienstjaar 2007 bedragen de totale kosten Afl ,=. Ten opzichte van het sjaar 2006 zijn de totale kosten met Afl. 600,- toegenomen Opleidingen & cursusgelden Computercursus, workshops en upgradingcursussen voor de keurmeesters Vergoeding vervoer Km vergoeding voor 4 controleurs en autotoelage voor 2 keurmeester Huur/lease voertuigen Huur/lease 3 voertuigen D-26, D-27, D-28 (totaal afl ) Veterinaire Dienst Voor het dienstjaar 2007 zijn de totale kosten Afl ,= geraamd, ten opzichte van het sjaar 2006 zijn de totale kosten met Afl ,- (-10.8%) afgenomen Opleidingen & cursusgelden Cursussen in het kader van HACCP implementatie slagerij en computercursussen zoals Access Vergoeding vervoer Kilometervergoeding en autotoelage voor 3 dierenartsen, 2 keurmeester en 1 administratieve medewerker 4324 Onderhoud Gebouwen Adequaat onderhoud is noodzakelijk vanwege de ligging aan zee en vanwege de to betrachten hygiene in de slachthal Bedrijfsbenodigdheden Campagne zwerfhonden voor het bestrij den van loslopende honden en aankoop van cites materialen eet en drinkwater Overige kosten Het betreft de kosten voor aankoop van vangkooien (loslopende honden) en aankoop van ijs en ijsjugs Overig Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken 4301 Geneeskundige kosten De aanvullende verzekering van de ambtenaren e.a. worden hier verantwoord. Onhverp Dee! 5. pagina 7

64 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 63 van on-& minvermogend ten behoeve van verzorging van geestelijke als ook lichamelijke gehandicapten in het buitenland. Ook op deze post worden de kosten voor het verblijf van Arubanen bij de Stichting Zorg voor Geestelijk Gehandicapten te Curacao ten behoeve van 12 personen geraamd Overige uitbestedingen Hieronder worden de kosten voor het afhalen van afval van o.a. overheidsgebouwen en ook plantsoen- en woonomgeving geraamd op. Vanwege de verzelfstandiging van Serlimar is de kostenplaats komen te vervallen terwijl de kosten in verband met de dienstverlening van Serlimar aan het Land onder deze kostenplaats geraamd worden Subsidie instellingen Exploitatiekosten voor SAMBA en FADA Salaris instellingen Salariskosten ten behoeve van SAMBA en FADA Uitkering/landsbedrijf De Landsbijdrage aan de AZV wordt hier verantwoord (Afl ,=). Met de verzelfstandiging van de CMRE en de Ambulancedienst zijn geen ramingen onder deze kostenplaatsen ( en ) opgevoerd DIMAS Ten opzichte van de voor het dienstjaar 2006 zijn de totale kosten voor 2007 met Afl = toegenomen Salarissen en toelagen Conform werkelijke cijfers en raadpleging van de meest recente PIMS- lijsten is er een hoger bedrag geraamd voor Cursusgelden en opleidingen Op deze post is een bedrag geraamd voor het organiseren van cursussen t.b.v. het personeel Dienstkleding en toelagen Dienstkleding ten behoeve van het immigratiepersoneel Overige vergoedingen en toelagen Op deze post is het volgende begroot : representatie directeur DIMAS i.v.m.vergaderingen Afl Teerkosten (vergoeding van maaltijd bonnen voor 60 personen) Afl en Overige Aft Schrijf en bureaubehoeften Betreft abonnementen op tijdschriften en vakliteratuur op het gebied van Justitie, Administratieve Organisatie, Automatisering en Vreemdelingen wetgeving, Vorming en Opleiding. Voorts vallen hieronder alle Ontweip- begrothig 2007 Dee! 5, Pag117118

65 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 64 van 74 verbruiksgoederen voor kantoor en computers, het drukken van officiele letterheads, inbinden van nota's en rapporten. Wat lager geraamd ten opzichte van 2006 in verband met bezuinigingen Aanschaf kantoormachines en meubilair Er dient rekening te worden gehouden met de noodzakelijke technische vernieuwingen van de geautomatiseerde gecomputeriseerde vreemdelingen administratie en eventuele kosten in verband hiermee zijn op deze post begroot Huur/onderhoud kantoormachines/ meubilair Betreft de kosten van huur/ lease van de kopieermachines en de faxmachines waarvoor al bestaande contracten zijn. Ten behoeve van de Immigratie Haven Dienst dient een kopieermachine geleased te worden. Geschat wordt een bedrag aan lease van Afl per jaar. Ook de kosten van onderhoud van de harden software SVPL, abonnement SVPL en de aanschaf van drums voor de fotokopieermachines vallen hieronder Huur Gebouwen Hier worden de huurkosten van o.a. de volgende gebouwen en ruimtes geraamd Immigratie Luchthaven Afl Goldmine Properties Afl Onderhoud gebouwen Betreft de kosten van onderhoud van de luchtkoelingapparatuur en liften. De bestaande units zijn sterk verouderd, raken regelmatig defect en dienen intensief onderhouden/ gerepareerd te worden. Enkele units dienen continu aan te blijven, gezien het gegeven dat zij de centrale computerapparatuur, die 24 uur per dag moet functioneren en opereren, moeten afkoelen. Hierop wordt tevens ook de kosten van klein onderhoud aan deuren, sloten, elektrisch apparatuur en dergelijke geraamd Verrekeningen en bijdragen Op deze kostensoort worden de volgende verrekeningen en bijdragen geraamd voor een bedrag van: Afl ,- ten behoeve van o.a. DIA, CBS, Centraal Magazijn Bureau Drugsbestrijding Voor het dienstjaar 2007 zijn de totale kosten Afl ,= geraamd. Ten opzichte van het sjaar 2006 zijn de kosten met Afl ,= (7.7%) toegenomen Opleidingen en cursusgelden Op deze kostensoort worden de kosten geraamd van deelname aan cursussen en seminars voor het kader personeel, opdat dit van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verslavingszorg op de hoogte kunnen te kunnen blijven Telefoon fax internet Op deze kostensoort worden de kosten van telefoon, fax, en internet geraamd '0p- begroiing 2007 Deel 5. pagina 9

66 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 65 van Aanschaf Luchtkoelingapparatuur Verouderde luchtkoelingapparatuur moeten vervangen worden en nieuwe aangeschaft worden ter aanvulling door personeelsuitbreiding Huur/lease voertuigen Het op deze kostensoort geraamde bedrag betreft kosten voor huur of lease van een dienstvoertuig Opvangcentrum Drugsbestrijding Voor bet dienstjaar 2007 zijn de totale kosten Afl ,= geraamd. Ten opzichte van het sjaar 2006 zijn de kosten met Afl ,= (-13.6%) afgenomen, vanwege doorgevoerde bezuinigingen Schrijf/bureaubehoeften Op deze kostensoort worden ook de kosten van aanschaffingen bij het Centraal Magazijn geraamd Kantoorinventaris Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de aankoop van fileen boekenkast en verder meubilair voor het centrum en ook voor het starten van een databank 4320 Huur gebouwen Voor de gebouwen "Dak Ariba Cabez" en "Cana Drenta"(shelters) in de districten Oranjestad en San Nicolas is er een bedrag geraamd Bedrij fsbenodigdheden Op deze kostensoort worden de kosten geraamd van een contract met een cateringsbedrijf voor het leveren van eten aan de clienten. Verder wordt een bedrag opgevoerd voor de aankoop van materiaal en gereedschappen ten behoeve van de clienten Huur/lease voertuigen Twee bussen worden geleasd vanwege de twee shelters Bureau Interne Diensten De totale kosten geraamd voor 2007 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van het sjaar 2006 betreft dit een daling van Afl ,= (-2.4%). Toelichting op kostensoort: 4303 Opleiding & cursusgeld Cursusgelden t.b.v. S.O.D I en S.O.D. II, van AMTI en anderen Dienstkleding & -toelage Kledingvergoeding voor de bodes van BID en voor het personeel van de centrale bode dienst die binnenkort zal beginnen. Onhrelp- begroling 2007 Deel 5, pagina 10

67 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 66 van Schrij f-/bureaubehoeften Schrijf en bureaubehoeften, aankopen bij het Centraal Magazijn, vakliteratuur, druk -en bindwerken aankoop computermaterialen Kantoorinventaris Aankoop van bureaus, bureaustoelen, werktafels, computertafels, shredder machine en rekken Huur kantoorinventaris Voor het leasen van een zestal fotokopieermachines, 5 lektrievers, computerapparatuur en netwerkbekabeling 4323 Huisvestingsartikelen Aanschaf van perculator, planten, stofzuiger en brandblusapparatuur Huur bedrijfsmiddelen Huur van 3 pagers voor de bodedienst Huur/lease voertuigen Het leasen van 7 stationwagens en 2 bestelbussen Centraal Magazijn De totale kosten geraamd voor 2007 zijn Afl ,=. Ten opzichte van sjaar 2006 betreft dit een daling van Ail ,=. Dit betreft een dubbele raming in sjaar 2006, die bij Nota van Wijziging 2006 zal worden gecorrigeerd. De belangrijkste raming komt voor op de volgende kostensoort: 4310 Schrij Pbureaubehoeften Aankopen bij diverse leveranciers t.b.v. alle overheidsdiensten, stichtingen en scholen Archivo Nacional Arubano De totale kosten geraamd voor 2007 zijn Afl ,=. Ten opzichte van sjaar 2006 betreft dit een daling van Afl ,= (- 2.9%). Toelichting op kostensoort: 4303 Opleiding & cursusgeld Betreft 3 computercursussen en 1 systeembeheer cursus voor het personeel Huur kantoorinventaris Huur fotokopieerapparaat, onderhoud kantoorinventaris Huur gebouwen Het betreft kosten voor het huren van de nieuwe pand to Sabana Blanco. Ontwerp Deel 5. pagina I I

68 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 67 van Overige uitbestedingen Schoonmaakwerkzaamheden verzorgd door Total Cleaning Services Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking De totale kosten geraamd voor 2007 zijn Afl ,=.Ten opzichte van sjaar 2006 betreft dit een stijging van All ,= (12.5%). Toelichting op kostensoort: 4304 Vergoedingen vervoer Betreft autotoelage voor twee bevolkingscontroleurs, die dagelijks op pad zijn ter uitvoering van controles en toekennen van huisnummers en autotoelage voor het hoofd Huur gebouwen De kosten van huurgebouwen worden bier verantwoord Huur/lease voertuigen De kosten voor het leasen van de dienstwagen worden op deze kostensoort geboekt Hulpbestuurskantoor Noord De totale kosten geraamd voor 2007 zijn Afl ,=. Ten opzichte van sjaar 2006 betreft dit een daling van Afl ,= (-18.3%). Toelichting op kostensoort: 4304 Vergoedingen vervoer Dit bedrag is voor een vaste autotoelage per maand voor een medewerker Schrijf-/bureaubehoeften Aankopen bij centraal magazijn en aankoop toners ten behoeve van de fotokopieermachine en dergelijke Huisvestingsartikelen Aanschaf van nieuw tapijt, behang etc. voor de vergaderzaal Bewakingsdiensten Inhuren van een bewakingsbedrijf Hulpbestuurskantoor San Nicolas De totale kosten geraamd voor 2007 is Afl ,=. Ten opzichte van sjaar 2006 betreft dit een daling van All ,= (-19.8%). Toelichting op kostensoort: 4304 Vergoedingen vervoer Onnverp Dee/ 5. pagina /2

69 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 68 van 74 Autotoelage voor de bode voor het afleveren van souches ten behoeve van WEB, FCCA en SETAR en voor het hoofd van dienst Kantoorinventaris Vervanging van tel- en tikmachines Huisvestingsartikelen Aankoop van ijskast en gordijnen als ook installatie van een alarm systeem Bewakingsdiensten Inhuren van een bewakingsbedrijf voor 24 uur per dag Hulpbestuurskantoor Santa Cruz De totale kosten geraamd voor 2007 Afl ,=. Ten opzichte van sjaar 2006 betreft dit een stijging van Ail ,= (11.7%). Toelichting op kostensoort: 4304 Vergoedingen vervoer Vergoeding in verband met dagelijkse stortingen die verricht moeten worden Huur kantoorinventaris Huur kopieermachine Aft. 265 per maand en onderhoudkosten ten behoeve van het kasregister Huisvestingsartikelen t.b.v. de vervanging van verschillende huishoudelijke artikelen Hulpbestuurskantoor Savaneta De totale kosten geraamd voor 2007 is All ,-. Ten opzichte van sjaar 2006 betreft dit een stijging van Afl ,- (8.3%). Toelichting op kostensoort: 4304 Vergoedingen vervoer Dit bedrag is voor een vaste autotoelage per maand voor een medewerker Schrijf- en bureaubehoeften Voor aanschaf bij het centrale magazijn en dergelijke Huur kantoorinventaris Huur fotokopieermachine An. 165 per maand en onderhoud hiervan Bewakingskosten Inhuren van een bewakingsbedrijf Ontivelp Deel 5, pagina 13

70 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 69 van Hulpbestuurskantoor Piedra Plat De totale kosten geraamd voor 2007 is Afl ,=. Ten opzichte van sjaar 2006 betreft dit een daling van Aft ,= (-14.3%) Kantoorinventaris Geraamd wordt de aanschaf van kantoormeubilair, zoals lessenaars, bureaustoel en filekasten Bewakingsdiensten Inhuren van een bewakingsbedrijf Directie Informatievoorziening en Automatisering De totale kosten geraamd voor 2007 zijn Afl ,-. Ten opzichte van sjaar 2006 betreft dit een dating van Ail ,= (-28%). Dit wordt met name veroorzaakt door een daling in de afschrijvingen. Toelichting op kostensoort: 4302 Uit- en terugzendingen Uit- en terugzending van 6 Nederlandse arbeidscontractanten en/of technische bijstander Cursusgelden en opleidingen Op deze post worden geraamd de kosten om nieuwe ontwikkelingen op automatiseringsgebied te volgen en opleiden van nieuw personeel Vergoedingen vervoer Deze kosten zullen toenemen vanwege de facilitaire ondersteuning en invulling van de adviestaak Werving personeel Advertentiekosten in binnen en buitenland en kosten van psychologische test van het aan te trekken personeel Huur kantoorinventaris Huur van een kopieerapparaat, onderhoud Local Area Netwerk, reparatie stoelen en kasten en lessenaars, onderhoud papiershredder, aanschaf drums kopieermachine en aanschaf drums laserprinters LAN Onderhoud gebouwen voor klein onderhoud ten behoeve va het gebouw Bedrijfsmiddelen Aanschaf en upgrading van diverse licenties Huur bedrijfsmiddelen Op deze post worden de volgende kosten geraamd: -Lease IBM-software (DMS) -Abonnementskosten Internet 64kb Ontwerp neel 5, pctgina 14

71 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 70 van 74 -Huur 15 datacomverbindingen -Huur 2Mb leasedline Communication Network -Huur 12 * 64Kb lijnen -ISDN lijnkosten -Huur 16 RAS lijnen -Onderhoud centrale computerconfiguratie ES/9000, AS/400, RS/6000 en netwerkservers -Onderhoudskosten Communication Network -Aansluiting meldkamer i.v.m. beveiliging -Onderhoud uninterruptable power systems (UPS) -Huur voice pagers 4333 Bedrijfsbenodigdheden Aanschaf tapes en catridges, diskettes, diverse kabels, connectoren, kettingformulieren, linten voor de systeemprinters, gereedschappen TS-groep en aanschaf van schoonmaakartikelen Deskundig advies Voor het inhuren van adviseurs en engineers voor het opvangen van piekmomenten bij overheidsprojecten en voor specialistische adviezen. Ontivetp- begroong 2007 Deel 5. paging 15

72 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 71 van 74 MIDDELEN 5 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, MILIEU, ADMINISTRATIEVE-EN VREEMNDELINGENZAKEN Inspectie VGM 8312 Retributies en leges Registratie verpakte geneesmiddelen Leges: aceton, narcotica, vernietiging Laboratorium 8312 Retributies en leges Opbrengst van verrichte onderzoeken Bedrijfsgezondheidsdienst 8312 Dienstverlening derden Dienstverlening aan Astec N.V., APA N.V., WEB N.V., Coastal, Setar, SVB. c.a Dienst Besmettelijke Ziekten 8312 Retributies en leges Retributies en leges als gevolg van AB 1987 No Hygienische Dienst 8312 Retributies en leges Retributies en legesbesluit DVG (AB 1987 No.68) voor gezondheidsverklaringen Veterinaire Dienst 8312 Retributies en leges Retributies en legesbesluit 1983 no Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking 8312 Retributies en leges Ontwop De(4 5. Angina 16

73 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 72 van DIA Te verwachten opbrengsten als gevolg van het Retributie en Legesbesluit Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister Dienstverlening aan derden ten bedrage van Afl ,= 8815 Overige bijdrage (Afl =) DIMAS 8312 Retributies en leges Op deze middelensoort wordt een bedrag van geraamd. Dit in verband met de analyse van de werkelijke cijfers 2004 en 2005 en ook verwachtingen voor 2006, vanwege toelating van vreemdelingen tot Aruba en de verlenging van diens vergunningen (vergunningsrechten) Bijdragen in de kosten Inning van Verklaring van goed gedrag en bewijs van terugkeer. Ontweip- begrotnig 2007 nee/ 5, pagina 17

74 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 73 van 74 INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, MILIEU EN ADMINISTRATIEVE- EN VREEMDELINGENZAKEN De totale geraamde investeringen en kapitaaluitgaven voor het dienstjaar 2007 bedragen Afl ,= Laboratorium 6303 Installaties & Machines Aankoop ter vervanging van afgeschreven installaties, machines en apparaturen voor Klinisch Chemie, Microbiologie en Pathologic Overig Volksgezondheid, Milieu, Administratieve- en Vreemdelingenzaken 6403 Projecten (inbreng AUA) Investeringspot Afl Kleine investeringen ten behoeve van dit ministerie DIA 6302 Automatiseringsprojecten van overheid. Onhverp- begroling 2007 Deel 5. pagina 18

75 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 74 van 74 Gegeven to Oranjestad, De minister van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken, De minister van Financien en Economische Zaken,

76 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 1 van 35 St,c(101,1, ida IA/ kvtba. "La ti 1,19.$) D-0 Y,t)0 2,00-5 Landsverordening tot vaststelling van de van het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken voor het dienstjaar 2007 MEMORIE VAN TOELICHTING Oa.3 Algemeen De maatregelen op financieel gebied welke voor het sjaar 2006 zijn ingesteld, en uiteraard naar verwachting ook in het jaar 2007 van kracht zullen blijven, hebben geen belangrijke negatieve weerslag gehad op het functioneren van dit ministerie en de daaronder ressorterende directies, diensten of afdelingen. Een uitzondering daarop is de Afdeling Drugsbestrijding, die o.a. vanwege de personeelsstop geen uitvoering heeft gegeven, of kan geven, aan alle voorgenomen acties, waaronder de halfwayhouse in het oude Chinese Clubgebouw te San Nicolas, e.d. Van de andere kant zou een en ander toch gunstig kunnen uitvallen vanwege de inmiddels gestarte evaluatie en doorlichting van het Bureau en diens afdelingen. Ook de Inspectie VGH/M heeft onder de maatregelen "te lijden" gehad, omdat geen extra personeel in dienst kon worden genomen. Ook dit uitstel zou toch nog gunstig kunnen blijken uit te vallen, o.a. vanwege de mogelijke aantrekking van bekwaam personeel uit de overtolligheidploeg, alsmede middels overplaatsingen. Het ministerie gaat op dezelfde voortvarende wijze voort met het uitvoeren van haar beleid, zowel op het gebied van volksgezondheid als op dat van het milieu; daarnaast heb ik de uitdaging aangenomen om ook Administratieve- en Vreemdelingenzaken op mij te nemen. Ofschoon de besprekingen terzake en de overname van de verantwoordelijkheden reeds van november 2005 dateren, is de afdeling Vreemdelingenzaken D.I.M.A.S. (Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero) "pas" per 1 juli 2006 officieel ingesteld. 1

77 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 2 van 35 De achterstand in de afwerking van verzoeken dient binnen redelijke tijd te zijn ingelopen, waarna de burger verzekerd kan zijn van een tijdige afdoende beslissing op het verzoek. Thans worden de Drugsbestrijding, de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, en de vijf Hulpbestuurskantoren aan een evaluatie onderworpen, welke dient uit te wijzen of er gereorganiseerd moet worden. Voor wat betreft het "Archivo Nacional Aruba" zal uitvoering worden gegeven aan de voorstellcn van de Directeur. De evaluaties, c.q. reorganisaties, worden gericht op het einddoel, t.w. een betere, snellere en uitgebreidere service aan zowel het publiek als aan andere Overheidsinstanties en "gremio's. VOLKSGEZONDHEID en MILIEU VOLKSGEZONDHEID Inleiding Tot nu toe is de Directie Volksgezondheid ingericht in het monitoren van de gezondheidstoestand te Aruba, waarbij het zwaartepunt met name ligt op het verzamelen van gezondheidsindicatoren gerelateerd aan infectieziekten. Bedrijfsfilosofie (visie) Het verzamelen van informatie (gezondheidsindicatoren) om zodoende werkbaar beleid voor Aruba te concipieren, waarbij het begrip volksgezondheid in waarden uitgedrukt kan worden. Afhankelijk van de gewenste invalshoek, prioriteitstelling in het te concipieren beleid en diens implementatie op meer doelmatige wijze plannen. Middels de hierboven genoemde visie en aanpak zal te alien tijde op empirische, transparante en vooral flexibele wijze de gezondheidstoestand van dat moment gekwantificeerd en gevisualiseerd kunnen worden. Hiermee kunnen patronen in trends worden herkend. Op flexibele wijze kan tevens met doelmatige inzet van beperkte beschikbare middelen de bewaking, bescherming en bevordering van de volksgezondheid conform de stand van de wetenschap op dat moment op effectieve wijze warden gerealiseerd. Missie Vanuit de diensten en andere bronnen worden continu de verzamelde gezondheidsdata/gegevens geanalyseerd en 2

78 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 3 van 35 op een plaats binnen het Centro Colorado. Het Centro Dakota staat onder leiding van een hoofd en een volledige staf Centro Colorado Op 1 mei 1999 was het voormalige Centro Dakota noodgedwongen verhuisd naar het Centro Colorado om ruimte te bieden voor het uitvoeren van de wet onder curatele stelling. Het Centro Colorado is een rehabilitatiecentrum met als doel het verzorgen van laagdrempelige opvang voor zowel de problematische dakloze drugsgebruiker als de reguliere verslaafden. Opname in het Centro Colorado is vrijwillig. Het Centrum heeft een opname capaciteit van 72 clienten, waarvan 60 bestemd zijn voor mannelijke en 12 voor vrouwelijke clienten. Gezien het tekort aan gekwalificeerd personeel, worden maximaal 48 clienten opgenomen. Het Centro Colorado staat onder leiding van een hoofd, ondersteund door stafleden en personeel & Dak Ariba Cabes & Cana Drenta Ingaande 1 november 2005 heeft `Dak Ariba Cabes' shelter te Oranjestad de deuren geopend; deze shelter was en is nog steeds het meest omstreden onderdeel van de verslavingszorginfrastructuur zijn. De shelter is voor de opvang van alle daklozen in de binnenstad en niet alleen voor verslaafden zoals in eerste instantie gedacht werd, en het heeft net als elk huishouden, huishoudelijke regels. Het is de bedoeling om in 2007 de poorten van Cana Drenta in het voormalige Chinese Club in San Nicolas te openen. Dak Ariba Cabes wordt geleid door een hoofd van dienst die ondersteuning geniet van meerdere disciplines, alsook van andere organisaties waarmee een protocol werd ondertekend Cuido Intermedio Cas Foyan Maduro (Balashi, Halfway House), Cas Lolita Cremony (San Nicolaas, Kustbatterij Halfway House), Cas Nos Cas (Noord, Halfway House) Cas na Caminda (Oranjestad, Three Quarterway House) Gezinsvervangende Tehuizen (G.V.T's) en Kamer Begeleid Wonen zijn tussenstations tussen het rehabilitatiecentrum en de gemeenschap, en wordt beschouwd als een voortgezette behandeling-fase. Clienten die opgenomen worden, moeten een behandeling ondergaan in een van de centra, inclusief bij de Clinica Mimi Ecury. 16

79 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 4 van Afdeling Onderzoek (Centro di Investigacion Colleccion di Data y Asuntonan Huridico) De basis filosofie van deze afdeling is: `Meten is Weten' Het is van groot belang dat het beleid geschiedt op basis van enig onderzoek. Het z.g. "zandloper model" was gebaseerd op niet wetenschappelijke onderzoekingen tot december 1997 na de presentatie van het Fundini rapport "Sociaal Impact van Drugs op Aruba", waarin duidelijk werd wat onze zwakke en sterke kanten waren. Sinds 1997 zijn er geen wetenschappelijke onderzoekingen meer verricht. Het is de bedoeling om in 2007, dus 10 jaren later, een zelfde onderzoek te herhalen. Het Centro di Investigacion Collecion di Data y Asuntonan Huridico (onderzoek afdeling) dient in nauwe samenwerking te geschieden met de nationale partner (Universidad di Aruba) en de internationale partners (Organisatie van Amerikaanse Staten/ Internationale Commissie tegen de Misbruik van Alcohol en Drugs (O.A.S./C.LC.A.D.), Trimbos Instituut - Nederland, European Monitoring Centre for Drugs and Alcohol (E.M.C.D.A.) in Lissabon Portugal, Office for the National Drug Control Policy (O.N.D.C.P.) - Washington D.C. the White House). Een hoofdtaak in 2007 is het onderzoek, de ontwikkeling en de beschrijving van het lokale rehabilitatie programma `Rehabilitacion Crioyo', waarbij het geheel een continu gebeuren zal zijn. Deze afdeling staat onder leiding van een Socioloog Onderzoekdeskundige, die wordt ondersteund door een Senior Onderzoeker, een Junior Onderzoeker, twee Assistent Junior Onderzoeker en een parttime Jurist. 7. Afdeling Onderwijs en Vorming (Instituto pa Formacion, Educacion pa Cuido di Adiccion) Sinds de aanvang op 13 oktober 2003 is de Opleiding Verslavingstherapeut (V.O.A. in de volksmond) sterk in ontwikkeling en op weg een volwaardig opleiding te worden. Al geruime tijd heeft het Coordinatiebureau Drugsbestrijding het voormalige Dr. Brown School te San Nicolas tot haar beschikking gekregen om daar de opleiding voort te zetten; helaas is de samenwerking van andere diensten betrokken bij het opknappen van het slecht onderhouden schoolgebouw teleurstellend geweest. Het CoOrdinatiebureau Drugsbestrijding heeft in de Valero Vrijwilligersgroep een ideale strategische partner gevonden. 17

80 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 5 van 35 De groep heeft het schoolgebouw helpen renoveren en zal bijdragen in de onderhoudskosten. De Afdeling Onderwijs staat onder leiding van een onderwijsdeskundige met ondersteuning van een docent verpleegkundige, een docent psychotherapie (interne begeleider), een docent psychologie, een administratieve medewerker, een interieur verzorger, gastdocenten. Voor 2007 wordt - naast de volwaardige opleiding verslavingstherapcut - ook her-, om- en bijscholing georganiseerd voor het Korps Politic Aruba, Korrectie Instituut Aruba, Verpleegkundigen, Maatschappelijke Werkers, Human Resource Personeelsleden en meer. ADMINISTRATIEVE ZAKEN ARCHIVO NACIONAL ARUBA Algemeen Het Archivo Nacional Aruba (ANA) streeft ernaar om het concept - taboe - van simpelweg een bewaarplaats van oude documenten te veranderen in een op moderne leest geschoeide archiefdienst gericht op het verlenen van diensten in de informatievoorziening. Vandaar ook dat er gesproken wordt van het NHA-nieuwe stijl. Een naamsverandering dient hiermee ook gepaard te gaan, waar de "H" van historisch zal verdwijnen, en er eerder van een "Nationaal Archief' gesproken moet worden. Reeds in maart 2003 is de overheid met de nieuwe visie akkoord gegaan. Tegen het jaar 2006 dient het NHA zich dermate te hebben geprofileerd dat het dan een volledige instelling zal worden die diensten verleent aan overheid, publiek en het zakenleven. Een belangrijke bijdrage hierin is zeker de acquisitie van het WIMCO-complex, weliswaar voorlopig in huur. Huidige taakstellingen van het A.N.A. Bij Landsbesluit van 24 augustus 1994 werd het Nationaal Historisch Archief ingesteld. Conform het instellingsbesluit behoren tot de taken van het NHA: a) het in het belang van het historisch onderzoek centraal beheren van de aan de archiefdienst overgedragen overheids- en particuliere archieven; b) het toegankelijk maken van de archiefbescheiden voor (wetenschappelijk) onderzoek; c) het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot de in de archiefbewaarplaats aanwezige bescheiden; 18

81 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 6 van 35 d) het bewerken en uitgeven van historisch belangrijke bescheiden in bronnenpublicaties; e) het activeren van de historische belangstelling bij de burger. Deze taken zijn van zeer algemene aard. Alhoewel de verschillende taken die het archief uitvoert, ondergebracht kunnen worden in de in het landsbesluit omschreven taakstellingen, acht het NHA het niettemin van belang deze taakstellingen specifieker te definieren. Het NHA acht vervanging wenselijk van het huidig landsbesluit met een voorlopig uitgebreide, in afwachting van een landsverordening terzake het archiefwezen. Daarbij is ook noodzakelijk dat de doelstellingen duidelijk worden gedefinieerd. Doelstellingen Geste ld kan worden dat Aruba over een relatief jonge archiefinstelling beschikt in vergelijking tot vele landen in de regio. Een van de voornaamste doelstellingen dient ook te zijn: de archiefdienst tot een volwaardige dienst uit te bouwen, waar het nationaal-cultureel-historisch goed van Aruba op een verantwoordelijke wijze wordt bewaard en gebruikt, ten behoove van wetenschappelijk onderzoek, de informatiezoekende en/of rechtzoekende burger, de overheid, en niet te vergeten het nageslacht (toekomstige generaties) die meer willen weten van de geschiedenis van hun land. Algemeen kan worden gesteld dat de (operationele) doelstelling van een archiefdienst is, het selectief overnemen, behouden, bewerken en benutten van archiefbescheiden van een land, en indien van maatschappelijk belang, van particuliere organisaties en individuele burgers. Primair is de verschaffing van een hoogwaardige primaire informatiebron op historisch en cultureel terrein zoals reeds gesteld voor de recht- en bewijszoekende burger, onderzoeker en de overheid zelf, waarbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen: a) enerzijds de bevordering van het gebruik door kwalitatief uitstekende dienstverlening en actieve en weloverwogen benadering van klanten; b) en anderzijds het duurzaam behouden van archieven. Na de selectieve overname van het archiefbescheiden, gaat deze ook een levenscyclus volgen, welke vervat kan worden 19

82 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 7 van 35 in drie hoofdtaken, ook wel de 3 B's genoemd, nl. het behouden, bewerken en benutten. Het behouden heeft betrekking op de staat van het archief waarin doze bewaart dient to worden. Het bewerken slaat op het gewenste niveau van toegankelijkheid (ook wel de ontsluiting genoemd), waarna het opengesteld kan worden voor de gebruikers, wat ook de fase van het benutten inhoudt. Naast deze primaire processen is er nog een vierde activiteit, de vierde B, die nodig is ter ondersteuning hiervan, nl. de bedrij fsvoering. Huidige taken Tot nu toe zijn de taken, conform het instellingsbesluit, toegespitst op: a) het inbewaringnemen en beheren van overheids- en particuliere archieven; b) het inventariseren van archieven en het toegankelijk maken ervan; c) het ondersteunen van onderzoekactiviteiten, zowel door de overheid als particulieren, middels het ter beschikking stellen van dossiers en verwijzingen volgens opgestelde inventarislijsten e.d. d) het verrichten van genealogisch onderzoek; e) het realiseren van werkzaamheden op het gebied van de orale geschiedenis; f) het ondersteunen van en/of organiseren van exposities; g) de publicatie van onderzoeken en inventarissen; h) het meewerken in educatieve projecten, betrekking hebbende op het cultureel-historisch gebied; i) het restaureren van documenten; j) het vastleggen van foto's op negatieven en documenten op microfilm; k) het geven van info' maties omtrent diverse onderwerpen; 1) het geven van rondleidingen; m) het ondersteunen, middels adviezen of archiefinspectie, aan andere diensten en instanties; n) het voor zover mogelijk binnen het taakgebied, begeleiden van stagiaires van onderwijsinstellingen. Bij de realisering van deze taken beschikt de dienst momenteel over diverse afdelingen, zoals, afdeling Dienstverlening, afdeling Inventarisatie en Inspectie; afdeling Audiovisueel; afdeling Restauratie, afdeling Onderzoek en afdeling Algemene en Financi6le Zaken. 20

83 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 8 van 35 Nieuwe taken (N.H.A. Nieuwe Stijl - Archivo Nacional Doel van het NHA is o.a. het beheren en conserveren van historische archiefbescheiden, alsmede de verstrekking van inforrnatie aan het publiek en overheid. Op zich lijkt het een zeer beperkt en oud concept in de archiefwereld. In een NHA nieuw stijl wordt gestreefd naar de uitbreiding van de serviceverlenende functie met o.a.: a) een centraal depot voor de overheidsarchieven (semistatisch depot); b) een overheidsdocumentatiecentrum (overheidsbibliotheek voor overheidsmedewerkers); c) opslagmogelijkheid ten behoeve van derden (tegen betaling) voor de opslag c.q. in bewaring neming van particuliere /bedrij fsarchieven; d) een internetcafe voor de schoolgaande jeugd, het publiek en - door de nabijheid van de luchthaven - toeristen en businessmensen; e) het bieden van studiezaalfaciliteit in het algemeen (aan by. examenkandidaten); f) een opleidings- en trainingcentrum ten behoeve van de S.O.D.-opleiding, alsmede voor andere opleidingen van de overheid zelf, met de mogelijkheid tot verhuur aan andere instanties; g) een copy-center; en h) activiteitencentrum (exposities, lezingen, e.d.). Samen met de uitbreiding van de hierboven genoemde taken, dient een naamsverandering plaats te vinden, waarbij het naamsgedeelte historisch in het Nationaal Historisch Archief zal moeten verdwijnen, zoals dat reeds in verschillende landen is gebeurd. Hierdoor verdwijnt dan ook de verkeerde conceptie dat het archief sec met oude documenten te maken heeft. Daarom zal de benaming van het archief nieuwe stijl hetzij "Archivo General" of "Archivo Nacional" worden. Beleidsvoornemens Reeds jaren is een aantal van de hieronder vermelde voornemens aan de orde. Zo kunnen wij stellen: a) huisvesting; b) reorganisatieproject; c) de uitvoering van inventarisatieprojec en en digitaliseringsproject; d) stimulering van het cultuurhistorisch onderzoek; e) acquisitieprojecten; kwaliteitsbevordering van de dienst; 21

84 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 9 van 35 g) introductie van een wettelijk kader voor het archiefwezen; h) invoering van een retributiebesluit. Huisvesting van het Nationaal Archief Sinds 1 maart 2004 heeft het NHA de beschikking over een nieuw pand. Zoals reeds gesteld, heeft het NHA in maart 2003 groen licht van de overheid gekregen om te werken naar een NHA nieuwe stijl, waarbij de huisvesting zeker van eminent belang is om dit te doen lukken. Het voornemen was de koop, middels huurkoop via bet FCCA, van genoemd pand. Echter, de perikelen rondom INTERBANK/FCCA, hebben ertoe geleid dat de aanvankelijke plannen voor een huurkoopmodel voorlopig niet zijn doorgegaan. Wel is akkoord gegaan met een tijdelijke huur van genoemd pand, en waarbij de overheid de eerste optie heeft om het gebouw op te kopen. De overheid is tevens akkoord gegaan met een huurprijs voor het eerste jaar ter grootte van florin per maand; indien de koop voor het tweede of derde (en volgende) jaren niet rond is, zal de huur worden verhoogd naar , respectievelijk florin per maand. lnmiddels heeft het gebouw aan huur zo'n 1,7 miljoen gekost. Bij huurkoop zou de overheid beter of zijn geweest, daar dit bedrag een derde van de vraagprijs betreft. Bekeken dient te worden of gedurende 2006 het FCCAmodel kan worden bereikt, waardoor het gebouw dan in handen komt van de overheid. Gezien het huurbedrag dat vooralsnog betaald dient te worden, is het aan te raden dat dit z.s.m. gebeurt. Reorganisatieproject Momenteel zijn er gesprekken gaande met de DPO ter zake de reorganisatie van de dienst, waarbij taken en functies van het NHA zullen worden beschreven en een organisatieplan zal worden ingevoerd, die meer past bij de nieuwe te introduceren taken van de dienst. Dit houdt in dat in 2006, de nieuwe organisatie gestalte dient te krijgen waarbij ook de diverse functies opgevuld dienen te zijn. Inventarisatieprojecten - stimulering van het cultuurhistorisch onderzoek - acquisitieprojecten Deze voornemens blijven identiek als die van voorgaande jaren. Het betreft hier dus projecten van voortdurende aard en 22

85 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 10 van 35 behoren ook tot de uitvoering van taken zoals vervat in het instellingsbesluit van het NHA en die staats ook onderdeel gaan vormen van een archieflandsverordening. Intussen is er ook een enqueteproject gaande ter vaststelling van de (verwachtte) omvang en toestand van de Arubaanse archieven. Naast het gewone (papieren)archief beschikt het NHA over een groot aantal foto's en negatieven, videobanden, film en geluidsbanden, die ook nazorg vereisen, weliswaar anders dan documenten. De reeds begonnen, doch met steun van andere instanties door gebrek aan middelen, herstelwerkzaamheden van o.a. de U-matics, zullen ook doorgang vinden. Met name de videobanden dreigen verloren te gaan door het steeds verdergaande veranderingen op dit gebied. Het is van eminent belang dat er nu toch wel geschikte apparatuur worden aangeschaft voor de realisering van deze werkzaamheden. Ook t.a.v. de digitalisering van documenten en andere infonnatiedragers dient er een aanvang te worden gemaakt. Hiervan is het NHA ook afhankefijk van het beschikbaar personeel. Kwaliteitsbevordering Naast een verdere automatisering bij de dienst, digitalisering van de archiefbescheiden, aantrekking van goed opgeleide krachten zoals inventarisatoren, onderzoekers en restauratoren voor de dienst zelve, zal aandacht moeten worden besteed aan het hele gebeuren in het archiefwezen zelf. Reeds enkele jaren worden er geen SOD-cursussen gegeven, terwijl de technologie ervoor gezorgd heeft dat de inhoud van het archiefwerk sterk is veranderd in Nederland. Bekeken dient te worden dat andere door de overheid te organiseren opleidingen zijn op het archiefgebied, misschien in samenwerking met andere instellingen in Nederland. Tot nu toe bestaat een leemte op dit gebied, sinds de stopzetting van de SOD-cursussen. Wettelijk kader voor het archiefwezen Nog steeds werkt het Arubaanse archiefwezen met sterk verouderde regelgeving t.a.v. het archief Aruba loopt dus nog steeds achter op vele landen. Nog steeds blijkt dit hard nodig te zijn, aangezien er gem duidelijke regelstelling bestaat t.a.v. het archief. In zo?n verordening zal o.a. de overdrachtstermijn worden opgenomen, alsook de openbaarheid van archieven. 23

86 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 11 van 35 Daarnaast ook de bevoegdheden van diverse archieven, zoals het NHA, Archief en Registratuur en het semi-statisch archief. Tevens kunnen hier voorwaarden worden gesteld t.a.v. het beheer, ordening en bewerking van het archief door overheidsinstellingen voordat de archiefbescheiden overgedragen worden aan het NHA. Regelstelling en procedures ten aanzien van de selectie en vernietiging horen ook hierbij. In het kader van de Landsverordening openbaarheid van bestuur zal het beleid gericht zijn op behoorlijk bestuur, daar zo'n wet geen overbodige luxe is, maar eerder een voorwaarde. Ook zal het reeds in het verleden gedane voorstel voor een retributieregeling voor archiefwerkzaamheden bekeken te worden, aangezien met de veranderingen en de steeds groeide vraag naar serviceverlening, bepaalde onderdelen ervan niet meer gratis aangeboden kunnen worden. Invoering retributiebesluit Het NHA gebruikt momenteel het Algemene Retributiebesluit. Daar de serviceverlening toch een specialistische karakter hebben dient een separate retributiebesluit te worden ingevoerd. Ook is het voornemen van het NHA om, naast de uitvoering van eigen digitaliseringprogramma's, ook dit aan andere overheidsdiensten en privesector aan te bieden. BUREAU INTERNE DIENSTEN Beleidsvoornemens Het Bureau Interne Diensten streeft ernaar de volgende doelen te bereiken: 1. het beheersen en/of verlagen van de materiele en personele kosten; 2. een efficienter gebruik van mensen en middelen; 3. professionalisering van de dienstverlening; 4. het optimaliseren en formaliseren van de automatisering voor de toekomst; 5. het verbeteren van het niveau van de dienstverlening, met meer nadruk op klantgerichtheid en klantvriendelij kheid; 6. het aanbieden van een duidelijk herkenbaar dienstenpakket; 7. het invoer van facility-management technieken; 8. een evenwichtige afweging tussen het `zelf doen' en `uitbesteden'; 24

87 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 12 van uitvoerende medewerk(ster)ers stimuleren; 10. het vroegtijdig herkennen van de behoeften, zowel van de gebruikers (afnemers) als van de medewerkers zowel ten behoeve van de documentaire informatievoorziening als bij het centraal magazijn; 11. het registreren en verlagen van het aantal klachten van de afnemers; 12. het erkennen van de belangrijkheid van de documentaire informatievoorziening voor zowel de afnemers als voor toekomstig archiefbeheer en archiefbehoud; 13. het zoveel mogelijk up-to-date houden en brengen van de ontwikkelingen op het vakgebied; 14. het innemen van een centrale rol in de stimulering van het archiefbehoud bewustzijn van alle afnemers, zowel interne als externe; 15. het stimuleren van kennis upgrading op het terrein van de documentaire informatie voorziening en archiefbeheer; 16. het in kaart brengen van de procesmatige afhandeling van zaken en procedures zowel voor interne als externe afbandeling; 17. het bevorderen van openbaarheid van informatie en bestuur; 18. het controleren van de omvang en groei van de Arubaanse Overheidsarchieven door de invoering van een wettelijk onderbouwd vernietigingssysteem; 19. het introduceren van alternatieve bewaarmethoden en - technieken; 20. het stimuleren van het uitwisselen van informatie tussen diensten en het Bureau Interne diensten; 21. het stimuleren voor de gebruikmaking van de dienstverlening van de afdeling Reproductie; 22. het stimuleren voor de gebruikmaking van de dienstverlening van het Centrale Inkoop Bureau, door alle diensten; 23. het optimaliseren van postverkeer tussen diensten en het Bureau Interne Diensten; 24. het implementeren van een Centraal geautomatiseerd Postregistratie Systeem; 25. het implementeren van een digitaal Archief; 26. het algemeen functioneel beheren van het Centrale geautomatiseerd Postregistratie Systeem DECOS Document Web Editie voor de overheid; 25

88 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 13 van 35 Uitgangspunt zal zijn het zoveel mogelijk gebruik maken van de aanwezige personele en materiele voorzieningen. Algemeen Het personeel van het Bureau Interne Diensten wordt onderverdeeld in drie categorieen: 1) het leidinggevende personeel 2) het financieel personeel 3) het uitvoerend personeel. ad 1) het leidinggevende personeel dient te beschikken over de kennis van a. Beleidsaangelegenheden b. Vakinhoudelijke kennis c. Personeelsaangelegenheden d. Financiele aangelegenheden e. Public Relations en Recreatieve bedrijvigheden. ad 2) het Financieel personeel dient te beschikken over de kennis van a. Kredietbewaking aangelegenheden b. Begrotingszaken c. Marketi ngaangelegenheden ad 3) het Uitvoerend personeel dient te beschikken over de kennis van a. Vakinhoudelijke kennis b. Kennis van automatisering c. Kennis van de organisatie Het Bureau Interne Diensten bestaat uit de volgende afdelingen (zie bijlage): A Secretariaat; B Centrale Telefonie; C Beleidsafdeling Interdienstelijke Contacten en Functioneel Beheer; D Sectie Bibliotheek E Automatisering; F Documentaire Informatie Voorziening; Dynamisch Archief; G Semi-Statisch Archief; H Kredietbewaking; I Centraal Magazijn; Centrale Inkoop Bureau J Expeditie; K Centrale Bode Dienst; L Reproductie. 26

89 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 14 van 35 M Infobalie Projecten A Project vervolging DECOS Document Web Editie: Aanschaf Scan apparatuur; Scanning van documenten; (Dynamisch Archief) A Project wegwerking archief achterstand; A Project aanschaf lektrievers (=originele stukken die door hun juridische waarde fysiek moeten blijven bewaard); A Project verzelfstandiging Centrale Inkoop Bureau; A Project Bode Dienst; A Project Info Balie; Web Site Overheid; A Project Digitaliseren van het Centraal Telefonie; Project Technische Bij stand verlening aan overheidsdiensten ten behoeve van Postregistratie en Archiefbeheer en Functioneel Beheer; A Project Vernietiging Onbelangrijke Stukken; (Selectielijsten en Vernietigingslijsten); A Project deskundigheidsbevordering van het BID personeel; A Project Online met de Bureaus van ministers, Bureau Raad van Ministers en andere overheidsdiensten; A Project Uitvoering Landsbesluit Documentaire Informatie Voorziening; A Project Concipieren concept Archief Wetgeving; A Project opstellen Vemietigingslijst voor de overheid; A Project wijzigen en actueel maken van de Basis Archief Code voor de overheid; A Project Digitaliseren van het Archief; (Semi-Stat sch Archief) Opleidingsplan (Opleidingen en Cursussen) In verband met constante ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening en computer dient het personeel de gelegenheid te krijgen om zich te "up-graden" in de von-n van om-, her-, en bijscholing. Personeelsleden dienen de mogelijkheid te krijgen om de vakopleiding SOD te volgen. Cursussen zoals communicatie en management zijn belangrijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Vermeld dient te worden dat de Opleiding/cursus ten behoeve van het archiefwezen op Aruba, alleen de SOD- Opleiding bestaat. 27

90 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 15 van 35 Andere opleidingen, cursussen, lezingen en trainingen op het vakgebied van archief, waardoor men op de hoogte blij ft op archiefgebied, kan alleen in Nederland gevolgd worden. Cursussen van vernietiging en van wetgevingsbeleid worden gegeven door De Archiefschool Nederland, Nederlands lnstituut voor Archiefonderwijs en -onderzoek. Personeelsleden van de financiele afdeling Kredietbewaking zullen een up-grade cursus volgen indien er nieuwe versic van het programma Quick Books Pro wordt aangeschaft. De Afdelingen Afdeling Secretariaat en Centrale Telefonie Bij het uitbreiden van de huidige Telefooncentrale met voic , en data base zal gewerkt worden aan een hoger niveau ten behoeve van informatieverstrekking door het BID (van deze afdeling is 1 medewerkster ter beschikking gesteld van een ministerie). Beleidsafdeling Interdienstelijke Contacten en Functioneel Beheer Gewerkt wordt aan het introduceren van uniform werken van de Postregistratie en Archiefbeheer door het gehele overheidsapparaat. Sinds 1997 hebben een tiental diensten een rapport ontvangen waarin de administratie van postregistratie en archiefbeheer en het archiefinventaris werden beschreven, naar aanleiding van de gegeven technische bijstand. Ook wordt technische bijstand verleend ten behoeve van het saneren van archieven, rekening houdende met de vernietigingsprocedures. Er wordt technische bijstand gegeven op het gebied van het functioneel beheer van de DECOS Document Web Editie ten behoeve van de overheid. Er wordt thans nog gewerkt aan de archiefwetgeving en het concipieren van een actuele vemietigingslijst voor de overheid van Aruba. Jaarlijks wordt een opleidingsplan opgesteld waarbij rekening gehouden wordt met de behoefte en het niveau van alle personeelsleden. Het BID probeert voortdurend op de hoogte to blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Archiefbenodigdheden. Door het beheren van de sectie Bibliotheek zullen al de overheidsdocumentaties en -publicaties bijgehouden worden. (1 personeelslid is ter beschildcing gesteld van een Ministerie). 28

91 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 16 van 35 Documentaire Informatievoorziening Omdat alle DIV medewerk(st)ers werden opgeleid en begeleiding kregen in het nieuwe postregistratie systeem, kan het werk efficienter worden gedaan. (5 medewerk(er)sters zijn ter beschikking gesteld bij Ministeries en 1 medewerkster bij het Bureau van de Secretaris Raad van Minister). Archief Thans wordt de hand gelegd aan het wegwerken van de achterstand van het archief en er wordt naar gestreefd om in december 2007 klaar te komen. Ook aan de vernietiging van onbelangrijke stukken wordt gewerkt. Gezien de nieuwste ontwikkelingen op archief gebied en rekening houdende met ruimte, is het nodig om het archief te digitaliseren. Door alle gegevens / informaties / documentatie digitaal vast te leggen werkt men meteen aan ruimtebesparing. Semi-Statisch Archief In de afdeling Semi-Statisch Archief is men bezig met het afvoeren van dossiers naar het Historisch Archief. Er werken 2 personeelsleden in het project Weg Werken Achterstand Archief van het BID. Een groot probleem is echter dat het BID, sinds 1995, geen gebruik kan maken van de ruimte in het N.H.A. om de dossierdozen op te bergen. Een gedeelte van het Semi- Statisch Archief is opgeborgen in het Nationaal Historisch Archief. Het is een prioriteit om een eigen n.timte/kantoor te krijgen waarin het Semi-Statisch Archief opgeborgen kan worden en waarbij het personeel haar werkzaamheden optimaal kan uitvoeren. (1 personeelslid is ter beschikking gesteld bij een Ministerie en 1 personeelslid bij de CHA). Automatisering Deze afdeling is thans onbemand. De werkzaamheden aangaande automatisering betreffen het Functioneel beheer van het huidige centrale postregistratiesysteem DECOS Document Web Editie. Sinds 2003 werden de werkzaamheden m.b.t. het technisch beheer, van het BID, door de Directie Informatievoorziening en Automatisering overgenomen. Al leen het Functioneel Beheer blijft bij het Bureau Interne Diensten. 29

92 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 17 van 35 Centraal Inkoop Bureau Het Centraal Magazijn bezet een groter gebouw. Dc omvangrijkheid van het materiaal en de dienstverlening door het bureau verzwaren uiteraard de werkzaamheden. Onder dienstverlening wordt verstaan het doen afleveren van bestelde kantoorbenodigdheden aan andere diensten. Info Balie Het Info Balie wordt bemand door personeelsleden van de DIV afdeling die elke week rouleren. Men dient kennis te hebben van de werkzaamheden van de Documentaire Informatie Voorziening, klantvriendelijk en klantgericht te zijn. Hier kunnen het publiek en kianten informatie verkrijgen omtrent hun stukken. Door de Info Balie zullen de andere medewerk(st)ers van de DIV afdeling meer werkzaamheden verzetten en kan het werk efficienter warden uitgevoerd. De Centrale Bodedienst In 1998 is het pilot project Bodedienst van start gegaan. Het project kan als geslaagd worden beschouwd daar vele andere diensten hun interesse hebben getoond om mee te kunnen doen aan het project. Thans is het BID in afwachting van een nieuwe kantoorruimte voor de Centrale Bode Dienst. Bestaande Vacatures Bij het Centraal Magazijn zijn er 5 vacatures voor magazijnmedewerker en 1 werkster. Bij de gehele invoering van de Centrale Bodedienst zal er een aantal van 8 vacatures open komen te staan. D.I.A. - DIRECTIE INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING Algemeen Basis voor het te volgen ICT-beleid is steeds het ICT Masterplan rekening houdend met de geaccordeerde uitzonderingen terzake. Het is nog steeds van eminent belang dat de regering blijft vasthouden aan het beleid van een centraal ICT budget voor investeringen zodat conform de goedgekeurde procedure "besteding centrale ICT budget" een gedegen afweging van prioriteiten kan plaatsvinden. In 2007 moet emstig rekening gehouden worden met mankementen van de in 2002/2003 aangelegde locale netwerken, die aan vervanging toe zijn. Bovendien zijn er nog ± 34 30

93 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 18 van 35 diensten/direct es die nog niet hebben deelgenomen aan het BIKA project. De uitvoering van de FDA projecten komen steeds beter op gang. Vastgoed en Overheidswebsite bevinden zich in de aanbestedingsfase. De overige worden thans door de FDA beoordeeld, en zullen naar verwachting in het najaar van start kunnen gaan. De uitvoering van deze projecten hebben consequenties, zowel voor de benodigde mankracht om de aangelegde infrastructuur te beheren, als voor onderhoud en licenties/hosting van aangeschafte systemen. Voornemens specifiek DIA Personeel De onderbezetting bij de DIA is onverantwoord groot. Onlangs is de notitie "Wervingsactie 2006" aan de verantwoordelijke minister aangeboden waarin gepleit wordt voor urgente invulling van 10 vacatures. In onze ramingen gaan wij ervan dat deze vacatures op korte termijn vervuld worden. In 2007 wordt de invulling van de overige vacatures (e.e.a. cf. ICT Masterplan) opnieuw geevalueerd. Opleiding ICT is constant in beweging. Aangezien er steeds nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden op ICT gebied, dient de DIA medewerkers regelmatig training en bijscholing te volgen om efficient en verantwoordelijk ondersteuning te verlenen aan hun klanten. Het opleidingsbudget is van essentieel belang en daar mag niet op gekort worden. Vervanging meubilair Een groot gedeelte van de DIA personeel doet hun werk achter een PC/werkstation. Velen hebben te kampen met klachten vanwege ongeschikt meubilair. De BGD heeft een aantal keren werkplekken onderzocht en heeft geadviseerd om ergonomisch meubilair aan te schaffen. Voor deze actie wordt een bedrag van Afl geraamd. HULPBESTUURSKANTOREN Evenals het geval was met de A.N.A., de B.I.D. en het Bevolkingsbureau, ressorteren de vijf Hulpbestuurskantoren thans ook onder dit ministerie. Ook deze kantoren zullen binnenkort aan een evaluatie worden onderworpen, waarbij de verbetering en de 31

94 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 19 van 35 uitbreiding van de service aan het publiek hoofdmoot zal zijn. De hieraan verbonden aandachtspunten en prioriteiten zijn de personeelsbezettingen en de (kwaliteit van de) huisvestingen. Enige verschuivingen van personeel ligt in het verschiet, alsmede mogelijke aanpassingen in de salar ering. D.I.M.A.S. (Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero) Algemeen Het samenwerkingsprotocol van 6 februari 2006 tussen Aruba en Nederland met onder andere als doel het verbeteren op structurele basis van diverse (sub)activiteiten in de vreemdelingenketen, en de dam!nee gepaard gaande intensieve voorbereidingen hebben thans geleid naar de instelling van de DIMAS per 1 juli Wanneer de immigratie naar Aruba professioneel gestuurd, beheerst en gecontroleerd wordt (migration management) en een effectief vreemdelingenbeleid wordt gehanteerd, zullen de negatieve gevolgen van migratie kunnen worden geminimaliseerd en zullen de voordelen hiervan optimaal benut kunnen worden. De Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero - DIMAS zal o.a. met de volgende kerntaken belast zal zijn: het doen van voorstellen met betrekking tot het te voeren integraal vreemdelingenbeleid en aanpassingen inzake wet en regelgeving; het stimuleren van vreemdelingen integratie; het behandelen van (herzienings)aanvragen voor vergunning voor kort en lang verblijf en andere aangelegenheden betreffende verblijfsstatus (verklaringen) (inclusief asiel); het adviseren inzake naturalisatie aanvragen; Het beleid op het gebied van immigratie en inburgering zal geleid worden door de volgende uitgangspunten: het algemeen belang van Aruba dient te prevaleren, de ruimte noodzaak en beschikbaarheid op de lokale markt is doorslaggevend, en de inburgering van immigranten. 32

95 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 20 van 35 Om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de DIMAS, en het vreemdelingenbeleid in een voortdurende succesvolle onderneming te kunnen voeren - en de DIMAS dus een redelijk kans te geven voor het bereiken van haar doelen - dienen de nodige manschappen, materiaal, huisvesting en technologie ter beschikking te worden gesteld. Voor alle categorieen werktuigen geldt dat deze zoveel mogelijk zullen worden onttrokken aan de diensten welke reeds betrokken waren, waardoor aan de oorspronkelijke gedachte van budgettair neutrale dienst wordt voldaan. Voor wat betreft materiaal, huisvesting en technologie zal wel extra dienen te worden gelnvesteerd opdat de DIMAS optimaal kan draaien. Vermeden moet worden dat bestaande knelpunten en motieven van falen als organisatie overgenomen worden door de DIMAS als nieuwe organisatie. Beleid Een goed functionerende (gereglementeerde en beheerste) vreemdelingenketen, die in nationaal en internationaal opzicht maatschappelijk verantwoord is. Het beleid en de operationele (sub)doelstellingen zoals verwoord in het protocol van d.d. 6 februari 2006 tussen Nederland en Aruba inzake de verbetering van de vreemdelingenketen geven duidelijk aan in welke opzichten verbetering wordt verwacht. Integratie vreemdelingen in de Arubaanse samenleving (nieuw- en oudkomers). Volwaardige integratie in Aruba. De immigranten vormen thans al dan niet omvangrijke etnische minderheden, en dienen volwaardige burgers van de Arubaanse samenleving te worden. Effectief terugkeerbeleid Het illegaal verblijf en het profiteren van illegalen zal krachtiger worden bestreden met financiele sancties zoals boetes, verhalen van uitzettingskosten en ontnemen van genoten voordeel. Integraal vreemdelingenbeleid 33

96 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 21 van 35 Met betrekking tot het te volgen vreemdelingenbeleid (inclusief herziening hiervan), is bij ministeriele beschikking een tripartiete commissie Integraal Vreemdelingenbeleid ingesteld welke de Minister periodiek dient te adviseren. Genoemdc commissie bestaat uit de DIMAS, tevens Voorzitter en Secretariaat, DAO, IASA, KPA, VDA, DEZHI, een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties en een vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties. De minister van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken, 34

97 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 22 van 35 Organogram Bijlage Minister van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve- en Vreemdelingenzaken Hoofd Bureau Interne D ensten Aide ling Secretariaat Beleidsaideling Interdienstelijke Contacten en Functioned Beheer Sectie Telefonie Sectie Bibliot leek Afdeling Personeelsmanager Afdeling Semi-Sta sch Archief Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdcl ng Afdcl ng Afdeling Afdel ng Documentairc Automatiset ing Kredietbewaking Expeditie Reproducti Centraal Bodedicnst Info Balie Informatie Begrotingszaken Magazijn Voorziening 35

98 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 23 van 35 verwerkt in informatie waarop pro-actief (preventief) beleid wordt geconcipieerd en uitgevoerd. Tevens wordt onderzoek verricht in het kader van de preventieve gezondheidszorg. In januari 2005 is een start gemaakt met de herdefiniering van de organisatorische opzet van de Directie Volksgezondheid en alle onder deze Directie ressorterende diensten. In dit licht werd besloten een systeem op to zetten waarbij de gezondheidsproblemen van Aruba in een conceptueel model zouden worden geplaatst. Hiervoor werd het EPSEA (Environment... Pressure... State... Effect... Action) model ontwikkeld. De medische noodzaak voor aanpassing van visie en filosofie hierachter is dat in het recente verleden wereldwijd een verschuiving heeft plaatsgevonden van infectieziekten, naar chronisch-niet-overdraagbare ziekten als de belangrijkste doodsoorzaak. Op dit ogenblik is wereldwijd ongeveer 60 procent van alle sterfgevallen te wijten aan chronisch-nietoverdraagbare ziekten. Ook op Aruba overschrijden de mortaliteit en de morbiditeit ten gevolge van chronische ziekten ruimschoots die van infectieziekten. Het surveillancesysteem dat de Directie Volksgezondheid nu hanteert, is uitsluitend gericht op het in een vroeg stadium ontdekken van infectieziekten, waarop vervolgens op doelmatige wijze actie wordt genomen. Het is van groot belang voor de volksgezondheid dat het bestaand systeem wordt aangevuld met een surveillancesysteem om het verloop van chronische ziekten te volgen. Binnen dit systeem zou naast het voorkomen van de chronische ziekten, voomamelijk moeten worden gekeken wat de evolutie is van de risicofactoren die aan deze ziekten ten grondslag liggen (zwaarlijvigheid, gebrek aan lichamelijke beweging, rookgedrag, drugsgebruik, drankmisbruik etc.). Voor de Directie Volksgezondheid zal het jaar 2007 een jaar worden waarin meer aandacht zal worden geschonken aan het structureren van het gehele Arubaanse gezondheidsstelsel teneinde nicer gezondheidswinst te behalen. De Directie Volksgezondheid streeft emaar om in 2007 een duidelijker organisatiestructuur of te ronden die met haar kerntaken overeenstemt. Hiernaast zal de Directie Volksgezondheid het hele jaar door haar gezondheidsbevorderende activiteiten intensiveren. 3

99 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 24 van 35 Gezondheidsbevordering is meer dan alleen voorlichting geven. Onder gezondheidsbevordering wordt verstaan: "het proces wuardoor mensen en groepen in stoat worden gesteld meer controle te verwerven over hun gezondheid en deze te verbeteren." Het uitgangspunt is dat, behalve het geven van de juiste informatie over gezond Leven, ook de randvoorwaarden gecreeerd worden om het gemakkelijker, bijna vanzelfsprekend, te maken voor de individu om de juiste keuzes te maken. Ten behoeve hiervan wordt ernaar gestreefd de informatieverstrekking clientvriendelijker te maken, door de diensten van de Directie Volksgezondheid op Internet aan te bieden, en gezondheidseducatie voor het individu beschikbaar te stellen. Bovendien zal 2007 een jaar zijn waarin de Directie Volksgezondheid de afronding van enkele lopende FDAprojecten zal zien. Structurering van alle zowel bij de Directie Volksgezondheid (DVGH) als voor de gehele Arubaanse gezondheidssector geldende activitciten ingedeeld in het volgend model, ter optimalisering van het gezondheidsstelsel dat flexibel en toetsbaar dient te worden ingericht. 1. Financiering 2. Wet- en regelgeving (spelregels) 3. Infrastructuur 4. Huisvesting 5. Personeel functies + aantallen + deskundigheid 6. Informatie & Communicatie 7. Management 1. Financiering Binnen het door Parlement goedgekeurd jaarlijks budget allocatie van middelen, door gebruikmaking van de hieronder per 2007 te implementeren systemen. FOG (Financieel Overzicht Gezondheidszorg) /NHA (National Health Account) Optimalisering administratieve afwikkeling middels toepassing van gespecialiseerde automatiseringsconcept en bijbehorend software. 4

100 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 25 van Wet en regelgeving (spelregels) Werkbaar, helder geformuleerd, kader scheppend, congruent wetgevingsbeleid hanteren en concipieren. Afhandeling lopende rechtszaken en Lar-zaken Klachten afhandeling Afronden instelling Inspectie Volksgezondheid Milieu Aniba. Vernieuwing wetgeving gezondheidszorg Voorstel betreffende "Beleid-volgt-budget-model" in plaats van "Budget-volgt-beleid-model" te concipieren. Privacy wetgeving Ambulance wetgeving Gezondheidswetten Retributiebesluit vemieuwen <int> Noebud Krankzinnigen verordening 3. Infrastructuur Preventieve gezondheidszorg o Health promotion instellen (afdeling gezondheidsbevordering) Eerstelijns t/m derde-lijn curatieve gezondheidszorg o Optimalisering eerstelijns (huisartsenzorg) o Introductie Medical Call Center o Stimulering kosten beheersing tweedelijn (AZV) o Facilitering in optimalisering curatieve zorg producten IMSAN/HOH/AZV o Commissie verzelfstandiging landslaboratorium Thema dienst producten vanuit de DVGH o Obesitas centrum o CVA (cerebro vasculair accident) project o Aids Task Force Aruba o Occupational Health Center o Geestelijke gezondheidszorg o Sport training via de buurtcentrums te stimuleren o Rampen team/ Calamiteiten Commissie o Ramp enraad o Strategisch plan chronische ziekten o Doodsoorzaakverklaringsbeleid vernieuwen o Legionella beheersing en preventie o Commissie anti rook beleid o Medische commissie toelatingseisen 5

101 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 26 van 35 o Commissie LUG (Landsverordening Uitvoering Geneeskunde) o Commissie voor bevolking en ontwikkeling o Ketenzorg o Netwerk Diabetische Zorg o Commissie Influenza Pandemie o SPS (`Scol Promotor di Salud") o Borstvoeding Commissie o Project ARBO o Grupo Promocion di Salud: Vergaderen met verschillende hotels, bedrijven, vakbonden om Health Promotion te introduceren op de werkvloer. o Commissie Voedselveiligheid o Plataforma Alimentation Nacional/ Werkgroep Voeding o UNAIDS Theme Group o Commissie vuurwerk o Commissie tandarts examen o Werkgroep Zwerfhonden o Werkgroep Dengue o Werkgroep Gezondheidsbescherming GBG 4. Huisvesting Nieuwbouw ontbrekende huisvesting o Advies nieuwbouw verpleeghuis Onderhoudsbeurten bestaande panden DVGH Vernieuwbouw afgeschreven panden o advies nieuwbouw ziekenhuis + (Medische) inrichting 5. Personeel functies + aantallen + deskundigheid Adequate volksgezondheid manpowerplanning Medische versterking op hoofdkantoor DVGH Beleid Verpleeghuisarts Aruba Organisatieboek met bijbehorende functie beschrijvingen DVGH Adequate regulering in- en uitstroom mede erkers gezondheidszorg Voldoende deskundigheidbevorderingsmogelijkheden organiseren o bij en nascholingsmogelijkheden o studieopdrachten beleid te concipieren o beleidstage mogelijkheden o Huisartsenopleiding o Assessmenttoets 6. Informatie & Communicatie opvoeding en scholing ICT infrastructuur 6

102 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 27 van 35 o Hardware/software beleid + systeem DVGH o Digitalisering archief DVGH o Website DVGH bouwen o Centrale database Volksgezondheid Aruba o Centraal beleidsgroep /Centraal ICT beleid Volksgezondheid instellen o Beleid op het gebied van ICT in de zorg Aruba Digitale billboards info panels per wachtkamer centraal aangestuurd implementeren Health promotion center Scholings- en opvoedingsprojecten o Borstvoeding o Cervix-carcinoom preventie + controle o FDA project: "One happy, one healthy Island" o Operational manual "non communicable diseases" o CARMEN initiatief Voorlichtingsinformatie o Website onderhouden o Belangenvereni gingen steunen met betrekking tot gezondheid o Media scholing wat betreft gezondheidsvoorlichting conform bestaande internationale programma's o In samenwerking met Directie Onderwijs projecten opzetten voor wat betreft educatie van ouders via diens kinderen o Foodsafety: productie van infomercials. o Dengue campagne: Ontwerp en productie dengue campagne o Rampen: Info boekje Orkaan helpen ontwikkelen o Veterinaire Dienst: Informatie folders maken. o FDA: evaluatie project: Kico mi haci awor.bai dokter?-telefonische enquete ter evaluatie o Gezondheidsgids: info over diensten DVG, maar ook over NGO's. 7. Management Kwaliteitsbeleid o Voortzetten project "Kwaliteitsnormen Laboratoria" o Implementeren Protocollering eerstelijnszorg (huisartsen zorg te Aruba) o Beleid aangaande ISO certificering gezondheidssector o Beleid aangaande introductie ILO te Aruba Duidelijk project managementtools hanteren 7

103 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 28 van 35 Lmonitoring middels de hieronder veinielde rnonitoringssystemen welke in 2007 operationeel zullen zijn. o FOG (financieel overzicht gczondheidszorg) /NHA National Health Account; o EPSEA; o surveillance (bevolkingsonderzoek); o reguliere monitoring STEPS; 2.analyseren o PAHO projecten analyseren + hieruit werkbare projecten kiezen; o Continue analyse vanuit EPSEA en STEPS methodiek. 3.evalueren o Lopende projecten herevalueren 4.bijstellen o methodiek bijstellen MILIEU Serlimar Het project ter verdere modernisering en aanpassing van de Landfill te Parkietenbos dat voor het eind van 2006 zal starten, zal in 2007 bijna afgerond zijn. Na de afronding van voornoemd project dat door de FDA volledig is gefinancierd, dient - middels een andere vorm van afvalverwerking - bereikt te worden, dat het afval dat dan op de Landfill zal worden gestort zal afnemen, waardoor de levensduur van de Landfill wordt verlengd. De inrichting van de Landfill zal ook warden gewijzigd om aan de hedendaagse eisen van een modeme afvalverwerkingfaciliteit te voldoen. In het begin van het jaar zullen de minicontainers, die binnenkort zullen worden besteld, aan de bevolking worden uitgereikt, waardoor een adequate wijze van afvalinzameling voor de Serlimar werknemers wordt bereikt. In 2007 zullen vier (4) nieuwe afvalinzamelingvoertuigen als vervanging van oude en versleten voertuigen worden aangeschaft teneinde de dienstverlening aan de bevolking verder te optimaliseren en deze ook te blijven garanderen. Verder zal het dienstverleningpakket uitgebreid worden door bijvoorbeeld ook de bedrijven te bedienen bij het inzamelen 8

104 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 29 van 35 van hun afval, waardoor het aandeel van de Serlimar op de lokale markt verder uitgebreid kan worden. Verder zal veel aandacht worden besteed aan het imago van Serlimar, waarbij o.a. het nieuwe logo zal worden geintroduceerd. Veel voorlichting zal worden gegeven bij de introductie van de minicontainers, o.a. hoe om te gaan met afval, hoe de bevolking kan helpen om ons eiland schoon te houden, etc. De Serlimar dient verder uit te groeien tot een bedrijf die haar kosten volledig uit haar eigen inkomsten van dienstverlening zal kunnen dekken. Inspectie Volksgezondheid en Milieu Het beleid op het gebied van inspectie is gcricht op het waarborgen van de kwaliteit van onze gezondheid, medicijnen en het milieu. Het beleid besteedt in het bijzonder aandacht aan het houden van toezicht en de handhaving van regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg, medicijnen en het milieu waarbij de mens steeds centraal staat. Daar waar na de plaatsing van het personeel in 2006 gebleken is dat er nog vacatures zijn, worden deze vacatures zoveel mogelijk opgevuld met personeel welke reeds in overheidsdienst is en voorzien van de nodige instrumenten (goederen) ter uitvoering van hun taken. Na de reorganisatie van de drie inspectietaken in 2006 wordt in het jaar 2007 verder aandacht geschonken aan het op elkaar afstemmen van procedures en het bijscholen van de medewerkers, zodat alle medewerkers (zowel de nieuwe als de ervaren inspectiemedewerkers) een gelijke basis hebben voor wat betreft de regelgeving en te volgen procedures. Een deel van de medewerkers dient hiervoor in het buitenland de nodige cursussen te volgen. De procedures die op elkaar worden afgestemd zijn: klachtenbehandeling, registratie van o.a. beroepsbeoefenaren, medicijnen en hindervergunningsplichtige inrichtingen, toezicht houden, onderzoeken en opsporen, sanctioneren, adviseren en rapporteren, voorlichten en bekendmaken. Het convenant tussen Inspectie Nederland en Directie Volksgezondheid (Inspectie Aruba) zal geevalueerd worden, om te kijken waar wij (Aruba en Nederland) het kunnen 9

105 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 30 van 35 verbeteren, Naar analogie van het convenant tussen Inspectie Nederland en Directie Volksgezondheid zal getracht worden een vergelijkbaar convenant te bespreken en of te sluiten met Inspectie Milieu (VROM Nederland) en Inspectie Volksgezondheid en Milieu. Met de andere ministeries zal er verdere afstem ing gezocht worden, waaronder het inzetten van milieu en gezondheid effecten rapportages als instrument. Tevens wordt er een aanzet gemaakt (evaluatie, compilatie van vergelijkingsmateriaal e.d.) ter vemieuwing van de verouderde regelgeving op het gebied van gezondheidszorg, medicijnen en het milieu. Met andere stakeholders wordt er samengewerkt (waaronder overleg, uitvoeren van handhavingactiviteiten en voorlichting) ter bevordering van de kwaliteit van de gezondheid, medicijnen en het milieu. DRUGSBESTRIJDING (Coordinatiebureau Drugsbestrijding) Or2anisatie Het instellen van de Nationale Drugsraad was een eis van de Verenigde Naties (United Nations International Drug Control Programme), een uitkomst van het criminaliteitsbestrijdingsplan "Husticia to labora, pa pueblo descansa", alsmede het advies van de Nationale Drugscoordinator d.d. 22 februari 1995 inzake het installeren van een Nationale Drugsraad (Rapport; Voorstel Arubaanse Drugs Autoriteit 1995 (Nassy)). Bij Landsbesluit van 13 november 1995 No.1 en registratie No Geh. werd de Nationale Drugsraad ingesteld (zie bijlage). Pas bij Landsbesluit van 14 september 2001 No. 9 registratie No. DPO/4121 (zie bijlage) en met contra signalering van de Minister op 26 november 2001 werd het Coardinatiebureau Drugsbestrijding officieel ingesteld Op 4 maart 2004 heeft de Raad van Ministers de voorgestelde organogrammen sedert 1997 zoals beschreven goedgekeurd om het counterarrest op niveau te brengen om op een verantwoordelijke wijze te laten verlopcn. Sinds 1997 zijn/was veel dienstverleningen bijgekomen voor welk een beschrijving noodzakelijk is, ter goedkeuring en instellen. 10

106 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 31 van 35 In februari 2005 werden zowel de gehele infrastructuur alsook de in 1995 ingestelde Nationale Drugsraad en het Coordinatiebureau Drugsbestrijding herzien. Gedurende de resterende maanden van het jaar 2006 en gedurende 2007 zullen deze her- schreven dienen te worden. Thans bevinden wij ons in de derde fase van het "Zandloper Model", nl. de fase Gemeenschap Overtuiging. De betrokkenheid van de gemeenschap ter onderbouwing en ondersteuning van het beleid moet zichzelf in het geheel reflecteren. Visie Het beleid van het Coordinatiebureau Drugsbestrijding en de daaronder ressorterende Gouvernementele en. Niet Gouvernementele Organisaties instellingen, is er op gericht een halt toe te roepen aan het proces van geestelijke, maatschappelijke en fysieke afhankelijkheid, dat het gevolg is van ge- of misbruik van drugs, zodat door middel van rehabilitatieprogramma's de "client" als een volwaardig mens (lid) teruggeplaatst kan worden in de samenleving. Missie Het verslavingsproces op een dusdanige manier trachten te beinvloeden, dat tenslotte een gedragsverandering optreedt. Gelet op de behoeftes en noden van de gemeenschap is het noodzakelijk om voorzieningen te treffen/opzetten van adequate infrastructuur op het gebied van hulpverlening aan de drugsverslaafden, familieleden en de gemeenschap in het algemeen. Het Coordinatiebureau Drugsbestrijding is met de taak belast het beleid te ontwikkelen, uit te voeren, zulks m.b.t. de hulpverlening aan verslaafden op Aruba, het ondersteunen en het coordineren van de activiteiten terzake, middels hulpverlening ondersteunende units, hulpverlening vonnende units en hulpverleningscentra. Het Coordinatiebureau Drugsbestrijding dient dit to verwezenlijken middels haar: Beleidsontwikkelende functie: - het ontwikkelen en coordineren van een coherent drugsbeleid op Aruba voornamelijk ter zake van prepreventie, preventie en rehabilitatie; 11

107 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 32 van 35 het (laten) verrichten van onderzoek op het gebied van drugsgebruik en de bestrijding ten behoeve van beleidsontwikkeling inzake hulpverlening op het gebied van verslavingszorg (zowel alcohol als cocaine etc.); Adviesfunctie: Het adviseren van de Regering in het algemeen, de Minister van Volksgezondheid en Milieu in het bijzonder en de particuliere hulpverleningsorganisati es dan wel particuliere instellingen al dan niet in samenspraak met andere instanties, inzake het to voeren beleid betreffende de drugsbestrijding en hulpverlening op het gebied van verslavingszorg; Coordinerende functie: Het coordineren van activiteiten verricht door de publieke en particuliere hulpverleningsinstellingen; Voorlichtingsfunctie: Het geven van voorlichting aan zowel publieke als private instanties ter zake adequate hulpverlening op het gebied van verslavingszorg; Contactfunctie: Het onderhouden van nauwe contacten met alle personen en organisaties die een bijzonder belang hebben bij de hulpverlening op het gebied van verslaving; De Uitvoering Het Bureau zal daartoe geleid worden door een met de Dienst belaste Ambtenaar, c.q. Directeur of Hoofd, tevens Nationale Drugscoordinator, bijgestaan door een staf bestaande uit hoofden van de units/secties in het CoOrdinatiebureau Drugsbestrijding en hoofden van de centra (opvangcentra Problematische Dakloze Drugsgebruikers), ressorterende onder het CoOrdinatiebureau Drugsbestrijding Het CoOrdinatiebureau Drugsbestrijding voert het beleid uit via de volgende afdelingen of centra: 1. afdeling (sectie) Algemene Administratie; 2. afdeling (sectie) Financieel Economische aangelegenheden; 3. afdeling (sectie) Personeelsaangelegenheden; 4. afdeling Voorlichting: Centro di Informacion pa Asuntonan di Droga; 5. afdeling Preventie en Rehabilitatie; 6. afdeling Onderzoek; 12

108 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 33 van afdeling Onderwijs en Vorming. ad 1. Algemene Administratie: De afdeling administratieve zaken ondersteunt de Nationale Drugscoordinator, tevens Hoofd, en het Bureau en de Afdelingen met administratieve aangelegenheden. De afdeling algemene administratie wordt gevormd door twee secties, te weten een administratieve, onder leiding van een Office Manager, tevens Directie Secretaresse, en een ondersteunende sectie met 2 administratieve medewerkers, 1 telefoniste en 1 bode-chauffeur/concierge. ad 2. Afdeling Financieel Economische Aangelegenheden: De afdeling financieel economische aangelegenheden is verantwoordelijk voor alle financiele zaken betreffende zowel het Coordinatiebureau Drugbestrijding als de Opvangcentra Problematische Dakloze Drugsgebruikers (Centro Dakota, Centro Colorado, Dak Ariba Cabes, Cana Drenta, Cas Foyan, Cas Lolita Cremony, Centro di Informacion pa Asuntonan di Droga, Centro di Investigacion Collecion di Data y Asuntonan Huridico, Instituto pa Formacion, Educacion pa Cuido di Adiccion) Het uit te voeren beleid wordt door deze afdeling vertaald in een realistische. Begrotingen ter ondersteuningen en uitvoer van het beleid worden door deze afdeling beheerd. De afdeling staat onder leiding van een financieel/economische planner (scoordinator) en zij wordt dagelijks ondersteund door een kredietbewaker en een inventaris beheerder. ad 3. Afdeling Personeelsaangelegenheden: De afdeling personeelsaangelegenheden is verantwoordelijk voor alle personeelsaangelegenheden betreffende zowel het Coordinatiebureau Drugsbestrijding als de daar onder ressorterende instellingen. Het uit te voeren personeelsbeleid wordt door deze afdeling nauwkeurig uitgevoerd. De afdeling stippelt de carriere lijn uit van elk personeelslid, regelt de automatische periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke. De afdeling staat onder leiding van een personeelsfunctionaris en deze wordt ondersteund door een interne begeleider, een personeelsconsulent en een administratieve medewerker. 13

109 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 34 van 35 ad 4. Afdeling Voorlichting: (Centro di Informacion pa Asuntonan di Droga). De voorlichting unit hecht waarde aan kennisontwikkeling middels voorlichting rondom specifieke drugsaangelegenheden, alsmede aan het ter beschikking stellen van de benodigde documentatie materiaal. De C.I.A.D is de grootste specialistische `bibliotheek' op het gebied van de verslaving, middelengebruik en verslavingszorg in het algemeen. De `bibliotheek' bevat circa 650 boeken, naslagwerk, beleidsnota's, vaak tijdschriften, nationale en intemationale publicaties en veel meer. De C.I.A.D. is gratis toegankelijk voor de gehele gemeenschap. Het informatiecentrum is er niet om begeleidende hulp te bieden, maar begeleidt een verzoek om hulp naar de aangewezen afdeling of instelling. Voor 2007 tot en met 2008 zijn de werkzaamheden meer `outreaching'. Middels een rijdende informatiecentrum is het de bedoeling dat alle middelbare scholen bereikt worden om aldaar tijdens de maatschappijleer lessen (Algemene Sociale Wetenschappen Cic lo Basico) en de Individu en Gemeenschap (Cic lo Avansa)) alles gerelateerd aan en met betrekking tot drugs ter discussie te stellen. Het Informatiecentrum staat onder leiding van een Hoofd Public Relation Medewerker die dagelijks ondersteund wordt door een Sociaal Cultureel medewerker, een Sociaal Pedagogische Medewerker, een Welzijn Werker, een Documentatie Medewerker, een Art Designer, een Audio Visueel Medewerker, en een Telefoniste/archief medewerker. 5. Afdeling Preventie en Rehabilitatie: 5.1 Ambulante zorg (Consultorio pa Asuntonan di Adiccion) Deze afdeling is verantwoordelijk voor de voor- en nazorg van alle clienten die opgenomen moeten worden en/of opgenomen zijn geweest. De Multidisciplinaire Team onder leiding van de ZorgcoOrdinator bepaalt wie waar wordt opgenomen en behandeld, en hoe de vervolgbehandeling zal geschieden. In 2006 geschiedde de zorg van en voor het Consultorio pa Asuntonan di Adiccion vanuit twee faciliteiten, t.w. het Instituto Medico dr. Rudy Engelbrecht te San Nicolas, en het C.I.A.D. gebouw te Oranjestad. In 2007 worden daar twee faciliteiten bijgevoegd, nl. het Consultatiecentrum in het perceel te Ponton 59 ( in het bijzonder voor het district Noord-Oranjestad en Noord), en het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs van de Stichting Alcohol Misbruik Bestrijding Aruba gelegen aan de 14

110 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 35 van 35 Appeldamstraat (voor het district Oost-Oranjestad en St. Cruz). De zorgcoordinator wordt in zijn dagelijkse taak ondersteund door twee counselors, drie administratieve medewerkers, twee maatschappelijk werkers, een arbeidsconsulent (consultatief), drie psychologen (consultatief), twee psychiaters (consultatief). De dun gezaaide professionelen worden op consultatieve basis ingepland ter onderdrukking van de kosten, maar ook om het rendement zo hoog mogelijk te houden. 5.2 Residentiele zorg; Sedert het instellen van het Coordinatiebureau Drugsbestrijding ingaande 1997 staan verschillende hulpverleningscentra klaar ter ondersteuning van de residentiele hulpverlening, en opvang voor de verslaafde deel van de Arubaanse gemeenschap, te weten Centro Dakota (Centro di Rehabilitacion J.R.Th. "Ochi" Oduber), Centro Colorado, Dak Ariba Cabes, Cana Drenta, Cuido Intermedio; Cas Foyan Maduro (Balashi), (Halfway House) Cas Lolita Cremony (San Nicolaas- Kustbatterij), (G.V.T.) Cas Nos Cas i.o. (Noord),Three Quart Way; Cas na Caminda (Oranjestad) Centro Dakota Centro Dakota (Centro di Rehabilitacion J.R.Th `Ochi' Oduber) heeft op14 juni 1996 de deuren geopend voor het verzorgen van de aan lager wal geraakte verslaafden, in de volksmond beter bekend als 'chollers'. Sedert maart 2000 heeft het Centro Dakota na een grondige renovatie wederom de deuren geopend, maar thans met als hoofddoel het verzorgen van gedwongen opvang, en het behandelen en rehabiliteren van problematische dakloze criminele drugsverslaafden. Opname geschiedt middels de wet onder curatele stelling (civielrechtelijk) en enige artikelen in de wetboek van strafvordering. Het Centro Dakota heeft een opname capaciteit van maximaal 28 inwonende clienten en 10 voor dagbehandeling. Sinds maart 2002 is de doelstelling van Centro Dakota aangepast zodat de grootste last bezorgende groep, nl. de dual-diagnose (double trouble), opgevangen kan worden. Gedurende 2007 zal de nadruk gelegd worden op de opvang van jeugdigen - onder toezichtgestelden - en de doorsluisfunctie voor clienten die van de straat (shelters) komen en tijdelijk opgevangen moeten worden in afwachting 15

111 Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 1 van 3 ARUBA 1 RAAD VAN AD VIES Vondellaan 6 D, Oranjestad, Aruba Telefoon (297) / Fax (297) Statem. van, L b vuj D. a rt.,006) wo Lot e A. AAN ZUNE-EXCELLENTIE DE GOUVERNEUR VAN ARUBA T.A.V. DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, MILIEU, ADMINISTRATIEVE EN VREEMDELINGENZAKEN ALHIER. // fivii a, 15, Uw kenmerk: 347AR uw brief: Ons kenmerk: RvA Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de van het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve Zaken en Vreemdelingenzaken voor het dienstjaar 2007 Oranjestad, 15 september 2006 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening tot vaststelling van de van het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve Zaken en Vreemdenlingenzaken voor het dienstjaar 2007, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 1. Algemeen 1.1 De Raad betreurt het dat de regering wederom niet in staat is gebleken zorg te dragen dat de Lands conform artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling van Aruba tijdig, te weten Oar 1 september 2006, aan de Staten kon worden aangeboden. Het onderhavige ontwerp werd eerst op 28 augustus jl. aan de Raad ter advisering voorgelegd. De Raad spreekt de hoop uit dat desondanks 's Lands voor 31 december 2006 kan worden goedgekeurd en vastgesteld en derhalve de situatie zoals van de 2006 kan worden voorkomen. 2. Ontwerp-landsverordening 2.1 Ten aanzien van het `Enig artikel' wil de Raad - hetzij herhaald - erop aandringen dat de Lands 2008 zal worden opgemaakt zonder gebruikmaking van de afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989, zodat de en in het vervolg worden voorzien van de cijfers, voorkomende in de jaarrekeningen van het voorgaande jaar, alsmede van een overzicht van vorderingen en schulden van het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken. Doordat nu al vele jaren niet aan de vereisten van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 C ,- 1

112 Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 2 van 3 RvA no. 72), wordt voldaan, lijkt deze bepaling illusoir, hetgeen in het kader van deugdelijkheid van bestuur niet de bedoeling kan zijn. Dit klemt te meer gezien de praktijk dat er geen jaarrekeningen voorhanden zijn en de aanbieding van een ontwerp- het moment is waarop enig inzicht in 's Lands financiele situatie kan worden verkregen. 2.2 De Raad heeft evenmin een personeelsstaat aangetroffen: de 2007 bevat slechts een totaalbeeld. Zijdens de overheid is aangegeven dat in 2007 de kerntakendiscussie zal worden afgerond teneinde het efficiencybeleid verder aan te scherpen' en dat men tevens voornemens is om in 2007 ter beheersing van de personeelskosten een VUT-regeling te introduceren2. De Raad wil er in dit verband op wijzen dat een personeelsstaat essentieel is om de ontwikkelingen op personeelsgebied te kunnen beoordelen, de met de VUT-regeling beoogde resultaten te bepalen, alsmede voor het toetsen van de ramingen voor de personeelskosten. 3. Memorie van toelichting en bijlagen 3.1 De memorie van toelichting bij de dient ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) een verantwoording van die te bevatten, bestaande uit vermelding van de beleidsvoornemens van de desbetreffende beleidsminister voor het komende sjaar, alsmede de gronden en gegevens waarop elke raming berust (bijlage: deel 5). De Raad heeft geconstateerd dat de onderhavige toelichting hieraan niet voldoet. Met bijna uitsluitend opsommingen van missies, visies, doelstellingen, taken en wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd doet de toelichting eerder denken aan een jaarverslag, dan wel een instellingsbesluit. Ook zijn letterlijk passages overgenomen uit brieven c.q. bijdragen voor de wenselijkheidsen van diensthoofden, gericht aan de beleidsminister, hetgeen bijvoorbeeld op pagina 31 de uitzonderlijke situatie heeft opgeleverd dat de ondergetekende beleidsminister zichzelf aanspreekt. 3.2 De Raad heeft voorts geconstateerd dat de minister van Financier en Economische Zaken de memorie van toelichting niet mede heeft ondertekend. Ook deze omissie dient te worden hersteld De Raad is derhalve de mening toegedaan dat de onderhavige toelichting niet met deze inhoud aan de Staten als memorie van toelichting ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) mag worden voorgelegd. 3.4 De Raad wil erop wijzen dat in bijlage Deel 4 de dienst DIMAS wel in het kostentotaal is inbegrepen, doch in Deel 5 niet. Ook de inleiding bij Deel 5 dient in verband hiermee te worden aangepast: de opgevoerde ramingen zijn juist hoger voor het dienstjaar 2007 in verband met de toevoeging van DIMAS aan dit ministerie. Overigens mist de Raad enige toelichting op de opbrengsten van retributies en leges van DIMAS. Pag. 2, memorie van toelichting behorencie bij de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de van Net ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar Idem, pag. 3

113 Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 3 van 3 RvA 's Raads vergelijking van de kosten en middelen verband houdende met de DIA heeft opgeleverd dat deze overheidsdienst (boekhoudkundig) winst heeft gemaakt in het dienstjaar 2006 en de ramingen voor 2007 eenzelfde ontwikkeling aangeven. De Raad acht het wenselijk dat een en ander wordt toegelicht. 3.6 De Raad geeft tot slot in aanbeveling de volgorde in Deel 5 gelijk te laten lopen met de overige delen. 4. Conclusie en eindadvies De Raad kan zich weliswaar verenigen met de doelstelling van het onderhavige ontwerp, doch niet met de inhoud van de toelichting en geeft U mitsdien in overweging het niet aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, dan nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. /De Secretaris, De Voorzitter, mr. H.A. van der Wal

114 Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 1 van 3 REGERING VAN ARUBA,stckte ve=t -A pia-)et, L h i/lasiact r jtclf KABINETVAN DE GOUVERNEUR VAN AFZURA 0 7 MAARI np7 Voignc: Z41 nv b Doorgezoilden: Dossier: Aan: de Gouverneur van Aruba, Plaza Eman 3, ALHIER. Uw kenmerk: Onderwerp: Uw brief: Ons kenrnerk: ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de van het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve- en Vreemdelingenzaken voor het dienstjaar 2007 k)(61s )(JA0 Oranjesta Ik heb de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 15 september 2006, no , betreffende het bovenvermelde ontwerp. De Raad kan zich met de inhoud en de doelstelling van het ontwerp verenigen, doch niet met de inhoud van de memorie van toelichting en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, dan nadat rekening zal zijn gehouden met zijn opmerkingen. Hieronder zal worden ingegaan op deze opmerkingen van de Raad. Ad Algemeen Onder 1.1 betreurt de Raad het dat het onderhavige ontwerp niet conform artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling van Aruba, te weten uiterlijk op 1 september 2006, aan de Staten kon worden aangeboden. De Raad hoopt dat desondanks de en van de ministeries voor 31 december 2006 kan worden goedgekeurd en vastgesteld en derhalve de situatie als van de 2006 kan worden voorkomen. Dezerzijds zij verwezen naar het nader rapport ter zake van de van het ministerie van Financien en Economische Zaken alwaar wordt ingegaan op een soortgelijke opmerking van de Raad.