KOSTEN MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING

Transcriptie

1 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 1 van 198 KOSTEN MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING De kostenbegroting van het ministerie van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling voor het dienstjaar 2016 bedraagt Afl ,=. Een toename van Afl ,= oftewel 1% ten opzichte van 2015 (Afl ,=), welke het resultaat is van enerzijds de verlaging in personeelskosten en overdrachten binnenland en anderzijds de toename in Goederen en diensten als gevolg van de huurkosten en operationele kosten ten behoeve van MFA Paradera en Savaneta respectievelijk overdrachten internationaal in verband met paspoorten. Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= -3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -6% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 12% 4600 Subsidies Afl ,= 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= Afl ,= -10% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 29% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 1% Totaal Afl ,= Afl ,= 1% Personeel en werkgeversbijdragen Conform het PSA-systeem bedragen de totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen Afl ,= voor Dit betekent een afname van Afl ,= oftewel 4% ten opzichte van 2015 (Afl ,=), welke het resultaat is van de uitvoering van het personeelsbeleid, namelijk vut-regeling en natuurlijk afvloeiing van ambtenaren die met pensioen gaan. Per juni 2015 is de personeelsbezetting van het ministerie van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling van 509. De verwachting is dat deze 502 zal zijn per ultimo Goederen en diensten De totale materiele kosten voor 2016 bedragen Afl ,=. De toename bedraagt Afl ,=, welke grotendeels is to wijten aan het opvoeren van de huurkosten en operationele kosten van M.F.A. Paradera en Savaneta. Overdrachten binnenland De totale kosten bedragen Afl ,=. Het betreft hier de duurtetoeslag en pensioenen ten behoeve van ex-ambtsdragers. Ten opzichte van 2015, betreft dit een afname van Afl ,= oftewel 10%. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 1

2 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 2 van 198 Overdrachten buitenland De totale kosten bedragen Afl ,=. Het betreft hier voornamelijk de overdracht van geinde gelden terzake paspoorten, naturalisatiegelden naar het buitenland (Nederland). Bijdragen en afschrijvingen De totale kosten bedragen Afl ,= en de ramingen bestaan uit: Afschrijvingen Afl ,= Verrekening en bijdragen Afl ,= Landsbijdrage aan Hoge Colleges van Staat Afl ,=, waarvan raming Raad van Advies conform ontwerp-landsverordening begroting Raad van Advies ten bedrage van Afl ,= voor Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl ,= en de begroting van de investeringen ad. Afl ,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl ,= voor het dienstjaar Bureau Minister van Algemene Zaken De kosten van het bureau worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,=. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met Afl ,= (11%) afgenomen. Dit is het resultaat van de verlaging in de salariskosten en verschuiving van naschoolse opvang naar het ministerie van Onderwijs en Gezin. Hierna volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Afl ,= - 11% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 14% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl. - 11% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= - 11% Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl ,=. Het personeel van dit bureau bestaat uit 114 personen, namelijk de adviseurs ten behoeve van de minister, het personeel belast met de beleidsterreinen Innovatie en Desaroyo Comunitario, en personeel van het Bureau Europese en Koninkrijkrelatie (BEUK), Sociale Vorming en Multifunctionele Accommodaties. Goederen & diensten De goederen en diensten van dit bureau bedragen Afl ,= voor Dit betreft een afname van Afl ,= ten opzichte van Deze afname is grotendeels to wijten aan de verschuiving van de kosten in verband met het pilot project "Naschoolse opvang" naar Traimerdia ressorterende onder het Ministerie van Onderwijs en Gezin Huur kantoorinventaris Het leasen van 2 fotokopieerapparaten, namelijk e-studio6530 ad Afl ,= en e- Studio4520 ad Afl ,= per maand. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 2

3 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 3 van Overige bureaukosten Inbegrepen zijn de representatiekosten. Bij speciale aangelegenheden, zoals o.a. buitenlandse bezoeken, biedt de minister een lunch of geschenk aan de bezoekers Huur gebouwen Huur kantoorruimten te Royal Plaza ad AfI ,= per maand en te L.G. Smith Boulevard 68 ad AfI ,= per maand Onderhoud gebouwen Klein onderhoud ten behoeve van het kantoor van de Minister Voorlichting en promotie In het kader van het beleid van de minister zullen daaromtrent worden seminars en georganiseerd, conferenties onder de andere kosten Sociaal in Dialoog. verband Tevens met de worden informatievoorziening kabinetsbeleid aan het hieronder yolk inzake geraamd. het 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van 2 dienstwagens, namelijk D-481 ad 1.930,=. Afl. 860 en A ad Afl Bewakingsdiensten Hieronder wordt het geldtransport ten behoeve van de hulpbestuurskantoren beg root Deskundig advies Bestemd voor het aantrekken van deskundigen die de aangelegenheden aangaande zijn beleid bijstaan. Minister bij diverse 4362 Overige uitbestedingen Bestemd voor o.a. uitbestede werkzaamheden verricht door derden. schoonmaakwerkzaamheden en andere 4393 Overige kosten Hieronder worden de voorbereidingskosten voor Multifunctionele Accommodaties (MFA) Paradera en Savaneta geraamd. Ten opzichte van 2015 neemt deze raming met 41% af, dit is te wijten aan de verschuiving van de kosten in verband met het pilot project "Naschoolse opvang" naar Traimerdia bij het ministerie van Onderwijs en Gezin. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 3

4 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 4 van Gevolmachtigde Minister in Nederland De totale kosten van Arubahuis voor 2016 bedragen Afl ,=. Hierna volgt een onderverdeling van de kosten: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 12% 4600 Subsidies Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 4% Totaal Afl ,= Afl ,= 2% Personeel & Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting van Arubahuis is van 24 personeel, waarvan 10 uitgezonden ambtenaren, 5 plaatselijk aangeworven en 9 arbeidscontractanten Vergoedingen e.d. Op deze post wordt geraamd het suppletiebedrag bij overmaking van de nettosalarissen Premies buitenland Aangezien de A.Z.V. niet van toepassing is voor het personeel van het Arubahuis dient er een afzonderlijke ziektekostenverzekering to worden afgesloten. Goederen & diensten 4301 Geneeskundige behandeling Het betreft hier een raming ter dekking van de kosten van medische keuringen en de controles in verband met ziektemeldingen bij de Achmea/Arbo Management Groep Uit- en terugzendingen Raming 2016 is op basis van realisatie Dienstkleding & -toelage Kledingtoelage ten behoeve van de chauffeur van de Gevolmachtigde Minister respectievelijk zijn plaatsvervanger, evenals voor de interieurverzorgster en receptioniste. Ten opzichte van 2015 neemt deze raming 45% toe Reis- en verblijfkosten Het betreft hier voornamelijk dienstreizen naar Aruba. Ten opzichte van 2015 neemt deze raming 28% af Huur-/detacheringtoelage Bestemd voor een aantal medewerkers van het kabinet Kantoorinventaris Aankoop van lessenaars, stoelen, kasten etc Huur kantoorinventaris Deze raming is bestemd voor de huur van fotokopieermachines, kosten van de SDSL lijnen, de onderhoudscontracten van E-synergie en Exact Globe. Deze raming is op basis van realisatiecijfer 2014 bijgesteld. Ontwerp begroting 2016 Dee! 5, pagina 4

5 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 5 van Overige bureaukosten Het gaat hier om o.a. een geschenk of een lunch aan speciale bezoekers aan het Kabinet. Het Kabinet ontvangt regelmatig hoge bezoekers van de Nederlandse gemeenschap Onderhoud gebouwen Deze raming is op basis van realisatiecijfer 2014 bijgesteld Voorlichting en promotie Deze raming is o.a. bestemd voor: voorlichtingsbijeenkomsten voor Arubaanse - studenten; promotiecampagne voor de Deze economische raming is met ontwikkeling op 68% Aruba. naar beneden toe bijgesteld Huur/lease voertuigen Leasekosten van dienstwagens en indien nodig worden incidenteel wagens gehuurd. Deze raming is met 41% naar beneden toe bijgesteld Deskundig advies De raming ten behoeve van deskundig advies is bijgesteld. op basis van realisatiecijfers 4362 Overige uitbestedingen Bestemd voor o.a. het ophalen van vuilniscontainers, uitbestede schoonmaakwerkzaamheden etc. Raming neemt met 81% toe ten opzichte van Verzekeringen Het betreft hier o.a. opstal, inboedel etc. Raming wordt bijgesteld naar aanleiding van real isatiecijfers Overige kosten Hieronder worden de kosten in verband met de viering van de Arubadag geraamd. Tevens de bijdrage aan organisaties die belast zijn met culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten aangezien zij niet in aanmerking komen voor subsidie conform Subsidieverordening Subsidie instellingen Deze post is weggehaald aangezien de organisaties in Nederland die belast zijn met culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten niet in aanmerking kunnen komen voor subsidie conform Subsidieverordening Gevolmachtigd Minister U.S.A. De raming voor Gevolmachtigd Minister U.S.A. voor het dienstjaar 2016 bedraagt Afl ,=. Dit is een toename van Afl ,= oftewel 76%. De raming 2016 is op basis van realisatie 2014 aangepast. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 5

6 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 6 van Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie De totale kosten van het Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie voor 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 betreft deze een toename van 6% Bureau Rampenbestrijding De kosten van Bureau Rampenbestrijding worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van Afl ,= (18%) ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= - 24% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 31% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Aft ,= 14% 4629 Overdrachten buitenland Aft ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Totaal Personeel & Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting van Bureau Rampenbestrijding is van 3 personeel Vergoedingen e.d. Het betreft hier presentiegetden ten behoeve van de niet ambtelijke leden van de raad voor de Rampenbestrijding. Goederen & diensten 4305 Dienstkleding en -toelagen Aanschaf van laarzen, jas met kap etc. in verband met de te verrichten werkzaamheden bij oilspills Kantoorinventaris Raming ten behoeve van vervanging van diverse versleten kantoormeubilair Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat e-studio 2830-C ad Afl. 653,44 per maand Huur gebouwen Huur pand te Wayaca 33 E ad Afl ,= per maand. Raming neemt met 20% toe ten opzichte van Voorlichting en promotie 0.a. bestemd voor het bijwonen van diverse workshops, seminars etc. aangaande de rampenbestrijding Huur/lease voertuigen Het leasen van D-513 ad Afl ,= per maand. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 6

7 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 7 van Bureau Europese Unie en Koninkrijksrelaties De kosten van BEUK worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 nemen deze met 3% toe. Personeel & Werkgeversbijdragen Hieronder worden de salariskosten voor 1/2 FTE werkster begroot. Goederen & diensten 4320 Huur gebouwen Huur pand to Italiestraat 46 ad AfI ,50 per maand Ministerraad De totale kosten bedragen AfI ,=. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met Afl ,= (3%) toegenomen. De toename is het resultaat van de verhoging in Personeelskosten en de Goederen en diensten en de verlaging van overdrachten binnenland. Hierna volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort AfI ,= 14% 4100 Personeel AfI ,= 4200 Werkgeversbijdragen AfI ,= AfI ,= 12% 4300 Goederen en diensten Afl ,= AfI ,= 18% 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= Afl ,= -10% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 400,= Afl. 100,= -75% Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel De personeelsbezetting van Ministerraad is van 19 personeel. Per ultimo 2016 zal deze 18 zijn. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Autovergoeding ten behoeve van het personeel van Ministerraad Reis- en verblijfkosten Bestemd voor dienstreizen van de Secretaris in samenwerking. het kader van de ministeriele 4312 Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat model E-Studio5520 ad Afl ,75 per maand Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van het Bestuurskantoor Overige bureaukosten Het betreft hier uitgaven die gemaakt worden in verband met bijzondere aangelegenheden en bezoeken uit het buitenland. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 7

8 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 8 van Huisvestingsartikelen Aanschaf van diverse huishoudelijke benodigdheden Onderhoud gebouwen Hieronder wordt het onderhoud van Cocolishi-gebouw centraal geraamd. Hiervoor wordt een raming van Afl ,= opgevoerd Voorlichting en promotie De kosten in verband met de informatievoorziening aan het yolk inzake het kabinetsbeleid worden hieronder geraamd 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van 2 dienstwagens, namelijk D-481 ad Afl. 860,=, A ad AfI ,= en A ad AfI ,52 per maand Deskundig advies Advieskosten van buitenlandse deskundigen worden hieronder geraamd. Overdrachten binnenland 4622 Duurtetoeslag pensioenen. Het betreft hier de kosten van de duurtetoeslag gewezen ambtsdragers (exministers, ex-gedeputeerden), ten bedrage van Afl ,= Overige pensioenen Het betreft hier pensioenen aan voormalige ambtsdragers (ex-ministers, exgedeputeerden), ten bedrage van Afl ,= Bureau Pers, Protocol en Evenementen De kosten van Bureau Pers, Protocol en Evenementen worden voor het dienstjaar 2016 gelijk aan 2015 op Afl ,= geraamd. Goederen & diensten 4311 Kantoorinventaris Raming ter vervanging van versleten kantoormeubilair Voorlichting en promotie Kosten in verband met o.a. het mede coordineren van diverse evenementen Brandstof Benzinebonnen ten behoeve van de dienstwagen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 8

9 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 9 van Sociaal Economische Raad De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met Afl ,= (2%) afgenomen. Hierna volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= -3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -7% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 8% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Aft ,= Aft ,= -2% Personeel De personeelsbezetting van SER is van 7 personeel. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfskosten In verband met lidmaatschap aan AICESIS, dient SER buitenlandse seminars en/of vergaderingen bijwonen. Tevens vergaderingen binnen het Koninkrijk. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met Afl ,= toe Kantoorinventaris Deze raming is ter vervanging van verouderde vergadertafel en stoelen Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat Toshiba model e-studio2040 ad Afl. 405,13 per maand Huur gebouwen Huur pand van een huisvesting to L.G. Smith Boulevard 134 ad Afl ,= per maand. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening en afschrijvingen Bijdrage aan D.I.A Bureau Voorlichting De kosten van Bureau Voorlichting worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= oftewel 19% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). De afname is grotendeels in de Personeelskosten. Hierna volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= -25% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -24% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -1% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= -19% Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 9

10 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 10 van 198 Personeel De personeelsbezetting van BUVO is van 7 personeel. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelage ten behoeve van diverse medewerkers Overige vergoedingen Het betreft hier telefoontoelage ten behoeve van het hoofd van Dienst Huur kantoorinventaris Lease van een fotokopieerapparaat model imagerunner32351 ad Afl. 533,28 per maand Huur gebouwen Per 1 september 2015 is de nieuwe huisvesting van BUVO to Barcadera Onderhoud gebouwen Bestemd voor onderhoud airco's en kleine reparaties Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor het plaatsen van advertenties in media ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van alle ministeries met uitzondering van o.a. de Bureaus van de Ministers, het Arubahuis en het Bureau Pers, Protocol en Evenementen Huur bedrijfsmiddelen Huur en onderhoud audiovisueel- en fotografiematerieel. Bij bijzondere gelegenheden worden audiovisueel apparatuur gehuurd Huur/lease voertuigen Leasen van een dienstwagen D-276 ad Afl. 913,= per maand. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A Bureau Interne Diensten De kosten van Bureau Interne Diensten worden voor het dienstjaar 2016 op Aft ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= (1%) ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). De afname is in de Werkgeversbijdragen. Hierna volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= AfI ,= 4200 Werkgeversbijdragen AfI ,= Afl ,= -5% 4300 Goederen en diensten AfI ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= -1% Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 10

11 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 11 van 198 Personeel De personeelsbezetting van BID is van 56 personeel. Per ultimo 2016 zal deze 55 zij n Goederen & diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden Huur kantoorinventaris Het betreft hier het leasen van diverse verricht fotokopieerapparaten en kopieerwerkzaamheden licenties. ten De B.I.D. alsmede behoeve scholen. van diverse overheidsdiensten 4313 Portikosten Deze post dient ter dekking van de kosten in verband met de postverzorging ten behoeve van de diverse overheidsdiensten Huur gebouwen Huur pand to Wayaca33 E ten bedrage van AfI ,= per maand Huur/lease voertuigen Er worden 4 dienstwagens ten behoeve van BID geleased Bewakingsdiensten Bewaking ten bedrage van AfI ,33 per maand. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A Centraal Magazijn De totale kosten bedragen Afl ,= Hierna Kostensoort volgt een vergelijking met : OA Personeel AfI ,= Afl. Werkgeversbijdragen ,= 1% AfI ,= Goederen Afl. en diensten ,= Aft -3% Totaal ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Personeel De personeelsbezetting van Centraal Magazijn is van 4 personeel. Goederen & diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften De raming is bestemd voor de aankopen magazijn, van welke kantoorartikelen vervolgens door aan het de centraal diverse doorverkocht worden. overheidsdiensten en scholen Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 11

12 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 12 van Overig huisvesting Het betreft hier de aankoop van schoonmaakartikelen, welke vervolgens aan de diverse overheidsdiensten etc. doorverkocht worden Archivo Nacional Arubano De kosten van Archivo Nacional Arubano worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= (4%) ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Dit is het resultaat van enerzijds de toename in personeelskosten wegens de overplaatsing van non-actieven en anderzijds de verlaging van de afschrijvingen. Hierna volgt een vergelijking met 2015: % Kostensoort 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 10% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 7% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= -24% Aft ,= Afl ,= 4% Totaal Personeel De personeelsbezetting van ANA is van 26 personeel. Goederen & diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van kantoorbenodigdheden Huur kantoorinventaris Huur van een kopieerapparaat model Canon2233 ad Afl. 633,27 per maand Huur gebouwen Huur pand to Sabana Blanco 60 (oud WIMCO gebouw) ten bedrage van Afl ,= maand Huur/lease voertuigen Het leasen van een wagen, namelijk D-362 ad Afl ,= per maand. Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen De afschrijvingen voor 2016 bedragen Afl ,=. Betreft een afname van 38% ten opzichte van Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. ad Afl ,=. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 12

13 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 13 van Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking De totale kosten bedragen Afl. met ,=. Afl. Ten ,= opzichte (2%) van 2015 zijn de toegenomen. De kosten verhoging is personeelskosten het en de resultaat van de toename in afname in de Hierna volgt overdrachten een buitenland en vergelijking met 2015: afschrijvingen. Kostensoort Personeel 2016 Afl ,= Afl. Werkgeversbijdragen ,= -7% Afl ,= Afl ,= _9% Goederen en diensten Afl ,= Afl. Overdrachten ,= buitenland Afl ,= Bijdragen Afl. en ,= afschrijvingen 30% Afl. Totaal ,= Afl ,= 12% Afl ,= Afl ,= Personeel De personeelsbezetting van dit bureau is 36 van zijn. 38 personeel. Per ultimo 2016 zal deze Goederen & diensten 4305 Dienstkleding &-toelage Het personeel dat dienstverlening aan het publiek verricht, dient representatief gekleed te zijn Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden Huur kantoorinventaris Het leasen van een fotokopieermachine voor een bedrag van Afl ,36 per maand en de licentie van Centric Netherlands B.V Huur gebouwen Huur pand te Wilhelminastraat nr. 8 ad Afl ,= en huur pand te L.G. Smith Boulevard 66 ad Afl ,= per maand Bed rijfsbenod igd heden Het betreft hier o.a. de kosten in verband met de aanschaf van identiteitskaarten en trouwboekjes. Overdrachten buitenland Hieronder worden de kosten in verband met de paspoorten uit Nederland geraamd. Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen De afschrijvingen voor 2016 bedragen Afl. ten opzichte ,=, van zijnde een toename van 26% 4702 Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. ad Afl ,=. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 13

14 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 14 van DIVA De kosten van Veiligheidsdienst Aruba worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= oftewel 4% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). De toename is het resultaat van de verlaging in de personeelskosten en de verhoging van de Reis- en verblijfskosten ten behoeve van Commissie Toezicht Veiligheid en de afschrijvingen. Hierna volgt een vergelijking met 2015: OA Kostensoort 4100 Personeel Afl ,= Aft ,= Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -6% 5% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 100% Afl ,= Afl ,= Totaal Personeel De personeelsbezetting van DIVA is van 32 personeel. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfkosten Gezien de aard van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat medewerkers en hoofd van dienst dienstreizen verrichten naar voornamelijk Nederland, de Verenigde Staten en landen in het Caribische gebied. Tevens is er een raming van Afl ,= (241%) ten behoeve van Commissie Toezicht Veiligheid opgenomen Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat Estudio3040C ad Afl. 799,77 per maand. Tevens worden de licenties en het onderhoud van speciale apparatuur hieronder geraamd Huur gebouwen Huur van kantoorruimte bij Aruba Airport Authority N.V. en Post N.V Huisvestingsartikelen Aanschaf van beveiligingsapparatuur, 4332 Huur bedrijfsmiddelen Huurkosten van portofoons. rookdetectors, brandblusapparaten e.d., 4334 Huur/lease voertuigen. Het leasen van 6 dienstwagens voor een totaal bedrag van Afl ,60 per maand Motorrijtuigenbelasting Nummerplaten bestemd voor dienstauto's Overige kosten vervoer Bestemd voor kosten die niet in de leasecontracten zijn opgenomen, zoals autowassen, autobandenreparaties en dergelijke. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 14

15 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 15 van 198 Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen De afschrijvingen voor 2016 bedragen Afl ,=, zijnde een toename van 103% ten opzichte van Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. ad Afl ,= Defensie De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 (Aft ,=) zijn de kosten met Afl ,= (5%) afgenomen. Op deze kostenplaats worden de personeelskosten van de kustwacht, burgerpersoneel en Arumil conform PSA- systeem geraamd. Deze kosten worden grotendeels door Nederland gedragen en hiervoor is er een raming aan de middelenkant opgenomen Directie Buitenlandse Betrekkingen De begroting van Directie Buitenlandse op Afl. Betrekkingen wordt ,= voor het geraamd en dienstjaar dit 2016 is een opzichte toename van van de Afl. begroting ,= (12%) De ten toename is in de verblijfskosten. Hierna volgt personeelskosten en een Reis- en vergelijking met 2015: Kostensoort / Personeel Afl ,= Afl ,= Werkgeversbijdragen 13% Afl ,= Afl. Goederen en ,= diensten 8% Afl ,= Afl. Overdrachten ,= buitenland 15% Afl. Totaal ,= Afl ,= Aft ,= Personeel Aft ,= 12% De personeelsbezetting van DBB is van 11 personeel. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfkosten Het betreft dienstreizen in verband met bijwoning van diverse seminars en conferenties. Eerder kwamen deze kosten ten laste van het Bureau Minister- President, vandaar de aanpassing van deze raming Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat model e-studio3055c ad Afl. 718,78 per maand Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van de directie Huur gebouwen Huur pand to Wayaca 33-E ad Afl. Afl ,= per maand. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 15

16 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 16 van Huur/lease voertuigen Lease van D-15 ad Afl ,= per maand en incidentele huur van V-wagens ter gelegenheid van hoog buitenlands bezoek Overige kosten vervoer Wasbeurten ten behoeve van D Overige uitbestedingen Kosten in verband met vertaling van overheidsdocumenten en wetten. Overdrachten buitenland 4631 Contributies buitenland De bijdrage van Aruba als lid van de "Association of Caribbean States" wordt hieronder geraamd Hulpbestuurskantoor Noord De kosten van HBK Noord worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= (13%) ten opzichte van de begroting De toename is to wijten aan het opvoeren van de huur- en operationele kosten van Multifunctionele Accommodatie (MFA) Noord. De kosten van MFA Noord worden tijdelijk hieronder geraamd totdat de instelling en kostenplaats vastgesteld is. Hierna volgt een vergelijking met 2015: yo Kostensoort Afl ,= Afl ,= 31% 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 30% 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 6% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Totaal Personeel De personeelsbezetting van HBK Noord is van 7 personeel. Goederen & diensten 4311 Kantoorinventaris Aanschaf van schrijfbenodigdheden Huur kantoorinventaris Huur van een kopieerapparaat WC3350 ad Afl. 133,25 per maand Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van HBK Noord Huur gebouwen Hieronder worden de huurkosten ad Afl ,= ten behoeve van M.F.A. Noord geraamd Overige uitbestedingen Operationele kosten ad Afl ,= van MFA Noord zijn hieronder geraamd. i Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 16

17 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 17 van Hulpbestuurskantoor San Nicolas De totale kosten van HBK San Nicolas bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met Afl ,= afgenomen. Hierna volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -11% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 14% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Aft ,= Aft ,= Personeel De personeelsbezetting van HBK San Nicolas is van 7 personeel. Goederen & diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden Huur kantoorinventaris Het leasen van een fotokopieerapparaat Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van HBK San Nicolas. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Bijdragen aan D.I.A. ad Afl ,= Hulpbestuurskantoor Santa Cruz De begroting van HBK Santa Cruz wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= oftewel 16% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). De toename is in personeelskosten en goederen en diensten. Hierna volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 19% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 11% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 19% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Aft ,= Aft ,= 16% Personeel De personeelsbezetting van HBK Santa Cruz is van 8. Per ultimo 2016 zal deze 6 zijn. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 17

18 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 18 van 198 Goederen & diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijf-/bureaubehoeften bij de Centrale Magazijn. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met 113% toe Huur kantoorinventaris Leasen van een fotokopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 190,89 per maand Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van HBK Santa Cruz Onderhoud gebouwen Raming ten behoeve van kleine onderhoud. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Bijdragen aan D.I.A. ad AfI ,= Hulpbestuurskantoor Savaneta De kosten van HBK Savaneta worden voor het dienstjaar 2015 op Afl ,= geraamd. Conform de beleidsvoornemens van AZWIDO wordt MFA Savaneta in 2016 opgeleverd en wordt hieronder geraamd. Hierna volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -1% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 2249% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 113% Personeel De personeelsbezetting van HBK Savaneta is van 8 personeel. Per ultimo 2016 zal deze 7 zijn. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Kilometervergoeding ten behoeve van een medewerker Huur kantoorinventaris Lease van een kopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad AfI. 115,14 per maand Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van Hulpbestuurskantoor Savaneta Huur gebouwen De raming van de huur van MFA Savaneta bedraagt AfI ,= per jaar. Ontwerp begroting 2016 Dee! 5, pagina 18

19 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 19 van Overige uitbestedingen De raming van de operationele kosten van MFA Savaneta bedraagt Afl ,=. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Bijdragen aan D.I.A. ad Afl ,= Hulpbestuurskantoor Paradera De totale kosten van HBK Paradera bedragen Afl ,=. Conform de beleidsvoornemens van AZWIDO wordt MFA Paradera in 2016 opgeleverd en wordt hieronder geraamd. Hierna volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -9% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 969% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 133% Personeel De personeelsbezetting van HBK Paradera is van 8 personeel. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het betreft hier het leasen van een ImageRUNNER1025N ad Afl. 107,06 per maand. fotokopieerapparaat model 4320 Huur gebouwen Huur pand to Paradera 134 ten bedrage van Afl ,= per maand en huur MFA Paradera bedraagt Afl ,= per jaar Overige uitbestedingen De operationele kosten ad Afl ,= van MFA Paradera worden tijdelijk hieronder geraamd Directie Informatievoorziening en Automatisering (D.I.A.) De begroting van DIA wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Hierna volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort ova 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -4% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 2% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 19

20 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 20 van 198 Personeel De personeelsbezetting van DIA is van 18 personeel. Het voornemen bestaat om samenwerkingsverband met SETAR aan te gaan. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat en de licentie van IBM 4314 Telefoon, fax en internet. Telefoon- en internetkosten ten behoeve van DIA. Deze raming neemt met 10% of ten opzichte van Huur gebouwen Huur pand te L.G. Smith Boulevard 34 ten bedrage van Afl ,50 per maand. Deze raming neemt met 17% toe ten opzichte van Huur bedrijfsmiddelen Op deze post worden de volgende kosten geraamd: - Huur WAN internet Netrelay + 65F/R + 4* 2MB LL - ISDN lijn en analoge lijnen - Onderhoud centrale servers AS/400 en NT-servers - Onderhoud centrale WAN-componenten - Onderhoud/reparaties werkstations - Hosting en onderhoud website - Onderhoud intranet - Onderhoud RPL3, KAS en DDS - Onderhoud generator en UPS Deze raming is op basis van realisatiecijfers bijgesteld en neemt met 24% toe ten opzichte van Bedrijfsbenodigdheden Aanschaf van tape, cartridges, diskettes, usb-sticks en dergelijke Huur/lease voertuigen Het leasen 2 voertuigen voor een totaal bedrag van AfI ,76 per maand Bewakingsdiensten Kosten in verband met particuliere bewaking. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 20

21 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 21 van Overig AZWIDO De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met Afl ,= toegenomen. Dit is het resultaat van een verhoging in de goederen en diensten als gevolg van Ombudsman en een verlaging van de afschrijvingen. Hierna volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 10% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Aft ,= Aft ,= Personeel 4105 Vergoedingen e.d. Op deze post wordt de schadeloosstelling ten behoeve van de Arubaanse lid aan de Raad van State geraamd. Goederen & diensten 4310 Schrijf- en bureaubehoeften Raming ten behoeve van de Sociale Vorming Kantoorinventaris Raming ten behoeve van de Sociale Vorming Overig huisvesting Raming ten behoeve van de Sociale Vorming Voorlichting en promotie Raming ten behoeve van de Sociale Vorming Bedrijfsbenodigdheden Raming ten behoeve van de Sociale Vorming Deskundig advies Op deze post worden o.a. de kosten van advocaten ten behoeve van het ministerie geraamd Overige uitbestedingen Totdat de instelling Ombudsman geregeld wordt, worden de kosten vooralsnog hieronder geraamd. Ten opzichte van 2015 neemt deze raming met 33% toe Overige kosten Deze raming is bestemd voor de Sociale Vorming. Ten opzichte van 2015 neemt deze raming met 11% toe. Het voornemen bestaat om de kosten ten behoeve van Sociale Vorming onder een eigen kostenplaats to ramen, naar aanleiding van bevindingen/advies van de Centrale Accountants Dienst (CAD). Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 21

22 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 22 van 198 Bijdragen & afschrijvingen 4707 Uitkering at landsbedrijf / College's van Staat De raming ten behoeve van de Hoge Colleges van Staat voor 2016 is gelijk aan de begroting 2015, namelijk Afl ,=. Conform het initiatief-ontwerp-landsverordening begroting Raad van Advies voor 2016 bedraagt Afl ,=. Hier volgt een onderverdeling: 2015 Staten van Aruba Afl ,= Algemene Rekenkamer Afl ,= Raad van Advies Afl ,= Afl ,= 2016 nog niet ontvangen nog niet ontvangen Afl ,= Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 22

23 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 23 van 198 KOSTEN MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN INTEGRATIE De kostenbegroting van het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie voor het dienstjaar 2016 bedraagt Afl ,=. Dit is een verhoging van AfI ,= (3%) ten opzichte van Hierna volgt de onderverdeling van de kostensoorten voor de begroting 2016 samen met een weergave van de verdeling in percentage van de totale kosten. Kostensoort Personeel Aft ,= Afl ,= -4 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -7 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 5 % 4600 Subsidies Afl ,= Afl ,= 0 % 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= Aft ,= 0 % 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 0 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Aft ,= 5 % Totale kosten begroting: Aft ,= Afl ,= 3 Vo Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2016 bedragen Aft ,=, van de totale kosten. een verlaging van Afl ,= (-5%) ten opzichte van Er is hierbij van uitgegaan dat per juni 2015 de personeelsbezetting bij het Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie 292 is. In 2016 zullen 4 personen afvloeien in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd tot een totale bezetting van 288. Goederen en diensten De totale materiele kosten van 2016 bedragen Afl ,= zijnde 31% van de kosten. Dit is een verhoging met AfI (5%) ten opzichte van Deze verhoging wordt veroorzaakt door enerzijds de verhoging van de raming aan elektriciteit, water en anderzijds de verlaging _ bij Serlimar S.G. Subsidies Het betreft hier de subsidies instellingen ten behoeve van de FCCA. Overdrachten binnenland Het betreft hier enerzijds raming ten behoeve van de F.C.C.A. voor de huursubsidies ten behoeve van de huur voor het bedrag van Afl ,= en anderzijds bij DIP voor aanleg van elektriciteitsvoorziening door Elmar N.V. in onrendabele gebieden voor het bedrag van Afl ,=. Overdrachten buitenland Het betreft hier contributies aan het buitenland bij DTI. Otitwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 23

24 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 24 van 198 Bijdragen en afschrijvingen De ramingen onder deze rubriek beslaan zowel de kostenposten Afschrijvingen' (20% van post 4700), Verrekening en Bijdragen' (3% van post 4700) tussen de diverse overheidsdiensten, als `Uitkering a/landsbedrijf', zijnde DOW (77% van post 4700) van dit ministerie. Deze post is Afl (5%) verhoogd ten opzichte van Deze verhoging wordt veroorzaakt door enerzijds verhoging bij de afschrijving bij DIP en DLV, en anderzijds door de verhoging bij DOW met Afl ,- voor het onderbrengen c.q. uitbreiding van het onderhoud overheidsgebouwen bij DOW en raming ten behoeve van PPP projecten. Vanwege het overnemen van de Taskforce onder DOW wordt voortaan de raming ten behoeve van onderhoud overheidsgebouwen onder DOW geraamd in plaats van bij DIP Bureau van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie De totale kosten voor 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (2%) afgenomen. Deze verlaging wordt gerealiseerd door de verlagingen in de salariskosten en werkgeversbijdragen. Kostensoort Personeel Afl ,= Aft ,= -3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -5 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 0 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 0 % Totaal Aft ,= Afl ,= -2 % Personeel en werkgeversbijdragen Er is een afname met Afl ,= (-3%) bij de ramingen voor de rubrieken 4100 en Dit is het gevolg van personeelsmutaties. Er is hierbij van uitgegaan dat per juni 2015 de personeelsbezetting bij het Bureau van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie 70 personen is. In 2016 zal 1 persoon afvloeien in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde Ieeftijd, tot een bezetting van Dienst Technische Inspectie De totale kosten voor 2016 bedragen Afl ,=. Ten deze raming per saldo met Aft ,= (-1%) afgenomen. opzichte van 2015 is Kostensoort Ok 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= -4 % 4200 Werkgeversbijdragen Aft ,= Afl ,= -7 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 2 % 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Aft ,= 0 % _ Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Aft ,= % Totaal Afl ,= Afl ,= -1 % Ontwerp begroting 2016 Dee! 5, pagina 24

25 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 25 van 198 Personeel en werkgeversbijdragen Er is een afname met Afl ,= (-5%) bij van de Afl. ramingen voor ,= de naar Afl. rubrieken ,= 4100 en juni Er is de hierbij van personeelsbezetting uitgegaan bij dat per DTI 39 afvloeien in personen is. In 2016 zal 1 verband met het bereiken persoon van de bezetting van 38. pensioengerechtigde leeftijd, tot een Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgelden Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Aft ,- (456%) toe naar Afl ,- en is ter dekking van de kosten voor de internationaal vereiste certificering van de verschillende medewerkers zoals de NEN 1010 voor het technisch personeel conform o.a. AB 1991 no.82. Tevens cursussen m.b.t. veiligheid en beveiliging. Verder trainingen in de omgang met het GIS systeem, managementcursussen, schrijfvaardigheden en klantenservice Vergoedingen vervoer Deze raming neemt met Afl ,- (400%) toe naar Afl ,- en is verhoogd ter dekking van de kosten van het personeel vanwege het gebruik van prive-voertuigen voor o.a. controle- en ijkwerkzaamheden nu de dienst 5 van de 11 dienstvoertuigen in 2014 heeft moeten inleveren vanwege het gevoerde beleid Commissie Huur Voertuigen Dienstkleding & toelage Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Aft ,- (162%) toe naar Afl ,- en betreft naast de kosten voor de aankoop van de normale uniformen voor het personeel ook speciale uitrusting zoals brillen, helmen, veiligheidsschoenen en regenjassen conform de veiligheidsverordening inspectieambtenaren Reis en verblijfskosten Voor overleg met instanties op Curacao m.b.t. aanpassingen in wetgeving (landsverordeningen en landsbesluiten) en bijwonen seminars m.b.t. arbeid- en verkeersveiligheid, keuringseisen van voertuigen, technieken van stoom-, gas- en elektra-installaties, ijktechnieken etc.. Er wordt een bedrag van Afl ,- hiervoor opgevoerd Schrijf-/bureaubehoeften Op deze kostensoort worden kosten geraamd van aanschaffingen voor administratief materiaal, vakliteratuur, filekaarten, het drukken van (de 36 verschillende) formulieren, controlestickers ten behoeve van de veiligheidsinspecties stoom- en ijkwezen, hinder- en electro-keuring, alien conform de bestaande verordeningen. Tevens abonnementskosten voor het programma VIN power ter verificatie motorvoertuigen en aanschaf dienstbadges personeel en erkende installateurs. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (48%) toe naar Afl , Aanschaf kantoorinventaris Op deze kostensoort worden kosten geraamd van aanschaffingen voor filekasten, archiefrekken, printers, 4 bureaustoelen en meubilair voor de wachtruimte, leslokaal en kantine. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (369%) toe naar Afl Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 25

26 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 26 van Huur gebouwen Hier worden geraamd de kosten van huur van het gebouw D.T.I. (keuringslokaal en hoofdkantoor) die vanaf 2009 onder een dak is gehuisvest te Pos Chikito 47 ten bedrage van Afl ,00 per maand. Deze raming neemt met 12% toe ten opzichte van Elektriciteit Hier worden o.a. geraamd de abonnementskosten, energiegebruik en onderhoud en opbouw masten ten behoeve van straatverlichting die vanaf 2009 onder de begroting van de D.T.I. worden opgenomen. Dit met name ter uitvoering van het Project Bo Bario, het vernieuwen of extra installeren van de openbare verlichting. De verwachting is dat in de komende 2 jaren c.a HPL lampen vervangen worden door LED lampen. Daarnaast het plaatsen c.a extra LED lampen in diverse wijken ter verbetering van de algehele veiligheid. Deze raming is met Afl. 5 miljoen gelijk gebleven aan de raming van Huisvestingsartikelen Ter aanschaf van aanduidingsborden ten behoeve van klanten, aanvulling aantal brandblussers tot het niveau benodigd volgens de brandweer, een industriele stofzuiger voor installatieputten rollentestapparaten en verder o.a. verlengsnoer, surgeprotectors, bezems en servies. Deze raming is met Afl ,= (-52%) op basis van realisatiecijfers 2014 naar beneden toe bijgesteld naar AfI ,= Onderhoud gebouwen (en installaties) Materiaal voor het maandelijks klein onderhoud 2 autokeuringapparaten door eigen personeel. Er dient groter onderhoud te geschieden aan de autokeuringapparaten door derden waarvoor verwacht nodig te zijn Afl ,=. Deze raming is met Afl ,= (380%) op basis van realisatiecijfers 2014 weer naar boven toe bijgesteld tot Afl , Overig huisvesting DTI verricht veel vuiiwerk bij o.a. buitendienst maar ook bij ijken en justeren weegwerktuigen in het laboratorium DTI, bij keuringen en onderzoeken. Vandaar dat verbruik aan schoonmaakartikelen hoger is dan bij een gewone dienst. Verder schoonhouden glazen wanden en keuringruimte motorolie op vloer. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met AfI. 900,- (18%) toe naar AfI , Bedrijfsmiddelen Vervanging van 1 gaslekdetector (elke 2 jaar) voor keuringen, Deadweight-tester met met datagecertificeerde nanometers, luchtvochtigheidsmeter/temperatuurmeter logger i.v.m. metingen bij klachten en vervanging van 1 van de oude explosiemeters (gassen). Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met AfI ,- (102%) toe naar Afl , Huur (en onderhoud) bedrijfsmiddelen Onder deze post word normaliter geraamd de kosten voor o.a. onderhoud/reparatie en kalibratie van de apparaaturen en werktuigen, meetinstrumenten e.d. ten behoeve van jaarlijkse her-certificaties conform internationale standaard. Het gaat om o.a. Psychrometer (VS) voor binnenklimaat meting (arbeidsomstandigheden), 2 stralingsmeters Radiation Alert (VS), ijkbron geluidsmeter (NL). Verder worden hier Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 26

27 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 27 van 198 ook de huurkosten van communicatiemiddelen geraamd. Abusievelijk is deze raming niet opgevoerd. Deze zal gecorrigeerd worden Bedrijfsbenodigdheden Deze post is met Afl ,- (231%) verhoogd ten opzichte van 2015 naar Afl ,- in verband met de aanschaf van 2-way radio's (Afl ,=), 2 koplamp testers (Afl ,=) en overige gereedschappen (Afl ,=) Huur/lease voertuigen De op deze kostensoort geraamde zijn lease-kosten is i.v.m. met Afl. vernieuwing 2.500,= van (3%) aflopende verhoogd contracten per december Nummer 2015 en mei Merk en type D-517 Maandbedrag Isuzu PUDC std diesel wit Afl. D ,00 Hyundai Accent GL atm Benzine D-520 Afl ,00 Hyundai Accent GL atm (Wit) D-522 vernieuwen Isuzu PUDC std diesel wit Afl. D ,00 Hyundai H-1 Panel Van 3 seater Wit Afl. D-524 Isuzu 1.320,00 PUSC Diesel vernieuwen 4350 Bewakingsdiensten Voor de storting geldbedragen door een Afl ,- gelijk beveiligingsbedrijf. Deze gebleven raming is aan de met raming van Deskundig advies Voor het verrichten van een onderzoek naar de haalbaarheid om DTI in een Sui Generis te verzelfstandigen is het inschakelen van een consultancybedrijf noodzakelijk. Tevens ligt het in de bedoeling om op korte termijn een Arbowet in te voeren. Gedacht wordt om via TNO de Arbeidsinspectie van Nederland te benaderen. Deze raming is met Afl ,- gelijk gebleven aan de raming van Overige uitbestedingen Voor het inhuren van zowel een professioneel ongediertebestrijding- als een schoonmaakbedrijf. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (809 %) toe naar Afl , Verzekeringen Het betreft hier verzekering t.b.v. de dienstauto's en inboedelverzekering. Deze raming is met Afl ,= (-84%) op basis van realisatiecijfers 2014 naar beneden toe bijgesteld naar Afl ,= Bankkosten Voor door de bank in rekening gebrachte administratiekosten, statements, niet geinde cheques, kopie, wegwerp deposit bags. Deze raming is met Afl ,= (900%) op basis van realisatiecijfers 2014 naar boven toe bijgesteld naar Afl ,=. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 27

28 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 28 van Overige kosten Ter dekking van de invoerrechten en inklaringskosten diverse (zware) meetinstrumenten en onderdelen uit het buitenland. Deze raming is met Afl ,- gelijk gebleven aan de raming van Overdrachten buitenland 4631 Contributies buitenland Toegang tot benodigde informatie op diverse werkgebieden van de D.T.I. online is alleen verkrijgbaar indien Aruba lid is van organisaties als Euro Norm, ANSI, NEN, Weights and Measures e.a.. Verder vakbladen met betrekking tot codes, standaardbladen en supplementen ter aanvulling op de regelgeving, arbeidsomstandigheden, procestechniek etc. Bijdragen en afschrijvingen 4702 Verrekening en bijdragen Bijdrage aan DIA voor zowel WAN/communicatie als E-forms, upgrade en nieuwe database en Directie Wetgeving en Juridische Zaken. DIA is bezig met de opmaak van een nieuwe overheidswebsite om online via E-forms aanvragen in te dienen. DTI zal meedoen aan project. Ook is het de bedoeling een afspraakmodule aan te schaffen voor autokeuring Dienst Openbare Werken De totale kosten die hier onder Bijdragen & afschrijvingen worden geraamd voor 2016 bedragen Afl ,= en beslaat de componenten Afschrijvingen' en `Uitkering aan het Iandsbedrijf' DOW. Ten opzichte van 2015 is deze raming met Afl ,= (5%) toegenomen Kostensoort 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= AfI ,= 5 % 4701 Afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Uitkering a/landsbedrijf Afl ,= Afl ,= 5 % Bijdragen & afschrijvingen 4707 Uitkering a /Iandsbedrijf De raming in de bijdrage aan DOW betreft een verhoging van AfI ,= (5%) van Afl ,=. naar Afl ,=. Deze verhoging is met name het gevolg van toename in de kosten voor deskundig advies PPP's, onderhoud gebouwen en waterlevering plantsoenen. Voor nadere toelichting zij verwezen naar de ontwerp Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar Directie Infrastructuur & Planning De totale kosten voor 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is deze raming met Afl ,= (10%) toegenomen. Deze verhoging is het resultaat van enerzijds lagere personeelskosten (-9%), werkgeversbijdragen (-9%) en afstoting onderhoud gebouwen naar DOW en anderzijds een verhoging bij 'Goederen en diensten' (15%), voor o.a. elektriciteit, waterlevering, deskundig Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 28

29 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 29 van 198 advies, onderhoud infrastructuur en recreatie en overige kosten en bij `Bijdragen en afschrijvingen' (11% ). Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= _9 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -9 ok 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 15% 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= Afl ,= 0% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 11% Totaal Afl ,= Afl ,= 10% Personeel en werkgeversbijdragen Er is een afname met Afl ,= (-9%) van Afl ,= naar Afl ,= bij de ramingen voor de rubrieken 4100 en Er is hierbij van uitgegaan dat per juni 2015 de personeelsbezetting bij DIP 48 personen is. In 2016 zal 1 persoon afvloeien in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, tot een bezetting van 47. Goederen en diensten 4309 Overige vergoedingen De vergoedingen aan de Raad voor de Ruimtelijke Ontwikkeling (6 leden plus voorzitter, 10 vergaderingen per jaar). Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (660%) toe naar Afl , Schrijf-/bureaubehoeften De raming is bedoeld voor aanschaf van diverse kantoorbehoeften, vakliteratuur, vakbladen etc. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (29%) toe naar Afl , Kantoorinventaris Er wordt een raming van Afl ,- opgevoerd ten behoeve van de vervanging van een werkplek (bureau etc.) Huur kantoorinventaris Leasekosten fotokopieerapparaten en onderhoudskosten voor het onderhoud van de plotters, printers en faxmachines en Aanschaf "drums" voor deze machines en licentie GIS Software. Upgrading en uitbreiding GIS software. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (79%) toe naar Afl , Telefoon-, fax & internet ISDN subscription & maintenance, call tracer etc. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (7%) toe naar Afl , Huur gebouwen Huurkosten Infra-complex to Sabana Blanco 68, ten bedrage van Afl ,15 per maand. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 29

30 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 30 van Elektriciteit Op deze kostensoort worden de kosten voor het elektriciteitsverbruik door de diverse overheidsdiensten geraamd. Deze post is ten opzichte van 2015 op basis van realisatiecijfers met Afl ,= (14%) verhoogd naar Afl ,= VVaterlevering Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor waterlevering aan diverse overheidsdiensten. Ten opzichte van 2015 is deze raming met Afl ,- (16%) verhoogd Luchtkoelingapparatuur De raming op deze post is voor klein onderhoud bij spoedwerkzaamheden aan airco's bij de diverse diensten en directies van de Algemene Dienst. Deze laming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (82%) toe naar Afl , Overig huisvesting Raming gebruikte schoonmaak- en toiletartikelen. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (92%) toe naar Afl , Huur bed rijfsmiddelen De raming op deze post is voor de kosten voor de aanschaf van diverse materialen en gereedschappen. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl. 100,- (11%) toe naar Afl , Bedrijfsbenodigdheden De raming op deze post is voor de kosten voor het huren van heavy equipement voor het verwijderen van o.a. illegale structuren. Deze raming is met Afl. 800,- gelijk gebleven aan de raming van Huur/lease voertuigen De op deze kostensoort geraamde kosten zijn de volgende lease-kosten geraamd: Nummer Merk en type Maandbedrag D-268 Isuzu PUDC 4x4 atm diesel Afl ,00 D-269 Isuzu PUDC 4x4 atm diesel Afl ,00 D-271 Ford Fiesta / wit Afl ,74 Afl , Bewakingsdiensten De raming op deze post is voor de bewaking van tijdelijk leegstaande panden. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (28%) toe naar Afl , Deskundig advies Ondersteuning en juridisch advies Ruimtelijke Ontwikkeling en risico analyse invoering ROPV's. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (683%) toe naar Afl , Overige uitbestedingen Levering kaart materiaal voor DOW en DLV, taxatierapporten van woningen, gebouwen en gronden, onderhoud Database DBSys en schoonmaakkosten binnen- Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 30

31 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 31 van 198 en buitenkant DIP-gebouw conform contract SOGA. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (56%) toe naar Afl , Onderhoud infrastructuur Op deze kostensoort worden de onderhoudskosten geraamd voor de overheidsbegraafplaatsen in Oranjestad, San Nicolaas en Sabana Basora. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (25%) toe naar Afl , Onderhoud recreatie Het betreft hier de kosten van een overeenkomst tot onderhoud van de boeien, afbakening zwem- en vaarzones conform bestaande wetgeving en reparatie boeien. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (139%) toe naar Afl , Verzekeringen Verzekeringen ten behoeve van diverse overheidspanden. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,= (84%) toe naar Afl , Publiekrechterlijk Deze raming dient om de kosten in verband met o.a. mogelijke grondruil te dekken. Tevens aankoop van zegels conform zegelverordening en Retributie- en leges besluit DIP. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (23%) toe naar Afl , Overige kosten Vergoeding i.v.m. huurbeeindiging, opmaak notariele aktes i.v.m. aankoop wegen in particuliere verkavelingplannen, voorbereidingskosten projecten, explootkosten huurprojecten, sloopkosten en planschade in verband met wettelijke consequenties conform LRO. Deze raming neemt, vooral ten behoeve van de Iaatste 2 genoemde punten, ten opzichte van 2015 met Afl ,- (767%) toe naar Afl ,-. Overdrachten binnenland 4628 Overige gezinnen Aanleg elektriciteitsvoorziening door de Elmar N.V. in onrendabele gebieden. Deze raming is met Afl ,- gelijk gebleven aan de raming van 2015 Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Bijdrage aan DLV wegens meetwerkzaamheden en aan DIA wegens onderhoud computerapparatuur, technisch beheer LAN & WAN, ondersteuning en helpdesk. Deze raming is met Afl ,= (245%) op basis van realisatiecijfers 2014 en opgave DIA naar boven toe bijgesteld naar Afl ,= Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA) Deze raming is met Afl ,- vooralsnog gelijk gebleven aan Het voornemen bestaat om tot balanssanering tussen FCCA en Land Aruba te komen. Tevens zal het Land in dit verband haar huizen aan FCCA overdragen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 31

32 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 32 van 198 Kostensoort Subsidies Afl ,= Afl ,= 0 c'/ Overdrachten binnenland Afl ,= Afl ,= 0 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 0 % Totaal Afl ,= Afl ,= 0 % Subsidies 4615 Subsidie instellingen Op deze kostensoort worden geraamd de kosten voor bijdrage aan de FCCA inzake de beheers- en onderhoudskosten van verhuurde volkswoningen. Overdrachten binnenland 4620 Huur-, koop- en bouwsubsidie Op deze post wordt de huursubsidies ten behoeve van de huurwoningen van het Land en van de FCCA geraamd. Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen Deze betreft afschrijving op investering betreffende infrastructurele en andere werken/projecten Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV) De totale kosten voor 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (1%) toegenomen. Deze verhoging is het resultaat van enerzijds lagere personeelskosten (-4,0%) en werkgeversbijdragen (-11%) en anderzijds een verhoging bij `Goederen en diensten' (16%) en Afschrijvingen (785%). Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal 2015 Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl. Afl. Afl. Afl. Afl ,= ,= ,= ,= ,= Personeel en werkgeversbijdragen Er is een verlaging met Afl ,= (-6%) van Afl ,= naar Afl ,= bij de ramingen voor de rubrieken 4100 en Er is daarbij van uitgegaan dat in 2016 de totale personeelsbezetting bij DLV 43 personen is, gelijk aan de verwachte bezetting per ultimo In 2016 zal geen natuurlijke afvloeiing in plaatsvinden. Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgelden Ten behoeve van het volgen van een cursus met betrekking tot het GPS-systeem en verbetering werkprocessen Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- toe naar Afl ,-. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 32

33 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 33 van Dienstkleding & toelage Het betreft hier dienstkleding ten behoeve van personeel dat buitendienst verricht, voor maximaal 26 medewerkers volledig en voor 2 medewerkers niet volledig uniform. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (12%) toe naar Afl , Reis- en verblijfkosten Voor besprekingen binnen het Nederlandse Koninkrijk (o.a. in het kader van de gebruikersgroep RAKA). Er wordt een bedrag van AfI ,- hiervoor opgevoerd Schrijf-/bureaubehoeften Bestemd voor verbruik van plot-materiaal voor (re)productie van kaarten, meetbrieven etc. toner, abonnementskosten, computermateriaal, drukken van kwitantieboeken alsmede toepassing van beveiligd papier voor daarvoor aangemerkte eindproducten. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met AfI ,- (27%) toe naar Afl , Huur kantoorinventaris Leasekosten fotokopieerapparaten; netwerkversie software RAKA (nieuwe, compactere SLA); IT netwerk MS Office pakket; licenties CAD-software en MOVE3 netwerkversie. Uniformering van benodigde officiele versies MS Office pakketten. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (36%) toe naar AfI , Telefoon, fax & internet Deze post is voor huur & onderhoud telefooncentrale en aandeel huurprijs en uitbreiding toegangscontrole/ werktijdregistratie Infra-gebouw. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (48%) toe naar Afl , Huur gebouwen Het betreft hier de huurkosten van het Infragebouw te Sabana Blanco 68 ten bedrage van Afl ,- per maand Bedrijfsbenodigdheden Deze post voor o.a. ijzeren markeringspennen is op basis van realisatiecijfers 2014 en het beleid tot het verrichten van meer metingen met AfI ,- (18%) verhoogd ten opzichte van 2015 naar Afl , Huur en lease voertuigen Hier is een verhoging van Afl ,= (5%) geraamd voor de leasekosten van 11 dienstvoertuigen, waarvan voor 10 nieuwe leasecontracten dienen te worden afgesloten aangezien het leasecontract van 9 voertuigen in december 2015 en 1 in mei 2016 verloopt. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (5%) toe naar Afl , Deskundig advies Deze raming is voor het inhuren van een deskundig adviseur in het kader van de projecten Landmeetkundig Kartografisch Informatiesysteem (LKI) en Grootschalige Basiskaart Aruba (GBKA) waaraan een overheidsbrede GIS nauw gerelateerd is, Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 33

34 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 34 van 198 alsmede bredere/verdiepte toepassing GPS. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Afl ,- (36%) toe naar Afl , Overige uitbestedingen Op deze kostensoort worden o.a. volgende kosten geraamd: het inhuren van meetploegen van particulieren; het uitzetten en direct kadastraal opmeten van percelen domeingrond; het uitzetten en direct kadastraal opmeten van percelen domeingrond in verkavelingplannen; Schoonmaken en -houden gemeenschappelijke ruimtes en vergaderzaal Infra-gebouw. Deze raming neemt ten opzichte van 2015 met Aft ,- (292%) toe naar Afl ,- voor de versterking van de meetcapaciteit om meetwerk verbonden aan het kiaren van DIP-opdrachten te voldoen. Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen Deze raming is met Afl ,= op basis van realisatiecijfers 2014 bijgesteld naar Afl ,= Overig Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie De totale kosten voor 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (-7%) afgenomen. OA Kostensoort Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= _8 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 0% Totaal Afi ,= Afl ,= _7 % Goederen en diensten 4362 Overige uitbestedingen Het betreft hier enerzijds enkele kosten in verband het schoonmaken van de wegen (swepercars etc.). Anderzijds komt ten laste van deze begrotingspost de te verrichten vuilophaal diensten aan het Land door Serlimar S.G. en Iigt in het kader van werkzaamheden met betrekking tot de kwatiteit van de Ieefomgeving, alsmede de publieke ruimtes en wijk- verbeteringsprojecten in het kader van het Bo Bario programma. Het deel van de betalingen aan Serlimar Sui Generis, zijnde Afl ,= is met Afl. 1 mln. (-8%) vertaagd ten opzichte van 2015, aangezien Serlimar S.G. eigen inkomsten genereert. Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen Deze post afschrijving is met Afl ,= gelijk gebleven met vorig jaar Verrekening & bijdragen Deze post is met Afi ,= gelijk gebteven met vorig jaar. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 34

35 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 35 van DINA De raming en verantwoording van ex-ambtenaren DINA staan op deze kostenplaats ressorterende onder het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie. Er is daarbij van uitgegaan dat per juni 2015 de totale personeelsbezetting bij DINA 2 personen is. 1 persoon is natuurlijk afgevloeid begin 2015, 3 personen waren op de begroting van de minister van Financien opgenomen als overtolligen DIMAS De totale kosten voor 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is deze raming nagenoeg gelijk gebleven. Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 0 (21/ Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -2 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 0 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 0 `)/0 Totaal Afl ,= Afl ,= 0 A Personeel en werkgeversbijdragen Er is een verhoging met Afl ,= (0%) van Afl ,= naar Afl ,= bij de ramingen voor de rubrieken 4100 en De totale personeelsbezetting bij DIMAS is 90 personen. In 2016 zal 1 persoon afvloeien in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, tot een bezetting van 89. Goederen en diensten 4305 Dienstkleding & -toelage Ten behoeve van de Front-Office medewerkers alsmede de buitendienstmedewerkers Reis- en verblijfkosten De beleidsmedewerkers zullen 1 keer per jaar een cursus/training volgen in Nederland. Ook zal er stage worden gelopen voor de duur van 3 weken in Nederland. De directeur zal in het kader van afstemmingsoverleg met diverse ketendiensten en organisaties vergaderen in het buitenland Huur kantoorinventaris Betreft de leasekosten van een aantal kopieermachines. Tevens voor onderhouden telefooncentrale, voic systeem en het punch kiok systeem 4313 Portikosten Conform beleid worden de beschikkingen per aangetekend post verzonden Huisvestingsartikelen Deze post is voor de aanschaf van noodzakelijke huishoudelijke artikelen die gebruikt worden door de medewerkers en de dagelijkse bezoekersstroom van de DIMAS. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 35

36 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 36 van Voorlichting en promotie Deze raming dient ter dekking van de kosten in verband met het verstrekken van informaties e.d. omtrent de LTU, vreemdelingen- visum- en naturalisatiebeleid. Verder in het kader van klantvriendelijke dienstverlening door optimalisatie van de website Bed rijfsbenod igdheden Lease van portable radio voor de buitendienst, 4 stuks a Afl. 150,= per maand per stuk en andere bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen De op deze kostensoort geraamde lease-kosten is voor 4 dienstvoertuigen. Voor 2016 zal DIMAS de beschikking hebben over de volgende voertuigen: Nummer Merk en type Maandbedrag D-10 Hyundai Accent Afl ,00 D-211 Isuzu PUSC std (Wit) Afl. 910,00 D-347 Hyundai Accent GL atm wit Afl. 880,00 Afl , Bewakingsdiensten Voor het nieuwe gebouw is via FDA uitbreiding van het camera-beveiligingssysteem bekostigd, toch blijft bewaking gewenst Deskundig advies Het betreft hier het inhuren van (juridisch) deskundigen om over o.a. procesvertegenwoordiging, wetgeving- en beleidsonderwerpen advies uit te brengen. Ook dient hierbij rekening te worden gehouden met deskundig advies m.b.t. projectmanagement en kwaliteitsmanagement Overige uitbestedingen Het betreft hier de maandelijkse leegkosten van de afvalcontainers en software licencefee. Om de continufteit te waarborgen van de service van de DIMAS is het noodzakelijk een post ter beschikking te hebben om tijdelijke krachten in te kunnen schakelen bij uitval wegens ziekte van personeel bij de receptie, telefonistes en werksters. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 36

37 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 37 van 198 KOSTEN MINISTERIE VAN TOERISME, TRANSPORT, PRIMAIRE SECTOR EN CULTUUR Algemeen De kostenbegroting van het ministerie van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur voor het dienstjaar 2016 bedraagt Afl Ten opzichte van de begroting 2015 nemen de kosten met Afl oftewel 5% af. Deze afname is voornamelijk het gevolg van verlaging van de subsidie aan Arubus NV, als gevolg van de instelling van Arupark NV. Hierna volgt een overzicht van de begrotina ontwerpbegroting incl. tov NvW de samen evat: goedgekeurde Kostensoort Personeel Verschil Werkgeversbijdragen % Goederen en diensten -4% Subsidies % Overdrachten buitenland -14% Bijdragen & afschrijvingen 0% Totaal % % Personeel en werkgeversbijdragen inclusief werkgeversbijdragen voor 2016 bedragen Afl zijnde 51% van de kosten van dit ministerie. Deze zijn conform PSA -Iijst in de begroting opgenomen. De totale premie bijdrage APFA is op 16,6% geraamd. Ten opzichte van 2015 nemen de personeelskosten met Afl oftewel 4% af. Er is daarbij uitgegaan dat per juni 2015 de personeelsbezetting bij het ministerie van TTPSC 248 is. Per ultimo zal deze 247 zijn. Goederen en diensten De totale materiele kosten voor 2016 bedragen Afl Dit is een toename van Afl (1%) ten opzichte van de begroting Subsidies De subsidies voor 2016 bedragen Afl (-14%) betreft t.o.v , wat een afname van Afl. De totale begroting yam het ministerie van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur bedraagt Afl , incl. investeringen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 37

38 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 38 van Bureau Minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur De totale kosten bedragen AfI Ten opzichte van 2015 zijn de kosten van dit bureau met Afl oftewel 3% afgenomen. Deze afname is voornamelijk het gevolg van de afname van de personeelskosten. De post goederen en diensten is nagenoeg op het niveau van 2015 gehandhaaft. Hierna vol at de onderverdelin : Verschil Kostensoort _ -5% 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % % Totaal Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 24 personen. Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer De vergoedingen voor het gebruik van eigen vervoer ten behoeve van het Land door de minister en het personeel werkzaam bij dit bureau worden onder deze post geraamd. Het betreft hier de vergoeding vervoer aan 21 personen. T.o.v nemen deze kosten toe met 10% Reis- en verblijfkosten Het maken van dienstreizen door de minister en indien nodig zijn adviseurs is noodzakelijk ter uitvoering van het beleid op het gebied van toerisme, transport, primaire sector en cultuur Overige vergoedingen Op deze post worden de kosten van representatietoelage en telefoontoelage van de minister en medewerkers van zijn bureau geraamd. Het betreft hier de telefoontoelage aan 21 personen. Deze kosten nemen met 5% toe t.o.v Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor de kosten van voorlichting en promotie ten behoeve van het bureau van de minister van TTPSC Lease/huur voertuigen De kosten voor het leasen van voertuigen ten behoeve van dit bureau worden onder deze post geraamd. De verhoging ad. AfI van de raming van deze post is te wijten aan een aanpassing van de huur/lease bedrag Deskundig advies Deze raming is bestemd voor de externe deskundigen gebonden aan dit bureau en om tijdelijk deskundigen aan te trekken voor bijstaan bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid van de minister van TTPSC. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 38

39 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 39 van Inspectie Beveiliging Scheep- en Luchtvaart De totale kosten bedragen AfI Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met Afl toegenomen. De post goederen en diensten is gelijk aan de raming voor 2015 gehouden. Hierna vol at de onderverdelin : Kostensoort Verschil 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % Totaal % Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 6 personen. Goederen en diensten 4303 Opleidingen & cursusgelden In de beginjaren van deze dienst zal veel aandacht moeten worden besteed aan training en opleiding van de beveiligingsinspecteur. De beveiligingsinspecteurs dienen op de hoogte te zijn diverse veiligheidsaspecten, te weten: -Survey and Inspections Technical Outreach, -Management of Aviation and Maritime Security Course, -Senior Management on Aviation and Maritime, -Transport of Dangerous Goods by Air, -Problem Solving and Conflict Handling, -Effectieve communicatie en -Basis computer kennis Schrijf-/bureaubehoeften Op deze post worden de kantoorbenodigdheden voor de werkzaamheden van deze dienst geraamd. Daarnaast kan ook abonnementen/aanschaffen van gespecialiseerde bladen hieronder gebracht worden Huur kantoorinventaris Ten behoeve van de bedrijfsvoering van de IBSL dient deze raming verhoogd te worden Huur/lease voertuigen Gezien de aard en werkzaamheden van deze dienst, dienen de inspecteurs naar verschillende locaties te gaan. De inspectie werkzaamheden zullen voornamelijk bij de Iuchthaven, de haven te Oranjestad en Barcadera en de haven van Valero plaatsvinden Verzekeringen Doordat de inspecteurs op de Iuchthaven en andere havens zullen werken, is het noodzakelijk dat aansprakelijkheidsverzekering afgesloten wordt. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 39

40 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 40 van Overig TTPSC 4704 Reserves en fondsen Op deze post wordt de voeding van de TPEF geraamd. De raming voor 2016 bedraagt Afl en is gelijk aan 2% toeristenheffing op timeshare, welke conform afspraak aan de TPEF wordt toebedeeld. Deze raming neemt 6% toe t.o.v Directie Luchtvaart De totale kosten voor 2016 bedragen Afl Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met Afl (6%) toegenomen. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de stijging van de personeelskosten aangezien er minder personeel dan oorspronkelijk verwacht naar de ANSA NV over gaan. Hierna vol at de onderverdelin : Kostensoort Verschil 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 47 personen. Per 1 januari 2015 is afdeling Luchtbeveiliging van de Directie Luchtvaart in ANSA NV verzelfstandigd. Tot en met 31 december 2015 heeft nog een aantal personen, voorheen werkzaam bij de Directie Luchtvaart en thans ter beschikking van ANSA NV, de mogelijkheid te beslissen wel of niet in dienst van de ANSA NV te treden. Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgeld Gezien de taken en werkzaamheden van de Directie Luchtvaart is het van belang dat voortdurend opleidingen en cursussen gevolgd worden door het personeel. De diverse cursussen en opleidingen dienen gevolgd te worden door de lnspectie afdeling Onderhoud en Luchtwaardigheid, de inspecteurs Luchtvaartongevallen en toezicht LVB, de Inspectieafdeling Vliegoperaties en de Afdeling Vervoer, Juridische en Internationale Aangelegenheden Reis- en verblijfkosten De luchtvaart is een internationale aangelegenheid en hierdoor wordt er bij de Directie Luchtvaart veel gereisd om de luchtvaartbelangen van Aruba te kunnen behartigen. Hoewel zoveel mogelijk wordt getracht dienstreizen te beperken, dienen sommige dienstreizen gemaakt te worden voor o.a. werkbezoeken aan de F.A.A., bijwonen van ICAO vergaderingen, dienstreizen naar Nederland in verband met Koninkrijk werkbezoeken etc. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 40

41 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 41 van Schrijf-/bureaubehoeften Op deze post worden de kantoorbenodigdheden voor de werkzaamheden van de Directie Luchtvaart geraamd. Daarnaast heeft deze directie abonnementen op een aantal gespecialiseerde bladen. Doordat de Directie Luchtvaart de meeste drukwerken zeif verzorgt, kunnen de kosten tiv deze post beperkt worden Telefoon, fax en internet Naast de normale telefoon-, fax- en internetkosten is ook een overeenkomst gesloten met Americom inzake communicatiewerkzaamheden ten behoeve van de directie Huur gebouwen De huurkosten in Miami, Verenigde Staten, ten behoeve van de Liaison Directie Luchtvaart wordt hier onder geraamd, ten bedrage van AfI Onderhoud gebouwen De onderhoudskosten van het gebouw van de Directie Luchtvaart wordt onder deze post geraamd Huur/lease voertuigen De huur van 5 wagens worden onder deze post geraamd. Deze raming neemt met 40% toe t.o.v Overige kosten vervoer De kosten van 15 parkeerpassen ad. Afl. 660 van de AAA NV wordt onder deze post beg root Overige uitbestedingen De schoonmaakwerkzaamheden van het gebouw van de directie is aan een particulier bedrijf uitbesteed. Daarnaast zijn de kosten aan uitzendkrachten hieronder geraamd. Deze raming neemt met 34% of t.o.v Contributies Het betreft Iidmaatschap LACAC (Latin American Civil Aviation Commission) wordt hieronder geraamd, ten bedrage van AfI Meteorologische Dienst De totale kosten bedragen AfI Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met Afl (5%) afgenomen. Deze afname wordt veroorzaakt door de personeelskosten. Hierna vol at de onderverdelin : Kostensoort Verschil 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % 4629 Overdrachten buitenland % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 41

42 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 42 van 198 Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 12 personen. De personeelskosten nemen of als gevolg van de verlaging van de overwerkvergoedingen. In 2015 was een raming opgenomen ter betaling van achterstand in het overwerkvergoedingen van Overwerkvergoedingen Gezien de werkzaamheden van deze dienst is het onvermijdelijk dat incidenteel overwerk gemaakt moet worden. Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgelden De raming onder deze post betreft opleidingen en cursussen voor meteorologen en observatoren om hun werkzaamheden te kunnen uitoefenen. De internationale burger luchtvaart organisatie (ICAO) eist dat meteorologen en observatoren erkende opleidingen moeten volgen en daarna op continue basis extra cursussen moeten volgen om zo op de hoogte te blijven van alle nieuwe regels van de ICAO en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) voor wat betreft de luchtvaart meteorolog ie Reis- en verblijfkosten Deze raming is bestemd voor deelnemen aan conferenties, seminars en symposiums op het gebied van meteorologie, seismologie, tsunami en klimaat omstandigheden Huur kantoorinventaris De leasekosten en onderhoud van geraamd. een fotokopieerapparaat wordt hieronder 4314 Telefoon, fax & internet Deze raming is bestemd voor de kosten van de telefoonaansluitingen tbv meteorologische dienstverlening. Twee buitenlijnen, een datacommunicatielijn tbv de Forecaster's Workstation (FWS) en een telefaxlijn tbv de verspreiding van weerberichten en orkaanwaarschuwingen. Tevens is geraamd voor 6 mobiele telefoons ter vervanging van de pagersysteem, alsook een speciale chip voor data transmissie tussen de DMA en het station te Westpunt Huur bedrijfsmiddelen Deze raming is o.a. bestemd voor het onderhoud van het meteorologische instrumentarium, nl. Forecaster Workstation, GVAR Workstation en Sutron Workstation Bedrijfsbenodigdheden Bestemd voor o.a. kosten van parkeerkaarten, ID cards, aanschaf van gereedschappen in verband met onderhoud van de diverse meteorologische apparatuur Huur/lease voertuigen Deze raming is ter dekking van de leasekosten van een leaseauto. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 42

43 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 43 van Deskundig advies Deze raming betreft de kosten van externe deskundigen voor bijstand van het meteorologische departement. Overdrachten buitenland 4633 Overdracht internationaal Het betreft de vergoeding aan de buitenlandse organisaties voor meteorologische dienstverlening, met name van de Meteorologische dienst van Curacao (N.A.) Directie Scheepvaart De totale kosten bedragen Afl Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met Afl oftewel 2% toegenomen. Deze toename betreft met name de post afschrijvingen. Hierna vol at de onderverdelin : Kostensoort Verschil 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 21 personen. Goederen en diensten 4311 Kantoorinventaris De vervanging van versleten kantoorinventaris worden onder deze post geraamd Huur kantoorinventaris Huur en onderhoud van 1 fotokopieerapparaat wordt hieronder geraamd Huur gebouwen De maandelijkse huurkosten bedraagt Afl T.o.v neemt deze raming met 7% af Voorlichting en promotie Ter informeren over nieuw beleid/regels is noodzakelijk. de post voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen De leasekosten van twee dienstauto is hieronder geraamd. Deze neemt met 57% toe t.o.v Overige uitbestedingen Onder deze post worden de kosten van uitzendkrachten ten behoeve van de DTP geraamd. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 43

44 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 44 van Contributies Sinds 1996 is Aruba lid van de Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control. De jaarlijkse lidmaatschap bedraagt Afl. $ Departamento Transporte Publico (DTP) De totale kosten bedragen voor 2016 Afl Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met Afl oftewel 2% afgenomen. Deze afname wordt voornamelijk door vermindering van het aantal personeel. Hierna vol at de onderverdelin : Kostensoort Verschil 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 9% 4300 Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 35 personen. Goederen en diensten 4303 Opleidingen & cursussengelden Gelet op de nieuwe organisatie DTP is het noodzakelijk dat het personeel cursussen en trainingen gaat volgen Dienstkleding en -toelage Uniforme dienstkleding t.b.v. personeel buitendienst. Deze raming neemt met 36% toe t.o.v Reis- en verblijfskosten In verband met een nieuwe organisatie zullen dienstreizen moeten worden gemaakt Kantoorinventaris Deze raming is bestemd ter vervanging van oude inventaris, ten bedrage van Afl Huur kantoorinventaris Huur van 2 fotokopieerapparaten model E3511 en E Huur gebouwen Huur pand Caya Ernesto Petronia 21-C op basis van huidige overeenkomst van Afl per maand Bedrijfsbenodigdheden De raming op deze post is bestemd voor aankoop van exploitatie en rijvergunning kaarten. Tevens wordt de aankoop van vouchers voor de dispatchers van de DTP geraamd. Raming neemt met 400% toe t.o.v Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 44

45 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 45 van Huur/lease voertuigen Het betreft hier de leasekosten van twee auto's. T.o.v neemt raming met 25% af Overige uitbestedingen De dienstverleningsovereenkomst van een dispatcher wordt onder deze post geraamd Arubus NV De subsidie aan Arubus NV is voor 2016 op geraamd. Dit is een afname van AfI (-18%) t.o.v. de begroting Voor 2016 zal Arupark NV helemaal functioneel zijn, waardoor de bijdrage aan Arubus NV afneemt. Dit bedrag is onderverdeeld in: Overeenkomst Arubus - AIB: Achterstallige afdrachten Arubus van LB, AOV /AWW en BBO: CAO Arubus: Extra Landsbijdrage Beheerskosten tram: Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij De totale kosten voor 2016 bedragen AfI Dit is een afname van Afl oftewel 10% ten opzichte van 2015, Deze afname wordt over het gehele linie gerealiseerd. Hierna vol at de onderverdelin : Kostensoort Verschil 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % 4600 Subsidies % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 40 personen. De personeelsbezetting neemt af als gevolg van het niet vervangen van uitdienst getreden personeel en VUT. Per ultimo 2016 zal deze 39 zijn. Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer De vergoeding vervoer aan de hiervoor in aanmerking komende personeel wordt hieronder geraamd. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 45

46 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 46 van Dienstkleding & -toelage Geraamd wordt voor het aanschaffen van werkkleding, veiligheidsschoenen, werkschoenen en "coveralls" ten behoeve van het personeel dat vuilwerkzaamheden uitvoert. Daarnaast wordt speciale kleding voor medewerkers die met schadelijke stoffen (pesticide) werken aangeschaft en uniforme kleding voor de herkenbaarheid van medewerkers van de diverse afdelingen Schrijf- /bureaubehoeften Aanschaf van de noodzakelijke bureaubehoeften, abonnementen, vakliteratuur etc Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat en onderhoud van computerapparatuur en kantoormachines Onderhoud gebouwen Geraamd wordt het onderhoud van airco's en van het overige kleine onderhoud aan de gebouwen van de Dienst LW Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor het organiseren opendagen en het geven van voorlichting Huur bedrijfsmiddelen Op deze post wordt geraamd de onderhoudskosten van een boot van de afdeling visserij, het onderhoud en keuring van duikflessen welke voor onderzoeken gebruik worden, het huren van zwaar materieel voor het schoonmaken van stranden, het terrein van de DLVV en particuliere terreinen, het onderhoud van weegschalen, landbouwmachines, landbouwtrekkers en werktuigen, bulldozers en watertrucks e.d Bedrijfsbenodigdheden Op deze post worden de aanschaf van materialen, ras fokdieren ter verbetering van de veestapel, veevoer, vaccines, landbouwproducten, pesticiden e.d. voor eigen gebruik binnen de DLW geraamd. Deze raming neemt met 25% of t.o.v Huur/lease voertuigen Deze raming is bestemd voor het leasen van dienstvoertuigen en heavy equipement Bewakingsdiensten De bewakingskosten van het terrein en gebouwen van DLW wordt hieronder geraamd. Zoveel mogelijk wordt getracht fysieke bewaking te beperken en van bewakingssystemen gebruik te maken Overige uitbestedingen Hieronder vallen de kosten van de 6 contractploegen werkzaam voor de DLW. Subsidies 4606 Project ondernemingen Het betreft watersubsidie aan landbouwers en aan veehouders. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 46

47 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 47 van Directie Cultuur De begroting 2016 van de Directie Cultuur bedraagt Afl Dit is een verlaging van Afl (1%) ten opzichte van Deze afname is aan de personeelskosten toe to schrijven. Daarnaast neemt de post Goederen en diensten toe. Hierna vol at de onderverdelin : Kostensoort Personeel 2016 Verschil Werkgeversbijdragen % Goederen en diensten -11% Subsidies % Bijdragen & afschrijvingen 1% Totaal % % Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 26 personen per juni De personeelskosten nemen ten opzichte van 2015 of als gevolg van het niet vervangen van uitdienst getreden personeel en VUT. Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelage ten behoeve van een medewerker Schrijf- /bureaubehoeften Aankoop van vakliteratuur, computermateriaal en schrijf- en bureaubehoeften ten behoeve van het personeel Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat a Afl. 860,= per maand en onderhoud van computers en/of printers Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet Huur gebouwen De huur van het pand aan de LG Smith Blvd 134 tbv de Directie Cultuur en een pand aan de L.G. Smith Blvd 26 ten behoeve van de Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) wordt hieronder geraamd Huur/lease voertuigen Het leasen van een voertuig wordt hieronder geraamd Bewakingsdiensten Raming voor particuliere bewaking. Deze raming neemt met 60% of t.o.v Ontwerp begroting 2016 Dee! 5, pagina 47

48 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 48 van Overige kosten Kosten in verband met het organiseren, deelnemen en bevorderen van de culturele evenementen, het aankopen van plakkaten en trofeeen en het bijdragen aan organisaties met culturele en educatieve doeleinden. Ook de kosten in verband met het vieren van de Nationale feestdagen zoals Dia di Betico, Celebracion 18 maart, Dia di San Juan (Dera Gai), Kerstboomproject en Festival di Dande die door de Comishon Celebracion Dianan Nacional worden georganiseerd, worden hieronder geraamd. Tevens de kosten voor overlegbijeenkomsten "Gang di Arte", exposities, ijs en jugs ten behoeve van exposities en culturele evenementen, vergoeding aan entertainers, ontwikkeling beeldende kunst, theater en dramatische vorming en muzikale vorming, het verrichten van sociale wetenschappelijk onderzoek, het huren van lokalen, het vervoeren van schoolkinderen in verband met buitenschoolse culturele activiteiten en het bevorderen van Bon Bini Festival. De raming is verhoogd rekening houdend met het beleid voor wat betreft Cultuur. Deze raming neemt met 54% toe t.o.v Subsidies 4615 Subsidie instellingen Exploitatiesubsidie conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies Sal. instellingen Salarissubsidie ten behoeve van Stichting Arubaanse Muziekschool, Stichting Schouwburg Aruba en anderen conform Subsidieverordening (AB 1990 no. GT 34). Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies Erediensten De begroting 2016 van Erediensten bedraagt Afl Dit is een verhoging van Afl ten opzichte van Musea De begroting 2016 van de Musea bedraagt Afl Dit is een verhoging van Afl (1%) ten opzichte van De Archeologisch Museum Aruba (AMA) zal naar verwachting worden ondergebracht in de Fundacion Museo Aruba (FMA). Vooralsnog is de begroting ten behoeve van AMA ongewijzigd geraamd. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de verzelfstandiging van AMA zal de begroting worden aangepast. Hierna vol at de onderverdelin : Verschil Kostensoort % 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten % 4629 Overdrachten buitenland % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % % Totaal Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 48

49 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 49 van 198 Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 13 personen. Goederen en diensten 4305 Dienstkleding & -toelage Beschermende kieding zoals "coverall", veiligheidsschoenen en andere kieding dienen vaak in verband met het verrichten van veidwerk to worden aangeschaft Schrijf- /bureaubehoeften Het aankopen van schrijf en bureaubehoeften, vakliteratuur, computer materiaal, druk en bindwerk Telefoon, fax & internet Kosten in verband met telefoon, fax en internet voor AMA Onderhoud gebouwen De raming van onderhoud is ten opzichte van 2015 met 43% verlaagd, gezien het verrichte onderhoud in Huur/lease voertuigen Het leasen van een dienstwagen (D-482) Brandstof Benzinekosten voor D Bewakingsdiensten Bewaking voor het museumcomplex Overige uitbestedingen Onder andere kosten verbonden aan contracten van schoonmaak en tuinonderhoud Verzekeringen Brandverzekering voor de expositie en het museumcomplex Overige kosten Alle kosten verbonden aan het organiseren van tentoonstellingen en dergelijke. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 49

50 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 50 van Monumentenbureau De begroting 2016 van het Monumentenbureau bedraagt Afl Dit is een verhoging van fl (14%) ten opzichte van 2015 en is voornamelijk aan de personeelskosten toe te schrijven. Hierna vol at de onderverdelin : Kostensoort Verschil 4100 Personee % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % 4629 Overdrachten buitenland % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 8 personen. De personeelsbezetting neemt ten opzichte van 2015 toe met 3 personen. In 2015 zijn drie vacatures voor een deel van het jaar geraamd, waardoor voor 2016 de volledige personeelskosten opgevoerd worden. Goederen en diensten 4310 Schrijf- /bureaubehoeften Aanschaf van s hrijf en bureaubehoeften, vakliteratuur, druk en bindwerk, aankoop bij Centraal Ma azijn en computermateriaal Huur kaniroorinventaris Het leasen van een kopieermachine model WC5020N en een faxmachine e- studio170f, ne erk contract ad Afl. 440,= per maand en licentie Microsoft Telefoon, fax & internet Kosten van tele oon, fax, internet en het ISDN systeem Overige bureaukosten Aankoop van koffie, thee, melk en dergelijke ten behoeve van vergaderingen met ministers en buitenlandse bezoek Huur gebouwen Huur Henriquez-pand gelegen te Schelpstraat 36/38 a Afl ,= per maand Bed rijfsm iddelen Het aanschaffen van meetlinten, foto- en diarollen, ontwikkelingskosten en videocassettes voor het vastleggen van 333 panden op dia's en foto's Huur/lease voertuigen. Het leasen van een leaseauto wordt hieronder geraamd Brandstof Benzinekosten voor een dienstvoertuig. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 50

51 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 51 van Bureau Culturele Ontwikkeling en Nationaal Erfgoed Het Bureau Culture le Ontwikkeling en Nationaal ramingen van Erfgoed is de niet meer subsidies aan functioneel. De Unoca en gehandhaaft. Museo Voor de Historico zijn specificatie hieronder hiervan subsidies. wordt verwezen naar de bijiage van Unescoraad De begroting 2016 van de Unescoraad bedraagt Afl Dit is een verlaging van AfI (-46%) ten opzichte van Deze afname wordt veroorzaakt door de personeelskosten en de goederen en diensten. Hierna vol at de onderverdelin : Kostensoort Personeel Verschil Werkgeversbijdragen % Goederen en diensten -40% Overdrachten buitenland -55% Totaal % % Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 2 personen per juni Goederen en diensten 4314 Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet, die met 35% afnemen Huur gebouwen De Unescoraad zal naar Zoutmanstraat 1 verschuldigd zal zijn. verhuizen, waardoor geen huur meer Overdrachten buitenland 4631 Contributies buitenland Lidmaatschap aan Unesco sinds 1988 als geassocieerd lid. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 51

52 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 52 van 198

53 Ten opzichte van 2015 betreft dit een verhoging van Afl ,= oftewel 2.1%. Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 53 van 198 KOSTEN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE MILIEU ZAKEN, COMMUNICATIE, ENERGIE EN De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2016 bedraagt Afl ,= en is als volgt onderverdeeld in vergelijking met 2015: 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl Goederen ,= en Afl. diensten ,= Afl Subsidies ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= 4629 Overdrachten buitenland AfI ,= Afl ,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen AfI ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2016 bedragen Afl ,=. Dit betekent een afname van Afl ,= oftewel 5.5% ten opzichte van 2015 (Afl ,=). Ter uitvoering van het personeelsbeleid zal het personeel dat uit dienst zal treden wegens het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd niet worden vervangen. Er is daarbij van uitgegaan dat per juni 2015 de personeelsbezetting bij het ministerie Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu van 171 personen is. Per ultimo 2016 zal dit 166 bedragen. Goederen en diensten De totale materiele kosten van 2016 bedragen AfI ,=, zijnde een verhoging van 12% ten opzichte van Subsidies De subsidies ten behoeve van de zijnde gesubsidieerde onderwijs of vervoer instellingen die openbaar onder nut, dit niet salarissubsidie ministerie Afl. ressorteren ,=. Het bedraagt totaal voor ,=. aan subsidies bedraagt ad Afl. Onder de kostenplaats van de Dienst Huur- en Consumentenbond (CAS). Consumentenzaken valt de Stichting Directie Natuur en Milieu De Directie Natuur en Milieu die voorheen onder het ministerie van Integratie, Infrastructuur en Milieu ressorteerde, 2014) ressorteert vanaf 1 onder het ministerie januari 2014 van (conform LIM Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu. Onder de kostenplaats van de Directie Natuur en Milieu valt de Stichting Parke Nacional Arikok. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 52

54 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 54 van 198 Overdrachten buitenland De overdrachten buitenland zijn geraamd op Afl ,=. Het betreft hier o.a. de contributie voor lidmaatschappen met internationale organisaties en instellingen op het terrein van telecommunicatie, milieu en postwezen alsmede het afsluiten van nieuwe lidmaatschappen. Bijdragen en afschrijvingen Voornamelijk de verrekeningen met DIA worden hier geraamd. Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl ,= en de begroting van de investering en vermogensoverdrachten ad. Afl ,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl ,= voor het dienstjaar Bureau Minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu De kosten van het Bureau worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016: Kostensoort 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 4% Afl ,= Afl ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 0% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 0% Aft ,= Aft ,= 4% Totaal Personeel De totale personeelsbezetting van het Bureau is van 37 personen. Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelage voor het gebruik van eigen vervoermiddel ten behoeve van het Bureau Dienstkleding en toelage Er staat per abuis een bedrag van Afl ,= hier geraamd. Het e.e.a. zal worden rechtgetrokken via Nota van Wijziging tijdens de openbare behandeling van onderhavige begroting Reis- en verblijfkosten Kosten voor het bijwonen van symposia, conferenties en vergaderingen in het buitenland op het gebied van o.m. economie, communicatie, energie en milieu. Deze raming neemt met 19% toe ten opzichte van Overige vergoedingen Telefoon- en representatietoelagen van de minister en het personeel van het Bureau. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 53

55 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 55 van Huur kantoorinventaris Leasen van een fotokopieermachine WC7545 a Afl ,93 per maand en een faxmachine #5360/F116 a Afl. 80,= per maand Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet Huur gebouwen Huurkosten pand to Italiestraat 46 ten behoeve van huisvesting TNO ad Afl ,30,= per maand Voorlichting en promotie Kosten van conferenties, advertenties en publicaties, drukwerk en promotieartikelen Huur /lease voertuigen. Het leasen van 3 dienstwagens Brandstof Benzinekosten voor de dienstwagens Deskundig advies Het betreft hier o.a. de kosten van contracten met deskundigen en de kosten van de samenwerkingsovereenkomst met TNO bestaande uit een vast bedrag van USD / AfI ,= en USD / Afl ,= aan ad hoc opdrachten Contributies buitenland Lidmaatschappen aan buitenlandse organisaties en internationale instellingen. De contributies aan de organisaties Union Postale Universelle en Union de las Americas, Espana y Portugal worden onder deze post geraamd. Bijdragen en afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad AfI ,= Huur- en Consumentenbescherming De begroting van Huur- en Consumentenbescherming wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een minimale verhoging van Afl ,= ten opzichte van de begroting 2015 (AfI ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 in vergelijking met 2015: Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal 2015 AfI ,. AfI ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= AfI ,= 2016 AfI ,= AfI ,= Afl ,= Afl ,= AfI ,= AfI ,= 0% - 2% 6% 0% 0% 0% Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 54

56 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 56 van 198 Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Dienst Huur- en consumenten bescherming is van 14 personen. Gedurende 2016 zal 1 persoon de dienst verlaten vanwege het bereiken van pensioen leeftijd. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 0.4% verhoogd. Goederen en diensten 4309 Overige vergoedingen Raming voor vergoeding van de leden bij huurprijsvaststelling. Per aanvraag voor huurprijsvaststelling zijn er 3 leden aanwezig en de vergoeding bedraagt Afl. 100,= per lid. Per jaar kan het aantal aanvragen/verzoeken voor huurprijsvaststelling varieren Telefoon, fax & internet Raming voor telefoonkosten bedraagt Afl ,=. Deze raming is ten opzichte van 2015 met 23% naar boven toe bijgesteld Huur gebouwen Huur pand to Wayaca 33 ad Afl ,= per maand Huur/lease voertuigen Het leasen van dienstwagen D-448 ad Afl. 925,= per maand. Subsidies 4615/ 4618 Exploitatie- en salarissubsidies Het betreft salarissubsidie ten behoeve van Consumentenbond (CAS). Bijdragen en afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad Afl ,= DEZHI De kosten van DEZHI worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van Afl ,= oftewel 10% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Afl ,= Afl ,= - 14% 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= - 14% 4200 Werkgeversbijdragen 5% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 19% Afl ,= Afl ,= - 10% Totaal Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij DEZHI is van 28 personen. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 14% gedaald. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 55

57 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 57 van 198 Goederen en diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld Het voornemen van deze directie is om haar personeel verder te professionaliseren door middel van cursussen te laten volgen om een nog beter functioneren te bewerkstelligen Huur kantoorinventaris Huur van 2 fotokopieerapparaten model e-studio2830c ad Afl ,= per maand, de huur van een telefooncentrale, onderhoud kantoormachines en onderhoud netwerk Telefoon, fax & internet Raming ad Afl ,= conform financieel kader Huur gebouwen De huur van de kantoorruimte te Sun Plaza ad Afl ,= per maand, welke een dating van 8% betreft ten opzichte van Voorlichting en promotie Raming ten behoeve van het organiseren van workshops en seminars en het plaatsen van advertenties inzake maximale prijzen Huur/lease voertuigen Het leasen van een viertal dienstwagens ad Afl. 952,= per maand Deskundig advies Het inhuren van deskundige voor het bijhouden van het macro-economische model. Ten opzichte van de begroting 2015 is dit een verhoging van Afl ,= (179%) Bureau High Commissioner De begroting van Bureau High Commissioner wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van Afl ,= oftewel 4% ten opzichte van de begroting 2015 (Aft ,=). Hierna votgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort A 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 0% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 3% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= - 10% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl. 0,= 0% Totaal Afl ,= Afl ,= - 4% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Bureau High Commissioner is van 2 personen. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 0.7% verlaagd. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 56

58 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 58 van 198 Goederen en diensten 4312 Huur kantoorinventaris Huur fotokopieerapparaat e-studio305 en onderhoud kantoormachines. Deze raming neemt toe ten opzichte van Huur gebouwen Huur pand te Vondellaan 6-D ad AfI ,= per maand Deskundig advies Inhuren van (buitenlandse) deskundigen in het kader van onder andere FATF. Ten opzichte van 2015 is de raming gehalveerd conform werkelijke cijfers en behoefte Aruba Investment Agency (Arina) De kosten van ARINA worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verhoging van Afl ,= oftewel 12% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 1% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= AfI ,= 0% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 31% Totaal Afl ,= Afl ,= 12% 0/0 Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Aruba Investment Agency is van 1 opzichte van 2015 zijn deze kosten met 1% verhoogd. persoon. Ten Goederen en diensten 4320 Huur gebouwen Huur pand te Weststraat z/n ad Afl ,50,= per maand Voorlichting en promotie Raming is ad Afl ,=, zijnde een toename van 147% ten 4361 Deskundig advies Het inhuren van consultants op het gebied van internationale is ad Afl ,=. opzichte van investeerders. Raming Centraal Bureau Statistiek De begroting van Centraal Bureau Statistiek wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verhoging van Afl ,= (16%) ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 57

59 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 59 van 198 Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= - 4% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 0% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 161% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= -41% Totaal Afl ,= Afl ,= 16% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Centraal Bureau Statistiek is van 33 personen per juni Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 3% verlaagd. Goederen en diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften De aanschaf van schrijf- en bureaubehoeften, aanschaf van vakliteratuur ter ondersteuning van de werkzaamheden en de kosten van (re-) produceren van publicaties. Deze raming neemt 30% toe ten opzichte van Huur kantoorinventaris Het leasen van kopieerapparaat model e-studio6530c ad Afl ,= per maand, onderhoud van kantoormachines/computers en de kosten van softwarelicenties. Deze raming neemt met 22% of ten opzichte van Telefoon, fax en internet Raming voor telefoonkosten bedraagt Afl ,=. Deze raming is ten opzichte van 2015 met 113% naar boven toe bijgesteld Huur gebouwen Huur van de kantoorruimte te L.G. Smith Boulevard 160 ad Afl ,= per maand Voorlichting en promotie Elk jaar worden diverse belangrijke projecten en onderzoek (waaronder survey's, midterm census en voorbereidingen census 2020) gedaan om basisstatistieken op sociaal, economisch, demografisch en regionaal gebied te krijgen. Deze statistieken worden gebruikt als input voor verschillende publicaties en analyses van het CBS, zoals de Nationale Rekeningen van Aruba. Het geraamde bedrag voor 2016 is ten behoeve van diverse afdelingen van de CBS waaronder Projecten en Onderzoek, Nationale Rekeningen, Toerisme en Informatie en ook Communicatie Technologie. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten aanzienlijk verhoogd met Afl ,= (1678%) met name door het wegvallen van de FDA middelen hiervoor Huur/lease voertuigen Het leasen van 2 voertuigen ad Afl. 952,= elk per maand. Bijdragen en afschrijvingen 4701 Afschrijvingen De afschrijvingen bedragen Afl ,=. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 58

60 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 60 van Commissie bevolking en ontwikkeling De raming voor Goederen en diensten ten behoeve van Commissie Bevolking en Ontwikkeling bedraagt AfI ,= voor het jaar 2016 en dit is een verhoging van Afl. 500,= ten opzichte van de begroting BIE De begroting van het Bureau Intellectuele Eigendommen wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= (1%) ten opzichte van de begroting 2015 (AfI ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: 010 Kostensoort Personeel AfI ,= Afl ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen AfI ,= Afl ,= - 3% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 0% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 0% 4700 Bijdragen & afschrijvingen AfI ,= Afl ,= - 1% Totaal Afl ,= Afl ,= 1% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij BIE is van 6 personen. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 1% verhoogd. Goederen en diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Het aankopen van schrijf- en kantoorbehoeften, aanschaf bij Centraal Magazijn, vakliteratuur, druk- en bindwerk en de aankoop van computermateriaal. Bijstelling is conform financieel kader Huur gebouwen Huur pand to Adriaan Lacle Boulevard 3 ad Afl ,= per maand Voorlichting en promotie Kosten voor het plaatsen van advertenties en voorlichtingscampagnes (Pirateria to Ladronicia) Overige uitbestedingen Kosten voor uitbestede schoonmaakwerkzaamheden conform financieel kader. Overdrachten buitenland 4633 Overdracht internationaal WIPO (in verband met aansluiting op Madrid systeem) en Bureau voor de industriele eigendom (Rijswijk). Bijdragen en afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Afl ,= Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 59

61 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 61 van Directie Telecommunicatie De kosten van de Directie Telecommunicatie voor 2016 worden geraamd op Afl ,= en dit is een verlaging van Afl ,= (2%) ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= - 11% 4200 Werkgeversbijdragen Aft ,= Afl ,= - 14% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 39% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 0% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afi. 0,= -100% Totaal Afl ,= Afl ,= - 2% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij DTZ is van 17 personen per juni Gedurende 2016 zal 1 persoon de dienst verlaten vanwege het bereiken van pensioen leeftijd. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 12% verlaagd. Goederen en diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld De technologische ontwikkeling in de telecommunicatie gaat met grote snelheid voor, dagelijks zijn er veranderingen op dit gebied te constateren. Dit brengt mede dat het personeel van de DTZ op peil moet blijven met de meest recente ontwikkelingen op het telecommunicatiegebied. Aangezien dat begin van het jaar 2009 de Iaatste keer was dat o.a. de medewerkers van de technische afdeling van DTZ hun kennis hebben verbreed en dat er vanwege de aankoop van twee nieuwe meetapparatuur het noodzakelijk is dat er cursussen (Anritsu- en TEMS cursus) worden verzorgd ten behoeve van o.a. deze afdeling, is de raming voor 2016 aanzienlijk verhoogd met Aft ,= (1182%) ten opzichte van Dienstkleding en toetage Raming is opgenomen ter bekostiging van uniforme kledij voor het personeel voor een bedrag van Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is de raming met Afl ,= (300%) toegenomen Reis- en verblijfkosten De ITU, CTU, CITEL en andere organisaties houden in verband met de ontwikkeling van nieuwe telecommunicatiediensten voortdurend mogelijkheden voor het jaartijks bijwonen van conventies en seminars. Getracht wordt enkele conventie of seminar bij te wonen. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met Afl ,= verhoogd Kantoorinventaris Voor de vervanging van versieten kantoormeubitair wordt een bedrag hieronder geraamd. Deze raming is met Afl ,= toegenomen ten opzichte van Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 60

62 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 62 van Huur gebouwen De DTZ is gehuisvest in een pand te Camacuri met een maandelijkse huurprijs van Afl ,= Huur/lease voertuigen De leasekosten van de door de DTZ in gebruik zijnde 2 leaseauto's worden onder deze post geraamd Deskundig advies Gezien de ontwikkeling en complexiteit van de telecommunicatie dient externe deskundigen ingehuurd te worden bij het formuleren van overheidstelecommunicatiebeleid en ten behoeve van bijstand bij rechtszaken. Getracht wordt zoveel mogelijk het inhuren van externe deskundigen te beperken. Voor 2016 zijn de kosten verhoogd met Afl ,= (150%) in verband met o.a. het onderzoek van DVBT door externe deskundigen Overige uitbestedingen De schoonmaak van de kantoorruimtes en pand wordt door een particulier bedrijf verricht. Raming is op basis van realisatie bijgesteld. Overdrachten buitenland 4631 Contributies buitenland Betreft hier een bedrag ter betaling van het aandeel van het Land in de contributie van het Koninkrijk aan de international Telecommunication Union Directie Natuur en Milieu De totale kosten voor 2016 bedragen Afl ,= en dit is een verhoging van AfI ,= oftewel 13% ten opzichte van de begroting 2015 ( ,=). Vanaf 1 januari 2014 ressorteert deze dienst onder het ministerie van Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu en worden de subsidies ten behoeve van Stichting Parke Nacional Arikok voor een bedrag van AfI ,= hieronder geraamd. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 7% 4200 Werkgeversbijdragen AfI ,= Afl ,= 4% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 81% 4600 Subsidies Afl ,= Afl ,= 22% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 0% 4700 Bijdragen & afschrijvingen AfI ,= Afl. 0,= -100% Totaal AfI ,= Afl ,= 4.0% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting DNM is van 16 personen. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 6% verhoogd. 0/0 Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 61

63 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 63 van 198 Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgelden Deze zijn kosten voor de opleiding tot buitengewone agenten van politie (BAP) en omgaan met moeilijke personen, kosten voor cursus Natuur en Milieu voor het ondersteunend personeel, kosten voor cursus omgaan met diverse computersoftwares en verschillende duikcursussen voor diverse functionarissen. Ten opzichte van 2015 zijn deze ramingen met Afl ,= (458%) toegenomen Dienstkleding & toelage Ten behoeve van de medewerkers van de afdeling buitendienst (inspectiemedewerkers) ten behoeve van herkenbaarheid en veiligheid. Ook voor coveralls, personal safety equipments en labjassen. Deze ramingen zijn verhoogd met Afl ,= (500%) ten opzichte van Huur kantoorinventaris Lease- en onderhoudskosten kopieerapparaten en onderhoud computerapparatuur Voorlichting en promotie Raming voor het laten uitvoeren van en publiceren van voorlichting via de media en het verschaffen van informatie/ folios aan stakeholders etc. Het een en ander ook ten behoeve van generale educatieve doeleinden en het gebruik van kranten, radio en T.V. hiervoor. Raming is verhoogd ten opzichte van 2015 (Afl ,=/ 1900%) Huur bedrijfsmiddelen Huur en onderhoud van apparatuur in verband met het uitvoeren van speciale werkzaamheden. Deze raming neemt met 80% toe ten opzichte van Bed rijfsbenod igd heden Deze raming is bestemd voor reagencia, ijk-gassen en laboratoria reagencia ter implementatie FDA project, Iucht- en watermonitoring. Deze raming neemt met 139% toe ten opzichte van Huur/lease voertuigen Geraamd voor de leasekosten van ,= per maand. Isuzu d-max diesel dienstvoertuig ad Afl Deskundig advies Deze raming is voor het inhuren van deskundige bijstand voor natuuronderzoek en implementatie Managementbeheer EEZ (voornamelijk natuurbeheer) en deskundige bijstand om de procedures Milieu uit te breiden en te vernieuwen (nulmeting bodem, opstellen vegetatiekaart). De Raming is met Afl ,= (136%) verhoogd ten opzichte van Overige uitbestedingen Ter uitvoering van zowel de wekelijkse als de specifieke jaarlijks voorkomende laboratoriumtesten bij de implementatie van het watermonitoringsproject. Tevens voor de testen die op Aruba niet uitgevoerd kunnen worden Verzekeringen Deze raming is voor de verzekering van de dienstvoertuig(en). Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 62

64 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 64 van 198 Subsidies 4615 Subsidie instellingen Betreft exploitatiesubsidie ten behoeve van Stichting Parke Nacional Arikok Salarissubsidie (Sal. Instellingen) Het betreft salarissubsidie ten behoeve van Stichting Parke Nacional Arikok. Overdrachten buitenland 4631 Contributies buitenland Jaarlijkse contributie Regional Trust Fund Caribbean Environmental Programme (CEP) van het United Nations Environmental Programme (UNEP). Jaarlijkse contributie Caribbean Conservation Association (CCA). Jaarlijkse Management EEZ DC Bureau City Inspector De begroting van Bureau City Inspector wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van Afl ,= oftewel 7% ten opzichte van de begroting 2015 (AfI ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel AfI ,= AfI ,= - 7% 4200 Werkgeversbijdragen AfI ,= AfI ,= -14% 4300 Goederen en diensten AfI ,= Afl ,= 1% Totaal AfI ,= Afl ,= - 7% Voorlopig is het Bureau City Inspector gehuisvest to L.G. Smith Boulevard 134 (Horizonte Building) op de verdieping alwaar het vroegere Bureau Arbeidsvoorziening D.A.O. onder huurcontract gehuisvest was. Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Bureau City Inspector is van 7 personen. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 9% verlaagd. Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgelden Deze zijn kosten voor de opleiding tot buitengewone agenten van politie (BAP). Deze raming neemt met 91% toe Dienstkleding en toelage Zowel het hoofd van dienst als de City Inspectors dragen uniforme kledij Reis- en verblijfkosten Reis- en verblijfkosten voor conferenties, seminars en symposiums door het hoofd C.I Overige vergoedingen Telefoontoelage directeur, eventuele maaltijd/teerkosten personeel. yo Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 63

65 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 65 van Schrijf-/bureaubehoeften Bestemd voor aankoop kantoorartikelen (papier, abonnement vakliteratuur) en aankopen bij centraal BID Kantoorinventaris Aanschaf van de nog nodige nieuwe computers met bijbehorende installaties, bureaus en stoelen (ergonomisch meubilair voor de andere medewerkers), faxmachine en printers. Deze raming neemt met 208% toe Huur kantoorinventaris Lease- en onderhoudskosten voor 1 kopieerapparaat (Toshiba E-studio 2040c) en 2 computers (HP Compaq elite 8200) Portikosten Ter dekking van kosten bij gebruik van koeriersdiensten voor postverzending. Raming wordt met 44% naar beneden toe bijgesteld Telefoon, fax & internet Ter dekking van kosten voor gebruik telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Ter dekking van kosten (voor koffie, thee etc.) tijdens bijeenkomsten met bezoekers Huisvestingsartikelen Aanschaf van EHBO-kits t.b.v. de surveillancevoertuigen van de city inspectors en ook voor het Bureau. Eventueel benodigde stofzuiger en percolator etc Voorlichting en promotie Ter dekking kosten in verband met milieuvoorlichting en promotiemateriaal en relaties via de pers (TV, kranten en radio spots) en het huren van ruimte voor publiek ter informatie/voorlichtingsontmoetingen etc Bedrijfsmiddelen Aanschaf van audiovisueel materiaal en apparatuur (video- en taperecorders, verrekijker en tv's) noodzakelijk bij de dienstuitvoering. Raming wordt met 30% naar beneden toe bijgesteld Huur/lease voertuigen Ter dekking van de kosten van de gehuurde 2 Isuzu d-max diesel dienstvoertuigen ad Afl ,= elk per maand Overige kosten vervoer Voor o.a. het wassen en reparatie van banden etc van de voertuigen Verzekeringen Deze raming is voor de verzekering van de dienstvoertuigen en ten behoeve van het kantoorgebouw en inventaris. De raming is conform realisatie kosten bijgesteld. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 64

66 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 66 van Overig Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu De raming voor Overig Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu is Afl ,=. Ten opzichte van 2015 betreft deze een verlaging van Afl (4%). Verschil is met name in personeelskosten en werkgeversbijdragen wegens verschuiving en/of overplaatsing van overtollig personeel dat hieronder ressorteerde naar het Ministerie van Financien en Overheidsorganistie. Onder deze kostenplaats worden ook de ramingen ten behoeve van afvalverwerking Serlimar (Parkietenbos) opgenomen voor een bedrag van Afl ,=. Vanaf 2011 worden ambtenaren, voormalig werkzaam bij de Dienst Posterijen, en die nog niet onder een andere dienst zijn geplaatst, onder de kostenplaats van Overig Communicatie namelijk het bureau van de desbetreffende minister belast hiermee geraamd. Aangezien Post NV vanaf 1 januari 2014 onder dit ministerie ressorteert worden ze hieronder geraamd. Naar mate de voormalige personeelsleden van de Dienst Posterijen definitief overgeplaatst worden of afvloeien zal deze raming verder afnemen. Onderverdeling van begroting 2016: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= - 37% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 40% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 0% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 71% Totaal Afl ,= Afl ,= - 4% Goederen en diensten 4330 Voorlichting en promotie Voorlichtingscampagne (dagblad - en tv-advertenties) en drukkosten voor de diverse projecten Deskundig advies De kosten in verband met inhuren van externe adviseurs en/of advocaten ten behoeve van alle directies, diensten en bureaus van dit ministerie. Deze raming neemt met 18% toe ten opzichte van Overige uitbestedingen Kosten (Afl ,=) in verband met de afvalverwerking Serlimar (Parkietenbos) Overige kosten Kosten in verband met evenementen/projecten op het gebied van energie en milieu. Kosten bij het implementeren van diverse projecten. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 65

67 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 67 van 198 KOSTEN MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, OUDERENZORG EN SPORT De kostenbegroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport voor het dienstjaar 2016 bedraagt AfI ,=. Dit betreft een afname per saldo van Afl ,= oftewel 8% ten opzichte van 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= -4 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -5 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -14 % 4600 Subsidies Afl ,= Afl ,= 2 % 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 253 % 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Aft ,= -13 % Totaal Afl ,= Afl ,= -8 % Personeel en werkgeversbijdragen Voor het dienstjaar 2016 is de raming aan personeelskosten Afl ,=. Het resultaat is een afname van Afl ,= oftewel 4% vergeleken met begroting 2015 (Afl ,=). De raming voor het dienstjaar 2016 aan werkgeversbijdragen bedraagt AfI ,=. Het resultaat is een afname van Afl ,= oftewel 5% vergeleken met begroting 2015 (AfI ,=). Er is daarbij uitgegaan dat per juni 2015 de personeelbezetting van het ministerie van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport 264 personen telt. Naar verwachting zullen er 11 personen wegens natuurlijke afvloeiing de dienst verlaten en zijn er 7 vacatures begroot. Per eind 2016 is de personeelsbezetting 260 personen. Goederen en diensten De totale raming aan goederen en diensten voor begroting 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van begrotingsjaar 2015 (AfI ,=) is dit een afname van Afl ,= oftewel 14%. Subsidies De subsidies ten behoeve van de gesubsidieerde instellingen van openbaar nut, niet zijnde Onderwijs of Vervoer, die onder dit ministerie ressorteren bedragen voor exploitatie subsidie Afl ,=, salarissubsidie Afl ,= en aan projectsubsidie Afl ,= voor een totaal aan subsidies van Afl ,=. Ten opzichte van begroting 2015 (Afl ,=) is dit een toename van Afl ,= oftewel 2%. Overdrachten buitenland De overdrachten buitenland zijn in begroting 2016 geraamd op Afl ,=. Ten opzichte van begroting 2015 (AfI ,=) is dit een toename van Afl ,= oftewel 253% en betreft bijdragen en lidmaatschappen aan buitenlandse organisaties en internationale instellingen op volksgezondheidsterrein zoals PAHO en CARPHA waar het Land lid van is en een samenwerkingsovereenkomst tussen Land Aruba en de Inspectie Gezondheid Nederland. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 66

68 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 68 van 198 Bijdragen en afschrijvingen De landsbijdrage voor de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) wordt op de begrotingspost voor een bedrag van Afl min. geraamd. Ten opzichte van 2015 (Afl miljoen.) is dit een afname van Afl min. oftewel 28%. De betalingen aan de SOGA ten behoeve van de overeenkomst in verband met de uitbreiding en renovatie HOH ten bedrage van Afl miljoen, is begroot op begrotingspost Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport onder Zorg gerelateerde kosten. Ten opzichte van begroting 2015 (Afl miljoen.) is dit een toename van Afl ,= oftewel 3%. Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl ,= en de begroting van de investering en vermogensoverdrachten ten bedrage van afl ,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl ,= voor het dienstjaar Bureau Minister Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport De kosten van het Bureau worden voor dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van is dit een toename van Afl ,=. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 3 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -7 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -2 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Personeelsbezetting De totale personeelsbezetting bij het Bureau van Minister is van 16 personen per juni Er zijn geen afvloeiingen to verwachten gedurende Goederen en diensten 4306 Reis- en verblijfkosten Kosten voor het bijwonen van symposium en conferenties in het buitenland op het gezondheidsterrein, ouderenzorg en sportgebied. En raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen in begroting 2016 en het is ongewijzigd vergeleken met begroting Huur kantoorinventaris Leasekosten van faxmachines en fotokopieermachines ten bedrage van Afl ,= is opgenomen Telefoon, fax & internet Kosten in verband met telefoonlijnen en internet. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 67

69 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 69 van Voorlichting en promotie Advertentiekosten met betrekking tot het beleid op het gebied van gezondheidsterrein en sportgebied. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen Huur/lease voertuigen Leasekosten van dienstwagens A en A ten bedrage van respectievelijk Afl ,= en Afl ,= per maand Deskundig advies Deze raming is bestemd voor het inhuren van deskundigen en/of eventuele assistentie van advocaten bij rechtszaken. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen. Bijdragen en afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ten bedrage van Afl ,= Directie Volksgezondheid De kosten van de Directie Volksgezondheid worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Vergeleken met begroting 2015 (AfI ,=) is dit een stijging van AfI ,=. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= Subsidies AfI ,= Afl ,= Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Personeelsbezetting De totale personeelsbezetting die onder de Directie Volksgezondheid geraamd wordt is van 58 personen per juni 2015 verdeeld als volgt: 4 personen voor de Inspectie gezondheidszorg; 16 personen voor de Jeugdgezondheidszorg; 6 personen voor de Epidemiologie en Onderzoek, en 32 personen voor de Directie Volksgezondheid. De verwachting is dat er 2 personen door natuurlijke afvloeiing de dienst zullen verlaten en dat er 4 vacatures opgevuld moeten worden. Per eind 2016 is de verwachting dat de personeelsbezetting van 60 personen is. Goederen en diensten 4302 Uit- en terugzendingen Het aannemen van 1 speciaal deskundig personeel dat op Aruba niet aanwezig is voor het opstellen van asbest beleid. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 68

70 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 70 van Vergoeding vervoer De medewerkers van diverse afdelingen maken regelmatig gebruik van eigen vervoer om consultatie en voorlichting to verrichten bij onder andere de scholen. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen Reis- en verblijfkosten Kosten in verband met: -seminars, symposiums in het kader van chronische ziekten en infectieziekten (RIVM,PAHO/WHO), en -deelname aan congres, conferenties, workshops en dergelijke over mondverzorging in de regio, met name in Curacao. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen Schrijf-/bureaubehoeften Aankoopkosten van onder andere computermateriaal en kantoorbehoeften. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen Huur kantoorinventaris Het leasen van 4 kopieermachines ten bedrage van Afl. 305,=, Afl. 693,=,Afl. 344,= en AfI. 823,= respectievelijk per maand en nieuwe software licenties (MS Server 2012 en MS Office Plus) ten behoeve van de diverse afdelingen binnen de Directie Volksgezondheid. Een raming ten bedrage van AfI ,= is opgenomen Telefoon,fax & internet Telefoonlijnen voor centrale, directe lijnen faxmachines, internet en ISDN. Lease telefooncentrale, huren van 1 postpaid mobiele telefoon, lease HP server, software en switches SETAR. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen Onderhoud gebouwen Raming ten bedrage van Afl ,= in verband met bestrijding ongedierte, onderhoud van 30 split units 2 keer per jaar, vervanging toilet, vervanging ramen en aanleggen tegels, verfbeurt kantoren voor diverse afdelingen binnen de Directie Volksgezondheid Luchtkoelingapparatuur Aanschafkosten van nieuwe Iuchtkoelingapparatuur binnen de Directie Volksgezondheid. Een raming ten bedrage van Afl is opgenomen Voorlichting en promotie In het jaar 2016 zal aandacht worden geschonken aan een totale gezondheidsbevorderende takenpakket en onderzoeken (surveys). Hiervoor zal voorlichting en promotie ten bedrage van Afl ,= worden gedaan in het kader van: -bevorderen mortaliteitsgegevens in samenwerking met PAHO Washington; -het geven van workshops en voorlichting omtrent "besmettelijke ziekten"; -gezondheidsonderzoek Aruba 2016; -schoolvaccinatie-campagne; Ontwerp begroting 2016 Dee! 5, pagina 69

71 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 71 van 198 -ondersteuning campagne Arubig; -vervolg campagne zwerfhonden; -voeding en beweging (leefstiji), en -kwantitatieve voedingsonderzoek Bedrijfsbenodigdheden Raming ten bedrage van Afl ,= in verband met aankoop van onder andere: -E.H.B.0.-materialen; -fluoride middelen; -medicamenten; -vaccinaties en spuitmateriaal ten behoeve van vaccinatiecampagnes, en -materiaal voor diagnostiek bij sectie Tandzorg en sectie Jeugdzorg Huur/lease voertuigen Leasekosten van dienstwagen 0-29 en D-30 ten bedrage van Afl. 860,= per maand Overige kosten Kosten in verband met 2 grote projecten nl.: -"Kwaliteit van zorg onderzoek", en -Gezondheidsonderzoek Aruba 2016 Een (GOA raming 2016). ten bedrage van Afl ,= is opgenomen. Subsidies 4615 Subsidie instellingen Hieronder is een bedrag geraamd ten bedrage exploitatiesubsidie van aan Afl. 3.4 F.E.P.O., miljoen Stichting voor Grandinan en Wit de Gele Stichting Kruis, Algemene Fundacion pa nos wordt verwezen Bejaardenzorg naar de Aruba. Voor bijlage verdere specificatie Subsidie-overzicht Projectsubsidie instellingen Projectsubsidie ten behoeve van dagverblijf Cas Marie en Ambiente Nobo worden hieronder geraamd ten bedrage van Afl ,=. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht Salaris instellingen Salarissubsidie to behoeve van F.E.P.O., de Stichting Wit Gele Kruis, Fundacion pa nos Grandinan en de Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba wordt hieronder begroot ten bedrage van Afl miljoen. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht Overdrachten buitenland 4631 Contributies buitenland Hieronder worden de bijdragen en lidmaatschappen aan buitenlandse organisaties en internationale instellingen op volksgezondheidterrein zoals PAHO en CARPHA, waar het Land lid van is, begroot. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 70

72 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 72 van Inspectie Geneesmiddelen Conform het voornemen van Land Aruba om de Inspectie Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg samen in de nieuwe Inspectie Volksgezondheid te integreren, is de raming voor begroting 2016 van de Inspectie Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg samen gevoegd onder de kostenplaats Inspectie Volksgezondheid, behalve voor personeelskosten en werkgeversbijdragen voor de voormalige Inspectie Gezondheidszorg Landslaboratorium In afwachting van de verzelfstandiging van het Landslaboratorium conform het convenant getekend tussen het Landslaboratorium en de Stichting Ziekenverpleging Aruba, wordt de begroting voor het dienstjaar 2016 op Afl ,-, geraamd. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het diensjaar 2015: Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal Afl. Afl. Afl. Afl. Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl. ok ,= -6 % ,= -7 % ,= ,= 18 % ,= Personeel en werkgeversbijdragen De personeelskosten voor het dienstjaar 2016 zijn geraamd op Afl ,= wat een afname is van Afl ,= oftewel 6% vergeleken met begroting 2015 (Afl ,=). De werkgeversbijdragen voor 2016 zijn geraamd op Afl ,= wat een afname is van Afl ,= oftewel 7%. De totale personeelsbezetting bij het Landslaboratorium is van 60 personen waarvan de verwachting is dat 4 personen de dienst gedurende 2016 zullen verlaten. Goederen diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld Raming ten bedrage van Afl ,= in verband met opleidingen van de dienstverlening. cursussen ter optimalisering/verbetering en bijscholing 4305 Dienstkleding & -toelage De aanschafkosten van labjassen, schoeisel en uniformen voor de prikkrachten, bodes en werksters worden hieronder geraamd ten bedrage van Afl ,= Huur kantoorinventaris Leasekosten van viertal kopieerapparaten waarvan 2 ten bedrage van Afl. 387,= per maand, ten bedrage van Afl. 431,= en 1 ten bedrage van Afl. 518,= per maand Huur gebouwen Huur pand te HOH ten bedrage van Afl ,= per maand, huur pand te Piedra Plat ten bedrage van Afl ,50 per maand en huur pand te Caya J.E.M. Arends ten bedrage van Afl ,= per maand. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 71

73 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 73 van Huur bedrijfsmiddelen Onder deze post vallen de licentiekosten en onderhoudskosten voor het Laboratorium Informatie Systeem (US), het PALGA systeem en overige software programma's. Daarnaast wordt ook het onderhoud van instrumenten en apparaten van het Landslaboratorium geraamd. Een raming van Afl ,= is opgenomen Bed rijfsbenod igdheden De aankoop van laboratorium benodigdheden en reagentia's voor laboratoriumonderzoek worden hier geraamd. Tevens de aankoop van kleine laboratoriumapparatuur. Een raming ten bedrage van Afl. 5.7 miljoen is opgenomen, wat in vergelijking met begrotingsjaar 2015 ongewijzigd blijft Deskundig advies Externe deskundig advies en bijstand, zoals van Phillips B.V. Een raming van Afl ,= is opgenomen Overige uitbestedingen De kosten van testen die in het buitenland worden schoonmaak van uitgevoerd de en de gebouwen kosten worden voor hieronder ,=. begroot ten bedrage van Afl. Bijdragen en afschrijvingen 4701 Afschrijvingen Afschrijving op inventaris ten bedrage van Afl ,= Inspectie Gezondheidszorg Conform het voornemen van Land om de Inspectie Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg samen in de nieuwe Inspectie Volksgezondheid te integreren, is de raming voor begroting 2016 van de Inspectie Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg samen gevoegd onder de kostenplaats Inspectie Volksgezondheid Inspectie Volksgezondheid Conform het voornemen van het Land om de Inspectie Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg samen in de nieuwe Inspectie Volksgezondheid te integreren, is de raming voor begroting 2016 van de Inspectie Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg geintegreerd onder de kostenplaats Inspectie Volksgezondheid. De kosten van de Inspectie Volksgezondheid worden voor dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 is dit een toename van Afl ,= oftewel 212%. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 72

74 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 74 van 198 Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 551 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= AfI ,= 272 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -27 % 4629 Overdrachten buitenland Afl. Afl ,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. AfI ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel en werkgeversbijdragen De totale begrote personeelkosten ad. Afl ,= voor begroting 2016 betreft per juni personen afkomstig van de Inspectie Geneesmiddelen. Er zijn drie vacatures geraamd voor de nieuwe Inspectie Volksgezondheid en naar verwachting zal er 1 persoon de dienst verlaten. De werkgeversbijdragen zijn geraamd voor begroting 2016 ten bedrage van Afl ,=. De personeelskosten, werkgeversbijdragen en de personeelsbezetting voor de toenmalige Inspectie Gezondheidszorg worden nog steeds onder de Directie Volksgezondheid geraamd en aangegeven. Goederen en diensten 4303 Opleiding & cursusgeld Kosten in verband met diverse opleiding/cursus o.a.: -opleiding Bijzonder Opsporing Ambtenaar (BOA); -professional telefoon vaardigheden, en -opleiding kernachtig notuleren. Een raming ten bedrage van Afl. 400,= is opgenomen Reis- en verblijfkosten Reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van conferenties, seminars, symposiums van: -International Narcotics Control Board; -Inter-American Drug Abuse Control Commission; -Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, en -Caribbean Association of Pharmacist. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen Schrijf-/bureaubehoeften Kosten in verband met: -aankoop bij centrale magazijn; -aankoop van computermateriaal, zoals inkt, toners en surgeprotectors; -abonnementen op vier lokale kranten; -druk- en bindwerk, en -online medical journal "update.com". Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen in begroting Kantoorinventaris Kosten voor aanschaf van filekasten, bureaus, bureaustoelen en faxmachines. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 73

75 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 75 van Huur kantoorinventaris Kosten in verband met huur van 1 kopieermachine ad. AfI. 686,= per maand en diverse software licenties, waaronder MS Server, MS Office en Citrix Xendesktop Telefoon, fax & internet De raming betreft telefoonlijnen voor directe lijnen, faxmachine, internet, lease telefoon centrale, lease server SETAR en lease HP server, software en switches SETAR Huur gebouwen Huur pand gelegen te Codemsa te Cumana 69 ten bedrage van AfI ,= per maand Luchtkoelingapparatuur Conform huurcontract is de huidige verhuurder verbonden om alle kosten van onderhoud en reparaties van luchtkoelinginstallaties te Cumana 69 te dragen. Een raming ten bedrage van AfI ,= is opgenomen Voorlichting en promotie Raming ten bedrage van Afl ,= in verband met diverse campagnes en voorlichting zoals: -het verschaffen van informatie folio's aan patienten en voor generale educatieve doeleinden zoals artikelen in de krant, radio en t.v., -campagne registratie instellingen van zorg; -campagne Estetica; -campagne registratie beroepen in de gezondheidszorg; -campagne melding onregelmatigheden aan Inspectie, en -voorlichting invoering Landsverordening BIG en kwaliteit in de gezondheidszorg Huur/lease voertuigen Het leasen dienstwagen D-350 ad. Afl ,= per maand en D-568 ad. Afl. 860,= per maand Deskundig advies Kosten in verband met deskundig bijstand in Nederland om de procedure van registratie te actualiseren en vastleggen, waardoor er richtlijnen worden ontwikkeld die het proces van het registreren van generieke geneesmiddelen wordt versoepeld, zonder dat het product achteruit gaat. Ook advies in verband met rechtszaken en tuchtcollege. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen Overige uitbestedingen Hier onder worden geraamd de uitbestede werkzaamheden voor de nieuwe website van Inspectie, installatiekosten postregister (DECOS) en schoonmaak werkzaamheden die door derden worden verricht. Tevens kosten in verband met: -onderzoek van geneesmiddelen aan buitenlandse erkende laboratorium conform artikel 21 lid 1 en 3 landsbesluit verpakte geneesmiddelen (AB 1990 GT no.48); -het testen van geneesmiddelen op werkzaamheid door analyse laboratorium op Curacao en/of Nederland; -het onderzoeken van strafbare feiten, voor het analyseren namaak produkten op zowel kwaliteit en kwantiteit, en Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 74

76 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 76 van 198 -contract beheer maandelijkse kosten voor de iprotect toegangscontrole en tijdregistratie. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen. Overdrachten buitenland 4631 Contributies buitenland Hieronder worden de kosten van de samenwerkingsovereenkomst tussen Inspectie Gezondheid Nederland en de Inspectie Volksgezondheid geraamd. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen Jeugdgezondheidszorg Net als in begroting 2015 wordt de raming aan personeelskosten, werkgeversbijdragen en goederen en diensten in de begroting van de Directie Volksgezondheid onder gebracht Dienst Besmettelijke Ziekten De begroting van Dienst Besmettelijke Ziekten wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= oftewel 2% ten opzichte van begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal 2015 Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= 2016 Afl ,= 1 % Afl ,= -3 `)/0 Afl. 16 % Afl ,= Afl ,= Personeelsbezetting De totale personeelsbezetting bij Dienst Besmettelijke Ziekten is van 16 personen per juni 2015 en naar verwachting zal er 1 persoon de dienst verlaten. Goederen en diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Raming ten bedrage van Afl ,= ten behoeve van: -vakliteratuur (abonnernent landelijk Coordinatiebureau); -drukwerk vaccinatieboekjes WHO, en -materiaal voor gezondheidsverklaring ten behoeve van Foodhandlers e.d Telefoon, fax en internet Het leasen van telefooncentrale, lease server SETAR en lease HP server, software en switches SETAR. In begroting 2016 is een raming ten bedrage van Afl , opgenomen Bedrijfsbenodigdheden Raming ten bedrage van Afl ,= ten behoeve van: -aankoop vaccins in verband met bestrijding van besmettelijke ziekten voor reizigers; -aankoop vaccins voor risicogroepen en contractanten, en Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 75

77 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 77 van 198 -laboratorisch onderzoek bij gezinscontrole, risicogroepen en animeermeisjes Sociaal-psychiatrische Dienst De kosten van deze dienst worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= oftewel 8% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Totaal 2015 Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= 2016 Afl ,= -11 Aft ,= -13 % Afl ,= 14 A Afl ,= Personeelsbezetting De totale personeelsbezetting bij de Sociaal-psychiatrische Dienst is van 12 personen per juni Goederen en diensten 4312 Huur kantoorinventaris Raming kosten ten bedrage van Afl ,= in verband met huur van 1 kopieermachine ten bedrage van Afl. 350,= per maand en diverse software licenties, waaronder MS Server, Ms Office, Citrix Xendesktop Bedrijfsbenodigdheden Aankoopkosten van medicamenten, spuitartikelen e.d. In begroting 2016 is er een raming van Afi ,= opgenomen Huur/lease voertuigen Leasekosten van D-4 en D-360 ten bedrage van Afl. 860,= per maand Epidemiologie en onderzoek De begroting van Epidemiologie en Onderzoek wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= oftewel 63%, vergeleken met begroting 2015 (Afi ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Goederen en Afl Afl ,= ,= 63 `)/0 diensten Afl Aft Totaal ,= ,= Personeel en werkgeversbijdragen De personeelskosten en werkgeversbijdragen worden onder de Directie Volksgezondheid geraamd en aangegeven. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 76

78 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 78 van 198 Goederen en diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld Computercursus "Access" voor personeel, computercursus en opleiding Master in Public Health voor 1 persoon. In begroting 2016 is er een raming ten bedrage van Afl ,= opgenomen Schrijf-/bureaubehoeften Software applicaties voor Surveillance Chronische Ziekten en computermateriaal. Een raming van Afl ,= is opgenomen Huur kantoorinventaris Kosten voor diverse software licenties waaronder MS Server, MS Office, Citrix Xendesktop en vernieuwing 5 licenties SPPS. In begroting 2016 is er een raming ten bedrage van Afl ,= opgenomen Telefoon, fax & internet De raming betreft directe telefoonlijnen, internet, lease telefooncentrale, lease server SETAR en lease HP server, software en switches SETAR. Er is een raming ten bedrage van Afl ,= opgenomen Dienst Gele Koorts en Muskietenbestrijding De begroting van Dienst Gele Koorts en Muskietenbestrijding wordt op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= oftewel 8% ten opzichte van begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= -10 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -12 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 45 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= -61 Totaai Afl ,= Afl ,= Personeel en werkgeversbijdragen De personeelskosten voor het jaar 2016 zijn geraamd op Afl ,= wat een afname is van Afl ,= oftewel 10% vergeleken met 2015 Afl ,=. De werkgeversbijdragen voor 2016 zijn geraamd op Afl ,= wat een afname is van Afl ,= oftewel 12% vergeleken met 2015 (Afl ,=). De totale personeelsbezetting bij Dienst Gele Koorts en Muskietenbestrijding is van 30 personen per juni 2015 en naar verwachting zullen er 2 personen de dienst verlaten. Goederen en diensten 4305 Dienstkleding & -toelage Het personeel draagt uniforme dienstkleding, welke regelmatig vervangen moet worden. In begroting 2016 is er een raming ten bedrage van Afl ,= opgenomen. Ontwerp begroting 2016 Dee! 5, pagina 77

79 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 79 van Huur kantoorinventaris Kosten geraamd ten bedrage van Afl ,= in verband met : -het leasen van een kopieerapparaat ten bedrage van Afl. 313,= per maand; -diverse software licenties waaronder MS Server, MS office, Citrix Xendesktop, en -DIA licentie I.B.M. World Onderhoud gebouwen Klein onderhoud aan hoofdgebouw, opslagruimte en garage service. Ook hier geraamd is de service van 10 airco's. In begroting 2016 is er een raming van Afl ,= opgenomen Huur bedrijfsmiddelen Raming onderhoud kosten ad. Afl ,= voor fogmachines en handpompen Bedrijfsbenodigdheden Aankoopkosten van larvaciden, adulticiden voor het bestrijden van Aedes Aegypti, fogmachine onderdelen, pompen en EHBO materiaal. In begroting 2016 is een raming van Afl ,= opgenomen Huur/lease voertuigen Het leasen van 4 diesel pick-ups met name D-32 D-34, D-35, D-36 en D-38 voor een totaal bedrag van Afl ,= per maand Hygionische Dienst De begroting van de Hygienische Dienst worden voor het dienstjaar 2016 op ,= geraamd welke ten opzichte van 2015 (Afl ,=) een toename is van Afl ,= oftewel 3%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal 2015 Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= 2016 Afl ,= Afl ,= -4 % Afl ,= 48 % Afl ,= Afl ,= Personeelsbezetting De totale personeelsbezetting bij de Hygienische Dienst is van 12 personen per juni Goederen en diensten 4312 Huur kantoorinventaris Raming aan leasekosten van een kopieermachine ad. afl. 327,= per maand en kosten diverse software licenties, waaronder MS Server, MS Office, Citrix Xendesktop. In begroting 2016 is er een raming van Afl ,= opgenomen Telefoon, fax & internet Bijdrage in kosten samen met Directie Volksgezondheid van de telefooncentrale. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 78

80 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 80 van Bedrijfsbenodigdheden Aanschaf van thermometers, torchgun en gas voor het nemen van watermonsters en materiaal voor onderzoek van eet- en drinkwaren Huur/lease voertuigen Het leasen van D-26 ad. Afl ,= per maand en D-27 ad. Afl. 860,= per maand. In begroting 2016 is een raming van afl ,= opgenomen Veterinaire Dienst De begroting van Veterinaire Dienst wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd welke ten opzichte van 2015 (Afl ,=) een toename is van Afl ,= oftewel 1%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -4 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 12 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Personeelsbezetting De totale personeelsbezetting bij de Veterinaire Dienst is van 10 personen per juni Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer De autokostenvergoeding voor 2 dierenartsen, 2 keurmeesters en 1 administratieve medewerker worden hieronder geraamd. In begroting 2016 is er een raming van Afl ,= opgenomen Schrijf-/bureaubehoeften Vakliteratuur inzake vleesdistributie en vleestechnologie en handleiding voor de veterinaire laboratorium worden hieronder geraamd ten bedrage van Afl ,=. Tevens de drukkosten van keuringsformulieren en overige schrijf en bureaubehoeften vallen onder deze post Huur kantoorinventaris Raming leaskosten van een kopieerapparaat ad. Afl. 171,53 per maand Telefoon, fax & internet Raming ten bedrage van Afl ,= betreft directe lijnen, faxmachines, internet, lease telefooncentrale, lease server SETAR, lease HP server, software en switches SETAR Bedrijfsbenodigdheden Raming ten bedrage van Afl ,= ten behoeve van aanschaf van onder andere: -laboratorium benodigdheden; -slachthuis materialen en gereedschappen; Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 79

81 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 81 van 198 -propaangas; -euthanasie- en sedatieve middelen; -nieuwe vangkooien, en -prik- en vangstokken Huur/lease voertuigen Het leasen van 2 dienstwagens, namelijk D-48 en D-49 ad. Afl ,= per maand Overige uitbestedingen Hieronder worden de kosten in verband met onderzoek laboratoria in het buitenland, de kosten van Serlimar voor afvoer van dode dieren en de kosten van grofvuil verbranding en in beslaggenomen goederen begroot. In begroting 2016 is een raming van AfI ,= opgenomen. Bijdragen en afschrijvingen 4701 Afschrijvingen AfI ,= 4702 Verrekening DIA Afl ,= IBISA De kosten van IBISA worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 (AfI ,=) vertoont deze raming een toename van Afl ,= oftewel 6%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Aft ,= Werkgeversbijdragen AfI ,= Afl ,= 5 % 4300 Goederen en diensten AfI ,= Aft ,= 7 `)/ Subsidies AfI ,= Afl ,= 1 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal AfI ,= AfI ,= Personeel en werkgeversbijdragen De personeelskosten voor het jaar 2016 zijn geraamd op AfI ,= wat een toename is van Afl ,= oftewel 10% vergeleken met 2015 (AfI ,=). De werkgeversbijdragen voor 2016 zijn geraamd op Afl ,= oftewel 5% vergeleken met 2015 (AfI ,=). De totale personeelbezetting bij de IBISA is van 35 personen per juni 2015 en er wordt verwacht dat 1 persoon de dienst verlaat. Goederen en diensten 4305 Dienstkleding & -toelage Uniforme kledij ten behoeve van het personeel bij uitvoeren van buitendiensten. In begroting 2016 is er een raming van AfI ,= opgenomen Huur gebouwen Raming huurkosten voor pand gelegen to Frankrijkstraat # 1 maand. ad. AfI ,= per Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 80

82 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 82 van Huur/lease voertuigen Raming ten behoeve van leasekosten van dienstwagens D-219 ad. Afl ,= per maand en D-220 ad. Afl per maand Bewakingsdiensten Bewaking ter voorkoming van inbraak en vandalisme bij het San Nicolas Sport Centrum. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen in begroting Overige kosten Organisatie van jaarlijkse inter-insulaire schoolsportwedstrijden op Aruba. Participatie aan jaarlijkse inter-insulaire wedstrijden te Curacao en Bonaire. De Aruba International Half Marathon in verband met het vieren van Dia di Himno i Bandera. Organisatie- en voorbereidingskosten in verband met de 10 km Turibanaloop Kosten in verband met het uitvoeren van toernooien ten behoeve van San Nicolas Sport Centrum. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen. Subsidies 4615 Subsidie instellingen Exploitatiesubsidie ten behoeve van Vereniging Sport Unie, Comite Olympico Aruba en Stichting Fundacion Arubano pa Maneho di Facilidadnan Deportivo wordt hieronder geraamd. Raming ten bedrage van Afl ,= is ongewijzigd ten opzichte van begroting Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijiage Subsidie-overzicht Salaris instellingen Salarissubsidie ten behoeve van Vereniging Sport Unie, Comite Olympico Aruba en Stichting Fundacion Arubano pa Maneho di Facilidadnan Deportivo wordt hieronder geraamd. Raming ten bedrage van Afl. 1.5 miljoen opgenomen in begroting 2016 is ten opzichte van begroting 2015 een toename van Afl ,= oftewel 2%. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht Bijdragen en afschrijvingen 4701 Afschrijvingen Afl ,= 4702 Verrekening DIA Afl ,= Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport De kosten van Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van begroting 2015 ( Afl ,=) is dit per saldo een afname van Afl ,= oftewel 15% welke grotendeels het gevolg is van de aanpassing van de landsbijdrage aan de AZV van Afl miljoen naar Afl miljoen a.g.v. aanpassing naar boven toe van de Health Tax (BAZV) van 1% naar 2% per juli De bijdrage afkomstig van de Fundacion Lotto pa Deporte ten behoeve van de Spotsubsidie Commissie ten bedrage van Afl. 3.5 miljoen en die budgetneutraal aangepast werd met middelen afkomstig uit de Lotto pa Deporte, wordt nier meer geraamd daar de Sportsubsidie Commissie in overgangsfase is om een stichting te worden. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 81

83 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 83 van 198 Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -29 % 4600 Subsidies Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= -13 % Totaal Afl ,= Afl ,= Goederen en diensten 4301 Geneeskundige kosten De aanvullende verzekering (AZV+) bij de AZV ten bedrage van Afl. 2.4 miljoen voor ambtenaren, overheidsgepensioneerden en gelijkgestelden bijgesubsidieerde onderwijsstichtingen wordt hieronder geraamd Overige kosten on- & minvermogenden Kosten ten behoeve van verzorging van zowel geestelijke als lichamelijke gehandicapten in het buitenland. Tevens worden de kosten voor het bedrijf van Arubanen bij de Stichting Zorg voor Geestelijk Gehandicapten to Curacao hieronder geraamd. In begroting 2016 is er een raming van Afl. 3.6 miljoen opgenomen. Ten opzichte van 2015 (Afl miljoen) is dit een toename van Afl ,= oftewel 32% Overige kosten De kosten van de door SVB/BGD verrichte werkzaamheden worden hieronder geraamd ten bedrage van Afl ,=. Subsidies 4617 Projectsubsidies instellingen Subsidie voor het beheer van sportfaciliteiten, Fundacion Facilidadnan Deportivo ten bedrage van Afl ,=. Raming ten bedrage van Afl. 2.9 miljoen opgenomen in begroting 2016 is ongewijzigd ten opzichte van begroting Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht Bijdragen en afschrijvingen 4701 Afschrijvingen Afschrijvingen op inventaris ten bedrage van Afl ,= Landsbijdrage AZV De Landsbijdrage ten bedrage van Afl miljoen aan de AZV wordt hieronder geraamd. Ten opzichte van begroting 2015 (Afl miljoen) is dit een afname van Af miljoen oftewel 28% Zorg gerelateerde kosten De betalingen ten gunste van de SOGA ten behoeve van de overeenkomst in verband met de uitbreiding en renovatie van de HOH ten bedrage van Afl miljoen wordt hier geraamd. Ten opzichte van begroting 2015 (Afl miljoen) betreft dit een toename van Af1.5.2 miljoen oftewel 34%. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 82

84 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 84 van 198

85 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 85 van 198 KOSTEN MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, JEUGD EN ARBEID De kostenbegroting van het Ministerie van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid voor het dienstjaar 2016 bedraagt Afl ,=. Dit betreft een toename van Afl ,= oftewel 4% ten opzichte van begroting 2015 (AfI ,=). Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 1 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -2 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 16 % 4600 Subsidies AfI ,= Afl ,= 3 % 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= Afl ,= 7 % 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 3 % Totaal Afl ,= Afl ,= 4 % Personeel en werkgeversbijdragen Voor het dienstjaar 2016 is de raming aan personeelskosten Afl ,= opgenomen. Het resultaat is een toename van AfI ,= oftewel 1% vergeleken met het dienstjaar 2015 (AfI ,=). De raming voor het dienstjaar 2016 aan werkgeversbijdragen bedraagt Afl ,=. Het resultaat is een afname van Afl ,= oftewel 2% vergeleken met begroting 2015 (Afl ,=). Er is hierbij uitgegaan dat per juni 2015 de totale personeelsbezetting voor het totale ministerie 197 personen telt en dat er per eind 2016 de personeelsbezetting van 190 personen zal zijn met een natuurlijke afvloeiing van 7 personen die niet vervangen zullen worden. Goederen en diensten De totale kosten aan goederen en diensten voor 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van begrotingsjaar 2015 (Afl ,=) is dit een toename per saldo van Afl ,= oftewel 16%. Het resultaat is het gevolg van het besluit om de raming op de post Overige kosten on- en minvermogende van het Bureau Materiele Hulpverlening te verhogen van Afl ,= tot Afl ,= oftewel 94% vergeleken met begroting 2015 (Afl ,=). Subsidies De subsidies ten behoeve van de gesubsidieerde instellingen van openbaar nut, niet zijnde Onderwijs of Vervoer, die onder dit ministerie ressorteren bedragen voor exploitatie subsidie Afl ,=, salarissubsidie Afl ,= en aan projectsubsidie Afl ,= voor een totaal aan subsidies van Afl ,=. Ten opzichte van begroting 2015 (Afl ,=) is dit een toename van Afl ,= oftewel 3%. Overdrachten binnenland De overdrachten binnenland zijn in begroting 2016 geraamd op Afl ,=. Ten opzichte van begroting 2015 (Afl ,=) is dit een toename van Afl ,= oftewel 7%. Deze toename is te wijten aan een toename in de raming op post Onderstand van Bureau Materiele Hulpverlening. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 83

86 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 86 van 198 Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl ,= en de begroting van de investering en vermogensoverdrachten ad. Afl ,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl ,= voor het dienstjaar Bureau Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid De kosten van het Bureau worden voor dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 (Af ,=) is dit een toename van Afl ,= oftewel 14%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort % 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 18 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 1 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Personeelsbezetting De totale personeelsbezetting bij het Bureau van Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid is van 13 personen per juni Gedurende 2016 zijn er geen afvloeiingen to verwachten. Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelage bedrage van Afl ,=. van het Bureau zijn hier geraamd ten 4306 Reis- en verblijfkosten Kosten voor het bijwonen van symposia, conferenties en vergaderingen in het buitenland op het sociaal, jeugd en arbeid gebied. Een raming van Afl ,= is opgenomen Overige vergoedingen Telefoon- en representatietoelagen aan de minister en het personeel van het Bureau zijn hier geraamd ten bedrage van Afl ,= Huur kantoorinventaris Hieronder zijn geraamd het leasen van 1 fotokopieermachine ten bedrage van Afl. 815,= per maand. Ook het leasen van computers voor het Bureau is geraamd ten bedrage van Afl ,= per maand Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet zijn hieronder geraamd ten bedrage van Afl ,=. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 84

87 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 87 van Voorlichting en promotie Kosten ten behoeve van voorlichting van het publiek met gebruikmaking van brochures en andere drukmateriaal en ook met gebruikmaking van t.v. en radio. Een raming van Afl ,= is opgenomen Huur/lease voertuigen Het leasen van 1 dienstwagen voor een totaal bedrag van Afl ,= per maand Brandstof Benzinekosten voor de dienstwagen Overige uitbestedingen Kosten in verband met werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd. raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen. Een 4361 Deskundig advies Kosten in verband met onderzoek over de normen en waarden van de jeugd door de Universiteit van Aruba en ten behoeve van onder andere het totstandkomingtraject van de ARBO-wet en de wijzigingen in het landsbesluit Bijstandverlening. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen hiervoor. Bijdragen en afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ten bedrage van Afl ,= Directie Arbeid en Onderzoek De kosten van de Directie Arbeid en Onderzoek worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 (Afl ,=) is dit een afname van Afl ,= oftewel 7%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= -7 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -12 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -2 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Personeelsbezetting De personeelskosten voor begroting 2016 zijn geraamd op Afl ,= wat een afname is van Afl ,= oftewel 7% vergeleken met 2015 (Afl ,=). De werkgeversbijdragen voor begroting 2016 zijn geraamd op Afl ,= wat een afname is van Afl ,= oftewel 12% vergeleken met 2015 (Afl ,=). De totale personeelsbezetting bij de Directie Arbeid en Onderzoek telt 55 personen per juni Naar verwachting zal er 1 persoon de dienst verlaten wegens natuurlijke afvloeiing zijn wat de personeelsbezetting per eind 2016 naar 54 personen zal brengen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 85

88 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 88 van 198 Goederen en diensten 4303 Opleiding & cursusgeld Opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar voor 5 personen. Een raming ad. Afl ,= is hiervoor opgenomen Reis- en verblijfkosten Raming in verband met conferentie International Labour Organisation Tripartite voor 2 DAO medewerkers en 2 sociale werkers. Een raming ad. Afl ,= is opgenomen Schrijf-/bureaubehoeften Raming ten behoeve van aanvulling kantoorbenodigdheden, schrijfmateriaal to verkrijgen bij het Bureau Interne Diensten en abonnement op Nederlandse tijdschriften betreffende arbeidsrecht. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen in begroting Kantoorinventaris Ten behoeve van vervanging van oud meubilair. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen Huur kantoorinventaris Het leasen van 4 kopieerapparaten ad. Afl ,= per maand en de onderhoud van de punchclock worden hieronder geraamd ten bedrage van Afl ,= Telefoon, fax & internet Raming ten behoeve van directe telefoonlijnen en internet gericht naar een betere publiek toe ten bedrage van Afl ,=, zijnde een toename van Afl ,= oftewel 49% ten opzichte van begroting Onderhoud gebouwen Raming in verband met de onderhoud airco installatie gebouw DIMAS /DAO ten bedrage van Afl. 800,= per jaar Overig huisvesting Kosten in verband met aanschaf van schoonmaak artikelen via Bureau Interne Diensten (BID). Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen. Ten opzichte van begroting 2015 betreft dit een afname van Afl ,= oftewel 70% Deskundig advies Raming ten behoeve van advies voor permanente monitoren arbeidsmarkt ten bedrage van Afl ,= per jaar Overige uitbestedingen Raming ten bedrage van Afl ,= in verband met: -uitzendkrachten voor invoerwerkzaamheden; -inhuren enqueteurs voor veldwerk i.v.m. Arbeidskrachten onderzoek, en -kosten onderzoek impact wijzigingen arbeidswetgeving. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 86

89 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 89 van Landsbemiddelaar De fatale kosten van de Landsbemiddelaar voor opzichte 2016 van 2015 bedraagt Afl. (Afl ,= ,=) Ten is dit een afname Hierna van volgt Afl. de 1.300,=. onderverdeling van begroting 2016 van en het een dienstjaar 2015: vergelijking ten opzichte Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -2 Goederen % en diensten Afl ,= Afl ,= -1 Bijdragen % & afschrijvingen Afl. Afl. Totaal Afl ,= Afl ,= Personeelbezetting De totale personeelskosten bij de landsbemiddelaar is van 2 personen per juni Er zijn geen afvloeiingen te verwachten gedurende Goederen diensten 4314 Telefoon, fax & internet Telefonische adviezen aan vakbonden en werkgevers en International Labour communicatie Organisation met (ILO) en en BES Landsbemiddelaar eilanden. Een Curacao, Sint raming ten Maarten bedrage van Afl ,= is opgenomen Huur gebouwen De huurkosten van het gebouw gelegen te Dr. Henriquerstraat 19 ten bedrage van Afl ,= per maand wordt hieronder geraamd Huisvestingsartikelen Leasekosten alarmsysteem van het gebouw gelegen te Dr. Henriquerstraat 19 ten bedrage van Afl. 206,= per maand wordt hieronder geraamd Huur/lease voertuigen Leasekosten van auto D-226 ten bedrage van AfI.1.008,= per maand wordt hieronder geraamd Departamento di Progreso Labor De raming 2016 van de Departamento di Progreso Labor bedraagt Afl ,= wat een toename is van Afl ,= oftewel 5% vergeleken met 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het diensjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 4 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 87

90 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 90 van 198 Personeel en werkgeversbijdragen De personeelskosten voor het dienstjaar 2016 zijn geraamd op Afl ,= wat een toename is van Afl ,= oftewel 8% vergeleken met begroting 2015 (Afl ,=). De werkgeversbijdragen voor 2016 zijn geraamd op Afl ,= wat een toename is van Afl ,= oftewel 4%. De totale personeelsbezetting bij de Departamento Progreso Labor is van 28 personen per juni Naar verwachting zal per ultimo 2016 er 1 persoon de dienst verlaten wegens natuurlijke afvloeiing. Goederen diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld Raming van cursussen en training voor het personeel om de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening als ook de productiviteit to bevorderen. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen in begroting Huur kantoorinventaris Leasekosten van 3 fotokopieermachines ten bedrage van Afl ,= per maand en de betaling van licentiekosten van het Domino Systeem worden hieronder geraamd ten bedrage van Afl ,= Huur gebouwen De huurkosten bij het APFA gebouw worden hieronder geraamd ten bedrage van AfI ,= per maand Huur/lease voertu igen Leasekosten van dienstwagens D-372 en D-376 ad. Afl ,= per maand worden hieronder geraamd Overige uitbestedingen De kosten van schoonmaakwerkzaamheden en vuilnisophaal van de DPL, die aan een particulier bedrijf is uitbesteed, wordt hieronder geraamd ten bedrage van respectievelijk Afl ,= en Afl. 390,= per maand Directie Sociale Zaken De begroting van Directie Sociale Zaken wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 (AfI ,=) is dit een toename van Afl ,=. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal 2015 Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= 2016 Afl ,= 2 Afl ,= Afl ,= Afl ,= -7 Afl ,= Personeel en werkgeversbijdragen De personeelkosten voor begroting 2016 zijn geraamd op Afl ,= wat een toename is van Afl ,= oftewel 2% vergeleken met 2015 (AfI ,=). De werkgeversbijdragen voor 2016 zijn geraamd op Afl ,= wat een toename is van Afl. 500,= vergeleken met 2015 (AfI ,=). De totale personeelsbezetting Ok Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 88

91 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 91 van 198 bij de Directie Sociale Zaken is van 71 personen per juni Naar verwachting zullen 2 personen per ultimo 2016 de dienst verlaten wegens natuurlijke afvloeiing. Goederen en diensten 4310 Schrijf- en bureaubehoeften Aanschafkosten van schrijf- en bureaubehoeften, wetboeken, documentatie wetswijzigingen en toners voor de fotokopieerapparaten ten bedrage van Afl ,= worden hieronder geraamd Kantoorinventaris Raming ten behoeve van vervanging van oud en afgekeurd meubilair Huur kantoorinventaris Het leasen van 2 fotokopieermachines ad. respectievelijk Afl. 142,= en Afl. 895,= per maand. Reparatiekosten kantoormachines en aanschaf van drums voor kopieermachines. In begroting 2016 is er een raming opgenomen van Afl ,= Onderhoud gebouwen Raming ten bedrage van Afl ,= opgenomen in verband met: -vervanging oud en beschadigd ballast; -reparatie rolluiken; -vernieuwing van toiletten, en -bestrijding van ongedierte, en- onderhoud en service beurten airco's Huur/lease voertuigen Het leasen van 3 dienstauto's namelijk D-238, D-239 en D-355 voor een totaal bed rag van Afl ,= per maand Bewakingsdiensten Beveiligingskosten bij Lagoenweg nr. 11 hieronder geraamd. ten bedrage van Afl ,= wordt 4393 Overige kosten Raming van kosten ten bedrage van Afl ,= in verband met speciale evenementen en projecten o.a.: -speciale internationale dagen; -dag van het kind; -dag van de rechten van het kind, en -dag van sociaal werk. Binnen het landelijke plan voor calamiteiten, het nationale rampenplan, moet de Directie Sociale Zaken kunnen beschikken over icejugs, radio's voor communicatie en paraatheidkoffers met daarin nodige materiaal om, in geval dit nodig blijkt, shelters to kunnen openen. Bijdragen en afschrijvingen 4701 Afschrijvingen Afschrijvingen op inventaris ten bedrage van Afl ,=. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 89

92 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 92 van Materiele Hulpverlening De kosten van Materiele Hulpverlening worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van begroting 2015 ( Afl ,=) is dit een toename van Afl ,= oftewel 8%. Het resultaat is mede het gevolg van bij de raming op post Overige kosten on- en minvermogende van Materiele Hulpverlening to verhogen met Afl ,= tot Afl ,= en de toename in de raming op post Onderstand van Materiele Hulpverlening met een toename van Afl. 1.7 miljoen. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: 0/0 Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= -2 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 87 cy Overdrachten binnenland Afl ,= Afl ,= 7 % Totaal Afl ,= Afl ,= Personeelsbezetting De totale personeelsbezetting bij Materiele Hulpverlening is van 8 personen per juni 2015, waarvan er verwacht wordt dat 1 persoon de dienst verlaat. Goederen en diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschafkosten van benodigde materiaal zoals toners, printer-ribbon, bijstandmappen en carnet materiaal ten bedrage van Afl ,= wordt opgenomen Huur/ lease voertuigen Leasekosten voor de dienstauto A voor een totaal bedrag van Afl. 925,= per maand Ov. Kosten on-& minvermogen Kosten in verband met onder andere dekking rechtszaken in verband met kosteloze rechtskundige bijstand, kosteloze begrafeniskosten en de door het Land ingekochte begeleidingsuren van woonbegeleiding op maat (Fundacion Biba Bou Guia). In begroting 2016 is er een raming van Afl ,= opgenomen, wat een toename is van Afl ,= oftewel 94% vergeleken met begroting 2015 (Afl ,=). Overdrachten binnenland 4624 Onderstand Bijstandsuitkeringen als gevolg van Landsbesluit Bijstandverlening (AB 1988 no. 88). Uitbetaling van bijstand aan bijstandgerechtigde gezinshoofden, inclusief jaarlijkse schooluitkeringen, kerstbonus en administratieve kosten. In begroting 2016 is er een raming van Afl. 26 miljoen opgenomen, wat een toename is van Afl. 1.7 miljoen oftewel 7% vergeleken met begroting 2015 (Afl ,=) Overig gezinnen Kosten in verband met ondersteuning aan onvermogenden conform artikel 10 Landsbesluit Bijstandverlening, bijzondere (nood) hulp voor basisbehoeften, onderdak en voedsel aan minder draagkrachtige en bijstandgerechtigden. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 90

93 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 93 van 198 Bijzondere hulp aan Arubanen in Nederland die terug willen remigreren wiens inkomen aan de voorwaarden voldoen. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen in begroting Maatschappelijk Zorg De begroting van Maatschappelijk Zorg wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van begroting 2015 (Afl ,=) betreft dit een toename van Afl ,= oftewel 3%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 1 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -3 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 33 % 4600 Subsidies Afl ,= Afl ,= 3 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 900,= Afl ,= 11 % Totaal Afl ,= Afl ,= Personeelsbezefting De totale personeelsbezetting bij Maatschappelijk Zorg is van 16 personen per juni 2015 en verwacht wordt dat 1 persoon de dienst verlaat. Goederen en diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van drie kopieerapparaten ten bedrage van Afl. 744,= per maand. In begroting 2016 is er een raming van Afl opgenomen Huur gebouwen Huurkosten voor pand to Tanki Flip 53 A ten bedrage van Afl ,= per maand Huur/lease voertuigen Leasekosten van 5 dienstauto's ten bedrage van Afl ,= per maand Overige kosten Kosten verbonden aan de ontplooiing van diverse activiteiten gericht op jeugdgebied en het gezin. In het bijzonder gericht op de min- en onvermogenden binnen de samenleving zowel op curatief als preventief terrein. Hiervoor is er een raming opgenomen van Afl ,=, zijnde een toename van Afl ,= oftewel 319% vergeleken met begroting Subsidies 4615 Subsidie instellingen Hieronder worden de exploitatiesubsidies aan diverse stichtingen van openbaar nut, niet zijnde Onderwijs of Vervoer ten behoeve van werkzaamheden op sociaal en jeugd gebied geraamd. De raming ten bedrage van Afl. 1.6 miljoen is ongewijzigd ten opzichte van begroting Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 91

94 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 94 van Projecten instellingen Hieronder worden de projectsubsidies aan diverse stichtingen van openbaar nut, niet zijnde Onderwijs of Vervoer ten behoeve van projecten op sociaal en jeugd gebied geraamd. Een raming ten bedrage van AfI. 2.1 miljoen is opgenomen. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijiage Subsidie-overzicht Salaris instellingen Op deze post worden de salarissubsidies voor diverse stichtingen van openbaar nut, niet zijnde Onderwijs of Vervoer geraamd. Raming ten bedrage van Afl miljoen is opgenomen. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijiage Subsidieoverzicht Advies en Meldpunt Kindermishandeling Ten behoeve van de implementatie van de meldcode kindermishandeling gedurende 2016 door Bureau Sostenemi, zijn de kosten van Advies en Meldpunt Kindermishandeling op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van begroting 2015 (Afl ,=) is dit een toename van Afl ,= oftewel 55%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 106 % 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 95 % Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel en werkgeversbijdragen De personeeiskosten voor begroting 2016 zijn geraamd op Afl ,= wat een toename is van Afl ,= oftewel 69% vergeleken met 2015 (Afl ,=). De werkgeversbijdragen voor 2016 zijn geraamd op Afl ,= wat een toename is van AfI ,= oftewel 106% vergeleken met 2015 (Afl ,=). De totale personeelsbezetting bij Advies en Meldpunt Kindermishandeling is van 4 personen per juni Per eind 2016 wordt de afvloeiing van 1 persoon verwacht. Goederen en diensten 4320 Huur gebouwen Huurkosten van pand gelegen to Wilhelminastraat 19 ten bedrage van Afl ,= per maand is geraamd Huur/lease voertuigen Leasekosten van D-359 ad. Afl. 860,= per maand zijn opgenomen. Bijdragen en afschrijvingen 4702 Verrekening DIA ten bedrage van Afl ,=. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 92

95 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 95 van Overig Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid De raming voor Overige Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid is Afl ,=. Ten opzichte van begroting 2015 (Aft ,=) is dit een toename van Afl ,= oftewel 53% als gevolg van afschrijvingen. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort cyo 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 355 % Totaal Afl ,= Afl ,= Goederen en diensten 4330 Voorlichting en promotie Voorlichtingscampagne (dagblad en tv-advertenties) en drukkosten voor de diverse projecten met betrekking van het jeugdbeleid. Een raming ten bedrage van Afl = is opgenomen Overige kosten Kosten in verband met evenementen/projecten op sociaal- en jeugdgebied. Kosten bij het implementeren van diverse projecten. Een raming ten bedrage van Afl ,= is opgenomen. Bijdragen en afschrijvingen 4701 Afschrijvingen op inventaris ad. Afl ,=. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 93

96 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 96 van 198

97 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 97 van 198 KOSTEN MINISTERIE VAN ONDERWIJS & GEZIN De kostenbegroting van het ministerie van Onderwijs en Gezin voor het dienstjaar 2016 bedraagt Afl ,=. Een toename van Afl ,= oftewel 2% ten opzichte van 2015 (Afl ,=), welke het resultaat is van de verhoging in salarissen, goederen en diensten en salarissubsidie aismede de verlaging in werkgeversbijdragen en afschrijvingen. Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -6% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 14% 4600 Subsidies Afl ,= Afl ,= 2% 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= Afl ,= 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= -4% Totaal Afl ,= Afl ,= 2% Personeel en werkgeversbijdragen Conform het PSA-systeem bedragen de totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen Afl ,= voor Dit betekent een afname van Afl ,= ten opzichte van 2015 (Afl ,=). Er is daarbij uitgegaan dat per juni 2015 de personeelsbezetting van het ministerie van Onderwijs en Gezin van is. De verwachting is dat deze zal zijn per ultimo Goederen en diensten De totale materiele kosten voor 2016 bedragen Afl ,=. De toename van Afl ,= oftewel 14% is het resultaat van het aanpassen van de raming van uit- en terugzendingen, huur kantoorinventaris, telefoonkosten, huur gebouwen, leeren hulpmiddelen, innovatie projecten onderwijs en bewakingskosten ten behoeve van diverse scholen. Subsidies De subsidies ten behoeve van de onderwijssector en andere bedragen totaal Afl ,=. Hier volgt een onderverdeling en vergelijking met 2015: Kostensoort Subs. expl. onderwijs Afl ,= Afl ,= -1% 4615 Subsidie instellingen Afl ,= Afl ,= 4616 Subs.sal.kosten onderwijs Afl ,= Afl ,= 3% 4618 Sal. instellingen Afl ,= Afl ,= Totaal subsidies Afl ,= Afl ,= 2% Overdrachten binnenland De totale kosten bedragen Afl ,=. Het betreft Overig gezinnen onder de kostenplaats Overig bevordering studie Aruba. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 94

98 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 98 van 198 Overdrachten buitenland De totale kosten bedragen Afl ,=. Bijdragen en afschrijvingen De totale kosten voor 2016 bedragen Afl ,=. De onderverdeling is als volgt: 4701 Afschrijvingen Afl ,= 4702 Verrekening & bijdragen Afl ,= Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl ,= en de begroting van de investeringen ad. Afl ,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl ,= voor het dienstjaar Bureau Minister van Onderwijs en Gezin De totale kosten bedragen Afl ,= voor 2016 en dit is een toename van Afl ,= oftewel 12% ten opzichte van de begroting 2015 (Aft ,=). De toename in de personeetskosten is to wijten aan de ter beschikking stetting van personeel. Hier votgt een vergetijking ten opzichte van 2015: Kostensoort 4100 Personeel 2015 Afl ,= 2016 Afl ,= ok 16% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 16% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 3% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= -80% Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel De personeetsbezetting van dit bureau is van 22 personeel. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Hieronder worden de autotoelage van het personeel van het Bureau van de Minister geraamd Reis- en verblijfkosten De op deze kostensoort geraamde bedragen zijn ter dekking van de reiskosten in verband met het bijwonen door de minister van vergaderingen in het buitenland Overige vergoedingen Hieronder worden de representatietoelage, teerkosten en overige vergoedingen geraamd. Deze raming neemt met 21% toe ten opzichte van Schrijf- en Bureaubehoeften Raming voor de aanschaf van noodzakelijke kantoorbenodigdheden Huur kantoorinventaris Geraamde kosten voor de huur van een faxmachine, een kopieermachine en computers. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 95

99 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 99 van Huur gebouwen Hieronder worden de huurkosten van VAD ten behoeve van Rosa College geraamd Voorlichting en promotie Het betreft kosten in verband met voorlichting aangaande het beleid van het ministerie Huur /lease voertuigen. Het leasen van 2 dienstauto's, namelijk A ad Afl ,59 en A ad Afl ,= per maand Brandstof Benzinekosten voor de dienstwagens Deskundig advies De kosten in verband met inhuren van externe adviseurs en/of advocaten Overige uitbestedingen Kosten in verband met de diverse uitbestedingen bij het implementeren van de diverse projecten Directie Onderwijs De raming voor Directie Onderwijs is Afl ,= en dit is een toename van Afl ,= oftewel 9% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). De verhoging is grotendeels in de Goederen en diensten, namelijk aanpassing van de raming voor telefoonkosten op basis van voorlopige cijfers 2014 en de raming van innovatie project onderwijs. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 1% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -4% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 43% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 6% Totaal Aft ,= Aft ,= Personeel De personeelsbezetting van Directie Onderwijs is van 86 personeel. Per ultimo 2016 zal deze 85 zijn. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfskosten Dienstreizen in het kader van besprekingen van diverse samenwerkingsprojecten in de regio en Nederland Huur kantoorinventaris Het leasen van 7 kopieerapparaten en licenties. Deze raming neemt met 62% toe ten opzichte van Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 96

100 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 100 van Telefoon, fax & internet Raming voor telefoon en internetkosten op basis van voorlopige cijfers Huur gebouwen Deze zijn kosten voor het huren van gebouwen. Het betreft o.a. de huurcontracten met FCCA, Codemsa en APFA Overige kosten onderwijs Huur van ruimtes voor examens, workshops en lezingen. Deze raming neemt toe met Afl ,= ten opzichte van Innovatie projecten onderwijs AIIe kosten voor innovatie projecten onderwijs worden op deze kostensoort geraamd. De verhoging is voor deels uitbreiding van Kerndoelen. Deze raming neemt met 89% toe ten opzichte van Traimerdia De kosten van Traimerdia worden voor het dienstjaar 2016 op geraamd en dit is een toename van Afl ,= (4%) ten begroting 2015 (Afl ,=). Dit is het resultaat van Afl ,= opzichte van de de afname in werkgeversbijdragen en de verhoging van Overige kosten wegens verschuiving van het project "Naschoolse opvang" ressorterende onder het ministerie van AZWIDO. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -12% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 126% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel De personeelsbezetting van Traimerdia is van 67 personeel. Goederen& diensten 4320 Huur gebouwen Huur pand te Cumana 69 ad Afl ,= per maand Electriciteit Naast de huurkosten van de huisvesting te Cumana 69 worden de electriciteitskosten in rekening genomen Waterlevering Naast de huurkosten van de huisvesting te Cumana 69 worden de kosten voor waterlevering in rekening genomen worden Bedrijfsbenodigdheden Hieronder worden de kosten van aankoop van ijs en materialen voor de kinderen geraamd. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 97

101 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 101 van Overige kosten Het project "Naschoolse opvang" ressorterende onder het ministerie AZWIDO in 2015 wordt onder Traimerdia ondergebracht Naturalisatietoets In juli 2008 is bij besluit van de Ministerraad besloten om deze Dienst in te stellen die bovenvermeld kostenplaats toegewezen heeft gekregen en wordt in de begroting 2016 opgenomen voor een bedrag van Afl ,= Dienst Publieke Scholen Bovenvermelde dienst wordt in de begroting 2016 opgenomen voor een totaal bedrag van Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is de raming met Afl ,= (15%) toegenomen. Deze toename is grotendeels in de personeelskosten. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 20% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 16% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 11% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel De personeelsbezetting van DPS is van 17 personeel. Per ultimo 2016 zal deze 16 zijn. Goederen & diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld Bestemd voor upgrading en deskundigheidsbevordering van het personeel. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met Afl ,= toe Vergoedingen vervoer Autotoelage en kilometervergoeding van het personeel van DPS. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met 355% toe Reis- en verblijfskosten Reis-, verblijfs- en teerkosten in verband met werving en selectie onderwijspersoneel in Nederland. Deze raming neemt met Afl ,= toe ten opzichte van Huur kantoorinventaris Het leasen van twee kopieermachines ten bedrage van Afl ,52 per maand. De raming is op basis van realisatiecijfers bijgesteld Huur gebouwen Hieronder worden de huurkosten van het pand te Caya G.F. Betico Croes 38 voor een maandbedrag van Afl ,83. Per abuis is de raming voor de huurkosten ad Afl ,= per maand van de huisvesting van Scol Practico pa Ofishi (SPO) te Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 98

102 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 102 van 198 Savaneta hieronder opgenomen. Middels Nota van Wijziging zal deze huurkosten op de correcte kostenplaats Scol Practico pa Ofishi verschoven worden Huur/lease voertuigen Het leasen van D-365 voor Afl. 860,= per maand Overige kosten onderwijs Hieronder worden de kosten in verband met o.a. het organiseren van studiedagen begroot. Deze raming neemt met 69% toe ten opzichte van Bureau Meldpunt Leerplicht In de begroting 2016 wordt voor een totaal bedrag van Afl ,= opgenomen. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -3% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Totaal Afl. 685A 00,= Aft ,= Personeel De personeelsbezetting van dit bureau is van 8 personeel Dienst Inspectie Onderwijs Voor 2016 wordt een raming opgenomen voor een totaal bedrag van Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is de raming met Afl ,= (2%) toegenomen. Hier volgt een vergelijking met 2015: `1/0 Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -1% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 1% Totaal Aft ,= Afl ,= 2% Personeel De personeelsbezetting van DIO is van 12 personeel. Per ultimo 2016 zal deze 11 zijn. Goederen & diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld Bestemd voor upgrading van het personeel. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met Afl ,= toe Reis- en verblijfkosten Betreft de kosten van dienstreizen in het kader van samenwerking en overleg Inspectie op Curacao. Deze raming neemt met Afl ,= toe ten opzichte van Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 99

103 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 103 van Schrijf-/bureaubehoeften Raming voor de aanschaf van noodzakelijke kantoorbenodigdheden ten behoeve van de dienst Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieermachine ad Aft 579,38 per maand. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met 41% af Huur gebouwen Deze zijn kosten voor het huren van ruimte voor huisvesting van de dienst te Schotlandstraat Openbaar/bijzonder kleuteronderwijs 4614 Subsidie exploitatiekosten onderwijs Op deze post worden o.a. uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd (uitgezonderd openbaar kleuteronderwijs) Subsidie salariskosten onderwijs Hieronder worden de salariskosten van het onderwijzend personeel geraamd. De aanpassing in subsidie salariskosten onderwijs is te wijten aan het personeelsverloop Openbaar/bijzonder basisonderwijs 4614 Subsidie exploitatiekosten onderwijs Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd (uitgezonderd openbaar basisonderwijs) Subsidie salariskosten onderwijs Hieronder worden de salariskosten van het onderwijzend personeel geraamd. De aanpassing in subsidie salariskosten onderwijs is te wijten aan het personeelsverloop Openbaar/bijzonder speciaal onderwijs Conform het Landsbesluit d.d. 27 januari 2015 no. 1 is Scol Practico pa Ofishi (voormalige Aspirant-opleiding ressorterende onder SEPB) per 1 augustus 2014 ingesteld. Onder de kostenplaats Scot Practico pa Ofishi worden de personeels- en operationele kosten van SPO geraamd Subsidie exploitatiekosten onderwijs Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd (uitgezonderd openbaar speciaal onderwijs). Ontwerp begroting 2016 Dee! 5, pagina 100

104 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 104 van Subsidie salariskosten onderwijs Hieronder worden de salariskosten van het onderwijzend personeel geraamd. De aanpassing in subsidie salariskosten onderwijs is te wijten aan het personeelsverloop Openbaar/bijzonder M.A.V.O. -onderwijs 4614 Subsidie exploitatiekosten onderwijs Op deze post worden o.a. uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd (uitgezonderd openbaar MAVO onderwijs) Subsidie salariskosten onderwijs Hieronder worden de salariskosten van het onderwijzend personeel geraamd. De aanpassing in subsidie salariskosten onderwijs is te wijten aan het personeelsverloop Colegio Arubano De totale kosten voor het begrotingsjaar 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met 2% af. Hier volgt een onderverdeling: Kostensoort Subs.expl.onderwijs Afl ,= Afl ,= 4616 Subs.sal.kosten ond. Afl ,= Aft ,= -3% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 1% Totaal Afl ,= Afl ,= -2% 4614 Subsidie exploitatiekosten onderwijs Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd Subsidie salariskosten onderwijs Hieronder worden de salariskosten van het onderwijzend personeel geraamd. De aanpassing in subsidie salariskosten onderwijs is te wijten aan het personeelsverloop. Deze raming neemt met 3% af ten opzichte van Educacion Professional Basico De totale kosten voor het begrotingsjaar 2016 bedragen Afl ,=. Hier volgt een onderverdeling: Kostensoort Subs.expl.onderwijs Afl ,= Afl ,= -4% 4616 Subs.sal.kosten ond. Afl ,= Afl ,= 1% Totaal Afl ,= Aft ,= Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 101

105 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 105 van Subsidie exploitatiekosten onderwijs Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd Subsidie salariskosten onderwijs Hieronder worden de salariskosten van het onderwijzend personeel geraamd. De aanpassing in subsidie salariskosten onderwijs is te wijten aan het personeelsverloop MAVO Openbare Avondleergangen De totale kosten geraamd voor 2016 zijn Afl ,=. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten voor 2016 met Afl ,= afgenomen. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort 4100 Personeel 2015 Afl ,= 2016 Afl ,= oh) -3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -8% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 46% Totaal Afl ,= Aft ,= Technisch Onderwijs Voor 2016 wordt een raining opgenomen voor een totaal bedrag van Afl ,=. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 11% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 1% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -2% Totaal Aft ,= Aft ,= 8% Personeel De personeelsbezetting van Technisch Onderwijs is van 24 personeel en part-time onderwijzers HAVO/ VWO Avondleergang De totale kosten voor het begrotingsjaar 2016 bedragen Afl ,=. Een toename van Afl ,= ten opzichte van 2015 en dit is te wijten aan het personeelsverloop. Hier volgt een onderverdeling: Kostensoort Subs.expl.onderwijs Afl ,= Afl ,= 4616 Subs.sal.kosten ond. Afl ,= Afl ,= 20% Totaal Aft ,= Aft ,= 16% Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 102

106 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 106 van EPI sector Economie De totale kosten geraamd voor 2016 zijn Afl ,=. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten voor 2016 met Afl ,= oftewel 3% toegenomen. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort % 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 5% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -4% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 8% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Aft ,= Afl ,= 3% Personeel De personeelsbezetting van EPI Economie is van 45 personeel. Per ultimo 2016 zal deze 43 zijn. Goederen & diensten 4302 Uit en terugzendingen Op deze post wordt geraamd de kosten voor het aantrekken van nieuwe leerkrachten in het buitenland Vergoedingen vervoer Kilometervergoeding ten behoeve van de concierge en begeleiders beroepspraktijkvorming Schrijf- en bureaubehoeften Kosten voor aankoop kantoorbenodigdheden Telefoon, fax & internet Hieronder worden de telefoonkosten van EPI Economie geraamd. De raming neemt met 84% of gezien de telefoonkosten gedecentraliseerd (per unit) worden opgenomen Leer- en hulpmiddelen Hieronder worden de leer- en hulpmiddelen (o.a. onderhoud computers) geraamd. De raming is op basis van realisatiecijfers bijgesteld en neemt toe met 148% ten opzichte van EPI - Stafbureau Voor 2016 wordt een raming opgenomen voor een totaal bedrag van Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is de raming met Afl ,= (7%) toegenomen. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort OA 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 1% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -3% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 95% Totaal Aft ,= Aft ,= Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 103

107 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 107 van 198 Personeel De personeelsbezetting van EPI Stafbureau is van 57 personeel. Per ultimo 2016 zal deze 56 zijn. Goederen & diensten 4314 Telefoon, fax & internet De telefoonkosten van EPI-Stafbureau wordt hieronder geraamd Onderhoud gebouwen Onderhoud van luchtkoelingsapparaten en klein onderhoud zoals vervanging van lampen, sleutels en switches. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met 125% toe Overig huisvesting Centrale pot van EPI voor schoonmaakartikelen. De stijging van Afl ,= als gevolg van centralisatie kosten onder deze post Voorlichting en promotie Betreft brochures en dergelijke met school informatie. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met AfI ,= toe Bed rijfsbenodigd heden Bestemd voor de aanvulling van de gereedschapskist voor de onderhoudspersoneel. De raming neemt met Afl ,= toe ten opzichte van Leer- en hulpmiddelen De raming van deze post is conform normbedragen aangepast en is een verhoging van Afl ,= ten opzichte van Bewakingsdiensten De bewakingskosten van de EPI worden hier centraal geraamd Overige uitbestedingen Ophalen van afval en tuinafval en uitbesteding van de schoonmaak van de ramen van tweede verdieping. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met Afl ,= toe EPI sector Horeca Voor 2016 wordt een raming opgenomen voor een totaal bedrag van Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is de raming met AfI ,= oftewel 2% toegenomen. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -13% 4300 Goederen en diensten AfI ,= Afl ,= 41% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 2% Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 104

108 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 108 van 198 PersoneeI De personeelsbezetting van EPI Horeca is van 34 personeel. Goederen & diensten 4310 Schrijf- en bureaubehoeften Kosten voor aankoop kantoorbenodigdheden Telefoon, fax & internet De telefoonkosten van EPI sector Horeca wordt hieronder geraamd Leer- en hulpmiddelen Kosten van aanschaf van onderwijsleer- en hulpmiddelen, aismede onderhoud ervan. Raming is conform normbedragen. Deze raming neemt met 107% toe ten opzichte van EPI sector Techniek De totale kosten geraamd voor 2016 zijn Afl ,=. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten voor 2016 met Afl ,= oftewel 6% toegenomen. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort 4100 Personeel 2015 Afl ,= 2016 Afl ,= 3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -3% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 104% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Aft ,= Aft ,= Personeel De personeelsbezetting van EPI Techniek is van 40 personeel. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Raming ad Afl ,= voor kilometervergoeding Huur kantoorinventaris Geraamde kosten voor de huur van faxmachines en kopieermachines. Deze raming neemt met 19% toe ten opzichte van Telefoon, fax & internet De telefoonkosten van EPI sector Techniek wordt hieronder geraamd Leer- en hulpmiddelen Op deze post wordt de aanschaf en onderhoud van leer- en hulpmiddelen geraamd. Raming conform normbedragen. Deze raming neemt met 130% toe ten opzichte van Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 105

109 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 109 van EPI sector D.G.O. Voor 2016 wordt een raming opgenomen voor een totaal bedrag van Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is de raming met Afl ,= afgenomen. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort 4100 Personeel 2015 Afl ,= 2016 Afl ,= -5% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -10% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 140% Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel De personeelsbezetting van EPI sector D.G.O. is van 38 personeel. Per ultimo 2016 zal deze 35 zijn. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Raming ad Afl ,= voor kilometervergoeding Kantoorinventaris Op deze post wordt de vervanging van diverse meubilair, computer -onderdelen en dergelijke geraamd. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met Afl ,= af Huur kantoorinventaris Het leasen van extra fotokopieerapparaten gezien de grootte van EPI. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met 111% toe Telefoon, fax & internet De telefoonkosten van EPI sector DGO wordt hieronder geraamd Bedrijfsbenodigdheden Op deze post wordt de aanschaf van bedrijfsbenodigdheden voor de praktijklokalen van deze unit geraamd Leer- en hulpmiddelen Op deze post wordt de aanschaf en onderhoud van leer- en hulpmiddelen geraamd. Raming conform normbedragen. Deze raming neemt met Afl ,= toe ten opzichte van EPI Open leercentrum Voor 2016 is er een totaalbedrag van Afl ,= ten behoeve van EPI Open leercentrum opgenomen. Ten opzichte van 2015 betreft deze een afname van 41%, zijnde met name verlaging van brandstof. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 106

110 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 110 van Instituto Pedagogico Arubano De totale kosten geraamd voor 2016 zijn Afl ,=. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten voor 2016 met Afl ,= afgenomen. Hier volgt een vergelijking met 2015: ova Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -10% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -5% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 3% Totaal Afl ,= Aft ,= Personeel De personeelsbezetting van IPA is van 75 personeel (per ultimo 2016 zal deze 74 zijn) en part-time onderwijzers. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het lessen van twee kopieerapparaten. Deze raming neemt met 55% toe ten opzichte van Huur gebouwen Huur van extra lokalen buiten IPA Leer- en hulpmiddelen Geraamd wordt de aanschaf van onderwijsleermiddelen en hulpmiddelen en tevens wordt rekening gehouden met readers ten behoeve van diverse vakken, kosten in verband met ICT-lessen en de aanschaf van onderwijsleermiddelen ten behoeve van nascholing, niet zijnde 2e graadsopleiding. Raming neemt met 29% toe ten opzichte van Overige kosten onderwijs Raming ad Afl ,= in verband met huur trailers, studiedagen en materiaal voor goede gang van onderwijs. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met 55% af Bewakingsdiensten Bewaking van het gebouw. Deze raming neemt met 33% toe ten opzichte van Universiteit van Aruba De totale kosten voor het begrotingsjaar 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de totale kosten voor 2016 met Afl ,= toegenomen. Deze toename is in verband met een nieuwe opleiding bij de Universiteit van Aruba. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Subs.expl.onderwijs Afl ,= Afl ,= 4616 Subs.sal.kosten ond. Afl ,= Afl ,= 3% Totaal Afl ,= Aft ,= 3% Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 107

111 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 111 van 198 Subsidies 4614 Subsidie exploitatie onderwijs Hieronder worden de kosten voor huisvesting, onderwijs, onderzoek, dienstverlening en algemeen geraamd Subsidie salariskosten onderwijs De kosten van de salarissen e.d. van de docenten worden hier begroot Overige bevordering studie Aruba Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de totale kosten voor 2016 met Afl ,= (6%) toegenomen. Deze toename is in de Goederen en diensten. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= -15% 4200 Werkgeversbijdragen AfI ,= Afl ,= 45% 4300 Goederen en diensten AfI ,= Afl ,= 6% 4619 Overdrachten binnenland AfI ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen AfI ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 6% Goederen & diensten 4302 Uit- en terugzendingen Uitrustingskosten van de Nederlandse onderwijzers die naar Aruba komen werken. Deze raming neemt met 79% toe ten opzichte van Overige kosten onderwijs De afnemende raming wordt door de Onderwijsfonds gedragen. Schoolvervoer: De kosten van schoolvervoer van leerlingen voor diverse schoolactiviteiten worden hieronder geraamd, tevens worden de kosten van de leerlingen die in aanmerking komen voor kosteloos schoolvervoer hieronder geraamd. Examenbureau: De kosten voor het leveren van examen door Nederland en andere partners in het Koninkrijk, de vergoedingen aan gecommitteerden en toezichthouders/surveillance van de examens, de vergoeding voor het ontwikkelen van de diverse examenprogramma's AVO, EPB en EPI en andere kosten in verband met examens vallen hieronder, inclusief de kosten in verband met de Cito-toetsen. Curriculumontwikkeling: De kosten betreffende het project schoolzwemmen, de kosten t.b.v. de mediatheek op alle scholen, de kosten van de educatieve programma's via de televisie, de ontwikkeling van het drugscurriculum voor de scholen op deze post geraamd. Huurkosten: Hieronder worden de huurkosten van trailers en andere tijdelijke huisvesting van scholen in renovatie geraamd. Rietveld Aruba: hieronder geraamd. De huur- en operationele kosten van Rietveld Aruba worden Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 108

112 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 112 van Bewakingsdiensten Hieronder worden de kosten voor bewaking ten behoeve van diverse scholen wegens diefstal geraamd. De raming wordt verhoogd wegens de stijgende diefstallen en gang-problemen. Deze raming wordt verdubbeld ten opzichte van Overige kosten Raming ad Afl ,= ten behoeve van vervanging van voorzieningen als gevoig van vandalisme en diefstal Bevordering studio buitenland 4105 Vergoedingen e.d. Hieronder worden de mentoren vergoeding in Nederland geraamd Bureau Protestant Christelijk 4616 Subsidie salariskosten onderwijs Op deze post worden onder andere salariskosten, vergoedingen, kindertoelage, vakantie uitkering, toeslag AOV/ AWW en bijdrage APFA geraamd. Raming voor 2016 ad Afl ,=, zijnde een toename van 52% ten opzichte van Bureau SMOA 4616 Subsidie salariskosten onderwijs Op deze post worden onder andere salariskosten, vergoedingen, kindertoelage, vakantie uitkering, toeslag AOV/ AWW en bijdrage APFA geraamd. Raming voor 2016 ad Afl ,=, zijnde een afname van 7% ten opzichte van Bureau SKOA 4616 Subsidie salariskosten onderwijs Op deze post worden onder andere salariskosten, vergoedingen, kindertoelage, vakantie uitkering, toeslag AOV/ AWW en bijdrage APFA geraamd. Raming voor 2016 ad Afl ,=, zijnde een afname van 5% ten opzichte van SKOA schoonmaakpersoneel 4616 Subsidie salariskosten onderwijs Hieronder worden de personeelskosten van de werksters van de bijzondere scholen geraamd. Raming voor 2016 ad Afl ,=, zijnde een toename van 149% ten opzichte van Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 109

113 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 113 van Stichting EPB 4616 Subsidie salariskosten onderwijs Op deze post worden onder andere salariskosten, vergoedingen, kindertoelage, vakantie uitkering, toeslag AOV/ AWW en bijdrage APFA geraamd. Raming voor 2016 ad Afl ,= Biblioteca Nacional Aruba De totale kosten geraamd voor 2016 zijn Afl ,=. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten voor 2016 met Afl ,= toegenomen. Deze toename is in de personeelskosten. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Contributies binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal 2015 Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl. Afl ,= Afl ,= 2016 Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= Afl ,= 2% -3% Personeel De personeelsbezetting van BNA is van 65 personeel. Per ultimo 2016 zal deze 64 zijn. Goederen & diensten 4310 Schrijf- en bureaubehoeften Op deze kostensoort worden o.a. de kosten van bureaubehoeften, druk- en bindwerk en aankoop computermateriaal geraamd Kantoorinventaris Aankoop van klapstoelen, opklaptafels en bureau's en PC's. rolluikkasten met slot., bureaustoelen, 4320 Huur gebouwen Betreft de huurkosten voor huisvesting van de afdeling Arubiana, ten bedrage van Afl ,= per maand Huisvestingsartikelen Betreft de kosten van monitoren en onderhoud van het beveiligingssysteem Onderhoud gebouwen De kosten van onderhoud liften en klein onderhoud en onderhoud van de gebouwen van de BNA worden hier geraamd Bed rijfsm iddelen Aankoop van language-trainers, videorecorder en monitor, videocassettes, digitale camera, onderdelen van audiovisueel apparatuur en batterijen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 110

114 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 114 van Bedrijfsbenodigdheden Hieronder worden de kosten geraamd voor aanschaf van boeken en tijdschriften, materialen en gereedschappen voor de uitleen klaar maken van boeken en binding Huur/lease voertuigen Het leasen van een dienstauto D-476 ad Afl ,16 per maand Enseriansa pa Empleo De totale kosten voor 2016 bedragen Afl ,=. Dit is een afname van Afl ,= ten opzichte van Dit het resultaat van de afname in personeelskosten en toename van huur gebouwen. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= -10% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -13% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 7% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= -1% Personeel De personeelsbezetting van EPE is van 13 personeel. Goederen & diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld De aankoop van materiaal en gereedschappen voor de cursussen welke door EpE worden gegeven, het drukken van diploma's, het onderhouden van machines ten behoeve van praktijkcursussen en andere kosten gemoeid met het organiseren van cursussen worden hieronder geraamd. Deze raming neemt met 18% of ten opzichte van Overige vergoedingen Vergoedingen aan de docenten die de cursussen verzorgen Huur kantoorinventaris Het leasen van 2 fotokopieermachines ad Afl ,= per maand en onderhoud kantoormachines worden hieronder geraamd Huur gebouwen De huurkosten voor het kantoor van EpE to Engelandstraat 33 worden hieronder geraamd. De maandelijkse huurkosten bedragen Af ,=. Deze raming is op basis van realisatiecijfers bijgesteld en neemt met 50% toe ten opzichte van Huur/lease voertuigen Het leasen van de dienstwagend-357 ad Afl ,= per maand. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 111

115 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 115 van Overig Onderwijs & Gezin De totale kosten geraamd voor 2016 zijn Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een afname van Afl ,= (6%) en dit is to wijten aan de afschrijvingen. Hier volgt een vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4600 Subsidies Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= -9% Totaal Afl ,= Aft ,= -6% Personeel 4101 Salarissen en toelagen Hieronder wordt centraal een raming ten behoeve van herstructurering salarisstelsel onderwijzend personeel opgevoerd. Goederen & diensten 4361 Deskundig advies De kosten in verband met inhuren van externe adviseurs en/of advocaten ten behoeve van alle directies, diensten en bureaus van dit ministerie. Subsidies 4615 Subsidie instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 wordt exploitatiesubsidie ten behoeve van Famia Planea ad Afl ,= geraamd Sal. instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 wordt salarissubsidie ten behoeve van Famia Planea ad Afl ,= geraamd. Bijdragen en afschrijvingen 4701 Afschrijvingen Raming 2016 ad Afl ,=. Dit is een afname van Afl ,= (9%) ten opzichte van Bureau Vrouwenzaken De begroting van Centro di Desaroyo pa Hende Muhe (Bureau Vrouwenzaken) wordt voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= (4%) ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de vergelijking met begroting 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 1% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 27% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Aft ,= 4% Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 112

116 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 116 van 198 Personeel De personeelsbezetting van dit bureau is van 3 personeel. Goederen & diensten 4320 Huur gebouwen Huur pand to Oranjestraat 28 ad AfI ,= per maand Voorlichting en promotie Drukkosten voor folders en kosten in verband met voorlichtingscampagne Overige kosten Kosten in verband met het organiseren van workshops in buurtcentrums. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 113

117 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 117 van 198 KOSTEN MINISTERIE VAN JUSTITIE De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2016 bedraagt Afl ,= en is als volgt onderverdeeld: 4100 Personeel 2015 Afl ,= Afl ,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4600 Subsidies Afl ,= Afl ,= 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= Afl ,= 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Aft ,= Afl ,= Ten opzichte van 2015 betreft dit een verlaging van Afl ,= oftewel 2%. Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2016 bedragen Afl ,=. Dit betekent een afname van Afl ,= oftewel 4% ten opzichte van 2015 ( ,=). Voornemens is ter uitvoering van het personeelsbeleid om het personeel dat uit dienst zal treden in 2016 wegens bereiken pensioengerechtigde Ieeftijd niet to vervangen. Er is daarbij van uitgegaan dat per juni 2015 de personeelsbezetting bij het ministerie Justitie van 1476 is en per ultimo 2016 zal deze 1454 zijn. Goederen en diensten De totale materiele kosten van 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 betreft dit een verhoging van 6%. Subsidies De subsidies ten behoeve van de gesubsidieerde instellingen openbaar nut, niet zijnde onderwijs of vervoer die onder dit ministerie ressorteren bedragen voor exploitatie subsidie Afl ,= en voor salarissubsidie Afl ,= voor een totaal aan subsidies ad Afl ,=. Ten opzichte van 2015 betreft dit een verlaging van 6%. Directie Voogdijraad Onder de kostenplaats van de Directie Voogdijraad vallen de subsidies van de volgende stichtingen, namelijk Stichting Reclassering en Kinderbescherming, Stichting GUIA-MI en gedeeltelijk die van Stichting Casa Cuna en Stichting Imeldahof. In de bijiage subsidie wordt dit toegelicht en gespecificeerd. Bureau Ondersteuninq Verslavinqszorg Onder de kostenplaats van Bureau Ondersteuning Verslavingszorg vallen de subsidies van de stichting FMAA (voormalig Stichting Bestrijding Alcoholmisbruik) en de stichting FADA. In de bijlage subsidie wordt dit toegelicht en gespecificeerd. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 114

118 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 118 van 198 Overdrachten binnenland De overdrachten binnenland zijn geraamd op Aft ,=. Het betreft hier de post Overig Gezinnen bij de DWJZ waaronder de kosten van rechtszaken van het Land en schadevergoedingen geraamd worden. Overdrachten buitenland De overdrachten buitenland zijn geraamd op Afl ,=. Het betreft hier de contributie voor lidmaatschappen met internationale organisaties en instellingen op het terrein van Politiele zaken en de FATF. Bijdragen en afschrijvingen Voornamelijk de verrekeningen met DIA worden hier geraamd. Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl ,= en de begroting van de investering en vermogensoverdrachten ad. Afl ,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl ,= voor het dienstjaar Bureau Minister van Justitie De kosten van het Bureau worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= - 8% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 5% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= - 16% Totaal Afl ,= Afl ,= - 10% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Bureau Minister van Justitie is van 36 personen. Goederen en diensten 4306 Reis- en verblijfkosten De op deze kostensoort geraamde bedragen zijn ter dekking van de reiskosten in verband met het bijwonen door de minister (eventueel vergezeld van assistentie) van vergaderingen in het buitenland Overige vergoedingen Hieronder worden de representatietoelage, teerkosten en overige vergoedingen geraamd Schrijf- en Bureaubehoeften Raming voor de aanschaf van noodzakelijke kantoorbenodigdheden Huur kantoorinventaris Geraamde kosten voor de huur van een faxmachine, een kopieermachine en computers. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 115

119 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 119 van Huur gebouwen Geraamd ter dekking van de huurkosten ten bedrage van Afl ,= voor o.a. een deel van de ruimte van de Centro di Husticia to Sta Cruz conform overeenkomst en voor de huisvesting van een deel van het personeel van het Bureau Voorlichting en promotie Het betreft kosten in verband met voorlichting aangaande het beleid van het ministerie. Deze raming wordt ten opzichte van 2015 met 45% naar beneden toe bijgesteld Huur/lease voertuigen Lease van voertuigen ten behoeve van het Bureau Deskundig advies De raming is bestemd voor; - betaling kosten diverse rechtszaken - overige adviezen Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten verlaagd met Afl ,= (29%) Korps Politie Aruba De kosten van de Korps Politie Aruba worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verhoging van Afl ,= oftewel 2% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= - 1% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 4% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 14% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 0% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 73% Totaal Afl ,= Aft ,= 2% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij KPA is van 540 personen per juni Gedurende 2016 zullen 5 personen de dienst verlaten. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 1% verlaagd. 4100/4200 Personeelskosten/ Werkgeversbijdragen Er wordt voor 2016, zoals vorig jaar at het geval was, geen ramingen voor vacatures aspirant politie agenten opgevoerd. Tevens wordt de raming voor overwerkvergoeding op Afl ,= geraamd in verband met voortzetting efficientere roosterindeling. Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgelden Betreft de kosten voor cursussen voor upgrading van het personeel, cursussen ten behoeve van het arrestatie team, cursussen en opleidingen/ AVO lessen/ stages in Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 116

120 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 120 van 198 het buitenland en aanschaf van leer- en hulpmiddelen en sportartikelen ten behoeve van de Politie Opleiding Instituut. Ook kosten van workshops en seminars ten behoeve van staf Korpschef, T.O.H.D. e.a. worden hierop geraamd Dienstkleding en toelagen Het kledingpakket per jaar in verband met de uniformiteit in kleding en herkenbaarheid van het personeel werkzaam bij het KPA (politie, administratief en garage-personeel, bike-team en strandpolitie). Deze raming neemt met 32% toe ten opzichte van Reis- en verblijfkosten Bestemd voor dienstreizen Hoofd Commissaris ten behoeve van KPA (Interpol, Kustwacht, IACP, ACCP, IAASP en RSP), justitiele onderzoeken en dienstreizen personeel KPA Schrijf/bureaubehoeften Kosten geraamd voor o.m. schrijf- en bureaukosten, druk- en bindwerk en aankoop vakliteratuur en computermateriaal Kantoorinventaris Betreft de kosten voor de aankoop van bureaux, bureaustoelen, andere kantoormeubilair en kantoormachines ten behoeve van de verschillende districten en afdelingen Huur kantoorinventaris Hierop worden de volgende kosten geraamd; - onderhoudsovereenkomst nieuwe K.P.A. Netwerk Infrastructuur, - onderhoudsovereenkomst SENSUS en ACTS Curacao, - onderhoudsovereenkomst DECOS BV postregistratie 35 gebruikers licentie; - Edison TD abonnement; - Antivirus abonnement; - Brigth Star ARC serve backup agent for open files, - Surfcontrol Internet en Web/filtering/monitor upgrade en 100 licenties; - lease fotocopieerapparaten t.b.v. het hoofdkantoor en andere politieposten Huur Gebouwen Onder andere de huur van: Frankrijkstraat 7 Afl ,= Gebouw Esso Petrolera Valero Afl ,= Kantoor Lagoenweg 33 Afl ,= Hu u rpand Zuidstraat Afl ,= Huur ruimte to luchthaven (AAA) Afl ,= Huurkosten ivm nieuwbouw PB Shaba/Noord Afl ,= Huurkosten ivm nieuwbouw JC Sta Cruz Afl ,= 4323 Huisvestingsartikelen Hier worden geraamd o.a. de kosten van brandkasten voor het opbergen van inbeslaggenomen- en transactie gelden, sieraden en andere waardevolle artikelen in de vier districten. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 117

121 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 121 van Onderhoud gebouwen Op deze post worden geraamd de kosten voor onderhoud airco's, noodaggregaten, onderhoud liftinstallatie etc Voorlichting en promotie Betreft kosten van het PR-contract met een Promotie en Marketing bureau ad Afl ,= per maand. Ten opzichte van 2015 neemt de raming toe met 2667% Bed rijfsm iddelen Betreft de kosten voor de aankoop van rollen films en voor het ontwikkelen van foto's e.d. bij technische recherche- onderzoeken, aanschaf van speciale technische apparatuur in verband met ingewikkelde recherche onderzoeken ten behoeve van de grensbewaking Huur bedrijfsmiddelen Op deze kostensoort worden de volgende kosten geraamd; - lease portofoons (tetra radio's); - tapkamer interceptie ; - huur van moles 1/2 en 4 ademhalingsapparatuur; - onderhoud overige bedrijfsmiddelen en de radarguns Bedrijfsbenodigd heden. Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor gevangenen en gedetineerdenzorg, aanschaffing van vuistvuurwapens, lange schouderwapens, munitie en overige uitrustingen en materiaal voor rijbewijzen, kogelwerende vesten. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met Afl ,= (39%) verhoogd conform realisatie Huur/lease voertuigen - huur leaseauto's, - huurauto's speciale opdrachten, - vervanging afgekeurde auto's. Deze raming neemt toe met 8% toe ten opzichte van 2015 conform realisatie Brandstof Kosten brandstof voor de voer- en vaartuigen Overige kosten vervoer Onderhoud van het wagenpark en de aanwezige politievaartuigen. Eveneens is rekening gehouden met vergoedingskosten wegens aanrijdingen met dienstauto's. deze raming neemt toe met 9% ten opzichte van Deskundig advies De raming is bestemd voor; - ondersteuning in verband met trainingen VIP en BIZO, - deskundig advies van Nederlands Forensisch lnstituut en - reiskosten automatiseringsexpert. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 118

122 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 122 van Overige uitbestedingen Betreft de leasekosten voor het inzetten van een politie helikopter, de takelwerkzaamheden door derden, vergoeding gedetineerden en uitbestede schoonmaakwerkzaamheden Verzekeringen Het betreft hier de verzekering voor; - dienstvoertuigen KPA, - arrestatieteam, - boarding team, - duik- team, - born- team, - overige kosten verzekering 4393 Overige kosten Betreft de kosten van aankoop ijs, ijsjugs, diversen en de kosten van surveillance t.b.v. speciale opdrachten. Overdrachten buitenland 4631 Contributies buitenland Op deze kostensoort worden geraamd de kosten voor contributie aan IACP, ACCP en Interpol Cuerpo Especial Arubano De kosten van de Cuerpo Especial Arubano worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van AfI ,= oftewel 1% ten opzichte van de begroting 2015 (AfI ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel AfI ,= AfI ,= - 2% 4200 Werkgeversbijdragen AfI ,= AfI ,= -4% 4300 Goederen en diensten AfI ,= Afl ,= 20% Totaal AfI ,= Afl ,= - 1% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij CEA is van 150 personen per juni Gedurende 2016 zullen 2 personen de dienst verlaten. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 3% verlaagd Overwerkvergoedingen Het geraamde bedrag van AfI ,= is bestemd voor de kosten van overwerk zijnde een verlaging van 6% ten opzichte van Goederen en diensten 4309 Overige vergoedingen Betreft o.a. de kosten van maaltijden e.d. bij overwerk. Ten opzichte van 2015 nemen deze kosten toe met 194% Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 119

123 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 123 van Huur gebouwen Huur gebouw to Schotlandstraat 45-F, ten bedrage van Afl ,= per maand Bedrijfsbenodigdheden Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor aanschaf van koppelriemen, pepperspray en peppersprayholders, aanschaffing van patronen en de aanschaf van batons, batonhouders, handboeien en handboeihouders. Raming wordt met 43% naar beneden toe bijgesteld Huur/lease voertuigen Het leasen van D-465, D-44, D Overige kosten vervoer Betreft onderhoud van de dienstauto's en eveneens is rekening gehouden met vergoedingskosten wegens aanrijdingen met deze dienstauto's. deze raming neemt toe met 13% ten opzichte van I.A.S.A De kosten van de I.A.S.A. worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van Afl ,= oftewel 4% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Aft ,= Afl ,= - 4% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 11% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Aft ,= 7% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Aft ,= 0% Totaal Afl ,= Afl ,= - 4% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij I.A.S.A. is van 107 personen per juni Gedurende 2016 zal 1 persoon de dienst verlaten. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 5% verlaagd. Goederen en diensten 4305 Dienstkleding en -toelage Uniforms ten behoeve van het personeel van Immigratie (lucht en zee) en Warda Nos Costa Overige vergoedingen Betreft o.a. de kosten van maattijden e.d. bij overwerk. Deze raming neemt toe met 40% ten opzichte van Huur kantoorinventaris Betreft de kosten van drie leaseovereenkomsten voor drie fotokopieerapparaten ten behoeve van de dienst en de jaarlijkse licentiekosten voor speciale softwares worden ook hier geraamd. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 120

124 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 124 van Telefoon, fax en internet De raming betreft de kosten van telefoon, telex, fax en internet Huur Gebouwen Huur gebouw te Cumana 69 en huur ruimte te Airport Aruba (AAA). Deze raming wordt met 20% naar boven toe bijgesteld Bed rijfsbenod igd heden Het betreft hier de aanschaf van wapens en munitie. Voorts worden de kosten van parkeerabonnementen ook onder deze kostensoort verantwoord. Daarnaast worden de kosten voor het verwijderen van vreemdelingen ook onder deze kostensoort verantwoord Huur/lease voertuigen Betreft het leasen van 3 wagens, voor een totaalbedrag van Afl ,= per maand Dienst Brandweer De kosten van de Dienst Brandweer worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van Afl ,= oftewel 13% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort / Personeel Afl ,= Afl ,= - 11% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -24% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 0% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= - 2% Totaal Afl ,= Afl ,= - 13% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Dienst Brandweer is van 145 personen per juni Gedurende 2016 zullen 5 personen de dienst verlaten. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 14% verlaagd. Er wordt voor 2016, zoals vorig jaar het geval, geen ramingen voor vacatures opgevoerd. Ten opzichte van 2015 zijn de ramingen onder deze kostensoorten aanzienlijk lager omdat er in 2016 geen extra ramingen nodig zijn ter dekking van de uitbetaling van de kosten van herwaardering personeel Dienst Brandweer, welke in 2015 heeft plaatsgevonden Overwerkvergoedingen Kosten van overwerk ten opzichte van 2015 zijn met Afl ,= gestegen oftewel 20%. Goederen en diensten 4301 Geneeskundige kosten Op deze kostensoort worden o.a. de kosten geraamd van de periodieke geneeskundige keuring van brandweerlieden. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 121

125 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 125 van Opleidingen en cursusgelden Er zullen in 2016 diverse cursussen worden georganiseerd Dienstkleding en toelagen Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de aanschaf van uniformen beroepspersoneel, uitruk-kleding beroepspersoneel, brandweerhandschoenen, brandweerlaarzen en -helmen, werkschoenen etc Reis- en verblijfkosten De op deze kostensoort geraamde bedragen zijn ter dekking van de reiskosten in verband met het bijwonen door de Commandant (eventueel vergezeld van een Officier) van vergaderingen in de regio. Deze raming neemt toe met 269% ten opzichte van Overige vergoedingen Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor vergoeding maaltijden bij overwerk en telefoontoelage aan personeelsieden Huur kantoorinventaris De op deze kostensoort geraamde kosten zijn voor huur van een tweetal fotokopieerapparaten; Aft (posten Tanki Flip en Post Vliegveld) en het onderhoud van computers en overige apparatuur Huur bedrijfsmiddelen Betreft de kosten voornamelijk bedoeld voor onderhoud van brandputten/ hydranten die aan de WEB betaald moet worden, abonnementskaart Satcom, onderhoud wagenpark brandweer, onderhoud communicatiemiddelen onderhoud 6 E-one autospuiten en onderhoud 'Mack' autospuiten en ook de lease van communicatienetwerk Bed rijfsbenod igdheden Betreft de kosten van o.a. pomponderdelen, aankoop banden tbv uitrukvoertuigen, Rescue materialen, onderdelen tbv persluchttoestellen en Foam-poederen en andere materialen ten behoeve van transportwagens bij brandbestrijding Huur/lease voertuigen Betreft de leasekosten van o.a. D-440, D-442, D-439 en D Brandstof Betreft de kosten voor brandstof voor het wagenpark en drums benzine en gasolie voor gebruik bij oefeningen en aanvullen voorraadtank Overige kosten vervoer Het betreft hier de kosten voor bandenreparatie en olieverversing van de dienstvoertuigen en uitlaatsystemen- reparatie aan het wagenpark. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 122

126 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 126 van Deskundig advies De aandeel van Land Aruba in de kosten voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de koninkrijkspartners (Jumelage) wordt hier geraamd Korrektie Instituut Aruba De kosten van de KIA worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van Afl ,= oftewel 4% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: 0/0 Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= - 5% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 8% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 7% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= - 9% Totaal Afl ,= Afl ,= - 4% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij KIA is van 186 personen per juni Gedurende 2016 zullen 3 personen de dienst verlaten. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 6% verlaagd. 4100/4200 Personeelskosten/ Werkgeversbijdragen Er wordt voor 2016, zoals vorig jaar het geval, geen ramingen voor vacatures aspirant gevangen bewaarders opgevoerd. Tevens wordt de raming overwerkvergoeding op Afl ,= gesteld zijnde een toename van 7% ten opzichte van Vergoedingen Bestemd voor stagiaires e.d.. Deze raming wordt met 38% naar beneden toe bijgesteld. Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgeld Er zullen diverse cursussen worden georganiseerd zoals basisopleiding, kaderopleiding, voortgezette opleiding I en II bijscholing technische ambtenaren etc Dienstkleding en toelagen Betreft de kosten voor het kledingpakket voor gevangenbewaarders. Ten opzichte van 2015 is deze raming een stijging van Afl ,= (26%) conform verzoek KIA Reis- en verblijfkosten De op deze kostensoort geraamde bedragen zijn ter dekking van de reiskosten in verband met het bijwonen van conferenties en vergaderingen in de regio met als doel het bevorderen van samenwerkingsoverleg op penitentiar niveau tussen de landen in de regio. Deze raming neemt toe met 196% ten opzichte van Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 123

127 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 127 van Overige vergoedingen Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor het gebruik van mobiele telefoon voor dienstaangelegenheden en de vergoeding van maaltijden ten behoeve van het personeel bij het verrichten van overwerk Schrijf-/bureaubehoeften Het betreft de kosten voor schrijf- en kantoorbehoeften, druk- en bindwerk vakliteratuur en verbruik en uitbreiding computer-software Huur kantoorinventaris Betreft de kosten van huur van twee fotocopiers, huur computerapparatuur, onderhoud p.c's en printers, onderhoud kantoormachines en onderhoud fax en software alsook huur van licenties software voor computer Huisvestingsartikelen Op deze kostensoort worden onder meer geraamd de kosten voor inbraak/brand beveiliging en de kosten voor huishoudelijke artikelen en diverse huisvestingskosten Onderhoud gebouwen Betreft de kosten voor onderhoud, liften, noodaggregaat, waterreservoirs, traliewerk, sluisdeurenschuifpoorten, douche- en spoelsystemen, celsloten en sleutels e.d.. Ten opzichte van 2015 is deze raming een stijging van Afl ,= rekening houdend met de bouwvallige staat van sommige gedeeltes van het KIA- gebouw (80%) Luchtkoelingsapparatuur Vervangingsonderdelen van versieten luchtkoeling apparatuur Overig huisvesting Raming ten behoeve van o.a. de aankoop van schoonmaakartikelen en insecticide Huur bedrijfsmiddelen Betreft de kosten voor onderhoud/ reparatie van portofoons, pagers en basestations van oorspronkelijk systeem en van de trunkingsystem en verder preventief en correctief onderhoud aan installaties en omroepsystemen. De lease van een cellularblocking system Bedrijfsbenodigdheden Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de verlichting van de sluizen bij de vrouwenafdeling, gereedschappen en de aankoop van gloeilampen en munitie e.d. Gedetineerdenzorg: (voedingscontract), ijsleveringscontract, toilet artikelen en de bijdrage van Land in de medische behandeling van gevangenen Overige uitbestedingen Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de vergoeding aan gedetineerden voor werk in eigen beheer. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 124

128 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 128 van Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) De kosten van de DWJZ worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verhoging van Afl ,= oftewel 4% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 4% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 2% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 1% 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= Afl ,= 44% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= -47% Totaal Afl ,= Afl ,= 4% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij DWJZ is van 34 personen per juni Gedurende 2016 zal 1 persoon de dienst verlaten vanwege het bereiken van pensioengerechtigd leeftijd. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 3% verhoogd. Goederen en diensten 4306 Reis- en verblijfkosten De raming is bestemd voor dienstreizen die de directeur en andere medewerkers zullen maken. De directeur vertegenwoordigt de minister op ambtelijk niveau bij diverse aangelegenheden binnen het Koninkrijk, zoals bij justitiele beraadslagingen, bij overleg van ontwerpen van rijkswetten etc Huur kantoorinventaris De geraamde kosten betreffen huur van kantoormachines en voor uitgaven voor inktcartridges voor laserprinters, drumunits voor kopieerapparaten en van zeer frequente onderhoud van kopieer- en computerapparatuur door intensief gebruik daarvan Huur Gebouwen Betreft huurkosten voor een bedrag van ongeveer Afl ,= per maand voor de nieuwe huisvesting ten behoeve van de DWJZ Voorlichting en promotie Betreft de kosten van onder meer wettelijk verplichte publicaties, bekendmakingen o.g.v.d. Hinderverordening en de Vergunnings- verordening, advertenties en dergelijke in dagbladen e.a Deskundig advies Als gevolg van het tekort aan o.a. wetgevingsjuristen zal DWJZ externe deskundigen moeten aantrekken om als dienst to kunnen voldoen aan zijn wettelijke taakstelling. Onder deze kostensoort worden bedragen geraamd ter dekking van externe adviezen en bijstand met betrekking tot het inhalen van de achterstand en de uitvoering van de verdragsrechtelijke bepalingen in nationale wetgeving. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 125

129 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 129 van Overig gezinnen Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor eventuele schadevergoedingen. Het betreft in casu veroordelingen van het Land in rechtszaken tot het betalen van schadevergoedingen. Ten opzichte van 2015 is deze raming met 50% toegenomen Bezwaaradviescommissie LAR De kosten van de Bezwaaradviescommissie LAR worden voor het dienstjaar 2016 op Aft ,= geraamd en dit is een verhoging van Afl ,= oftewel 6% ten opzichte van de begroting 2015 (Aft ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergetijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 10% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 9% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 6% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl. 0,= -100% Totaal Afl ,= Afl ,= 6% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Bezwaaradviescommissie LAR is van 11 personen. Gedurende 2016 zal 1 persoon de dienst verlaten. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 10% verhoogd. Goederen en diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Het betreft de kosten voor schrijf- en kantoorbehoeften en druk- en bindwerk vakliteratuur etc. Ten opzichte van 2015 is deze raming met 122% toegenomen Kantoorinventaris Aankoop van meubilair Huur kantoorinventaris Geraamd wordt hier een bedrag voor het leasen van een fotokopieerapparaat (contract) Huur gebouwen Betreft huurkosten ten behoeve van de huisvesting Huur/lease voertuigen Leaseauto D Brandstof Betreft de kosten van brandstof voor de dienstwagen. Raming neemt toe met 14% ten opzichte van Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 126

130 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 130 van Casinowezen De kosten van de Casinowezen worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van Afl ,= oftewel 2% ten opzichte van de begroting 2015 (AfI ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= - 3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 5% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= - 34% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= AfI ,= 0% Totaal AfI ,= Afl ,= - 2% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Casinowezen is van 48 personen per juni Gedurende 2016 zal 1 persoon de dienst verlaten. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 4% verlaagd. Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgeld Raming is bestemd ten behoeve van diverse cursussen en opleidingen voor het personeel. Raming neemt toe met 1567% ten opzichte van Dienstkleding en -toelage Dienstkleding bestemd voor de casinocontroleurs Huur kantoorinventaris Huur van fotokopieerapparaat Onderhoud gebouwen Betreft de kosten ten behoeve van de nodige onderhoud aan het gebouw to Lagoenweg 31. Bijdragen en afschrijvingen 4702 Verrekeningen en bijdragen Op deze kostensoort worden o.a. de verrekening met DIA en andere verrekeningen en bijdragen geraamd Griffie Gerecht Eerste Aanleg De nieuwe Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie werd in 2010 ingevoerd en had gevolgen voor de organisatorische aspecten van de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba (GEA). Van belang is dat in deze vernieuwde structuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (verzelfstandiging van het Hof) van de `nieuwe' landen en Aruba, wordt uitgegaan van een orgaan met rechtspersoonlijkheid met eigen budget en eigen Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 127

131 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 131 van 198 beheersbevoegdheden. Het Hof krijgt een eigen budget toegekend dat het zelf beheert. Aruba wordt voor het dienstjaar 2016 doorbelast voor een totaalbedrag van Afl ,= (aandeel Land Aruba in de bekostiging van het gemeenschappelijk Hof) op basis van een calculatie opgesteld door het Hof en gebaseerd op 'activity based costing'. Dit bedrag wordt voor 2016 op de kostenplaats van GEA vooraisnog op kostensoort 4393 geraamd terwiji het voornemen bestaat om deze raming onder bijdragen te wijzigen naar aanleiding van bevinding CAD. In deze raming zijn in principe alle kosten van uitvoering inbegrepen te weten personeelskosten en operationele kosten. Ten opzichte van 2015 nemen de kosten per saldo met Afl ,= oftewel 1% toe, inclusief de ramingen opgenomen onder hoofdkostensoorten 4100 en 4200 die de personeelskosten van de Gerechtsdeurwaarder(s) betreft die voorlopig hieronder worden geraamd. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 1% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 1% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 400,= Afl. 0,= -100% Totaal Afl ,= Afl ,= 1% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Griffie GEA is van 2 personen. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 2% verhoogd. Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer Het betreft de vergoeding voor het gebruik van eigen vervoermiddel door de deurwaarders ten behoeve van de dienst Openbaar Ministerie De kosten van het Openbaar Ministerie worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van Afl ,= oftewel 9% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= - 14% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 16% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 50% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl. 0,= -100% Totaal Afl ,= Afl ,= - 9% Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 128

132 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 132 van 198 Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij OM is van 61 personen. Gedurende 2016 zullen 2 personen de dienst verlaten. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 15% verlaagd. Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgeld Het personeel van het Openbaar Ministerie dient in verband met de continue ontwikkelingen op juridisch en administratief gebied, noodzakelijke opleidingen en cursussen te volgen. Ook de IT ers dienen opleidingen/ cursussen te volgen om hun kennisniveau op peil te houden en om het systeem te kunnen blijven bedienen. Ten behoeve hiervan wordt hier een bedrag van Afl ,= geraamd. Ten opzichte van de begroting 2015 is dit een verhoging van Afl ,= (2000%) rekening houdend met de behoefte Vergoedingen vervoer Het betreft de vergoeding voor het gebruik van eigen vervoermiddel door de deurwaarder(s) ten behoeve van de dienst en de kilometervergoeding aan personeel. Deze raming neemt met 212% toe ten opzichte van Dienstkleding en -toelage Dienstkleding (uniformkleding) en beschermende kleding bestemd voor de functie van bodes, werkster alsmede medewerker onderhoud, tevens plaatvervangende bode. Deze raming neemt met Afl ,= (769%) toe ten opzichte van Reis- en verblijfkosten In verband met bestrijding van georganiseerde internationale en interregionale criminaliteit en verder de kosten in verband met de taken van de Procureur-Generaal inzake de maritieme rechtshandhaving en het interregionaal rechercheteam. Met betrekking tot strafrechtelijke onderzoeken dienen de diverse officieren van Justitie dienstreizen naar het buitenland te maken. In verband met het verschil in aard, aantal en grootte van te verrichten onderzoeken is het niet mogelijk een exacte kostenplanning van dergelijke dienstreizen aan te geven. De raming is met Afl ,= (65%) verhoogd ten opzichte van Schrijf- en kantoorbehoeften Op deze kostensoort worden de kosten van aankoop van vakliteratuur, druk- en bindwerk en verbruiksgoederen voor computers en printers geraamd. Deze raming neemt toe met 31% ten opzichte van Kantoorinventaris Het betreft zowel normale aankoop als vervanging van oude of niet ergonomische kantoormeubilair en onderdelen van automatiseringsapparatuur gelet op de huidige huisvesting en formatie van de organisatie. Ten opzichte van 2015 is deze raming met 500% toegenomen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 129

133 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 133 van Huur kantoorinventaris Op deze kostensoort worden geraamd de huur van fotocopiers en het onderhoud van computerapparatuur en andere kantoormachines. Deze raming neemt toe met 25% ten opzichte van Telefoon- fax en lnternetkosten Het Openbaar Ministerie heeft vanuit haar taakopdracht veel contact met andere justitiele en aanverwante instanties zowel lokaal, regionaal als internationaal. Deze raming wordt bijgesteld op basis van realisatie Huisvestingsartikelen Betreft de kosten van aanschaf, lease en onderhoudskosten voor o.a. brandblusapparaten, inbraak-brandmelding, alarm en gesloten TV beveiligingssystemen en overige huishoudelijke artikelen Onderhoud gebouwen en installaties Hier worden geraamd de kosten van reparatie-, service- en onderhoudskosten van de airco's en liften. Ook voor kleine reparaties en onderhoud aan het gebouw. Door het aantrekken van een eigen onderhoudsman worden veel werkzaamheden nu in eigen beheer uitgevoerd en is o.a. een van de redenen waarom de raming laag kan worden gehouden. Deze raming neemt toe met 100% ten opzichte van Voorlichting en promotie Betreft de relevante kosten ten aanzien van drukkosten materiaal, folders, public relations via de media, visitekaartjes, campagnes e.d. Deze raming wordt met 56% verlaagd ten opzichte van Huur/ lease voertuigen Het betreft de kosten van 4 lease- contracten van dienstauto's Brandstof Betreft de kosten van brandstof voor de dienstwagens. Deze raming wordt bijgesteld op basis van realisatie /4339 Motorrijtuigenbelasting en Overige kosten vervoer Deze ramingen worden bijgesteld op basis van realisatie 2014 en voorlopige realisatie Bewakingsdiensten Betreft contract met bewakingsbedrijf, beveiliging en reparatie alarmsysteem binnen gebouw Openbaar Ministerie en ook de bewakingskosten en geldtransport van de geldboetes en legesgeld naar de bank door een bewakingsdienst. Het geraamde bedrag is een verhoging van AfI ,= (526%) ten opzichte van Deskundig advies Hier worden geraamd de kosten van bijstand en advies van externe deskundigen inclusief de reis en verblijfkosten. Ook kosten die voortvloeien uit advies en bijstand in strafzaken, kosten in verband met nieuw beleid onder curatele stelling verslaafden en kosten voor de nodige rapporten enz. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 130

134 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 134 van 198 De kosten van het jaarsalaris van de Procureur Generaal worden ook hier geraamd zoals de kosten voortvloeiend uit de overeenkomst met het Nederlands Forensisch Instituut en de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (KLP) ten behoeve van de desbetreffende nodige onderzoeken. Het geraamde bedrag is een verhoging van Afl ,= (47%) ten opzichte van Landsrecherche De kosten van de Landsrecherche worden voor ,= geraamd en dit is een verhoging van opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en het dienstjaar 2016 op Afl. Afl ,= oftewel 4% ten vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 2% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 0% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 751% Totaal Aft ,= Afl ,= 4% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Landsrecherche is van 11 personen. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 2% verhoogd. Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgelden Ten behoeve van hun upgrading zullen enkele medewerkers cursussen moeten volgen. Deze cursussen zullen voornamelijk op Curacao worden verzorgd Reis- en verblijfkosten Hier worden o.a kosten geraamd in verband met onderzoeken in het buitenland Schrijf en kantoorbehoeften Kosten ten behoeve van noodzakelijke administratieve benodigdheden en abonnementen Huur kantoorinventaris De huur van een fotokopieermachine en onderhoud computerapparatuur Huur gebouwen Op deze post wordt een bedrag geraamd voor de huurkosten van het gebouw alwaar de dienst gehuisvest is to Vondellaan Bedrijfsbenodigdheden Op deze kostensoort worden geraamd de maaltijden van arrestanten en de kosten i.v.m. het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 131

135 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 135 van Huur/lease voertuigen De kosten van lease-contracten voor een 2-tal dienstvoertuigen. De bestaande piketregeling bij de landsrecherche is aanleiding dat het hoofd van dienst en een rechercheur altijd bereikbaar moeten zijn Overige kosten vervoer Op deze kostensoort worden de kosten van huur van auto's en kosten van reparatie aan dienstauto's (b.v. reparatie autobanden) geraamd Deskundig advies en bijstand In verband met bepaalde onderzoeken is een bedrag voor deskundig advies en bijstand voor 2016 geraamd Voogdijraad De kosten van de Voogdijraad worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van Afl ,= oftewel 6% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= - 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 4% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 1% 4600 Subsidies Afl ,= Afl ,= - 6% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= -90% Totaal Afl ,= Afl ,= - 6% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Directie Voogdijraad is van 42 personen. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 2.5% verlaagd Vergoedingen e.d. Kosten van vergoedingen ten behoeve van stagiaires. Goederen en diensten 4310 Schrijf en bureaubehoeften Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor abonnementen op vakliteratuur, kantoorbehoeften en drukwerk Huur gebouwen Betreft o.a. de kosten van huur van het gebouw waarin de dienst gehuisvestigd is to Fergusonstraat, ten bedrage van Afl ,= per maand Voorlichting en promotie Betreft de kosten van onderhouden van de website, uitgifte van brochures, eventuele tv spots e.a. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 132

136 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 136 van Bedrijfsbenodigdheden -Kosten voor gevangenen- en gedetineerdenzorg, verblijf in KIA inzake lijfsdwang in verband met alimentatie. -Vaccinatie en quarantaine ten behoeve van de Sociale afdeling die huisbezoeken afleggen in zeer onhygienische situaties. -Kosten leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de Sociale Afdeling in verband met de begeleiding van kinderen door sociale werkers en orthopedagogen/ psycholoog Huur/ lease voertuigen Directie Voogdijraad heeft 4 dienstauto's om onmiddellijk hulp te kunnen bieden bij crisissituaties en in verband met onderzoeken van klachten Geneeskundige kosten on- en minvermogenden Op deze post worden geraamd de geneeskundige kosten van kinderen geplaatst bij pleeggezinnen en betreft hospitaalkosten, levering van medicijnen en laboratorium Overige kosten on- en minvermogenden. Het betreft hier de kosten van de door de rechter gewezen plaatsing van een aantal kinderen in het GOG te Curagao, namelijk verpleegkosten, reiskosten en airportfacility fee Bewakingsdiensten 12 maanden x Afl ,= plus kosten ten behoeve van nachtdienst Deskundig advies Geraamd worden hier de kosten van extra expert bij rechtszaken en van expert op het gebied 4393 Overige kosten Op deze kostenpost worden de kosten geraamd ten behoeve van minderjarigen, legaal dan wel illegaal, zoals laisser-passer en pasfoto's, kledingstukken en andere benodigdheden. Verder worden ook de kosten bij afwijzing van een zaak (schatting 5 gevallen per jaar) en de kosten van klein onderhoud hier geraamd. Subsidies 4615 Subsidie instellingen Op deze kostensoort worden geraamd kosten voor het verblijf en de verzorging van kinderen door middel van exploitatie-subsidies aan de volgende stichtingen: -Imeldahof & Casa Cuna -Stichting Reclassering en Kinderbescherming -Fundacion Guia-Mi Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies Salarissubsidie Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de subsidie voor salariskosten aan de volgende stichting: -Fundacion Guia-Mi -Reclassering Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 133

137 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 137 van Bureau Orthopedagogisch Centrum De kosten van Bureau Orthopedagogisch Centrum worden voor het dienstjaar 2016 op AfI ,= geraamd en dit is een verhoging van Afl ,= oftewel 3% ten opzichte van de begroting 2015 (AfI ,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel AfI ,= Afl ,= 4% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 2% 4300 Goederen en diensten AfI ,= Afl ,= 1% Totaal Afl ,= Afl ,= 3% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Bureau Orthopedagogisch Centrum is van 35 personen. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 4% verhoogd. Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgeld De kosten van cursussen en bijscholing op het gebied van o.a. agressietraining, gedragsbeelden, calamiteiten en psychopathologie ten behoeve van het personeel worden hier geraamd Huur kantoorinventaris Geraamd worden hier de kosten voor het leasen van 1 kopieermachine Luchtkoelingsapparatuur Betreft de kosten van aanschaf en onderhoud van airco's voor vestiging Tarabana en Noord Voorlichting en promotie Geraamd worden de kosten van het plaatsen van advertenties, voorlichtingscampagnes en het maken van folders en brochures Bedrijfsbenodigdheden Betreft kosten voor test materiaal ten behoeve van psycholoog/ orthopedagoog en testen voor drugsgebruik en zwangerschap Huur/lease voertuigen De kosten van lease-contracten voor een 3-tal dienstvoertuigen Geneeskundige kosten on- en minvermogenden Geraamd worden de kosten voor tandarts, oogarts en benodigdheden voor beugels, bril, de pil en prikpil etc Overige kosten on- en minvermogenden Geraamd worden de overige kosten en benodigdheden ten behoeve van on- en minvermogenden. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 134

138 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 138 van Bewakingsdiensten Hieronder worden o.a. de kosten geraamd voor het inhuren van 24 uur bewaking. Gezien de doelgroep is het van groot belang dat deze jongeren worden bewaakt, opdat de veiligheid van zowel de jongeren, het personeel als de direct omwonenden gewaarborgd wordt Overige Uitbestedingen Hieronder worden de kosten geraamd voor het inhuren van een schoonmaakbedrijf, huiswerkbegeleiding, vakantieactiviteiten en het verzorgen van activiteiten en benodigdheden Overige kosten Hier worden de kosten geraamd van o.a. voeding, paspoorten, schoolgeld, Identiteitsbewijzen, activiteiten, vieringen, kleding, toilet-artikelen en dergelijke Bureau Slachtofferhulp De kosten van Bureau Slachtofferhulp worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verhoging van Afl ,= oftewel 85% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=) Huur gebouwen Betreft de kosten van huisvesting voor het personeel in Boulevard no. 26 ad Afl ,= per maand. de pand L.G. Smith Bureau Ondersteuning Verslavingszorg De kosten van Bureau Ondersteuning Verslavingszorg worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van Afl ,= oftewel 7% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Deze verlaging is met name in hoofdkostensoort 4300 terug to vinden. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= - 2% 4200 Werkgeversbijdragen Aft ,= Afl ,= - 2% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -36% 4600 Subsidies Afl ,= Afl ,= 5% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 21% Totaal Afl ,= Afl ,= 7% Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij BOV is van 29 personen. Gedurende 2016 zal 1 persoon de dienst verlaten. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 2% verlaagd. 0/0 Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 135

139 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 139 van 198 Goederen en diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Op deze post worden de aankoop van toners, hangmappen, ordners, schrijfbehoeften, e.d. geraamd. Daarnaast vallen ook de kosten voor het maken van vooriichtingsmateriaal en aanschaf van vakliteratuur onder deze post Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat Telefoon, fax en internet De raming betreft de kosten van telefoon, telex, fax en internet. Ten opzichte van 2015 is deze raming met 193% toegenomen Huur gebouwen Huurkosten voor een gebouw van Budlex Holdings to L.G. Smith boulevard 134. Deze raming is bijgesteld aan de hand van de werkelijke cijfers Bed rijfsbenodigd heden Op deze post worden o.m. de aankoop van materialen en gereedschappen voor het uitvoer van onderhoud/concierge werkzaamheden, aankoop van drugstesten, aankoop van verzorgingsmateriaal en aankoop van sportartikelen geraamd. Deze raming is bijgesteld aan de hand van de werkelijke cijfers Huur/lease voertuigen Ten behoeve van het leasen van een dienstauto Bewakingsdiensten Raming ten behoeve van bewakingsdientsen. Ten opzichte van 2015 is deze raming met 28% afgenomen Deskundig advies In verband met bepaalde onderzoeken en het inhuren van deskundigen is een bedrag voor deskundig advies voor 2016 geraamd. Subsidies 4615 Subsidie instellingen Exploitatiesubsidie voor F.M.A.A. respectievelijk F.A.D.A. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies Salaris instellingen Salarissubsidie ten behoeve van F.M.A.A. respectievelijk F.A.D.A. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijiage van subsidies. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, paging 136

140 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 140 van Opvangcentrum Drugsbestrijding (ressorteert conform LIM 2014 vanaf 1 januari 2014 onder het ministerie Justitie) De kosten van de Opvangcentrum Drugsbestrijding worden voor het dienstjaar 2016 op Afl ,= geraamd en dit is een verlaging van Afl ,= oftewel 6% ten opzichte van de begroting 2015 (Afl ,=). Deze verlaging is met name in hoofdkostensoorten 4100, 4200 terug te vinden. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2016 en vergelijking met 2015: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= - 9% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= - 12% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 0% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 1% Totaal Afl ,= Afl ,= 6% - Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Opvangcentrum Drugsbestrijding is van 38 personen per juni Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met 9% verlaagd. Goederen en diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat Bed rijfsbenod igdheden Op deze post worden o.m. de aankoop van materialen en gereedschappen voor het uitvoer van onderhoud/concierge werkzaamheden, aankoop van drugstesten, maaltijden en aankoop van sportartikelen geraamd Huur/lease voertuigen Het leasen van een drietal auto's ten behoeve van de dienst Bewakingsdiensten Kosten ten behoeve van bewaking voor o.a. Centro Colorado, flak riba Cabes' (ex hotel centraal), Balashi en halfway house mannen Overig Justitie De totale kosten geraamd voor 2016 zijn Afl ,=. Goederen en diensten 4301 Geneeskundige kosten Het betreft hier een bedrag dat geraamd wordt ter dekking van eventuele medische kosten enz. van personen die illegaal in het Land verblijven en toeristen die geen medische verzekering hebben en het Land verlaten zonder hun medische behandeling te betalen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 137

141 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 141 van Overige kosten Betreft het aandeel van Aruba in de bekostiging van Kustwacht. Voor 2016 is een raming van Afl ,= opgevoerd ais bijdrage van Aruba aan Kustwacht. Het voornemen bestaat om deze raming naar aanleiding van bevinding CAD, onder 4700, bijdragen to gaan ramen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 138

142 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 142 van 198

143 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 143 van 198 KOSTEN MINISTERIE VAN FINANCIEN EN OVERHEIDSORGANISATIE Alqemeen De totale kosten voor het dienstjaar 2016 worden geraamd op Afl , wat overeenkomt op een toename van Afl oftewel 1% ten opzichte van de begroting 2015 inclusief NvW. De volgende uitgangspunten liggen ten grondsiag aan de ramingen van de personeelskosten, namelijk: Personeel en werkgeversbijdragen De personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2016 zijn conform PSAlijsten d.d. juni 2015 en geprojecteerd op jaarbasis in de begroting opgenomen. Er is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: - Ten behoeve van bevorderingen inclusief TWK is 2% afronding opgenomen; - Vakantie-uitkering ad 8 1/3% van jaarbezoldiging; - Bashi-premie en gelijk bedrag ad Afl elk; - Reparatiepremie Ad. Afl. 850; - De AOV /AWW (werkgeversdeel) is op 10,5% tot maximaal Afl berekend; - 8,9% (+1%) AZV (werkgeversdeel) tot maximaal Afl ; - 16,6% APFA-premie agv de in te voeren verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar van ambtenaren en gelijkgestelden. De franchise bedraagt Afl ; De onderbouwing van de geraamde APFA-premie (NPR 2014) voor 2016 is als volgt: Totale APFA-premie: 16,6% van pensioengevend jaarsalaris Werknemersdeel: 5% van (pensioengevend jaarsalaris -/- franchise) Werkgeversdeel: totale premie -/- werknemersdeel Franchise: Aft Middelen De geraamde middelen voor 2016 bedragen Afl , dit is een toename van Afl ten opzichte van de begroting 2015 incl. NvW. Deze toename is met name aan de belastingen toe te schrijven. De belastingopbrengsten 2016 zijn geraamd op basis van een verwachte economische groei aismede rekening houdend met extra invorderingsacties. In deze ramingen van 2016 is vooralsnog, geen rekening gehouden met de hervorming van de belastingstelstel. Deze zal afhankelijk van het formaliseringstraject en moment van goedkeuring, eventueel bij Nota van Wijziging op onderhavig ontwerp verwerkt worden. Investeringen De investeringen vallende onder de ministeries voor het jaar 2016 bedragen Afl Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 139

144 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 144 van 198 Samengevat levert deze ontwerpbegroting 2016 het volgende resultaat op: Begroting 2014 incl wijziginge n Begroting 2015 incl NvW Concept begroting 2016 Verschil Vs in KOSTEN Personeel % Werkgeversbijdrage _5% Goederen & diensten % Rente % Subsidies % Overdrachten % Afschrijvingen % 0 0 Verrekeningen & % bijdragen Totaal % MIDDELEN Directe belastingen % Indirecte belastingen % Retributies % 0 0 Rechten, boeten & % overig Renten % Niet % belastingopbrengsten 0 0 Landsbedrijven % fondsen Overige ontvangsten % Totaal % Exploitatietekort % Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 140

145 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 145 van 198 KAPITAALUITGAVEN Investeringen % 0 Lokale % vermogensoverdrachten Lokale kredietverlening % Rollover % schatkistpromessen 0 0 Aflossing LV & VV % Totaal % FINANCIERINGSMIDDE LEN Verkoop onr. goederen en grond 0 00 Lokale kredietaflossing % Rollover % schatkistpromessen 0 0 Vrijgekomen % afschrijvingen 0 0 Schenkingen buitenland % 0 Totaal % Tekort kapitaaldienst % Aflossingen % Netto saldo % kapitaaldienst 00 Financieringsbehoefte % Aflossingen % Financieringstekort % GDP % Financieringsbehoefte toy GDP 9,3% 3,4% 2,0% -1,4% -41% Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 141

146 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 146 van 198 Ministerie van Financier en Overheidsorganisatie Hierna voigt een overzicht van de ontwerpbegroting van het ministerie van Financier en Overheidsorganisatie 2016 tov de begroting 2015 incl. NvW. Begroting Ontwerp Versch Kostensoort 2015 begroting it incl. NvW Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % 5% 4530 Rente LV & W Overdrachten binnenland % 4629 Overdrachten buitenland % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelskosten inciusief werkgeversbijdragen voor 2016 bedragen Afl Deze zijn conform PSA -Iijst in de begroting opgenomen. T.o.v is dit een toename van Afl , oftewel 8%. Deze toename is voornameiijk het gevolg van het onderbrengen van de non-actieven onder de post Overig F&O per 1 juli Daarnaast nemen de personeelskosten van de Directie Financien, Departamento di Impuesto en Departamento di Aduana ook toe als gevolg van indienstnames en vacatures. Er is daarbij uitgegaan dat per juni 2015 de personeelsbezetting bij het ministerie Financien en Overheidsorganisatie van 677 is. Per ultimo 2016 zal deze 689 zijn. Goederen en diensten De totale materiele kosten van 2016 bedragen Afl Dit is een toename van Afl ten opzichte van de begroting Rente LV & VV De rentekosten voor 2016 bedragen Afl , wat een toename van Afl , oftewel 5% betreft. Deze toename wordt veroorzaakt door het financieren van de financieringsbehoefte over Overdrachten binnen- en buitenland De overdrachten binnen- en buitenland nemen met Afl (-2%) of ten opzichte van Dit met name door het geleidelijk afbouwen van de uitkeringen van de duurtetoeslagen aan de APFA-gepensioeneerden door de hervorming van de pensioenregeling van de PVL naar de NPR 2011 /NPR 2014 Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 142

147 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 147 van Bureau Minister Financien en Overheidsorganisatie De kosten van dit bureau voor 2016 worden op Afl geraamd, zijnde een toename van 4% ten opzichte van De personeelsbezetting is van 7. Hierna volgt de onderverdeling: Kostensoort Begroting 2015 incl NvW Ontwerp begroting 2016 Verschil 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % 4300 Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer De vergoedingen vervoer van de minister en 4 personen werkzaam bij dit bureau worden onder deze post geraamd Reis- en verblijfkosten De raming op deze post is bestemd voor de noodzakelijke dienstreizen van de minister eventueel met adviseurs Overige vergoedingen De representatie toelage en telefoontoelage van de minister en de telefoontoelagen aan het personeel werkzaam bij dit bureau worden onder deze post geraamd Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor voorlichting en promotie ten behoeve van zaken betrekking hebbende op het gebied van Financien en Overheidsorganisatie Huur/lease voertuigen De kosten van de bestaande leaseauto valt onder deze post Deskundig advies Deze raming is bestemd voor deskundig advies geleverd aan het ministerie in het algemeen, de kosten gemoeid met de kredietbeoordeling van het Land en voor het inhuren van deskundigen voor advies en bijstand, 4362 Overige uitbestedingen De kosten (Afl p/m) voor onderhoud en support van de servers van het bestuurskantoor door Setar N.V. wordt hieronder geraamd. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 143

148 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 148 van M T De begroting 2016 van het MOT is met Afl (16%) toegenomen ten opzichte van de begroting Deze toename is het gevolg van de indienst genomen personen gedurende Hierna volgt de onderverdeling: Kostensoort Begroting 2015 incl NvW Ontwerp begroting 2016 Verschi 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % 4629 Overdrachten buitenland % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % I 4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 15 personen. In 2015 zijn 3 personen bijgekomen Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer De vaste autotoelage van 10 personeel van het MOT wordt onder deze post geraamd Reis- en verblijfkosten Om aan Iidmaatschappen inhoud te geven en om op de hoogte te blijven van de Iaatste ontwikkelingen in de veiligheidsgemeenschappen/organisaties buiten Aruba en waarvan een aantal Aruba lid is (FATF, CFATF, Egmont Group) en waarvan het meldpunt de aangewezen instantie is, moet regelmatig aan conferenties/conventies/plenaire en werkgroep vergaderingen deelgenomen kunnen worden Schrijf-/bureaubehoeften De werkzaamheden van het Meldpunt maken het noodzakelijk dat veel kantoorbenodigdheden aangeschaft dienen te worden. Daarnaast vallen de kosten voor het laten drukken van de meldformulieren voor de meldplicht in- en uitvoer contant geld als het drukken en uitgeven van het jaarverslag hieronder geraamd Huur kantoorinventaris De lease van fotokopieermachines, evenals de aanschaf van drums en toners voor de fotokopieermachines en printers worden hieronder begroot. De jaarlijkse licentiekosten van de applicaties worden ook hieronder geraamd ad. AfI en de onderhoud van de automatiseringssystemen Huur gebouwen De huurkosten van het pand van het MOT worden hieronder geraamd. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 144

149 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 149 van Bewakingsdienst De kosten voor de bewakingspatrouille en het alarmsysteem worden onder deze post geraamd Deskundig advies Deze raming is bestemd voor het inhuren van deskundig advies, met name voor het beheer en ontwikkeling van de automatiseringssystemen ten behoeve van het MOT Overdrachten buitenland 4631 Contributies buitenland De contributies aan de Egmont Group en de lidmaatschap voor 11 functionarissen die CAMS gecertificeerd zijn wordt hieronder geraamd Directie Financier! Ten opzichte van de begroting 2016 zijn de kosten van deze directie met Afl (12%) toegenomen. Deze toename is zowel aan de personeelskosten als aan de post goederen en diensten te wijten. In de komende jaren wordt het verbeterplan financieel beheer zoals aangeboden aan de Staten d.d. 6 maart 2015 inhoud gegeven. Dit in het kader van het verbeteren van het financieel beheer van het Land en de versterking van de financiele functie in haar algemeenheid. Dit brengt met zich mee dat de begroting van deze directie verhoogt dient te worden. Hierna volgt de onderverdeling: Begroting Ontwerp Kostensoort 2015 incl begroting Verschi I NvW Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % 4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 64 personen. Daarnaast zijn 4 vacatures voor 2016 opgevoerd, te weten 1 IT-medewerker, 1 medewerker Verplichtingen en 2 medewerker Stafafdeling Procesbeheer Financiele Functie. De personeelsbezetting neemt per ultimo 2016 toe met 4, tot een bezetting van Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgeld Opleidingen en cursussen ten behoeve van de in gebruik zijnde applicaties, en in het kader van implementatie verbeterplan dienen georganiseerd te worden. Raming neemt toe t.o.v Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 145

150 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 150 van Schrijf-/bureaubehoeften Deze raming is voor de aanschaf van schrijf-/bureaubehoeften en IT-materialen ten behoeve van de directie, evenals de kosten voor het drukken van de begrotingsexemplaren en jaarrekeningen. De raming tov 2015 neemt toe voor het aanschaf van 50 extra RSA tokens Huur kantoorinventaris De kosten van de licenties en onderhoud van de diverse applicaties worden hieronder geraamd. In het kader van de verbeteringsprojecten wordt applicaties aangeschaft, waardoor de kosten van licenties en onderhoud hiervan toenemen. Daarnaast worden de huur en onderhoud van fotokopieermachines hieronder geraamd. Raming neemt met 69% toe t.o.v Telefoon, fax & internet De kosten van telefoon, internet en communicatie Iijnen via SETAR worden hieronder geraamd. Ten opzichte van 2015 nemen deze kosten met Afl (23%) toe Huur gebouwen In juni 2008 is de Directie Financien naar het Belfin gebouw verhuisd. De maandelijkse huurprijs voor deze directie bedraagt Afl Vanaf 1 juni 2016 zal de maandelijkse huurprijs Afl bedragen. De huurprijs van het BelFin gebouw neemt met Afl. 1,23 per m2 toe conform de huurovereenkomst tussen het Land en SOGA Deskundig advies Onder deze post wordt geraamd de kosten voor het inhuren van externe deskundigen voor met name het ondersteunen bij het beheer van de applicatiesystemen van deze directie. Voor 2016 worden de kosten van de Virtualisatie E1-servers, EDP audit en herstructurering P&C geraamd. Deze raming neemt met Afl (5400%) toe Overige uitbestedingen De kosten voor de schoonmaakwerkzaamheden, de kosten van uitzendkrachten en de kosten voor het onderhouden van de landscaping van het BelFin gebouw worden hieronder geraamd DRH De begroting 2016 van de DRH bedraagt Afl Dit is een verlaging van Afl (8%) ten opzichte van Deze afname is voornamelijk aan de personeelskosten toe to schrijven. Kostensoort Begroting 2015 incl NvW Ontwerp begroting 2016 Verschil 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 146

151 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 151 van Bijdragen & afschrijvingen % Totaal A % 4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 63 personen. Per ultimo 2016 zal deze 62 zijn vanwege afvloeiing als gevolg van bereiken pensioengrechtigde leeftijd. De personeelskosten nemen ten opzichte van 2015 of als gevolg van het overbrengen van de non-actieven per 1 juli 2015 onder de post Overig F&O. Per 1 juli 2015 zijn 13 personen (non-actieven) van de begroting van DRH naar Overig F&O ondergebracht Goederen en diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden, papier en toners Huur kantoorinventaris Huur van 3 fotokopieerapparaten model e-studio Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van de dienst Huur/lease voertuigen Het betreft de leasekosten van 2 dienstwagens Studieopdrachters De begroting 2016 van Studieopdrachters bedraagt Afl De raming voor 2016 is op basis van realisatie cijfers in voorgaande jaren met 22% verlaagd Departamento di Impuesto De totale kosten voor 2016 bedragen Afl Dit is een toename van Afl oftewel 9% ten opzichte van Deze toename wordt veroorzaakt door zowel de personeelskosten als de post goederen en diensten. Hierna volgt de onderverdeling: Kostensoort Beg roti ng 2015 incl NvW Ontwerp begroting 2016 Verschil 4100 Personeel % 3% 4200 Werkgeversbijdragen Goederen en diensten % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 147

152 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 152 van /4200 Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 261 personen per juni De personeelskosten nemen ten opzichte van 2015 toe als gevolg van in 2015 indienst genomen personeel. Daarnaast is Afl voor vacatures in de begroting 2016 opgenomen. Per ultimo 2016 zal de personeeelsbezetting van 263 zijn Goederen en diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld Deze raming is bestemd voor de kosten van opleidingen en cursussen ten behoeve van het personeel van de Departamento di Impuesto, te weten voor: AA-opleiding Deelname aan VEDA/VERA cursussen Opleiding Middle Management 0pleiding I nvordering Opleiding Controle 0pleiding Adjunct-commies/Deurwaarder dr Belastingen Basisopleiding Belastingen Trainingen Permanente opleidingen Deze raming neemt met 29% toe t.o.v Vergoedingen vervoer Autovergoeding ten behoeve van controle medewerkers, deurwaarders en personeel wegens het gebruik van eigen auto t.b.v. de dienst Dienstkleding & -toelage Voor personeel die direct met publiek werken, zoals bij de Receptie balie, Front Office en Financiele Zaken (kassiers), tevens huishoudelijke medewerkers, bodes en personeel buitendienst zoals Deurwaarderij en Grondbelasting worden uniforme kledij verstrekt, ten bedrage van AfI Reis- en verblijfkosten De kosten voor het bijwonen van vergaderingen, besprekingen en conferenties in buitenland worden hieronder geraamd. Tevens is de planning in 2016 aanslagregelaars, controleurs en heffers voor een stage uit te zenden naar de Nederlandse Belastingdienst, teneinde aldaar praktijkervaring op te doen Schrijf-/bureaubehoeften De aanschaf van kantoorbenodigdheden bij o.a. het centrale magazijn, toners, computer forms, enveloppen en vakliteratuur worden hieronder geraamd. Op basis van realisatie cijfers voorgaande jaren is deze raming met 13% verlaagd Kantoorinventaris De aankoop van nieuwe cq. vervanging van kantoorinventaris is hieronder begroot. Ook dient kantoorinventaris aangeschaft te worden voor nieuw personeel. Ontwerp begroting 2016 Dee[ 5, pagina 148

153 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 153 van Huur kantoorinventaris Huur van 15 fotokopieermachines, onderhoud van de enveloppeermachine, lektrievers en CCTV systeem worden hieronder geraamd. Daarnaast vallen de diverse licenties hieronder Portikosten Als gevolg van een vertraging in het project om online aangeven van aangiftes van belastingen te doen, dient deze raming verhoogd te worden Huur gebouw Tot en met 31 mei 2016 bedraagt de maandelijkse huurprijs voor deze directie Afl ,45. Vanaf 1 juni 2016 zal de maandelijkse huurprijs Afl ,72 bedragen. Per 1 juni 2016 neemt de huurprijs van het BelFin gebouw met Afl. 1,23 per m2 toe conform de huurovereenkomst tussen het Land en SOGA Onderhoud gebouwen De kosten van onderhoud aan het BelFin gebouw, zoals tuinonderhoud, schoonmaak buitenramen en overige klein onderhoud worden onder deze post geraamd. Deze raming neemt met 50% of t.o.v Voorlichting en promotie Een van de centrale doelstellingen van de Departamento di Impuesto is het onderhouden en versterken van de bereidheid van belastingplichtigen tot het op tijd en vrijwillig nakomen van de wettelijke fiscale verplichtingen (compliance). Daarnaast blijft het geven van voorlichting door de Departamento di Impuesto van kwaliteit van de dienstverlening klantvriendelijkheid van de dienst te bevorderen. Het geven van voorlichting/informatie op wetswijzigingen, beleidswijzigingen, uiterlijke inleveringdata, de verkoop van in beslag genomen goederen e.d. worden hieronder geraamd. Daarnaast wordt jaarlijks de hulp bij aangifte "Huba" campagne gehouden Bed rijfsbenod igd heden Doordat het SAP applicatie in eigen beheer is, dienen de kosten voor het beheer hiervan onder de Departamento di Impuesto geraamd te worden. De kosten bestaan uit o.a. Frame Relay (netwerk Setar), ISDN, licenties en onderhoud aan de printers. Het betreft hier voornamelijk jaarlijkse terugkerende kosten. Daarnaast wordt ook ondersteuning aan de Departamento di Aduana gegeven. Raming neemt met 52% toe t.o.v Huur/lease voertuigen De lease van terreinwagens en stationwagens zijn hieronder geraamd Bewakingsdiensten Daar CEA niet genoeg capaciteit heeft om de bewaking van Departamento di Impuesto te garanderen en gezien het belang van de beveiliging van departamento di Impuesto dient de beveiliging uitbesteed te worden. Raming neemt hierdoor met 194% toe t.o.v Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 149

154 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 154 van Deskundig advies Hieronder worden de kosten van deskundig advies voor de Departamento di Impuesto geraamd. Dit i.v.m. het opmaken van taxatierapporten van onroerende goederen voor belastingdeurwaarders en controleurs der belastingen en actuariele bijstand. Daarnaast wordt een specialist BHV ingehuurd voor reguliere trainingen, ontruimingsoefeningen, beoordeling en bijsturing van het functioneren van het team Bedrijfshulpverlening Overige uitbestedingen In de periodes van meer drukte wordt extra mankracht via uitzendbureaus ingehuurd Publiekrechtelijk Onder deze post vallen de kosten van drukwerk van onder anderen aangiftebiljetten IB, LB, WB, loonbelasting kaarten, afdracht formulieren loonbelasting en AOV /AWW, toeristenheffing en casinorechten, aanmaningen, retourenveloppen, BBO aangiften en labels voor het verzenden van aangiftebiljetten. Vanaf 2016 zal geen nieuwe nummerplaten meer gedrukt worden, waardoor de raming met 50% verlaagd worden Contributies De contributies aan OECD, CIAT, America SAP Users Group en lidmaatschap NIVRA worden hieronder geraamd. Raming wordt naar boven toe bijgesteld Departamento di Aduana De totale kosten voor 2016 bedragen Afl Dit is een afname van Afl ten opzichte van Deze afname is voornamelijk aan de post Goederen en diensten toe to schrijven. Hierna volgt de onderverdeling: Kostensoort Begroting 2015 incl NvW Ontwerp begroting 2016 Verschi 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % I 4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 200 personen, per juni Per ultimo 2016 zal deze 205 zijn. De personeelskosten nemen ten opzichte van 2015 toe door de raming van Afl voor vacatures in de begroting Goederen en diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld De opleidingen worden in vier categorieen ingedeeld, namelijk: Ontwerp begroting 2016 Dee! 5, pagina 150

155 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 155 van 198 Categorie I - Cursus/opleiding ter uitvoering van huidige en toekomstige werkzaamheden Categorie II - Cursus/opleidingen ter uitvoering van huidige werkzaamheden en positieverbetering Categorie III -Cursus/opleiding uitsluitend voor positie verbetering of functie verandering Categorie IV - Bijscholingscursussen Raming neemt met 63% of t.o.v Dienstkleding & -toelage Deze raming wordt jaarlijks opgevoerd voor de aanschaf van dienstkleding en schoeisel voor het Douanekorps Overige vergoedingen Teerkosten bij overwerk geregeld in AB 1983 no. 136 en de representatie toelage van de Departamento di Aduana vallen onder deze post Schrijf-/bureaubehoeften De aanschaf van kantoorbenodigdheden bij o.a. het centrale magazijn, toners, computer forms, enveloppen en vakliteratuur worden hieronder geraamd Kantoorinventaris De aanschaf van kantoorinventaris ter vervanging van versleten kantoor inventaris wordt hieronder geraamd Huur kantoorinventaris Huur van fotokopieermachines, drums voor deze machines, onderhoud kasregisters en onderhoud computerapparatuur worden jaarlijks geraamd Overige bureaukosten Kosten voor de viering van de Internationale Douane dag en voor het aankopen van koffie e.d. tijdens vergaderingen worden hieronder geraamd Huur gebouwen Huurcontracten voor gebouwen op het haventerrein ten bedrage van AfI , op het luchthaven terrein ten bedrage van AfI , op het Iuchthaven vrachtterrein en abonnement op parkeerplaatsen voor 50 parkeerplaatsen worden hieronder geraamd. Daarnaast is de hoofdkantoor van de Departamento di Aduana in 2015 verhuisd naar een andere gebouw Onderhoud gebouwen Dit bedrag is voornamelijk voor het onderhoud van de luchtkoelingsapparaturen en huisvestingen van dit departement. Raming neemt met 36% of t.o.v Huur bed rijfsmiddelen In 2009 heeft de Douane de mobiele containerscan, welke door FDA werd gefinancierd, in gebruik genomen. Hiervoor dient de jaarlijkse kosten voor het onderhoud geraamd to worden. Daarnaast worden de vergunningsrechten voor de in gebruik zijnde communicatiemiddelen geraamd. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 151

156 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 156 van Bedrijfsbenodigdheden Gereedschappen en materiaal voor het wagenpark en de Douane Recherche/Surveillance worden hieronder geraamd. Daarnaast dienen ook patronen voor o.a. het trainen aangeschaft te worden. Met de loskoppeling van de Douane van de Directie Belastingen is de Douane wederom met het Asycuda systeem te werk gegaan. Dit brengt de nodige kosten met zich mee Huur/lease voertuigen Op deze post wordt het leasen van de in gebruik zijnde 30 auto's voor de douane geraamd Overige kosten vervoer Aankoop van onderdelen, olie, banden, uitlaatpijpen en voor reparatie/onderhoud en wasbeurten bij de autowasserij voor de dienstauto's Publiekrechtelijk Kosten van reizigers kwitanties, scheepsregisters, dagregisters, comptabiliteitsregisters, dienstbrieven, documenten, vrachtlijsten, akte van inklaringen, verpakkingsbiljetten en voor de kosten van aanschaf van accijns- en plombeerzegels. De verlaging van deze post is te danken aan het doen van aangiftes online, waardoor minder formulieren gedrukt dient te worden Contributies De contributie van het lidmaatschap aan CCLEC ad US$ wordt onder deze post beg root Overige kosten De raming onder deze post is voor de verzorgingskosten van de drugshonden, de nodige trainingsmaterialen, veterinaire behandeling voor deze honden en overige aankopen bestemd voor de aanschaf van materialen en leveringen die niet onder een ander kostensoort categorie zijn te rangschikken Centrale Accountants Dienst De totale kosten voor 2016 bedragen Afl Dit is een toename van Aft oftewel 46% ten opzichte van Deze toename wordt door zowel de personeelskosten als de post goederen en diensten veroorzaakt. De post goederen en diensten neemt toe als gevolg van de raming voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de Centrale Accountantsdienst en SOAB. Kostensoort Begroting 2015 incl NvW Ontwerp begroting 2016 Verschil 4100 Personeel % 4200 Werkgeversbijdragen % 4300 Goederen en diensten % 4700 Bijdragen & afschrijvingen % Totaal % Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 152

157 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 157 van /4200 Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 8 personen. Voor 2016 wordt rekening gehouden met het vervullen van 2 vacatures voor 2 accountants Goederen en diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld Voor registeraccountants geldt de verplichting van permanente educatie door het volgen van cursussen en opleidingen. Daarnaast vallen de opleidingen en cursussen aan het personeel van de CAD hieronder Vergoedingen vervoer Aan het personeel wordt een maandelijkse autotoelage toegekend voor het gebruik van eigen voertuig. Rekening wordt gehouden met de autotoelage ten behoeve van de 2 vacatures Werving personeel Betreft de wervingskosten voor 2 personen Schrijf-/bureaubehoeften De kosten voor de aanschaf van schrijf-/bureaubehoeften, vakliteratuur en computermateriaal zijn hieronder geraamd Kantoorinventaris In verband met noodzakelijke vervanging van oude en versieten kantoormeubilairs, verouderde laptops en computerapparatuur, en de aanschaf van kasten dient de raming voor 2016 verhoogd to worden, met Afl oftewel 896% Huur kantoorinventaris De lease/huur van een fotokopieerapparaat, onderhoud kantoorinventaris en licenties van de applicaties IDEA en Prima@ccount worden hieronder geraamd Onderhoud gebouwen Het periodiek onderhoud van airco's en klein onderhoud gebouw worden hieronder geraamd. Bij vervanging van oude split-units zal worden ingezet op gekoppelde servicecontracten voor meerdere jaren Deskundig advies De minister van Financien is in 2012 akkoord gegaan met een samenwerking tussen Centrale Accountsdienst en SOAB. De samenwerking richt zich op het ondersteunen bij uitvoering van audits, het bieden van vaktechnische ondersteuning, het ondersteunen bij werving van personeel en het bieden van traineeplaatsen voor medewerkers. De kosten van deze samenwerking is afhankelijk van de samenwerkingsintensiteit. Verwacht wordt dat in het begin groot behoefte zal zijn aan samenwerking met SOAB en naarmate de vacatures bij de CAD vervult worden, deze of zal nemen. Voor 2016 wordt Afl hiervoor geraamd Contributies Het betreft hier de contributies aan werkzaam bij de CAD. het NIVRA voor de registeraccountants Ontwerp begroting 2016 Dee! 5, pagina 153

158 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 158 van Financiering 4385 Bankkosten De afsluitprovisie van de leningen in 2016 worden hieronder geraamd Rente LV & VV De rentekosten over de uitstaande leningen en in 2015 aangegane leningen (exclusief schatkistpromessen) worden voor 2016 op Afl geraamd. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de koers op het moment van de vervaldata. Ten opzichte van de begroting 2015 zijn de rentekosten met Afl (5%) gestegen. Deze toename wordt veroorzaakt door de in 2015 aangegane leningen a.g.v. de financieringsbehoefte Algemene kosten/middelen 4101 Salarissen & toelagen Op deze kostensoort worden de kosten voor de uitbetaling van kerstbonus aan ambtenaren die hiervoor in aanmerking komen geraamd Verzekeringen De kosten voor de aansprakelijkheid verzekering van het Land worden hieronder geraamd Overig Financier) en Overheidsorganisatie 4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen Het binnen PSA aangemerkte non-actieven zijn per 1 juli 2015 onder deze kostenplaats geplaatst in verband met implementatie wachtgeldregeling. In 2016 worden deze personeelskosten van de non-actieven voor het hele jaar hieronder geraamd. Het betreft een aantal van 59 personen Goederen en diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld De kosten voor het organiseren van de LOFA-cursus ten bedrage van Afl wordt onder deze post geraamd. De LOFA-cursus wordt onder leiding van de Directie Financier georganiseerd Deskundig advies Deze raming is bestemd voor de diverse projecten van het ministerie van Financier en Overheidsorganisatie, en neemt met 21% of t.o.v Overdrachten binnenland 4625 Reparatietoeslag De kosten voortvloeiend uit de reparatietoeslag worden onder deze post geraamd. Voor 2016 zijn deze op Afl geraamd. Dit is een toename van 1% t.o.v Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 154

159 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 159 van Algemeen Pensioenfonds Aruba 4622 Duurtetoeslag pensioenen De duurtoeslagen aan de APFA gepensioneerde ambtenaren worden hieronder geraamd. T.o.v. de raming van 2015 neemt deze post met Afl , oftewel 4% af. Voor 2016 is geen rekening gehouden met de betaling van het gelijk bedrag (decemberbonus) aan de APFA-gepensioneerden. Behalve Duurtetoeslag, wordt onder deze kostensoort ook Bashi premie en (maandelijks) Gelijkbedrag aan APFA gepensioneerden geraamd. Door de hervorming van de pensioenregeling van de PVL naar de NPR 2011 /NPR 2014, zullen de uitkeringen van de duurtetoeslagen aan de APFA-gepensioeneerden (vallende onder de PVL) geleidelijk worden afgebouwd Niet verzekerden De kosten van de uitkeringen bij wijze van pensioenen aan voormalige werklieden en later ambtenaren, welke niet in vaste pensioengerechtigde dienst waren, worden hieronder geraamd. Het betreft 446 personen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 155

160 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 160 van 198

161 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 161 van 198 MIDDELEN MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING De totale middelen bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 zijn de middelen van dit ministerie met Afl ,= afgenomen. De afname is het resultaat van de toename van de middelen van het Bureau Burgerlijke Stand en de afname van de middelen van DIA en de bijstelling van de middelen op basis van de raming van de kosten ten behoeve van Defensie. Hierna volgt een overzicht: Begroting 2015 Ontwerp Retributies, leges & rechten Afl Afl Rechten, boeten & overig Afl Afl Niet-belastingopbrengsten Afl Afl Landsbedrijven en fondsen Afl Afl Overige ontvangsten Afl Afl Totale middelen Afl Afl Bureau Minister-President De totale middelen bedragen Afl ,= Pensioenbijdrage Het betreft hier de door de minister af te dragen pensioenpremie Gevolmachtigd Minister NL De totale middelen bedragen Afl ,= Pensioenbijdragen Het betreft hier de door de minister af te dragen pensioenpremie Bureau Voorlichting 8412 Bijdragen in kosten Het innen van publicatierecht ad Afl ,= voor Centraal Magazijn De totale middelen voor 2016 bedragen Afl ,= Overige bijdrage Het betreft hier verrekeningen in verband met het verstrekken van kantoorbehoeften en schoonmaakartikelen aan de bureaus, diensten en directies van het Land. Raming ad Afl ,=. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 156

162 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 162 van Archivo Nationaal Arubano De totale middelen bedragen Afl ,= Overige bijdrage Het betreft hier verrekeningen in verband met het verstrekken van dienstverlening aan de bureaus, diensten en directies van het Land. Raming ad Afl ,= Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking De totale middelen voor 2016 bedragen Afl ,= Retributies en leges Het betreft de inkomsten in verband met het uitgeven van paspoorten, uittreksels van geboortebewijzen, uitgifte van identiteitskaarten en andere dienstverleningen. Raming 2016 is op basis van realisatie 2014 bijgesteld Defensie De totale middelen voor 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 (AfI ,=) zijn de middelen met Afl ,= (5%) afgenomen. De bijstelling van de middelen is op basis van de in het PSA-systeem opgenomen personeelskosten ten behoeve van Kustwacht, burgerpersoneel en Arumil Overdrachten van het Rijk Het betreft hier de raming van de door Nederland gerestitueerde personeelskosten van het personeel van de Kustwacht, burgerpersoneel en Arumil Hulpbestuurskantoor Noord De totale middelen voor 2016 bedragen Afl ,= Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V Hulpbestuurskantoor San Nicolas De totale middelen voor 2016 bedragen AfI ,= Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V. Raming 2016 is op basis van realisatie 2014 bijgesteld Hulpbestuurskantoor Santa Cruz De totale middelen voor 2016 bedragen Afl ,=. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 157

163 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 163 van Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V. Raming 2016 is op basis van realisatie 2014 bijgesteld Hulpbestuurskantoor Savaneta De totale middelen voor 2016 bedragen Afl ,= Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V Hulpbestuurskantoor Paradera De totale middelen voor 2016 bedragen AfI ,= Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V D.I.A. De totale middelen bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 zijn de middelen met Afl ,= afgenomen Dienstverlening derden De doorberekening van de kosten voor het technisch beheer door de DIA aan de stichting EPB, SKOA, SMOA en AZV wordt onder deze post geraamd. De raming is Afl ,= Overige bijdrage De doorberekening van de kosten voor het technisch beheer door de DIA aan de overheidsdiensten wordt onder deze post geraamd. Raming: AfI =. De raming is conform opgave van de D.I.A.. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 158

164 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 164 van 198 MIDDELEN MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN INTEGRATIE De middelen voor 2016 bedragen AfI ,=. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (5%) toegenomen Verschil Bureau minister R011 Afl ,= Afl ,= 0 % Dienst Technische Inspectie Afl ,= AfI ,= 19 % 7 % DIP AfI ,= AfI ,= FCCA AfI ,= Afl ,= 0 A) DLV AfI ,= Afl ,= 11 % DIMAS AfI ,= AfI ,= 0 % 5 % AfI ,= AfI ,= Bureau Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie De totale middelen bedragen Afl ,= Pensioenbijdragen Het betreft hier de pensioenbijdrage van de minister. Deze post is gelijk gebleven met vorig jaar Dienst Technische Inspecties De totale middelen bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met AfI (19%) toegenomen Retributies en leges Op deze post worden geraamd de opbrengsten voor het keuren van elektrische Installaties, gashouders, het afgeven van een verkiaring van vrijstelling van veiligheidsvoorschriften, het ijken van gewichten en het afgeven van keuringsbewijzen voor motorrijtuigen ingevolge AB 1987 no. 59, zoals gewijzigd Directie Infrastructuur & Planning De totale middelen bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (7%) toegenomen. Indirecte belastingen 8218 Zegelbelastingen Opbrengsten door gebruik plakzegels. Hiervoor is een bedrag van Afl ,= geraamd: Carnavalopbrengsten (Afl ,=) en Algemeen (Af ,=). Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (20%) toegenomen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 159

165 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 165 van 198 Retributies, Leges & Rechten 8312 Retributies en leges Op deze kostensoort worden de opbrengsten ten bedrage van At ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (160%) toegenomen. Deze opbrengst is ingevolge het Retributie- en legesbesluit Dienst Domeinbeheer AB 1988 no. 77, zoals gewijzigd, to weten voor het volgende: -Commercieel: bestemmingswijzigingen, prijsgevingen en uitgifte erfpacht commercieel; -Precario: vergunningen algemeen, watersport en kavels carnaval; -Optie: optieverleningen (1ste en 2de); -Erfpacht: Overeenkomst nieuwe verlening, reservering, aanvraag en uitbreiding woningbouw, verleningen 60 jr, volkswoning, omzetting huur in erfpacht, diverse splitsingen (niet comm.) en prijsgevingen; -Overige: diverse kopieen, adreswijzigingen, precario aanvraag, verkoop grond, verzoeken prijsgevingen, verlenging 60 jr, afgifte MB's ivm goedgekeurde verkavelingplannen. Rechten, boeten & Overig De raming voor Rechten, boeten & Overig is Afl ,= Dienstverlening derden Op deze kostensoort worden de opbrengsten ten bedrage van Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (35%) toegenomen. Aan de erfpachtaanvragers wordt een bedrag van Afl. 25,=, Afl. 35,=, Afl. 75,=, Afl. 150,= en Afl. 300,= voor precario, optieverlening, uitgifte huurgrond, uitgifte erfpacht woningbouw of commerciele doeleinden etc. in rekening gebracht Incidentele middelen Op deze kostensoort worden de opbrengsten ten bedrage van Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (233%) toegenomen. Inning van verschuldigde vergoeding voor het gebruik van domeingrond anders dan precario Doorberekende metingskosten DLV Op deze kostensoort worden de opbrengsten ten bedrage van Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (42%) toegenomen. Het betreft hier de metingskosten die doorberekend worden aan de aanvragers volgens een door de DLV verstrekte Iijst van meetopbrengsten. Niet-belastingopbrengsten De raming voor Niet-belastingopbrengsten bedraagt Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (4%) toegenomen Erfpachtrechten Op deze kostensoort worden de opbrengsten ten bedrage van Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (3%) toegenomen. Het betreft hier de heffingen voor erfpachtgelden ingevolge AB 1989 GT 2. Ontwetp begroting 2016 Dee[ 5, pagina 160

166 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 166 van Verhuuropbrengsten Op deze kostensoort worden de opbrengsten ten bedrage van AfI ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (44%) toegenomen. Het betreft hier de verhuur van de woningen en gebouwen van het Land welke onder het beheer van DIP vallen, zijnde woningen Seroe Colerado (en dienst- en ambtswoningen ed. (Af ,=) Optierecht Op deze kostensoort worden de opbrengsten ten bedrage van Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (-15,0%) afgenomen. Het betreft hier de opbrengsten uit hoofde van het optierecht: Optievergoedingen voor percelen met commerciele doeleinden (Afl ,= per stuk) en percelen i.v.m. middeigrote commerciele projecten (AfI ,= per stuk, dit was AfI ,=) 8745 Verhuur gronden Op deze kostensoort worden de opbrengsten ten bedrage van AfI ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (-10,5%) afgenomen Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA) De totale middelen bedragen AfI ,=. Deze post is gelijk gebleven met vorig jaar. Andere inkomsten uit bezittingen 8742 Verhuuropbrengsten Het betreft hier de door FCCA of te dragen bruto-huurbedragen ten bedrage van Afl ,= van de huur woningen van het Land Aruba. Deze post is gelijk gebleven met vorig jaar. Deze middelen zullen komen te vervallen bij de formalisering van het voorstel tot balanssanering Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV) De totale middelen bedragen AfI ,=. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (10,7%) toegenomen. Rechten, boeten & Overig 8413 Dienstverlening derden Op deze kostensoort worden de opbrengsten uit hoofde van dienstverlening aan derden ten bedrage van AfI ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met AfI ,= (4%) toegenomen. Landsbedrijven en fondsen De raming voor Landsbedrijven en fondsen bedraagt Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (23%) toegenomen Bijdrage Iandsbedrijven Op deze begrotingspost worden geraamd de middelen ten bedrage van AfI ,= wegens bijdrage van de Dienst Openbare Werken in verband met de afname van Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 161

167 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 167 van 198 o digitaal kaartmateriaal en meetwerkzaamheden, volgens Kadasterbesluit AB 1990 GT 63 t.u.v. artikel 3 van Kadasterverordening AB 1989 GT 23. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (-32,5%) afgenomen Overige bijdrage Het betreft hier verrekeningen met diverse overheidsdiensten ingevolge: AB 1989 GT 53 t.u.v. artikel 49 v.d. Landsverordening hypotheekbewaring zoals gewijzigd bij AB 1987 GT2, o.a.: - Inspectie der belasting, inzage en kopie (AfI ,=); - Ontvanger der belastingen, beslag en inzage (Afl ,=); - Directie Infra. en Planning, inzage (Afl ,=). AB 1990 GT 63 t.u.v. artikel 3 v.d. Kadasterverordening AB 1989 GT 23: - Directie Infrastructuur en Planning, waaronder metingskosten bij minimaal 400 percelen (AfI ,=); - Directie Infrastructuur en Planning, de heift v.d. totale kosten van inhuren van meetploegen (Afl ,=); - Directie Infrastructuur en Planning, technische/kadastrale informatie of ondersteuning (Afl ,=). Op deze kostensoort worden de opbrengsten ten bedrage van Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 is deze raming per saldo met Afl ,= (26%) toegenomen DIMAS De totale middelenraming bedraagt Afl ,=. Deze post is gelijk gebleven met vorig jaar. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 162

168 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 168 van 198 MIDDELEN MINISTERIE VAN TOERISME, TRANSPORT, PRIMAIRE SECTOR EN CULTUUR De middelen 2016 bedragen AfI , zijnde een afname van Afl (- 5%) ten opzichte van Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de raming van de opbrengsten Lightering Bureau Minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur 8921 Pensioenbijdragen Het betreft hier de door de minister of to dragen pensioenpremie Overig TTPSC 8431 Overige middelen Geraamd wordt de middelen van de Passenger Facility Charge (PFC) ten gunste van het Land. Vanaf medio 2014 draagt de AAA N.V. $2,50 per persoon aan PFC aan het Land over. Voor 2016 worden deze middelen geraamd op Afl Uitkering deelneming De winstuitkering van AAA N.V. over 2015, welke in 2016 wordt uitbetaald wordt geraamd op Afl. 2,5 miljoen. Daarnaast wordt een uitkering van ATA SG aan het Land van AfI. 10 mlijoen in 2016 geraamd Directie Luchtvaart De totale middelen voor 2016 bedragen Afl Dit is gelijk aan de laming van Dienstverlening derden Deze raming is gemaakt met in achtneming van het feit dat het Land doorgaat met het IASO buitenlandse registratie project Directie Scheepvaart 8431 Overige middelen De opbrengsten van de Lightering en Bunkering activiteiten worden voor 2016 op Afl geraamd. Dit op basis van voorlopige realisatie Departamento Transporte Publico (DTP) De totale middelen voor 2016 bedragen Afl Dit is een verlaging van Afl (-11%) ten opzichte van Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 163

169 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 169 van Retributies en leges Het betreft hier leges die verschuldigd zijn bij het vernieuwen van de diverse vergunningen zoals taxi, bus, verhuurwagen, toerwagen en ongeregeld vervoer. De raming voor 2016 is op basis van realisatie in voorgaande jaren naar beneden aangepast Directie LVV De totale begrote middelen voor 2016 bedragen Afl Retributies en leges De opbrengsten in verband met het verkopen van landbouw- en bedammingmateriaien, varkens, pluimvee, veevoer, vismaterialen aan vissers en andere landbouw-, veeteelt- en visserijproducten wordt hieronder geraamd. Deze raming neemt met 15% of t.o.v Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 164

170 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 170 van 198 MIDDELEN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE, ENERGIE EN MILIEU De middelenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2016 bedraagt Afl ,=. Ten opzichte van 2015 betreft dit een verlaging van 22% DEZHI 8312 Retributies en leges Inkomsten ten bedrage van Afl ,= in verband met het uitgeven van vestigingsvergunningen, winkelsluitingsvergunningen en vergunning voor het invoeren van kippeneieren conform Legesbesluit DEZHI AB 2010 no Ten opzichte van 2015 is de raming hetzelfde gebleven Bureau High Commissioner 8312 Retributies en leges Betreft de inkomsten ten bedrage van Afl ,= in verband met het uitgeven van "offshore" vestigingsvergunningen en sinds vorig jaar wordt hier ook geraamd de opbrengst voor het afgeven van de verkiaring van geen bezwaar voor NV's en VBA's door deze dienst namens de Minister van Justitie (gemiddeld 472 verklaringen x Afl. 300,=) A.V.V. rechten Het vastrecht van een A.V.V. bedraagt Afl. 500,= per A.V.V. Raming voor het jaar 2016 die aan vastrecht zou kunnen worden geind ad Afl ,= is een schatting op basis van het aantal A.V.V.'s die per begin 2015 in het handeisregister ingeschreven staan, namelijk 1533 x Afl. 500,= Centraal Bureau Statistiek 8412 Bijdragen in kosten Opbrengsten ten bedrage van Afl ,= van verkoop geografisch kaartmateriaal, boek- en drukwerk BIE 8312 Retributies en leges De opbrengsten ten bedrage van Afl ,= als gevoig van de registraties van merken (Merkenverordening AB 1989 no. GT 46), octrooien (Octrooiverordening) en auteursrechten (Auteursverordening) bij het Bureau Intellectuele Eigendommen. Ten opzichte van 2015 betreft dit een verlaging van 5%. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 165

171 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 171 van Directie Telecommunicatie 8431 Overige middelen De totale inkomsten in verband met concessierechten voor mobiele telefonie en de overige categorieen worden onder deze post geraamd, voor een bedrag van Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is deze raming een verlaging van 11% in verband met o.a. het tweejaarlijks betalen van de concessierechten voor mobiele telefonie SETAR 8731 Uitkering deelneming Het verwachte aandeel van het Land Aruba voor het dienstjaar 2016 in de winst van de SETAR wordt op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2015 is deze raming een verlaging van Afl ,= (53%). Or twerp begroting 2016 Deel 5, pagina 166

172 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 172 van 198 MIDDELEN MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, OUDERENZORG EN SPORT Bureau Minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport 8921 Pensioenbijdragen Pensioenbijdrage van de minister ten bedrage van Afl ,= Directie Volksgezondheid 8412 Bijdragen in kosten Ontvangsten ten bedrage van AfI. 2.2 miljoen van A.O.V.-uitkeringen van personen die voor rekening van het Land Aruba worden verpleegd in diverse bejaardentehuizen Landslaboratorium 8312 Retributies en leges De middelen voor het verrichten van onderzoeken. Raming ten bedrage van Aft 18 miljoen Inspectie Volksgezondheid 8312 Retributies en leges De middelen ten bedrage van Afl ,= bestaan uit de registratie van verpakte geneesmiddelen en leges op aceton, narcotica en dergelijke conform landsbesluit verpakte geneesmiddelen (AB 1993 no.4) Dienst besmettelijke Ziekten 8312 Retributies en leges Retributies en leges als gevolg van AB 1987 no. 68. Raming ten bedrage van AfI ,= Hygienische Dienst 8312 Retributies en leges Retributies en legesbesluit DVG (AB 1987 No. 68) voor gezondheidsverklaringen. Raming ten bedrage van Afl ,= Veterinaire Dienst 8312 Retributies en leges Retributies en legesbesluit als gevolg van AB 1983 no. 2. Raming ten bedrage van AfI. 3.3 miljoen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 167

173 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 173 van IBISA 8412 Retributies en leges Middelen ten bedrage van Afl ,= die geind worden bij het organiseren van marathons. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 168

174 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 174 van 198 MIDDELEN MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, JEUGD EN ARBEID De middelenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2016 bedraagt Afl ,= Bureau Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid 8921 Pensioenbijdragen Pensioenbijdrage van de minister ad. Afl ,= conform Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers AB 2000 no. GT Directie Arbeid & Onderzoek 8312 Retributies en leges De opbrengsten in verband met overwerkvergunningen, ontslagvergunningen, arbeidsregisters, werkboeken en monsterboeken worden geraamd op Afl ,= Materiele Hulpverlening 8412 Bijdragen in kosten Incidentele terugstorting ex artikel 10 en terugvordering van onterechte bijstand. Een raming van Afl ,= is opgenomen. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 169

175 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 175 van 198 MIDDELEN MINISTERIE VAN ONDERWIJS & GEZIN De totale middelen voor het dienstjaar 2016 bedragen Afl ,=. Dit is een afname van Afl ,= oftewel 10% ten opzichte van begroting Bureau Minister van O&G 8921 Pensioenbijdragen Het betreft hier de door de minister af to dragen pensioenpremie ad Afl ,= Directie Onderwijs 8412 Bijdragen in kosten De raming van de inkomsten van examengelden bedraagt Afl ,= voor Raming is aangepast op basis van voorlopige cijfers Ten opzichte van 2015 neemt de raming met 43% af Traimerdia 8412 Bijdragen in kosten De raming van de inkomsten van Traimerdia bedraagt Afl ,= voor Raming is aangepast op basis van voorlopige cijfers Ten opzichte van 2015 neemt de raming met 25% toe Naturalisatietoets 8312 Retributies en leges Hieronder worden de opbrengsten voor het afleggen van Naturalisatietoets deel I II en herkansing I en II. Raming voor 2016 is Afl ,=. en Overig bevordering studie AUA 8412 Bijdragen in kosten Raming 2016 ad Afl ,= van de examenopbrengsten van Examenbureau. Ten opzichte van 2015 neemt de raming met 67% toe. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 170

176 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 176 van Biblioteca Nacional Aruba 8312 Retributies en leges Ingevolge het Retributiebesluit Nationale Bibliotheek Aruba (AB1987, no. 17). De inkomsten van de BNA worden voor het vermelde bedrag ad Afl ,= geraamd voor Ten opzichte van 2015 neemt de raming met 54% af Ensenansa pa Empleo De totale middelen van Ensenansa pa Empleo voor 2016 bedragen Afl ,=. Ensefiansa pa Empleo verzorgt 7 horeca-cursussen, 55 talencursussen en 60 andere cursussen (o.a. bouw, computer, massage en dergelijke). Ten opzichte van 2015 neemt de raming met 15% af. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 171

177 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 177 van 198 MIDDELEN MINISTERIE VAN JUSTITIE De totale middelen voor het dienstjaar 2016 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2015 betreft dit een verhoging van 7% Korps Politie Aruba Het betreft een totaalbedrag van Afl ,= voor Ten opzichte van 2015 is de raming hetzelfde gebleven Retributies en Leges Op deze post worden geraamd de opbrengsten voor het afgeven van: - -Rij-, duplicaat-, en internationale rijbewijzen, kentekenbewijzen - -Retributies en leges ingevolge AB No. 58, zoals gewijzigd. - -Legesverkeerbesluit Dienst Brandweer 8312 Retributies en Leges Op deze post worden geraamd de opbrengsten voor incidenteel verrichte diensten ten behoeve van de Iuchtvaartmaatschappijen. Betreft een ,= voor Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) Voor 2016 is een raming van Afl ,= opgevoerd. Deze raming is opgesteld uit de volgende onderdelen. De raming is hetzelfde gebleven als ten opzichte van Vergunningen Op deze post worden geraamd de vergunningen ingevolge de vergunningsverordening AB 1988 no. 37 en AB 2004 no Retributies en leges Op deze post worden geraamd de retributies en leges geind op grond van AB 2004 no. 23 en betreft de abonnementen op de Landscourant en het Afkondigingsblad van Aruba, publicatiekosten in de Landscourant van Aruba, de index van de Arubaanse wetgeving en de jaarlijkse supplementen daarop en ook inkomsten uit de losse verkoop van kopieen. Ontwerp begroting 2016 Dee[ 5, pagina 172

178 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 178 van Casinowezen 8413 Bijdragen in de kosten Op deze post worden geraamd de bijdragen van de casinohouders in de controlekosten van de casinocontroleurs. De door het Land betaalde kosten wegens toezicht op de hazard spelen worden aan de casinohouders in rekening gebracht. De bureaukosten komen ten taste van het Land. Tot nu toe wordt een bedrag van Afl per m2 per maand in rekening gebracht. Het betreft een bedrag van Afl ,= voor De raming is met Aft ,= (3%) verhoogd ten opzichte van Griffie Gerecht in Eerste Aanleg 8312 Retributies en Leges Op deze post worden de griffierechten geraamd die overgemaakt worden aan Land Aruba door de Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, voor een bedrag ad Afl ,= voor het dienstjaar De raming werd opgevoerd in 2014 nadat het e.e.a. duidelijk werd gemaakt door de Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De raming is met Afl ,= (10%) verlaagd ten opzichte van Openbaar Ministerie 8421 Boeten Op deze post worden geraamd de opbrengsten uit hoofde van het aantal door de politie opgemaakte processen- verbaal enerzijds en het succes van executieactiviteiten anderzijds. Er is voor 2016 een raming van Afl ,= opgevoerd. Deze raming is bijgesteld naar werkelijkheid en is een verhoging van Afl ,= (26%) ten opzichte van Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 173

179 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 179 van 198 MIDDELEN MINISTERIE VAN FINANCIEN en OVERHEIDSORGANISATIE Algemeen De geraamde middelen voor 2016 bedragen AfI , exclusief exploitatie tekort. Dit is een toename van AfI ten opzichte van De belastingopbrengsten nemen met Afl. 82 miljoen toe in 2016 ten opzichte van De belastingopbrengsten 2016 zijn geraamd op basis van een verwachte economische groei, aismede de extra invorderingsacties. Vooralsnog is geen rekening gehouden met de hervorming van de belastingstelsel in Afhankelijk van het formalisatiemoment daarvan, zal deze deze bij Nota van Wijziging op onderhavig ontwerp geschieden. Hierna volgt een overzicht van de geraamde belastingopbrengsten over 2016: Beschrijving Ontwerp begroting 2015 incl. NvW Ontwerp begroting 2016 Verschil tov begroting 2015 In % Belastingopbrengsten 8111 Loonbelasting % 8114 Rente belastingvordering % 8115 Vervolging nat. persoon % 8116 Winstbelasting % 8120 Dividendbelasting % 8131 Grondbelasting % 8132 Successielovergangsbel % 8133 Overdrachtsbelasting % 8135 Motorrijtuigenbelasting % 8142 Zegelbelasting % 8100 Directe belastingen % 8211 Invoerrechten % 8212 Accijns gedestilleerd % 8213 Accijns sigaretten % 8214 Accijns bier % 8215 Accijns minerale olien % 8216 B.B.O , % 8219 Dienstverlening IUD % 8220 Vergunningen % 8221 Milieubelasting op hotels e. a % 8222 Milieubel. op verhuur voertuigen % 8200 Indirecte belastingen % Totale belastingopbrengsten % Departamento di Impuesto 8111 Loonbelasting De LB wordt geraamd op grond van de Landsverordening Loonbelasting. Voor de loonbelasting zijn o.a. de volgende wettelijke regelingen van belang: de regeling Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 174

180 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 180 van 198 AOV/AWW en loonbelasting, gezamenlijke regeling A0V/A\MN en loonbelasting en gedeeltelijk separate belastingheffing gehuwde vrouw. Raming neemt met 3% toe t.o.v lnkomstenbelasting De IB wordt op grond van de Landsverordening lnkomstenbelasting geraamd Winstbelasting De WB wordt geraamd op grond van de Landsverordening Winstbelasting. T.o.v worden extra invorderingsacties gevoerd om achterstand in te halen, waardoor raming met Afl (20%) toeneemt t.o.v Grondbelasting De grondbelasting wordt geraamd op grond van de Landsverordening Grondbelasting. Raming neemt toe t.o.v met 35% a.g.v. invorderingsacties om achterstand in te halen Successie-/overgangsbelastingen De successie-/overdrachtsbelasting wordt geraamd op grond van het Landsbesluit Successiebelasting en Landsverordening Successiebelasting Overdrachtsbelastingen De overdrachtsbelasting wordt geraamd op grond van de Landsverordening Overdrachtsbelastingen Motorrijtuig- en motorbootbelastingen De motorrijtuig- en motorbootbelastingen worden geraamd op grond van de motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening en Algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 9, vierde lid van de motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening Belasting op bedrijfsomzetten De Belasting op bedrijfsomzetten wordt geraamd op grond van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (BBO) (AB 2006 no.83). Raming neemt met 13% toe t.o.v Vergunningen De casinovergunningen worden geraamd op grond van AB 1991 GT Milieubelasting op hotels e.a. De opbrengsten van de Landsverordening milieubelasting voor timeshare resorts, logementen en hotels worden hieronder geraamd Milieubelasting op verhuur voertuigen De opbrengsten van de Landsverordening milieubelasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen worden hieronder geraamd Toeristenheffing De opbrengsten van de toeristenheffing welke ten gunste van het TPEF komt worden hieronder geraamd. Voor 2016 wordt rekening gehouden met een bedrag van Afl. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 175

181 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 181 van 198 3, ten gunste van TPEF. Daarnaast wordt Afl geraamd welke ten gunste van de algemene middelen komt Departamento di Aduana 8211 Invoerrechten De invoerrechten warden geraamd op grond van de wettelijke bepalingen van de Landsverordening In-, uit en doorvoer en het tarief van invoerrechten Accijns gedestilleerd De accijns op gedistilleerd wordt geraamd op grond van AB 1989 GT 32, zoals Iaatst gewijzigd in AB 2011 no Accijns sigaretten De accijns op sigaretten wordt geraamd op grond van AB 1989 GT 31, zoals Iaatst gewijzigd in AB 2011 no Accijns bier De accijns op bier wordt geraamd op grond van AB 1989 GT 32, zoals Iaatst gewijzigd in AB 2011 no Accijns minerale alien De accijns minerale alien wordt geraamd op grond van de Landsverordening Accijnzen op Minerale Olien AB 1989 GT 56, zoals Iaatst gewijzigd in AB 2002 no. 87. Ook van belang is de Landsverordening Invoer, Uitvoer en Doorvoer. Sinds mei 2007 wordt een gedeelte van de accijns op de minerale olien door de overheid geabsorbeerd. Voor 2016 wordt vanuit gegaan dat de absorptie op de minerale alien van kracht blijft Dienstverlening in-, uit- en doorvoer De dienstverlening in-, uit- en doorvoer wordt geraamd op grond van AB 1945 nr Financiering 8999 Exploitatie tekort De totale geraamde kosten bedragen Afl meer dan de totale geraamde middelen, waardoor een exploitatietekort bestaat. Ten opzichte van 2015 betreft dit een afname van Afl Studieleningen 8502 Rente verstrekte leningen De in rekening to brengen rente op studieleningen wordt op deze post geraamd. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 176

182 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 182 van Overig Financien en Overheidsorganisatie 8971 Deviezenprovisie Verwacht wordt dat de opbrengsten deviezenprovisie over 2016 Afl zullen bedragen Centrale Bank van Aruba 8731 Uitkering deelneming Voor 2016 wordt Afl geraamd aan winstuitkering CBA. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 177

183 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 183 van 198 INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2016 van dit ministerie bedraagt Afl ,= Overig AZWIDO 6403 Projecten (inbreng AUA) Het betreft hier de raming voor de centrale investeringspot bestemd voor het verrichten van kleine investeringen ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van het ministerie. Raming ad Afl ,=. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 178

184 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 184 van 198 INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN INTEGRATIE De totale geraamde investeringen voor dienstjaar 2016 bedraagt Afl ,=. Ten opzichte van 2015 is de raming investeringen en kapitaaluitgaven met Afl ,= afgenomen Overig Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie Kostensoort Aankoop duurzame goederen Afl ,= Afl ,= -81 % 6400 Overheidsprojecten Afl ,= Afl ,= 55 % 6500 Vermogensoverdrachten AfI ,= Afl. 0,= -100 % Overheidsprojecten 6403 Projecten (inbreng AUA) Net als voor de andere ministeries is voor 2016 het bedrag van Afl ,= geraamd ten behoeve van diensten en directies die onder het Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie ressorteren voor het verrichten van investeringen. Daarnaast is specifiek voor de samenwerking tussen DLV en DIP voor gezamenlijke automatisering (GIS en RAKA) een bedrag van AfI , - geraamd. Vermogensoverdrachten 6551 Investeringsbijdragen I.W.I.F. wordt samengevoegd in de begroting van de DOW of omgevormd in A.I.F. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 179

185 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 185 van 198 INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN MINISTERIE VAN TOERISME, TRANSPORT, PRIMAIRE SECTOR EN CULTUUR Overig TTPSC 6403 Projecten (inbreng AUA) De centrale investeringspot voor de diensten/directies vallende onder het ministerie van TTPSC wordt hieronder geraamd, voor een bedrag van Afl Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 180

186 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 186 van 198 INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE, ENERGIE EN MILIEU De begroting van de investeringen en kapitaaluitgaven voor het dienstjaar 2016 van dit ministerie bedraagt Afl ,= Overig Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu 6403 Projecten Onder deze post staat het bedrag van Afl ,= centraal geraamd voor diverse investeringen van dit ministerie Vermogen ander bedrijf De raming (ad Afl ,=) onder deze post is bestemd voor kapitaalstorting in Post NV in 2016 en/of ten behoeve van CAP N.V.. Ten opzichte van 2015 is deze raming een verhoging van Afl ,= (90%). Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 181

187 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 187 van 198 INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, OUDERENZORG EN SPORT De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2016 van dit ministerie bedraagt Afl ,=. Ten opzichte van 2015 (Aft ,=) vertoont deze raming geen verandering. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 182

188 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 188 van 198 INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, JEUGD EN ARBEID De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2016 van dit ministerie bedraagt Afl ,=. Ten opzichte van 2015 (AfI ,=) vertoont deze raming geen verandering. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 183

189 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 189 van 198 INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN IIIIINISTERIE VAN ONDERWIJS & GEZIN De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2016 van dit ministerie bedraagt Afl ,= Overig Onderwijs & Gezin 6403 Projecten (inbreng AUA) Het betreft hier de raming voor de centrale investeringspot bestemd voor het verrichten van kleine investeringen ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van het ministerie. Raming ad Afl ,=. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 184

190 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 190 van 198 INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN MINISTERIE VAN JUSTITIE De totale geraamde investeringen en kapitaaluitgaven voor dienstjaar 2016 bedragen Aft ,=. Onder de post Overig Justitie en Onderwijs (kostenplaats ) staat het bedrag van Afl ,= centraal geraamd (onder investeringssoort 6403) voor diverse noodzakelijke investeringen van dit ministerie. Ten opzichte van 2015 is deze raming hetzelfde gebleven. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 185

191 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 191 van 198 INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN MINISTERIE VAN FINANCIEN en OVERHEIDSORGANISATIE De investeringen en kapitaaluitgaven (exciusief het te financieren exploitatietekort ad Afl ) voor het dienstjaar 2016 bedragen AfI De totale geraamde investeringen voor 2016 middels Iandsbegroting bedragen AfI Directie Financien 6302 Kantoorinventaris In het kader van de beoogde verbeteringen in het financieel beheer en de versterking van de financiele functie zijn benodigd een aantal diepte-investeringen te verrichten. Deze investeringen betreffen de aanschaf van apparatuur en applicaties ten behoeve van het vernieuwen en uitbreiden van het ICT-netwerk. Verder is opgenomen de aanschaf en implementatie van een softwareapplicatie ten behoeve van het meerjarig prognoseopstelling van personeelskosten. Hieroor is een raming van Afl opgenomen Schatkistpapier 6932 Aflossing schatkistpromessen Zie bijlage III Financiering 6931 Aflossing lokale valuta Zie bijlage III 6933 Aflossing obligatielening Zie bijlage III 6935 Aflossing in vreemde valuta Zie bijlage III 6989 Exploitatietekort De totale geraamde kosten bedragen Afl meer dan de totale geraamde middelen, waardoor een exploitatietekort bestaat. Het exploitatietekort wordt via het financieringstekort cq. de financieringsbehoefte gefinancierd. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 186

192 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 192 van Studieleningen 6621 Andere kredietverlening De te verstrekken studieleningen over 2016 worden hieronder geraamd voor een bedrag van Afl. 35 miljoen. Het koersverloop heeft, naast het aantal nieuwe instromen en aantal afgestudeerden, ook invloed op de realisatie van de post studieleningen Overig Financien en Overheidsorganisatie 6403 Projecten (inbreng AUA) De centrale investeringspot voor de diensten/directies vallende onder het ministerie van Financien en Overheidsorganisatie wordt hieronder geraamd, voor een bedrag van Afl Vermogen financiele instellingen FDA komt tot een einde per ultimo 2016 en client tot afrekening te komen. Afhankelijk van deze eindafrekening en indien nog nodig wordt voor 2016 een raming van Afl opgevoerd. Deze raming is gekoppeld aan de financieringsmiddelen uit verkoop Douane-gebouw, die onder het ministerie R011zijn opgevoerd. Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 187

193 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 193 van 198 FINANCIERINGSMIDDELEN MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN INTEGRATIE De totale raming aan financieringsmiddelen voor het dienstjaar 2016 bedraagt Afl ,= Directie lnfrastructuur en Planning Verkoop kapitaalgoederen 7201 Verkoop onroerend goed Verwacht wordt dat het Douanegebouw to Oranjestad verkocht wordt. Deze financieringsmiddelen zullen aangewend worden aan FDA of diens rechtsopvolger. Ontwerp begroting 2016 Dee! 5, pagina 188

194 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 194 van 198 FINANCIERINGSMIDDELEN MINISTERIE VAN FINANCIEN en OVERHEIDSORGANISATIE De financieringsmiddelen (exciusief de aan te gane leningen) voor het dienstjaar 2016 bedragen Afl (incl. rollover schatkistpromessen). De totale financieringsbehoefte bedraagt Afl Hiervan betreft Afl aflossingen op bestaande schulden, zodat het financieringstekort Afl bedraagt, wat overeenkomt met 2,0% van de geschatte BBP, van Afl Financiering 7641 Aflossing leningen Op deze kostensoort worden de aflossingen van de aan derden verstrekte leningen geraamd, tot een bedrag van Afl Financiering VV Het te lenen bedrag voor de financieringsbehoefte over 2016 ten bedrage van Afl is hieronder geraamd Vrijgekomen afschrijving Op deze kostensoort worden de door afschrijving vrijgekomen middelen geraamd, ten bedrage van Afl Studieleningen 7641 Aflossing leningen Op deze post zijn de verwachte aflossingen voor 2016 van de verstrekte studieleningen geraamd, voor een bedrag van Afl Ontwerp begroting 2016 Deel 5, pagina 189

195 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 195 van 198 De minister van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling, De minis er van Ruimtelijke Ontwikke Infrastr tuur en Integratie, De minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur, ) De minister v Energie en Mi ken, Communicatie, De minister van Vol gezondh erenzorg en Sport,

196 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 196 van 198

197 Scan nummer 6 van 9 - Scanpagina 197 van 198 De minister van Sociale Zake eugd en Arbeid, De minister van 0 'is en Gezin, De minister van Justitie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie,