Begroting van. Stichting Klachtenbureau Luchtvaartterrein Eelde. en van. Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde

Transcriptie

1 2012 van Stichting Klachtenbureau Luchtvaartterrein Eelde en van Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde

2 1 Vooraf Aangezien de RBML nog niet van toepassing is op de luchthaven Groningen Airport Eelde, heeft het ministerie verzocht om in de begroting uit te gaan van de huidige werkwijze van de Commissie en van de CRO. Het is sinds enkele jaren voelbaar dat de subsidiering van de CMLE aan de krappe kant is, in elk geval sinds de aanschaf van het vliegtuigvolg- annex klachtenregistratiesysteem. De klachten worden meer inhoudelijk behandeld en er is structureel overleg met de vliegscholen om zoveel mogelijk vermijdbare hinder te voorkomen. In de begroting 2011 is dan ook rekening gehouden met een extra inzet van personeel. In haar beslissing op bezwaar d.d. 20 april 2011 komt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu deels tegemoet aan onze claim door het verhogen van de subsidie voor personeelskosten. Dit vormt de basis voor Daarnaast zijn de exploitatiekosten voor 2012 afgeleid van die welke voor 2011 zijn begroot. Daarbij is deels rekening gehouden met een prijsontwikkeling van gemiddeld 3 procent. De begroting komt uit op een bedrag van De budgetten zijn toegerekend naar de C.M.L.E. en S.K.L.E. overeenkomstig de verdeling in hoofdstuk CMLE 1

3 2 Toelichting per post Personele kosten Met twee medewerkers hebben de beide organisaties een arbeidsovereenkomst; die van de secretaris heeft een omvang van 0.25 fte en die van de secretariële medewerker van 0.42 fte. Gezien de toename van de werkzaamheden en het gegeven dat de tot dusverre beschikbare uren ontoereikend waren voor een adequate uitoefening van de werkzaamheden heeft het Ministerie in haar beslissing op bezwaar d.d. 20 april 2011 ingestemd met een structurele verhoging van 0,3fte en wordt uitgegaan van een taakomvang van de secretaris van 0,25 fte en die van de secretariële medewerker van 0,72 fte. De bedrijfsgeneeskundige zorg is uitbesteed aan Ardyn Arbo & Advies in Groningen. Kosten van de organisatie Deze betreffen de bureaukosten (kantoorartikelen, automatisering e.d.), de reis- en verblijfskosten en de bestuurskosten. Externe administratie De financiële administratie en de salarisadministratie zijn aan derden uitbesteed. Een gecertificeerd accountant beoordeelt, overeenkomstig de subsidievoorwaarden, de financiële verantwoording. Huisvesting Op het luchtvaartterrein Eelde is een functionele ruimte en een tweetal parkeerplaatsen gehuurd. Klachten Bij de registratie van de klachten wordt gebruik gemaakt van een modern softwaresysteem en een in eigen beheer ontwikkelde database. Middels het houden van bijeenkomsten, advertenties in plaatselijk veel gelezen kranten en een website worden belangstellenden geïnformeerd over de werkzaamheden van de stichting/commissie. Investeringen Voor 2012 worden geen investeringen verwacht CMLE 2

4 3 De werkzaamheden en de daarbij behorende kosten van de C.M.L.E. en S.K.L.E. zijn met elkaar verweven. Om toch een beeld te krijgen van de kosten van beide organisaties zijn de totale kosten verdeeld. Verdeling van de kosten Totaal CMLE SKLE Loonkosten 100% 0% 100% Bedrijfsgeneeskundige kosten 100% 0% 100% Scholing en opleiding 100% 0% 100% Bureaukosten 100% 33% 67% Reis- en verblijfkosten 100% 100% 0% Bestuurskosten 100% 100% 0% Financiële administratie 100% 100% 0% Accountantskosten 100% 100% 0% Salarisadministratie 100% 100% 0% Huisvesting 100% 33% 67% Parkeerkosten 100% 33% 67% Klachtenregistratie 100% 0% 100% Advertentiekosten 100% 0% 100% Informatieavonden 100% 0% 100% Website/voorlichting 100% 50% 50% Rentekosten/betalingsverkeer 100% 100% 0% Investeringen in hardware 100% 0% 100% 2012 CMLE 3

5 BEGROTING (TOTAAL) Rekening 2010 Loonkosten Bedrijfsgeneeskundige kosten Scholing en opleiding Bureaukosten Reis- en verblijfkosten Bestuurskosten Totaal kosten organisatie Financiële administratie Accountantskosten Salarisadministratie Huisvesting Parkeerkosten Totaal kosten huisvesting Klachtenregistratie Vervanging hardware Advertentiekosten Informatieavonden Website/voorlichting Totaal kosten klachtenbehandeling Rentekosten/betalingsverkeer Eenmalige investeringen Totaal overige exploitatiekosten EXPLOITATIEKOSTEN Samenvatting Totaal kosten organisatie Totaal kosten huisvesting Totaal kosten klachtenbehandeling Overige exploitatiekosten EXPLOITATIEKOSTEN CMLE 4

6 BEGROTING (Cie Milieuhygiëne) Rekening 2010 Loonkosten Bedrijfsgeneeskundige kosten Scholing en opleiding Totaal personele kosten Bureaukosten Reis- en verblijfkosten Bestuurskosten Totaal kosten organisatie Financiële administratie Accountantskosten Salarisadministratie Huisvesting Parkeerkosten Totaal kosten huisvesting Klachtenregistratie Vervanging hardware Advertentiekosten Informatieavonden Website/voorlichting Totaal kosten klachtenbehandeling Rentekosten/betalingsverkeer Eenmalige investeringen Totaal overige exploitatiekosten EXPLOITATIEKOSTEN Samenvatting Totaal personele kosten Totaal kosten organisatie Totaal kosten huisvesting Totaal kosten klachtenbehandeling Overige exploitatiekosten EXPLOITATIEKOSTEN CMLE 5

7 BEGROTING (Stg. Klachtenbureau) Rekening 2010 Loonkosten Bedrijfsgeneeskundige kosten Scholing en opleiding Bureaukosten Reis- en verblijfkosten Bestuurskosten Totaal kosten organisatie Financiële administratie Accountantskosten Salarisadministratie Totaal kosten externe administratie Huisvesting Parkeerkosten Totaal kosten huisvesting Klachtenregistratie Vervanging hardware Advertentiekosten Informatieavonden Website/voorlichting Totaal kosten klachtenbehandeling Rentekosten/betalingsverkeer Eenmalige investeringen Totaal overige exploitatiekosten EXPLOITATIEKOSTEN Samenvatting Totaal kosten organisatie Totaal kosten externe administratie Totaal kosten huisvesting Totaal kosten klachtenbehandeling Overige exploitatiekosten EXPLOITATIEKOSTEN CMLE 6