KOSTEN MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING

Transcriptie

1 KOSTEN MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING De kostenbegroting van het ministerie van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling voor het dienstjaar 2017 bedraagt Afl ,=. Een toename van Afl ,= oftewel 2,1% ten opzichte van 2016 (Afl ,=), welke het resultaat is van enerzijds de verlaging in salariskosten en anderzijds een toename in Goederen en diensten als gevolg van de huurkosten ten behoeve van MFA Savaneta, Santa Cruz en San Nicolas, de verkiezingskosten en in de afschrijvingen. Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2016: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= -0,3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -2,5% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 10% 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= Afl ,= -1,6% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Aft ,= 2,7% Totaal Afl ,= Afl ,= 2,1% Personeel en werkgeversbijdragen Conform het PSA-systeem bedragen de totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen Afl ,= voor Dit betekent een afname van Afl ,= oftewel 0,7% ten opzichte van 2016 (Afl ,=), welke het resultaat is van enerzijds de toename van salarissen en toelagen (4101) wegens bijstelling raming van Gevolmachtigd Minister USA en Ministerraad en anderzijds de afname van vergoedingen e.d. bij Gevolmachtigd Minister NL en Overig AZWIDO (lid Raad van State) en bijdrage APFA bij Gevolmachtigd minister NL. Conform projectie zal de personeelsbezetting van het ministerie van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling 502 zijn per ultimo De verwachting is dat deze 500 zal zijn per ultimo Goederen en diensten De totale materiele kosten voor 2017 bedragen Afl ,=. De toename bedraagt Afl ,=, welke grotendeels is to wijten aan het opvoeren van kosten in verband met het organiseren van de verkiezing (Afl. 1 miljoen) en de huurkosten van MFA Paradera (voljaar), Savaneta, Santa Cruz en San Nicolas (deels). Overdrachten binnenland De totale kosten bedragen Afl ,=. Het betreft hier de duurtetoeslag en pensioenen ten behoeve van ex-ambtsdragers. Ten opzichte van 2016, betreft dit een afname van Afl ,= oftewel 1,6%. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 1

2 Overdrachten buitenland De totale kosten bedragen Afl ,=. Het betreft hier voornamelijk de overdracht van geinde gelden terzake paspoorten, naturalisatiegelden naar het buitenland (Nederland). Bijdragen en afschrijvingen De totale kosten bedragen Afl ,= en de ramingen bestaan uit: Afschrijvingen Afl ,= Verrekening en bijdragen Afl ,= Landsbijdrage aan Hoge Colleges van Staat Afl ,=. Rekening houdend met de kostenbegroting ad. AfI ,= en de begroting van de investeringen ad. Afl ,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie AfI ,= voor het dienstjaar Bureau Minister van Algemene Zaken De kosten- van het bureau worden voor het dienstjaar 2017 op Afl ,=. Ten opzichte van 2016 zijn de kosten met Afl ,= (2%) afgenomen. Dit is het resultaat van de verlaging in de salariskosten en goederen en diensten. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort Personeel Afl ,= AfI ,= - 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= AfI ,= - 2% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= - 4% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= - 2% Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl ,=. Het personeel van dit bureau bestaat uit 114 personen, namelijk de adviseurs ten behoeve van de minister, het personeel belast met de beleidsterreinen Innovatie en Desaroyo Comunitario, en personeel van het Bureau Europese en Koninkrijkrelatie (BEUK), Sociale Vorming en Multifunctionele Accommodaties. Per ultimo 2017 zal deze 113 zijn. Goederen & diensten De goederen en diensten van dit bureau bedragen Afl ,= voor Dit betreft een afname van Afl ,= ten opzichte van Deze afname is to wijten aan het naar beneden toe bijstellen van de posten Kantoorinventaris, Onderhoud gebouwen en Overige kosten Kantoorinventaris Aanschaf van bureau, stoelen en dergelijke. Ten opzichte van 2016 neemt de raming met Afl ,= af Huur kantoorinventaris Het leasen van 2 fotokopieerapparaten, namelijk e-studio6530 ad Afl ,= en e- Studio4520 ad Afl ,= per maand. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 2

3 4319 Overige bureaukosten Inbegrepen zijn de representatiekosten. Bij speciale aangelegenheden, zoals o.a. buitenlandse bezoeken, biedt de minister een lunch of geschenk aan de bezoekers Huur gebouwen Huur kantoorruimten to Royal Plaza ad Afl ,= per maand Onderhoud gebouwen Klein onderhoud ten behoeve van het kantoor van de Minister. Ten opzichte van 2016 neemt de raming met Afl ,= af, gezien klein onderhoud van Bestuurskantoor centraal onder Ministerraad is opgenomen Voorlichting en promotie In het kader van het beleid van de minister zullen seminars en conferenties daaromtrent worden georganiseerd, onder andere Sociaal Dialoog. Tevens worden de kosten in verband met de informatievoorziening aan het yolk inzake het kabinetsbeleid hieronder geraamd Huur/lease voertuigen Het leasen van 2 dienstwagens, namelijk A ad Afl ,52 en A ad Afl , Bewakingsdiensten Hieronder wordt het geldtransport ten behoeve van de hulpbestuurskantoren beg root Deskundig advies Bestemd voor het aantrekken van deskundigen die de Minister bij diverse aangelegenheden aangaande zijn beleid bijstaan Overige uitbestedingen Bestemd voor o.a. uitbestede schoonmaakwerkzaamheden en andere werkzaamheden verricht door derden Overige kosten Hieronder worden de voorbereidingskosten voor Multifunctionele Accommodaties (MFA) Savaneta, Santa Cruz en San Nicolas geraamd. Ten opzichte van 2016 neemt deze raming met 12% af Afschrijvingen Op basis van realisatie 2015 is deze post bijgesteld. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 3

4 Gevolmachtigde Minister in Nederland De totale kosten van Arubahuis voor 2017 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2016 zijn de kosten met Afl ,= (5%) afgenomen. De afname is te wijten aan de Vergoedingen e.d. en de bijdrage APFA. Hierna volgt een onderverdeling van de kosten: Kostensoort / Personeel Afl ,= Afl ,= -5% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -14% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= -5% Personeel & Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting van Arubahuis is van 24 personeel, waarvan 10 uitgezonden ambtenaren, 5 plaatselijk aangeworven en 9 arbeidscontractanten Vergoedingen e.d. Op deze post wordt geraamd het suppletiebedrag bij overmaking van de nettosalarissen Premies buitenland Aangezien de A.Z.V. niet van toepassing is voor het personeel van het Arubahuis dient er een afzonderlijke ziektekostenverzekering te worden afgesloten. Ten opzichte van 2016 neemt de raming met 14% toe. Goederen & diensten 4301 Geneeskundige behandeling Het betreft hier een raming ter dekking van de kosten van medische keuringen en de controles in verband met ziektemeldingen bij de Achmea/Arbo Management Groep Dienstkleding & -toelage Kledingtoelage ten behoeve van de chauffeur van de Gevolmachtigde Minister respectievelijk zijn plaatsvervanger, evenals voor de interieurverzorgster en receptioniste Reis- en verblijfkosten Het betreft hier voornamelijk dienstreizen naar Aruba Huur-/detacheringtoelage Bestemd voor een aantal medewerkers van het kabinet Kantoorinventaris Aankoop van Iessenaars, stoelen, kasten etc Huur kantoorinventaris Deze raming is bestemd voor de huur van fotokopieermachines, kosten van de SDSL lijnen, de onderhoudscontracten van E-synergie en Exact Globe. Ontwerpbegroting 2017 Deer 5, pagina 4

5 4319 Overige bureaukosten Het gaat hier om o.a. een geschenkje of een lunch aan speciale bezoekers aan het Kabinet. Het Kabinet ontvangt regelmatig hoge bezoekers van de Nederlandse gemeenschap Voorlichting en promotie Deze raming is o.a. bestemd voor: -voorlichtingsbijeenkomsten voor Arubaanse studenten; -promotiecampagne voor de economische ontwikkeling op Aruba Huur/lease voertuigen Leasekosten van dienstwagens en indien nodig worden incidenteel wagens gehuurd Deskundig advies Het inhuren van externe accountant Overige uitbestedingen Bestemd voor o.a. het ophalen van vuilniscontainers, uitbestede schoonmaakwerkzaamheden etc Verzekeringen Het betreft hier o.a. opstal, inboedel etc Overige kosten Hieronder worden de kosten in verband met de viering van de Arubadag geraamd. Tevens de bijdrage aan organisaties die belast zijn met culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten Gevolmachtigd Minister U.S.A. De raming voor Gevolmachtigd Minister U.S.A. voor het dienstjaar 2017 bedraagt Afl ,=. Dit is een afname van Afl ,= oftewel 6% en is het resultaat van de verhoging van de salariskosten en naar beneden toe bijstellen van de posten Reisen verblijfskosten en Overige vergoedingen Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie De totale kosten van het Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie voor 2017 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2016 betreft deze een afname van 4% Bureau Rampenbestrijding De kosten van Bureau Rampenbestrijding worden voor het dienstjaar 2017 op AfI ,= geraamd en dit is een verhoging van Afl ,= (11%) ten opzichte van de begroting 2016 (AfI ,=). Hierna volgt een vergelijking met 2016: Ontwerpbegroting 2017 Dee! 5, pagina 5

6 Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 12% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Aft ,= 28% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -1% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 11% Personeel & Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting van Bureau Rampenbestrijding is van 3 personeel Vergoedingen e.d. Het betreft hier presentiegelden ten behoeve van de niet ambtelijke leden van de raad voor de Rampenbestrijding. Goederen & diensten 4305 Dienstkleding en -toelagen Aanschaf van Iaarzen, jas met kap etc. in verband met de te verrichten werkzaamheden bij oilspills Kantoorinventaris Raming ten behoeve van vervanging van diverse versleten kantoormeubilair Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat e-studio 2830-C ad Afl. 653,44 per maand Huur gebouwen Huur pand te Wayaca 33 E ad Afl ,= per maand Voorlichting en promotie 0.a. bestemd voor het bijwonen van diverse workshops, seminars etc. aangaande de rampenbestrijding Huur/lease voertuigen Het leasen van D-513 ad Afl ,= per maand Bureau Europese Unie en Koninkrijksrelaties De kosten van BEUK worden voor het dienstjaar 2017 op Afl ,= geraamd. Ten opzichte van 2016 nemen deze met 1% af. Personeel & Werkgeversbijdragen Hieronder worden de salariskosten voor de Chef van Bureau en 1/2 beg root. FTE werkster Goederen & diensten 4320 Huur gebouwen Huur pand te Italiestraat 46 ad Afl ,50 per maand. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 6

7 Ministerraad De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2016 zijn de kosten met Afl ,= (9%) toegenomen. De toename is grotendeels to wijten aan de verhoging in Personeelskosten. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort ok 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 37% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -9% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -2% 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= Afl ,= -2% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 100,= Afl. 400,= Totaal Afl ,= Afl ,= 9% Personeel De personeelsbezetting van Ministerraad is van 18 personeel. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Autovergoeding ten behoeve van het personeel van Ministerraad Reis- en verblijfkosten Bestemd voor dienstreizen van de Secretaris in het kader van de ministeriele samenwerking Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat ad Afl ,75 per maand Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van het Bestuurskantoor Overige bureaukosten Het betreft hier uitgaven die gemaakt worden in verband met bijzondere aangelegenheden en bezoeken uit het buitenland Huisvestingsartikelen Aanschaf van diverse huishoudelijke benodigdheden Onderhoud gebouwen Hieronder wordt het onderhoud van Cocolishi-gebouw centraal geraamd. Hiervoor wordt een raming van Afl ,= opgevoerd Voorlichting en promotie De kosten in verband met de informatievoorziening aan het yolk inzake het kabinetsbeleid worden hieronder geraamd Huur/lease voertuigen Het leasen van dienstwagens Deskundig advies Advieskosten van buitenlandse deskundigen worden hieronder geraamd. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 7

8 Overdrachten binnenland 4622 Duurtetoeslag pensioenen. Het betreft hier de kosten van de duurtetoeslag gewezen ambtsdragers (exministers, ex-gedeputeerden), ten bedrage van Afl ,= Overige pensioenen Het betreft hier pensioenen aan voormalige ambtsdragers (ex-ministers, exgedeputeerden), ten bedrage van Afl ,= Bureau Pers, Protocol en Evenementen De kosten van Bureau Pers, Protocol en Evenementen worden voor het dienstjaar 2017 gelijk aan 2016 op Afl ,= geraamd. Goederen & diensten 4311 Kantoorinventaris Raming ter vervanging van versleten kantoormeubilair Voorlichting en promotie Kosten in verband met o.a. het mede coordineren van diverse evenementen Brandstof Benzinebonnen ten behoeve van de dienstwagen Sociaal Economische Raad De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2016 zijn de kosten met Afl ,= (1%) toegenomen. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 2% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Aft ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 1% Personeel De personeelsbezetting van SER is van 7 personeel. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfskosten In verband met lidmaatschap aan AICESIS, dient SER buitenlandse seminars en/of vergaderingen bijwonen. Tevens vergaderingen binnen het Koninkrijk Kantoorinventaris Deze raming is ter vervanging van verouderde vergadertafel en stoelen. Ontwerpbegroting 2017 Deer 5, pagina 8

9 4312 Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat Toshiba model e-studio2040 ad Afl. 405,13 per maand Huur gebouwen Huur pand van een huisvesting te L.G. Smith Boulevard 134 ad Afl ,= per maand. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening en afschrijvingen Bijdrage aan D.I.A Bureau Voorlichting De kosten van Bureau Voorlichting worden voor het dienstjaar 2017 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= oftewel 6% ten opzichte van de begroting 2016 (Afl ,=). De toename is grotendeels voor de post Voorlichting en promotie. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort cyo 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 21% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 6% Personeel De personeelsbezetting van BUVO is van 7 personeel. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelage ten behoeve van diverse medewerkers Overige vergoedingen Het betreft hier telefoontoelage ten behoeve van het hoofd van Dienst Huur kantoorinventaris Lease van een fotokopieerapparaat model imagerunner32351 ad Afl. 533,28 per maand Huur gebouwen De huisvesting van BUVO is te Barcadera 4 ad Afl ,50 per maand Onderhoud gebouwen Bestemd voor onderhoud airco's en kleine reparaties Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor het plaatsen van advertenties in media ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van alle ministeries met uitzondering van o.a. Ontwetpbegroting 2017 Deel 5, pagina 9

10 de Bureaus van de Ministers, het Arubahuis en het Bureau Pers, Protocol en Evenementen. Op basis van realisatie 2015 is de raming bijgesteld Huur bedrijfsmiddelen Huur en onderhoud audiovisueel- en fotografiematerieel. Bij bijzondere gelegenheden worden audiovisueel apparatuur gehuurd Huur/lease voertuigen Leasen van een dienstwagen D-276 ad Afl. 922,= per maand. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A Bureau Interne Diensten De kosten van Bureau Interne Diensten worden voor het dienstjaar 2017 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= ten opzichte van de begroting 2016 (Afl ,=). De afname is het resultaat van de afname in Personeelskosten en verhoging van de posten Schrijf-/bureaubehoeften en Portikosten. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort Personeel Afl ,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= 4300 Goederen en diensten Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Totaal Afl ,= Personeel De personeelsbezetting van BID is van 55 personeel Afl ,= -2% Afl ,= -2% Afl ,= 6% Afl ,= Afl ,= Goederen & diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden. De raming is op basis van realisatie 2015 bijgesteld en ten opzichte van 2016 is het met 45% toegenomen Huur kantoorinventaris Het betreft hier het leasen van diverse fotokopieerapparaten en licenties. De B.I.D. verricht kopieerwerkzaamheden ten behoeve van diverse overheidsdiensten alsmede scholen Portikosten Deze post dient ter dekking van de kosten in verband met de postverzorging ten behoeve van de diverse overheidsdiensten. De raming is op basis van realisatie 2015 bijgesteld en ten opzichte van 2016 is het met 44% toegenomen Huur gebouwen Huur pand to Wayaca 33 E ten bedrage van Afl ,= per maand. Ontwerpbegroting 2017 Deer 5, pagina 10

11 4334 Huur/lease voertuigen Er worden 4 dienstwagens ten behoeve van BID geleased Bewakingsdiensten Bewaking ten bedrage van Afl ,33 per maand. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A Centraal Magazijn De totale kosten bedragen Afl ,= Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort / Personeel Afl ,= Afl ,= 4% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 3% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= Totaal AfI ,= AfI ,= 1% Personeel De personeelsbezetting van Centraal Magazijn is van 4 personeel. Goederen & diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften De raming is bestemd voor de aankopen van kantoorartikelen centraal magazijn, welke vervolgens aan de diverse overheidsdiensten en scholen doorverkocht worden Overig huisvesting Het betreft hier de aankoop van schoonmaakartikelen, welke vervolgens aan de diverse overheidsdiensten etc. doorverkocht worden Archivo Nacional Arubano De kosten van Archivo Nacional Arubano worden voor het dienstjaar 2017 op Afl ,= geraamd en dit is een afname van Afl ,= ten opzichte van de begroting 2016 (Afl ,=). Dit is het resultaat van enerzijds de afname in personeelskosten en anderzijds de toename van de afschrijvingen. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort Personeel AfI ,= Afl ,= -3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -2% 4300 Goederen en diensten Afl ,= AfI ,= -1% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= AfI ,= 37% Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel De personeelsbezetting van ANA is van 26 personeel. Ontweipbegroting 2017 Deel 5, pagina 11

12 Goederen & diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van kantoorbenodigdheden Huur kantoorinventaris Huur van een kopieerapparaat model Canon2233 ad Afl. 633,27 per maand Huur gebouwen Huur pand te Sabana Blanco 60 (oud WIMCO gebouw) ten bedrage van Afl ,= maand Huur/lease voertuigen Het leasen van een wagen, namelijk D-362 ad Afl ,= per maand. Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen De afschrijvingen voor 2017 bedragen Afl ,=. Bijgesteld op basis van realisatie 2015 en betreft een toename van 69% ten opzichte van Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. ad Afl ,= Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2016 zijn de kosten met Afl ,= (14%) toegenomen. De verhoging is grotendeels te wijten aan het opvoeren van de verkiezingskosten. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= -4% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -4% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 75% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 14% Personeel De personeelsbezetting van dit bureau is van 36 personeel. Goederen & diensten 4305 Dienstkleding &-toelage Het personeel dat dienstverlening aan het publiek verricht, dient representatief gekleed te zijn Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 12

13 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een fotokopieermachine voor een bedrag van Afl ,36 per maand en de licentie van Centric Netherlands B.V Huur gebouwen Huur pand te Wilhelminastraat nr. 8 ad Afl ,= en huur pand te L.G. Smith Boulevard 66 ad Afl ,= per maand Bedrijfsbenodigdheden Het betreft hier o.a. de kosten in verband met de aanschaf van identiteitskaarten en trouwboekjes. Ten opzichte van 2016 neemt de raming met 17% toe Overige kosten In verband met de verkiezingen in 2017 wordt een raming van Afl. 1 opgevoerd. miljoen Overdrachten buitenland Hieronder worden de kosten in verband met de paspoorten uit Nederland geraamd. Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen De afschrijvingen bedragen Afl ,= Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. ad Afl ,= DIVA De kosten van Veiligheidsdienst Aruba worden voor het dienstjaar 2017 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= oftewel 1% ten opzichte van de begroting 2016 (Afl ,=). De toename is het resultaat van enerzijds de verhoging in de personeelskosten en afschrijvingen en anderzijds de verlaging van de Reis- en verblijfskosten ten behoeve van Commissie Toezicht Veiligheid. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 2% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= -4% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= 13% Totaal Afl ,= Afl ,= 1% Personeel De personeelsbezetting van DIVA is van 32 personeel. Per ultimo 2017 zal deze 31 zijn. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfkosten Gezien de aard van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat medewerkers en hoofd van dienst dienstreizen verrichten naar voornamelijk Nederland, de Verenigde Ontwerpbegroting 2017 Deer 5, pagina 13

14 Staten en landen in het Caribische gebied. De raming van Afl ,= ten behoeve van Commissie Toezicht Veiligheid in 2016 is afgevoerd Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat Estudio3040C ad Afl. 799,77 per maand. Tevens worden de licenties en het onderhoud van speciale apparatuur hieronder geraamd Huur gebouwen Huur van kantoorruimte bij Aruba Airport Authority N.V. en Post N.V Huisvestingsartikelen Aanschaf van beveiligingsapparatuur, rookdetectors, brandblusapparaten e.d Huur bedrijfsmiddelen Huurkosten van portofoons Huur/lease voertuigen. Het leasen van 6 dienstwagens voor een totaal bedrag van Afl ,60 per maand Motorrijtuigenbelasting Nummerplaten bestemd voor dienstauto's Overige kosten vervoer Bestemd voor kosten die niet in de leasecontracten zijn opgenomen, zoals autowassen, autobandenreparaties en dergelijke. Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen De afschrijvingen voor 2017 bedragen Afl ,=, zijnde een toename van 14% ten opzichte van Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. ad Afl ,= Defensie De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2016 (Afl ,=) zijn de kosten met Afl ,= (2%) afgenomen. Op deze kostenplaats worden de personeelskosten van de kustwacht, burgerpersoneet en Arumil conform PSAsysteem geraamd. Deze kosten worden grotendeels door Nederland gedragen en hiervoor is er een raming aan de middelenkant opgenomen Directie Buitenlandse Betrekkingen De begroting van Directie Buitenlandse Betrekkingen wordt voor het dienstjaar 2017 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= (2%) ten opzichte van de begroting De toename is in de personeelskosten. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 14

15 Kostensoort 4100 Personeel 2016 Afl ,= 2017 Afl ,= 3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 2% 4629 Overdrachten buitenland Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 2% Personeel De personeelsbezetting van DBB is van 11 personeel. Goederen & diensten 4306 Reis- en verblijfkosten Het betreft dienstreizen in verband met bijwoning van diverse seminars en conferenties. Eerder kwamen deze kosten ten laste van het Bureau Minister- President, vandaar de aanpassing van deze raming Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat model e-studio3055c ad Afl. 718,78 per maand Telefoon, fax & Internet Telefoonkosten ten behoeve van de directie Huur gebouwen Huur pand to Wayaca 33-E ad Afl. Afl ,= per maand Huur/lease Lease van D-15 ad Afl ,= per maand en incidentele huur van V-wagens ter getegenheid van hoog buitenlands bezoek Overige kosten vervoer Wasbeurten ten behoeve van D Overige uitbestedingen Kosten in verband met vertaling van overheidsdocumenten en wetten. Overdrachten buitenland 4631 Contributies buitenland De bijdrage van Aruba als lid van de "Association of Caribbean States" wordt hieronder geraamd Hulpbestuurskantoor Noord De kosten van HBK Noord worden voor het dienstjaar 2017 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= (2%) ten opzichte van de begroting Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 2% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 2% Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 15

16 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 2% Personeel De personeelsbezetting van HBK Noord is van 7 personeel. Goederen & diensten 4311 Kantoorinventaris Aanschaf van schrijfbenodigdheden Huur kantoorinventaris Huur van een kopieerapparaat WC3350 ad Afl. 133,25 per maand Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van HBK Noord. De raming wordt op basis van realisatie 2015 naar boven toe bijgesteld Huur gebouwen Hieronder worden de huurkosten ad Afl ,= ten behoeve van M.F.A. Noord geraamd Overige uitbestedingen Operationele kosten ad Afl ,= van MFA Noord zijn hieronder geraamd Hulpbestuurskantoor San Nicolas De totale kosten van HBK San Nicolas bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2016 zijn de kosten met Afl ,= toegenomen wegens het opvoeren (vanaf december 2017) van de huurkosten en operationele kosten MFA San Nicolaas. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 159% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 13% Personeel De personeelsbezetting van HBK San Nicolas is van 7 personeel. Goederen & diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden Huur kantoorinventaris Het leasen van een fotokopieerapparaat Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van HBK San Nicolas. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 16

17 4320 Huur gebouwen Hieronder worden de huurkosten ad Afl ,= per maand ten behoeve van MFA San Nicolas geraamd Overige uitbestedingen Operationele kosten ad Afl ,= van MFA San Nicolas zijn hieronder geraamd. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Bijdragen aan D.I.A. ad Afl ,= Hulpbestuurskantoor Santa Cruz De begroting van HBK Santa Cruz wordt voor het dienstjaar 2017 op Afl ,= geraamd en dit is een toename van Afl ,= oftewel 22% ten opzichte van de begroting 2016 (Afl ,=). De toename is wegens het opvoeren vanaf oktober de huurkosten en operationele kosten MFA Santa Cruz. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort Personeel Afl ,= Afl ,= -9% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -10% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 535% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 22% Personeel De personeelsbezetting van HBK Santa Cruz is van 6. Goederen & diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijf-/bureaubehoeften bij de Centrale Magazijn Huur kantoorinventaris Leasen van een fotokopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 190,89 per maand Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van HBK Santa Cruz Onderhoud gebouwen Raming ten behoeve van kleine onderhoud Huur gebouwen Hieronder worden de huurkosten ad Afl ,= per maand ten behoeve van MFA Santa Cruz geraamd. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 17

18 4362 Overige uitbestedingen Operationele kosten ad Afl ,= van MFA Santa Cruz zijn hieronder geraamd. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Bijdragen aan D.I.A. ad Afl ,= Hulpbestuurskantoor Savaneta De kosten van HBK Savaneta worden voor het dienstjaar 2017 op Afl ,= geraamd. Conform de beleidsvoornemens van AZWIDO wordt MFA Savaneta in najaar 2017 opgeleverd en wordt hieronder geraamd. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort cyo 4100 Personeel Afl ,= Afl ,= -5% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= -7% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 638% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 54% Personeel De personeelsbezetting van HBK Savaneta is van 7 personeel. Goederen & diensten 4304 Vergoedingen vervoer Kilometervergoeding ten behoeve van een medewerker Huur kantoorinventaris Lease van een kopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 115,14 per maand Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van Hulpbestuurskantoor Savaneta Huur gebouwen De raming van de huur van MFA Savaneta bedraagt Afl ,= per maand Overige uitbestedingen De raming van de operationele kosten van MFA Savaneta bedraagt Afl ,=. Bijdragen & afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen Bijdragen aan D.I.A. ad Afl ,= Hulpbestuurskantoor Paradera De totale kosten van HBK Paradera bedragen Afl ,=. Conform de verwachtingen wordt MFA Paradera in najaar 2016 opgeleverd en in begroting 2017 worden de huurkosten voljaar begroot. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 18

19 Kostensoort / Personeel Afl ,= Afl ,= 3% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 3% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 40% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= 23% Personeel De personeelsbezetting van HBK Paradera is van 8 personeel. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het betreft hier het leasen van een fotokopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 107,06 per maand Huur gebouwen Huur pand te Paradera 134 ten bedrage van Afl ,= per maand en huur MFA Paradera bedraagt Afl ,= per jaar Overige uitbestedingen De operationele kosten ad Afl ,= van MFA Paradera worden tijdelijk hieronder geraamd Directie Informatievoorziening en Automatisering (D.I.A.) De begroting van DIA wordt voor het dienstjaar 2017 op Afl ,= geraamd. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort Personeel Afl ,= Aft ,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,= Afl ,= 1% 4300 Goederen en diensten Afl ,= Afl ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= Afl ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Personeel De personeelsbezetting van DIA is van 18 personeel. Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat en de licentie van IBM Telefoon, fax en internet. Telefoon- en internetkosten ten behoeve van DIA Huur gebouwen Huur pand te L.G. Smith Boulevard 34 ten bedrage van Afl ,50 per maand. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 19

20 4332 Huur bedrijfsmiddelen Op deze post worden de volgende kosten geraamd: - Huur WAN internet Netrelay + 65F/R + 4* 2MB LL - ISDN Iijn en analoge lijnen - Onderhoud centrale servers AS/400 en NT-servers - Onderhoud centrale WAN-componenten - Onderhoud/reparaties werkstations - Hosting en onderhoud website - Onderhoud intranet - Onderhoud RPL3, KAS en DDS - Onderhoud generator en UPS 4333 Bedrijfsbenodigdheden Aanschaf van tape, cartridges, diskettes, usb-sticks en dergelijke Huur/lease voertuigen Het leasen 2 voertuigen voor een totaal bedrag van Afl ,76 per maand Bewakingsdiensten Kosten in verband met particuliere bewaking. 018 Multifunctionele Accomodaties Conform het Landsbesluit d.d. 16 maart 2016 no. 9 zijn de Multifunctionele Accomodaties ingesteld. In het rekeningschema van het Land vallen deze onder hoofdbudgethouder 018 Multifunctionele Accomodaties met de volgende kostenplaatsen: Bureau MFA MFA Noord MFA San Nicolas MFA Santa Cruz MFA Savaneta MFA Paradera Momenteel zijn de huurkosten van de MFA's onder de HBK's geraamd. Middels Nota van Wijziging zullen de operationele kosten op hun kostenplaatsen opgevoerd worden Overig AZWIDO De totale kosten bedragen AfI ,=. Ten opzichte van 2016 zijn de kosten met AfI ,= toegenomen. Dit is het resultaat van het afvoeren van de vergoedingen e.d. van de lid Raad van State en de verhoging van de afschrijvingen. Hierna volgt een vergelijking met 2016: Kostensoort Personeel AfI ,= 4300 Goederen en diensten AfI ,= AfI ,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl ,= AfI ,= Totaal Afl ,= Afl ,= Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 20

21 Goederen & diensten 4361 Deskundig advies Op deze post worden o.a. de kosten van advocaten ten behoeve van het ministerie geraamd Overige uitbestedingen Totdat de instelling Ombudsman geregeld wordt, worden de voorbereidingskosten vooralsnog hieronder geraamd. Bijdragen & afschrijvingen 4707 Uitkering at landsbedrijf / College's van Staat De raming ten behoeve van de Hoge Colleges van Staat voor 2017 is gelijk aan de begroting 2016, namelijk Afl ,=. Hier volgt een onderverdeling: Staten van Aruba Afl ,= Algemene Rekenkamer Afl ,= Raad van Advies Afl ,= Afl ,= Sociale Vorming Naar aanleiding van het CAD-rapport d.d. 23/9/2015 inzake onderzoek 4393 Overige kosten over en rekening houdend met de Landsverordening houdende de regeling van een vormingsprogramma voor bepaalde jongvolwassenen no. 1 d.d. 25/7/2011 is er een eigen kostenplaats ten behoeve van Sociale Vorming toegevoegd. De totale kosten 2017 bedragen Afl ,=. Hierna volgt een onderverdeling: Kostensoort Goederen en diensten Afl ,= 4619 Overdrachten binnenland Afl ,= Totaal Afl ,= Goederen & diensten 4310 Schrijf- en bureaubehoeften Schrijf- en bureaubehoeften ten behoeve van het personeel van Sociale Vorming Kantoorinventaris Kantoorartikelen ten behoeve van het personeel van Sociale Vorming Overig huisvesting Aanschaf van schoonmaakartikelen ten behoeve van Sociale Vorming Voorlichting en promotie Advertenties bij oproep van een nieuwe groep deelnemers aan Sociale Vorming Bedrijfsbenodigdheden Materiaal ten behoeve van de Sociale Vorming. Ontwerpbegroting 2017 Deer 5, pagina 21

22 4393 Overige kosten Deze raming is bestemd voor de betaling van een vergoeding aan de de aan Sociale Vorming. Overdrachten binnenland 4628 Overig gezinnen Hieronder worden de kosten in verband met de trainingen aan de de Sociale Vorming verricht door de Marinierskazerne begroot. Inemers Inemers Ontwerpbegroting 2017 Deer 5, pagina 22

23 KOSTEN MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN INTEGRATIE De kostenbegroting van het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie voor het dienstjaar 2017 bedraagt Afl ,-. Dit is een verhoging van Afl ,- (4%) ten opzichte van Hierna volgt de onderverdeling van de kostensoorten voor de begroting 2017 samen met een weergave van de verdeling in percentage van de totale kosten. Kostensoort Personeel Afl Afl % 4200 Werkgeversbijdragen Afl Afl % 4300 Goederen en diensten Afl Afl % 4600 Subsidies Afl Afl Overdrachten binnenland Afl Afl % 4629 Overdrachten buitenland Afl Afl % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl Afl % Totale kosten begroting: Afl Afl % Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2017 bedragen Aft ,-, zijnde 17% van de totale kosten. Dit is een verlaging van Afl ,- (1%) ten opzichte van Er is hierbij van uitgegaan dat de personeelsbezetting bij het Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie 288 is. In 2017 zullen 3 personen afvloeien in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde Ieeftijd. Goederen en diensten De totale materiele kosten van 2017 bedragen Afl ,-. Dit is een verhoging met Afl ,- (2%) ten opzichte van Deze verhoging wordt veroorzaakt door de verhoging van de raming aan elektriciteit bij DIP en ramingen goederen en diensten bij DIMAS. Subsidies Het betrof hier de subsidies instellingen ten behoeve van beheerskosten van de FCCA. Deze kosten komen met de formalisering van de dadingsovereenkomst tussen Land en FCCA to vervallen. Overdrachten binnenland Het betreft hier enerzijds raming ten behoeve van de F.C.C.A. voor de huursubsidies ten behoeve van de huur van volkswoningen voor het bedrag van Afl ,- en Ontwerpbegroting 2017 Deer 5, pagina 23

24 anderzijds bij DIP voor aanleg van elektriciteitsvoorziening door Elmar N.V. in onrendabele gebieden voor het bedrag van Afl ,-. Overdrachten buitenland Het betreft hier contributies aan het buitenland bij DTI. Bijdragen en afschrijvingen De ramingen onder deze rubriek beslaan zowel de kostenposten 'Afschrijvingen', respectievelijk 'Verrekening en Bijdragen' tussen de diverse overheidsdiensten, `Uitkering a/landsbedrijf', zijnde DOW en de nieuwe kostensoort 4716 'Beschikbaarstelling Infrastructuur' (Afl ,-) voor de betaling van het PPP project Green Corridor. Deze post is met Aft ,- (13%) verhoogd ten opzichte van 2016 naar Afl , Bureau van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie De totale kosten voor 2017 bedragen Afl ,-. Ten opzichte van 2016 is deze raming per saldo met Aft ,- (3%) afgenomen. Deze verlaging wordt gerealiseerd door contractanten die van het bureau naar DOW zullen overgaan. Kostensoort Personeel Afl ,- Afl ,- _3 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,- Afl ,- -5 % 4300 Goederen en diensten Afl ,- Afl ,- 0 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,- Afl ,- 0 % Totaal Afl ,- Afl ,- -3 % Personeel en werkgeversbijdragen Er is een afname met Afl ,- (3%) bij de ramingen voor de rubrieken 4100 en Dit is het gevolg van personeelsmutaties gedurende Er is hierbij van uitgegaan dat de personeelsbezetting bij het Bureau van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie 69 personen is. 11 personen zullen overgaan naar DOW gedurende Goederen en diensten 4361 Deskundig advies Ten opzichte van 2016 is deze raming met Aft ,- (5%) verhoogd van Afl ,- naar Afl ,-. De raming op deze post is voor het projectmanagement, deskundig werkzaamheden van onder andere het bureau Core N.V. zoals aangegeven in de beleidsnota en voor ondersteuning bij bijzondere projecten voor de diverse diensten als DLV en DIMAS. Tevens worden hier enkele kosten met betrekking tot de PPP-projecten geraamd voor conferenties en gemachtigden kosten advocaten. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 24

25 4362 Overige uitbestedingen Ten opzichte van 2016 is deze raming met Afl ,- (87%) verlaagd van Afl ,- naar AfI ,-. Hier werd de afgelopen jaren de huurkosten voor tenten voor diverse promotionele activiteiten geraamd. In 2015 en 2016 heeft het bureau hier de kosten voor op zich genomen voor het inhuren van een schoonmaakbedrijf voor DIMAS Dienst Technische Inspectie De totale kosten voor 2016 bedragen Afl ,-. Ten opzichte van 2016 is deze raming per saldo met Afl ,- (1%) afgenomen. Dit is het resultaat van verlaging personeelskosten en verhoging goederen en diensten, voornamelijk vanwege het rechttrekken van de post 4332 'Huur bedrijfsmiddelen', die voor 2016 ten onrechte niet was opgevoerd. Kostensoort Personeel Afl ,- Afl Q- -2 % 4200 Werkgeversbijdragen Afl ,- Afl ,- 0 % 4300 Goederen en diensten Afl ,- Afl ,- 0 % 4629 Overdrachten buitenland Afl ,- Afl ,- 0 % 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl ,- Afl ,- 0 % Totaal Afl ,- Afl ,- -1 % Personeel en werkgeversbijdragen Er is een afname met Afl ,- (2%) van Afl ,- naar Afl ,- bij de ramingen voor de rubrieken 4100 en Er is hierbij van uitgegaan dat de personeelsbezetting bij DTI 38 personen is. In 2017 zal 1 persoon afvloeien in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde Ieeftijd, tot een bezetting van Vergoedingen e.d. Op technisch en administratief gebied kan de dienst een bijdrage leveren aan leerlingen/studenten die een opleiding volgen bij EPB en EPI. Diverse van de afdelingschefs zijn of waren gecommitteerden voor het opmaken en/of correctie van examens van de technische opleidingen. Ook krijgt de DTI verzoeken van de UNA voor stageplaats van een of meer studenten. De dienst is bereid 4 stagiaires EPB/EPI to begeleiden voor een periode van maximaal 3 maanden en 2 studenten UNA voor 4 maanden. Totale raming AfI ,-. Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgelden Deze raming is ter dekking van de kosten voor de internationaal vereiste certificering van de verschillende medewerkers zoals de NEN 1010 voor het technisch personeel conform o.a. AB 1991 no.82. Tevens cursussen m.b.t. veiligheid en beveiliging. Verder trainingen in de omgang met het GIS systeem, managementcursussen, schrijfvaardigheden en klantenservice. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 25

26 4304 Vergoedingen vervoer Deze raming is ter dekking van de kosten van het personeel vanwege het gebruik van prive-voertuigen voor o.a. controle- en ijkwerkzaamheden nu de dienst 5 van de 11 dienstvoertuigen in 2014 heeft moeten inleveren vanwege het gevoerde beleid Commissie Huur Voertuigen Dienstkleding & toelage Deze raming betreft naast de kosten voor de aankoop van de normale uniformen voor het personeel ook speciale uitrusting zoals brillen, helmen, veiligheidsschoenen en regenjassen conform de veiligheidsverordening inspectieambtenaren Reis en verblijfskosten Voor overleg met instanties op Curacao m.b.t. aanpassingen in wetgeving (landsverordeningen en landsbesluiten) en bijwonen seminars m.b.t. arbeid- en verkeersveiligheid, keuringseisen van voertuigen, technieken van stoom-, gas- en elektra-installaties, ijktechnieken etc. is een raming van AfI ,- opgevoerd Schrijf-/bureaubehoeften Op deze kostensoort worden kosten geraamd van aanschaffingen voor administratief materiaal, vakliteratuur, filekaarten, het drukken van (de 36 verschillende) formulieren, controlestickers ten behoeve van de veiligheidsinspecties stoom- en ijkwezen, hinder- en electro-keuring, alien conform de bestaande verordeningen. Tevens abonnementskosten voor het programma VIN power ter verificatie motorvoertuigen en aanschaf dienstbadges personeel en erkende installateurs Aanschaf kantoorinventaris Op deze kostensoort worden kosten geraamd van aanschaffingen voor filekasten, archiefrekken, printers, 4 bureaustoelen en meubilair voor de wachtruimte, Ieslokaal en kantine Huur gebouwen Hier worden geraamd de kosten van huur van het gebouw D.T.I. (keuringslokaal en hoofdkantoor) die vanaf 2009 onder een dak is gehuisvest to Pos Chikito 47 ten bedrage van AfI ,- per maand Elektriciteit Hier worden o.a. geraamd de abonnementskosten, energiegebruik en onderhoud en opbouw masten ten behoeve van straatverlichting die vanaf 2009 onder de begroting van de D.T.I. worden opgenomen. Dit met name ter uitvoering van het Project Bo Bario, het vernieuwen of extra installeren van de openbare verlichting. De verwachting is het merendeel van de c.a HPL lampen vervangen zijn door LED lampen. Daarnaast het plaatsen c.a extra LED lampen in diverse wijken ter verbetering van de algehele veiligheid Huisvestingsartikelen Ter reparatie danwel aanschaf van motoren voor de vanwege ventilatieverbetering geplaatste rolluiken, ter voorkoming inbraak en vernieling apparatuur en dienstvoertuigen. Vervanging 1 van de koelkasten en microwave en verder o.a. verlengsnoer, surgeprotectors, bezems en servies. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 26

27 4324 Onderhoud gebouwen (en installaties) Materiaal voor het maandelijks klein onderhoud 2 autokeuring apparaten door eigen personeel. Er dient groter onderhoud te geschieden aan de autokeuring apparaten door derden. Wisselen van zekeringen en gloeilampen, reparaties deursloten, stopcontacten etc. Plaatsen van gaas voor de sierblokken zodat voorkomen wordt dat duiven binnen komen Luchtkoelingsapparatuur Voor aanschaf aparte airco voor het ijklaboratorium voor koeling gedurende het weekend zodat niet de centrale airco hoeft te draaien. Dit dient te geschieden ter voorkoming van schade aan de zeer gevoelige meetinstrumenten Overig huisvesting DTI verricht veel vuilwerk bij o.a. buitendienst maar ook bij ijken en justeren weegwerktuigen in het laboratorium DTI, bij keuringen en onderzoeken. Vandaar dat verbruik aan schoonmaakartikelen hoger is dan bij een gewone dienst. Verder schoonhouden glazen wanden en keuringruimte motorolie op vloer Voorlichting en promotie Voor het plaatsen van artikelen in kranten, printen van folders en het organiseren van lezingen bij diverse scholen in het kader van de World Safety en Health Day. Door de International Labour Organisation (ILO) wordt jaarlijks op 28 april een campagne in de media gehouden voor het bewust maken van maatregelen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voor Aruba doet DTI dit sinds Deze post is met Afl ,- (71%) verlaagd ten opzichte van 2016 ter compensatie van de verhoging bij post 4370 Verzekeringen Bedrijfsmiddelen Aanschaf of vervanging van wanddiktemeter, geijkte manometers, gaslekdetector, multimeters, aardversrpeidingsmeter, geluidsmeters en stralingsmeters. Deadweighttester met gecertificeerde nanometers, luchtvochtigheidsmeter /temperatuurmeter met data-logger i.v.m. metingen bij klachten en vervanging van 1 van de oude explosiemeters (gassen) Huur (en onderhoud) bedrijfsmiddelen Onder deze post wordt Afl ,- opgevoerd. Hier worden geraamd de kosten voor o.a. onderhoud/reparatie en kalibratie van de apparaten en werktuigen, meetinstrumenten e.d. ten behoeve van jaarlijkse her-certificaties conform internationale standaard. Het gaat voor 2017 om o.a. Psychrometer (VS) voor binnenklimaat meting (arbeidsomstandigheden), Interne luchtkwaliteit monitor (Kanomax IAQ), 2 stralingsmeters Radiation Alert (VS), ijkbron geluidsmeter (NL). en de deadweight tester. Verder worden hier ook de huurkosten van communicatiemiddelen geraamd Aanschaf bedrijfsbenodigdheden Voor de aanschaf van een equipment lift (minimaal 2 ton) om onder andere onderdelen van de remmentestbanken uit de put te hijsen bij onderhoud en repartie. Verder voor het voorkomen van de uitstroom van gekoelde Iucht bij de opening door de klanten van de toegangsdeuren door het plaatsen van een 'aircurtain' of `airdoor. Ontwerpbegroting 2017 Deel 5, pagina 27