0. I. ralfrallill. ti'/rurtlatk.kai 2,,C019-2,09,1-6.3 /50100-Q9. \54,0A-Lru v-ctat,

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 76 \54,0A-Lru v-ctat, OA, al. Staten ti'/rurtlatk.kai 2,,C019-2,09,1-6.3 Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2009 AANBIEDING 0. I STATEN VAN ARUBA Ingek. 2 6 SEP, 2008 Voignr. Pa /50100-Q9 ralfrallill De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar Oranjesta S F'. 2'3 De minister van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur,

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 76 eultalt, tia4-61ealt (15vu 9,,cc - kooi Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2009 ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2009 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies, gehoord, met gemeen overleg der Staten vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel Met afwijking van artikel 36 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), voor zover het betreft de toepasselijkheid van de in artikel 3, eerste lid, neergelegde vereiste van vermelding in het ontwerp van de cijfers voorkomende in de jaarrekening van het voorafgaande jaar en het tweede lid van dat artikel, voor zover het betreft de aanwezigheid van een overzicht van de vorderingen en schulden van de Dienst Openbare Werken, wordt de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2009 vastgesteld als volgt:

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 76 AFDELING I I<OSTEN EN MIDDELEN

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 76 Omschrijving ontwerp Begroting 2009 Kosten Dienst Openbare Werken 033 Openbare Werken 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Openbare Werken Dienst Openbare Werken

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 76 Omschrijving Ontwerp Begroting 2009 Nliddelen Dienst Openbare Werken 033 Openbare Werken 8300 Retributies,leges & rechten Rechten,boeten en overige middelen N iet-belastingopbrengst Landsbedrijven en fondsen Openbare Werken Dienst Openbare Werken

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 76 AFDELING II INVESTERINGEN, KAPITAALUITGAVEN EN FINANCIERINGSMIDDELEN

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 76 Omschrijving Ontwerp Begroting 2009 Investeringen Dienst Openbare Werken 033 Openbare Werken 6910 Allossing in lokale valuta Openbare Werken Dienst Openbare Werken

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 76 Omschrijving Ontwerp Begroting 2009 Financieringsmiddelen Dienst Openbare Werken 033 Openbare Werken 7200 Verkoop kapitaalgoederen Bijdrage kosten begroting Openbare Werken Dienst Openbare Werken

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 76 6AAA-t. et. 4) urt, cu,t,(3-6.,-(i.4,1,,,,erimot woo - zooi (93 Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2009 MEMORIE VAN TOELICHTING ) ALGEMEEN Gedurende het begrotingsjaar 2009 zullen de werkzaamheden van de Dienst Openbare Werken (hierna: de DOW) worden voortgezet binnen het kader van het beleid van het ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur dat gericht is op het bevorderen van een duurzame ontwikkeling. Het doel is om de leetbaarheid in de woon-, werk- en recreatiegebieden te waarborgen en de mobiliteit te verbeteren. In het kader hiervan acht de DOW het wenselijk om de achteruitgang van de fysieke leefomgeving en landschap te beteugelen door de aandacht meer te vestigen op handhaving van de relevante wetten en duurzame zorg van de wegen, water en bouwwerken en verkeersmeubilair. Het beleid van de DOW heeft ten doel om op effectieve en efticiente wijze de taak van de dienst uit te voeren. De taak van de DOW is sinds de reorganisatie van 1997 als volgt geformuleerd: 'De dienst heeft tot taak het op beleid- en planmatige wijze, alsmede met de vereiste (juridische) instrumenten, zorgdragen voor en/of bijdragen awl een goed geordende en kwalitatief hoogwaardige.0sieke leefomgeving op Aruba ten behoeve van de Arubaanse gemeenschap en Naar gasten. Daarnaast ondersteunt de dienst regering en overheid in het nemen van be-

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 76 leidsmatige beslissingen en in het vvrzorgen van vervoer en werkcapaciteit (zwaar materiee0." Het interne beleid van de DOW is vooral gericht op de van oudsher traditionele fysiek tastbarc werkomgeving van de dienst, maar na de reorganisatie van de dienst in 1997 is er ook uitdrukkolijk con beleidsadviscrende rol naar dc regering en overheid toe bijgekomen. Dit heeft met zich meegebracht dat het hole beleidsterrein van openbare wcrkcn, (houwwerken zowel particulier als overheid, wegenbow,v, wegenonderhoud en afvalwaterverwerking) op con planmatigere wijze ingevuld client te worden, waarbij het bestuurlijk handclen van de DOW meer dan ooit gestuurd wordt door de ontwikkelingen en behoeften hinnen de Arubaanse maatschappij, de daarbij vereiste kwahteitsnormen en beschikbare middelen. Ter bevordering van de efticientie van het voorgenomen beleid zal in deze nota aandacht worden geschonken aan de valkuilen on of kritische succesfactoren, die de uitvoering en de resultaten van het to realiseren beleid belnvioeden on aan de minimale eisen die van directe invloed op de kwaliteit van de beleidsprestaties zijn. Zulks in verband met het continue stroven van de DOW om de dienstverlening aan het publiek to verbeteren door efticiente, behoorlijke en transparante uitvoering van procedures alsmede Net toegankelijk maken van digitale intormatie via het internet. Doze nicuwe benadering zal, gezien de schaarse bouwoppervlakte, de gewenste kwaliteitsnormen t.a.v. bouwen en wonen on de beschikbare tinanciele middelen, niet zonder de nodige inspanning realiseerbaar zijn. De DOW is hicrtoe bereid door zijn zorgplicht naar de gemeenschap toe op een verantwoordelijke manier na te komen en de naleving van de wettelijke regels en voorschriften door hot publiek af te dwingen.

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van DE BELEIDSSPEERPUNTEN 2009 De beleidsvoornemens voor 2009 zullen zich concentreren op realisatie van doelen die in de afgelopen jaren zijn gesteld. Voortzetting van het beleid vloeit voort uit de voortgang van de lopende meerjaren projecten die zich richten op dezelfde aandachtspunten als van het voorgaande jaar. De schaarse middelen en het daarmee samenhangende ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel hrengen met zich mee dat realiscring van de gestelde doelen niet zo snel plaatsvinden als gewenst en nodig is. Ook om doze reden mug men zich niet over verbazen dat meerdere onderdelen van de doelstellingen van voorgaande jaren terugkeren in de Meldsvoornemens van dit jaar. Beide voornoemde omstandigheden worden weerspiegeld in de begroting van de dienst. Hierdoor zullen de voornemens wederom gepresenteerd \Norden op basis van de volgende aspecten: personeel, informatiesystemen, theiliteiten, bedrijfsactiviteiten en wetgeving. De voorgenomen beleidsacties in het jaar 2009 en de daarbij te stollen 1)60- riteiten zijn iucon lijst met actiepunten voor 2009 duidelijk op een rij gezet. Hiermee kan ook de voortgang en de etteetiviteit van het gevoerde en te voeren beleid bcter \Norden gevolgd, geanalyseerd cn geevalueerd. Dit is van belang voor het zonodig kunncn aanpassen van het beleid op korte termijn, maar het is ook van belang voor dc continuiteit van het beleid op lange term ijn Personeel In verband met het personeelsbeleid dient gewezen te wordcn op de recent ungevocrde kerntaken analyse die ten clod heeft de etlicientie van het overheidsapparaat te verbeteren. Verbeterde efticientie leidt ook tot kostenbesparing. In de visie van de DOW client verbetering van de efticientie te wor-

12 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 76 4 den nagestreefd door professionalisering. In het komende dienstjaar zal hieraan onder meer aandacht worden geschonken aan het integrals opleidingsplan voor alle ambtenaren dat via FDA en DPO wordt opgezet. In verband hiermee start de DOW in de loop van het dienstjaar 2008 met het benaderen van bedrijven om lager/middenkader personeel stages te laten lopen in het bedrijkleven om meer kennis en vaardigheden te laten vergaren. In het kader hiervan dient vermeld te worden dat medewerkers van de DPO trainingen volgen over het invullen en behandelen van het vocren van functioneringsgesprekken onder begcleiding van KMPG. Daarna henadert DPO de respeetievelijke diensten met "train the trainers" programmals. De DOW is voornemens hieraan deel te nemen. Ook is de DOW voornemens om deel te nemen aan een pilot project van de SVB betreffende het verzuimbeleid voor ambtenaren. De upgrading van het personeel met als doel het kunnen verheteren van de kwalitcit van de dienstverlening en het vergroten van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en de eltieientie van het personeel zal ook in de komende jaren een prioriteit hlijven. De nadruk zal worden gelegd op upgrading van het personeel ter verhetering van de informatieverlening aan het publiek en ter verhetering van de interne communicatie. In verband hiermee diem ook het klanttevredenheidbezoek door Deloitte & Touche ten behoeve van het Land Aruba te worden genoemd. Dc DOW zal van alle middelen gebruik hlijven maken om de service naar het publiek te verbetcren. Fen punt van zorg is nog steeds de door natuurlijk Nrerloop ontstane vacatures invulling van deze vacante posities door gekwaliticeerde krachten.

13 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 76 5 Informatiesystemen Geografisch h?ro rmatie Systeem (GIS) Ook gedurende het komende dienstjaar zal verder worden gewerkt aan de uitbreiding van het Geogratisch Informatie Systeem. Het GIS is een onmisbaar instrument binnen de DOW en wordt het meest gebruikt door de Afdelingen Infra en Verkeer en Afvalwaterverwerking, onder meet- ten behoeve van de vastlegging en planning van onderhoudswerkzaamheden aan het wegenstelsel cn but verkeersmeubilair alsook aan het rioolstelsel en de riool aansluitingen. Sinds 2006 worden alle nieuwe verleende bouwvergunningen voor geheel Aruba door de Afdeling Toezicht in het GIS ingevoerd. Het AD conversieproject en de invoering in het GIS systeem van alle bouwvergunningen die voor januari 2006 zijn verleend zal enerzijds een complete digitale inventarisatie on archivering van alle relevante vergunningen met zich meebrengen en anderzijds zal sneller over betrouwbarc intbrmatie (nits ingevoerd) kunnen worden beschikt en de nodige analyses kunnen worden gemaakt op groat waarvan beslissingen kunnen worden genomen. Het kunnen beschikken over een goed functionerende GIS systeem is inmiddels onontbeerlijk geworden in het informatietijdperk waarin wij leven. Daarom zal de verdere uitbreiding van bet GIS systeem worden voortgezet waarbij op den duur alle werkgebieden van de DOW binnen het systeem zullen zijn opgenomen. Om de continuiteit van de uitwisselbaarheid van informatie mogelijk te maken zal de samenwerking met de Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie, de Direetie Infrastructuur en Planning (hierna: de DIP) en bet Centraal Bureau voor de Statistiek teneinde noodzakelijke continuiteit en uitwisselbaarheid van informatie mogelijk te maken, worden voortgezet.

14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 76 6 Decos Voor vat betreft de interne en externe communicatie zal de invoering van de tweede fase van het DECOS-systeem, een gcautomatiseerd infortnatie- en voortgangsbewakingssysteem, moeten leiden tot een beter heheer van het herichten en documentenverkeer in en uit de DOW. Dit komt ten goede aan de communicatie met opdrachtgevers, werkrelaties en klanten. In het komcnde jaar zal worden gewerkt aan de verdere uitbreiding van het DECOS-systeem in het streven naar vermindering in het gebruik van papier, en het optimaal benutten van de mogelijkheden die dit systeem hicdt Faciliteiten Bij de planning en het ontwerpen van het nieuwe gebouw met de daarbij horende faciliteiten, van het Ministerie van lnfrastructuur is voor de "DOW vleugel" uitgegaan van de hestaande organisatievorm en de daarbij behorende personele invulling. Op de begroting van het dienstjaar 2009 is rekening gehouden met enige additionele investeringen zoals bijvoorbeeld voor scanners, plotters, opbergsystemen, meubilair en inrichting Beclrij Csactiviteiten Ontwerp, Planning & Uitvocr en ing met externe diensten en instanties Binnen het kader van de duurzame aanleg, zorg en onderhoud van de infrastructuur is het vereist dat reeds in de beginfase van elk project overleg wordt gepleegd tussen gebruiker, ontwerper, uitvoerder en beheerder. In Net hijzonder is samenwerking nodig bij het ontwerpen van overheidsgebou-

15 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 76 7 wen en seholen die onder het beheer vallen van de DIP en Directie Onderwijs. Een nauwe samenwerking tussen de DOW en de overige diensten is Met alleen nodig tijdens de ontwerplase maar ook bij Net opstellen en bijstellen van integrate onderhoudsplannen. Van belang is de zorg voor structureel onderhoud in de toekomst teneinde op (middel)lange termijn grotere kosten te vermijden alsmede onnodige verhuizingen van overheidsdiensten. In het komende jaar zal hicraan veet aandacht worden besteed. Voorts zal een betere samenwerking met andere diensten ook leiden tot betere dienstverlening binnen het overheidsapparaat. Het ontwerpen van en de inrichting van parken, plantsoenen promenades, strandfaciliteiten en het openbare groen in woonbuurten en nieuwe verkavelingplannen is nog wet steeds een verantwoordelijkheid van de DOW. Daarom wordt in een vroeg stadium overleg gepleegd met Serlimar voor hun inbreng op het toekomstige onderhoud en de daarmee gemoeide onderhoudskosten. Ook de interdepartementale samenwerking, zoals in het kader van de "Coastal Zone Management-, maar ook met betrekking tot andere projecten, zoals het Parke National Alikok, zal worden voortgezet. In verband met het laatste punt kan als voorbeeld specitiek worden verwezen naar de samenwerking tussen de behecrder van Net Parke Nacional Arikok, do DIP on de DOW in verband met Net atbouwen van de steengroeven in Net natuurrcservaat. Het opstellen van con herstelplan voor de verlate steengroeven client te geschieden door do vergunninghouder van de groove in overleg met de DOW. Om rekening tc kunnen houden met de belangen van alle "stakeholders" worden alle voomoemde instanties hierbij betrokken. Voorts zal de DOW eveneens samenwerking met de partieuliere sector aangaan tencinde duurzame ontwikkelingen te ontplooien en stimuleren.

16 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 76 Uitvocring van int'rastructurele werken en onderhoud De diverse projecten ter verbetering, van de regenwaterafvoer zullen worden voortgezet. Het onderhouden en herstellen van de schade aan de infrastructuur zal ook het komende jaar de hoogste prioriteit hebben alsmede het treffen van preventieve maatregelen op een structurele wijze ter beperking van zulke schade. Teneinde dit op systernatische wijze te kunnen doen zullen deze werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van het Masterplan waterafvoer dat momenteel verder worth uitgewerkt. Net is de bedoeling om de grootste knelpunten binnen een periode van 8 jaar op te lossen door het op systematische wijze uitvoeren van deelprojecten. Elk onderdeel zal worden uitgewerkt en aanbestedingsklaar gemaakt. De verdere uitwerking van het Rationeel Wegenbeheer plan met criteria voor het bepalen van prioriteiten bij de keuze van welke wegen in aanmerking komen ow gerepareerd of verhard te worden Went to worden voortgezet. Net verharden van onverharde wegen in verkavelingplannen van de overheid, alsook het reconstrueren van bepaalde asfaltwegen dan wel het aanbrengen van nieuw asfalt zal worden voortgezet en de tinanciering zal weer zowel door de begroting van de DOW als door het Interim-Wegeninfrastructuurfonds geschieden. Ook aan het verharden van trottoirs en het onderhoud van trottoirbanden zal aandacht geschonken worden. Het herstellen van trottoirs en bermen na graafwerkzaamheden door nutsbedrijven en op door de DOW voorgeschreven wijze client voor rekening te komen van degene die de graafwerkzaamheden laat uitvoeren. Alspraken met de nutsbedrijven over de coordinatie van de werkzaamheden en de wijze van herstel van wcgkruisingen, trottoirs en bemien dienen te worden geactualiseerd, c.q. aangepast en/of aangescherpt. In dit verband

17 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 76 9 wordt gedacht aan het invoeren van cen systecm waarbij de nutsbedrijven bijtijds een werkplan en herstelplan ter goedkeuring door de DOW dienen in te dienen. Doze plannen dienen in overleg met de DOW te worden opgesteld. Dc in hot dienstjaar 2008 opgestelde beleidsnota "Graven langs de weg cn onderhoud trottoirs on bermen" zal hierbij als richtlijn dienen. Bijzondere aandacht zal worden nken aan het opzetten van duurzame programma's voor planmatig onderhoud aan overheidsgebouwen; zulks ter voorkoming van achterstallig onderhoud en grotere kosten op lange en middellange termijn en onnodige overlast aan gebruikers en publiek. In het kader van het bevorderen van duurzame ontwikkeling zal meer aandacht worden geschonken aan het hergebrink van bouwpuin en ander bruikbaar afval in de bouw. Voor wat betreft Net onderhoud van verkeersregelinstallaties rekening to wooden gehouden met het aflopen van het daarvoor gesloten contract met eon particulier bedrijf. voornemen is om goon contracten moor voor onderhoud aan do verkeersliehten af te sluiten met derden maar om dit in eigen beheer to doen. Machine en wagenpark Voor wat het machine- en wagenpark betreft bestaat geen aanleiding voor ingrijpende wijziging van het gevoerde beleid dat is gebaseerd op con bestuurlijke beslissing op grond waarvan het vvagenpark grotendeels worth geleasd. De onderhoudswerkzaamheden zijn inbegrepcn in het leasecontract. Do rol van de DOW concentreert zich sindsdien vooral op het adviseren ten aanzien van do keuze van do mecst geschiktc auto's voor de verschillende diensten en het toezicht op schade door ongelukken. Het regelmatig vervangen van het wagenpark door lease en ook van het machinepark wordt voortgezet. Door do aankoop van eigen zwaar materieel zal de beschik-

18 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van baarheid van zwaar materieel minder athankelijk worden van particuliere bedrijven. Het continue afwegen van de voor- en nadelen zal de richting moeten geven in deze. Het laatste is van belang omdat het reguliere kleine onderhoud van het wegennet in eigen behecr wordt uitgcvoerd. Zo ook is (lit het geval voor wat betreft de aanschaf van eigen vaculimtrucks ten behoeve van het transport van rioolslib van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna: rwzi) te Bubali naar Parkietenbos waar speciale voorzieningen zijn getroffen voor de behandeling van dit rioolslib. Ter vcrbctering van de efficientie van het gebruik van dienstwagens wordt overwogen om als experiment bij een aantal dienstwagens van de DOW het door SETAR aangeboden GPS- volgsysteem in te bouwen. Mobiliteit en verkcersinfrastructuur Het beleid met betrekking tot de mobiliteit en de verkeersinfrastructuur is gericht op het kunnen stimuleren en waarborgen van duurzame economische ontwikkeling op Aruba door de bereikbaarheid, in termen van reistijd van dc diverse delen van het eiland to verbeteren. Uiteraard dient dit gepaard te gaan met het verhogen van de verkeersveiligheid en de afwikkelingscapaciteit van de weginfrastructuur. Om dit Joel to kunnen bereiken dient gestreefd te worden naar een structurele wegeninfrastructuur die het hoofd kan bieden aan de voordoendc verkeerscongesties en om de bereikbaarheid van zowel de economischc gebieden als de woongebieden te verbeteren. Op basis van onderzocken naar de verhouding van zowel de verkeersintensiteit als van de capaciteit en reistijdmetingen worden knelpunten zichtbaar gemaakt. Dit onderzoek vormt ook de grondslag voor de eventuele opstelling van verkeer- en vcrvoersmodellen voor het eiland waardoor verkeerssimulaties eenvoudiger zijn uit te voeren op grond waarvan

19 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 76 verkeersmaatregelen kunnen worden getrotlen. Daarnaast zal de DOW Net wegennet in de buitendistrieten blijven actualiseren en upgraden opdat de afwikkelingscapaciteit kan worden gewaarborgd. In dit Licht client de aanleg van de jarenlang in planning zijndc Ringweg 3 te worden bewerkstelligd om onder andere de verhuizing van de eontainerhaven naar Barcadera mogelijk te maken en oak de nieuwe hoofdweg Parkway naar San Nicolas. In verband met de planning van de verdere uitvoering van de Ringweg 3 kan in dit verhand worden gewezen op een Concept landsbesluit dat is opgesteld ter instelling van een bouwverbod langs het trace Ringweg 3; zulks conform de vigerende Bouw- en woningverordening. Binnen het kader van Net project van de Downtown Development waarbij het Land in samenwerking met de private sector street' om de binnenstad van Oranjestad te revitaliseren is veel aandacht besteed aan de verkeerscireulatie binnen Oranjestad. De voorbereiding van dit project wordt in samenwerking met de betrokken partijen voortgezet. Fen belangrijk instrument is de invoering van het parkeerbeleid om de toevoer naar Oranjestad te kunnen regelen evenals het zaken doen in Oranjestad te kunnen stimuleren. Teneinde deze grote projecten te kunnen realiseren zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor zogenaamde PPS (Publieke Private Samenwerkin0 overeenkomsten. Riolering en rioolwaterzuivering De werkzaamheden die zijn uitgevoerd in Net dienstjaar 2008 ter uitbreiding van Net rioleringsstelsel, de uitbreiding en upgrading van de rwzi te Bubali en de bouw van de twee nieuwe rwzi's te Zeewijk en Parkietenbos hebben plaatsgevonden in Net kader van het geactualiseerde Afvalwaterstructuurplan, Actualisering van het oorspronkelijke plan is nodig

20 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van gebleken vanwege de bevolkingsgroei en de toenarne van het aantal hotelkamers. Na voltooiing van de rwzi in San Nicolas zijn er drie van deze installaties in bedrijf op Aruba, namelijk te Bubah, Parkictcnbos en San Nicolas. Hiermee wordt cr voor gczorgd dat er geen ongezuiverd rioolwater meer rechtstreeks in zee wordt gcloosd. Aruba voldoet daarmee aan dc doelstcllingen van het derde protocol van het Vcrdrag van Cartagena betreftende "land based sources and activities of marine Pollution". Met de afronding van deze projecten kan Aruba dit protocol ratiticeren. Dit is ook van belang voor het streven van Aruba naar certiticering van de Arubaanse stranden in het zogenaamde "Blue Flag Certificate". Nu doze doelstcllingen zijn gerealiseerd zal nadruk van het afvalwaterstructuurplan weer komen te liggen op het nit - breiden van het rioolstelsel wat zeer nodig is vanwege do toename van de bebouwingsdiehtheid. Vanwege het ontbreken van voldoende middelen zal de noodzakclijke aanleg van rioleringen in woonwijken over een Lange periode dienen tc worden uitgespreid. In dit vcrband te worden gewezen op de modernisering van het Retributiebesluit rioolafvocr. Het ligt in de lijn der vcrwachtingen dat dit in het jam 2009 kan worden ingevoerd. Er zal meer aandacht worden geschonken aan verdcrc bevordering van hct hergcbruik van gezuiverd afvalwater, niet alleen voor goltbanen zoals tot nu toe vooral is geschied maar ook voor andere irrigatiedoeleinden. De recente aanpassmg van het Retributie en legeshesluit DOW is hicraan voorafgegaan. Toezieht Het toezicht op de naleving van de Bouw en womng- verordening zal op een nicer systematische wijze worden op-

21 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 76 3 gezet. Gezocht zal worden naar werkwijzen voor een effectievere handhaving van de Bouw en woningverordcning en cen efticientere inzet van dc toeziehthouders. Van being hiervan is samenwerking en werkafspraken met de WEB en DTI. Voor wat betreft de handhaving van de Bouw en woningverordening zullen afspraken worden gemaakt voor een nauwere samenwerking met het Openbaar Ministerie. De illegale bouw blijft een zorgwekkend onderwerp. De achtergrond van het beleid voor deze problematiek is beschreven in de nota Bestrijding bouw. Deze nota zal aan de hand van de opgedane ervaringen worden geactualiseerd. Door de samenwerking met het Openbaar Ministerie en het Korps Politic worth getracht dit probleem op cen verantwoorde wijze aan te pakken. De bedoeling hiervan is om tot concrete werkafspraken te geraken die tot effeetieve handhaving leiden. De nicest schrijnende gevallen van illegale bouw, met name die gebouwen die vanwege de verwaarloosde en/of onhygienische toestand waarin ze verkeren een gevaar voor de volksgezondheid of voor de omgeving vormen, bijvoorbeeld vanwege brandgevaar, zullen van overheidswege, maar op kosten van de overtreder, worden gesloopt. Het is te vcrwachten dat het terugvorderen van de kosten veel tijd zal vergen. Welstandscommissic Van belang your het functioneren is de eerdergenoemde wijziging van de Bouw en woningverordening belangrijk ter garantie van deskundig en onathankelijk advies met betrekking tot de welstandseriteria bij de behandeling van bouwaanvragen. Dc rol van de DOW richt zich op de ondersteuning van de werkzaamheden van de Welstandseommissie. De ambtelijke ondersteuning beperkt zich grotendeels tot een administratieve ondersteuning. Onderzocht zal worden in hoeverre het wenselijk en mogelijk is orn bij de ondersteuning van de

22 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van Welstandscommissie ook inhoudelijke onclersteuning te bie- den bij de voorbereiding van de adviezen. Van belang voor de adviezen van de Welstandscommis- sie is de zorgvuldige toetsing van de welstandscriteria. Bij het beoordelen van de stede bouwkundige context kan nu in ieder geval voor domeingronden beter rekening worden gehouden met de bestemming van de grond. Bij de advisering door de Welstandscommissie wordt ook rekening gehouden met de betulk dke ht tlke ontwkklj rng van eimej ieings- plan in hoofdlijnen (ROPH). Verkarclingplcinnen en bouwaanitagen De invoering van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (AB 2006 no. 38) ogido verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van verkavelingplannen voortaan bij de DIP. Toch speelt de DOW nog steeds een belangrijke rol in dit ponces. Dc inbreng van de DOW ligt in de nieuwe situatie bij dc technische controle van de aanleg van de wegen en eventueel andere intrastructuur in het verkavelingplan. Op ambtelijk niveau bestaat dun ook een intensieve samenwerking tussen de DIP en de DOW voor wat betreft de beoordeling van vcrkavelingplannen. Ook de ambtelijke beleidsvoorberciding aangaande andere beleidsgebieden zoals aanpassing ten aanzien van de maximaal toelaatbare bouwhoogtes en de invoering van beleid ten aanzien van bebouwing dichtheden geschiedt in nauwe samenwerking tussen de DIP en de DOW. De goedkeuring van bouwaanvragen blijft een van de belangrijkste taken van de DOW. Bij de bouwaanvragen is naast de volledigheidstoets ook het zorgvuldig toetsen van de bouwaanvragen aan de wettehjke en technische vereisten noodzakehjk. Door de invoering van cen automatiseringsplan zal de athandelingprocedure worden verbeterd en de door' looptjd verkort. Door het schaarser worden van bouwterrei-

23 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van nen worth steeds meer gebruik gemaakt van gronden die door terreingesteldheid of de verkeerssituatic moeilijkheden kunnen opleveren. De behandeling van bouwaanvragen dient met steeds grotere zorgvuldigheid te geschieden. Bij de beoordeling van bouwaanvragen zal naast een snelle procedure athandeling ook dus steeds nicer de nadruk gelegd worden op een vroegtijdige belangenafweging. Van belang is de recente aanpassing van de Bouw- en woningverordening met dc nieuwe termijnen your het athandclen van de bouwaanyragen en de instelling van de Welstandscommissie en de vastlegging van de welstandscriteria in de Bouw- en woningyerordening, alsmedc de relatie (ussen de houwyergunning en do bestemming van (domein)gronden. In samenspraak met de DIP wordt eon strikt beleid gevoerd ten aanzien van de koppeling van de bestemming van het terrein met de bouwvergunning. Indien de bestemming niet in orde is, wordt de bouwaanvraag nu direct afgewezen en wordt de aanvrager niet meer dooryerwezen naar de DIP. Net indexeren van de bouwwaarden ter vaststelling van de te betalen leges your het afgeven van de bouwvergunningen zal in het dienstjaar 2009 worden voortgezct totdat de inhaalslag ter vaststelling van geactualisecrde bouwwaarden zal zijn voltooid WetLzeving Na de invoering van de zogenaamde reparatiewetgeving (AB 2006 no. 59) wend gehoopt dat in het dienstjaar 2008 met de nodige voortvarendheid aan voorbereiding kon worden begonnen met cen geheel vernieuwde Bouw- en woningverordening, die aansluit op de onlangs goedgekeurde Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling en samenhangende daarmee ook de modernisering van het Bouw- en woningbesluit. Dit wetgevingproject is te ornvangrij k gebleken om als Cen grout

24 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van project uit te voeren. Er is nu voor gekozen om dit gefaseerd uit te voeren en het op te delen in een aantal deelprojecten. Ook is het noodzakelijk gebleken om hiervoor een externe wetgevingsdeskundige in te huren. Hoewel het een prioriteit is, heeft ook aanpassing van het Retributiebesluit rioolafvoer in het afgelopen jaar niet kunnen plaatsvinden. Zoals bekend is de inning van de Rioolretributie overeenkomstig het Retributiebesluit rioolafvoer zo omslachtig gebleken dat dit al jaren niet meer gebeurt. Bovendien is in de loop der jaren de kohieren met de adressen en namen van de belastingplichtigen verloren gegaan. Het project voor het reconstrueren van deze verloren begane informatie is nagenoeg afgerond. In plaats van de inning van retributie voor het gebruik van de riolering overeenkomstig het Retributiebesluit rioolafvoer zal een praktischer systeem voor het te innen rioolheffing worden voorgesteld, mogelijk als onderdeel of krachtens een zogenaamde "afvalwaterverordening". Gelet op de urgentie van deze zaak zal ook hierbij gebruik worden gemaakt van ingehuurde externe deskundigheid met de bedoeling dat dit wetgevingsproject zal worden afgerond voor het dienstjaar 2009 zodat vervolgens kan worden begonnen met de inning van een rioolheffing. Tevens is het de bedoeling om een wettelijke basis te creeren voor het kunnen innen van een borgsom, c.q. een voorschot, op betalingen voor diensten die de DOW verleent, bijvoorbeeld bij evenement. Het instellen van deze mogelijkheid leidt tot betere administratieve en tinanciele efficientie. De minister van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur,

25 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van BULAGEN: 1. een vergelijkend overzicht van kosten over 2007, 2008 en 2009; 2. con vergelijkend overzicht van middelen over 2007, 2008 en 2009; 3. een vergelijkend overzicht van de investeringen en kapitaaluitgaven over 2007, 2008 en 2009; 4. cen vcrgelijkend overzicht van de financieringsmiddelen over 29007, 2008 en 2009; 5. cen toeliehting op de kosten en middelen van de afdelingen over cen staat van activa en geraamde alschrijvingen over 2009; 7. een overzicht van de geraamde investeringen 2009; 8. een overzicht van de tarieven van DOW in 2009; 9. een toeliehting op de rekeningnummers van de begroting DOW 2009; 10. personeelstaat.

26 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van 76 Gegeven te Oranjestad, De minister van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur, De minister van Financien en Economische Zaken,

27 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 27 van 76 Ornschrijving Dienst Openbare Werken Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Kosten Kosten Kosten 260 Directie stafafdelingen 569, , , Algemene Zaken 1,922, , , Beleid en Toezicht 2.037,830 2,409,800 2,560, Ontwerp en Planning 1, ,189,600 2,337, Uitvoer 1,204,176 1,764,100 1,737, Beheer 19,865,163 26,968,200 28,472, Dienst Openbare Werken 27,394,454 36,581,100 39,470,700 20

28 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 28 van 76 Ornschrilving Dienst Openbare Werken Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Middelen Middelen Middelen 260 Directie en stafafdelingen 569, , , Algemene Zaken 1.922,492 2,679,400 3,703, Be Feld en Toezicht 2,037,830 2,409,800 2,560, Ontwerp en Planning 1,795,722 2,189,600 2,337, Ultvoer 1,204,176 1,764,100 1,737, Beheer 19,865,163 26,968,200 28,472, Dienst Openbare Werken 27,394,454 36,581,100 39,470,700 21

29 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 29 van 76 Staten Omschrijving Concept Jaarrek 2007 Investeringen Ontwerp Begroting 2008 Investeringen Ontwerp Beg roting 2009 Investeringen Dienst Open bare Werken 27 Kapitaaldienst D.O.W ,018,500 1,895, Dienst Open bare Werken 64,209 1,918,500 1,895,700 22

30 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 30 van 76 Staten Omschrijving Dienst Openbare Werken Concept Ontwerp Jaarrek Begroting Financierings- Financieringsmiddelen middelen Ontwerp Begroting 2009 Financieringsmiddelen 27 Kapitaaldienst D.O.W. 64,209 1,918,500 1,895, Dienst Openbare Werken 64,209 1,918,500 1,895,700 23

31 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 31 van 76 Omschrijving Dienst Openbare Werken All afrioingen samen Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Kasten Kosten Kosten inci NvVV 4101 Salarissen en toeiagen 8,276,843 9,829,700 10,214, Overwerkvergoedingen 367, , Kindertoelage 122, , , Vakantie-uitkering 686, , , Vergoedingen e.d. 39,100 39, Personeel 9,453,454 11,257,300 11,571, Compensatietoesl AOV/AVVVV 696, , , Aanvullingsbijdrage APFA 1,727,615 1,851,600 1,963, Premie A.Z.V. 661, , , Werkgeversbijdragen 3,085,073 3,544,000 3,740, Geneeskundige kosten 50, Cursusgelden en opleidingen 42,584 42,100 32, Vergoedingen vervoer 69,125 91, Dienstkleding en -toelage 85, , Reis- en verblijfskosten 22,163 6,800 27, VVerving personeel 4309 Overige vergoedingen 1,198 10,600 8, Schrijf- en bureaubehoeften 57, , , Kantoorinventaris 210, , Huur kantoorinventaris 164, , , Portikosten 2,000 4, Telefoon, fax & internet 173, , , Overige bureaukosten 803 1,000 1, Huur gebouwen 101,000 1,250, Electriciteitsvoorziening 1,296,864 1,685,000 2, VVaterlevering 62,500 60,000 69, Huisvestingsartikelen 2,392 70,700 22, Onderhoud gebouwen en installaties 156, ,000 1,101, Luchtkoelingsapparatuur 5,037 13,000 2, Overige huisvestingskosten 17,641 22,000 24, Voorlichting en promotie 12,968 48,500 78, Aanschaf bedrijfsmiddelen 1,726 11,300 4, Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 4,420,415 4,885,900 5,612, Aanschaf bedrijfsbenodigdheden 149, , , Huur/Lease voertuigen 469, , , Brandstof 355, , , Motorrijtuigenbelasting 85,044 89,300 91, Overige vervoerskosten 68, ,000 75, Begrafeniskosten 3,900 7, Bewakingskosten 108, , Deskundig advies en bijstand 11,133 80, ,300 24

32 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 32 van 76 Ornschrijving Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Kosten Kasten Kasten incl NvVV 4362 Overige uitbestede werkzaamheden 85,276 1,985,800 1,440, Onderhoud infrastructuur 6,295,419 7,175,800 7,250, Verzekeringen 119, , , Bankkosten Overige kosten 367, , , Kasverschillen Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 14,812,062 20,925,500 23,571, Afschrijvingen 419, , Verrekening tussen overheidsbedrijven 43, , , Bijdragen & afschrijvingen 43, , , Dienst Openbare Werken 27,394,454 36,581,100 39,470,700 25

33 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 33 van 76 Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaa rrek Beg rating Beg roti ng Kosten Kosten Kosten 260 Directie en stafafdelingen 4101 Salarissen en toelagen 371, , , Kindertoeiage 5,700 5,700 5, Vakantie-uitkering 29,952 30,000 30, Vergoedingen e.d. 3,900 3, Personeel 406, , , Compensatietoes1A0V/AVVW 23,517 24,400 25, Aanvullingsbijdrage APFA 82,142 79,600 83, Premie A.Z.V. 25,012 31,500 33, Werkgeversbijdragen 130, , , Geneeskundige kosten 50, Cursusgelden en opleidingen 300 1,000 1, Vergoedingen vervoer 6,765 6,800 8, Reis- en verblijfskosten 500 2, VVerving personeel 4309 Ov. vergoedingen en toelagen Schrijf- en bureaubehoeften 1,761 2,600 2, Kantoorinventaris 14,686 6,000 6, Hour kantoorinventaris 6,243 6,000 6, Overige bureaukosten 803 1,000 1, Huisvestingsartikelen 517 7,900 5, Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 31,603 32,400 83, Afschrijvingen 4, Bijdragen & afschrijvingen 4, Directie en stafafdelingen 569, , ,000 26

34 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 34 van 76 Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Kosten Kosten Kosten 260 Directie en stafafdelingen 4101 Salarissen en toelagen 371, , , Kindertoelage 5,700 5,700 5, Vakantie-uitkering 29,952 30,000 30, Vergoedingen e.d 3,900 3, Personeel 406, , , Compensatietoesl AOV/AWW 23,517 24,400 25, Aanvullingsbijdrage APFA 82,142 79,600 83, Premie A.Z.V. 25,012 31,500 33, Werkgeversbijdragen 130, , , Geneeskundige kosten - 50, Cursusgelden en opleidingen 300 1,000 1, Vergoedingen vervoer 6,765 6,800 8, Reis- en verblijfskosten 500 2, Werving personeel 4309 Ov. vergoedingen en toelagen Schrijf- en bureaubehoeften 1,761 2,600 2, Kantoorinventaris 14,686 6,000 6, Huur kantoorinventaris 6,243 6,000 6, Overige bureaukosten 803 1,000 1, Huisvestingsartikelen 517 7,900 5, Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 31,603 32,400 83, Afschrijvingen 4, Bijdragen & afschrijvingen 4, Directie en stafafdelingen 569, , ,000 26

35 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 35 van 76 Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Beg roting Begroting Kosten Kosten Kosten 264 Algemene Zaken 4101 Salarissen en toelagen 943,636 1,112,700 1,121, Kindertoelage 15,295 14,800 11, Vakantie-uitkering 78,513 90,400 90, Vergoedingen e.d. 6,400 5, Personeel 1,037,444 1,224,300 1,229, Compensatietoesl AOV/AWW 76,552 88,900 94, Aanvullingsbijdrage APFA 190, , , Premie A.Z.V. 75,607 96,200 96, Werkgeversbijdragen 343, , , Cursusgelden en opleidingen 1,615 4,000 3, Vergoedingen vervoer 2,355 2,400 2, Dienstkieding en -toelage 3,092 5,000 7, Reis- en verblijfskosten Schrijf- en bureaubehoeften 22,503 45,000 45, Kantoorinventaris 58,842 30,000 20, Huur kantoorinventaris 31,086 50,000 45, Portikosten 2,000 4,000 3, Telefoon, fax & intemet 157, , , Huur gebouw - 101,000 1,250, Electriciteitsvoorziening 193, , , Huisvestingsartikelen 1,248 16,000 10, Onderhoud gebouwen en installaties 5 5, Overige huisvestingskosten 14,182 20,000 20, Voorlichting en promotie Huur bedrijfsmiddelen 1,000 1, Huur/Lease voertuigen 12,988 20,500 20, Brandstof 5,293 5,000 6, Motorrijtuigenbelasting Begrafeniskosten 3, Deskundig advies en bijstand 10,000 25, Overige uitbestede werkzaamheden 50, Verzekeringen 905 1,400 1, Bankkosten Overige kosten , Kasverschillen Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 507, ,200 1,933, Afschrijvingen 31,700 20, Verrekening tussen Overheidsbedrijven 34, , , Bijdragen & afschrijvingen 34, , , Algemene Zaken 1,922,492 2,679,400 3,703,000 27

36 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 36 van 76 Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Kosten Kosten Kosten 265 Beleid en Toezicht 4101 Salarissen en toelagen 1,248,633 1,399,400 1,451, Overwerkvergoedingen 3,135-5, Kindertoelage 15,705 13,900 14, Vakantie-uitkering 99, , , Vergoedingen e.d. - 6,400 6, Personeel 1,366,756 1,533,300 1,606, Compensatietoes1A0V/AWVV 91, , , Aanvullingsbijdrage APFA , , Premie A.Z.V. 93, , , Werkgeversbijdragen 472, , , Cursusgelden en opleidingen 6,400 6, Vergoedingen vervoer - 2, Dienstkleding en -toelage 3,226 5,900 5, Reis- en verblijfskosten 14,340-6, Schrijf- en bureaubehoeften 8,875 10,000 11, Kantoorinventaris 24,026 8,100 8, Hour kantoorinventaris 51,632 46,400 47, Portikosten Telefoon, fax & internet 2,079 2,700 2, Huisvestingsartikelen 70 11, Voorlichting en promotie ,000 50, Aansohaf bedrijfsmiddelen - 1,800 1, Aanschaf bedrijfsbenodigheden 2,000 2, Huur/Lease voertuigen 57,693 78,500 79, Brandstof 14,995 20,800 22, Motorrijtuigenbelasting 2,774 3,200 3, Overige kosten vervoer Bewakingskosten 10,000 10, Deskundig advies 11,133 40,000 50, Overige uitbestedingen Verzekeringen 3,168 4,200 4, Overige kosten 4,560 30,000 45, Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goecleren en diensten 198, , , Afschrijvingen 50,500 50, Bijdragen & afschrijvingen 50,500 50, Beleid en Toezicht 2,037,830 2,409,800 2,560,600 28

37 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 37 van Ontwerp en Planning Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Kosten Kosten Kosten 4101 Salarissen en toelagen 1,092,899 1,291,200 1,334, Kindertoelage 6,325 7,000 5, Vakantie-uitkering 88, , , Vergoedingen e.d. - 11,200 11, Personeel 1,187,427 1,414,500 1,458, Compensatietoesl A0V/AWVV 78,025 98, , Aanvullingsbijdrage APRA 261, , , Premie A.Z.V. 81, , , Werkgeversbijdragen 421, , , Cursusgelden en opleidingen 30,688 6,100 3, Vergoedingen vervoer 5,135 6,000 10, Dienstkleding & toelage Reis- en verblijfskosten 7,823 1,200 6, Schrijf- en bureaubehoeften 9,915 26, Kantoorinventaris 38,137 7,800 3, Huur kantoorinventaris 34,425 48,300 46, Huisvestingsartikelen 12,000 2, Voorlichting an promotie 11,042 8,000 8, Huur bedrijfsmiddelen Aanschaf bedrijfsbenodigheden Huur/Lease voertuigen 15,646 21,500 33, Brandstof 2,987 6,500 6, Motorrijtuigenbelasting 944 1,400 1, Deskundig advies en bijstand 15,000 65, Overige uitbestede werkzaamheden 19,021 55, , Verzekeringen 905 1,000 1, Overige kosten 5,000 5, Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 176, , , Afschrijvingen 13,900 13, Verrekening tussen overheidsbedrijven 9,765 59,000 59, Bijdragen & afschrijvingen 9,765 72,900 72, Ontwerp en Planning 1,795,722 2,189,600 2,337,000 29

38 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 38 van 76 Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Beg roting Begroting Kasten Kosten Kosten 267 Uitvoer 4101 Salarissen en toefagen 536, , Kindertoelage 5,040 5,000 5, Vakantie-uitkering 46,700 63,100 61, Vergoedingen e.d. 4,800 4, Personeel 588, , , Compensatietoesi AOV/AVVW 38,475 55,700 56, Aanvullingsbijdrage APFA 126, , , Premie A.Z.V. 40,535 70,700 75, Werkgeversbijdragen 205, , , Cursusgelden en opleidingen 5,000 4, Vergoedingen vervoer - 3, Dienstkleding en -toelage 3,594 7,500 7, Reis- en verblijfskosten 100 8, Schrijf- en bureaubehoeften 1,553 3,000 3, Kantoorinventaris 21,721 22,400 18, Hour kantoorinventaris 7,755 15,600 13, Telefoon, fax & internet 2,350 3,600 3, Huisvestingsartikelen 104 6, Aanschaf bedrijfsmiddelen 439 7, Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 3, Aanschaf bedrijfsbenodigheden 1,400 1, Huur/Lease voertuigen 74, , , Brandstof 11,215 31,200 37, Motorrijtuigenbelasting 2,708 3,800 3, Deskundig advies en bijstand.. 31, Overige uitbestedingen 70, , Verzekeringen 4,073 5,400 5, Overige kosten 279, , , Kasten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 409, , , Afschrijvingen Bijdragen & afschrijvingen Uitvoer 1,204,176 1,764,100 1,737,800 30

39 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 39 van 76 Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Kasten Kosten Kosten 268 Beheer 4101 Salarissen en toelagen 4,083,604 4,879,200 5,149, Overwerkvergoedingen 364, , Kindertoelage 74,478 71,200 70, Vakantie-uitkering 343, , , Vergoedingen e.d. 6,400 6, Personeel 4,866,364 5,825,500 6,017, Compensatietoesl A0V/AWW 387, , , Aanvullingsbijdrage APFA 779, , , Premie A.Z.V. 344, , , Werkgeversbijdragen 1,511,835 1,746,100 1,895, Cursusgelden en opleidingen 9,981 19,600 12, Vergoedingen vervoer 54,870 73,600 85, Dienstkleding en -toelage 76,003 80,000 95, Reis- en verblijfskosten - 5,000 5, avenge vergoedingen ,000 8, Schrijf- en bureaubehoeften 12,507 20,000 20, Kantoorinventaris 52,734 57,000 22, Huur kantoorinventaris 33,590 43,600 45, Telefoon, fax & internet 12,219 16,500 22, Electriciteitsvoorziening 1,103,038 1,485,000 1,903, Waterlevering 62,500 60,000 69, Huisvestingsartikelen ,900 4, Onderhoud gebouwen en installaties 156, ,000 1,101, Luchtkoelingsapparatuur 5,037 13,000 2, Overige huisvestingskosten 3,459 2,000 4, Voorlichting en promotie 1,509 20,000 20, Aanschaf bedrijfsmiddelen 1,287 2,000 2, Huurfonderhoud bedrijfsmiddelen 4,420,415 4,881,900 5,609, Aanschaf bedrijfsbenodigheden 149, , , Huur/Lease voertuigen 308, , , Brandstof 321, , , Motorrijtuigenbelasting 78,094 80,000 82, Overige vervoerskosten 68, ,000 75, Begrafeniskosten 3,900 3, Bewakingskosten 98, , Deskundig advies en bijstand 15,000 25, Overige uitbestede werkzaamheden 66,255 1,860,800 1,190, Onderhoud infrastructuur 6,295,419 7,175,800 7,250, Verzekeringen 110, , , Overige kosten 82, , , Kosten voorgaande jaren - pm pm 4300 Goederen en diensten 13,486,964 19,071,200 20,255,100 31

40 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 40 van 76 Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Kosten Kosten Kasten 268 Beheer 4701 Afschrijvingen 4715 Verrekening tussen overheidsbedriiven 322,400 3, ,100 3, Bijdragen & afschrijvingen 325, , Beheer 19,865,163 26,968,200 28,472, Dienst Openbare Werken 27,394,454 36,581,100 39,470,700 32

41 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 41 van 76 Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Middeien Middelen Middeien Dienst Openbare Werken Afle afcielingen samen 8312 Retributies en leges 1,279,291 1,500,000 1,300, Retributies bouwvergunning 265, , , Retributies en leges 1,544,391 1,800,000 1,550, Dienstverlening derden 505,449 1,000,000 1,000, Incidentele middelen 75, , Administratieve rechten 505,449 1,075,000 1,100, Overige middelen 133,506 46,600 47, Overige middelen 133,506 46,600 47, Rechten,boeten en overige middelen 638,955 1,121,600 1,147, Verhuuropbrengsten 19,103 10,500 10, Andere inkomsten uit bezit 19,103 10,500 10, Niet-belastingopbrengsten 19,103 10,500 10, Bijdragen in het tekort van DOW 25,192,005 33,649,000 36,763, Landsbedrijven en fondsen 25,192,005 33,649,000 36,763, Dienst Openbare Werken 27,394,454 36,581,100 39,470,700 33

42 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 42 van 76 Staten Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Middelen Middelen Middelen 260 Directie en stafafdelingen 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 569, , , Landsbedrijven en fondsen 569, , , Directie en stafafdelingen 569, , ,000 34

43 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 43 van 76 Ornschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Middelen Middelen Middelen 264 Algemene Zaken 8431 Overige middelen Overige middelen Bijdragen in het tekort van DOW 1,922,431 2,678,800 3,702, Landsbedrijven en fondsen 1,922,431 2,678,800 3,702, Algemene Zaken 1,922,492 2,679,400 3,703,000 35

44 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 44 van 76 Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Middelen Middelen Middelen 265 Beleid en Toezicht 8312 Retributies en leges 1,279,291 1,500,000 1,300, Retributies bouwvergunning 265, , , Retributies en leges 1,544,391 1,800,000 1,550, Dienstverlening derden 8431 Overige middelen 97,390 20,000 10, Overige middelen 97,390 20,000 10, Bijdragen in het tekort van DOW 396, ,800 1,000, Landsbedrijven en fondsen 396, ,800 1,000, Beleid en Toezicht 2,037,830 2,409,800 2,560,600

45 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 45 van 76 Staten Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Middelen Middelen Middelen 266 Ontwerp en Planning 8431 Overige middelen 29,735 20,000 25, Overige middelen 29,735 20,000 25, Bijdragen in het tekort van DOW 1,765,987 2,169,600 2, Landsbedrijven en fondsen 1,765,987 2,169,600 2,312, Ontwerp en Planning 1,795,722 2,189,600 2,337,000 37

46 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 46 van 76 Omschrijving Concept Jaarrek 2007 Middelen Ontwerp Begroting 2008 Middelen Ontwerp Begroting 2009 Middelen 267 Uitvoer 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 1,204,176 1,764,100 1,737, Landsbedrijven en fondsen 1,204,176 1,764,100 1,737, Uitvoer 1,204,176 1,764,100 1,737,800 38

47 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 47 van 76 Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Middelen Nliddelen Middelen 268 Beheer 8413 Dienstvedening derden 505, ,000 1,000, Incidentele middelen 75, , Administratieve rechten 505,449 1,075,000 1,100, Overige middelen ,000 12, Overige middelen 6,320 6,000 12, Verhuuropbrengsten 19,103 10, Andere inkomsten uit bezit 19,103 10,500 10, Niet-belastingopbrengsten 19,103 10,500 10, Bijdragen in het tekort van DOW 19,334,291 25,876,700 27,350, Landsbedrijven en fondsen 19,334,291 25,876,700 27,350, Beheer 19,865,163 26,968,200 28,472, Dienst Openbare Werken 27,394,454 36,581,100 39,470,700 39

48 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 48 van 76 Staten Omschrijving Concept Jaarrek 2007 Investeringen Ontwerp Begroting 2008 Investeringen Ontwerp Begroting 2009 Investeringen Dienst Openbare Werken 6103 Bouw en verbouw 795, , Onroerende goederen 795, , Rollend/varend materiaal 44, , , Kantoorinventaris 20, ,500 75, Installaties & machines 99,200 10, Roerende goederen 64, ,000 1,000, Aflossing door overheidsbedrijven 468, , Aflossing in lokale valuta 468, , Dienst Openbare Werken 64,209 1,918,500 1,895,700 40

49 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 49 van 76 Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting Financierings- Financierings- Financieringsmiddelen middelen middelen Dienst Openbare Werken 7202 Verkoop roerende goed 7200 Verkoop kapitaalgoederen ,000 50,000 5, Kapitaalontvangst Land 64,209 1,450,000 1,500, Verrekeningen landsbedrijf 64,209 1,450,000 1,500, Vrligekomen afschrijvingen 418, , Bijdrage kostenbegroting 418, , Dienst Openbare Werken 64,209 1,918,500 1,895,700 41

50 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 50 van 76 Toelichting op de kosten 2009 van de aidelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken Algemene opmerkingen: De DOW heeft bij het opsteflen van de begroting 2009 rekening gehouden met de volgende punten: 1) vakantie-uitkering van 81/3 % 2) gelijkbedrag van Afl ,00 3) 'voorjaars-premie' van Aft 884,00 In de begroting van 2009 is oak weer een personeelsstaat toegevoegd. Als uitgangspunt bij het opstellen van deze staat is uitgegaan van de stand per januari Bij het bepalen van de begrote personeelskosten voor 2009 is rekening gehouden met extra componenten zoals period eke verhogingen, bevorderingen, niet opgevulde vacatures als gevolg van overlijden en pensioen. Dit Ieidt er naar toe dat de personeelstaat niet aansluit op de begrote cijfers van In 2007 is begonnen met het bouwen van het nieuwe Infra-gebouw. In het jaar 2008 ( november ) wordt verwacht dat het gebouw gereed zal zijn. Voor het nieuwe gebouw is een huurprijs berekend van Aft per m2. D.O.W. zal op basis van M2 aan oppervlakte Afl op jaar basis betalen. Ten opzichte van begroting 2008 zijn de totale kosten van DOW met 7.93 % toegenomen. Dit is grotendeels te wijten aan de prijsstijgingen van electriciteit, water, benzine, asfalt, huurprijs van het Infra-gebouw etc. De DOW heeft op 1 september 2008 deze begroting 2009 opnieuw ingediend Op deze begroting is (weer) afl. lmln bezuinigd. DOW acht deze bezuiniging niet verantwoordelijk. Bij de behandeling van begroting verwacht DOW een NvW cm dit weer recht te trekken. 260 DIRECTIE EN STAF Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2008 zijn de kosten met Afl (15.8 %) toegenomen. Deze toename is met name het gevolg van een stijging van de kostenrubrieken : 4101 Salarissen en toelagen : Gratificatie van 2 ambtenaren bij het bereiken van respectievelijk 25 en 40 dienstjaren 4301 Geneeskundige kosten : Op deze post wordt dit jaar voor het eerst de service en keuringen aan ambtenaren door SVB begroot. Hierdoor is de post (264) 4715 afgenomen. Er zullen geen verrekeningen meer plaatsvinden tussen DOW en BGD. In plaats hiervan zal DOW nu year 42

51 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 51 van 76 Toelichting op de kosten 2009 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken de service van SVB te beta en Vergoedingen vervoer : Rekening is gehouden met een verhoging van de km-vergoeding van Afl. 0,60 naar Afl. 0,75 (stijging van Afl (± 25%)). Nadere toelichting : 4311 Kantoorinventaris: Verdere aanvulling van aankoop van kasten, printer en dergelijke voor Infra-gebouw Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger e.d. 264 ALGEMENE ZAKEN Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2008 zijn de kosten met Afl ( 38.2 % ) toegenomen. Deze toename is met name het gevoig van een stijging van de kostenrubrieken 4300 Goederen en diensten : 4305 Dienstkleding en -toelage : Aankoop voor dienstkleding voor werksters en telefoniste en de ball medewerker voor het nieuwe Infra-gebouw Telefoon, fax & internet : Extra aansluitingen te RWZI Parkietenbos en 4320 Huur gebouwen :De huurprijs van het Infra-gebouw van afi per m2. De totale oppervlakte is m Electriciteitsvoorziening: DOW heeft geen juiste inzicht wat de kosten zulien zijn voor het Infra-gebouw. We hebben de cijfers van voorgaande jaren gehandhaafd rekening houdend met een opslag van 6% voor stijgende brandstof tarieven Overige huisvestingskosten Aankoop van diverse schoonmaakartikelen Brandstof Rekening is gehouden met de stijgende benzine prijzen Deskundig advies en bijstand :Gedurende de jaren zal DOW de diverse modules die Deco's levert aankopen. Hiervoor en voor eventuele bijstand zal de deskundigheid van Deco's worden aangevraagd Overige uitbestede werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden Infra gebouw Overige kosten Kosten voor de viering van o.m. het 80 jarig bestaan van DOW (ook tbv teambuilding etc) In hoofdiijnen is de begroting van 2008 aangehouden. Afwijkingen ten opzichte van 2008 zijn hierboven reeds aangegeven. Nadere toelichting op de kosten : 4303 Cursusgelden & opleidingen: Cursus voor SPD, SOD, DOC-opleidingen. 43

52 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 52 van 76 Toelichting op de kosten 2009 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Open bare Werken 4311 Kantoorinventaris Aankoop van bureaus, filekasten, overige meubilair en stoelen Schrijf- en bureaubehoeften : Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potioden,cartridge voor printers en faxmachine etc.. tvlerendeel van de aankopen geschiedt via het centraal magazijn Huur kantoorinventaris : Huur/lease van computers, en 1 kopieermachine.tevens wordt hierop onderhoudskosten geboekt van overage printers, fax machine ad Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger ed Onderhoud gebouwen en installatie :Kleine onderhoudskosten die niet onder het onderhoudscontract van SOGA vallen 4334 Huur/lease voertuigen : Het leasen van 2-dienstwagens Verrekening Landsbedrijven : Interne verrekeningen van de (DIA)overheids dienst voor de geleverde diensten aan DOW. Verrekeningen van DPO en CAD vervallen dit jaar op basis van advies van CAD. De kosten van SVB (ex BGD) is tiv kosten van de afdeling 260 begroot. 265 BELEID EN TOEZICHT Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2008 zijn de kosten met Afl (6.3 %) toegenomen. Deze toename is het gevolg van een stijging van de kostenrubrieken : 4303 Cursusgelden en opleidingen : Naast het volgen van cursussen mbt management, klantenservice, notuleren en conflicthantering wordt voor het personeel ook GIS cursussen georganiseerd en matrix Reis- en verblijfskosten : Het bijwonen van conferenties en beurzen tbv het bijhouden van technische ontwikkelingen op het gebied van bouw (Bouwbeurs en Meacon) en beleidsvorming Schrijf- en bureaubehoeften: Diverse schrijfgerei. BA formulieren, speciale enveloppen, kaarten, cartridges ed Kantoorinventaris : Aankoop van Iessenaars, stoelen en filekasten voor voor nieuwe Infra-gebouw Huur kantoorinventaris Huur/lease en onderhoud van computers, printers, fotokopieermachine en iicenties (GIS, Winrondin en MatrixCae). De GIS -licentie wordt verdeeld over de afdelingen Toezicht/O&P/Beheer Huur/Lease voertuigen :Het leasen van 6 dienstwagens Brandstof : Rekening is gehouden met de prijsstijging van de benzine Overige kosten :De kosten tbv controles c.q bestrijding naar illegale bouwwerken en het slopen van panden die verlaten en niet meer woonbaar zijn. 44

53 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 53 van 76 Toelichting op de kosten 2009 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Open bare Werken Nadere toelichting op de kosten : 4304 Vergoeding vervoer: Vergoeding van verreden km 4305 Dienstkieding en -toelage : Aanschaf van hemden, broeken, rubberlaarzen, regenjassen en polo's.tevens wordt hier de oordopjes en handschoenen tbv vuurwerk verantwoord Voorlichting en promotie : Bekendmaking van beleidsnotas ivm snelheidreducties in woonwijken, rioolheffing, bouwhoogte en reclameborden Bewakingskosten Dit betreffen bewakingskosten verband houdende met de opslag van vuurwerk to Wela gedurende de Iaatste maanden van het jaar Deskundig advies : Het inhuren van deskundige voor het voorbereiden van de nieuwe Bouw- en Woningverordening Verzekeringen :Betreft Wa-verzekering voor D-auto's, en PO verzekeringen tbv 2 personen voor het werken met vuurwerk en dynamiet. 45

54 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 54 van 76 Toelichting op de kosten 2009 van de afdelingen ressorterende ender Dienst Openbare Werken 266 ONTWERP EN PLANNING Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2008 zijn de kosten met Afi ( 6.7 % ) gestegen. Deze toename is met name het gevolg van een stijging van de kostenrubrieken : 4200 Werkgeversbijdragen :APFA :Diverse personeelsleden benoemd tot pensioengerechtigden 4304 Vergoeding vervoer Rekening gehouden met een gemiddelde vergoeding van AfI 300,00 per maand per persoon (5) Reis- en verblijfskosten : Voor het bijwonen van seminar en conferenties in USA (asfalt conferentie) en Nederland (bouw conferentie) voor 5 a 7 dagen Huur/lease voertuigen : Het Ieasen van 1 extra dienstwagen (totaal 3) Het betreft 2 Afls 990 p/maand en 1 afl Deskundig advies en bijstand : Het inhuren van deskundige ten behoeve van rioolwater, asfalt(wlfprojecten) en waterafvoer problemen. Nadere toeiichting op de kosten: 4303 Cursusgeiden & opleidingen: Het bijwonen van seminars/conferenties van Asfalt, Bouwen en lokale opleidingen Dienstkieding- en toelage : Aankoop van veiligheidsschoenen en laarzen Schrijf-en kantoorbehoeften: Aankoop van plotterpapier,iichtdrukpapier, toners, diverse cartridges en overige bureaubehoeften Kantoorinventaris Aankoop van lessenaar, uitlegtafels, ergonomisch bureaustoelen en fitekasten Huur kantoorinventaris Huur/lease en onderhoud van computers, 1 laptop en 1 kopieermachine.tevens wordt hier ook de kosten tbv onderhoud Licentie ArcGis geboekt en de onderhoud van de Xerox copier/scanner geboekt Huisvestingsartikelen :Kleine aankopen van perculator, inlijsten van lucht foto's Voorlichting en promotie: Advertentiekosten voor aanbestedingen, onderzoeken ed Brandstof : Rekening is gehouden met stijgende benzineprijzen Verzekeringen WA-verzekeringen van 3 voertuigen Overige uitbestede werkzaamheden: Dit betreffen kosten mbt landmeeten electra werkzaamheden Overige kosten : Hier worden kosten mbt laboratorium onderzoeken begroot Verrekening Landsbedrijven: De interne verrekening van DLV aan DOW voor verrichte werkzaamheden. 46

55 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 55 van 76 Toelichting op de kosten 2009 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Open bare Werken 267 UITVOER Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2008 zijn de kosten met Afl ( 1.5%) gedaald. Deze afname is voornamelijk het gevolg een daling van de kostenrubriek : 4100 Personeel:De daling is het gevolg van het in dienst nemen van een nieuw personeelslid met een lagere bezoldiging.( in 2008) 4303 Cursusgelden en opleidingen: Schriftelijk rapporteren, notuleren, en vergadertechnieken en cursussen in buitenland waaronder Infratech, World of Asphalt convention, MaiCOM, Caribean asphalt conf Vergoedingen vervoer : Er is dit jaar geen km-vergoeding meer begroot, al het personeel van de afdeling maakt gebruik van lease auto's Dienstkleding:Aankoop van safety shoes, veiligheidshelmen,cover-alls, veiligheidsbrillen,regenjassen, rubberschoenen, jeans en polo's met dow logo Kantoorinventaris: Aankoop van diverse bureaus, stoelen, opbergkasten, uitlegtafels, printers en laptop Huur kantoorinventaris : Het leasen van desktopcomputers 4314 Telefoon fax & internet : Kosten voor aankoop primo-kaarten Huisvestingsartikelen : Aanschaf van perculator en dergelijke apparatuur Bedrijfsmiddelen: 3 USB memory stick 2GB, filmrollen en celularhoezen Huur bedrijfsmiddelen : Huur van een CBR kit (voor bepaling gronddruksterkte voor wegen) Overige kosten: Kerstversiering incl hang- en bekabelingsvoorzieningen. Nadere toelichting op de kosten : 4306 Reis- en verblijfskosten: Deelname aan Nederland Infratech, Caribbean asphalt Conference en Miami MAICOM, kerstversiering Panama (zie ook 4303) 4334 Huur/lease voertuigen : Het leasen van 12 dienstwagens Brandstof : Verbruik van gemiddeld Afl. 60,00 per week per auto Deskundig advies en bijstand :Het testen van asfaltmonsters 4362 Overige uitbestedingen : Uitvoering projecten v.d afd. uitvoer. Aanpassing aansluitingen van wegen uitgevoerd middels IWIF en van elektra Kerstversiering San Nicolas 4370 Verzekeringen: Verzekering van 12 lease auto's. 47

56 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 56 van 76 Toelichting op de kosten 2009 van de afdelingen ressorterende ander Dienst Openbare Werken 268 BEHEER Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2008 zijn de kosten met Aft ( 5.63%) toegenomen. Doze toename is voornamelijk het gevolg een stijging van de kostenrubrieken : 4101 Salarissen : Ten opzichte van begroting 2008 zijn de kosten gestegen als gevolg van wijzigingen in de bezoldiging ais gevolg van periodieken verhogingen en/of bevorderingen Vakantie-uitkering : Verhogingen van salarissen heeft direct gevolgen voor verhoging van vakantie-uitkeringen Aanvullingsbijdrage APFA : Personeelsieden benoemd tot vaste pensioengerechtigden. Ind personeel die i.d. nieuwe pensioenregeling vallen 4304 Vergoedingen vervoer : Rekening is gehouden met een verhoging van de km-vergoeding van Aft. 0,60 near Afl. 0,75 (een stijging van Aft, 0.15 (± 25%)) Dienstkleding en - toelage :Aankoop van poloshirts, jeans, safety shoes, handschoenen, veiligheidsvesten, laarsen etc en extra coveralls (tbv RWZI's) 4312 Huur kantoorinventaris : Het leasers van desktops en laptop. Hierop wordt ook de onderhoudsfee geboekt van GIS Telethon, fax & internet : Extra aansluitingen tbv nieuwe RWZI's en de aankoop van telefoonkaarten Electriciteitsvoorziening: De kosten zijn in 2009 hoger begroot ten opzichte van 2008 omdat er nieuwe pianten RWZI in bedrijf zijn genomen. De RWZI te Bubali is ook uitgebreid Bovendien is het electriciteitsverbruik van de bestaande RWZI te Bubali de laatste jaren gestegen en is het begroot bedrag daardoor ook aangepast Tevens is er rekening gehouden met een inflatie van 15 % Waterlevering: Afname van water tbv Hoofdkantoor DOW, ZB, RWZI's en spoelwater voor AWV. Ook is rekening gehouden met een inflatie van 15% Onderhoud gebouwen en installaties Onderhoud gebouwen RWZI Bubali en de 2 nieuwe RWZI te Parkietenbos en Zeewijk. Tevens wordt ook gelden begroot voor het onderhouden van plaza's, DOW Infra-gebouw, Uitkijktoren te Bubaliplas en de Duiktoren Palmbeach. Op deze post wordt ook de onderhoudskosten van airco's geboekt Overige huisvestingskosten : Schoonmaakmiddelen tbv RWZI's Voorlichting en promotie : Voorlichting lazing van afvalwater in het rioleringsstelsel en in septic tanks.voorlichting campagne tbv nieuwe RWZI Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen : Huur en onderhoud van zwaarmaterieel ten behoeve van diverse afdeling van Beheer. Hieronder valt bijvoorbeeld de huur van freesmachines, asfaitfinisher etc. Rekening is gehouden met prijsstijgingen van zwaarmaterieel. Tevens wordt op deze post de huur en onderhoud van communicatiemiddelen geboekt zoals lease van 2-way radios Bedrijfsbenodigheden :Aankoop van laboratorium materialen en gereedschappen tbv onderhoud AWV -rwzi Bubali/Zeewijk/Parkietenbos. Gereedschappen en materialen tbv afdeling Bouwkundige Werken en Infra. 48

57 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 57 van 76 Toelichting op de kosten 2009 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 268 BEHEER 4335 Brandstof : Naast het gewone verbruik van benzine ten behoeve van personenwagens en trucks wordt dit jaar voor het eerst ook het verbruik van gasoil ten behoeve van zwaar materieel die ter plaatse gestationeerd staan begroot op deze rekening. Voorheen kwam dit ten laste van post Bewakingskosten : De bewaking van 2 personen met 3 shift en monitoring service RWZI's betreffend DOW gebouw,bubali, Parkietenbos en Zeewijk Deskundig advies en bijstand : Ondersteuning van een technoloog voor RWZI's voor 1 week uit Nederland Onderhoud infrastructuur : Naast de 36 kleine contractploegen wordt hier ook de kosten begroot voor aankoop asfalt, grondmateriaal, wegenmarkeringsverf, VRI onderhoud, roosters, deksels, platen, buizen, vangrails en hulpstukken ed Verzekeringen : WA-verzekeringen van d-wagens en zwaar materieel, brandverzekering voor DOW gebouw, persoonlijk ongevallen verzekering. Dit jaar wordt voor het eerst ook schadeclaims begroot die het gevolg zijn van onvolkomenheden in het wegdek voor een bedrag van Afi ,= Overige kosten : Hier worden de kosten van onderzoek efluentwater van RWZI geboekt. Ook de kosten van nationale feestdagen, onderhoud toiiettrailers, aankoop van ice jugs, ijszakken en aankoop straatnaamborden alsmede de stortkosten van serlimar komen tiv van deze post. Nadere toelichting op de kosten: 4303 Cursusgelden en opleidingen : Computercursus, technische opleidingen voor lager geschoold personeel Reis- en verblijfskosten: Upgrading van personeel dmv (beurs)bezoek, conferenties voor: verkeerslichten, pompfabrikaat, ervaring opdoen bij RWZI Nederland Overige vergoedingen: Vergoeding voor maaltijdbonnen bij overwerk Schrijf- en bureaubehoeften : Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potioden,cartridge voor printers en faxmachine, tijdschriften en literatuur Kantoorinventaris : Aankoop lessenaars, stoelen en filekasten en tbv nieuwe RWZI te Parkietenbos en eventueel RWZI te Zeewijk Huisvestingsartikelen : Aanschaf en onderhoud van camara beveiliging RWZI Parkietenbos Luchtkoelingsapparatuur : Vervanging airco's RWZI Huur/lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens voor bedrijfsvoering Motorrijtuigenbelasting : De motorrijtuigenbelasting van d-wagens van de afdeling Beheer wordt hier verantwoord Overige vervoerskosten : Onderhoud & schade reparatie eigen vervoermiddel Overige uitbestede werkzaamheden : Begrote uitbestede projecten met betrekking tot wateroveriast, riofering en duikers, onderhoud bruggen en meetkosten voor uitzetting percefen te Santana Centraai. 49

58 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 58 van 76 Toelichting op de middelen 2009 van de afdelingen ressorterende under Dienst Openbare Werken 260 DIRECTIE EN STAF 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de post 4301 "Geneeskundige kosten", kosten tbv SVB. 264 ALGEMENE ZAKEN 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de huur van het Infragebouw die tiv van de afdeling 264 is begroot. 265 BELEID EN TOEZICHT 8312 DOW verwacht een geringe dating in het aantal ingediende bouwvergunningen Per ingediende bouwaanvraag wordt Afts. 200,= aan retributie geind. DOW verwacht in 2009 een dating van het aantal aanvragen zal worden ingediend Verkoop van kopie model type tekeningen, vuurwerkvergunningen mappen woonhuizen en informatieblad Beleid en Toezicht De stijging van het bijdrage in het tekort van de afdeling is het gevolg van de dating van de begrote opbrengsten met name op post 8312 en 8313 en de stijging van de kosten van de afdeling 266 ONTWERP EN PLANNING 8431 Overige middelen : Verkoop van bestekken voorbereid door afdeling Ontwerp en Planning De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 267 UITVOER 8818 De afname van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de dating van de kosten. 268 BEHEER 8413 Dienstverlening derden: Het begroot bedrag is op basis van de ervaringscijfers. Hierop worden de volgende opbrengsten geboekt : 50

59 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 59 van 76 Toelichting op de middelen 2009 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken *verbruik irrigatie (effluent-water) door Divi Golf en Tierra del Sol. * rioolaansluitingen * levering witzand 8414 Incidentele middelen: Het begroot bedrag is op basis van ervaringscijfer. Op deze post wordt de toeslag van opbrengsten op rekening geboekt Overige middelen : Op deze post wordt onder meer de opbrengst van transport witzand geboekt Verhuuropbrengsten : Op deze post wordt de opbrengsten van huur tenten, afzetmateriaal en toilettrailers verantwoord De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevoig van de stijging van de kosten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: de post 4321 "Electriciteitsvoorziening", post 4324 "Onderhoud gebouwen en installaties (mn de onderhoud van RWZI's), post 4332 "Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen" en post 4365 "Onderhoud Infrastructuur". 51

60 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 60 van 76 BIJLAGEN 52

61 Staat van activa en geraamde afschrilvingen voor het jaar 2009 Omschri'vin. Jaar van Aanschaffin ws- Afschri.vin Cumulatieve Boekwaarde AlschrIvin«Cumulatieve aanschaf Boekwaarde waarde in % afschrijving 1/1/2009 Geraamd afschrijving Um t/m 2009 Meubilair, kantoormachines en inventarissen GIS Systeem ,000 20% 151, ,800 Printer/scanner Xerox , ,600 50, ,000 20% Server 40,800 27,200 13,600 separaat netwerk D with Acer ,400 13,600 13,400 33% HP ,600 d ital sender 9200cc/HP scan'et559 4, , ,000 33% 4,600 Decos document 2,400 Web edition ,300 6, ,900 20% Extra 24,400 36,500 12,200 begel Decos Document Web ,600 24,300 9,000 20% 3,600 U-bureau/kasten dir 5,400 secretaris 1, ,400 3,600 8,000 20% L-bureau 1,600 6,400 /kast directeur 1, ,800 12,700 20% 2,500 10,200 2,500 5,000 7, , , ,500 88, , ,700 De afschrijvingskosten over 2009 zikials vol9t over de afdelinsen verdeeld: 260 Directie en stafafdeling 5% 4,440 4, Algemene Zaken 23% 20,424 20, Beleid en Toezicht 57% 50,616 50, Ontwerp en Planning 15% 13,320 13, % 88,800 88,800 53

62 Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2009 Omschrijvin. Jaar van Aanschaffin s- Afschri-ving Cumulatieve Booekwaarde Afschrijving Cumulatieve aanschaf Boekwaarde waarde in % afschri'ving 1/1/2009 Geraamd afschrijving 31/12/ Beheer MIIIIIIIIIIIIIIIII Bouw, verbouw en restauratie We la t/m ,813,700 2% 1,016, ,300 36, ,052, , ,900 2% 20, ,000 24, ,900 Rol lend en varend materiaal 2,012,600 1,036, ,200 40,300 1,076, ,900 Dum ',truck Mack CV ,000 10% Burtec Emulsie 225,000 s.uittruck 525,000 75,000 onto , , ,600 10% 70, Loader 200 AHLMANN-AZ85 35, , , ,500 10% Lichte trailer 57, , ,300 77, ,300 15,500 20% Lichte trailer 9:300 6, ,100 12,400 3,100 15,500 20% Mini-loader H undai 6,200 3,100 12, ,000 10% Mini-loader 15,000 35,000 H undai ,000 20,000 30,000 50,000 10% 4 Dum truck 15, ,000 cu and Mercedes Benz 5, ,000 30, ,000 10% To ota Prado 37, ,800 18,600 55, ,200 44, % 14,700 29,300 14,700 29,400 14,600 installatie, machines, werktuigen en apparatuur 1,655, ,800 1,201, , ,800 1,022,300 Triiwals Boma. BW ,400 10% Mini loader 43,000 H undai 43,400 HSL-810 8, ,600 34,800 50,000 10% Mourik-lichte 20,000 trailer-loubo 30,000 5,000 25, ,000 4,500 20% 3, ,500 - Ameritrail-zware trailer loubo ,500 20% Ameritrail-zware 12,400 trailer 3,100 3,100 15,500 louboy ,500 20% 12,400 3,100 3,100 15,500 - Mini- loader H undai ,000 10% Mini-loader H undai 15,000 35,000 5,000 20, ,000 50,000 10% 15,000 35,000 5,000 Loader/straatyeger ,000 30, ,500 10% Helico.ter/trowel 41, ,900 20, , ,100 4,500 10% Generators 5KV 1,000 3, , ,800 10% Bermwalsen Walls Halz 2,400 9,400 Diesel ,200 3,600 8,200 69,600 10% 14,000 Tweedehands 55,600 lichttorens 7, ,000 48,600 14,000 10% Mobiele 2,800 centrifu. aal som 11,200 Gen 1, ,200 9, % Lichtmasten 16,600 66,600 8,300 24, , ,200 10% 35,700 83,500 11,900 47,600 71,600 TOTAAL BEHEER 781, , ,200 81, , ,400 4,449,400 1,725,700 2,723, ,100 2,026,800 2,422,600 54

63 Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2009 Omschrijving Jaar van Aanschaffings- Afschrijving Booekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % afschrijving 1/ Geraamd afschrijving 31/12/ ceilins t se 4 ton classic ,000 10% 1,600 TOTAAL UITVOER 6, ,400 5,600 8,000 1,600 6, ,400 5,600 TOTAAL BEHEER/UITVOER 4,457,400 1,727,300 2,730, ;900 2,029,200 2,428,200 55

64 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 64 van 76 GERAAMDE INVESTERINGEN 2009 Omschrijving Bouw, verbouw en restauratie (6103) Aanleggen rioolstelsel aangesloten wijken 500,000 Rollend en varend materiaal (6301) 1 Kleine trailer tbv calamiteit (incl slangen) 4,000 1 Wals (10 ton) 180,000 Pompen & gemalen etc 456,000 1 Drijfplateau/laadbak 150,000 1 forklift 60,000 1 Theodoliet 25,000 Lab apparatuur 40, , ,000 Meubilair, kantoormachines en inventarissen (6302) Decos Upgrading 15,000 Netwerk printers 20,000 Overige meubilair Infra -gebouw 30,000 Plotter 10,000 75,000 Installaties, machines, werktuigen en apparatuur (6303) CBR-ruimte 10,000 10,000 1,500,000 56

65 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 65 van 76 Overzicht van da tarieven van DOW in 2009 Afzetmateriaal stands per st/per dag Afzetmateriaal balk per st/per dag Model type tekeningen woonhuizen klein Model type tekeningen woonhuizen middel groat Model type tekeningen woonhuizen groat Lichtdrukken per m2 Plaatsen podium per job Plaatsen trailerstoitet per job Plotters per m2 Verhuur tent per job Verhuur toilettrailer (Borgsom Afl 250,00) Witzand Particulier per yard3 Transport witzand per 6 yrd Kopie goedgekeurde woonhuizen Informatiebiad Beleid en Toezicht Huur Plaza Betico Croes (Borgsom Aft ) Huur Plaza Daniel Leo (Borgsom Afl 500,00) Huur parkeerplaats naast Arubus per evenement Afl Afl Afl Afl Afl Afl Aft. 2, Afl Aft Afl, Aft Afl Aft Afl Afl Afl Afl Afl

66 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 66 van 76 Rek Nr Toeiichtingen op de kosten 4101 Salarissen en toelagen 10,214,500 Zie begroting 4102 Overwerkvergoedingen 386,900 Spoedwerkzaamheden i.v.m rioolontstoppingen,spoed reparaties,carnaval, 18 maart, koninginnedag, one cool summer etc Kindertoelaoe 112,500 Zie begroting 4104 Vakantie- uitkerinq 818,400 In 2009 zal naar raining worden begroot ; 81/3 % van de saiarissen 4105 Verooedinclen e.d. 39,100 Voor vergoeding aan stagiaires over 2008 wordt geraamd : Afdeling 260 Afl 3,900 H.B.O. 'ers Afdeling 264 Afl 6,400 H.B.O. 'ers Afdeling 265 Aft 6,400 H.B.O. 'ers Afdeling 266 Aft 11,200 H.B.O. 'ers Afdeling 267 Aft 4,800 M.T.S. 'ers Afdeling 268 Afl 6,400 H.B.O. / M.T.S. 'ers 39, Toeslao AOV/AWW 885,800 In 2009 zal naar raining 9.5 % van de salarissen warden begroot, de premiegrens van het werkgeversdeet is Aft Bijdrage A.P.F.A, 1,963,200 In 2009 zal naar raming 24.5 % van de pensioengrondstagen van de ambtenaren in vaste dienst worden begroot. Tevens wordt rekening gehouden met de nieuwe pensioen regeling.

67 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 67 van 76 Rek Nr Toefichtingen op de kosten 4206 Premie A.Z.V. 891,400 Tegemoetkoming in de ziektekosten c.q. vrije geneeskundige behandeling van ambtenaren, raming van 9.5 % van de salarissen Geneeskundige kosten 50,000 Flat fee van Afls. 250 per ambtenaar en eventuele keuringen 4303 Opleiding & cursusgeld 32,000 Betreft opleidingen van het personeel ivm management cursus,leiding gevende cursus, kiantenservice, HBO electra, DOC opleidingen, SOD, buitengewoon agent van politie, Auto-cad Upgrading, ter verbetering van de efficiency en effectiviteit binnen het bedrijf Vergoedinqen vervoer 108,500 In 2009 zal naar raming voor de uitbetaling wegens het gebruik van eigen auto's benodigd zijn : Afdeling : 260 Afl 8,500 Afdeling : 264 Aft 2,400 Afdeting : 265 Aft 2,600 Afdeling : 266 Aft 10,000 Afdeling : 267 Afl Afdeling : 268 Afl 85, , Dienstkleding & -toelage 115,700 Begroot wordt dat in 2009 voor de volgende bedragen zal warden verstrekt : Afdeling : 264 Afl 7,500 Afdeling : 265 Afl 5,400 Afdeling : 266 Aft 800 Afdeling : 267 Aft 7,000 Afdeling : 268 Aft 95, , Reis- en verblijfkosten 27,600 Betreft reis- en verblijfkosten ivm dienstreizen ter bijwonen van Seminars, conferenties, studies, e.d. 59

68 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 68 van 76 Staten Rek Nr Toelichtingen op de kosten 4307 VVerving personeel Betreft kosten die gemaakt moeten worden om personeel aan to trekken Overige vergoedingen 8,700 Betreft telefoontoelage van 1 ambtenaar en maaltijdenvergoedingen van ambtenaren van diverse afdelingen die overwerk verrichten Schnif-/bureaubehoeften 101,100 Dit bedrag wordt geraamd voor aankoop van kantoorgoederen, verbruiksgoederen voor computers, vakliteratuur, drukkosten van rapporten, e.d Kantoorinventaris 78,500 Voor de aankoop van kantoormachines,computers en kantoormeubilair, die niet als investering komen, zal naar raming voor diverse afdelingen ad AfI warden uitgegeven Huur kantoorinventaris 204,400 Betreft lease en onderhoud kantoormachines, service en onderhoud computerapparatuur, lease van computers, lap-top, printers Portikosten 3,000 Kosten frankeermachines e.d AfI 3, Telefoon 203,000 Betreft raming van abonnements- en gesprekskosten, aansluitings- en verplaatsingskosten van telefoon en internet en de kosten van de primokaarten Overige bureaukosten 1,000 Dit betreft o.m vergaderkosten, representatiekosten e.d 60

69 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 69 van 76 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 4320 Huur gebouw 1,250,000 Huurkosten voor het nieuwe Infra-gebouw voor de jaar 2009 bed rag Afl per m Electriciteit 2,115,000 De raming houdt in stroomverbruik van airconditioners en van de bij de diverse afdelingen in gebruik zijnde electrische machines en apparatuur inclusief de rioolwaterzuiveringsinstallaties, wandelpadverlichtingen, Plazas Waterleverinq 69,000 Betreft waterlevering voor sanitaire doeleinden Huisvestinqsartikelen 22,100 Betreft aankoop of vervanging van onderhouds- en huishoudelijke artikelen van diverse afdelingen Onderhoud gebouwen 1,101,500 Betreft de kosten van reparatie, alsmede service- en onderhoudskosten van de airco's, onderhoudskosten DOW gebouw en onderhoudskosten RWZI. Onderhoud gebouwen tbv DIP Luchtkoelingsapparatuur 2,000 Betreft de aankoop inclusief installatiekosten van airco's Overiqe huisvestinq 24,500 Betreft schoonmaak- en toiletartikelen voor diverse afdelingen. A

70 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 70 van 76 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 4330 Voorlichting en promotie 78,500 Dit betreffen kosten voor: * advertentie kosten tbv openbare aanbestedingen * ivm bijwonen seminair en conferentie e.d. * proefonderzoeken wegmarkeringsmateriaal * onderzoek naar kwaliteit toe te passen asfalt o.a. dun asfalt, sealants voor onderhoud van scheuren, membraanlagen e.a. * ondezoek naar alternatief materiaal en uitvoering tbv zandwegen * onderzoek naar verbetering in procedures en uitvoering van Toezicht * beleidswijzigingen / wijzigingen in afhandelingsprocedures en -processen * voorlichting lozing afvalwater in rioleringsstelsel 4331 Aanschaf bedrijfsmiddeien 4,700 Aanschaf van communicatiemiddelen voor diverse afdelingen Huur en onderhoud bedrijfsmiddelen 5,612,000 Dit betreffen kosten voor : * onderhoud en huur communicatiemiddelen diverse afdelingen. * huur machines ivm schoonmaken van rioleringen, schoonmaak van slip te RWZI, onderhoud en reconstructie van diverse wegen * onderhouds- & reparatiekosten zwaar materieel Aanschaf bedrijfsbenodigdheden 166,900 Voor de aankoop van materialen en gereedschappen voor diverse afdelingen om hun werkzaamheden en diensten optimaal te verrichten Huur/lease voertuigen 814,100 De kosten onder deze post betreffen voornamelijk leasekosten van D-wagens en huur inzake buitengebruikstelling van auto's, aangeschaft door en in beheer bij de DOW, voor eigen dienst Brandstof 796,900 Onder deze post wordt de verbruikte brandstof van bij de diverse afdelingen in bedrijf zijnde auto's en machines opgenomen. 62

71 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 71 van 76 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 4336 Motorrijtuigenbelasting 91,400 Betreft nummerplaatbelastingen voor dienstwagens en -dumptrucks Overige kosten vervoer 75,000 Onder deze post wordt o.a. begroot olie, onderdelen, reparatie/onderhoud, aanschaf en reparatie banden wasbeurten e.d Begrafeniskosten 7,700 Eventuele kosten ivm overlijden van een in dienstzijnde personeelslid Bewakingskosten 318,600 Bewaking van DOW complex, We la en RWZI Deskundiq advies 196,300 Het betreft de kosten van externe deskundig advies en bijstand 4362 Overiqe uitbestedingen 1,440,000 Kasten tbv kleine uitbestede projecten aan derden. Dit zijn onder meer projecten met betrekking tot reparatie riolen, klein onderhoud duikers, wateroverlast Onderhoud infrastructuur 7,250,700 Onderhoud afrastering en parkeerhekken, verkeerslichten, wegen, wegbermen en trottoirs, openbare begraafplaatsen, plaatsing en onderhoud verkeersborden en wegbelijning, riolen en duikers Onderhoud verkeertechnische verlichting. Kosten voor wegmakering, opening verkavelingsplannen, aanleg zandwegen, uitzetten en aanleggen hoge- en lagebanden. Zand, asfalt, steenslag, cement, buizen etc. Materialen voor verkeersborden, verf, tablon,stands, flikkerlampen, katte ogen. De uitbetaling aan kleine contractors. Alle overige kosten tbv onderhoud infrastructuur. 63

72 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 72 van 76 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 4370 Verzekeringen 224,700 Polisnr. Brandverzekeringen ,000 W.A. verzek werkmat ,797 W.A. verzekering auto's ,703 Persoonlijke ongevallen verz ivm dynamiet 200 Persoonlijke ongevallen verz ivm vuurwerk 1,000 Claim 100, , Overige kosten 976,100 Hieronder valt o.a. : De kosten van kerstversiering (afdeling 267 Uitvoer ), de aankoop van ijs, ijsjugs, EHBO artikelen en de kosten die niet specifiek under de andere 4300 categorie zijn onder to brengen. Hier wordt echter ook de aankoop van straatnaamborden, sloopwerk gebouwen en de betalingen aan Serlimar voor afvoer van slib near Parkietenbos begroot. Tevens wordt hierop de kosten met betrekking tot nationals feestdagen verantwoord. Voor het viering van het 80 jaar van DOW Kosten voorgaande iaren pm Hierop worden kosten van de voorgaande jaren geboekt bij sluiting van het boekjaar 4701 Afschrijvingen 390,700 Zie bijlage afschrijvingsstaat 4715 Bijdrage aan 197,000 D.I.A. 135,000 D.L.V. 59,000 Telecom m unicatie 3, ,000 64

73 Koittiiist** 260 Directie en stafafdelingen 260' Directie en stafafdelingen 260 Directie en stafafdelingen 260 Direche en stafafdelingen 264Algemene Zaken 264 Algemene Zaken 264 Algemene Zaken 264:Algemene Zaken 264Aigemene Zaken 264Algemene Zaken. 264Algemene Zaken 264:Algemene Zaken 264Algemene Zaken 264Algemene Zaken 264Algemene Zaken 264Algemene Zaken 265: Beleid en Toezicht 265 Beleid en Toezicht 265. Beleid en Toezicht 265 Beleid en Toezicht 265:Beleid Toezicht 26523eleid en Toezicht 265' Beleid en Toezicht 265, Beleid en Toezicht 265. Beleid en Toezicht 265:Beleid en Toezicht 265:Beleid en Toezicht 265Beleid en Toezicht 265Beleid en Toezicht 265Beleid en Toezicht 265; Beleid en Toezicht 266:Ontwerp en Planning 2660ntwerp en Planning 266 Ontwerp en Planning 6acijunct-commies 22: commies late klasse 26direkteur dow 31.hoofcommies lste klasse 7 adjunct-commies isle Masse 21' commies 22commies late klasse 23 concierge 30hoofdcommies 31hoofcommies "Isle klasse 34 hootdklerk 49 klerk isle klasse 76: referendaris 80: schrijver I 03Aierkster zwaar wer 901:onderhoudsmedewerker C 8adjunct-technisch opzichter 10.adspirant technisch opzichter 32 hoofdingenieur 33hoofdingenieur Isle : hoofdklerk 35 hoofdtechnisch ambtenaar 36. hoofdtechnisch ambt 1k1. 37 hoofdtechn.ambt.le A 39: hoofdtechnisch opzichter- 67 onderopzichter late kt. 76 referendaris 81 senior hoofdtechn. opzichter 84'technisch ambtenaar 68 technisch opzichter 89.technisch opzichter is.. 32 hoofdingenieur 36 hoofdtechnisch ambt lkl. 37:hoofdtechn. ambt.le A 401: 141,448 94,100; 94,333, 63,010, 173, ,775: 108,564: 73,150, 517,860: 351,035 64,438! 45,130 78,486 51, ,490: 186,390 44,967 29, ,208 68, ,302 73,150: 108,099 78, ,706 71, , ,260 79,537; 53,300: 85,023 66,450: 35, ,510, 20. 1,323, ,660' ,553 41,110: 36,792: 29,230: 123,456: , , ,743' 112,890 89,283: 60, , , , ,130 72,776, 49,030 57,192; 37, ,774' 75, ,246, 201, ,153 98,060 58,878 39,190 71, ,050 1,791,512 1,224, , , , , , , ' ' '4309 1,920 7,710: 8,410 22,197 7,111 1,260 5,210, 4,861 15,009-4,963 1,2607 4,861 23,329 5,972 6, a 6,055 4,861 17,493 5,745: 5,700 28,999 22,993, 78,027i 23,812. 6, ,800 3,765 4,458, 5,516 3,769 1,800, 4,280 4,851 12,142', 4,102 1,980 15, ,894; 44,379 14, ,400: 2,776: 6,894 2,347' 5,540, 4,861 16,288' 5,289 5, ,493, 5,848' 6,270. 7,286 9,643 6,150 2,400 6,798 16,611 5,748 3,600 13,030: 9,722' 37,426.: 11, :E: 4,205 4, ,201: 4,202: 1,260 5,206i, 6,561 5,547 2,230; 2,6701 2,410 14,160, 73,985 73, ,593 71, ,3351 3,687: ,118 2,290; 2,85T 2,415 2, ,975 4,861: 20, ' ,455 9,130: 4,861, 10, ,7 26,372 5,972 8,902 4,685 4,861i 14,362. 4,805 1,260 11,3851 9,722l 33,163 10,530 1, 260: 6, t! 18,71 5,972 3,946 4,456 11,584; 3,767 1,260 3,095i 3,477 8,791: 2,949 6,160 4, ,110 5,972 3,060i 16,650 14, ,762 1,260E 7.985: 9,039: 7, ,175 3, : ,260 3,830. 4,304: 11,098 3,639 14,520 96,810: 90, ,331'. 90, ,795; 9,722: 40,396 11,945 11,080: 9,722; 32, , 12,785 9,72Z 37,426, 4

74 266 Ontwerp en Planning 266 Ontwerp en Planning 266Ontwerp en Planning 266 Ontwerp en Planning 266 Ontwerp en Planning 266 Ontwerp en Planning 267 Uitvoer 267 Uitvoer 267 Uitvoer 267 Uitvoer 267 Uitvoer 267 Uitvoer 268,Beheer 2681Beheer 268 Beheer 268 Beheer 2681Beheer 268iBeheer 2681Beheer 268: Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268"Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268Behseer 268 Beheer 26813eheer 39 hoofdtechnisch opzichter 40' hoofdtechn.opzichter 4-4.ingenieur lste klasse 81 senior hoofdtechn. opzichter 84 technisch ambtenaar 89 technisch opzichter 1ste kl. 33 hoofdingenieur 1ste kl. 36 hoofdtechnisch ambt lkl. 37 hoofdtechn. amb1.1e A 40 hoofdtechn.opzichter 81 senior hoofdtechn, opzichter chnisch opzichter 1 ste ki. 6 adjunct-commies 8 adjunct- technisch opzichter 32. hoofdingenieur 33 hoofdingenieur 1ste 36 hoofdtechnisch ambt lkl. 39 hoofdtechnisch apzichter 40 hoofdtechn.opzichter 1k1. 48,klerk 65: onderopzichter 3de Id. 67 onderopzichter 1ste kl: 71 onderopzichter isle ki.(arb) 81 senior hoofdtechn. opzichter 239,038'; 157,8901 3, , , , , ,499; 131,240 76,200: 51,310, 72,421, 49,030. 1,531,568;,036,420: 6,960: 131, ,550: 1,260 7,505: 107,302 73,150, 5,950: 115,406' 78,130' 1,260 6, , ,160: 1,260, 9,910, 201,878 : 136,460, 1,260" 11,185, 76,200 51,310 4,130: 550,760: 5,040 45,150: 125,844 84,680: 660, 6,820 93,575 60: 1,260 5,610, 246, ,380: 2,160: 13, ,489' 90,550 1,800' 7, ,606" 73,150: 1,2601 6, , ,8401 1, , ,771' 69, ,671 48,563; 31,330: 1,800: 2, ,900; 5, , ,349,499: 904,070: 10,14a 72, ,957 37,174 2,95Z , 68,230 : 5, , ,558 37,397: 8,8401.9, ,828 8,199 6,365: 4, ,713. 5,972, 10,750. 9,722 31, ,231-4, ,142: 3,948 3,940 4, ,584 3,604 84,715 76, , , ,756. 4,861' 17,493 4,861 18,713", 9,722 28,827: 9,722: 32,575' 4,669: 12,142 38,696: 131,506 7, ,889'. 6,892: 4,425 9,722' 40,3961 4,861: 21,756: 4,861.: 17, ,444; ,861, 15,00a 3,018: 17,932 14,456: 81, ,636: 3,333 8,679; 4,861 16, technisch opzichter 5.289' 527, ,480 5,040' 89 28,7101 technisch 32,736i opzichter 79,51E 1ste kl. 27, ,691: 295,20a 6, ,235 27,306' 64,639' onderhoudsmedewerker D 23,191, 351, ,4701 6,840: ,755 25,956' 14,451 onderhoudsmedewerker C 21, ,745: 424,980 12,420: ,825 41,545 54,848: onderhoudsmedewerker B 35,127: 346,107, 238,460: 4,560: ,085: 22,395 42,670 onderhoudsmedewerker A 18, , , ,760 42,096 90, ,972; 5,8481 5,972 9,474 10,676. 3,948i 41,891; 6,320: 5,828 11,945. 5,972: 5,787: : 5,4341 2,552; 15,162: 69,100 2,818: 109 5,841,0874 4,019, , , , , ,024

75 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 75 van 76 ARUBA A,a,tk,a, Ak-ek,a, RAAD VAN ADVIES Vondellaan 6 D, Oranjestad, Aruba Telefoon (297) Fax (297) LtuArtk, 'Li:AAA, 6. c /1,tuu (,-00,zooj - AAN ZIJNE EXCELLENTIE DE GOUVERNEUR VAN ARUBA T.A.V. DE MINISTER VAN ONDERWIJS, SOCIALE ZAKEN EN INFRASTRUCTUUR ALHIER. Uw kenmerk: LV-08/0033 uw brief: Ons kenmerk: RvA Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2009 Oranjestad, 17 september 2008 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2009, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. De Raad constateert dat er een discrepantie bestaat tussen financieringsmiddelenpost 7810 alwaar een kapitaalontvangst van het Land ten bedrage van Afl ,- is geraamd en investeringspost (Dienst Openbare Werken), investeringssoort 6551 (Investeringsbijdragen), van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur voor het dienstjaar Voor de betreffende investeringsbijdrage is een bedrag van Afl. 0,- opgenomen. De Raad beveelt aan deze met elkaar in overeenstemming te brengen. De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging het aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. djunct secreta is, mr. A. Braamskamp De Voorzitter, ty C7PC-7(2 mr. A.L. Nicnlaa

76 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 76 van 76 ARUBA v4vi-evit-rt, krlru etsvuda, \AMA,n,,y8tAUlt, tt X L'f31 Aan de Gouverneur van Aruba, Plaza Eman 3, ALHIER. Uw brief: Om ken erk: ::)1, P: ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar k heb de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 17 september 2008, no , betreffende de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar De Raad kan zich met de inhoud en de doelstelling van het ontwerp verenigen en adviseert u het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat rekening zal zijn gehouden met zijn opmerking. De Raad constateert terecht dat er een discrepantie bestaat tussen de financieringsmiddelenpost 7810 van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2009 en de investeringspost van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur voor het dienstjaar Hij beveelt ook aan deze posten met elkaar in overeenstemming te brengen. Te dier aanzien zij dezerzijds opgemerkt dat het ontwerp dienovereenkomstig is aangepast. 1k veroorloof mij derhalve u het ontwerp van de landsverordening en de daarbij behorende memorie van toelichting wederom te doen toekomen en u in overweging te geven het aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden. De minister van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur