Kraak-Brouwer, J.M. donderdag 16 februari :53 BRL-Corsa FW: Begroting Samenwerking Voorne-P^^Bj^^li''^.^ Begroting 2017_def.

Transcriptie

1 RAAD Kraak-Brouwer, J.M. donderdag 16 februari :53 BRL-Corsa FW: Begroting Samenwerking Voorne-P^^Bj^^li''^.^ Begroting 2017_def.pdf Van: Anne-Marie Spahr van der Hoek Verzonden: woensdag 8 februari :21 Aan: Dennis Borsboom; Kraak-Brouwer, J.M.; Littel, Jos; Exter, Ton den CC; Bruijn, Eric de Onderwerp: Begroting Samenwerking Voorne-Putten 2017 Beste collega's, Op verzoek van Regiegroep Voorne-Putten geef ik u hierbij ter kennisneming aan de colleges de begroting 2017 van Samenwerking Voorne-Putten. Met hierbij tevens het verzoek de begroting ook ter kennisneming te brengen aan de de raden Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Anne-Marie Spahr van der Hoek Disctaimer Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten aan Gemeente Hellevoetsluis zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Hellevoetsluis van toepassing, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 10 november 2015 (nr ) en gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam onder nummer 65/2015. Klik hier om de algemene inkoopvoorwaarden te bekijken. Dit bericht rnet eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijiagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Gemeente Hellevoetsluis accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht. Dit bericht is slechts bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde. Als u dit bericht per vergissing ontvangt wordt u verzocht de afzender op de hoogte te brengen en de te verwijderen. De gemeente Brielle is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of baseren op dit bericht en/of de inhoud daarvan, uit te sluiten.

2

3 Stimen.vcrk'fig Voorne-Putten K / \ LJ } j I F -ZJ \ ï"'0 IV. f "i K o ^v 1. Inleiding 1.1. Algemeen Sinds 2009 werken de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten op vele terreinen samen. Deze samenwerking is te onderscheiden naar enerzijds operationele en anderzijds strategisch beleidsmatige projecten. Ten behoeve van de samenwerking op strategisch beleidsmatig niveau fungeert de Regiegroep Voorne-Putten als orgaan dat de samenhang tussen de diverse beleidsvelden bewaakt en daarnaast tracht richting te geven aan het proces van samenwerking. Voor de inhoudelijke samenwerking zijn portefeuillehoudersoverleggen ingericht, die worden ondersteund door ambtelijke werkgroepen. Het betreft de portefeuillehoudersoverleggen» Regionaal Economisch Overleg-VP (REO-VP), «Ruimtelijke Ordening/Wonen/Duurzaamheid&Milieu/VVater (RO ca.), Verkeer en vervoer (Kamer Zuidwest) «Toerisme & Recreatie (T&R) en o Maatschappelijke Zaken (MAZA). Het Strategisch programmabureau ondersteunt op strategisch niveau de portefeuillehoudersoverleggen en de Regiegroep Ontwikkelingen Sn het jaar 2016 hebben zich enkele belangrijke ontwikkeiingen voltrokken, die hun weerslag hebben op de inzet en focus van de gezamenlijke gemeenten. Zonder nader hierop in te gaan kunnen worden genoemd: a. (Inter) Nationaal niveau Het herstel van de economie en de woningmarkt Demografische ontwikkelingen Sociale ontwikkelingen (toenemende tweedeling in de maatschappij} De technologische ontwikkelingen Het klimaatakkoord van Parijs. b. Bovenregionaal niveau: De actualisering van de Verstedelijkingsagenda Zuidvleugel. De MRDH heeft zich langzaam maar zeker ontwikkeld. Het gereed komen van een Regionaal Investeringsprogramma en de Roadmap Next Economy zal de komende jaren veei inzet vragen van de gezamenlijke gemeenten. De toekomst van de recreatieschappen en de daarbij behorende dienstverlening De extra aandacht van de provincie Zuid-Holland op het Uitvoeringsplan Groen en de instelling van de Landschapstafel Op Voorne-Putten en Haringvliet en de Regiegroep Metropolitaan Groen. In dit

4 Samttiwcrking Voufne-futten kader is door de provincie aan de Landschapstafei Op Voorne-Putten een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van 2,5 min. c. Regionaal (VP) niveau: Het gezamenlijk opgesteld beieid ten aanzien van De Geuzenlinie, Regionale kwalitatieve Woonvisie Gastvrijheidseconomie o Het economisch Profiel VP De opgestarte onderzoeken/beleidsontwikkeling ten aanzien van: Visie Mobiliteit VP Integratie doelgroepenvervoer - OV Klimaatadaptatie Duurzaamheidsvisie o Landschap als economische vestigingsplaatsfactor» Marketing Wonen 1,3. Bovenregionale samenwerking Door alle portefeuillehoudersoverleggen wordt deelgenomen aan regio-overstijgende overleggen en diverse samenwerkingsverbanden.: «REO-VP (Regionaal Economische Overleg VP): Economie Board-VP20 Havenbedrijf Rotterdam MRDH-Bestuurscommissie EV «Ruimtelijke OOrdening, Wonen, Duurzaamheid&Milieu Stuurgroep Samenwerkingsverband Wonen Regio Rijnmond Regiotafel Samenwerkingsverband Wonen Regio Rijnmond Bestuurlijke tafel Ruimtelijke Ordening Deltaprogramma Bestuurlijk overleg windenergie Alliantie Duurzaam Rijnmond - DCMR = Kamer Zuidwest: MRDH-Bestuurscommissie Vervoersautoriteit» Toerisme & Recreatie: Koepeischap Buitenstedelijk Groen (tot 1 januari 2018) Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg (vanaf 1 januari 2018: Recreatieschap Voorne- Putten) Recreatieschap Zuidwestelijke Delta Toeristisch Ondernemersplatform Voorne-Putten Alliantie Versterking Vrije Tijdseconomie Landschapstafei Op Voorne-Putten Landschapstafei Haringvliet Regietafel Metropolitane Landschappen - MRDH Vereniging Deltametropool MAZA Voorne-Putten Werkt! Raad voor het publieke belang CJG Rijnmond GR Jeugdhulp Rijnmond

5 ïöm<'n,vpfl,inq VooiIK'-Puiten 1.4. Organisatie Eind 2016 heeft de regiegroep zich gebogen over haar rol en positie binnen de intergemeentelijke samenwerking. Nadrukkelijk is aangegeven dat de Regiegroep zich meer wil toeleggen op de thema's Strategie, lobby- en netwerkactiviteiten en het bewaken van de integraliteit van beleid en samenwerking. Naar aanleiding van deze positiebepaling wordt nader bezien of dit eveneens een wijziging betekent in de ondersteuning van de intergemeentelijke samenwerking door het Strategisch programmabureau. De gezamenlijke gemeentesecretarissen is verzocht zich hierover te buigen. De effecten hiervan zijn nog niet opgenomen in deze, voorliggende, begroting. Voor het organisatieschema wordt verwezen naar bijlage 2 en Leeswijzer In paragraaf 2 worden de werkplannen van de verschillende portefeuillehouders op hoofdlijnen toegelicht. In paragraaf 3 treft u de begroting voor het Strategisch programmabureau 2017, inclusief toelichting aan. In bijlage 1 wordteen doorzicht gegeven naar de jaren 2018 en 2019, terwijl in bijlage 2 en 3 de bemensing van het Strategisch Programmabureau en het organogram van de intergemeentelijke samenwerking zijn opgenomen.

6 Somenwethnq Voome-i\mcn 2. Werkplannen 2017 Regionaal Economisch Overleg-VP (REEOA/P) Het regionaal economisch overleg zal in 2017 verder uitvoering geven aan de uitwerking van het in 2016 vastgestelde Economische Profiel. De EconomicBoard/VP20 zal hierbij nadrukkelijk een rol spelen. Belangrijk aandachtspunt zal zijn de inbreng vanuit Voorne-Putten in de verschillende gremia van de MRDH-Economisch Vestigingsklimaat. Hieronder wordt ook begrepen de inzet op het Investeringsprogramma en de ontwikkeling van de twee fieldlabs. Ruimtelijke Orden ing /Wonen/Duurzaamheid&Miüeu/Water (RO ca.) Voor alle onderdelen van dit portefeuillehoudersoverleg zal de implementatie van de Omgevingswet de nodige inspanning en aandacht vergen. - Wonen Wat betreft het onderdeel Wonen zal in 2017 met name uitvoering worden gegeven aan het bij de Regionale Woonvisie opgenomen actieprogramma. Tevens dienen in de eerste helft van 2017 de Regionale Woonvisie en de Woonvisie "Dat spreken we af van de vml stadsregio Rotterdam te worden geactualiseerd. - Ruimtelijke Ordening fn het begin van 2017 zal het Gebiedsprogramma Geuzenlinie worden opgetsfd. Tevens zuilen diverse agendapunten van de Gebiedsvisie worden uitgewerkt en zal de nota Klimaatadaptatie worden opgesteld. - Duurzaamheid en Milieu Binnen het beleidsthema Duurzaamheid en Milieu zuilen in 2017 zal de Duurzaamheidsvisïe Voorne-Putten worden opgesteld en zal er verder uitvoering worden gegeven aan Kreken Kweken. Tevens zullen belangrijke bijdragen geleverd worden aan andere beleidsterreinen, duurzaamheidsaspecten worden uitgerold en zal het Windenergie-dossier de nodige aandacht vragen. Verkeer en vervoer (Kamer Zuidwest) De Kamer Zuidwest zal zich buigen over de lopende onderzoeken naar de integratie doeigroepenvervoer - OV en de bereikbaarheidsvisie. Ook de ondersteuning van MRDH-Vervoersautoriteit en de bijbehorende gremia zal een belangrijke wissel trekken. Toerisme & Recreatie (T&R) Het portefeuiiiehoudersoverieg T&R zal in 2017 belangrijke stappen zetten in de ontwikkeling van het Toekomstig Beheer Natuur- en Recreatiegebieden, met name de inrichting van het om te vormen recreatieschap VPR, mogelijke ontwikkelingen rond het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke delta en de dienstverlening. Tevens zal met de partners aan de Landschapstafel Op Voorne-Putten verder invulling gegeven worden aan de uitvoering van het investeringsprogramma en afstemming van beheer en ontwikkelingen. De uitwerking van de acties, zoals genoemd in de Visie Gastvrij heidseconomie zal eveneens ter hand worden genomen. Tot slot zal in samenwerking met de MRDH verder gewerkt worden aan de projecten in het Investeringsprogramma MRDH. Maatschappelijke Zaken fmaza). - Onderwijs; In 2017 wordt verder vorm en inhoud gegeven aan de activiteiten in het kader van de Regionale Educatieve Agenda en zal uitvoering plaats vinden de notitie Passend Verbinden. Tevens zal, in nauw overleg met het PFO REO, de inzet op Onderwijs - Overheid - Ondernemers voor heel Voorne-Putten nader worden vormgegeven.

7 Sdmrnwertrng Vaoiftp PuUrit - Sociale Zaken Binnen dit beleidsveld zal verdere uitrol plaats vinden van de Participatiewet en zaf het ArbeidsOntwikkelbedrijf, conform besluitvorming, verder worden geïmplementeerd - Jeugd De aansluiting van de werkwijze van het Centrum Jeugd en Gezin op de ontwikkelingen in het sociaal domein zal in 2017 aandacht vragen. Tevens is de uitvoering van de transformatieagenda van de GR JR van belang. Daarbij speelt de overheveling van taken van de GR Jeugdhulp Rijnmond (JR) naar het lokale niveau. - Zorg Belangrijke onderwerpen zijn de ontwikkeling van en samenwerking met de Regio Veilig Thuis van de Zuidhollandse Eilanden en de inzet in de GR Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Overige financiële aspecten 1. Onderdeel van het programma voor Duurzaamheid en Milieu is het project Kreken Kweken. De financiële middelen voor de uitvoering van dit project zijn beschikbaar gesteld door PZH en de vml. Stadsregio Rotterdam. De daartoe in het leven geroepen Stuurgroep Kreken Kweken verzorgt de bestuurlijke aansturing en bewaking. De gemeente Hellevoetsluis voert hierover de Regie. 2. Binnen het beleidsveld T&R wordt in de subsidiëring van de Marketingorganisatie Op Voorne-Putten voorzien middels het heffen van toeristenbelasting. De bijdrage aan de Marketingorganisatie is gemaximeerd. De daarboven inkomende gelden worden in een gezamenlijk VP budget opgenomen ten behoeve van gezamenlijke projecten. Voorbeeld hierbij is onder andere het onderzoek naar de concretisering van de wijze van dienstverlening van het om te vormen recreatieschap. 3. Door de Landschapstafel Op Voorne-Putten is een Investeringsprogramma opgesteld. Verwacht wordt voor het gehele programma een provinciale subsidie te ontvangen. De wijze waarop de middelen worden ingezet zai naar verwachting begin 2017 met de nadere voorstellen hiervoor ter besluitvorming worden voorgelegd. 4. Zowel het Investeringsprogramma MRDH, inclusief de mogelijke resultaten van de ontwikkelingen binnen de Fealdlabs, als het Investeringsprogramma Landschapstafel Op Voorne-Putten zal van de initiatiefnemers eigen investeringsmiddelen vragen. Voor de gemeenten is een gezamenlijk Investeringsbudget op Voorne-Putten niet aanwezig. Afzonderlijke projectvoorstellen zullen, indien een van de gemeenten initiatiefnemer is, hiertoe dan ook worden opgesteld en ter besluitvorming worden voorgelegd.

8 $,)'ttpmvi j rt mq voorna-ph!len 3. Begroting 2017: 3.1. Inkomsten. De inkomsten voor de samenwerking worden verkregen via enerzijds een jaarlijkse vaste bijdrage van de deelnemende gemeenten en anderzijds een inwonersbijdrage van 2,20/inwoner. Daarnaast wordt jaarlijks bezien of er sprake is van overblijvende middelen uit voorafgaande jaren. De Regiegroep zal jaarlijks een besluit nemen over deze overblijvende middelen bij de jaarrekening, in 2015 is aan overblijvende middelen een bedrag beschikbaar van ,- Aan de begroting 2016 is een bedrag toegevoegd van ,- Bij de behandeling van de jaarrekening 2015 is door de Regiegroep VP het resterende gedeelte van de vrijvallende middelen, ad ,- beschikbaar gesteid voor het uitvoeren van een concreet project, de Hollandse Banen. De uitvoering van het project wordt voorzien in De vrijval van middelen uit 2016 wordt op basis van de huidige inzichten ingeschat van ,-. De definitieve hoogte van deze vrijvallende middelen alsmede de kosten van projecten, die in 2015 zijn gestart, maar in 2017 tot betaling zullen leiden, worden inzichtelijk gemaakt bij de jaarrekening Tevens zal dan een besluit worden genomen over de bestemming van deze gelden. Inkomsten Vaste bijdrage inwonersbijdrage Vrijval vorig boekjaar Begroting Begroting Totale inkomsten ,

9 SDRfcnwrfhog Vofjrnp-fu'tfn 3.2. Uitgaven De uitgaven voor het jaar 2016 worden bepaald door de personele inzet en de, op basis van de werkplannen van de portefeuillehoudersoverleggen, te verwachten uitgaven aan strategisch beleidsmatige producten. Tevens zijn voor de samenwerking met andere, deels bovenregionale, gremia bedragen geraamd. Voor een nadere toelichting, zie hieronder. Voor een totaal overzicht van de werkzaamheden van de portefeuillehoudersoverleggen wordt verwezen naar de separaat aangeboden werkplannen Toelichting per begrotingspost: * Personeel In de begroting 2016 waren de kosten voor de personele inzet ingeschat op basis van een vast bedrag per 0,1 fte. In de voorliggende begroting zijn de kosten opgenomen die de personele inzet, naar de huidige verwachtingen, vergen. * Communicatie Voor communicatie zijn kosten begroot voor het uitrollen van een intranet, het opzetten van een nieuwsbrief en mogelijke extra communicatieve activiteiten. Daarnaast is de regiegroep voornemens om een overall Marketingplan op te stellen voor Voorne-Putten. Dit "paraplu-plan" zal de mogelijkheid bieden om Voorne-Putten in al zijn kwaliteiten goed neer te zetten en kanworden ingezet bij lobbyactiviteiten en binnen netwerken. Dit "paraplu-plan" laat onverlet de mogelijkheid vanuit de verschillende sectorale thema's marketing te voeren, zoals voor Economie, T&R en Wonen.» Bijdrage samenwerking De kosten voor de samenwerking betreffen de deelname aan de Alliantie Duurzaam Rijnmond. In 2015 is besloten tot deelname aan deze Alliantie voor de periode van 2 jaar. Aangezien de Alliantie is gestart in september 2015 resteren er nog 8 maanden voor het jaar Deze Alliantie is er op gericht de bestaande verworvenheden van de stadsregionale samenwerking op het terrein van duurzaamheid te behouden en de nog volop in ontwikkeling zijnde duurzaamheidsagenda van de Metropool regio te voeden. In het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rijnmond wordt in de eerste helft van 2017 de Woonvisie "Dat Spreken We Af van de vml. Stadsregio Rotterdam geactualiseerd. Deze actualisatie is door de provincie verplicht gesteld. De totale kosten van de actualisatie worden over de deelnemers verdeeld naar inwoneraantal. Ten behoeve van het voeren van een adequaat volkshuisvestingsbeleid, zoals in de Regionale Woonvisie is verwoord, heeft de Regiegroep besloten jaarlijks de Primosprognoses af te nemen. Sinds oktober zijn de gezamenlijke gemeenten onderdeel van de EconomicBoardA/P20. In dit samenwerkingsverband wordt met de ondernemers van Voorne-Putten en uit het Havenlndustrieel Complex de economische opgave voor de toekomst besproken. De bijdragen vanuit de gezamenlijke gemeenten worden ingezet voor een thematische aanpak van deze opgave. * Lobbytrajecten en netwerken Door de regiegroep is aangegeven een belangrijker accent te willen leggen op het lobby-traject voor de verschillende programma-onderdelen en Voorne-Putten in de breedte. Tevens zullen daarbij de netwerken, waarin de verschillende leden van de regiegroep in zitting hebben, worden benut Ter ondersteuning van deze activiteiten is een bedrag opgenomen van ,-. Deze kunnen worden ingezet voor het organiseren van bijeenkomsten, werkbezoeken of materialen. * Verplichtingen Onder deze post zijn de overlopende werkzaamheden opgenomen, waarvoor in 2016 verplichtingen zijn aangegaan, maar waarvan de afrekening in 2017 plaats zal vinden. «Projecten Het betreft hier een bijdrage aan gezamenlijke beleidstrajecten. De uiteindelijke inzet voor de verschillende projecten zullen aan de Regiegroep worden voorgelegd middels startnotities.

10 Sameiwo fhng Voorpp-Putfon MRD H/investeringsprojecten Binnen de MRDH is het Investeringsprogramma MRDH opgesteld. Door de gezamenlijke gemeenten zijn hiertoe de volgende investeringsprojecten opgenomen, dan wel is aangesloten bij diverse programma's: a. Geuzenlinie (Noordrand) b. Zuidrand (koppeling aan de ontwikkelingen rond het Haringvliet) c. Hollandse Banen (voorheen: Slow Lanes) d. Fieldlab Smart Save en Resilient Mainport (onderdeel Geuzenlinie) e. Fieldlab Innovatiezone Oostvoornse Meer (onderdeel Geuzenlinie) De ontwikkeling van bovengenoemde projecten zal ook van de gemeenten op Voorne-Putten een inspanning vragen. In 2016 heeft de regiegroep besloten om via de programma's de samenwerking tastbaar maken, immers, hoewel er op vele beleidsterreinen grote stappen zijn gezet, is de zichtbaarheid naar buiten van de samenwerking nog gering. Zij heeft daarom besioten het overlopende budget van het SPB2015 in te zetten voor de eerste realisatie van het project Hollandse Banen. Voor 2017 is een vergelijkbaar bedrag opgenomen. Uitgaven Personeel Communicatie, marketing Bijdrage samenwerking Alliantie Duurzaamheid Woonvisie SvRR Primosprognose Bijdrage Ec. Boardthemabijeenkomsten Lobbytrajecten en netwerken Investeringsprogramma fvlrdh - Hollandse Banen Onderzoek en ondersteuning, waarvan Economie Ruimtelijke Ordening Duurzaamheid en Milieu Wonen Toerisme & Recreatie MAZA Verkeer & Vervoer MRDH Investeringsprogramma PM Totale Uitgaven Begroting Begroting I Begroting SPB2017

11 Samcrtwcffcirtg Voüinp Pittien Bijlage 1: Meerjarenbeg roting inkomsten Vaste bijdrage inwoners bijdrage Vrijval vorig boekjaar Totale inkomsten begroting PM Begroting PM Uitgaven Personeel Communicatie, marketing Bijdrage samenwerking Alliantie Duurzaamheid Woonvisie SvRR Primosprognose Bijdrage Ec. Boardthemabijeenkomsien Lobby trajecten en netwerken Onderzoeken ondersteuning, waarvan Economie RO Duurzaamheid en Milieu Wonen Toerisme en Recreatie MAZA Verkeer&Vervoer MRDH Investeringsprogramma Bijdrage aan investeringsprojecten Totale Uitgaven begroting Begroting

12 Samenwefkmg Vaoimr-PuUr:; Bijlage 2: Bemensing Strategisch programmabureau Ambtelijk secretaris Regiegroep Communicatie-adviseur Strategische adviseur Adviseur: 0,8 fte Adviseur: 0,5 fte Ambtelijk secretaris pfo 4 secretarissen a 0,2 fte 1 secretaris a 0,3 fte Secretariële ondersteuning 0,2 fte 0,3 fte 1,3 fte 1,1 fte 0,2 fte

13 Saroemveriting Voornc-Pulten Bijlage 3: Organisatieschema Bestuurlijk Ambtelijk

14