Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 19 december 2006 Registratienummer: 2006/92 Agendapunt nummer: 16

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 19 december 2006 Registratienummer: 2006/92 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Facilitaire taken afvalverwijdering (milieustraat, glas, papier en KGA) Inleiding/aanleiding Alle gemeenten binnen het SRE hebben voor wat betreft (onderdelen van) de afvalverwijdering allen individueel een Raamcontract Facilitaire Taken Afvalverwijdering Zuid-Oost-Brabant met NV Razob/Essent gesloten. In het Raamcontract dragen de gemeenten aan NV Razob/Essent het volgende op: het beheren, in stand houden en uitvoeren van een regeling ten behoeve van een netwerk van (standaard) milieustraten; het in stand houden en uitvoeren van een regeling ten behoeve van de inzameling van glas; het in stand houden en uitvoeren van een regeling ten behoeve van de inzameling van papier; het in stand houden en uitvoeren van een regeling ten behoeve van de aanname van KGA (Klein Gevaarlijk Afval). Het Raamcontract heeft een looptijd van 5 jaar ingaande op 1 januari 2001 met een opzegtermijn van 1 jaar. In eerste instantie is ingezet op een verlenging van het Raamcontract, maar omdat de indruk bij de gemeenten ontstond dat bij een aanbesteding van de facilitaire taken een beter resultaat te verwachten was, zijn de contractonderhandelingen met Essent afgebroken en is een aanbestedingstraject ingezet. Doel van de aanbesteding was te komen tot een gewenste kwaliteit voor inzameling, transport en/of verwerking van milieustraatstromen, papier, glas en KGA voor de 14 aan de aanbesteding deelnemende regiogemeenten tegen lage integrale kosten op (middellange) termijn. Het betreft de gemeenten Asten,Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Heeze-Leende, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren en Son en Breugel. Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van in de markt aanwezige partijen is het totale pakket van de 14 gemeenten gesplitst in 4 aanbestedingen, met voor zover relevant een verdere opsplitsing in percelen. Proces Het proces voor de genoemde aanbestedingen, dat ambtelijk is uitgevoerd en bestuurlijk is begeleid door SRE Milieudienst, Bizob en de deelnemende gemeenten, bestond chronologisch uit de volgende stappen: 1. Opstellen van de aanbestedingsstrategie, waarin de wensen en eisen van de deelnemende gemeenten zijn verwoord; 2. Vaststellen van de aanbestedingsstrategie door de colleges, waarin in 1 e instantie was gekozen voor het splitsen in 2 aanbestedingen: a. Aanbesteding Milieustraten c.s voor de 14 deelnemende gemeenten; raadsvoorstel milieustraat.doc\blz. 1

2 b. Aanbesteding Regelingen OPK, Glas en KGA voor de 14 deelnemende gemeenten, waarbij de volgende perceelsindeling is gehanteerd: i. Perceel Inzameling, transport en verwerking oud papier en karton (OPK) ; ii. Perceel Inzameling, transport en verwerking huishoudelijk verpakkingsglas (Glas) ; iii. Perceel Inname, transport en verwerking klein gevaarlijk afval (KGA) ; 3. Vaststellen van de verfijningstrategie door de colleges, waarin de aanbesteding voor de milieustraten is opgesplitst in 3 regionale clusters: a. Cluster De Kempen (Bergeijk, Cranendonck, Eersel en Oirschot); b. Cluster De Peel (Best, Deurne, Laarbeek, Nuenen, Someren i.c.m. Asten en Son en Breugel); c. Bladel i.c.m. Reusel-De Mierden; 4. Vaststellen van de perceelsindeling, waarin de aanbesteding voor de milieustraten van de clusters De Kempen en De Peel is opgesplitst in 5 percelen: a. Perceel Beheer milieustraat, transport en verwerking van een deel van de afvalstromen ; b. Perceel Transport en verwerking van hout ; c. Perceel Transport en verwerking van metalen ; d. Perceel Transport en verwerking van puin ; e. Perceel Transport en verwerking van snoeihout ; 5. Opstellen van het Programma van Eisen; 6. Vaststellen van het Programma van Eisen door de colleges; 7. Uitvoeren Europese aanbesteding conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten: a. Aanbesteding Milieustraten Cluster De Kempen is gepubliceerd op 30 maart 2006; b. Aanbesteding Milieustraten Cluster De Peel is gepubliceerd op 30 maart 2006; c. Aanbesteding Milieustraat Bladel is gepubliceerd op 7 augustus 2006; d. Aanbesteding Regelingen OPK, Glas en KGA is gepubliceerd op 2 mei 2006; 8. Opstellen en Verzenden van de Nota van Inlichtingen: a. Nota van Inlichtingen Milieustraten Cluster De Kempen is verzonden op 29 mei 2006; b. Nota van Inlichtingen Milieustraten Cluster De Peel is verzonden op 29 mei 2006; c. Aanbesteding Milieustraat Bladel loopt; d. Nota van Inlichtingen Regelingen OPK, Glas en KGA is verzonden op 12 juni 2006; 9. Opstellen en verzenden Nota van Aanvulling: a. Nota van Aanvulling Milieustraten Cluster De Kempen is verzonden op 7 juni 2006; b. Nota van Aanvulling Milieustraten Cluster De Peel is verzonden op 7 juni 2006; 10. Beoordelen ingediende offertes op compleetheid en conform Programma van Eisen op laagste prijs; 11. Opstellen gunningsadviezen. Gewijzigde openingstijden In het Programma van Eisen is opgenomen dat iedere milieustraat 19 uur per week geopend moet zijn. Dat betekent een vermindering van 7 uur per week. Deze wijziging is gebaseerd op een inventarisatie van bezoekersaantallen en tijden en dagen dat de milieustraat wordt bezocht. In de praktijk betekent dat uiteraard een verminderde service- en dienstverlening. Gezien de ervaringsgegevens worden de nieuwe openingstijden voldoende geacht. Per 1 januari 2007 zal de milieustraat iedere woensdag t/m vrijdag van uur tot uur geopend zijn en op zaterdag van 9.00 uur tot uur. raadsvoorstel milieustraat.doc\blz. 2

3 Resultaten aanbesteding Opvallend is dat de aanbesteding per perceel gunstiger is uitgevallen dan het totaal van alle percelen. Zowel de aanbesteding als de vermindering van de openingstijden hebben geleid tot een aanzienlijke kostenvermindering. Geconcludeerd kan worden dat de totale geraamde kosten van de huishoudelijke afvalinzameling (dus inclusief de kosten van de milieustraat) voor 2007 met dalen. Voorstel 1. Beschikbaar stellen van een krediet van voor de overdracht van de milieustraat (grond en opstallen) van Essent aan gemeente Oirschot; 2. Vaststellen van de verordening tot zevende wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2001 t.b.v. de poorttarieven milieustraat en de gewijzigde tarieven afvalstoffenheffing Vaststellen van de hieruit voortvoeiende begrotingswijziging 2007 Argumenten 1.1 Het huidige Raam- en deelcontract facilitaire taken loopt af per 1 januari In artikel 6 van dat contract is bepaald dat de gemeente bij beëindiging van het Raamcontract het eerste recht heeft op terugkoop tegen boekwaarde. Per 1 januari 2007 dient het juridische en feitelijke eigendom over te gaan naar de gemeente Oirschot, zodat op basis van de gehouden aanbestedingen en daaruit voortvloeiende opdracht (voor de periode van vijf jaar) de nieuwe beheerder de huidige milieustraat in gebruik kan nemen. 1.2 De gemeente heeft in het kader van de Wet Milieubeheer een wettelijke taak om het huishoudelijk afval in te zamelen. De milieustraat biedt de burger de mogelijkheid voor het aanleveren van diverse gescheiden afvalstromen. 1.3 Volgens landelijk beleid en het milieujaarprogramma worden de afvalstromen gescheiden ingezameld. Op de milieustraat worden totaal 19 afvalstromen ingezameld en getransporteerd naar de verwerker. 2.1 In de Kempengemeenten wordt onderzocht of de poorttarieven kunnen worden geuniformeerd. In 2007 zal door de samenwerking Kempengemeenten worden onderzocht in hoeverre de poorttarieven bij de diverse gemeenten op gelijke hoogte kunnen worden gebracht. Op dit moment zijn er toch nog enkele verschillen in de poorttarieven. Gestreefd wordt om die voor alle gemeenten gelijk te trekken. Voor 2007 is afgesproken dat de huidige tarieven worden gehandhaafd en zeker niet verhoogd worden. Dit om grotere verschillen te voorkomen. De huidige poorttarieven van de milieustraat in de Kempengemeenten zijn op bijlage I vermeld. raadsvoorstel milieustraat.doc\blz. 3

4 Uitgaande van deze tarieven en de geraamde kosten 2007 van de milieustraat is het dekkingspercentage voor %. De poorttarieven 2007 voor Oirschot zijn opgenomen in het (aparte) besluit tot vaststelling van de verordening tot zevende wijziging van de Verordening op de afvalstoffenheffing Hierbij is uiteraard rekening gehouden met de wijziging dat blad en snoeihout vanaf 1 januari 2007 gratis aangeleverd kan worden (zie toelichting onder 2.2). 2.2 Het aanbieden van snoeihout en bladafval wordt per 1 januari 2007 gratis. Dit is conform uw raadsbesluit dat is genomen bij het vaststellen van de begroting Naast het snoeihout wat expliciet door uw raad is genoemd, kan ook het bladafval gratis worden aangeboden. Dit vanuit praktisch oogpunt, maar ook vanwege het feit dat in de periode van bladafval in de gehele gemeente bladkorven staan, waar het bladafval gratis in kan worden gedeponeerd. 2.3 De verminderde kosten voor de inzameling huishoudelijke inzameling zijn aanleiding om het vastrechttarief van de afvalstoffenheffing te verlagen. Omdat bij de vaststelling van de begroting 2007 de financiële gevolgen van de exploitatie van de milieustraat in 2007 nog niet geheel bekend waren, is voor de tarieven nog uitgegaan van ongewijzigde tarieven t.o.v en wordt het saldo toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Nu alle cijfers bekend zijn is het onderdeel afval in totaliteit herrekend. Indien de tarieven 2006 gehandhaafd blijven betekent dit dat het positief saldo wijzigt in (wat dan ook aan de reserve zou worden toegevoegd). Wij zijn van mening dat het voordeel terug moet vloeien naar de inwoners. Vanwege het feit dat 2007 het eerste jaar wordt dat de gemeente de milieustraat exploiteert en nog moet worden afgewacht hoe deze exploitatie in werkelijkheid zal verlopen, wordt voorgesteld dit voordeel in eerste instantie voor een gedeelte om te zetten in een tariefsverlaging van de afvalstoffenheffing Concreet betekent dit een verlaging van het vastrecht met 7,92 per jaar per huishouden (totaal ). Het restant van het voordeel wordt voorlopig toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. De aanpassing van het vastrechtbedrag is eveneens opgenomen in het (aparte) besluit tot vaststelling van de verordening tot zevende wijziging van de Verordening op de afvalstoffenheffing De gewijzigde exploitatie van de milieustraat heeft tot gevolg dat de begroting 2007 op een aantal posten moet worden aangepast In de begroting 2007 zoals deze op 31 oktober door de raad is vastgesteld zijn de wijzigingen als gevolg van de overdracht van de milieustraat naar de gemeente nog niet verwerkt. Dit betekent dat deze wijzigingen via een begrotingswijziging door de raad moeten worden geautoriseerd. Kanttekeningen Geen raadsvoorstel milieustraat.doc\blz. 4

5 Kosten en dekking 1. Benodigd krediet van Voor de overdracht van de grond met opstallen is een krediet benodigd van , zijnde de boekwaarde van het geheel op dit moment. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: a. Grondkosten b. -Bouwkundig (incl.vloeistofdichte vloer) Geraamde notariskosten c. Kantoor/installatie Totaal ======= De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen Saldo gewijzigde exploitatie 2007 De financiële gevolgen van de aanbesteding van de verschillende afvalstromen op de milieustraat, de overdracht van de ondergrond en de opstallen en een aantal overige bijkomende kosten van de milieustraat voor 2007 zijn in beeld gebracht. Deze komen in de plaats van de geraamde kosten van de Facilitaire dienstverlening Razob van Tevens zijn, als gevolg van het opzeggen van het contract met Razob/Essent enkele andere ramingen voor de afvalverwijdering gewijzigd. Voor de totale kosten op het product huishoudelijk afval 2007 betekent dit, ten opzichte van de begroting 2007, een extra voordeel van Zoals onder 2.3 wordt voorgesteld het tarief voor het vastrecht met 7,92 per huishouden te verlagen. Hierdoor vloeit terug naar de inwoners. Het restant zal worden toegevoegd aan de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. In de bij dit besluit behorende begrotingswijziging zijn alle bovenstaande wijzigingen verwerkt. Communicatie Via het Weekjournaal worden de burgers geïnformeerd. Procedures, Planning en Uitvoering Per 1 januari 2007 gaat het beheer van de milieustraat over naar de gemeente Oirschot. Evaluatie - Bijlagen ter inzage Overzicht poorttarieven Kempengemeenten burgemeester en wethouders, Paula Perriëns, secretaris Ruud Severijns, burgemeester raadsvoorstel milieustraat.doc\blz. 5

6 Raadsbesluit Vergadering: Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 19 december 2006 Registratienummer: 2006/92 De raad der gemeente Oirschot; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 december 2006; gegeven de agendering door het Presidium d.d. 4 december 2006; besluit: 1. Het krediet van voor de overdracht van de milieustraat (grond en opstallen) van Essent aan gemeente Oirschot beschikbaar te stellen; 2. De verordening tot zevende wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2001 t.b.v. de poorttarieven milieustraat en de gewijzigde tarieven afvalstoffenheffing 2007 vast te stellen; 3. De uit dit besluit voortvloeiende begrotingswijziging 2007 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 19 december 2006, De gemeenteraad, Han Struijs, griffier Ruud Severijns, voorzitter raadsvoorstel milieustraat.doc\blz. 6