Rapportage stand van zaken ombuigingen 2014

Transcriptie

1 Rapportage stand van zaken ombuigingen 2014 Door: Karen Veenstra Team: Financiën en belastingen Datum: 11 mei 2015 Status: definitief

2 Inleiding De eerste bestuursrapportage 2014 sloot met forse nadelige saldi. Deze saldi waren het resultaat van de uitkomst van de op 14 november 2013 door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2014 en nieuwe ontwikkelingen nadien (gemeentefonds, SoZaWe, FUMO etc.). Om deze nadelige saldi weg te werken is vervolgens organisatiebreed geinventariseerd welke ombuigingsopties er waren. Deze ombuigingen zijn vervolgens verwerkt in de perspectiefnota In juni 2014 zijn alle budgetbeheerders op de hoogte gebracht van de ombuigingen die op hun werkterrein lagen zodat ze hierop actie konden ondernemen. Vervolgens hebben in juni 2014 de afdelingsmanagers een overzicht ontvangen met de op hun afdeling betrekking hebbende ombuigingen ten behoeve van de bewaking van de voortgang. In deze rapportage is de stand van voor 2015 opgemaakt door na te gaan of alle ombuigingen zijn gehaald en in welke mate. De (nog) niet gehaalde ombuigingen zijn in deze rapportage in het rood aangegeven. De komende jaren zal opnieuw bekeken worden of er nog ombuigingen zijn die nog gerealiseerd moeten worden c.q. nog niet gerealiseerd zijn. Ombuigingen In het algemeen is het merendeel van de verwerkte ombuigingen uit de perspectiefnota 2014 gerealiseerd. Een aantal zijn echter niet gerealiseerd en zullen op zijn vroegst in 2016 hun volledige beslag krijgen. De navolgende ombuigingen zijn (nog) niet gerealiseerd: - schoolzwemmen afschaffen (vervoer) - exploitatie/huur sportvelden - muziekschool Totaaloverzicht gerealiseerde en niet gerealiseerde ombuigingen Bedrijfsvoering geraamd niet gerealiseerd per saldo gerealiseerd Publiekszaken geraamd niet gerealiseerd per saldo gerealiseerd Ruimtelijke zaken geraamd niet gerealiseerd per saldo gerealiseerd Totaal niet gerealiseerde ombuigingen

3 Overzicht niet gerealiseerde ombuigingen schoolzwemmen afschaffen (vervoer) exploitatie/huur sportvelden muziekschool Totaal Per saldo betekent dit dat de begroting 2015 voor een bedrag van neerwaarts moet worden bijgesteld middels een begrotingswijziging. De dekking hiervoor wordt gevonden binnen de algemene investeringsreserve. Per afdeling zijn de niet gerealiseerde ombuigingen aangegeven met een rode kleur. Alleen bij de niet gerealiseerde ombuigingen is een toelichting opgenomen omdat hier de prioriteit ligt. Voor onze inventarisatie is per ombuiging een korte toelichting gegeven. Indien gewenst kunnen wij dit ook verstrekken voor de gerealiseerde bezuinigingen. Bijlagen 1. Detailoverzicht Bedrijfsvoering 2. Detailoverzicht Publiekszaken 3. Detailoverzicht Ruimtelijke Zaken

4 Overzicht ombuigingsvoorstellen afdeling bedrijfsvoering omschrijving productnr. budgetbeheerder structurele ruimte stand van zaken programma 2 duurzaam wonen, werken en recreëren afstoten gebouwen niet voor openbare dienst F. Wielstra programma 5 beheer openbare ruimte kosten opschonen sloten in rioolheffing J. Tichelaar programma 6 bestuur en veiligheid budget promotie T.H. Corporaal budget voorlichting T.H. Corporaal bijlage 1 algemene dekkingsmiddelen + onvoorzien reservering decentralisaties J. Tichelaar verhogen tarieven OZB G. Ebbens toeristenbelasting A. Takema hondenbelasting A. Takema precariobelasting A. Takema huisvesting voortgezet onderwijs (IHP) J. Tichelaar bedrijfsvoering kosten software-applicaties O. Offringa vacatures team facilitaire zaken en communicatie T.H. Corporaal vacature afdelingsmanager W. Mutter multifunctioneel gebouw Oud Jaagpad F. Wielstra subtotaal:

5 Overzicht ombuigingsvoorstellen afdeling publiekszaken omschrijving productnr. budgetbeheerder structurele ruimte stand van zaken programma 1 dienstverlening kcc, gereserveerde kapitaallasten C. Scherjon programma 3 cultuur, sport en educatie verzelfstandiging basisonderwijs F. Algra Cedin F. Algra schoolzwemmen afschaffen (vervoer) F. Algra exploitatie/huur sportvelden H. Stellingwerf bibiliotheek (exploitatiebijdrage) H. Stellingwerf muziekschool H. Stellingwerf subsidie passieve cultuurbeleving H. Stellingwerf programma 4 maatschappelijke ontplooiing subsidie stichting Maatschappelijk Werk H. Stellingwerf minimabeleid H. Stellingwerf programma 5 beheer openbare ruimte verhogen begraafrechten C. Scherjon subtotaal:

6 Deels niet gerealiseerde besparingen Programma 3 cultuur, sport en educatie 1. schoolzwemmen afschaffen (vervoer) wordt per gerealiseerd. Eerder is niet haalbaar omdat het lastig is voor de schoolbesturen midden in het schooljaar het anders te organiseren. Op initiatief van de raad, bij de behandeling van de perspectiefnota 2015 is de ingangsdatum verschoven. Hierdoor wordt de bezuinigingsdoelstelling in 2015 niet volledig gehaald. 2. exploitatie/huur sportvelden omdat de tariefstijgingen per 1 augustus 2015 ingaan in plaats van per 1 januari 2015 en ook getemporiseerd worden ingevoerd vallen de geraamde opbrengsten lager uit t.o.v. de bedragen zoals ze als uitkomst van de perspectiefnota 2014 in 2015 e.v. zijn opgenomen. Het scheelt jaarlijks Met ingang van 2018 vallen de niet gerealiseerde bezuinigingen als volgt uit: 2018: , 2019: Met ingang van 2020 loopt de raming in de pas met de perspectienota muziekschool Deze bezuiniging is onderwerp van bespreking geweest in de raad. Het college heeft in samenwerking met Ritmyk gezocht naar welke bezuiniging redelijk en inpasbaar zou zijn. De eerste 7 maanden is de subsidie met 5% gekort, vanaf augustus wordt de subsidie gekort met 15%. Hierdoor wordt de bezuinigingsdoelstelling in 2015 niet volledig gehaald.

7 Overzicht ombuigingsvoorstellen afdeling ruimtelijke zaken omschrijving productnr. budgetbeheerder structurele ruimte stand van zaken programma 2 duurzaam wonen, werken, recreëren controle omgevingsvergunningen C. Scherjon wegmarkeringen M. Schiphof parkeertarieven E. v.d. Heide monumentenzorg M. Stielstra subsidie VVV Harlingen A. Venema monitoring toeristische ontwikkelingen A. Venema promotiebudget toerisme A. Venema programma 4 maatschappelijke ontplooiing subsidie stichting wijkbelangen OPW D. Hoogland programma 5 beheer openbare ruimte beheerplan wegen M. Schiphof bloembakken M. Postma groen langs wegen (hekkelen, onkruid, sloten) M. Postma gladheidsbestrijding P. van der Veen veegdienst (Fryslân miljeu) P. van der Veen openbare verlichting M. Schiphof beheerplan binnenbruggen H. Wagenaar openbaar groen 503.** M. Postma verhoging havengelden A. Kooij beheerplan havenwerken zout J. Walta beheerplan buitenbruggen H. Wagenaar precario openbare grond en water en zeehaven A. Kooij beheerplan sluizen J. Walta beheerplan baggeren binnenwater H. Wagenaar beheerplan onderhoud damwanden binnenhavens H. Wagenaar

8 omschrijving productnr. budgetbeheerder structurele ruimte stand van zaken bijlage 1 algemene dekkingsmiddelen + onvoorzien reclame-inkomsten E v.d. Heide bedrijfsvoering team groenvoorziening en RTO P. v.d.veen/m. Postma totaal: