Bestuursrapportage

Transcriptie

1

2 Bestuursrapportage

3 HOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Programmaverantwoording... 7 Programma 1 Sturende en dienstverlenende gemeente... 8 Programma 2 Wonen en werken in netwerken Programma 3 Sociale kwaliteit Programma 4 Voorzieningen Programma 5 Leefkwaliteit Programma 6 Mobiliteit en infrastructuur Programma 7 Fysieke en sociale veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Bijlage Begrotingswijziging Bestuursrapportage

4 Inleiding Algemeen Voor u ligt de bestuursrapportage (berap) van De rapportage betreft de eerste zes maanden (januari tot en met juni) van dit jaar. Per programma zijn de hoofddoelstellingen aangeven. Deze hoofddoelstellingen zijn vervolgens weer onderverdeeld in een aantal geformuleerde subdoelen. Per doel is aangegeven wat de status van het voorgenomen doel is: afgehandeld (1), wordt aan gewerkt (2) of nog uit te voeren (3). De afgelopen zes maanden zijn al veel zaken gerealiseerd of in gang gezet om de doelstellingen te bereiken en daardoor een bijdrage leveren aan de missie van onze gemeente Woongemeente zijn in een omgeving met ruimte en met zorg voor jong en oud. Bij het vaststellen van de begroting voor dit jaar was rekening gehouden met een klein positief saldo na bestemming van de reserves. Door diverse begrotingswijzigingen die in de loop van dit jaar zijn opgevoerd en de resultaten van deze bestuursrapportage is de verwachting dat het saldo na bestemming van de reserves in 2013 uit zal komen op een negatief saldo. Daarbij moet opgemerkt worden dat een aantal uitgaven zijn doorgeschoven naar 2014, anders zou het nog negatiever zijn geworden. Verwachting 2013 Volgens de prognose die onlangs is opgesteld zal het tekort voor bestemming van de reserves dit jaar nog ruim lager uitvallen dan wat tot nu toe via wijzigingen begroot is. Het tekort zal daardoor voor bestemming uitkomen op bijna Na bestemming van de reserves zal het negatieve resultaat bijna lager worden, waardoor het verwachte tekort voor 2013 na bestemming uit zal komen op bijna verschil primitieve begroting begroting na begroting 2013 na vewachting wijzigingen en 2013 wijzigingen 2013 verwachting Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Per programma zijn de afwijkingen op hoofdlijnen als volgt: verschil primitieve begroting begroting na Saldo van de programma's begroting 2013 na vewachting wijzigingen en (lasten minus baten) 2013 wijzigingen 2013 verwachting Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Bestuursrapportage

5 De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting (inclusief begrotingswijzingingen) zijn: analyse resultaten op hoofdlijnen positieve ontwikkelingen Kollum Watersportdorp (naar 2014) invoering BGT (naar 2014) btw teruggave MFA Westergeest realisatie baggerdoorgangsdepot (naar 2014) negatieve ontwikkelingen extra premie pensioenvoorziening wethouders frictie- en ontvlechtingskosten soza en toezicht minder bouwleges nog te realiseren dekking MFA Westergeest meer bijstandsuitkeringsgerechtigden saldo overige baten en lasten lager resultaat voor bestemming storting in reserves onttrekking aan reserves per saldo hogere storting in reserves hoger resultaat na bestemming Budgetoverheveling naar 2014 Een aantal zaken kunnen in 2013 niet (geheel) tot uitvoering worden gebracht. Voorgesteld wordt deze (restant-)budgetten ter hoogte van bijna via de reserves over te hevelen naar Daarnaast zijn er begrote ontvangsten ( ) voor de dekking van het MFA Westergeest- Triemen die pas in 2014 verwacht worden. Ook deze nog te verwachten ontvangsten worden via de reserves overgeheveld naar Een toelichting op deze voorstellen voor budgetoverheveling staat vermeld onder de programma s. Reservepositie Doordat er (inclusief de al vastgestelde begrotingswijzigingen) meer aan de reserves onttrokken wordt dan er gestort wordt, zal het beginsaldo (per ) van de reserves met naar beneden gaan, van naar Tot slot Bij de programma s staan de financiële ontwikkelingen per programma vermeld. Qua systematiek is hierbij de opzet van de jaarverslaggeving aangehouden. Per programma zijn de begrote bedragen voor 2013, de begrote bedragen na wijziging voor 2013, de verwachte lasten en baten voor 2013 en het verschil tussen de begroting en de verwachting aangegeven, zowel voor bestemming van de reserves, als na bestemming van de reserves is. Tevens wordt er een toelichting op de grootste afwijkingen gegeven. Kollum, september Bestuursrapportage

6 Bestuursrapportage

7 Programmaverantwoording Bestuursrapportage

8 Programma 1 Sturende en dienstverlenende gemeente Programmaportefeuillehouder: Bearn Bilker Programmaregisseur: Simon Hoeksma Donormanagers: Harmen Jonker en Selmar de Boer Financieel adviseur: Simon Hoeksma Doelstelling Het bestuur staat midden in de samenleving en wil haar taken op efficiënte en effectieve wijze uitvoeren. Ingezet wordt op het geven van meer sturing aan de organisatie waarbij de strategie zal zijn: Een doel- en resultaatgerichte organisatie Een lerende organisatie Een externe focus hebben De gewenste cultuur is als volgt samen te vatten: Duidelijkheid Openheid Vertrouwen en met elkaar. Het programma Sturende en dienstverlenende gemeente is een faciliterend programma die de uitvoering van de programma s 2 tot en met 7 mogelijk moet maken. In het raadsprogramma wordt onder de kopjes Wat willen we bereiken en Wat doen we ervoor een opsomming gegeven van activiteiten alsmede waar dat mogelijk is van de gewenste effecten. In onderstaande tabel wordt de stand van zaken weergegeven. Wat betreft de cel status is een code meegegeven, die de volgende betekenis heeft: Code 1 afgehandeld Code 2 wordt aan gewerkt Code 3 nog uit te voeren. Subdoelstelling Vaker premediation-mogelijkheden toepassen Voortgangsinformatie 2 Wanneer voorafgaand aan of na indiening van een bezwaarschrift overleg is gezocht met de aanvrager/indiener om tot een oplossing c.a. intrekking van het bezwaarschrift te komen. 2 Mediation inzetten bij conflictsituaties. Minder regelgeving 2 Door middel van onderbrengen verantwoordelijkheid bij portefeuillehouder uitvoering geven aan verminderde regelgeving wat moet leiden tot administratieve lastenverlichting ( ). 2 Dat bij vaststelling van verordeningen aandacht wordt gegeven aan verminderde regelgeving. Elektronische dienstverlening verbeteren Begrijpelijke taal gebruiken en communiceren 1 De mogelijkheid om tenminste 10 diensten digitaal aan te vragen. Het minimale aanbod van 10 diensten is gerealiseerd. 1 Een toegankelijke website die voldoet aan de webrichtlijnen ( ). Is gerealiseerd, zij het dat het voldoen aan de webrichtlijnen is gebaseerd op het lichtste aspiratieniveau. 2 - Zowel in woord als in geschrift duidelijk en begrijpelijk communiceren met afname van communicatieproblemen. - In opleidingsplannen aandacht wordt gegeven aan cursusactiviteiten op dit gebied. Blijft punt van aandacht in de dagelijkse praktijk en als onderdeel van functioneren c.q. bijscholing van medewer- Bestuursrapportage

9 Subdoelstelling Burgers die bij de gemeente aan het loket verschijnen worden altijd correct geholpen Burgers worden betrokken bij beleidsontwikkeling en projecten De gemeente neemt een meer voorwaardenscheppende rol op zich Voor bedrijven en maatschappelijke instellingen wil de gemeente fungeren als partner Duidelijkheid verschaffen over de toekomst van de gemeente Het imago wordt voortdurend bewaakt Voortgangsinformatie kers. 2 De komende jaren zal worden gewerkt aan de inrichting van een klantencontactcentrum (KCC) ( ). Binnen de (financiële) mogelijkheden van een gemeente van onze grootte wordt stap voor stap ingezet op het realiseren van de KCC-formule. 1 Er wordt gewerkt aan een herkenbare ingang voor alle vragen bij de overheid (14+netnummer, 1 fysieke (informatie)balie, 1 website en 1 webloket) ( ). Is gerealiseerd, al blijft aandacht voor verbeteringen vanzelfsprekend. 2 Meer zeggenschap over ontwikkelingen in buurt of dorp heeft stimulerende invloed op sociale samenhang ( Bevindt zich nog in de fase van ideevorming. 3 Het levend maken van de politiek onder jongeren door educatie, waardoor het opkomstpercentage bij de verkiezingen weer omhoog gaat ( ). De hoe-vraag is nog onderwerp van gesprek. 2 Burgers zullen worden gestimuleerd tot zelfredzaamheid waarbij de gemeente faciliteert. ( ) Wordt steeds meer de leidende gedachte binnen het overheidsbeleid, dus continue aandacht hiervoor. 2 Bedrijven en maatschappelijke instellingen zullen worden gestimuleerd de aanwezige creativiteit te benutten ( ). Wordt steeds meer de leidende gedachte binnen het overheidsbeleid, dus continue aandacht hiervoor. 2 Het college biedt de gemeenteraad in december 2012 een voorstel aan inzake het innemen van een standpunt over de toekomst van de gemeente. De inspanningen zullen er in 2013 (e.v. jaren) op gericht zijn het door de raad in te nemen standpunt te realiseren. Dit proces loopt. Het standpunt van de gemeenteraad is bekend, maar ook dat van de mogelijke herindelingspartners. Dit heeft geleid tot een status quo. 2 Het imago van de gemeente zal steeds worden ingebracht door bestuurders en medewerkers bij de uitvoering van projecten en activiteiten (continu). Continu proces Digitaliseren interne organisatie 2 In 2011 is gestart met de uitrol van het documentair informatie systeem. In 2013 zal dit verder worden uitgebouwd. Dit proces loopt. In 2013 zijn al veel nieuwe zaaksoorten toegevoegd. Klanttevredenheidsonderzoek 3 In 2013 wordt een Klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Wordt in het najaar opgestart. Bestuursrapportage

10 Wat gaat het kosten Programma 1 begroting begroting verwachting verschil + = positief begroting - - = negatief na wijziging verwachting totale baten totale lasten resultaat voor bestemming onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming Gunstiger Na een herberekening blijkt dat we dit jaar minder wachtgeld aan voormalig wethouders hoeven uit te betalen ( ). Er worden dit jaar minder kosten gemaakt voor periodiek medisch onderzoek en individuele loopbaantrajecten ( ). Een bedrag van voor uitvoering schulddienstverlening moet overgeheveld worden naar programma 3 (zie aldaar bij ongunstiger). Storting in reserve Een bedrag van voor het invoeren van het klantcontactcentrum is per abuis twee maal overgeheveld naar Ongunstiger Om alle pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren was een bijstorting voor de premie (o.a. vanwege de renteontwikkeling) van wethouders nodig ( ). Door o.a. vervanging van een gedetacheerde medewerker en functiewaardering vallen de salariskosten hoger uit ( ) (zie ook bij gunstiger). Daar staat tegenover dat we diverse vergoedingen ontvangen, o.a. voor een gedetacheerde medewerker en zwangerschapsvergoedingen ( ). De frictie- en ontvlechtingskosten voor sociale zaken en toezicht en handhaving zijn hoger uitgevallen ( ). Bestuursrapportage

11 Programma 2 Wonen en werken in netwerken Programmaportefeuillehouder: Programmaregisseur: Donormanager: Financieel adviseur: Lieuwe Bijleveld Geert van der Wijk Berend Jan Kram Ljibbe van der West Hoofddoelstelling: Wonen 1. Aanbod woningmarkt laten aansluiten op vraag; 2. Nieuwe en bestaande woningen zijn klaar voor de toekomst (duurzaam, energiezuinig en levensloopbestendig); 3. Versterken van ruimtelijke kwaliteit in en buiten de bebouwde omgeving. Werken 4. Versterken van de sociaaleconomische structuur; 5. Een goed vestigingsklimaat voor (startende) ondernemers; 6. Een betrokken en actieve partner van het bedrijfsleven. Klimaat 7. Kollumerland Klimaatneutraal in Subdoelstelling: Inzicht krijgen in de kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad. 2 Het woonprogramma 2010 t/m 2015 is geactualiseerd in 2012 en in uitvoering. Het aantal projecten (kwantiteit) en de indicatieve planning hiervan zijn opgenomen in het programma. De kwaliteit van de woningen is opgenomen in het in 2012 vastgestelde woonplan. Kwaliteit kan worden onderscheiden in woonkwaliteit (doelgroepenbeleid en levensloopbestendigheid) en duurzame kwaliteit (energiezuinigheid en toepassen duurzame materialen). Realiseren van woningbouwprojecten op basis van vraag vanuit de woningmarkt. De kwantiteit en kwaliteit van plannen wordt getoetst aan de actuele marktsituatie door deze voor te leggen aan stakeholders. Binnen de gemeente Kollumerland c.a. is deze rol weggelegd voor het Platform Wonen. 2 De demografische ontwikkelingen vormen een belangrijk en permanent toetsingskader voor projecten binnen het woonprogramma. Op basis van het actuele woonprogramma zijn in 2013 twee concrete projecten in voorbereiding. Het betreft Hart van Kollum en Cedelshof, fase 4 te Kollumerzwaag. Samen met betrokken partijen Smeeiing en Talant wordt in 2013 verder gewerkt Bestuursrapportage

12 aan de voorbereiding van een praktisch en financieel haalbaar plan voor Hart van Kollum. Het tempo van deze ontwikkeling ligt mede door de huidige marktsituatie lager dan verwacht. Voor het eind van 2013 wordt meer duidelijkheid verwacht. De planologische procedure voor het plan Cedelshof, fase 4 is halverwege 2013 succesvol afgerond. De beoogde startdatum van de projectmatige ontwikkeling van dit plan is voor een belangrijk deel afhankelijk van de marktvraag. Alle nieuwe en bestaande woningen moeten zoveel mogelijk duurzaam, energiezuinig en levensloopbestendig zijn. De uitvoering van het ruimtelijk beleid is op een wettelijk vereist niveau. De actualisering van de nota Grondbeleid wordt nog dit jaar hierop aangepast en eind 2013 aan de raad voorgelegd. Hierbij worden het onderzoek naar de mogelijkheden voor het stimuleren / aanjagen van ontwikkelingen meegenomen. 2 Het Platform Wonen organiseert twee informatieavonden (8 en 28 oktober) met als thema energiebesparing. Belangstellenden krijgen concrete informatie over energiebesparing en subsidiemogelijkheden. 1/2 In 2013 is de digitale beschikbaarheid van de bestemmingsplannen via de eigen website verder verbeterd. Intern heeft een ieder toegang tot de vastgestelde en in procedure zijnde bestemmingsplannen. Extern kan dat via een landelijke website. In 2013 zijn de bestemmingsplannen voor Triemen en Oudwoude vastgesteld. In procedure zijn de bestemmingsplannen voor het Buitengebied, Kollum dorp en Kollum centrum. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid dit jaar worden vastgesteld. Gestart is met de plannen voor Zwagerbosch, Kollumerpomp en Veenklooster. Dit zijn de laatste plannen in de herzieningsronde van de bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen zijn, op één na (Warfstermolen), allemaal digitaal opgezet. De actualisering en realisatie van bestemmingsplannen en structuurvisies is in 2013 nagenoeg op het vereiste wettelijke kwaliteitsniveau. De stedenbouwkundige kwaliteit wordt versterkt. 2 Waar nodig wordt bij nieuwe bestemmingsplannen een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voor het project Hart van Kollum wordt in 2013 een subsidieaanvraag ISV-3 (Stedelijke Vernieuwing) ingediend bij de provincie. Bij definitieve toekenning zullen deze middelen worden ingezet worden voor de versterking van o.a. de kwaliteit van de openbare ruimte. Bestuursrapportage

13 Subdoelstelling: Het scheppen van randvoorwaarden voor toeristische ondernemers. 2 In 2013 zal integratie van Waddenwandelnetwerk met de Historische wandelpaden plaatsvinden. Onderzoek naar nieuwe organisatie voor Marketing en Gastheerschap in Noordoost Fryslân loopt (Ambitieproject Regiomarketing ANNO) Een sociaaleconomisch sterke en vitale regio Noordoost-Fryslân Vanuit het gezamenlijk merk Noordoost Fryslân Kollumerland c.a. op de kaart zetten. 2 Het project Ontwikkeling Kollum Watersportdorp is in uitvoering. Start werkzaamheden naar verwachting begin Het Ambitieproject Waterrecreatievisie Noordoost Fryslân (ANNO) is in afronding. 2 De regiomarketingcampagne Dwaande is in uitvoering. Samen met andere partijen: Welkom in Kollum folder uitgegeven en organisatie Drakenbootrace. In uitvoering: toeristisch boekje Kollumerland c.a. In voorbereiding: Historische wandelroute Kollum en de uitgifte van het Ondernemersmagazine Editie Kollumerland c.a. Vestigingsmogelijkheden bieden voor bedrijven. 3 Op Jumaheerd en Dwarsried zijn in Kollum bouwkavels beschikbaar. In Kollumerzwaag zijn kavels beschikbaar op bedrijventerrein aan de Harm Smidswei. De beschikbaarheid wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website. Een adequate dienstverlening aan (startende) ondernemers. 2 Het Ambitieproject Versterken ondernemersnetwerk (ANNO) is in uitvoering. Bevorderen van samenwerking, kennis- en ervaringsuitwisseling met en tussen overheid, onderwijs en ondernemers (3 O s). Twee startersmarkten zijn in de regio gehouden. Vervolgcyclus (voorlichting) start in september / oktober. 2 Het Economisch Platform is in voorjaar bijeen geweest. Met toeristische ondernemers vindt afstemming plaats over de invoering van toeristenbelasting. Gemeente neemt deel aan gesprekken in Gouden Driehoek. In november 2013 wordt de jaarlijkse stamppotavond voor ondernemers georganiseerd. Subdoelstelling: Gemeente Kollumerland Klimaatneutraal in In ANNO is de Energievisie Kollumerland een prioritair project (K3). De gemeente Kollumerland c.a. heeft nog steeds de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te worden. Binnenkort ontvangt u een evaluatie van de Energievisie. Bestuursrapportage

14 Gemeentelijke organisatie Klimaatneutraal in De doelstelling was om als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld te geven, door in 2012 energieneutraal te zijn. Binnenkort ontvangt u een evaluatie van de Energievisie. Wat gaat het kosten Programma 2 begroting begroting verwachting verschil + = positief begroting - - = negatief na wijziging verwachting totale baten totale lasten resultaat voor bestemming onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming Gunstiger Geen Storting in reserve Een bedrag van voor diverse koppelingen software hoeft niet besteed te worden en valt vrij ten gunste van de reserve. Ongunstiger Er worden minder bouwaanvragen ingediend, waardoor we minder leges ontvangen ( ). Aanwending van reserve Er zijn meer plankosten gemaakt voor Hart voor Kollum. Deze komen ten laste van de reserve wonen, herstructurering en leefkwaliteit ( 4.700). Doordat er een achterstand in het actualiseren van de bestemmingsplannen is, moeten er extra kosten gemaakt worden ( ). Compensatie inkomsten en uitgaven Er was in eerste instantie van uitgegaan dat het project Kollum Watersportdorp dit jaar zou gaan starten, maar dat wordt volgend jaar. Bij de start krijgen we een subsidie van Doordat de daadwerkelijke uitvoering van het project in 2014 start, blijkt dit bedrag ten onrechte in 2013 (zowel aan de lasten- als de batenkant) begroot te zijn en moet het begroot worden voor Overheveling naar 2014 Een reeds ontvangen bedrag voor Kollum Watersportdorp moet overgeheveld worden naar 2014 ( ), omdat de uitgaven in dat jaar komen. Door de samenwerking met andere gemeenten moeten er meer zaken afgestemd worden en verloopt de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie langzamer. Daarom moet een deel van het budget overgeheveld worden naar 2014 ( ). Een bedrag van voor een BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) audit moet overgeheveld worden naar Bestuursrapportage

15 Bestuursrapportage

16 Programma 3 Sociale kwaliteit Programmaportefeuillehouder: Programmaregisseur: Donormanager: Financieel adviseur: Paul Maasbommel Johan Visser Harmen Jan Jonker Jelte Sinnema Hoofddoelstelling: Individuele bewoners zijn in staat vorm te geven aan hun dagelijkse leefsituatie en (kunnen) participeren in de samenleving Status 1 - afgehandeld Status 2 wordt aan gewerkt Status 3 nog uit te voeren. Subdoelstelling 1: Werkloze inwoners re-integreren binnen de arbeidsmarkt In 2013 blijft de instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW gelijk ten opzichte van het aantal in Stand WWB per = 265 Stand per 1 augustus 2013 = 298 Toename is 12%. Dit is overeenkomstig het landelijke beeld. Met name het eerste kwartaal van 2013 kende landelijk en ook bij ons een forse toename van het In 2013 blijft het aantal te verstrekken uitkeringen bijzondere bijstand voor gerechtigden WWB, IOAW gelijk ten opzichte van het aantal in In 2013 wordt het aantal uitkeringsgerechtigden aan vrijwilligersprojecten verhoogd met 40% ten opzichte van het aantal in aantal WWB uitkeringen. 2 Er zijn er 222 aanvragen minimaregelingen ingediend. Waarvan zijn toegekend: 76 bijzondere bijstand en 128 minimaregelingen. 2 Hier wordt aan gewerkt. Er zijn nog geen resultaten bekend over aantallen. Subdoelstelling 2: Bijdragen aan het saneren van schulden In 2013 neemt het aantal geslaagde schuldregelingen met 10% toe ten opzichte van het aantal in 2012 Als gevolg van de invoering van de Wgs neemt de instroom van het aantal SDV ers (= schulddienstverlening) in 2013 met 10% toe ten opzichte van het aantal in Het eerste half jaar hebben 22 nieuwe personen een beroep gedaan op schuldhulpverlening (in 2012 totaal 46 nieuwe klanten). Aan het einde van het jaar kan worden bepaald of de doelstelling is gehaald. 3 Het slagingspercentage wordt jaarlijks berekend. Het is niet zinvol om dit halverwege het jaar te doen, omdat dit een vertekend beeld geeft. Subdoelstelling 3: Minima-/armoedebeleid (Lauwersregeling) In 2013 worden er 10% meer aanvragen gedaan dan in Tot nu toe zijn 84 betalingen aan huishoudens/gezinnen gedaan. In 2012 zijn er 321 declaraties verwerkt. Tot 1 december a.s. kunnen nog aanvragen worden ingediend. Na afloop van het jaar kan worden bepaald of de doelstelling is gehaald. Veel inwoners dienen namelijk in de 2 e helft van het jaar een aanvraag in. Bestuursrapportage

17 Subdoelstelling 4: Regievoering verbeteren over plaatsen van uitkeringsgerechtigden bij werkvoorzieningschap In 2013 worden alle Wsw-geïndiceerden geplaatst op een voortraject ter voorbereiding op een Wswbaan. 2 Er is in de loop van 2013 financiële ruimte ontstaan binnen het Participatiebudget waardoor wsw geïndiceerden weer in een voortraject worden geplaatst. Subdoelstelling 5: Realiseren van een meer vraag gestuurde dienstverlening Wmo In 2013 wordt vastgesteld hoeveel inwoners via een meldingsformulier een gesprek hebben over hun beperkingen volgens het principe vraag gestuurd werken ( De Kanteling ). 2 Het eerste half jaar zijn 170 meldformulieren ontvangen. Op basis van de daaruit voortvloeiende gesprekken hebben 66 casussen niet geleid tot een aanvraag. De overige 104 gesprekken wel. Daarnaast hebben 174 inwoners rechtstreeks een aanvraag ingediend. Het totaal aantal aanvragen komt daarmee op 278. Hiervan zijn 277 toegekend en is In 2013 wordt het aantal en soort aanvragen op grond van de Wmo vergeleken met In 2013 zijn de gevolgen van het decentraliseren van de functie begeleiding uit de AWBZ in beeld gebracht en is gestart met het invoeringstraject van geformuleerd beleid. 1 afgewezen. 2 Een goede vergelijking is nog niet mogelijk. Er is een tendens waar te nemen dat er meer toekenningen hulp bij het huishouden zijn. Mogelijke reden: in 2013 lopen veel indicaties af met een 5 jr. looptijd. 2 Via een bestuursopdracht is april jl. besloten dat onze gemeente voor het ontwikkelen van beleid binnen het breed sociale domein (Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ/Wmo en Passend onderwijs) samenwerkt met Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel, en volgend Ameland, Schiermonnikoog. Voor het begeleiden van dit proces is juni jl. een externe procesbegeleider aangesteld. Op 3 september jl. is het projectplan vastgesteld. Nu wordt gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan. De planning voorziet in het vaststellen van het beleidsplan in de december-vergadering. Cliënten, adviesraden, organisaties etc. zijn/worden bij dit proces betrokken. Op 27 september is er een bijeenkomst De gemeenteraden van de 6 gemeenten worden afzonderlijk geïnformeerd, te Kollum op 26 september. Bestuursrapportage

18 Subdoelstelling 6: Vluchtelingen met een verblijfstatus worden in de gemeente gehuisvest In 2013 worden minimaal 4 vluchtelingen gehuisvest (wettelijke taakstelling). 1 De wettelijke taakstelling voor 2013 is gewijzigd in 8. Er zijn 12 statushouders gehuisvest. Er wordt naar gestreefd het laatste kwartaal van 2013 nog een aantal personen te huisvesten, zodat de achterstand in taakstelling verminderd. Subdoelstelling 7: Bevorderen dat inwoners in buurten en dorpen actief op elkaar zijn betrokken In 2013 worden 15 personen bemiddeld richting vrijwilligerswerk 2 Matching gebeurt via de website er is geen beeld van het aantal geslaagde bemiddelingen te geven. Er vindt op dit moment een tevredenheidsonderzoek In 2013 is de ondersteuningsstructuur voor buren, genaamd Graach Dien in tenminste twee dorpen operationeel; in Burum gekoppeld aan Dorpshuis Nieuwe Stijl. In 2014 volgt mogelijke uitrol van Graach Dien naar tenminste twee andere dorpen. In 2013 is in Burum in het kader van de pilot het Dorpshuis Nieuwe Stijl een dorpsportal operationeel met een aantal digitale zorg- en welzijnstoepassingen gericht op zelfredzaamheid en sociale kwaliteit: plaats onder de gebruikers. 2 Met uitzondering van Burum, bleek er in de andere dorpen geen draagvlak te zijn voor Graach Dien. In Burum is Graach Dien gekoppeld aan Dorpshuis Nieuwe Stijl en geïntegreerd met WeHelpen.nl Mogelijk kan een dergelijke ondersteuningsstructuur meer vorm en inhoud krijgen als in andere dorpen Dorpshuis Nieuwe Stijl en Wehelpen.nl wordt opgestart. Door middel van voorlichting en faciliteren blijven we de dorpen daarin ondersteunen omdat door middel van dergelijke voorzieningen o.m. het betrokken zijn op elkaar (sociale cohesie) wordt gestimuleerd. 2 Het digitaal dorpsportaal is operationeel (burum.openportaal.nl) met de hiernaast aangegeven diensten. Boekenruil is nog in ontwikkeling Caire.nu heet nu WeHelpen.nl. Caire.nu (matching hulpvragen en aanbod van hulp) Boekenruil (onderling ruilen van boeken) Gezondheid.net (digitaal portal voor onder meer afspraken maken met huisarts) Beeldbellen (met thuiszorgorganisatie) Digitaal Wmo-loket In 2013 vindt opschaling plaats van Caire.nu (Burum) waardoor de hele gemeente beschikt over de mogelijkheid digitaal hulp te vragen en aan te bieden. Hiermee ontstaat een burenhulpstructuur c.q. ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers. Dit wordt mogelijk door deelname aan de corporatie Wijhelpen (Caire.nu) 3 In september 2013 wordt het portaal met de diensten gepresenteerd aan de Verenigingen van Dorpsbelang Kollumerland c.a. en de plaatselijke belangen in Achtkarspelen en Dongeradeel. In zorgcentrum Meckama State te Kollum is de pilot Zorg Dichtbij gestart waarin bewoners bekend worden gemaakt met ipad en onder meer WeHelpen. Er wordt aansluiting gezocht bij het project in Burum. In 2013 wordt gerealiseerd dat, naast de gemeen- 1 Vanuit Timpaan Welzijn zijn instanties of Bestuursrapportage

19 te, ook meer inwoners of medewerkers van andere instanties meedoen aan NL DOET. bedrijven niet actief benaderd. Via de landelijke media is voor deze vorm van vrijwilligerswerk aandacht geweest. Subdoelstelling 8: Verbeteren van de participatie van inwoners ten aanzien van het gemeentelijke beleid In 2013 brengen de Wmo-adviesraad en Seniorenraad 10 % meer (on)gevraagde adviezen uit ten opzichte van Tot nu is door de Wmo-raad 1 door de gemeente gevraagd advies uitgebracht. Dit aantal blijft achter bij de doelstelling, Naar verwachting neemt dit aantal de komende tijd toe door de ontwikkelingen van de eerdergenoemde 3 transities op het gebied van de Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ/Wmo. De Wmo-raad en de Seniorenraad zijn begin 2013 samengevoegd. De Seniorenraad is opgeheven. De Wmo-adviesraad Kollumerland c.a. werkt steeds meer samen met de adviesraden van Dantumadiel, In 2013 krijgt onder regie van de gemeente burgerparticipatie verder vorm en inhoud. Dongeradeel en Ferwerderadiel. 2 Ideevorming vindt plaats over het ontwikkelen van beleid over participatie. Subdoelstelling 9: Verbeteren van de voorlichtingsfunctie over Wmo- en WWB-voorzieningen In 2013 worden 10% meer preventieve huisbezoeken bij ouderen >70 jr. afgelegd ten opzichte van het aantal in In 2013 weten meer inwoners door minimaal 4 publicaties of nieuwsbrieven welke voorzieningen op grond van WWB of Wmo worden gecompenseerd door gemeente of andere instanties. 2 Er zijn 6 nieuwsbrieven uitgebracht. Werk & Inkomen 3 en Wmo 3. De nieuwsbrieven Werk & Inkomen zijn specifiek aan de doelgroep gericht. De nieuwsbrieven Wmo, die samen met de Wmo-raad zijn opgesteld, worden aan het maatschappelijk veld, raadsleden, burgers etc. gestuurd. Gelet op de ontwikkelingen binnen het breed sociale domein (3 transities), is het voornemen hierover regionaal meer te publiceren in huis-aan-huis bladen. Interne en externe communicatie over deze ontwikkelingen is aandachtspunt van de in augustus jl. samengestelde werkgroep communicatie. Deze werkgroep bestaat uit communicatiemedewerkers van de eerdergenoemde 6 samenwerkende gemeenten. 2 Er zijn 88 ouderen bezocht. In De vraag is of deze doelstelling wordt gehaald, omdat dit onder meer afhangt van de groepsgrootte die een bezoek zou kunnen krijgen en de behoefte van de ouderen aan een voorlichtingsgesprek. Mede om laatstgenoemde reden worden per september alleen nog ouderen van 75 jr. en ouder bezocht. De leeftijdscategorie van jr. heeft geen of weinig belangstelling, omdat zij wet- en regelgeving kennen of goed weten hoe aan informatie te komen. Bestuursrapportage

20 Subdoelstelling 10: Vergroten van de weerbaarheid van kinderen en jongeren In 2013 wordt het aantal kinderen van 0 12 jaar dat thuis extra pedagogische ondersteuning ontvangt van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Fryslân vergeleken met referentiejaar Tot nu toe zijn 16 gezinnen pedagogisch begeleid. We kunnen dit aantal niet vergelijken met 2012, omdat toen in uren met GGD Fryslan is afgerekend en het aantal gezinnen niet is geregistreerd. In In 2013 wordt het aantal kinderen met overgewicht (obesitas), dat extra pedagogisch wordt begeleid, vergeleken met referentiejaar In 2013 is gewerkt aan de doorontwikkeling van het CJG en is gewerkt aan de voorbereiding voor de transitie van de Jeugdzorg In 2013 is het beleid rond prenatale voorlichting geëvalueerd en is een besluit genomen over mogelijke voortzetting. In 2013 zijn twee bijeenkomsten over het bevorderen van deskundigheid georganiseerd voor part wordt per gezin geregistreerd. 2 De 1 e helft 2013 zijn 6 kinderen, waarvan 4 jongens en 2 meisjes, via dit project begeleid. Alle kinderen hebben na afloop een lager gewicht. Ook zijn ze tussentijds niet afgehaakt. 2 De voorbereidingen voor de transitie Jeugdzorg is in volle gang. Het Kompasbesluit is provinciebreed vastgesteld. In een bijeenkomst op 13 februari jl. is de raad over het Kompas geïnformeerd. Op 27 februari jl. is een informatiebijeenkomst voor aanbieders en raden in de regio georganiseerd. Partoer CMO Fryslân heeft in 3 etappes cijfers bekend gemaakt over het gebruik van zorg voor jeugd. Er vindt regelmatig afstemming plaats in Regio Noord verband (RMC regio) rondom de decentralisatie van de jeugdzorg. In Noordoost Fryslân overleggen de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Ameland, Schiermonnikoog en onze gemeente regelmatig over afstemming tussen de transities Jeugdzorg, Awbz en Participatie. In dit kader zijn werkgroepen opgestart rondom de thema s Communicatie, Toegang en Arrangementen. Naast de ontwikkelingen rondom de transitie jeugdzorg, is gewerkt aan de doorontwikkeling van het CJG. Het project Home Start is februari jl. gestart. 2 Het project Een beter begin dat zich richt op prenatale voorlichting en preconceptiezorg wordt in oktober a.s. afgerond. Naar aanleiding van de evaluatie wordt besloten of dit project in 2014 opgenomen wordt in het reguliere beleid. In het verlengde van dit project zijn via het product Stevig ouderschap tijdens zwangerschap 2 moeders begeleid. Door deze preventieve inzet wordt (mogelijk) bereikt dat later geen opvoedingsproblemen ontstaan. De gemeente draagt daarnaast bij in de kosten van deelname aan prenatale voorlichting door de verloskundigen in Kollum. Hiervan is 17 maal gebruik gemaakt. 2 In overleg met kernteamleden is de bijeenkomst in het voorjaar geannuleerd. Bestuursrapportage

21 ners en kernteamleden van het CJG In 2013 heeft het kernteam CJG minimaal 50 gezinnen ondersteund. De volgende bijeenkomst is op 20 november Er zijn tot en met augustus gezinnen met in totaal 46 kinderen besproken bij het Kernteam CJG. Dit aantal staat los van baliebezoek, mail- en telefoonvragen bij het Wmoloket. Dit is niet inzichtelijk omdat hiervoor geen registratiesysteem is. Subdoelstelling 11: Verbeteren van de leefstijl en de gezondheidssituatie van inwoners In 2013 wordt de nota gezondheidsbeleid vastgesteld en in uitvoering genomen. In 2013 wordt in samenwerking met de GGD Fryslân de gezondheidssituatie van de inwoners in kaart gebracht. In 2013 maakt het preventieve gezondheidsbeleid voor ouderen onderdeel uit van het gemeentelijke gezondheidsbeleid (Nota GGB wordt vastgesteld) In 2013 wordt het aantal inwoners met vragen om hulp bij het Maatschappelijk Werk vergeleken met Er zijn 19 nieuwe aanmeldingen. Wat opvalt is dat het percentage cliënten met schuldenproblematiek is gestegen naar 25% (2012: 15%). Doorverwijzen naar en afstemmen met de afdeling schuldhulpverlening vindt plaats. 2 De conceptnota is gereed en 2 september jl. besproken met de Wmoadviesraden van Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel en onze gemeente. Deze vier gemeenten stellen de nota samen op met de mogelijkheid voor lokale accenten. De vaststelling staat voor december a.s. gepland. 2 De meest recente onderzoeksgegevens staan in voornoemde conceptnota gezondheidsbeleid. 2 Het preventieve gezondheidsbeleid voor ouderen is meegenomen in voornoemde conceptnota. Wat gaat het kosten Programma 3 begroting begroting verwachting verschil + = positief begroting - - = negatief na wijziging verwachting totale baten totale lasten resultaat voor bestemming onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming Gunstiger Een bedrag van voor kosten herstructurering sociale werkvoorziening had in 2012 ten laste van de reserve moeten worden gebracht. Per abuis is dit via resultaat bestemming overgeheveld naar 2013 (zie ook bij aanwending van reserve). Een bedrag van voor herstructurering voor de Wet Werken naar Vermogen hoeft niet besteed te worden. De bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de jeugdgezondheidszorg valt lager uit ( ), o.a. omdat de gemeente een bijdrage voor het digitaal dossier JGZ als aparte post in de be- Bestuursrapportage

22 groting had opgenomen, terwijl dit een onderdeel van de bijdrage aan de Veiligheidsregio blijkt te zijn. De resultaatverevening aan de sociale werkvoorziening valt lager uit, door een gewijzigde verhouding van het aantal werknemers bij NEF tussen Kollumerland en Dantumadiel ( ). Ongunstiger Een bedrag van voor uitvoering schulddienstverlening door het team ondersteuning moet overgeheveld worden van programma 1 (zie aldaar bij gunstiger). Aanwending van reserve De verwachte overschrijding t.o.v. de begroting voor sociale uitkeringen bedraagt (meer bijstandsuitkeringen). Dit wordt gedekt uit de reserve WWB/WSW. Compensatie inkomsten en uitgaven De rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening valt lager uit. Dat betekent automatisch dat er ook minder wordt doorgesluisd naar NEF ( ). We ontvangen een lagere rijksbijdrage voor het participatiebudget ( ). Daardoor worden de uitgaven ook lager. Bestuursrapportage

23 Programma 4 Voorzieningen Programmaportefeuillehouder: Paul Maasbommel Programmaregisseur: Yteke Kuipers Donormanager: Harmen Jonker Financieel adviseur: Jelte Sinnema Doelstelling In het raadsprogramma wordt onder de kopjes Wat willen we bereiken en Wat doen we ervoor een opsomming gegeven van activiteiten alsmede waar dat mogelijk is van de gewenste effecten. In onderstaande tabel wordt de stand van zaken weergegeven. Wat betreft de cel status is een code meegegeven, die de volgende betekenis heeft: Status 1 afgehandeld Status 2 wordt aan gewerkt Status 3 nog uit te voeren. Hoofddoelstelling: 1. In de gemeente is een voorzieningenniveau dat past bij de schaal van het dorp/de gemeente. Subdoelstelling: Realiseren van een evenwichtig voorzieningenniveau dat past bij de schaal van de gemeente en haar dorpen. In 2013 zijn de integrale gemeentelijke rapportage en de rapportages per dorp van de Dorpsspiegel gereed. Deze 1 e dorpsspiegel is een nulmeting en vormt de basis voor dorpsvisies en beleidsevaluaties op thema s in het kader van leefbaarheid. Deze monitoring vindt één keer per 4 jaar plaats. 1 Er zijn 11 dorpsspiegels gemaakt: voor elk dorp apart en een gemeentelijke rapportage. Deze zijn uitgereikt aan de verenigingen van Plaatselijk Belang en zijn te vinden op de website De dorpsspiegels vormen de basis voor de jaarlijkse gesprekken In 2013 is in Burum het Dorpshuis Nieuwe Stijl, met daarin een aantal digitale voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg operationeel en vindt dienstverlening van het WMO-loket voor inwoners van Burum plaats via een virtueel loket. In 2013 wordt het project afgerond en geëvalueerd (monitoring door Partoer CMO Fryslân). In 2013 is het ANNO Ambitieproject regionaal spreidingsplan voorzieningen afgerond; dit levert voor de regio: kaartbeelden van de benodigde voorzieningen: een ideaal spreidingsmodel (met varianten), gebaseerd op de omvang en samenstelling van de bevolking in 2020 met een doorkijk naar een methodiek om op basis van normen en indicatoren de gevolgen van onder meer demografische voor de voorzieningen in beeld te brengen. rapport met beschrijving van de methodiek en kaartbeelden. met het college. 2 Het virtueel loket en dorpsportaal is op 23 januari 2013 officieel geopend. In het dorpshuis is een ruimte voor beeldbellen ingericht. Er is een digitaal dorpsportaal gerealiseerd met verschillende diensten die via internet vanuit huis bereikbaar zijn: burum.openportaal.nl Het Wmo-loket is twee keer per week via de beeldverbinding (dorpshuis) bereikbaar. Het project wordt gemonitord door Partoer CMO Fryslân. 2 Rapport, inclusief kaarten en scenario s en het concept communicatieplan zijn in voorbereiding en worden in november 2013 aan de Themagroep Sociaal en Leefbaar van ANNO voorgelegd. Bestuursrapportage

24 Subdoelstelling: Optimaliseren van (de kwaliteit en bereikbaarheid) van onderwijsvoorzieningen. over de Educatieve Agenda. In 2013 en volgende jaren wordt het project Kindcentrum uitgevoerd conform het gekozen scenario (raad november 2012). In 2013 krijgt de monitoring van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) meer vorm door ook het basisonderwijs bij de monitor te betrekken. In het schooljaar 2012/2013 is het aantal verzuimmeldingen via het verzuimloket van DUO met 5% afgenomen ten opzichte van schooljaar 2011/2012. In 2013 is het aantal jongeren zonder een startkwalificatie t.o.v. schooljaar 2011/2012 afgenomen met 5%. In 2013 zijn, door omvorming van muzieklessen op de muziekschool naar lessen op de basisscholen, op meerdere basisscholen muzieklessen gegeven. In 2013 is een nieuw Integraal Huisvestingsplan opgesteld voor de periode Uitgaande van mogelijke doordecentralisatie van het buitenonderhoud van scholen voor primair onderwijs per 1 januari 2014 wordt in 2013 onderzocht wat de financiële consequenties zijn van deze regeling en of er sprake is van een overgangsregeling. In 2013 is het leerlingenvervoer conform gemaakte afspraken uitgevoerd. In verband met vermindering van de WEB gelden (Wet Educatie en Beroepsonderwijs, rijksbijdrage) en verandering in eisen aan besteding van deze gelden vindt in 2013 heroriëntatie van het beleid van volwasseneneducatie plaats (eventueel provinciale afstemming). Subdoelstelling: In 2013 wordt het besluit van de raad (november 2012) betreffende Masterplan onderwijs verder 2 In de raadsvergadering van december 2013 wordt het Go-no-go besluit genomen. uitgewerkt (Kindcentrum, onderhoud basisscholen, voortgezet onderwijs). In 2013 wordt lokaal en regionaal overleg gevoerd 2 Op dit moment staat de verbreding en verdieping Passend Onderwijs op de agenda. 2 In de raadsvergadering van december 2013 wordt het Go-no-go besluit genomen. 2/1 Met het basisonderwijs zijn resultaat gericht afspraken gemaakt, die gericht zijn op een goede doorloop en ontwikkeling van het kind in de vroegschoolse periode. Aan het eind van schooljaar 2013/2014 worden de resultaten geëvalueerd. 1 In het schooljaar 2012/2013 is het aantal verzuimmeldingen toegenomen met bijna 13% (van 54 meldingen in 2011/2012 naar 61 in 2012/2013). 2 Het definitieve aantal voortijdig schoolverlaters is nog niet bekend; het percentage kan nog niet worden berekend. 2/1 Er wordt op 5 scholen lesgegeven. De muziekschool onderzoekt of dat aantal dit jaar nog kan worden uitgebreid. 2 In verband met de doordecentralisatie buitenonderhoud wordt alleen een onderwijshuisvestingsprogramma voor 2014 opgesteld. 3 In verband met het uitstel van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud naar 1 januari 2015 wordt het onderzoek naar de financiële consequenties in 2014 gehouden. 1 Het leerlingenvervoer wordt conform gemaakte afspraken uitgevoerd. 1 In regionaal verband is er afstemming over de verdeling en besteding van de Web-middelen. Dit betekent een betere benutting van onze middelen. Realiseren, aanpassen en/of behouden van een verscheidenheid aan culturele voorzieningen. In 2013 is de subsidie aan stichting Bibliotheken Noordoost Fryslân verleend volgens het in clusterverband 1 De subsidie 2013 is verleend o.b.v. de gemaakte afspraken in het meerjarenconvenant. afgesloten meerjarenconvenant. In 2013 zijn de museale voorzieningen ten opzich- 2 Er zijn geen veranderingen in het aantal mu- te van 2012 gehandhaafd. De verbouwing van de Oudheidkamer is in 2013 gerealiseerd. In 2013 trekt de Oudheidkamer 10% meer bezoekers dan in Subdoelstelling: seale voorzieningen. 2 De bezoekersaantallen 2012 zijn nog niet bekend. Bestuursrapportage

25 Realiseren en/of behouden van (preventieve) voorzieningen op het terrein van welzijn. In 2013 zijn maatregelen uit het plan van aanpak jeugd en alcohol uitgevoerd. In 2013 wordt een plan van aanpak drugsgebruik opgesteld en in uitvoering gebracht. In 2013 vindt een heroriëntatie plaats op het welzijnswerk. In 2013 is het sociaal-cultureel werk in de dorpen op een kwalitatief goede en resultaatgerichte manier ondersteund en is ambulant jeugd- en jongerenwerk ingezet conform het vastgestelde activiteitenplan Subdoelstelling: Het ondersteunen en stimuleren van (sport)voorzieningen. In 2013 is het toezicht en handhavingbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen aangepast aan de meest recente wetswijzigingen.. 1 In het najaar van 2012 is de notitie Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Kollumerland c.a. aangepast aan de wetswijzigingen. 2 Uit het plan van aanpak alcoholmatiging zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: - Inventarisatie materialen project Gezonde School en Genotmiddelen - Iva-cursus (Bob campagne) - Kivpa (vroegtijdige opsporing alcoholgebruik 3vmbo) - Voorlichting groep 7 basisonderwijs - Effectmeting films Tinke net Drinke (in de vorm van een film) Aan het plan van aanpak drugsgebruik wordt gewerkt. 3 In verband met de diverse ontwikkelingen op het terrein van de verschillende decentralisaties en de samenwerking hierin op regionaal niveau wordt dit onderdeel doorgeschoven naar In de eerste helft van 2013 is het sociaal cultureel werk ingezet conform de afspraken in het werkplan In 2013 zijn activiteiten uitgevoerd in het kader van het Sportstimuleringsproject voor de inwoners van de gemeente Kollumerland c.a. De activiteiten worden georganiseerd voor een zo groot mogelijke doelgroep (0-100 jaar). In het project wordt samengewerkt met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. In 2013 zijn met behulp van de sportsubsidieregeling minimaal 20 activiteiten door de sportverenigingen georganiseerd. 2 Er zijn tot nu toe circa 45 activiteiten georganiseerd binnen onze gemeente. De activiteiten zijn vooral gericht op de leeftijd 4-18 jaar. Er zijn echter ook activiteiten voor andere doelgroepen georganiseerd (bijv. fitwandeltest). 2 Er zijn 22 activiteiten uitgevoerd tot en met augustus Wat gaat het kosten Programma 4 begroting begroting verwachting verschil + = positief begroting - - = negatief na wijziging verwachting totale baten totale lasten resultaat voor bestemming Bestuursrapportage

26 onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming Gunstiger We hebben een vergoeding over de afgelopen jaren ontvangen van het Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum Leerplicht ( ). Dit zijn gelden die Leeuwarden van het Rijk ontvangen heeft en die doorgesluisd moeten worden aan de deelnemende gemeenten. Hiervan wordt dit jaar nog besteed. Daardoor valt er vrij. Storting in reserve Van investeringen in het MFA te Westergeest hebben we een bedrag aan btw terug gekregen ( ). Dit vloeit terug in de reserve onderwijshuisvesting. Ongunstiger Er moesten meer inspecties dan verwacht uitgevoerd worden van kinderdagopvangplaatsen ( ). De Fokkema s Pleats is nog niet verkocht ( ) en een bijdrage van het Oranjefonds is nog niet binnen ( ). Deze bedragen dienen als dekking voor de bouwkosten van het MFA Westergeest. P.S.: Verder is er een claim bij WoonFriesland neergelegd, vanwege het, ondanks toezeggingen, niet bouwen van een MFA in Westergeest. Deze claim is niet meegenomen in deze bestuursrapportage. Bestuursrapportage

27 Programma 5 Leefkwaliteit Programmaportefeuillehouder: Jelle Boerema Programmaregisseur: Jonny Bijlsma Donormanager: Tiede Boorsma Financieel adviseur: Simon Hoeksma Doelstelling Het programma Leefkwaliteit is gericht op het bereiken van de situatie waarin de fysieke en milieukenmerken van de woonomgeving positief bijdragen aan het welbevinden van de bewoners, zonder dat de eigen milieubelasting afgewenteld wordt op toekomstige generaties of bevolkingsgroepen elders. De kwaliteit van de leefomgeving is een belangrijk onderdeel van leefkwaliteit. Daarbij betrekt de gemeente de bewoners, stimuleert de bewustwording van het belang van natuur en milieu en stimuleert hen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor en bij te dragen aan een goede kwaliteit van de leefomgeving. In het raadsprogramma wordt onder de kopjes Wat willen we bereiken en Wat doen we ervoor een opsomming gegeven van activiteiten alsmede waar dat mogelijk is van de gewenste effecten. In onderstaande tabel wordt de stand van zaken weergegeven. Wat betreft de cel status is een code meegegeven, die de volgende betekenis heeft: Code 1 afgehandeld Code 2 wordt aan gewerkt Code 3 nog uit te voeren. Hoofddoelstelling: Het behouden van de kwaliteit van de leefomgeving Subdoelstelling: Planmatig beheren van de openbare ruimte In 2013 zijn integrale onderhoudsprogramma s voor de openbare ruimte opgesteld 1 De werkzaamheden voor straatvegen, groenonderhoud en onkruidbestrijding zijn op elkaar afgestemd. De halfjaarlijkse schouw van de openbare ruimte wordt leidend voor de eventuele aanpassing van deze werkwijze. Subdoelstelling: Onkruidbestrijding vindt binnen wettelijke kaders plaats In 2013 wordt voor de onkruidbestrijding gemiddeld over de gehele gemeente gezien minimaal niveau B conform CROW-methodiek gehaald. 1 Uit de halfjaarlijkse schouwresultaten blijkt dat deze doelstelling is gehaald. Subdoelstelling: Stimulering van de bijdrage van de landbouw aan de kwaliteit van de leefomgeving In 2013 is een inventarisatie van de bijdrage van de landbouw aan de kwaliteit van de leefomgeving uitgevoerd op het vlak van openbare 3 Dit is een ANNO-project en wordt gekoppeld aan de ontwikkelingen rond de Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Bestuursrapportage