Bestuursrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage"

Transcriptie

1

2 Bestuursrapportage

3 HOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Programmaverantwoording... 7 Programma 1 Sturende en dienstverlenende gemeente... 8 Programma 2 Wonen en werken in netwerken Programma 3 Sociale kwaliteit Programma 4 Voorzieningen Programma 5 Leefkwaliteit Programma 6 Mobiliteit en infrastructuur Programma 7 Fysieke en sociale veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Bijlage Begrotingswijziging Bestuursrapportage

4 Inleiding Algemeen Voor u ligt de bestuursrapportage (berap) van De rapportage betreft de eerste zes maanden (januari tot en met juni) van dit jaar. Per programma zijn de hoofddoelstellingen aangeven. Deze hoofddoelstellingen zijn vervolgens weer onderverdeeld in een aantal geformuleerde subdoelen. Per doel is aangegeven wat de status van het voorgenomen doel is: afgehandeld (1), wordt aan gewerkt (2) of nog uit te voeren (3). De afgelopen zes maanden zijn al veel zaken gerealiseerd of in gang gezet om de doelstellingen te bereiken en daardoor een bijdrage leveren aan de missie van onze gemeente Woongemeente zijn in een omgeving met ruimte en met zorg voor jong en oud. Bij het vaststellen van de begroting voor dit jaar was rekening gehouden met een klein positief saldo na bestemming van de reserves. Door diverse begrotingswijzigingen die in de loop van dit jaar zijn opgevoerd en de resultaten van deze bestuursrapportage is de verwachting dat het saldo na bestemming van de reserves in 2013 uit zal komen op een negatief saldo. Daarbij moet opgemerkt worden dat een aantal uitgaven zijn doorgeschoven naar 2014, anders zou het nog negatiever zijn geworden. Verwachting 2013 Volgens de prognose die onlangs is opgesteld zal het tekort voor bestemming van de reserves dit jaar nog ruim lager uitvallen dan wat tot nu toe via wijzigingen begroot is. Het tekort zal daardoor voor bestemming uitkomen op bijna Na bestemming van de reserves zal het negatieve resultaat bijna lager worden, waardoor het verwachte tekort voor 2013 na bestemming uit zal komen op bijna verschil primitieve begroting begroting na begroting 2013 na vewachting wijzigingen en 2013 wijzigingen 2013 verwachting Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Per programma zijn de afwijkingen op hoofdlijnen als volgt: verschil primitieve begroting begroting na Saldo van de programma's begroting 2013 na vewachting wijzigingen en (lasten minus baten) 2013 wijzigingen 2013 verwachting Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Bestuursrapportage

5 De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting (inclusief begrotingswijzingingen) zijn: analyse resultaten op hoofdlijnen positieve ontwikkelingen Kollum Watersportdorp (naar 2014) invoering BGT (naar 2014) btw teruggave MFA Westergeest realisatie baggerdoorgangsdepot (naar 2014) negatieve ontwikkelingen extra premie pensioenvoorziening wethouders frictie- en ontvlechtingskosten soza en toezicht minder bouwleges nog te realiseren dekking MFA Westergeest meer bijstandsuitkeringsgerechtigden saldo overige baten en lasten lager resultaat voor bestemming storting in reserves onttrekking aan reserves per saldo hogere storting in reserves hoger resultaat na bestemming Budgetoverheveling naar 2014 Een aantal zaken kunnen in 2013 niet (geheel) tot uitvoering worden gebracht. Voorgesteld wordt deze (restant-)budgetten ter hoogte van bijna via de reserves over te hevelen naar Daarnaast zijn er begrote ontvangsten ( ) voor de dekking van het MFA Westergeest- Triemen die pas in 2014 verwacht worden. Ook deze nog te verwachten ontvangsten worden via de reserves overgeheveld naar Een toelichting op deze voorstellen voor budgetoverheveling staat vermeld onder de programma s. Reservepositie Doordat er (inclusief de al vastgestelde begrotingswijzigingen) meer aan de reserves onttrokken wordt dan er gestort wordt, zal het beginsaldo (per ) van de reserves met naar beneden gaan, van naar Tot slot Bij de programma s staan de financiële ontwikkelingen per programma vermeld. Qua systematiek is hierbij de opzet van de jaarverslaggeving aangehouden. Per programma zijn de begrote bedragen voor 2013, de begrote bedragen na wijziging voor 2013, de verwachte lasten en baten voor 2013 en het verschil tussen de begroting en de verwachting aangegeven, zowel voor bestemming van de reserves, als na bestemming van de reserves is. Tevens wordt er een toelichting op de grootste afwijkingen gegeven. Kollum, september Bestuursrapportage

6 Bestuursrapportage

7 Programmaverantwoording Bestuursrapportage

8 Programma 1 Sturende en dienstverlenende gemeente Programmaportefeuillehouder: Bearn Bilker Programmaregisseur: Simon Hoeksma Donormanagers: Harmen Jonker en Selmar de Boer Financieel adviseur: Simon Hoeksma Doelstelling Het bestuur staat midden in de samenleving en wil haar taken op efficiënte en effectieve wijze uitvoeren. Ingezet wordt op het geven van meer sturing aan de organisatie waarbij de strategie zal zijn: Een doel- en resultaatgerichte organisatie Een lerende organisatie Een externe focus hebben De gewenste cultuur is als volgt samen te vatten: Duidelijkheid Openheid Vertrouwen en met elkaar. Het programma Sturende en dienstverlenende gemeente is een faciliterend programma die de uitvoering van de programma s 2 tot en met 7 mogelijk moet maken. In het raadsprogramma wordt onder de kopjes Wat willen we bereiken en Wat doen we ervoor een opsomming gegeven van activiteiten alsmede waar dat mogelijk is van de gewenste effecten. In onderstaande tabel wordt de stand van zaken weergegeven. Wat betreft de cel status is een code meegegeven, die de volgende betekenis heeft: Code 1 afgehandeld Code 2 wordt aan gewerkt Code 3 nog uit te voeren. Subdoelstelling Vaker premediation-mogelijkheden toepassen Voortgangsinformatie 2 Wanneer voorafgaand aan of na indiening van een bezwaarschrift overleg is gezocht met de aanvrager/indiener om tot een oplossing c.a. intrekking van het bezwaarschrift te komen. 2 Mediation inzetten bij conflictsituaties. Minder regelgeving 2 Door middel van onderbrengen verantwoordelijkheid bij portefeuillehouder uitvoering geven aan verminderde regelgeving wat moet leiden tot administratieve lastenverlichting ( ). 2 Dat bij vaststelling van verordeningen aandacht wordt gegeven aan verminderde regelgeving. Elektronische dienstverlening verbeteren Begrijpelijke taal gebruiken en communiceren 1 De mogelijkheid om tenminste 10 diensten digitaal aan te vragen. Het minimale aanbod van 10 diensten is gerealiseerd. 1 Een toegankelijke website die voldoet aan de webrichtlijnen ( ). Is gerealiseerd, zij het dat het voldoen aan de webrichtlijnen is gebaseerd op het lichtste aspiratieniveau. 2 - Zowel in woord als in geschrift duidelijk en begrijpelijk communiceren met afname van communicatieproblemen. - In opleidingsplannen aandacht wordt gegeven aan cursusactiviteiten op dit gebied. Blijft punt van aandacht in de dagelijkse praktijk en als onderdeel van functioneren c.q. bijscholing van medewer- Bestuursrapportage

9 Subdoelstelling Burgers die bij de gemeente aan het loket verschijnen worden altijd correct geholpen Burgers worden betrokken bij beleidsontwikkeling en projecten De gemeente neemt een meer voorwaardenscheppende rol op zich Voor bedrijven en maatschappelijke instellingen wil de gemeente fungeren als partner Duidelijkheid verschaffen over de toekomst van de gemeente Het imago wordt voortdurend bewaakt Voortgangsinformatie kers. 2 De komende jaren zal worden gewerkt aan de inrichting van een klantencontactcentrum (KCC) ( ). Binnen de (financiële) mogelijkheden van een gemeente van onze grootte wordt stap voor stap ingezet op het realiseren van de KCC-formule. 1 Er wordt gewerkt aan een herkenbare ingang voor alle vragen bij de overheid (14+netnummer, 1 fysieke (informatie)balie, 1 website en 1 webloket) ( ). Is gerealiseerd, al blijft aandacht voor verbeteringen vanzelfsprekend. 2 Meer zeggenschap over ontwikkelingen in buurt of dorp heeft stimulerende invloed op sociale samenhang ( Bevindt zich nog in de fase van ideevorming. 3 Het levend maken van de politiek onder jongeren door educatie, waardoor het opkomstpercentage bij de verkiezingen weer omhoog gaat ( ). De hoe-vraag is nog onderwerp van gesprek. 2 Burgers zullen worden gestimuleerd tot zelfredzaamheid waarbij de gemeente faciliteert. ( ) Wordt steeds meer de leidende gedachte binnen het overheidsbeleid, dus continue aandacht hiervoor. 2 Bedrijven en maatschappelijke instellingen zullen worden gestimuleerd de aanwezige creativiteit te benutten ( ). Wordt steeds meer de leidende gedachte binnen het overheidsbeleid, dus continue aandacht hiervoor. 2 Het college biedt de gemeenteraad in december 2012 een voorstel aan inzake het innemen van een standpunt over de toekomst van de gemeente. De inspanningen zullen er in 2013 (e.v. jaren) op gericht zijn het door de raad in te nemen standpunt te realiseren. Dit proces loopt. Het standpunt van de gemeenteraad is bekend, maar ook dat van de mogelijke herindelingspartners. Dit heeft geleid tot een status quo. 2 Het imago van de gemeente zal steeds worden ingebracht door bestuurders en medewerkers bij de uitvoering van projecten en activiteiten (continu). Continu proces Digitaliseren interne organisatie 2 In 2011 is gestart met de uitrol van het documentair informatie systeem. In 2013 zal dit verder worden uitgebouwd. Dit proces loopt. In 2013 zijn al veel nieuwe zaaksoorten toegevoegd. Klanttevredenheidsonderzoek 3 In 2013 wordt een Klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Wordt in het najaar opgestart. Bestuursrapportage

10 Wat gaat het kosten Programma 1 begroting begroting verwachting verschil + = positief begroting - - = negatief na wijziging verwachting totale baten totale lasten resultaat voor bestemming onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming Gunstiger Na een herberekening blijkt dat we dit jaar minder wachtgeld aan voormalig wethouders hoeven uit te betalen ( ). Er worden dit jaar minder kosten gemaakt voor periodiek medisch onderzoek en individuele loopbaantrajecten ( ). Een bedrag van voor uitvoering schulddienstverlening moet overgeheveld worden naar programma 3 (zie aldaar bij ongunstiger). Storting in reserve Een bedrag van voor het invoeren van het klantcontactcentrum is per abuis twee maal overgeheveld naar Ongunstiger Om alle pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren was een bijstorting voor de premie (o.a. vanwege de renteontwikkeling) van wethouders nodig ( ). Door o.a. vervanging van een gedetacheerde medewerker en functiewaardering vallen de salariskosten hoger uit ( ) (zie ook bij gunstiger). Daar staat tegenover dat we diverse vergoedingen ontvangen, o.a. voor een gedetacheerde medewerker en zwangerschapsvergoedingen ( ). De frictie- en ontvlechtingskosten voor sociale zaken en toezicht en handhaving zijn hoger uitgevallen ( ). Bestuursrapportage

11 Programma 2 Wonen en werken in netwerken Programmaportefeuillehouder: Programmaregisseur: Donormanager: Financieel adviseur: Lieuwe Bijleveld Geert van der Wijk Berend Jan Kram Ljibbe van der West Hoofddoelstelling: Wonen 1. Aanbod woningmarkt laten aansluiten op vraag; 2. Nieuwe en bestaande woningen zijn klaar voor de toekomst (duurzaam, energiezuinig en levensloopbestendig); 3. Versterken van ruimtelijke kwaliteit in en buiten de bebouwde omgeving. Werken 4. Versterken van de sociaaleconomische structuur; 5. Een goed vestigingsklimaat voor (startende) ondernemers; 6. Een betrokken en actieve partner van het bedrijfsleven. Klimaat 7. Kollumerland Klimaatneutraal in Subdoelstelling: Inzicht krijgen in de kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad. 2 Het woonprogramma 2010 t/m 2015 is geactualiseerd in 2012 en in uitvoering. Het aantal projecten (kwantiteit) en de indicatieve planning hiervan zijn opgenomen in het programma. De kwaliteit van de woningen is opgenomen in het in 2012 vastgestelde woonplan. Kwaliteit kan worden onderscheiden in woonkwaliteit (doelgroepenbeleid en levensloopbestendigheid) en duurzame kwaliteit (energiezuinigheid en toepassen duurzame materialen). Realiseren van woningbouwprojecten op basis van vraag vanuit de woningmarkt. De kwantiteit en kwaliteit van plannen wordt getoetst aan de actuele marktsituatie door deze voor te leggen aan stakeholders. Binnen de gemeente Kollumerland c.a. is deze rol weggelegd voor het Platform Wonen. 2 De demografische ontwikkelingen vormen een belangrijk en permanent toetsingskader voor projecten binnen het woonprogramma. Op basis van het actuele woonprogramma zijn in 2013 twee concrete projecten in voorbereiding. Het betreft Hart van Kollum en Cedelshof, fase 4 te Kollumerzwaag. Samen met betrokken partijen Smeeiing en Talant wordt in 2013 verder gewerkt Bestuursrapportage

12 aan de voorbereiding van een praktisch en financieel haalbaar plan voor Hart van Kollum. Het tempo van deze ontwikkeling ligt mede door de huidige marktsituatie lager dan verwacht. Voor het eind van 2013 wordt meer duidelijkheid verwacht. De planologische procedure voor het plan Cedelshof, fase 4 is halverwege 2013 succesvol afgerond. De beoogde startdatum van de projectmatige ontwikkeling van dit plan is voor een belangrijk deel afhankelijk van de marktvraag. Alle nieuwe en bestaande woningen moeten zoveel mogelijk duurzaam, energiezuinig en levensloopbestendig zijn. De uitvoering van het ruimtelijk beleid is op een wettelijk vereist niveau. De actualisering van de nota Grondbeleid wordt nog dit jaar hierop aangepast en eind 2013 aan de raad voorgelegd. Hierbij worden het onderzoek naar de mogelijkheden voor het stimuleren / aanjagen van ontwikkelingen meegenomen. 2 Het Platform Wonen organiseert twee informatieavonden (8 en 28 oktober) met als thema energiebesparing. Belangstellenden krijgen concrete informatie over energiebesparing en subsidiemogelijkheden. 1/2 In 2013 is de digitale beschikbaarheid van de bestemmingsplannen via de eigen website verder verbeterd. Intern heeft een ieder toegang tot de vastgestelde en in procedure zijnde bestemmingsplannen. Extern kan dat via een landelijke website. In 2013 zijn de bestemmingsplannen voor Triemen en Oudwoude vastgesteld. In procedure zijn de bestemmingsplannen voor het Buitengebied, Kollum dorp en Kollum centrum. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid dit jaar worden vastgesteld. Gestart is met de plannen voor Zwagerbosch, Kollumerpomp en Veenklooster. Dit zijn de laatste plannen in de herzieningsronde van de bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen zijn, op één na (Warfstermolen), allemaal digitaal opgezet. De actualisering en realisatie van bestemmingsplannen en structuurvisies is in 2013 nagenoeg op het vereiste wettelijke kwaliteitsniveau. De stedenbouwkundige kwaliteit wordt versterkt. 2 Waar nodig wordt bij nieuwe bestemmingsplannen een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voor het project Hart van Kollum wordt in 2013 een subsidieaanvraag ISV-3 (Stedelijke Vernieuwing) ingediend bij de provincie. Bij definitieve toekenning zullen deze middelen worden ingezet worden voor de versterking van o.a. de kwaliteit van de openbare ruimte. Bestuursrapportage

13 Subdoelstelling: Het scheppen van randvoorwaarden voor toeristische ondernemers. 2 In 2013 zal integratie van Waddenwandelnetwerk met de Historische wandelpaden plaatsvinden. Onderzoek naar nieuwe organisatie voor Marketing en Gastheerschap in Noordoost Fryslân loopt (Ambitieproject Regiomarketing ANNO) Een sociaaleconomisch sterke en vitale regio Noordoost-Fryslân Vanuit het gezamenlijk merk Noordoost Fryslân Kollumerland c.a. op de kaart zetten. 2 Het project Ontwikkeling Kollum Watersportdorp is in uitvoering. Start werkzaamheden naar verwachting begin Het Ambitieproject Waterrecreatievisie Noordoost Fryslân (ANNO) is in afronding. 2 De regiomarketingcampagne Dwaande is in uitvoering. Samen met andere partijen: Welkom in Kollum folder uitgegeven en organisatie Drakenbootrace. In uitvoering: toeristisch boekje Kollumerland c.a. In voorbereiding: Historische wandelroute Kollum en de uitgifte van het Ondernemersmagazine Editie Kollumerland c.a. Vestigingsmogelijkheden bieden voor bedrijven. 3 Op Jumaheerd en Dwarsried zijn in Kollum bouwkavels beschikbaar. In Kollumerzwaag zijn kavels beschikbaar op bedrijventerrein aan de Harm Smidswei. De beschikbaarheid wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website. Een adequate dienstverlening aan (startende) ondernemers. 2 Het Ambitieproject Versterken ondernemersnetwerk (ANNO) is in uitvoering. Bevorderen van samenwerking, kennis- en ervaringsuitwisseling met en tussen overheid, onderwijs en ondernemers (3 O s). Twee startersmarkten zijn in de regio gehouden. Vervolgcyclus (voorlichting) start in september / oktober. 2 Het Economisch Platform is in voorjaar bijeen geweest. Met toeristische ondernemers vindt afstemming plaats over de invoering van toeristenbelasting. Gemeente neemt deel aan gesprekken in Gouden Driehoek. In november 2013 wordt de jaarlijkse stamppotavond voor ondernemers georganiseerd. Subdoelstelling: Gemeente Kollumerland Klimaatneutraal in In ANNO is de Energievisie Kollumerland een prioritair project (K3). De gemeente Kollumerland c.a. heeft nog steeds de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te worden. Binnenkort ontvangt u een evaluatie van de Energievisie. Bestuursrapportage

14 Gemeentelijke organisatie Klimaatneutraal in De doelstelling was om als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld te geven, door in 2012 energieneutraal te zijn. Binnenkort ontvangt u een evaluatie van de Energievisie. Wat gaat het kosten Programma 2 begroting begroting verwachting verschil + = positief begroting - - = negatief na wijziging verwachting totale baten totale lasten resultaat voor bestemming onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming Gunstiger Geen Storting in reserve Een bedrag van voor diverse koppelingen software hoeft niet besteed te worden en valt vrij ten gunste van de reserve. Ongunstiger Er worden minder bouwaanvragen ingediend, waardoor we minder leges ontvangen ( ). Aanwending van reserve Er zijn meer plankosten gemaakt voor Hart voor Kollum. Deze komen ten laste van de reserve wonen, herstructurering en leefkwaliteit ( 4.700). Doordat er een achterstand in het actualiseren van de bestemmingsplannen is, moeten er extra kosten gemaakt worden ( ). Compensatie inkomsten en uitgaven Er was in eerste instantie van uitgegaan dat het project Kollum Watersportdorp dit jaar zou gaan starten, maar dat wordt volgend jaar. Bij de start krijgen we een subsidie van Doordat de daadwerkelijke uitvoering van het project in 2014 start, blijkt dit bedrag ten onrechte in 2013 (zowel aan de lasten- als de batenkant) begroot te zijn en moet het begroot worden voor Overheveling naar 2014 Een reeds ontvangen bedrag voor Kollum Watersportdorp moet overgeheveld worden naar 2014 ( ), omdat de uitgaven in dat jaar komen. Door de samenwerking met andere gemeenten moeten er meer zaken afgestemd worden en verloopt de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie langzamer. Daarom moet een deel van het budget overgeheveld worden naar 2014 ( ). Een bedrag van voor een BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) audit moet overgeheveld worden naar Bestuursrapportage

15 Bestuursrapportage

16 Programma 3 Sociale kwaliteit Programmaportefeuillehouder: Programmaregisseur: Donormanager: Financieel adviseur: Paul Maasbommel Johan Visser Harmen Jan Jonker Jelte Sinnema Hoofddoelstelling: Individuele bewoners zijn in staat vorm te geven aan hun dagelijkse leefsituatie en (kunnen) participeren in de samenleving Status 1 - afgehandeld Status 2 wordt aan gewerkt Status 3 nog uit te voeren. Subdoelstelling 1: Werkloze inwoners re-integreren binnen de arbeidsmarkt In 2013 blijft de instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW gelijk ten opzichte van het aantal in Stand WWB per = 265 Stand per 1 augustus 2013 = 298 Toename is 12%. Dit is overeenkomstig het landelijke beeld. Met name het eerste kwartaal van 2013 kende landelijk en ook bij ons een forse toename van het In 2013 blijft het aantal te verstrekken uitkeringen bijzondere bijstand voor gerechtigden WWB, IOAW gelijk ten opzichte van het aantal in In 2013 wordt het aantal uitkeringsgerechtigden aan vrijwilligersprojecten verhoogd met 40% ten opzichte van het aantal in aantal WWB uitkeringen. 2 Er zijn er 222 aanvragen minimaregelingen ingediend. Waarvan zijn toegekend: 76 bijzondere bijstand en 128 minimaregelingen. 2 Hier wordt aan gewerkt. Er zijn nog geen resultaten bekend over aantallen. Subdoelstelling 2: Bijdragen aan het saneren van schulden In 2013 neemt het aantal geslaagde schuldregelingen met 10% toe ten opzichte van het aantal in 2012 Als gevolg van de invoering van de Wgs neemt de instroom van het aantal SDV ers (= schulddienstverlening) in 2013 met 10% toe ten opzichte van het aantal in Het eerste half jaar hebben 22 nieuwe personen een beroep gedaan op schuldhulpverlening (in 2012 totaal 46 nieuwe klanten). Aan het einde van het jaar kan worden bepaald of de doelstelling is gehaald. 3 Het slagingspercentage wordt jaarlijks berekend. Het is niet zinvol om dit halverwege het jaar te doen, omdat dit een vertekend beeld geeft. Subdoelstelling 3: Minima-/armoedebeleid (Lauwersregeling) In 2013 worden er 10% meer aanvragen gedaan dan in Tot nu toe zijn 84 betalingen aan huishoudens/gezinnen gedaan. In 2012 zijn er 321 declaraties verwerkt. Tot 1 december a.s. kunnen nog aanvragen worden ingediend. Na afloop van het jaar kan worden bepaald of de doelstelling is gehaald. Veel inwoners dienen namelijk in de 2 e helft van het jaar een aanvraag in. Bestuursrapportage

17 Subdoelstelling 4: Regievoering verbeteren over plaatsen van uitkeringsgerechtigden bij werkvoorzieningschap In 2013 worden alle Wsw-geïndiceerden geplaatst op een voortraject ter voorbereiding op een Wswbaan. 2 Er is in de loop van 2013 financiële ruimte ontstaan binnen het Participatiebudget waardoor wsw geïndiceerden weer in een voortraject worden geplaatst. Subdoelstelling 5: Realiseren van een meer vraag gestuurde dienstverlening Wmo In 2013 wordt vastgesteld hoeveel inwoners via een meldingsformulier een gesprek hebben over hun beperkingen volgens het principe vraag gestuurd werken ( De Kanteling ). 2 Het eerste half jaar zijn 170 meldformulieren ontvangen. Op basis van de daaruit voortvloeiende gesprekken hebben 66 casussen niet geleid tot een aanvraag. De overige 104 gesprekken wel. Daarnaast hebben 174 inwoners rechtstreeks een aanvraag ingediend. Het totaal aantal aanvragen komt daarmee op 278. Hiervan zijn 277 toegekend en is In 2013 wordt het aantal en soort aanvragen op grond van de Wmo vergeleken met In 2013 zijn de gevolgen van het decentraliseren van de functie begeleiding uit de AWBZ in beeld gebracht en is gestart met het invoeringstraject van geformuleerd beleid. 1 afgewezen. 2 Een goede vergelijking is nog niet mogelijk. Er is een tendens waar te nemen dat er meer toekenningen hulp bij het huishouden zijn. Mogelijke reden: in 2013 lopen veel indicaties af met een 5 jr. looptijd. 2 Via een bestuursopdracht is april jl. besloten dat onze gemeente voor het ontwikkelen van beleid binnen het breed sociale domein (Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ/Wmo en Passend onderwijs) samenwerkt met Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel, en volgend Ameland, Schiermonnikoog. Voor het begeleiden van dit proces is juni jl. een externe procesbegeleider aangesteld. Op 3 september jl. is het projectplan vastgesteld. Nu wordt gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan. De planning voorziet in het vaststellen van het beleidsplan in de december-vergadering. Cliënten, adviesraden, organisaties etc. zijn/worden bij dit proces betrokken. Op 27 september is er een bijeenkomst De gemeenteraden van de 6 gemeenten worden afzonderlijk geïnformeerd, te Kollum op 26 september. Bestuursrapportage

18 Subdoelstelling 6: Vluchtelingen met een verblijfstatus worden in de gemeente gehuisvest In 2013 worden minimaal 4 vluchtelingen gehuisvest (wettelijke taakstelling). 1 De wettelijke taakstelling voor 2013 is gewijzigd in 8. Er zijn 12 statushouders gehuisvest. Er wordt naar gestreefd het laatste kwartaal van 2013 nog een aantal personen te huisvesten, zodat de achterstand in taakstelling verminderd. Subdoelstelling 7: Bevorderen dat inwoners in buurten en dorpen actief op elkaar zijn betrokken In 2013 worden 15 personen bemiddeld richting vrijwilligerswerk 2 Matching gebeurt via de website er is geen beeld van het aantal geslaagde bemiddelingen te geven. Er vindt op dit moment een tevredenheidsonderzoek In 2013 is de ondersteuningsstructuur voor buren, genaamd Graach Dien in tenminste twee dorpen operationeel; in Burum gekoppeld aan Dorpshuis Nieuwe Stijl. In 2014 volgt mogelijke uitrol van Graach Dien naar tenminste twee andere dorpen. In 2013 is in Burum in het kader van de pilot het Dorpshuis Nieuwe Stijl een dorpsportal operationeel met een aantal digitale zorg- en welzijnstoepassingen gericht op zelfredzaamheid en sociale kwaliteit: plaats onder de gebruikers. 2 Met uitzondering van Burum, bleek er in de andere dorpen geen draagvlak te zijn voor Graach Dien. In Burum is Graach Dien gekoppeld aan Dorpshuis Nieuwe Stijl en geïntegreerd met WeHelpen.nl Mogelijk kan een dergelijke ondersteuningsstructuur meer vorm en inhoud krijgen als in andere dorpen Dorpshuis Nieuwe Stijl en Wehelpen.nl wordt opgestart. Door middel van voorlichting en faciliteren blijven we de dorpen daarin ondersteunen omdat door middel van dergelijke voorzieningen o.m. het betrokken zijn op elkaar (sociale cohesie) wordt gestimuleerd. 2 Het digitaal dorpsportaal is operationeel (burum.openportaal.nl) met de hiernaast aangegeven diensten. Boekenruil is nog in ontwikkeling Caire.nu heet nu WeHelpen.nl. Caire.nu (matching hulpvragen en aanbod van hulp) Boekenruil (onderling ruilen van boeken) Gezondheid.net (digitaal portal voor onder meer afspraken maken met huisarts) Beeldbellen (met thuiszorgorganisatie) Digitaal Wmo-loket In 2013 vindt opschaling plaats van Caire.nu (Burum) waardoor de hele gemeente beschikt over de mogelijkheid digitaal hulp te vragen en aan te bieden. Hiermee ontstaat een burenhulpstructuur c.q. ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers. Dit wordt mogelijk door deelname aan de corporatie Wijhelpen (Caire.nu) 3 In september 2013 wordt het portaal met de diensten gepresenteerd aan de Verenigingen van Dorpsbelang Kollumerland c.a. en de plaatselijke belangen in Achtkarspelen en Dongeradeel. In zorgcentrum Meckama State te Kollum is de pilot Zorg Dichtbij gestart waarin bewoners bekend worden gemaakt met ipad en onder meer WeHelpen. Er wordt aansluiting gezocht bij het project in Burum. In 2013 wordt gerealiseerd dat, naast de gemeen- 1 Vanuit Timpaan Welzijn zijn instanties of Bestuursrapportage

19 te, ook meer inwoners of medewerkers van andere instanties meedoen aan NL DOET. bedrijven niet actief benaderd. Via de landelijke media is voor deze vorm van vrijwilligerswerk aandacht geweest. Subdoelstelling 8: Verbeteren van de participatie van inwoners ten aanzien van het gemeentelijke beleid In 2013 brengen de Wmo-adviesraad en Seniorenraad 10 % meer (on)gevraagde adviezen uit ten opzichte van Tot nu is door de Wmo-raad 1 door de gemeente gevraagd advies uitgebracht. Dit aantal blijft achter bij de doelstelling, Naar verwachting neemt dit aantal de komende tijd toe door de ontwikkelingen van de eerdergenoemde 3 transities op het gebied van de Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ/Wmo. De Wmo-raad en de Seniorenraad zijn begin 2013 samengevoegd. De Seniorenraad is opgeheven. De Wmo-adviesraad Kollumerland c.a. werkt steeds meer samen met de adviesraden van Dantumadiel, In 2013 krijgt onder regie van de gemeente burgerparticipatie verder vorm en inhoud. Dongeradeel en Ferwerderadiel. 2 Ideevorming vindt plaats over het ontwikkelen van beleid over participatie. Subdoelstelling 9: Verbeteren van de voorlichtingsfunctie over Wmo- en WWB-voorzieningen In 2013 worden 10% meer preventieve huisbezoeken bij ouderen >70 jr. afgelegd ten opzichte van het aantal in In 2013 weten meer inwoners door minimaal 4 publicaties of nieuwsbrieven welke voorzieningen op grond van WWB of Wmo worden gecompenseerd door gemeente of andere instanties. 2 Er zijn 6 nieuwsbrieven uitgebracht. Werk & Inkomen 3 en Wmo 3. De nieuwsbrieven Werk & Inkomen zijn specifiek aan de doelgroep gericht. De nieuwsbrieven Wmo, die samen met de Wmo-raad zijn opgesteld, worden aan het maatschappelijk veld, raadsleden, burgers etc. gestuurd. Gelet op de ontwikkelingen binnen het breed sociale domein (3 transities), is het voornemen hierover regionaal meer te publiceren in huis-aan-huis bladen. Interne en externe communicatie over deze ontwikkelingen is aandachtspunt van de in augustus jl. samengestelde werkgroep communicatie. Deze werkgroep bestaat uit communicatiemedewerkers van de eerdergenoemde 6 samenwerkende gemeenten. 2 Er zijn 88 ouderen bezocht. In De vraag is of deze doelstelling wordt gehaald, omdat dit onder meer afhangt van de groepsgrootte die een bezoek zou kunnen krijgen en de behoefte van de ouderen aan een voorlichtingsgesprek. Mede om laatstgenoemde reden worden per september alleen nog ouderen van 75 jr. en ouder bezocht. De leeftijdscategorie van jr. heeft geen of weinig belangstelling, omdat zij wet- en regelgeving kennen of goed weten hoe aan informatie te komen. Bestuursrapportage

20 Subdoelstelling 10: Vergroten van de weerbaarheid van kinderen en jongeren In 2013 wordt het aantal kinderen van 0 12 jaar dat thuis extra pedagogische ondersteuning ontvangt van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Fryslân vergeleken met referentiejaar Tot nu toe zijn 16 gezinnen pedagogisch begeleid. We kunnen dit aantal niet vergelijken met 2012, omdat toen in uren met GGD Fryslan is afgerekend en het aantal gezinnen niet is geregistreerd. In In 2013 wordt het aantal kinderen met overgewicht (obesitas), dat extra pedagogisch wordt begeleid, vergeleken met referentiejaar In 2013 is gewerkt aan de doorontwikkeling van het CJG en is gewerkt aan de voorbereiding voor de transitie van de Jeugdzorg In 2013 is het beleid rond prenatale voorlichting geëvalueerd en is een besluit genomen over mogelijke voortzetting. In 2013 zijn twee bijeenkomsten over het bevorderen van deskundigheid georganiseerd voor part wordt per gezin geregistreerd. 2 De 1 e helft 2013 zijn 6 kinderen, waarvan 4 jongens en 2 meisjes, via dit project begeleid. Alle kinderen hebben na afloop een lager gewicht. Ook zijn ze tussentijds niet afgehaakt. 2 De voorbereidingen voor de transitie Jeugdzorg is in volle gang. Het Kompasbesluit is provinciebreed vastgesteld. In een bijeenkomst op 13 februari jl. is de raad over het Kompas geïnformeerd. Op 27 februari jl. is een informatiebijeenkomst voor aanbieders en raden in de regio georganiseerd. Partoer CMO Fryslân heeft in 3 etappes cijfers bekend gemaakt over het gebruik van zorg voor jeugd. Er vindt regelmatig afstemming plaats in Regio Noord verband (RMC regio) rondom de decentralisatie van de jeugdzorg. In Noordoost Fryslân overleggen de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Ameland, Schiermonnikoog en onze gemeente regelmatig over afstemming tussen de transities Jeugdzorg, Awbz en Participatie. In dit kader zijn werkgroepen opgestart rondom de thema s Communicatie, Toegang en Arrangementen. Naast de ontwikkelingen rondom de transitie jeugdzorg, is gewerkt aan de doorontwikkeling van het CJG. Het project Home Start is februari jl. gestart. 2 Het project Een beter begin dat zich richt op prenatale voorlichting en preconceptiezorg wordt in oktober a.s. afgerond. Naar aanleiding van de evaluatie wordt besloten of dit project in 2014 opgenomen wordt in het reguliere beleid. In het verlengde van dit project zijn via het product Stevig ouderschap tijdens zwangerschap 2 moeders begeleid. Door deze preventieve inzet wordt (mogelijk) bereikt dat later geen opvoedingsproblemen ontstaan. De gemeente draagt daarnaast bij in de kosten van deelname aan prenatale voorlichting door de verloskundigen in Kollum. Hiervan is 17 maal gebruik gemaakt. 2 In overleg met kernteamleden is de bijeenkomst in het voorjaar geannuleerd. Bestuursrapportage

21 ners en kernteamleden van het CJG In 2013 heeft het kernteam CJG minimaal 50 gezinnen ondersteund. De volgende bijeenkomst is op 20 november Er zijn tot en met augustus gezinnen met in totaal 46 kinderen besproken bij het Kernteam CJG. Dit aantal staat los van baliebezoek, mail- en telefoonvragen bij het Wmoloket. Dit is niet inzichtelijk omdat hiervoor geen registratiesysteem is. Subdoelstelling 11: Verbeteren van de leefstijl en de gezondheidssituatie van inwoners In 2013 wordt de nota gezondheidsbeleid vastgesteld en in uitvoering genomen. In 2013 wordt in samenwerking met de GGD Fryslân de gezondheidssituatie van de inwoners in kaart gebracht. In 2013 maakt het preventieve gezondheidsbeleid voor ouderen onderdeel uit van het gemeentelijke gezondheidsbeleid (Nota GGB wordt vastgesteld) In 2013 wordt het aantal inwoners met vragen om hulp bij het Maatschappelijk Werk vergeleken met Er zijn 19 nieuwe aanmeldingen. Wat opvalt is dat het percentage cliënten met schuldenproblematiek is gestegen naar 25% (2012: 15%). Doorverwijzen naar en afstemmen met de afdeling schuldhulpverlening vindt plaats. 2 De conceptnota is gereed en 2 september jl. besproken met de Wmoadviesraden van Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel en onze gemeente. Deze vier gemeenten stellen de nota samen op met de mogelijkheid voor lokale accenten. De vaststelling staat voor december a.s. gepland. 2 De meest recente onderzoeksgegevens staan in voornoemde conceptnota gezondheidsbeleid. 2 Het preventieve gezondheidsbeleid voor ouderen is meegenomen in voornoemde conceptnota. Wat gaat het kosten Programma 3 begroting begroting verwachting verschil + = positief begroting - - = negatief na wijziging verwachting totale baten totale lasten resultaat voor bestemming onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming Gunstiger Een bedrag van voor kosten herstructurering sociale werkvoorziening had in 2012 ten laste van de reserve moeten worden gebracht. Per abuis is dit via resultaat bestemming overgeheveld naar 2013 (zie ook bij aanwending van reserve). Een bedrag van voor herstructurering voor de Wet Werken naar Vermogen hoeft niet besteed te worden. De bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de jeugdgezondheidszorg valt lager uit ( ), o.a. omdat de gemeente een bijdrage voor het digitaal dossier JGZ als aparte post in de be- Bestuursrapportage

22 groting had opgenomen, terwijl dit een onderdeel van de bijdrage aan de Veiligheidsregio blijkt te zijn. De resultaatverevening aan de sociale werkvoorziening valt lager uit, door een gewijzigde verhouding van het aantal werknemers bij NEF tussen Kollumerland en Dantumadiel ( ). Ongunstiger Een bedrag van voor uitvoering schulddienstverlening door het team ondersteuning moet overgeheveld worden van programma 1 (zie aldaar bij gunstiger). Aanwending van reserve De verwachte overschrijding t.o.v. de begroting voor sociale uitkeringen bedraagt (meer bijstandsuitkeringen). Dit wordt gedekt uit de reserve WWB/WSW. Compensatie inkomsten en uitgaven De rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening valt lager uit. Dat betekent automatisch dat er ook minder wordt doorgesluisd naar NEF ( ). We ontvangen een lagere rijksbijdrage voor het participatiebudget ( ). Daardoor worden de uitgaven ook lager. Bestuursrapportage

23 Programma 4 Voorzieningen Programmaportefeuillehouder: Paul Maasbommel Programmaregisseur: Yteke Kuipers Donormanager: Harmen Jonker Financieel adviseur: Jelte Sinnema Doelstelling In het raadsprogramma wordt onder de kopjes Wat willen we bereiken en Wat doen we ervoor een opsomming gegeven van activiteiten alsmede waar dat mogelijk is van de gewenste effecten. In onderstaande tabel wordt de stand van zaken weergegeven. Wat betreft de cel status is een code meegegeven, die de volgende betekenis heeft: Status 1 afgehandeld Status 2 wordt aan gewerkt Status 3 nog uit te voeren. Hoofddoelstelling: 1. In de gemeente is een voorzieningenniveau dat past bij de schaal van het dorp/de gemeente. Subdoelstelling: Realiseren van een evenwichtig voorzieningenniveau dat past bij de schaal van de gemeente en haar dorpen. In 2013 zijn de integrale gemeentelijke rapportage en de rapportages per dorp van de Dorpsspiegel gereed. Deze 1 e dorpsspiegel is een nulmeting en vormt de basis voor dorpsvisies en beleidsevaluaties op thema s in het kader van leefbaarheid. Deze monitoring vindt één keer per 4 jaar plaats. 1 Er zijn 11 dorpsspiegels gemaakt: voor elk dorp apart en een gemeentelijke rapportage. Deze zijn uitgereikt aan de verenigingen van Plaatselijk Belang en zijn te vinden op de website De dorpsspiegels vormen de basis voor de jaarlijkse gesprekken In 2013 is in Burum het Dorpshuis Nieuwe Stijl, met daarin een aantal digitale voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg operationeel en vindt dienstverlening van het WMO-loket voor inwoners van Burum plaats via een virtueel loket. In 2013 wordt het project afgerond en geëvalueerd (monitoring door Partoer CMO Fryslân). In 2013 is het ANNO Ambitieproject regionaal spreidingsplan voorzieningen afgerond; dit levert voor de regio: kaartbeelden van de benodigde voorzieningen: een ideaal spreidingsmodel (met varianten), gebaseerd op de omvang en samenstelling van de bevolking in 2020 met een doorkijk naar een methodiek om op basis van normen en indicatoren de gevolgen van onder meer demografische voor de voorzieningen in beeld te brengen. rapport met beschrijving van de methodiek en kaartbeelden. met het college. 2 Het virtueel loket en dorpsportaal is op 23 januari 2013 officieel geopend. In het dorpshuis is een ruimte voor beeldbellen ingericht. Er is een digitaal dorpsportaal gerealiseerd met verschillende diensten die via internet vanuit huis bereikbaar zijn: burum.openportaal.nl Het Wmo-loket is twee keer per week via de beeldverbinding (dorpshuis) bereikbaar. Het project wordt gemonitord door Partoer CMO Fryslân. 2 Rapport, inclusief kaarten en scenario s en het concept communicatieplan zijn in voorbereiding en worden in november 2013 aan de Themagroep Sociaal en Leefbaar van ANNO voorgelegd. Bestuursrapportage

24 Subdoelstelling: Optimaliseren van (de kwaliteit en bereikbaarheid) van onderwijsvoorzieningen. over de Educatieve Agenda. In 2013 en volgende jaren wordt het project Kindcentrum uitgevoerd conform het gekozen scenario (raad november 2012). In 2013 krijgt de monitoring van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) meer vorm door ook het basisonderwijs bij de monitor te betrekken. In het schooljaar 2012/2013 is het aantal verzuimmeldingen via het verzuimloket van DUO met 5% afgenomen ten opzichte van schooljaar 2011/2012. In 2013 is het aantal jongeren zonder een startkwalificatie t.o.v. schooljaar 2011/2012 afgenomen met 5%. In 2013 zijn, door omvorming van muzieklessen op de muziekschool naar lessen op de basisscholen, op meerdere basisscholen muzieklessen gegeven. In 2013 is een nieuw Integraal Huisvestingsplan opgesteld voor de periode Uitgaande van mogelijke doordecentralisatie van het buitenonderhoud van scholen voor primair onderwijs per 1 januari 2014 wordt in 2013 onderzocht wat de financiële consequenties zijn van deze regeling en of er sprake is van een overgangsregeling. In 2013 is het leerlingenvervoer conform gemaakte afspraken uitgevoerd. In verband met vermindering van de WEB gelden (Wet Educatie en Beroepsonderwijs, rijksbijdrage) en verandering in eisen aan besteding van deze gelden vindt in 2013 heroriëntatie van het beleid van volwasseneneducatie plaats (eventueel provinciale afstemming). Subdoelstelling: In 2013 wordt het besluit van de raad (november 2012) betreffende Masterplan onderwijs verder 2 In de raadsvergadering van december 2013 wordt het Go-no-go besluit genomen. uitgewerkt (Kindcentrum, onderhoud basisscholen, voortgezet onderwijs). In 2013 wordt lokaal en regionaal overleg gevoerd 2 Op dit moment staat de verbreding en verdieping Passend Onderwijs op de agenda. 2 In de raadsvergadering van december 2013 wordt het Go-no-go besluit genomen. 2/1 Met het basisonderwijs zijn resultaat gericht afspraken gemaakt, die gericht zijn op een goede doorloop en ontwikkeling van het kind in de vroegschoolse periode. Aan het eind van schooljaar 2013/2014 worden de resultaten geëvalueerd. 1 In het schooljaar 2012/2013 is het aantal verzuimmeldingen toegenomen met bijna 13% (van 54 meldingen in 2011/2012 naar 61 in 2012/2013). 2 Het definitieve aantal voortijdig schoolverlaters is nog niet bekend; het percentage kan nog niet worden berekend. 2/1 Er wordt op 5 scholen lesgegeven. De muziekschool onderzoekt of dat aantal dit jaar nog kan worden uitgebreid. 2 In verband met de doordecentralisatie buitenonderhoud wordt alleen een onderwijshuisvestingsprogramma voor 2014 opgesteld. 3 In verband met het uitstel van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud naar 1 januari 2015 wordt het onderzoek naar de financiële consequenties in 2014 gehouden. 1 Het leerlingenvervoer wordt conform gemaakte afspraken uitgevoerd. 1 In regionaal verband is er afstemming over de verdeling en besteding van de Web-middelen. Dit betekent een betere benutting van onze middelen. Realiseren, aanpassen en/of behouden van een verscheidenheid aan culturele voorzieningen. In 2013 is de subsidie aan stichting Bibliotheken Noordoost Fryslân verleend volgens het in clusterverband 1 De subsidie 2013 is verleend o.b.v. de gemaakte afspraken in het meerjarenconvenant. afgesloten meerjarenconvenant. In 2013 zijn de museale voorzieningen ten opzich- 2 Er zijn geen veranderingen in het aantal mu- te van 2012 gehandhaafd. De verbouwing van de Oudheidkamer is in 2013 gerealiseerd. In 2013 trekt de Oudheidkamer 10% meer bezoekers dan in Subdoelstelling: seale voorzieningen. 2 De bezoekersaantallen 2012 zijn nog niet bekend. Bestuursrapportage

25 Realiseren en/of behouden van (preventieve) voorzieningen op het terrein van welzijn. In 2013 zijn maatregelen uit het plan van aanpak jeugd en alcohol uitgevoerd. In 2013 wordt een plan van aanpak drugsgebruik opgesteld en in uitvoering gebracht. In 2013 vindt een heroriëntatie plaats op het welzijnswerk. In 2013 is het sociaal-cultureel werk in de dorpen op een kwalitatief goede en resultaatgerichte manier ondersteund en is ambulant jeugd- en jongerenwerk ingezet conform het vastgestelde activiteitenplan Subdoelstelling: Het ondersteunen en stimuleren van (sport)voorzieningen. In 2013 is het toezicht en handhavingbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen aangepast aan de meest recente wetswijzigingen.. 1 In het najaar van 2012 is de notitie Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Kollumerland c.a. aangepast aan de wetswijzigingen. 2 Uit het plan van aanpak alcoholmatiging zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: - Inventarisatie materialen project Gezonde School en Genotmiddelen - Iva-cursus (Bob campagne) - Kivpa (vroegtijdige opsporing alcoholgebruik 3vmbo) - Voorlichting groep 7 basisonderwijs - Effectmeting films Tinke net Drinke (in de vorm van een film) Aan het plan van aanpak drugsgebruik wordt gewerkt. 3 In verband met de diverse ontwikkelingen op het terrein van de verschillende decentralisaties en de samenwerking hierin op regionaal niveau wordt dit onderdeel doorgeschoven naar In de eerste helft van 2013 is het sociaal cultureel werk ingezet conform de afspraken in het werkplan In 2013 zijn activiteiten uitgevoerd in het kader van het Sportstimuleringsproject voor de inwoners van de gemeente Kollumerland c.a. De activiteiten worden georganiseerd voor een zo groot mogelijke doelgroep (0-100 jaar). In het project wordt samengewerkt met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. In 2013 zijn met behulp van de sportsubsidieregeling minimaal 20 activiteiten door de sportverenigingen georganiseerd. 2 Er zijn tot nu toe circa 45 activiteiten georganiseerd binnen onze gemeente. De activiteiten zijn vooral gericht op de leeftijd 4-18 jaar. Er zijn echter ook activiteiten voor andere doelgroepen georganiseerd (bijv. fitwandeltest). 2 Er zijn 22 activiteiten uitgevoerd tot en met augustus Wat gaat het kosten Programma 4 begroting begroting verwachting verschil + = positief begroting - - = negatief na wijziging verwachting totale baten totale lasten resultaat voor bestemming Bestuursrapportage

26 onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming Gunstiger We hebben een vergoeding over de afgelopen jaren ontvangen van het Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum Leerplicht ( ). Dit zijn gelden die Leeuwarden van het Rijk ontvangen heeft en die doorgesluisd moeten worden aan de deelnemende gemeenten. Hiervan wordt dit jaar nog besteed. Daardoor valt er vrij. Storting in reserve Van investeringen in het MFA te Westergeest hebben we een bedrag aan btw terug gekregen ( ). Dit vloeit terug in de reserve onderwijshuisvesting. Ongunstiger Er moesten meer inspecties dan verwacht uitgevoerd worden van kinderdagopvangplaatsen ( ). De Fokkema s Pleats is nog niet verkocht ( ) en een bijdrage van het Oranjefonds is nog niet binnen ( ). Deze bedragen dienen als dekking voor de bouwkosten van het MFA Westergeest. P.S.: Verder is er een claim bij WoonFriesland neergelegd, vanwege het, ondanks toezeggingen, niet bouwen van een MFA in Westergeest. Deze claim is niet meegenomen in deze bestuursrapportage. Bestuursrapportage

27 Programma 5 Leefkwaliteit Programmaportefeuillehouder: Jelle Boerema Programmaregisseur: Jonny Bijlsma Donormanager: Tiede Boorsma Financieel adviseur: Simon Hoeksma Doelstelling Het programma Leefkwaliteit is gericht op het bereiken van de situatie waarin de fysieke en milieukenmerken van de woonomgeving positief bijdragen aan het welbevinden van de bewoners, zonder dat de eigen milieubelasting afgewenteld wordt op toekomstige generaties of bevolkingsgroepen elders. De kwaliteit van de leefomgeving is een belangrijk onderdeel van leefkwaliteit. Daarbij betrekt de gemeente de bewoners, stimuleert de bewustwording van het belang van natuur en milieu en stimuleert hen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor en bij te dragen aan een goede kwaliteit van de leefomgeving. In het raadsprogramma wordt onder de kopjes Wat willen we bereiken en Wat doen we ervoor een opsomming gegeven van activiteiten alsmede waar dat mogelijk is van de gewenste effecten. In onderstaande tabel wordt de stand van zaken weergegeven. Wat betreft de cel status is een code meegegeven, die de volgende betekenis heeft: Code 1 afgehandeld Code 2 wordt aan gewerkt Code 3 nog uit te voeren. Hoofddoelstelling: Het behouden van de kwaliteit van de leefomgeving Subdoelstelling: Planmatig beheren van de openbare ruimte In 2013 zijn integrale onderhoudsprogramma s voor de openbare ruimte opgesteld 1 De werkzaamheden voor straatvegen, groenonderhoud en onkruidbestrijding zijn op elkaar afgestemd. De halfjaarlijkse schouw van de openbare ruimte wordt leidend voor de eventuele aanpassing van deze werkwijze. Subdoelstelling: Onkruidbestrijding vindt binnen wettelijke kaders plaats In 2013 wordt voor de onkruidbestrijding gemiddeld over de gehele gemeente gezien minimaal niveau B conform CROW-methodiek gehaald. 1 Uit de halfjaarlijkse schouwresultaten blijkt dat deze doelstelling is gehaald. Subdoelstelling: Stimulering van de bijdrage van de landbouw aan de kwaliteit van de leefomgeving In 2013 is een inventarisatie van de bijdrage van de landbouw aan de kwaliteit van de leefomgeving uitgevoerd op het vlak van openbare 3 Dit is een ANNO-project en wordt gekoppeld aan de ontwikkelingen rond de Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Bestuursrapportage

JAARVERSLAGGEVING 2013

JAARVERSLAGGEVING 2013 GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. DORPSWAPEN IN NIEUWE BESTRATING VEENKLOOSTER JAARVERSLAGGEVING 2013 Van Limburg Stirumweg 18 Postbus 13 9291 KB Kollum 9291 AA Kollum www.kollumerland.nl gemeente@kollumerland.nl

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant. Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN De raad van de gemeente... overwegende dat er een verordening adviesraad sociaal domein moet komen, gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 derde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie Programma : Met elkaar voor elkaar

Raadsvoorstel. Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie Programma : Met elkaar voor elkaar Raadsvoorstel Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie 2013-2016 Programma : Met elkaar voor elkaar Voorstel De Wmo Beleidsvisie 2013-2016 Samen Sterk! vaststellen. Voorstel in het

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma?

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Openbaar basisonderwijs; - Bijzonder en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid; - Voorschoolse activiteiten;

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten Traject Dantumadiel Aanvragers: Gemeente Dantumadiel, Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Kollumerland, Schiermonnikoog, SW Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Schiermonnikoog Adviseur: Sjoerd

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A.

GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. Multifunctionele Accommodatie De Tredder te Westergeest JAARVERSLAGGEVING 2012 Van Limburg Stirumweg 18 Postbus 13 9291 KB Kollum 9291 AA Kollum www.kollumerland.nl gemeente@kollumerland.nl

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Geachte raad,

Raadsvoorstel. Geachte raad, Raadsvoorstel Nummer: 165140 Behandeld door: J. van Dijk Agendapunt: 27 juni 2017 Onderwerp: Voorlopige voorkeur uitvoeringsvariant Participatiewet Geachte raad, Samenvatting: In opdracht van het algemeen

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0012160* 15.0012160 Raadsvergadering: 22-10-2015 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp Innovatieagenda Sociaal Domein gemeente Opmeer 2016-2018 Behandeld

Nadere informatie

Softclosure t/m oktober 2016

Softclosure t/m oktober 2016 Softclosure t/m oktober 2016 1. Inleiding Hierbij treft u de tussentijdse rapportage aan over de periode januari tot en met oktober 2016. Deze rapportage volgt op de Bestuursrapportage over het eerste

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.1567 *B.18.1567* Landgraaf, 2 september 2018 ONDERWERP: 1e begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Voorstel aan college en raad

Voorstel aan college en raad Voorstel aan college en raad Nummer: h160033755 Datum: 21 september 2016 Opsteller: J.F.W. Cornielje Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink Onderwerp: 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV

Nadere informatie

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken Programmabegroting 2011 Wat omvat het programma? Het programma omvat de beleidsvelden: Bijstandsverlening; Werkgelegenheid; Inkomensvoorziening; Minimabeleid; Maatschappelijke participatie; Ouderenzorg;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Besluit om:

Raadsvoorstel. Besluit om: Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 november 2018 Portefeuillehouder Mw. C. Kreuk-Wildeman Begrotingsprogramma Sociaal Domein (Programma 2) Onderwerp 2 e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis

Nadere informatie

Verordening Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau 2016

Verordening Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau 2016 Verordening Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau 2016 De raad van de gemeente Baarle-Nassau; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Gelet artikel 108 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst en begroting Werkplein Fivelingo 2018

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst en begroting Werkplein Fivelingo 2018 Vergadering gemeenteraad d.d. 28 september 2017 Agenda nummer 5 Portefeuillehouder: wethouder de heer M. Joostens Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst en begroting Werkplein Fivelingo 2018 Korte inhoud:

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Tussenrapportage sociaal domein. 1 e helft 2016

Tussenrapportage sociaal domein. 1 e helft 2016 Tussenrapportage sociaal domein e helft 206 . Inleiding In 206 is een eerste rapportage in de nieuwe vorm opgesteld voor 205 en het e kwartaal van 206. Voor het vervolg is in de Raad van juli 206 besloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad Gemeente Epe Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-10950 DE RAAD DER G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-10950 d.d. gelet op artikel 149 Gemeentewet

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema 1. Themabegroting 2015 Totaal per thema Omschrijving I/S Bedrag afwijking 1 Heerenveen bestuurt en organiseert I 226.000 2 Heerenveen werkt 0 3 Heerenveen kiest voor leefbaarheid in wijken en dorpen I

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning per 2015 Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Kollum, 2 september 2014 Samenvatting Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Agendapuntnr.: 7. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,

Agendapuntnr.: 7. Aan de gemeenteraad. Geachte raad, Agendapuntnr.: 7 Nr.: 134562 Renswoude, 17 juni 2014 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: Bezuinigingspakket als gevolg van korting uitkering algemene uitkering Gemeentefonds 2015-2017 Geachte raad,

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

8 februari Begrotingswijziging

8 februari Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Begrotingswijziging Avres 2016

Begrotingswijziging Avres 2016 Begrotingswijziging Avres 1 Voorwoord: Inleiding: Bijgaand treft u de swijziging over aan van de Gemeenschappelijke Regeling Avres. Overeenkomstig de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Het Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid Werk en Wederkerigheid vast te stellen

Voorgesteld besluit Het Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid Werk en Wederkerigheid vast te stellen Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2015 RA15.0005 B 1 15/123 Onderwerp: Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid Werk en Wederkerigheid Portefeuillehouder: B. Arends Afdeling : Participatie

Nadere informatie

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 14 april 2014 : 12 mei 2014 : dhr. G.H.J. Weierink : Zaaknummer :

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2016-2019 3.2 Zorg (Wmo) 20 Programmabegroting 2016-2019 3.2.1 Wat wil Gouda bereiken? De implementatie van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden tengevolge van de decentralisaties

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van en in onze laatste bestuursrapportage (bedragen * 1000).

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van en in onze laatste bestuursrapportage (bedragen * 1000). Wat kost het de gemeente Assen? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 8.405 1.309 7.096 7.096 Uitkeringen Participatiewet 28.133 27.674 459-749 Bbz2004 99 46 53-13

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

De gemeenten in Noordoost Fryslân hanteren twee type indicaties HH, te weten:

De gemeenten in Noordoost Fryslân hanteren twee type indicaties HH, te weten: AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 06/34.14 Onderwerp : Huishoudelijke Hulp 1 2015 Inleiding De Eerste Kamer heeft op 8 juli jl. ingestemd met de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Rapportage Sociaal Domein 2016 Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2016 Gemeente Bergen (L)

Rapportage Sociaal Domein 2016 Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2016 Gemeente Bergen (L) 1 2 Inhoud Onderdelen 1. Kerncijfers ondersteuning 2. Ontwikkeling voorzieningen 3. Kosten 4. Kanteling/verschuiving 5. Aanbieders Wmo/Jeugd 6. Gebruik voorzieningen/zorgconsumptie per wijk 7. Stapeling

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 20-4-2017 Onderwerp Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel Besluitvorming Samenvatting De

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

V VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie:

V VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie: V G E M E E N T E VA LKEN SWAARD Agendapunt commissie: telefoonnummer Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl datum raadsvergadering 13raad00346 10 juni 2013 l e Bestuursrapportage 2013. aan de

Nadere informatie

Programma 3. Meidwaan en omtinken

Programma 3. Meidwaan en omtinken Trojka: Programmahouder : R. Bos Donormanager : L. Venekamp Programmaregisseur : R. Meekma 3.1 Hoofddoelstelling Inwoners doen actief mee aan de samenleving. Dantumadiel streeft naar een samenleving waarin

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Raadsvergadering. 17 mei

Raadsvergadering. 17 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 mei 2018 18-038 Onderwerp Versterking integratie nieuwe inwoners Aan de raad, Onderwerp Versterking integratie nieuwe inwoners Gevraagde beslissing 1. In te stemmen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 8. Lokale uitvoering Participatiewet. Datum: 13 mei Decosnummer: 192

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 8. Lokale uitvoering Participatiewet. Datum: 13 mei Decosnummer: 192 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Lokale uitvoering Participatiewet Datum: 13 mei 2014 Portefeuillehouder: R.J.W. van Leeuwen Decosnummer: 192 Informant: Ton Schrijver E.t.schrijver@dalfsen.nl

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.1482 *B.18.1482* Landgraaf, 27 augustus 2018 ONDERWERP: Beleidsplan ISD BOL 2019-2022 PROGRAMMA 7. Sociaal domein Verantwoordelijke

Nadere informatie

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren:

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren: Raadsvoorstel Vergadering van : 18 februari 2014 Agendanummer : 3 Onderwerp : Programmastructuur 2015-2018 Programma : alle Voorstel In de nieuwe raadsperiode (2015-2018) de volgende negen programma s

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Datum: Portefeuillehouders: De Graaf, Horst en Windhouwer

Datum: Portefeuillehouders: De Graaf, Horst en Windhouwer Raadsvoorstel Visie vernieuwing sociaal Domein Raadsnummer: 2013-069 Registratiekenmerk: Onderwerp: Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in Nijkerk Korte inhoud: "Iedereen telt en doet mee" De

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.M.H. Roolvink, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,,, secretaris J.J.L. Heerkens. 3. D/18/106899 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat A.M.H. Roolvink

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Onderwerp : Meedoen, visie op participatie en ondersteuning in Beverwijk

Onderwerp : Meedoen, visie op participatie en ondersteuning in Beverwijk Raadsvoorstel *Z0552777F2F* Aan de raad Documentnummer : INT-19-47486 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Meedoen, visie op participatie en ondersteuning in Beverwijk Inleiding Méédoen. Dat is de doelstelling

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Brede Welzijnsinstelling. Stand van zaken ten behoeve van De raadscommissie Samenleving

Brede Welzijnsinstelling. Stand van zaken ten behoeve van De raadscommissie Samenleving Stand van zaken ten behoeve van De raadscommissie Samenleving Aanleiding Bij brief van 9 juli 2012 bent u geïnformeerd over het door de SWOP geschreven plan van aanpak om zich te verbreden tot een Brede

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie