VOORSTEL de drainage van de twee lage velden op sportpark De Heijkuul (Vitesse 08) te vernieuwen en de velden en het tussengelegen pad te renoveren.

Transcriptie

1 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 20 april 2015 AGENDA NR. 5, Cie S&M VOORSTEL de drainage van de twee lage velden op sportpark De Heijkuul (Vitesse 08) te vernieuwen en de velden en het tussengelegen pad te renoveren. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad Met het oog op een oplossing voor de wateroverlast op een tweetal velden op sportpark De Heijkuul en de afronding van de privatisering van dat park, is met sportvereniging Vitesse 08 gesproken over renovatie van de betreffende laaggelegen velden. Tijdens het overleg zijn twee mogelijke varianten ontstaan, namelijk 1) renovatie van de bestaande situatie met twee velden met bemalen drainage en 2) aanleg van één verhoogd kunstgrasveld en het laten vervallen van twee speelvelden. Met verwijzing naar uw motie Sportpark de Heijkuul Vitesse 08 d.d leggen wij hierbij beide varianten aan u voor, met het voorstel om te kiezen voor variant 1. Vitesse 08 heeft een voorkeur voor de kunstgrasvariant (variant 2) en is bereid om daar financieel en in natura aan bij te dragen. Dit neemt niet weg, dat die variant een substantieel grotere (en niet begrote) investering van de gemeente zal vergen en dat het tot een ongewenste precedentwerking kan leiden. Mede de feiten dat beide varianten de voorzieningen van sportpark De Heijkuul in zodanig goede conditie brengen dat de privatisering kan worden afgerond en dat zowel de natuurgras- als de kunstgrasvariant ertoe leiden dat de speelcapaciteit voor wedstrijden en trainingen afdoende is, overtuigen ons ervan dat variant 1 de meest verantwoorde keuze is. Een en ander hebben wij hieronder nader uiteengezet. AANLEIDING /PROBLEEMSTELLING Een tweetal laaggelegen speelvelden op sportpark De Heijkuul verkeert in zodanige staat, dat deze gerenoveerd moeten worden alvorens de voorgenomen privatisering kan worden afgerond. De renovatiekosten komen voor rekening van de gemeente. Over de mogelijke aanpak is overleg geweest met sportvereniging Vitesse 08. Tijdens dit overleg is naar voren gekomen, dat de vereniging er de voorkeur aan geeft om het hoofdveld van kunstgras te voorzien. Deze mogelijkheid hebben we als alternatief onderzocht en afgezet tegen de variant van renovatie van de bestaande situatie met natuurgrasvelden. BELEIDSDOELSTELLING /BELEIDSKADER De gemeente heeft een privatiseringstraject voor haar sportparken in gang gezet. Hierbij is bepaald dat de betreffende sportvelden op het moment van privatisering in goede staat moeten verkeren, opdat vanuit een kwalitatief goede nulsituatie de verantwoordelijkheid voor de velden kan worden overgedragen. Om de privatisering van sportpark De Heijkuul te kunnen afronden, is het noodzakelijk dat velden 1 en 5 worden aangepakt. In het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (vgrp) is opgenomen dat beschikbare middelen op een doelmatige wijze moeten worden ingezet voor maatregelen ten behoeve van verbetering van de gemeentelijke waterhuishouding. De eerdere doelstelling voor een natuurlijke grondwaterstand is in het vgrp verlaten. Dit betekent dat er vanuit het waterbeleid geen noodzaak meer is voor een alternatief voor bemalen drainage: ophoging van de velden zoals aanvankelijk in 2007 als oplossing is voorgesteld, is derhalve niet meer aan de orde.

2 NADERE UITWERKING /OPLOSSING Het uitgangspunt is, om de lage velden van sportpark De Heijkuul in goede conditie te brengen om vervolgens de privatisering van het sportpark te kunnen afronden. In overleg met de vereniging zijn twee opties onderzocht. : 1. Renovatie bestaande situatie Veld 1 (hoofdveld) en veld 5 (trainingsveld) worden in goede staat gebracht, waarbij ook de drainage wordt vervangen. Het tussenliggende pad wordt eveneens gerenoveerd. Met deze maatregel blijven de velden goed bespeelbaar. De uitvoeringskosten voor deze variant zijn geraamd op (ex btw) 2. Hoofdveld in kunstgras Veld 1 (hoofdveld) wordt verhoogd aangelegd en van kunstgras voorzien. Met deze oplossing neemt de bespeelbaarheid van veld 1 zodanig toe, dat velden 2 en 5 kunnen komen te vervallen. De uitvoeringskosten voor deze variant zijn geraamd op (inclusief een aandeel btw dat niet gecompenseerd kan worden). Dit bedrag is exclusief werkzaamheden voor belijning, hekken, dugouts en verlichting, die worden bij deze variant namelijk in zelfwerkzaamheid door leden van de sportvereniging uitgevoerd. Deze werkzaamheden vertegenwoordigen een waarde van ongeveer Sportvereniging Vitesse 08 heeft aangegeven aanvullend een bijdrage te kunnen leveren van , het resterende bedrag ad zal door de gemeente bekostigd moeten worden. Sportvereniging Vitesse 08 geeft de voorkeur aan de realisatie van een kunstgrasveld (variant 2), omdat de speelcapaciteit van een kunstgrasveld groter is dan van een natuurgrasveld en de kwaliteit van de grasmat in alle omstandigheden gelijk blijft. Dit biedt mogelijk ook perspectieven voor regelmatige beschikbaarstelling aan derden. Daarnaast vergt een kunstgrasveld minder onderhoud, hetgeen minder belastend is voor de vrijwilligers van de club. Ten slotte kan door de aanleg van een verhoogd kunstgrasveld de (verouderde) beleidsdoelstelling van een natuurlijke grondwaterstand behaald worden. Kosten voor aanleg en onderhoud De bedragen die bij de varianten staan genoteerd, betreffen de eenmalige kosten voor de renovatie/aanleg. Deze zijn niet direct met elkaar te vergelijken, omdat beide varianten ook gevolgen hebben voor de structurele (onderhouds)bijdragen die de gemeente uitkeert aan sportpark De Heijkuul én voor de reservering voor renovatiekosten. Bij variant 2 krijgt het sportpark twee speelvelden minder dan bij variant 1, met als gevolg dat bij variant 2 de jaarlijkse onderhoudsbijdrage vanaf 2016 met 2x (= ) kan worden verlaagd én dat de reserveringen voor renovatie van veld 2 (gepland in 2026 à ) en veld 5 (gepland in 2022 à ) komen te vervallen. Als variant op co-financiering heeft Vitesse 08 aangegeven af te willen zien van de structurele onderhoudsbijdrage voor één van de resterende speelvelden. Dit leidt tot een aanvullende besparing voor de gemeente van per jaar. De renovatiekosten voor veld 5 komen in 2022 overigens ook bij variant 1 te vervallen. In de volgende tabel op de volgende pagina zijn voor beide uitvoeringsvarianten de investeringen, afschrijvingen en besparingen in beeld gebracht. Voor de afschrijving is een periode van twintig jaar aangehouden, overeenkomstig het (geamendeerde) besluit tot vaststelling van de nota afschrijvingsen investeringsbeleid d.d en de huidige privatiseringsafspraken.

3 Variant 1 Renovatie natuurgras Variant 2 Kunstgras Zelfwerkzaamheden 0 Circa Aanlegkosten 2015 (door derden) Bijdrage Vitesse Benodigde investering Inzet vgrp Niet gedekt Totale lasten over 20 jaar (4,5% rente) Besparing onderhoud vervallen velden à per veld per jaar Besparing onderhoud speelveld à per jaar Besparing renovatie 2022 (veld 5) Besparing renovatie 2026 (veld 2) Subtotaal over 20 jaar Verdeelsleutel renovatie 90 / 10 % Variant 2a Renovatiekosten binnen afschrijvingsperiode Per saldo over 20 jaar Verdeelsleutel renovatie 40 / 60 % Variant 2b Renovatiekosten binnen afschrijvingsperiode Per saldo over 20 jaar De levensduur van een natuurgrasveld is twintig jaar. De levensduur van de toplaag van een kunstgrasveld is tien à vijftien jaar. Dit betekent dat bij variant 2 binnen de berekende afschrijvingsperiode een aanvullende bijdrage moet worden geleverd voor renovatie van het hoofdveld. Hierbij wordt de kanttekening geplaatst, dat bij variant 1 in het jaar volgend op de berekende afschrijvingsperiode renovatie van velden 1 en 5 aan de orde zal zijn. Het gaat dan echter niet om extra uitgaven, maar om inzet van middelen uit de voorziening privatisering sportclubs. De renovatiekosten voor het kunstgrasveld worden volgens opgave van een gerenommeerd ingenieursbureau geraamd op Over het percentage dat de gemeente daarvan zal vergoeden, bestaan nog geen afspraken. Volgens de huidige afspraken bedraagt de vergoeding 90%, doch bij andere sportverenigingen met kunstgrasvelden, te weten tennisverenigingen en korfbalvereniging, geldt de afspraak dat de gemeente 40% bijdraagt. Voor de volledigheid zijn beide percentages in de tabel opgenomen. Nota bene, het aandeel dat Vitesse 08 over vijftien jaar moet bijdragen aan de renovatie van een kunstgrasveld bedraagt dan (variant 2a, 10%) of (variant 2b, 60%). In de berekening is geen rekening gehouden met eventuele specifieke vergoedingen voor bijvoorbeeld de elektriciteitskosten van de bemaling. In principe hanteren we het uitgangspunt dat de standaard onderhoudsvergoeding hier (mede) voor bestemd is. Als echter blijkt dat de bemalingskosten buitenproportioneel zijn gestegen ten opzichte van het peiljaar 2011, dan is een aanvullende tegemoetkoming te verantwoorden. Dit zal bij de afronding van de privatisering aan de orde komen.

4 Dekking van de kosten Variant 1, renovatie bestaande situatie ( ): Met de vernieuwing van de bemalen drainage wordt voorkomen dat er structureel nadelige gevolgen voor de grondwaterstand optreden. Vanuit die optiek is inzet van middelen uit de rioolheffing geoorloofd voor variant 1. In het GRP is vanaf 2007 een investering opgenomen van voor aanpassing van de speelvelden op sportpark De Heijkuul. Dit is beduidend meer dan nu benodigd is voor de maatregelen tegen de wateroverlast. Er is derhalve geen begrotingswijziging voor (aanvullende) kredietverstrekking nodig. Vanwege de lagere aanlegkosten wordt een lastenverlaging van gerealiseerd op het vgrp, een post die direct van invloed is op de tariefstelling van de lokale lasten. Variant 2, hoofdveld in kunstgras ( ): Verhoging van het speelveld en het laten vervallen van de bemalen drainage, leiden tot een situatie waarin voorkomen wordt dat er grote hoeveelheden schoon (grond)water in het riool terecht komen. Het gaat bij sportpark De Heijkuul om een aandeel van ongeveer 1% in het betreffende rioleringsgebied. Het stopzetten van de bemaling kan in relatie gebracht worden met het stimuleringsbeleid van de gemeente ten aanzien van afkoppeling van hemelwaterafvoer. Vanuit die optiek is inzet van middelen uit de rioolheffing geoorloofd voor variant 2, voor zover het daadwerkelijke maatregelen tegen de wateroverlast betreft. Op basis van de door Vitesse 08 beschikbaar gestelde kostenraming zijn de kosten voor die maatregelen gesteld op De overige kosten (sporttechnische laag en toplaag kunstgras) zullen vanuit andere middelen gedekt moeten worden. In de begroting is niet voorzien in een post voor de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark De Heijkuul. Uitvoering van deze variant vergt derhalve een begrotingswijziging voor aanvullende kredietverstrekking ad De hogere lasten die hiermee samenhangen, komen dan ten laste van het programma sport. Voor de dekking van de renovatiekosten zal eveneens een structurele begrotingswijziging aan de orde zijn, waarvan de grootte afhankelijk is van het percentage dat de gemeente aan de renovatie zal bijdragen. Het feit dat niet het volledig beschikbare bedrag vanuit het vgrp mag worden ingezet, betekent dat op het vgrp een lastenverlaging gerealiseerd wordt van Afweging varianten Om een antwoord te kunnen geven op de vraag welke variant de beste oplossing biedt, zijn de volgende overwegingen aan de orde: Beide varianten bieden een oplossing voor de bestaande problemen met de waterhuishouding op de velden en brengen de conditie van de velden (c.q. het veld) op het benodigde peil om de privatisering af te kunnen ronden. In beide gevallen ontstaan voor de vereniging adequate omstandigheden om de sportactiviteiten uit te voeren. Een kunstgrasveld is weliswaar bestand tegen een hogere intensiteit van bespeling (hetgeen er ook toe leidt dat in de kunstgrasvariant twee natuurgrasvelden kunnen komen te vervallen), doch de benodigde capaciteitsbehoefte wordt ruimschoots behaald met de instandhouding van het huidige aantal natuurgrasvelden. De gemeente heeft ingevolge de Waterwet een zekere zorgplicht ten aanzien van realisatie dan wel instandhouding van een goede waterhuishouding. Omdat de doelstelling is verlaten een natuurlijke grondwaterstand te realiseren, is er geen noodzaak om de bemalen drainage op te heffen. Renovatie van de bestaande situatie is een doelmatige oplossing waarvoor inzet van middelen uit het GRP is geoorloofd. Het opheffen van de bemalen drainage maakt het noodzakelijk om het maaiveld op te hogen om een bespeelbaar veld behouden (variant 2). Deze aanpak leidt tot verminderde afvoer van schoon (grond)water in het riool, hetgeen vergelijkbaar is met de gemeentelijke doelstelling om de hoeveelheid hemelwater in de riolering te verminderen. Inzet van middelen uit het vgrp is

5 dan ook geoorloofd, echter slechts tot het niveau van , zijnde het bedrag dat direct te relateren is aan de maatregelen. Een grotere bijdrage uit het vgrp is niet rechtmatig. De aanleg van een kunstgrasveld leidt tot afstoting van twee trainingsvelden. Deze velden zijn echter zodanig op het sportpark gesitueerd, dat de gemeente er geen belang bij heeft die velden weer in eigen beheer te nemen. Behoud van de velden binnen het sportpark ligt voor de hand. Er zal dan eenduidig vastgelegd moeten worden dat de vereniging verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. Gelet op ervaringen met de drainage op het sportpark, kunnen er zorgen bestaan over de betrouwbaarheid van een drainagestelsel. Het risico dat na verloop van tijd de drainage (wederom) zal dichtslibben, of dat het anderszins niet toereikend is om de wateroverlast aan te pakken, wordt door Vitesse 08 hoog ingeschat. Wij menen dat dit risico ondervangen kan worden door bij de aanbesteding eenduidige garanties hierover van de leverancier te eisen én door nauwkeurige opvolging van de onderhoudsvoorschriften. (Nalatige onderhoudswerkzaamheden zijn er de oorzaak van dat het huidige stelsel niet goed meer functioneert.) Er ontstaat een ongewenste precedentwerking als de gemeente de aanleg van een duurder kunstgrasveld financiert zonder dat daartoe een juridische verplichting of anderszins noodzakelijke aanleiding bestaat. De totale lasten van variant 1 en 2b ontlopen elkaar niet veel. Het wordt dan verleidelijk om voor de kunstgrasvariant te kiezen. Bij variant 2b moet men zich echter nadrukkelijk realiseren dat de sportvereniging te maken krijgt met een forse financiële vervolgverplichting. Zo moet er over vijftien jaar beschikbaar zijn voor de dan benodigde renovatie van het kunstgrasveld. Gedurende die vijftien jaar moet er echter ook onderhoud verricht worden aan het natuurgrasveld waar geen onderhoudsbijdrage meer voor geleverd wordt ( per jaar) én moet het kunstgrasveld onderhouden worden, waarvoor de leverancier een offerte van per jaar heeft neergelegd (met daarbij de opmerking dat een onderhoudscontract verplicht is om garantie te kunnen bieden). Over vijftien jaar berekend, levert dat voor Vitesse 08 een verplichting op van , waarvan maximaal door de gemeente in de vorm van een onderhoudsbijdrage wordt vergoed. Wij achten het financiële vervolgrisico dat voortkomt uit variant 2 (a en b) voor zowel gemeente als sportvereniging dan ook te hoog. Wij begrijpen de voorkeur van de vereniging voor de kunstgrasvariant, maar omdat instandhouding van het huidige aantal natuurgrasvelden meer dan toereikend is voor de berekende capaciteitsbehoefte, stellen wij aan uw raad voor om variant 1 (renovatie bestaande situatie) uit te voeren. Het financiële aspect speelt zeer zeker ook een belangrijke rol bij deze keuze. De besparing op onderhoudskosten die zich bij variant 2 voordoet, leidt er weliswaar toe dat het kostenverschil over twintig jaar berekend kleiner is dan op het eerste gezicht op basis van de nu benodigde investering lijkt, maar variant 2 blijft onder de streep duurder dan variant 1. In een jaar waarin de begroting sterk onder druk staat, achten wij het niet opportuun om een (extra) uitgave te doen die zich niet volledig terugverdient (en een aanzienlijk financieel vervolgrisico in zich heeft). COMMUNICATIEPARAGRAAF Het besluit van uw raad wordt direct na de besluitvorming aan de voorzitter van de vereniging teruggekoppeld en per brief aan de vereniging medegedeeld. Vervolgens zullen afspraken gemaakt worden over de uitvoering en worden de wederzijdse (financiële) verantwoordelijkheden van gemeente en vereniging in de nadere privatiseringsafspraken vastgelegd.

6 JURIDISCHE PARAGRAAF Na uw besluit moeten voor zowel de uitvoerings- als beheerfase goede afspraken gemaakt worden over de taken en (financiële) verantwoordelijkheden van gemeente en vereniging. Deze afspraken dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst. FINANCIËLE PARAGRAAF De financiering van variant 1 past binnen de begroting, er is geen begrotingswijziging noodzakelijk. Lopend Begrotingsjaar Komende Begrotingsjaren De gemeentelijke bijdrage van dit voorstel is: Beschikbaar budget dat hiervoor beschikbaar is: Vrijval aan de voorziening riolering Voor de volledigheid merken we op, dat voor uitvoering van variant 2 een tweetal begrotingswijzigingen aan de orde zouden zijn. Een incidentele wijziging waarbij een krediet ad beschikbaar wordt gesteld voor de daadwerkelijke realisatie van een kunstgrasveld en een structurele begrotingswijziging om de periodieke renovaties te kunnen financieren. Bij variant 2a (renovatiebijdrage 90%) gaat het om een jaarlijkse aanvulling van aan de voorziening privatisering sportclubs; bij variant 2b (renovatiebijdrage 40%) bedraagt die jaarlijkse aanvulling VOORSTEL De drainage van de twee lage velden op sportpark De Heijkuul (Vitesse 08) te vernieuwen en de velden en het tussengelegen pad te renoveren. Afd. LO, nr Gennep, 17 maart 2015 Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Gennep, Dhr. P.J.H.M. de Koning, burgemeester Mevr. J.M. Nijland, secretaris

7 Afd. LO, nr De gemeenteraad van de gemeente Gennep: gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 17 maart 2015; gehoord de commissie Samenleving en Milieu d.d. 17 maart 2015; Besluit: de drainage van de twee lage velden op sportpark De Heijkuul (Vitesse 08) te vernieuwen en de velden en het tussengelegen pad te renoveren. In de dekking te voorzien via het investeringsplan GRP Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 april De raad voornoemd,, voorzitter, griffier