Concept Begroting Versie 1. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 1

Transcriptie

1 Concept Begroting 2019 Versie 1 Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 1

2 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus AA Franeker Telefoonnummer algemeen: Vestigingsadressen: Smouthûs Eise Eisingastraat KE Franeker MartiniHûs Sint Martiniplantsoen LK Franeker Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 2

3 Voorwoord Voorwoord Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning werkt Het leven loopt soms anders dan je zou willen. Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen. Binnen dat grote geheel van hulpverleners en sociale voorzieningen in het Sociaal Domein speelt ieder z n eigen, cruciale rol. Raden, bestuurders, gebiedsteams, de Dienst, zorgaanbieders en andere professionals hebben allen vanuit hun professionaliteit en expertise hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Samen creëren we zo passend mogelijke voorzieningen voor inwoners van onze regio. Wij van de Dienst, wij adviseren over die voorzieningen. En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Onze naam zegt alles over ons. We zijn dienstverleners, op het gebied van sociale vraagstukken en voorzieningen. We denken en handelen in dienst van onze cliënten: de gebiedsteams, gemeentebesturen en -raden, sociale netwerkpartners en inwoners van Noordwest Friesland. We informeren, adviseren, beoordelen en organiseren. Die taken nemen we heel serieus, omdat het gaat over kinderen, ouders, familie of vrienden die antwoorden zoeken. Of concrete hulp. Omdat ze er zelf of met hun omgeving niet uitkomen. Aan díe inwoners zijn we dienstbaar. We zijn integer en transparant in alles wat we doen - zoals dat hoort bij een publieke instelling. Daarom kunnen mensen en organisaties op ons vertrouwen. We gaan voor de beste resultaten. Waardoor inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Het opstellen van deze begroting is een van die taken. Het is voor ons een belangrijk middel om u te helpen om uw koers te bepalen en keuzes te maken. Wij zijn er om te adviseren over de koers en om de gemaakte keuzes in de praktijk te organiseren. Integer, transparant en dienstverlenend. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning werkt. Marius Jellema Directeur Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Inleiding en afbakening De organisatie Samenstelling bestuur en directie Begroting- en rekeningprocedure Het Sociaal Domein is een bewegend netwerk Inleiding Scope van de begroting Cliëntprocessen in het Sociaal Domein Wmo en Jeugdwet: Toegang via gebiedsteams Participatiewet en armoedebestrijding: Toegang via de Dienst Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein Structuur Inhoud Transitie en transformatie Beleidsvoornemens Programma Werk, Participatie en Inkomen Inleiding Opdracht de Dienst De Dienst: de schakel in het proces Werk, Participatie en Inkomen Trends en ontwikkelingen Doelstellingen en acties Programma Participatie, Werk en Inkomen Programma Armoedebestrijding Inleiding Opdracht de Dienst De Dienst: de schakel in het proces Armoedebestrijding Trends en ontwikkelingen Doelstellingen en acties Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet Inleiding Opdracht de Dienst De Dienst: de schakel in het proces Wmo en Jeugdwet Trends en ontwikkelingen Doelstellingen en acties Programma Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Inleiding Opdracht de Dienst Trends en ontwikkelingen Doelstellingen en acties Bedrijfsvoering Financiële Begroting Een gedeelde begroting Sociaal Domein BBV en taakvelden Financiële programmabegroting 2019, totaal de Dienst Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Financiële uitgangspunten Programmabegroting Armoedebestrijding Aantallen Financiële uitgangspunten Programmabegroting Wmo en Jeugdwet Aantallen...38 Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 4

5 7.6.2 Financiële uitgangspunten Programmabegroting Bedrijfsvoering Formatie Financiële uitgangspunten Begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst Begroting EMU-saldo Begroting vermogen en financieel resultaat Paragraaf Risico s Algemeen Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Risico s Begroting Besluit tot vaststelling...48 Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering...49 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen...50 Bijlage C Concept organogram per 1 januari Bijlage D Specificatie personeelslasten...53 Bijlage E Beleidsindicatoren BBV...54 Bijlage F Afkortingenlijst...55 Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 5

6 1 Inleiding 1.1 Inleiding en afbakening Voor u ligt de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De begroting 2019 is vanuit een aantal kadervragen opgesteld: Wat is de rol van de Dienst binnen het bewegend netwerk van het Sociaal Domein? Welke verantwoordelijkheden heeft de Dienst binnen de verschillende Programmaonderdelen? Welke financiële uitgangspunten zijn relevant? 1.2 De organisatie De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is in 2019 werkzaam voor de gemeenten: Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland De Dienst handelt mede op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Er is een platte structuur met korte lijnen. De directeur stuurt via teamleiders de afdelingen beleid, dienstverlening en bedrijfsvoering aan. 1.3 Samenstelling bestuur en directie De Dienst heeft ten tijde van opstellen van de begroting 2019 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één of meerdere wethouders. De samenstelling van het algemeen bestuur op 1 maart 2018 is als volgt: Naam Gemeente Functie Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Terschelling Voorzitter Mevrouw B. Tol Waadhoeke Waarnemend voorzitter Mevrouw N. Haarsma-Vrieswijk Waadhoeke Lid Mevrouw C. de Pee Waadhoeke Lid De heer H. Kuiken Harlingen Lid Vacature Harlingen Lid De heer H. Visser Vlieland Lid Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 6

7 Daarnaast heeft de Dienst een dagelijks bestuur. Dat wordt gevormd door: Naam Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Mevrouw B. Tol De heer H. Kuiken De heer M.J. Jellema Gemeente Terschelling Waadhoeke Harlingen De Dienst Nieuw bestuur Per 2018 zal er, mede naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, een nieuw algemeen en dagelijks bestuur worden geformeerd. Wethouders van de gemeenten benoemd in paragraaf 1.2 zullen tot het bestuur toetreden. De directie van de Dienst wordt gevormd door: Naam De heer M.J. Jellema Functie Directeur 1.4 Begroting- en rekeningprocedure Begroting Het algemeen bestuur stelt de begroting voor 2019 in 2018 vast. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling maar in ieder geval voor 1 augustus 2018 aan gedeputeerde staten. Voor 15 april 2018 zendt het dagelijks bestuur de algemene financiële en beleidsmatige kaders, een door het algemeen bestuur vastgestelde ontwerpbegroting en de voorlopige jaarrekening naar de raden van de gemeenten. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 7

8 2 Het Sociaal Domein is een bewegend netwerk 2.1 Inleiding In Noordwest Friesland zijn verschillende partijen actief om de gemeentelijke taken in het Sociaal Domein uit te voeren. In 2019 is de uitvoering van de gemeentelijke taken in Noordwest Friesland een verantwoordelijkheid van vier gemeenten met ieder hun eigen gebiedsteams, de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, de gemeente Leeuwarden (centrumgemeente, SDF), welzijnsinstellingen, een groot aantal zorgaanbieders en partijen zoals het SVB en het CAK. 2.2 Scope van de begroting Aangezien toegang en doelstellingen vanuit de Wmo en Jeugdwet in Noordwest Friesland bij gemeenten en hun gebiedsteams liggen, is onze rol daar voornamelijk beleidsondersteunend, adviserend, administrerend en signalerend voor de gebiedsteams. Dat betekent dat we in deze begroting op die programmaonderdelen vooral ingaan op de bedrijfsvoering. Voor de Participatiewet is de toegang belegd bij de Dienst. Hier betekent dat dat we in de begroting minder inhoudelijk zullen ingaan op de uitvoering van de Participatiewet. We illustreren dit verschil door hierna de cliëntprocessen te schetsen. 2.3 Cliëntprocessen in het Sociaal Domein Het hangt van de vraag van de inwoner af hoe hij of zij toegang krijgt tot het Sociaal Domein Wmo en Jeugdwet: Toegang via gebiedsteams Voor ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet vormen de gebiedsteams de toegang. Daar vinden gesprekken, directe hulpverlening en indien nodig indicatiestelling voor voorzieningen plaats. Als het gebiedsteam in overleg met de inwoner vaststelt dat een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo of Jeugdwet noodzakelijk is, zorgen we dat die voorziening geleverd wordt. Rol van de Dienst Ons team Wmo en Jeugdwet fungeert in dit proces als adviseur en organisator voor de gebiedsteams. Als adviseur, door met specialistische kennis van wet- en regelgeving deel te nemen aan de gebiedsteams. Als inhoudelijk goed onderlegde sparringpartners helpen ze de gebiedsteams om maatwerk te leveren binnen de kaders van wet- en regelgeving. Naast dit advies verzorgen we ook de organisatie van voorzieningen: door er onder meer voor te zorgen dat de voorzieningen beschikbaar zijn (inkoop), dat de cliënt weet waar hij of zij aan toe is (beschikken), dat de zorgaanbieders en leveranciers de juiste opdracht tot levering krijgen (bestellen), dat het facturatieproces correct verloopt (betalen) en dat al die activiteiten zorgvuldig geregistreerd, gemonitord en verantwoord worden Participatiewet en armoedebestrijding: Toegang via de Dienst Voor inkomensondersteuning de bijstandsuitkering en diverse regelingen voor armoedebestrijding vormt de Dienst zelf de toegang tot het Sociaal Domein. Bij ons vinden cliëntgesprekken en beoordeling en afhandeling van de aanvraag plaats. Hierbij adviseren en ondersteunen we de inwoner bij participatie of re-integratie naar werk, eventueel met ondersteuning van Pastiel, re-integratiebedrijven of welzijnsorganisaties. We werken op het terrein van de Participatiewet nauw samen met de gebiedsteams, met name voor inwoners bij wie naast een behoefte aan inkomensondersteuning een bredere sociale problematiek aan de orde is. Door samenwerking in de gebiedsteams krijgt integrale sociale dienstverlening steeds verder vorm. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 8

9 2.4 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein Structuur Niet alleen in cliëntprocessen, maar ook op het gebied van beleidsontwikkeling is de samenwerking tussen partijen in het Sociaal Domein intensief. De gemeenten in Noordwest Friesland hebben met elkaar de Projectorganisatie Sociaal Domein NWF (POSD) ingericht. Het POSD bestaat uit een Beleidsteam (beleidsmedewerkers van de gemeenten en de Dienst) en een Stuurgroep (wethouders uit de betrokken gemeenten). In deze structuur functioneert ook, ten behoeve van de cliëntenparticipatie, een integrale Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân. Doel van het POSD is om de invloed van gemeentebesturen op sociaal beleid te vergroten, door hen vroeg en effectief bij de beleidsvorming en besluiten te betrekken. Het POSD adviseert de gemeenteraden, colleges, de Stuurgroep, de gebiedsteams en het bestuur van de Dienst over trends en ontwikkelingen en zoekt afstemming met relevante partijen als zorgverzekeraars en zorgkantoren. De Stuurgroep van de projectorganisatie is de opdrachtgever van het Beleidsteam. In 2018 wordt deze structuur geëvalueerd. Voor 2019 is dus nog niet zeker of dezelfde structuur gehandhaafd blijft. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 9

10 2.4.2 Inhoud De gemeenten in Noordwest Friesland hebben in 2014 een gezamenlijke visie omschreven: In Noordwest Friesland bouwen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten samen aan een samenleving, waarin iedereen naar vermogen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. Er is een aantrekkelijk sociaal leefklimaat, waar voor iedereen een plek is en waaraan iedereen kan meedoen. Een omgeving, waar iedereen oog voor een ander heeft en iets voor de ander over heeft. 1 Door het streven naar samenredzaamheid en eigen kracht kan vaker een alternatieve oplossing gevonden worden, waardoor dure tweedelijns voorzieningen minder nodig zijn. Dat is een belangrijk doel en kader voor het beleid in Noordwest Friesland Transitie en transformatie Na de transitie (de overgang van taken uit wetgeving naar gemeenten de decentralisaties) per 1 januari 2015, komt er meer ruimte voor transformatie. Deze term staat met name voor innovatie. Innovatie in aanpak, processen, voorzieningen, financiering en wijzen van samenwerking. Door ander gedrag, andere resultaten behalen. De gemeenten en Dienst moeten ook zélf veranderen teneinde hun werkwijzen en werkprocessen integraal te maken en om deze beter op elkaar en die van het veld te laten aansluiten. Daarin zijn zowel de medewerkers van overheden en zorg- en welzijnsorganisaties betrokken, als de mensen die zorg nodig hebben en/of mantelzorg geven. Het omvat de hele participatiesamenleving: de samenleving waarin mensen meedoen naar vermogen, omkijken naar elkaar en dat er zorg en ondersteuning beschikbaar is voor de mensen die dat nodig hebben. Ook dit is een gedeeld doel waarin gemeenten, de Dienst en netwerkpartners gezamenlijk optrekken. Wij concentreren ons hierin vooral op de dienstverlening aan gebiedsteams teneinde de keten optimaal te laten werken, wat uiteindelijk ten goede komt aan de inwoner. Daarnaast zijn wij een belangrijke netwerkspeler als het gaat om inkoop, contractbeheer, handhaving, toezicht en kwaliteitsbeleid. 2.5 Beleidsvoornemens In de loop van 2018 staan er een aantal inhoudelijke beleidsthema s op de agenda die van invloed kunnen zijn op de herziene begroting Dat zijn: 1. Beleid en inkoop van Wmo maatwerkvoorzieningen voor 2019 We onderzoeken de ervaringen van de afgelopen drie jaar met de huidige maatwerkvoorzieningen. Wat kan er anders of beter? Bij de nieuwe inkoop van Wmo maatwerkvoorzieningen betrekken we: zorgaanbieders, medewerkers van gebiedsteams en de Adviesraad Sociaal Domein NWF (cliëntparticipatie). 2. PGB-beleid Op het gebied van Pgb-beleid kijken we naar wat anders of beter kan. Kunnen we de ervaringen van na 2015 gebruiken voor effectiever beleid? 1 Kadernota, Vaststellen en doorpakken. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 10

11 3. Armoedebeleid In Noordwest Friesland wordt in de eerste maanden van 2018 een breed armoedeonderzoek uitgevoerd. De uitslagen van het onderzoek zullen breed worden besproken en leiden mogelijk tot een andere aanpak van het armoede vraagstuk. 4. AV Frieso We nemen de collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen onder de loep. Samen de met Adviesraad kijken we naar de kwaliteit van het huidige aanbod en naar eventuele alternatieven. 5. Eigen bijdrage 2019 In het regeerakkoord wordt gesproken over het gelijktrekken van de Eigen Bijdrage in de Wmo. Hoe de regeling er precies uit gaat zien is nog onduidelijk, maar de kans is groot dat het leidt tot minder inkomsten voor de gemeenten. Zie paragraaf 5.2 voor een verdere toelichting op dit onderwerp. 6. Jeugd Inkoop 2018 De financiële gevolgen van de nieuwe inkoop Jeugd 2018 worden pas gedurende het jaar 2018 duidelijk. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 11

12 Programmabegroting In de programmabegroting wordt inhoudelijk ingegaan op doelstellingen, posities/rollen van de Dienst in het netwerk en trends/ontwikkelingen - Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 12

13 3 Programma Werk, Participatie en Inkomen 3.1 Inleiding Uitgangspunt van de Participatiewet is de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om in hun eigen inkomen te voorzien Opdracht de Dienst De Dienst ondersteunt inwoners, werkgevers en gemeenten bij arbeidsmarktvraagstukken. We zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de kortste route voor inwoners naar zelfstandig functioneren en/of deelnemen aan de maatschappij. We werken hiervoor samen met onder meer werkgevers, onderwijsinstellingen, Pastiel, gebiedsteams, schuldhulpverleners en bewindvoerders. Waar nodig maken de betrokken partijen daarbij gebruik van alternatieven voor regulier werk, waaronder (tijdelijk) werk met behoud van uitkering en gesubsidieerde arbeid. Als werk (tijdelijk) niet mogelijk is, verschuift de focus naar maatschappelijke participatie. De Dienst en gebiedsteams sluiten daarbij zo veel mogelijk aan bij bestaande en nieuwe burgerinitiatieven. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de organisatie van de (tijdelijke) inkomensondersteuning. De opgave is dan ook om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit vangnet bieden wij door een inkomen te verstrekken wanneer iemand hier recht op heeft en waar nodig aanvullende inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening aan te bieden. Deze opgave richt zich vooral op maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. We willen het draagvlak voor sociale zekerheid te behouden voor wie dat nodig heeft behouden. Daarom voorkomen wij dat mensen misbruik maken van sociale regelingen en bestrijden wij fraude. Hierbij ligt de nadruk op preventie. Repressie volgt waar nodig De Dienst: de schakel in het proces Werk, Participatie en Inkomen Op het gebied van het thema Werk werken we binnen de arbeidsmarktregio Fryslân nauw samen met verschillende partners, waaronder het Werkbedrijf, Pastiel en de gebiedsteams. De Dienst is de toegang tot en organisator van de ondersteuning. Op het terrein van Participatie werken we intensief samen met gebiedsteams, Pastiel en welzijnsorganisaties. De taken rond het thema Inkomen voorzien in het bestaansminimum - zijn belegd bij de Dienst. Als de situatie er om vraagt ook intensief werken we ook op dit terrein intensief samen met eerder genoemde partijen volgens het beleidsprincipe: één gezin, één plan, één regisseur. Onderstaand schema schetst ons proces op hoofdlijnen. Op het moment dat een klant zich bij ons (al dan niet via het Gebiedsteam) heeft gemeld, gaan wij een intakegesprek aan. Naast het bepalen van het recht op een uitkering is dit gesprek er met m.n. op gericht hoe de klant richting (duurzaam) werk en/of participatie kan worden begeleid. Hierin zoomen we in op de persoonlijke situatie en motivatie van de klant, wat de klant daarin zelf kan ondernemen en welke ondersteuning hij daarbij kan gebruiken. Deze route naar werk en/of participatie kan bijvoorbeeld lopen via Pastiel, individuele coaching vanuit het team Werk & Participatie en/of een extern ingekocht maatwerktraject bij een re-integratiebedrijf. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 13

14 3.2 Trends en ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting van de uitvoering van de Participatiewet: Verwachting is dat de komende jaren het aantal uitkeringsgerechtigden in de Participatiewet minimaal zal stijgen. Deze trend is gebaseerd op de septembercirculaire De arbeidsmarkt verandert snel vanwege macro-economische factoren zoals automatisering en robotisering en specifieke lokale omstandigheden als krimp (vergrijzing en ontgroening). De arbeidsmarkt kenmerkt zich door een steeds sterkere (internationale) concurrentie, terwijl laaggeschoolde arbeid afneemt. Door de afschaffing van de WSW en de oude Wajong en door de instroom statushouders is de gemiddelde afstand van onze cliënten tot de arbeidsmarkt toegenomen. Dit betekent dat een groter deel van de cliënten niet kan uitstromen naar werk, maar dat maatschappelijke participatie het hoogst mogelijke doel is. Voor onze doelgroep biedt de parallelle arbeidsmarkt mogelijkheden om naar vermogen een bijdrage te leveren aan de lokale arbeidsmarkt. In het regeerakkoord is opgenomen dat loonkostensubsidies in de Participatiewet worden vervangen door loondispensaties. Eind 2017 is door de stuurgroep POSD besloten om door IROKO een verdiepende analyse te laten maken van de gevolgen van de Participatiewet en het verkennen en in kaart brengen van een bredere visie op de uitvoering van de Participatiewet. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 14

15 3.3 Doelstellingen en acties Programma Participatie, Werk en Inkomen Doelstellingen en acties van de Dienst rond de drie thema s van Werk, Participatie en Inkomen betreffen in 2019: Thema Werk Subdoelstellingen Acties Stimuleren van arbeidsdeelname, zowel fulltime als parttime We begeleiden cliënten naar werk. Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. We faciliteren en stimuleren inwoners op hun route naar werk door onder andere het aanbieden van werkervaringsplaatsen of scholing. We zetten in op bestrijding van jeugdwerkloosheid door doorontwikkeling van het Fryslân-West brede project Sluitende Aanpak Jeugdwerkloosheid. Voor statushouders zetten we in op maatwerk: vormen van integratie die aansluiten bij de mogelijkheden van de statushouder. Inspelen op de (lokale) arbeidsmarktvraag Participatie Bevorderen van maatschappelijke participatie In samenwerking met Pastiel, uitzendbureaus (o.a. het project Baanbrekend) en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met de doelgroep en/of vice versa, al dan niet met behulp van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal. We zetten in op sectoren waar arbeidskrapte is. Eventuele mismatch tussen vraag en aanbod overbruggen we door in samenwerking met deze sectoren een passende aanpak te ontwikkelen. Hiervoor organiseren wij zgn. speeddates binnen verschillende branches, waaronder de zorg. Daar waar matching op de arbeidsmarkt niet mogelijk is, zetten we in op maatschappelijke participatie, onder andere via vrijwilligerswerk of tegenprestaties. Maatwerk is het uitgangspunt: aansluiten bij de al aanwezige (en te ontwikkelen) vaardigheden en talenten van de cliënt en de te ontwikkelen of aanwezige burgerinitiatieven. Hierin werken we samen met de gebiedsteams op basis van het beleidsuitgangspunt: één regisseur, één plan. Inkomen Zorgvuldig en binnen de kaders van wet- en regelgeving afhandelen van uitkerings- (aan)vragen Voor een integraal beeld en efficiency in het proces werken wij met één intakegesprek voor zowel werk als inkomen. Integrale handhaving maakt onderdeel uit van de dienstverlening. Hierbij ligt de nadruk op preventie en volgt repressie waar nodig. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 15

16 4 Programma Armoedebestrijding 4.1 Inleiding Armoede wordt teruggedrongen en zo mogelijk voorkomen door middel van een samenhangend stelsel van diverse (financiële) regelingen. Hierbij is er specifieke aandacht voor kinderen. Effectieve armoedebestrijding verlangt een samenspel van inwoners en hun netwerken en diverse actoren, waaronder overheden, professionals en het maatschappelijk middenveld. Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is er een gemeentelijke verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Vanuit hun verantwoordelijkheid zetten gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en de Dienst. We werken hierin samen met de Kredietbank Nederland en gebiedsteams. Daarnaast richten we ons op preventie en vroegsignalering: het voorkomen van (problematische) schulden bij burgers, het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid en zo vroeg mogelijk hulp bieden bij het ontstaan van schulden Opdracht de Dienst De Dienst adviseert de gebiedsteams over beschikbare regelingen voor inkomensondersteuning, verwerkt de aanvragen voor en organiseert de uitbetaling van verschillende regelingen aan inwoners, waaronder de bijzondere bijstand, AV Frieso en de individuele inkomenstoeslag. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 16

17 4.1.2 De Dienst: de schakel in het proces Armoedebestrijding In onderstaand schema ziet u het samenhangend stelsel van diverse (financiële) regelingen, de toegang per regeling voor de inwoner en het bijbehorende netwerk. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 17

18 4.2 Trends en ontwikkelingen De uitgaven voor bijzondere bijstand inzake de kosten van bewindvoering stijgen door groei in het aantal toewijzingen van bewindvoering door de rechtbank Noord Nederland. De uitgaven voor bijzondere bijstand stijgen door de groei van aanvragen voor huisvesting van statushouders. Aan de hand van de uitkomsten van het armoedeonderzoek in 2018 worden er verbeteringen doorgevoerd in het armoedebeleid. In het regeerakkoord is schuldhulpverlening als bijzonder aandachtspunt opgenomen. Het doel is om via programmatische afspraken met gemeenten te komen tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject. 4.3 Doelstellingen en acties Programma Armoedebestrijding Doelstellingen en acties van de Dienst rond de thema s van Armoedebestrijding betreffen in 2019: Thema Subdoelstellingen Acties Preventie Vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek Met netwerkpartners participeren we in een intensief preventie- en voorlichtingsbeleid ter voorkoming van armoede en schulden. We participeren in diverse lokale initiatieven gericht op vroegsignalering van schulden. We bieden een samenhangend stelsel van op specifieke doelgroepen gerichte maatregelen om armoede te voorkomen. Het schuldpreventieplan dat in 2017 is vastgesteld, wordt de komende jaren verder uitgevoerd en doorontwikkeld. Bestrijding Armoede terugdringen AV Frieso In afstemming met gebiedsteams, fondsen en andere netwerkpartners benaderen we actief de inwoners die getroffen worden door armoede. De individuele situatie is het uitgangspunt. Gerichte maatregelen voor specifieke doelgroepen helpen om armoede van deze inwoners te beperken. Naar aanleiding van het in 2018 uitgevoerde armoedeonderzoek worden er verbeteringen doorgevoerd in het armoedebeleid. Met betrekking tot AV Frieso komen we inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten tegemoet door een (aanvullende) ziektekostenverzekering aan te bieden met ruime vergoedingen. Wij voeren hiervoor de administratie, communicatie en voorlichting uit. Zo wordt bij de intake voor Werk en Inkomen de inwoner voorgelicht over de voordelen van de AV Frieso. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 18

19 Beheersing Budgetbeheersing Een werkgroep gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de kosten in het kader van bewindvoering te gaan beperken. Hierin zoeken zij zoveel als mogelijk aansluiting bij de lopende initiatieven op het gebied van schuldhulpverlening. Daarnaast zoeken we afstemming met de rechtbank Noord Nederland over het proces rondom toewijzing en tariefstelling voor bewindvoering. We hebben geen invloed op de groeiende uitgaven aan bijzondere bijstand voor statushouders. We houden daarom ruimte voor deze kosten in de financiële begroting. Door een procesverbetering in het aanvraagproces bijzondere bijstand voor bewindvoering is er een quickwin gerealiseerd die de uitvoeringskosten omlaag brengt. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 19

20 5 Programma Wmo en Jeugdwet 5.1 Inleiding De wetgever heeft gemeenten de taak gegeven om ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en vanuit hun eigen leefomgeving mee kunnen doen aan de samenleving (Wmo) en dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien tot volwassenen die regie kunnen voeren over hun leven (Jeugdwet). In dat kader hebben wij van de gemeenten in Noordwest-Friesland opdracht gekregen om de gemeenten en gebiedsteams te ondersteunen en te faciliteren bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Dit betekent dat wij de gebiedsteams adviseren bij ondersteuningsvragen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet en aanvragen in dat verband administratief verwerken. Daarnaast kopen wij de Wmo-voorzieningen in. Hierdoor zijn wij de schakel tussen de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning (gebiedsteams) en de aanbieders die ondersteuning bieden en hulpmiddelen leveren. Daarnaast zijn wij de schakel in een goed lopend ketenproces, zodat CAK, SVB, SDF en andere instanties hun werkzaamheden correct kunnen uitvoeren. Bij het organiseren en uitvoeren van deze taken sluiten we aan bij de wetgeving, regelgeving en beleid van de POSD en gemeenten Opdracht de Dienst Onze opdracht is op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet tweeledig: Wij adviseren de gebiedsteams bij de interpretatie van de kaders die wet- en regelgeving bieden, zodat gebiedsteams de ruimte binnen die kaders optimaal kunnen gebruiken voor maatwerk en de ondersteuning tegelijkertijd voldoet aan de kaders die de wet- en regelgeving voorschrijven. Zodra de gebiedsteams de ondersteuningsbehoefte hebben vastgesteld en (samen met de cliënt) een voorziening aangevraagd hebben, organiseren wij het achterliggende proces van beschikken bestellen betalen, plus monitoring en toezicht op en handhaving van de kwaliteit en rechtmatigheid van de geleverde ondersteuning (art. 6.1 Wmo 2015) De Dienst: de schakel in het proces Wmo en Jeugdwet Als backoffice in het proces Wmo en Jeugdwet voert de Dienst -zichtbare en onzichtbaretaken uit. Deze taken zijn gericht op de ondersteuning van gebiedsteams en de samenwerking in de keten. In het onderstaande schema wordt onze positie in de keten weergeven. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 20

21 Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 21

22 5.2 Trends en ontwikkelingen Samenwerken o De afgelopen jaren hebben wij in samenwerking met onze (keten)partners hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet. Gezamenlijk zijn wij erin geslaagd de transitie tot een succes te maken. Na de transitie volgt de transformatie. In 2019 blijft aandacht uitgaan naar de verdere transformatie in het sociaal domein. Wij ondersteunen hierbij en dragen bij aan de verdere (proces)ontwikkeling. Innovatie o Wij werken samen met gebiedsteams, gemeenten, aanbieders en cliënten aan innovatie. Dat kan op meerdere gebieden zijn zoals ICT, lokale algemene voorzieningen, de vorm van zorgvoorzieningen en efficiëntere (keten)- processen. Maatschappij o Het aantal eenpersoonshuishoudens onder de doelgroep Wmo stijgt geleidelijk en inwoners wonen gemiddeld langer thuis. Dit heeft invloed op de verstrekking van voorzieningen die erop gericht zijn dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, zoals woningaanpassingen, vervoer of hulpmiddelen ten behoeve van mobiliteit. o Het aantal echtscheidingen is stabiel, maar landelijk neemt het aantal scheidingen dat uit de hand loopt toe. Dit is van invloed op het gezond en veilig opgroeien van kinderen, waardoor vaker ondersteuning op grond van de Jeugdwet noodzakelijk is. o Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen is de laatste jaren toegenomen. Dit resulteert bij de Dienst in het verwerken van meer werkprocessen. Regeerakkoord o Eigen bijdrage Wmo: Het kabinet is van plan met ingang van 2019 een eenvoudig eigen bijdrage-abonnementstarief van 17,50 per vier weken te introduceren, voor huishoudens die gebruikmaken van Wmo voorzieningen. De eigen bijdragen worden daardoor niet langer afhankelijk van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling. Hierdoor worden uitvoeringskosten en administratieve lasten verlaagd (dit geldt met name voor het CAK). Het CPB heeft berekend dat gemeenten landelijk 290 miljoen minder inkomsten hebben als gevolg van het nieuwe abonnementstarief. Het kabinet compenseert 145 miljoen (de helft). De andere helft komt dus voor rekening van de gemeenten zelf. Daar komen nog mogelijke kosten bij, omdat het gebruik van voorzieningen toe kan nemen door het lagere abonnementstarief. Dit kan namelijk een aanzuigende werking hebben, zo stelt de VNG. o Eigen bijdrage Wmo: De huidige anti-cumulatie regeling van eigen bijdragen blijft intact. Dat betekent dat een huishouden geen eigen bijdrage betaalt voor een Wmo-maatwerkvoorziening als ze al een eigen bijdrage betaalt voor zorg uit de Wlz. o AMvB reële prijs Wmo: Begin 2019 wordt de toepassing van de AMvB geëvalueerd. Deze AMvB stelt dat wij voor Wmo-voorzieningen een reëel tarief moeten stellen (goede verhouding tussen tarief en kwaliteit). o Digitaal berichtenverkeer: Wij stellen aan aanbieders veel verschillende voorwaarden als het gaat om contractering, gegevensuitwisseling en verantwoording. Om de administratieve lasten te verminderen, worden i-wmo en i-jeugd de standaard. Wij voldoen hier reeds aan, echter blijven wij inzetten op procesoptimalisatie op dit punt. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 22

23 Deze ontwikkelingen vragen aandacht. Er lijkt een spanningsveld te ontstaan tussen: 1. de visie en het doel van de wetgever en van de gemeenten in Noordwest-Friesland om de inzet vanuit de 2 e -lijnsondersteuning terug te dringen en om zoveel mogelijk ondersteuningsvragen op te lossen met behulp van inzet uit de 0 e en 1 e lijn. 2. de toenemende druk op de inzet vanuit de 2 e -lijnsondersteuning als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, toename echtscheidingen en toename éénpersoonshuishoudens. Kortom: het aantal maatwerkvoorzieningen (2 e lijn) neemt nog niet af, terwijl de gebiedsteams zoveel mogelijk ondersteuningsvragen oplossen met behulp van inzet uit 0 e en 1 e lijn. 5.3 Doelstellingen en acties Programma Wmo en Jeugdwet In 2019 werken wij onder andere aan de volgende doelstellingen en acties om de gebiedsteams optimaal te kunnen adviseren en faciliteren bij hun taken in de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Thema Doelstellingen Acties Advisering Administratieve verwerking Kwaliteit Kwaliteit Wij ondersteunen de gebiedsteams bij het komen tot een passende oplossing voor de inwoner Het proces van aanvraag tot betalen verloopt efficiënt en is van goede kwaliteit De door aanbieders geleverde ondersteuning is van goede kwaliteit en rechtmatig. Dienst, gebiedsteams en aanbieders werken nauw samen aan de kwaliteit en rechtmatigheid van de ondersteuning. Wij adviseren bij de inzet en uitvoering van mantelzorgondersteuning. Wij adviseren in het toepassen van voorliggende en algemene voorzieningen. Wij adviseren bij de inzet van maatwerkvoorzieningen. Onze adviseurs adviseren in 2019 volledig aan de voorkant van het proces van de gebiedsteams. Daardoor kan ons team Administratie Wmo & Jeugdwet het proces van beschikken bestellen betalen in één keer en met versnelde doorlooptijden adequaat uitvoeren. Wij realiseren dat de gefactureerde zorg ook daadwerkelijk is geleverd met oog op cliëntbelang en in de geest van de wet. Wij houden toezicht op de kwaliteit van de door aanbieders geleverde ondersteuning. Dit doen wij met behulp van de inzet van een toezichthouder Wmo, handhaver Wmo en Jeugdwet, de pilot Horizontaal Toezicht en het uitvoeren van externe audits bij aanbieders. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 23

24 Kwaliteit Aanjagen en faciliteren van innovatie en ruimte bieden voor (maatschappelijke) initiatieven. De inkoop van de maatwerkvoorzieningen Wmo (begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf) is afgerond en geïmplementeerd. Met invoering van de nieuwe overeenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo (per ) intensiveren we de samenwerking tussen gebiedsteams, De Dienst, aanbieders en andere netwerkpartners, zodat er ruimte is voor nieuwe initiatieven en zodat gesignaleerde knelpunten tijdig kunnen worden opgelost. In 2018 wordt er regionaal gewerkt aan de inkoop van Hoogspecialistische Jeugdhulp. De implementatie daarvan zal in 2019 plaats vinden. 6 Bedrijfsvoering 6.1 Inleiding Als bedrijfsvoerder binnen de Gemeenschappelijke Regeling versterken wij de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten en ondersteunen we hen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sociale wet- en regelgeving. De Dienst innoveert, adviseert en organiseert door het uitvoeren van administratieve taken, door advisering en ondersteuning van onder andere gemeenten, gebiedsteams en POSD. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, beleid, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgen we toezicht en handhaving Opdracht de Dienst De opdracht in onze dienstverlening als bedrijfsvoerder is om er voor te zorgen dat sociale ondersteuning werkt. Dat doen we door gebiedsteams, bestuurders, raden en netwerkpartners te adviseren over passende sociale voorzieningen, en door het organiseren van die voorzieningen, zodat inwoners met een ondersteuningsbehoefte zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. 6.2 Trends en ontwikkelingen De groei van het aantal partijen, taken, verantwoordelijkheden, werkwijzen en methodieken in het Sociaal Domein leidt tot een toenemende complexiteit van het werkveld. Landelijk zijn een aantal pilots gestart om budgetten van de gebiedsteams anders te financieren (bijvoorbeeld een integraal budget). Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 24

25 6.3 Doelstellingen en acties Bedrijfsvoering Doelstellingen en acties van de Dienst rond de thema s van Bedrijfsvoering betreffen in 2018: Thema Subdoelstellingen Acties Informatisering Doorontwikkelen automatisering We werken aan de doorontwikkeling van geautomatiseerde ondersteuning voor ons bedrijfsproces en betrekken daarbij alle partijen in het Sociaal Domein, waaronder inwoners, gebiedsteams, adviseurs, administratie en zorgaanbieder. Financieel Beheer Personeel en Organisatie Financiële structuren Verandercapaciteit versterken Samenwerking faciliteren en stimuleren We blijven werken aan het versimpelen van de financiële structuur binnen de programma s van het Sociaal Domein. De uitdaging is om budgetten aan te laten sluiten bij één plan, één gezin, één regisseur, één budget. Om administratieve lasten bij zorgaanbieders te verlichten is de Dienst in samenwerking zorgverzekeraar de Friesland, zorgaanbieders en andere gemeenten gestart met de pilot van horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. We zorgen voor flexibele inzet van personeel om een soepele aanpassing aan veranderende omstandigheden mogelijk te maken. Daarnaast streven we naar het behouden van kwalitatief goed personeel, zodat medewerkers voor de langere termijn kunnen bijdragen aan de gezamenlijke doelen binnen het sociaal domein en de continuïteit en kwaliteit geborgd zijn. Van het management vragen we een hoge betrokkenheid in de ontwikkeling van de medewerkers, de organisatie en de implementatie van nieuwe projecten. We blijven medewerkers faciliteren via opleidingen om samenwerking, zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht verder te ontwikkelen. De nieuwe huisvesting zal ook een bijdrage leveren aan onze rol als netwerkorganisatie. De Dienst is binnen de regio een plek die bijdraagt aan verbinding, ontmoeting en samenwerking. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 25

26 Expertisecentrum De cultuur van de Dienst is een goede mix van regelgerichtheid, dienstverlenend en ondernemend Binden en boeien van medewerkers die deskundig zijn vanuit een van de invalshoeken adviseur, autoriteit, bekwaam mens, expert, iemand die veel verstand van iets heeft, specialist of vakkundige. Dienstverlener Wat de klant beleeft, is zeer belangrijk als input voor het beleid Denken en handelen in dienst van onze klanten: de gebiedsteams, gemeentebesturen en raden, cliënten, sociale netwerkpartners en inwoners van Noordwest Friesland. Informeren, adviseren, beoordelen en organiseren. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 26

27 Financiële begroting In de Financiële begroting wordt ingegaan op BBV, financiële doelstellingen, financiële samenvattingen, financiële uitgangspunten en risico s Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 27

28 7 Financiële Begroting Een gedeelde begroting Sociaal Domein De begroting van de Dienst vormt een groot deel van het totale Sociaal Domein. De gemeenten maken zelf echter ook kosten voor het Sociaal Domein. Zo financieren gemeenten onder andere: Gebiedsteams (mensen en middelen) Veilig Thuis Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang (Centrumregeling) Dorpshuizen en verenigingen Peuterspeelzalen Educatie (b.v. leerlingenvervoer) De Dienst kan sturing geven op een deel van de uitgaven binnen het Sociaal Domein die in de begroting van de Dienst zijn opgenomen: 1. De Dienst kan sturen op de uitgaven inzake de Bedrijfsvoering 2. De Dienst kan sturen op de uitgaven inzake de inzet van Arbeids- en Begeleide Participatie 3. De Dienst heeft een signaalfunctie en geeft input voor beleid als het gaat om de uitgaven inzake de Programmaonderdelen Inkomen, Armoedebestrijding, Wmo en Jeugdwet. Het betreft hier openeindregelingen. Tevens vindt, ten aanzien van het Programma Wmo en Jeugdwet, de op- en afschaling en de indicering plaats in het gebiedsteam. 7.2 BBV en taakvelden De begroting 2019 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004). Met de laatste wijziging van het BBV is de wijze waarop de informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden provincies en gemeenten moeten gebruiken voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze voorgeschreven taakvelden vervangen, voor de Dienst als verbonden partij, vanaf de begroting 2018 de functies in de Iv-3. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 28

29 7.3 Financiële programmabegroting 2019, totaal de Dienst De totale programmabegroting geeft inzicht in de realisaties en begroting van de verschillende programma s. Daarom is het volgende overzicht exclusief de kosten van de Bedrijfsvoering opgenomen. Het begroot resultaat inclusief de kosten van de Bedrijfsvoering is opgenomen in paragraaf 7.8. Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Voorlopige cijfers 2017 Jaar 2016 Lasten Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Totaal lasten Baten Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Totaal baten Resultaat Dekking Rijksbijdragen Gebundelde Uitkering Vangnetuitkering Bbz Huishoudelijke hulp toeslag Totaal rijksbijdragen Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Totaal gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Netto resultaat Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 29

30 7.4 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen Noardwest Fryslân - Programma Werk, Participatie en Inkomen Taakveld Lasten Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Voorlopige cijfers 2017 Jaar Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Baten Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Dekking Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Saldo Werk, Participatie en Inkomen Rijksbijdragen Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Werk, Participatie en Inkomen Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 30

31 7.4.1 Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Jaar 2017 Jaar 2016 Bestandsontwikkeling Re-integratie Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten Gemiddeld aantal cliënten Gemiddeld aantal cliënten Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten TMP Gemiddeld aantal cliënten Gebiedsteam Gemiddeld aantal cliënten bij Pastiel Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool Bestandsontwikkeling Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december Uitstroom naar werk Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 31

32 7.4.2 Financiële uitgangspunten Onderwerp Algemeen Uitgangspunten Met ingang van 2018 worden de programma s Participatie en Inkomen samengevoegd tot één programma Werk, Participatie en Inkomen. In de inputbestanden is nog wel uitgegaan van een onderverdeling in Participatie en Inkomen. Algemeen uitgangspunt voor de begroting is de septemercirculaire 2017, omdat we de ontwikkelingen die het Rijk aangeeft als uitgangspunt nemen. Bij de gemeente Harlingen is opgenomen voor lokale participatie-initiatieven. Voor de verdeling van de re-integratielasten tussen de taakvelden Begeleide Participatie en Arbeidsparticipatie (maatschappelijke participatie of re-integratie naar werk) is uitgegaan van een verhouding van 50/50. De aantallen ultimo januari 2018 vormen het uitgangspunt voor de bestandsontwikkeling. De indexatie op de bestanden Participatiewet Basis en IOAW is 0,4% voor 2019 en 2018, conform septembercirculaire De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 1,6% over 2018 en 2019 (conform septembercirculaire 2017) ten opzichte van de gerealiseerde gemiddelde uitkering over het jaar Er is in samenspraak met de gemeenten besloten om voor alle gemeenten binnen het programma Inkomen een gemeentelijke bijdrage te hanteren op basis van de lasten en baten binnen dit programma. De rijksbudgetten worden opgenomen binnen de gemeentelijke begroting. Uiteraard kan de Dienst ondersteunen bij de berekening van de vangnetuitkering en de Bbz. Beschut werken Beschut Werken is ook opgenomen in de begroting 2019 van de GR Fryslân-West. De bate binnen de GR Fryslân-West betreft de bijdrage voor Beschut Werken welke opgenomen is binnen de begroting van de Dienst. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 32

33 7.5 Programmabegroting Armoedebestrijding Noardwest Fryslân - Programma Armoedebestrijding Taakveld Lasten Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Voorlopige cijfers 2017 Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen Maatwerkdienstverlening Baten Totale lasten Armoedebestrijding Inkomensregelingen Dekking Totale baten Armoedebestrijding Saldo Armoedebestrijding Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Armoedebestrijding Aantallen Begr Herz. Begr Jaar 2017 Jaar 2016 Jaar 2015 AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling HH Participatiefonds Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 33

34 7.5.2 Financiële uitgangspunten Onderwerp Algemeen Bijzondere bijstand Kindpakket Uitgangspunten De herziene begroting is qua aantallen en gemiddelde uitkeringen gebaseerd op de realisatie over het jaar Bij de bijzondere bijstand vergunninghouders is er vanuit gegaan dat het aantal aanvragen ten opzichte van het jaar 2017 gehalveerd zal zijn (in verband met te verwachten daling van de taakstelling huisvesting). Voor het Kindpakket Fondsen is uitgegaan van de bestedingen over de jaren 2016 en Voor het budget Kindpakket Thuis en Participatiefonds is uitgegaan van de realisatie over het jaar Schuldpreventie Er is een bedrag van begroot voor schuldpreventie. De maatregelen hiervoor zijn opgenomen in het Beleidsplan Schuldhulpverlening. Daarnaast is er voor de gemeente Terschelling een bedrag van begroot voor het PING loket. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 34

35 7.6 Programmabegroting Wmo en Jeugdwet Noardwest Fryslân - Programma Wmo-Jeugdwet Taakveld Lasten Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Voorlopige cijfers 2017 Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Begeleide participatie Maatwerkvoorzieningen Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Baten Totale lasten Wmo-Jeugdwet Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Dekking Totale baten Wmo-Jeugdwet Saldo Wmo-Jeugdwet Budget Huishoudelijke Hulp Toeslag Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Navolgend zijn de deelbegrotingen Wmo en Jeugdwet separaat opgenomen. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 35

36 Noardwest Fryslân - Programma Wmo Taakveld Lasten Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Voorlopige cijfers 2017 Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Begeleide participatie Maatwerkvoorzieningen Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Baten Totale lasten Wmo Maatwerkdienstverlening Dekking Totale baten Wmo Saldo Wmo Budget Huishoudelijke Hulp Toeslag Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo N.B. Het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie betreft onder andere de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 36

37 Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet Taakveld Lasten Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Voorlopige cijfers 2017 Jaar Wijkteams Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Baten Totale lasten Jeugdwet Maatwerkdienstverlening Dekking Totale baten Jeugdwet Saldo Jeugdwet Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Jeugdwet Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 37

38 7.6.1 Aantallen Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Jaar 2017 Jaar 2016 Wmo Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) Begeleide participatie Participatie Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid Respijtzorg Collectief Vervoer Totaal Zorg in natura Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Totaal PGB Totaal aantal Wmo Jeugdwet Maatwerkdienstverlening 18- Totaal Zorg in natura Totaal PGB Totaal aantal Jeugdwet Totaal aantal Wmo en Jeugdwet Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 38

39 7.6.2 Financiële uitgangspunten Onderwerp Algemeen Huishoudelijke Hulp 1 Zorg in Natura en Alg. voorziening HH Bouwstenen Wmo Zorg in Natura Jeugd Zorg in Natura Uitgangspunten De begroting 2019, onderdeel Wmo en Jeugdwet, is qua Financiële begroting conform de Herziene begroting 2018 opgenomen. De voornaamste redenen hiervoor worden hieronder per onderdeel toegelicht. De lasten Huishoudelijke Hulp 2019 en de lasten van de Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp 2019 zijn afhankelijk van de aankomende vaststelling van de CAO VVT Deze CAO zal zeer waarschijnlijk een grote aanpassing bevatten m.b.t. de inschaling van de medewerker Huishoudelijke Hulp van schaal FWG10 naar FWG15. De financiële consequenties, mede i.v.m. toepassing van de AMvB reële prijzen Wmo, zijn op het moment van opmaken van de begroting nog onvoldoende inzichtelijk. De lasten van de Begeleiding en Dagbesteding 2019 zijn afhankelijk van het inkooptraject Maatwerkvoorzieningen Wmo In 2018 zal deze inkoop worden afgerond. De financiële consequenties, mede i.v.m. toepassing van de AMvB reële prijzen Wmo, zijn op het moment van opmaken van de begroting nog onvoldoende inzichtelijk. De lasten van de regionaal ingekochte Specialistische en Hoogspecialistische Jeugdzorg 2019 zijn afhankelijk van de financiële effecten van de Inkoop Jeugd Op het moment van opmaken van de begroting is er onvoldoende zicht op: De werkelijke cliëntaantallen. De Dienst ontvangt nog geen Stop-berichten van de zorgaanbieders vanuit Sociaal Domein Friesland, waarmee wij onze indicaties kunnen afsluiten. De totale conversie van de Jeugdzorgindicaties 2017/2018. De gemiddelde looptijd van de indicaties o.b.v. de nieuwe producten. De gemiddelde kostprijs per indicatie (op totaalniveau). Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 39

40 7.7 Programmabegroting Bedrijfsvoering Lasten Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Voorlopige cijfers 2017 Jaar 2016 Personeelskosten, aanstellingen Personeelskosten, inhuur/payroll Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) Personeelskosten, BCT/POSD Personeelskosten, incidenteel Personeelskosten, projecten Totaal Personeelskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Organisatiekosten Kosten werkzaamheden derden Accountants- en advieskosten Kosten POSD Afschrijvingen materiële vaste activa Inhaalafschrijving i.v.m. ICT Leeuwarden Afschrijvingen materiële vaste activa Cliëntparticipatie Regionalisering Bbz/IOAZ Sociale Recherche Structurele weerstandscapaciteit Mutatie voorziening/saldo deb Totaal lasten bedrijfsvoering Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 40

41 Baten Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Voorlopige cijfers 2017 Jaar 2016 Rente inkomsten Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen Dekking PIM project Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project Dekking PIM overig Dekking Wmo overig Dekking BV overig Dekking overig Mutatie voorziening/saldo deb Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Leeuwarderadeel (2019: 50% van ) Bijdrage Ferwerderadiel Totaal baten bedrijfsvoering Dekking Saldo bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdrage Totaal dekking bedrijfsvoering Verdeling over gemeenten Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Voorlopige cijfers 2017 Jaar 2016 Waadhoeke Harlingen Leeuwarderadeel Terschelling Vlieland Totaal Dienst Verdeling over programma's Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Voorlopige cijfers 2017 Jaar 2016 Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet Totaal Dienst Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 41

42 7.7.1 Formatie Formatie de Dienst Begroting 2019 Herz. begroting 2018 Jaar 2017 Jaar 2016 (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) Vast 69,24 61,25% 69,23 62,60% 81,54 66,69% 87,74 73,45% Tijdelijk 43,79 38,75% 41,37 37,40% 40,72 33,31% 31,72 26,55% Totaal 113,03 100,00% 110,60 100,00% 122,26 100,00% 119,46 100,00% Financiële uitgangspunten Onderwerp Algemeen Uitgangspunten De formatie neemt op begrotingsbasis toe met 2,43 fte. Dit is het saldo van 1. Toevoegen capaciteit aan de verplichte garantiebanen 2. In dienst nemen van de sociaal rechercheur (1FTE), welke voorheen werd ingehuurd via SRF (dit betreft een verschuiving tussen kosten sociale recherche en personeelslasten en betekent uiteindelijk een besparing) De personeelskosten van de extra formatie bedragen De totale stijging van de personeelskosten wordt daarnaast veroorzaakt door wijzigingen in CAO ( ). We zijn uitgegaan van een CAO-stijging per 1 januari 2019 van 2,5%. Sociale Recherche Leeuwarderadeel De daling van deze kosten wordt veroorzaakt door het in dienst nemen van de sociaal rechercheur. Er is 2019 een bijdrage van de gemeente Leeuwarden in de bedrijfsvoeringslasten opgenomen op basis van het rapport van Deloitte. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 42

43 7.8 Begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst De begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de programmabaten en lasten, de bedrijfsvoeringslasten en de dekkingen, begroot voor Onderstaande begroting geeft ook de resultaatbestemming weer. Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Voorlopige cijfers 2017 Jaar 2016 Lasten Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking Rijksbijdragen Gebundelde Uitkering Vangnetuitkering Bbz Huishoudelijke hulp toeslag Totaal rijksbijdragen Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Netto resultaat Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 43

44 7.9 Begroting EMU-saldo EMU-Saldo 2020 (prognose) 2019 (prognose) 2018 (prognose) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord EMU-Saldo Begroting vermogen en financieel resultaat Verwachte omvang 1 januari december 2019 Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende schulden < 1 jaar Overlopende passiva Verwachte omvang 2019 Financieel resultaat - Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 44

45 8 Paragraaf Risico s Algemeen De Dienst heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de interne controle. Interne controle of informatiecontrole is het proces dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen op het gebied van: de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsprocessen de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging de naleving van relevante wet- en regelgeving, rechtmatigheid, beleidsrichtlijnen en procedures risicomanagement De interne controle wordt deels uitgevoerd in de zogenaamde 1e lijnscontrole door collegiale toetsing en in de 2e lijnscontrole door de interne controleur. De 1e lijnscontrole ontwikkelt zich bij de Dienst steeds verder, waarbij risico's beter in beeld zijn en kwaliteit gewaarborgd wordt. Sinds 2015 is de complexiteit binnen het Sociaal Domein toegenomen. Deze toename heeft geleid tot een aanpassing van de interne controle. De Dienst zet naast de bestaande controles in op kwalitatieve controles en data-analyses. Bij kwalitatieve controles gaat het om vastleggingen op het gebied van prestatielevering en het verzamelen van de bewijsstukken waaruit dit blijkt. Hierdoor verkleint het risico op onrechtmatige bestedingen van middelen. Bij data analyses gaat het om analyse van gegevens (lijstwerk, query s etc.) van waaruit fouten kunnen worden opgespoord en opgelost, dan wel van waaruit kan blijken dat bepaalde data goed is ingevuld. De insteek vanuit de Dienst is om van procesgerichte controle het accent te verleggen naar risicogerichte controle. Dit betekent minder controle waar het risico laag is, meer controle waar het risico hoog. Bij Wmo en Jeugdwet, waar de rechtmatigheidsrisico s het hoogst zijn gebleken, wordt aan de hand van de beschreven processen een risico-inventarisatie gemaakt en worden de beheersmaatregelen in kaart gebracht. 8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten te dekken; B. alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. Weerstandscapaciteit per: (prognose) (prognose) (realisatie) Exploitatie Structurele weerstandscapaciteit Vermogen (balans) Reserve uitvoeringslasten Incidentele weerstandscapaciteit Totale weerstandcapaciteit Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 45

46 De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico s van materiële omvang op te vangen. Daarnaast heeft het bestuur besloten een deel van de reserve in liquide vorm aan te houden om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen zonder hiervoor geld te hoeven lenen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2019 volgens prognose maximaal Het weerstandsvermogen wordt in 2019 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen. In de Nota Verbonden Partijen wordt door gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven. 8.3 Risico s Begroting 2019 Programma Algemeen Wmo Omschrijving risico Voor alle programma s in de begroting geldt dat sprake is van zogenaamde open-eindregelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. De kans op afwijkingen is het grootst binnen de programmaonderdelen Inkomen, Wmo en Jeugd. De ontvangsten van het CAK ten aanzien van de inning van eigen bijdragen zijn niet goed in te schatten op basis van een prognose door het CAK (ook in verband met onvoorziene debiteurenontvangsten). Hierdoor ontstaat het risico dat, op gemeentelijk niveau, de begroting op dit punt wordt onderschreden/overschreden. Het kabinet is van plan met ingang van 2019 een eenvoudig eigen bijdrage-abonnementstarief van 17,50 per vier weken te introduceren, voor huishoudens die gebruikmaken van Wmo voorzieningen. De eigen bijdragen worden daardoor niet langer afhankelijk van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling. Hierdoor worden uitvoeringskosten en administratieve lasten verlaagd (dit geldt met name voor het CAK). Het CPB heeft berekend dat gemeenten landelijk 290 miljoen minder inkomsten hebben als gevolg van het nieuwe abonnementstarief. Het kabinet compenseert 145 miljoen (de helft). De andere helft komt dus voor rekening van de gemeenten zelf. Daar komen nog mogelijke kosten bij, omdat het gebruik van voorzieningen toe kan nemen door het lagere abonnementstarief. Dit kan namelijk een aanzuigende werking hebben, zo stelt de VNG. AMvB reële prijs Wmo: Begin 2019 wordt de toepassing van de AMvB geëvalueerd. Deze AMvB stelt dat wij voor Wmovoorzieningen een reëel tarief moeten stellen (goede verhouding tussen tarief en kwaliteit). Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 46

47 Zie tevens paragraaf voor de voornaamste financiële risico s inzake de Wmo. Jeugd (Risico zeer hoog) Voor de berekening van het budget Inkoop Regionaal/Bovenregionaal, onderdeel Specialistische Jeugdhulp, is een gemiddelde prijs per indicatie op basis van de inkoop 2018 opgenomen (zie tevens paragraaf 7.8.2). Op dit moment is de verwachting dat de gemiddelde prijs zal dalen door de nieuwe inkoop Hierbij is wel verondersteld dat trajecten gemiddeld een jaar duren. Voor Hoogspecialistische Jeugdhulp is een budget opgenomen van 10% van het budget Inkoop Regionale en Bovenregionale Jeugdzorg, onderdeel Specialistische Jeugdhulp. Dit betreft een grove schatting. Zie tevens paragraaf voor de voornaamste financiële risico s inzake de Jeugdwet. Bedrijfsvoering Per 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden, dit brengt een financieel risico met zich mee van maximaal 4% van de wereldwijde omzet per gebeurtenis. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk om toezicht te houden op de dienstverlening Wmo, met name op het gebied van calamiteiten. De werkzaamheden binnen het Sociaal Domein zijn er op gericht om adequate zorg/voorzieningen te bieden aan de inwoners. Daarbij kunnen dingen misgaan. Indien er sprake is van een calamiteit dan is er kans op escalatie door: De opkomst van sociale media en de snelheid van nieuws in combinatie met toegenomen transparantie in de zorg en nadruk op slecht nieuws. De maatschappelijke zero-tolerance voor fouten en restrisico s (enige mate van onveiligheid). Maatschappelijke zorgen over beloning, verkwisting van middelen en privacy. Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 47

48 9 Besluit tot vaststelling BESLUIT TOT VASTSTELLING Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Besluit: Vast te stellen de Begroting 2019 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van... Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema, Voorzitter De heer M.J. Jellema, Secretaris Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 48

49 Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering Gemeente Aantal inwoners per * Prognose aantal uitkeringsgerechtigden per Prognose aantal Wmovoorzieningen per De verdeling van de kosten van de bedrijfsvoering heeft conform de Gemeenschappelijke Regeling 2015, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten 2. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. 1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen. 2. Alle extra uitvoeringskosten van de Dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de Dienst. 3. Alle extra kosten van de Dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling. b. Indirecte kosten: Deze kosten betreffen de Bedrijfsvoering van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 1. Uitvoeringskosten van de Wmo: De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmocliënten. 2. Overige uitvoeringskosten: De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden. 3. Inwonertal, Wmo- en Jeugdvoorzieningen en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt. * Het aantal inwoners per 1 januari 2019 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 februari 2018). Prognose aantal Jeugdvoorzieningen per Harlingen Waadhoeke Terschelling Vlieland Totaal Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 49

50 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen Navolgend worden de gemeentelijke bijdragen gepresenteerd. Voor een toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 7.4 de financiële samenvatting. Gemeentelijke bijdrage Gemeente Werk, Participatie en Inkomen Herziene Begroting begroting Afwijking Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland Totaal Dienst Gemeentelijke bijdrage Gemeente Armoedebestrijding Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Afwijking Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland Totaal Dienst Gemeentelijke bijdrage Gemeente Wmo en Jeugdwet Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Afwijking Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland Totaal Dienst Gemeentelijke bijdrage Gemeente Bedrijfsvoering Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Afwijking Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland Totaal Dienst Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 50

51 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Totaal Begroting 2019 Herziene begroting 2018 Afwijking Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland Totaal Dienst Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 51

52 Bijlage C Concept organogram per 1 januari 2019 Datum Directeur Strategisch Adviseur Sociaal Domein Adviseur Informatisering Team Werk en Participatie Team Inkomen Team Wmo en Jeugdwet Team Inkomensadministratie Team Interne Zaken Team Financieel Beheer en Informatisering Team Beleid Casemanager Werk & Participatie Administratief Medewerker Werk & Participatie Adviseur Sociaal Domein Procesondersteuner Baliemedewerker Claimbeoordelaar Consulent Inkomen Junior Consulent Inkomen Adviseur Sociaal Domein Medewerker Handhaving Handhaver Inkomen Adviseur Wmo en Jeugdwet Adviseur Sociaal Domein Medewerker Administratie Wmo en Jeugdwet Handhaver Wmo en Jeugdwet Administrateur Medewerker Inkomensadministratie Medewerker Ondersteuning Inkomensdebiteurenadministratie Invordering HRM Opleidingsadviseur Projectmedewerker Communicatie Directie Secretariaat Huismeester DIV Financiële Administratrie Planning & Control AO/IC Adviseur ICT Functioneel beheer Security officer Juridisch Beleid Beleid P-wet Beleid Wmo Beleid Jeugd Beleidsondersteuner Bezwaar & Beroep Inkoop Contractbeheerder Pastiel Teamleider Medewerker Gebiedsteams Accountmanager Mobiliteitscoach W&O Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 52

53 Bijlage D Specificatie personeelslasten Uitsplitsing Personeelslasten Begroting 2019 Begrote formatie 2019 (Fte) Begrote dekking 2019 Herziene Begroting 2018 Herziene begrote formatie 2018 (Fte) Herziene begrote dekking 2018 Personeel op aanstelling Directie en management , ,89 - Adviseurs , ,89 - Werk en Participatie , , Inkomen , ,49 - Wmo en Jeugdwet , ,16 - Beleid , ,22 - Inkomensadministratie , ,44 - Interne Zaken , ,06 - Informatisering , ,22 - Financieel Beheer , ,22 - Garantiebanen , , Langdurig zieke medewerkers (incidenteel) , ,00 - Totaal Personeel op aanstelling , , Personeel op inhuur/payroll Inkomen , ,89 - Wmo en Jeugdwet , ,87 - Beleid , ,00 - Interne Zaken , ,67 - Totaal Personeel op inhuur/payroll , ,43 - Personeel gebiedsteams Generalisten op aanstelling , , Totaal Personeel gebiedsteams , , Personeel Pastiel Teamleiding op aanstelling , ,00 - Casemanagement op aanstelling , , Totaal Personeel Pastiel , , Personeelslasten projecten Projectmedewerkers op aanstelling , ,67 - Projectmedewerkers op inhuur/payroll , ,67 - Totaal Personeel projecten , ,33 - Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân , , Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 53

54 Bijlage E Beleidsindicatoren BBV Beleidsindicator Eenheid Periode De Dienst 1. Formatie Fte per inwoners ,66 2. Bezetting Fte per inwoners ,34 3. Apparaatskosten Kosten per inwoner ,07 4. Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen ,1% 5. Overhead % van totale lasten ,1% Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 54

55 Bijlage F Afkortingenlijst Lijst gehanteerde afkortingen ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds AMvB Algemene Maatregel van Bestuur AO/IC Administratieve Organisatie/Interne Controle AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Bbz Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen BCT Beleidscoördinatieteam BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten BV Bedrijfsvoering CAK Centraal Administratie Kantoor CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst CBS Centraal Bureau voor de Statistiek DIV Digitale Informatie Voorziening EMU Economische en Monetaire Unie ESF Europees Sociaal Fonds FTE Full-Time Eenheid GGZ Geestelijke Gezondheidszorg GR Gemeenschappelijke Regeling HH/HV Huishoudelijke Hulp/Verzorging HRM Human Resources Management ICT Informatie- en Communicatietechnologie IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen IOW Inkomensvoorziening Oudere Werklozen IV3 Informatie voor Derden LTA Landelijk Transitie Arrangement NWF Noord-West Friesland P&C Planning & Control P&O Personeel & Organisatie PGB Persoonsgebonden Budget PIM Participatie, Inkomen en Minimaregelingen POSD Projectorganisatie Sociaal Domein PR Participatie Regulier PZ Participatie Zwaar SDF Sociaal Domein Friesland SSL Shared Servicecentre Leeuwarden SVB Sociale Verzekerings Bank SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TMP Team Maatschappelijke Participatie Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen Wlz Wet langdurige zorg Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning WSW Wet Sociale Werkvoorziening ZR Zelfredzaamheid Regulier ZZ Zelfredzaamheid Zwaar Concept Begroting 2019 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 55

56

57