Inhoudsopgave. Bestuursrapportage jan. t/m mrt. 2018, De Dienst Noardwest Fryslân 2

Transcriptie

1 Bestuursrapportage januari t/m maart

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Samenvatting uitvoering Programmaplan Werk, Participatie en Inkomen Inleiding Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Inleiding Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Verbeterde communicatie en samenwerking Inleiding Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Inleiding Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering Werk, Participatie en Inkomen Bestandsontwikkeling Toelichting Nieuwe re-integratietrajecten (deels) actieve participatiecliënten In- en uitstroom Instroom Uitstroom Financiën Werk & Participatie Toelichting Financiën Inkomen Toelichting Armoedebestrijding Aantal toegekende aanvragen Toelichting Financiën Armoedebestrijding Toelichting Wmo Bestandsontwikkeling Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Verhouding Bouwstenen Financiën Wmo Toelichting Jeugdwet Bestandsontwikkeling Toelichting Verwijzers Indicatieorgaan Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Financiën Jeugdwet Toelichting Bedrijfsvoering Financiën Bedrijfsvoering Toelichting Personeel Formatie Ziekteverzuim Bezwaar & beroep...37 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 2

3 Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering...38 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen...39 Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen...40 Bijlage D Afkortingen...41 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 3

4 1 Inleiding Voor u ligt de bestuursrapportage januari t/m maart van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De rapportage is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst. De inhoudelijke samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan, te vinden in hoofdstuk 2, is uitgewerkt door het teammanagement van de Dienst. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Voor een totaaloverzicht van deze afkortingen wordt verwezen naar bijlage D. De rapportage is: 1. per programma ingericht voorzien van o.a.: a. bestandsontwikkeling b. in- en uitstroom c. financiën d. benchmarks (onderling vergelijk van de gemeenten in Noardwest Fryslân) 2. voor wat betreft het onderdeel Bedrijfsvoering voorzien van o.a.: a. financiën b. FTE-overzichten c. ziekteverzuim d. bezwaar en beroep 3. voorzien van een samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan De gemeentelijke overzichten worden separaat opgesteld en verstrekt. Hierbij wordt geen separate inhoudelijke toelichting gegeven. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben hieromtrent dan verneemt de afdeling Planning en Control deze graag van u op adres planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl. De prognoses welke zijn opgenomen in deze rapportage bevatten schattingen. De realisatie kan hiervan afwijken. De aantallen 2017 zijn opgenomen exclusief Leeuwarderadeel en het deel van Littenseradiel dat is opgegaan in de gemeente Waadhoeke Ter verduidelijking zijn op meerdere plaatsen in de rapportage kleuren aangebracht middels de stoplichtmethode. Op deze wijze is getracht de status van bepaalde percentages, aantallen en bedragen inzichtelijker te maken. In onderstaand overzicht wordt de betekenis van de verschillende kleuren weergegeven. Verklaring stoplichten lasten / aantallen Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten baten Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten prognose Hoger of gelijk aan 4% boven begroting Tussen de 0,5% tot 4% boven begroting Beneden of gelijk aan begroting Voor een omschrijving van de taakvelden welke zijn opgenomen onder de financiële overzichten verwijzen wij u naar Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 4

5 2 Samenvatting uitvoering Programmaplan In de herziene begroting zijn doelstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteert de Dienst over de resultaten en de voortgang in het eerste kwartaal. 2.1 Werk, Participatie en Inkomen Inleiding Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Het is een essentiële basisbehoefte. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van en naar vermogen meedoen in de samenleving. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommigen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daar ondersteuning bij nodig. Arbeidsparticipatie en daardoor voorzien in het eigen inkomen wordt gezien als de meest optimale vorm en waar dat (nog) niet lukt, is inkomens- en participatie-ondersteuning mogelijk. Het programma Werk, Participatie en Inkomen betreft de uitvoering rond deze ondersteuning. De Participatiewet omvat een aantal met elkaar samenhangende thema s: Werk (re-integratie op de arbeidsmarkt), Participatie (naar vermogen meedoen in de samenleving) en Inkomen (uitkeringen) Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen In het eerste kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Werk Subdoelstellingen Acties Stimuleren van arbeidsdeelname, zowel fulltime als parttime. We begeleiden cliënten naar werk. Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. In het eerste kwartaal zijn 80 personen uitgestroomd uit de uitkering. T.o.v. een jaar eerder is dit een stijging van 35%. We faciliteren en stimuleren inwoners op hun route naar werk door onder andere het aanbieden van werkervaringsplaatsen of scholing. In het eerste kwartaal zijn 9 personen naar school gegaan en 34 aan het werk gegaan. Dit is een stijging van 53% t.o.v. een jaar eerder. We zetten in op bestrijding van jeugdwerkloosheid door doorontwikkeling van het Fryslân-West brede project Sluitende Aanpak Jeugdwerkloosheid. De uitstroom 27- bedroeg in het eerste kwartaal 13 jongeren. Voor vergunninghouders zetten we in op maatwerk: vormen van integratie die aansluiten bij de mogelijkheden van de statushouder o.b.v. de beleidsnotitie Vanuit integrale inburgering naar vergroting van arbeidsparticipatie statushouders van de PSD zoals die begin is vastgesteld. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 5

6 Inspelen op de (lokale) arbeidsmarktvraag. Participatie Bevorderen van maatschappelijke participatie. In samenwerking met Pastiel, uitzendbureaus (o.a. het project Baanbrekend) en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met de doelgroep en vice versa, al dan niet met behulp van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal. Hierbij zetten we in op sectoren waar arbeidskrapte is. In het eerste kwartaal hebben in dit kader een tweetal speeddates plaatsgevonden rondom deze kansrijke sectoren. Het resultaat hiervan is dat 14 personen aan het werk zijn geraakt. Daar waar matching op de arbeidsmarkt niet mogelijk is, zetten we in op maatschappelijke participatie, onder andere via vrijwilligerswerk of tegenprestaties. Maatwerk is het uitgangspunt: aansluiten bij de al aanwezige (en te ontwikkelen) vaardigheden en talenten van de cliënt en de te ontwikkelen of aanwezige burgerinitiatieven. In dit kader zijn wij o.a. gestart met het project Fry Stiper. Hierin krijgen klanten een opleiding om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor verschillende projecten rondom Culturele Hoofdstad Leeuwarden. In het eerste kwartaal hebben 12 mensen deze opleiding gevolgd. Inkomen Zorgvuldig en binnen de kaders van wet- en regelgeving afhandelen van uitkerings- (aan)vragen. Integrale handhaving maakt onderdeel uit van de dienstverlening. Hierbij ligt de nadruk op preventie en volgt repressie waar nodig. Dit betekent achtereenvolgens: a) voorlichting en communicatie b) heldere afspraken maken en nakomen c) anticiperen op organisatie en cliëntgedrag / vroegtijdige detectie d) daadwerkelijk sanctioneren. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 6

7 2.2 Armoedebestrijding Inleiding Leven in armoede heeft vaak grote gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op school slechter presteren en dat de kans groot is dat zij ook als volwassene worden getroffen door armoede of andere negatieve maatschappelijke gevolgen ondervinden. Dit leidt vaak tot een ongewenst sociaal isolement dat generaties lang kan duren. Dit vraagt om een effectieve armoedebestrijding, waarbij een samenspel verlangd wordt van inwoners en hun netwerken en diverse betrokkenen, waaronder overheden, professionals en het maatschappelijk middenveld (geheel van particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen). Vanuit hun verantwoordelijkheid zetten gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en de Dienst Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding In het eerste kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Preventie Vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek. Met netwerkpartners, waaronder de gebiedsteams en vrijwilligersorganisaties, participeren we in een intensief preventie- en voorlichtingsbeleid ter voorkoming van armoede en schulden. We participeren in subregionale initiatieven gericht op het voorkomen van schulden, zoals Amargi (Amargi is een project gericht op het preventief signaleren van schulden d.m.v. het verbinden van organisaties die deze signalen in een vroegtijdig stadium kunnen opvangen). In samenwerking met Schouders Eronder (samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG) gaan we ons huidige schuldhulpverleningsbeleid evalueren en waar nodig verbeteren. Vanuit het schuldpreventieplan dat in 2017 is vastgesteld, worden de bestaande acties voortgezet en nieuwe initiatieven genomen, zoals het ontwikkelen van een Geldkrant in samenwerking met het Nibud. Bestrijding Armoede terugdringen. In afstemming met gebiedsteams, fondsen en andere netwerkpartners benaderen we actief de inwoners die getroffen worden door armoede. De individuele situatie is het uitgangspunt. Er is een onderzoek gestart door een extern onderzoeksbureau naar de effectiviteit van ons huidige armoedebeleid. Dit onderzoek bestaat uit een armoedemonitor, een inkomenseffectrapportage en een behoeftepeiling onder de doelgroep. De afgelopen jaren zien we het gebruik van het participatiefonds en het kindpakket toenemen. Dit wordt veroorzaakt door betere bekendheid bij de doelgroep en de gebiedsteams. In het eerste kwartaal van zien we een stabilisatie ten opzichte van Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 7

8 Het aantal AV-Frieso klanten is toegenomen met 274. Dit mooie resultaat kan worden verklaard door een grote mailing die in het najaar van 2017 is uitgezet in Noardwest Fryslân naar alle klanten met een Wmovoorziening en/of participatiewet uitkering. Beheersing Budgetbeheersing. Vanuit nieuwe procesmatige afspraken tussen de Dienst en de Kredietbank is het aantal cliënten dat gebruik maakt van budgetbeheer gedaald met 53%. De doorlooptijden bij een aanvraag bewindvoering vanuit de bijzondere bijstand zijn verkort door een procesverbetering. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 8

9 2.3 Wmo en Jeugdwet Verbeterde communicatie en samenwerking Inleiding Mee kunnen doen, toekomstperspectief hebben en behouden is in eerste instantie ieders eigen verantwoordelijkheid. Door bijvoorbeeld leeftijd, gezondheid of psychische aandoeningen schieten in sommige situaties de eigen mogelijkheden (tijdelijk) te kort. Vanuit een sociaal-maatschappelijke solidariteit zijn hulp en voorzieningen mogelijk, dichtbij en effectief. Door beleid en uitvoering in de Wmo en Jeugdwet zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en daarbij maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties te betrekken vergroten we de effectiviteit van die hulp en ondersteuning. Algemene voorzieningen hebben een grotere invloed op de versterking van de samenleving. Ondersteuning vanuit de overheid wordt daarom bij voorkeur in die vorm gegeven. Wanneer dit niet mogelijk of adequaat is kunnen inwoners een beroep doen op individuele voorzieningen Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet In het eerste kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Ontgroening, vergrijzing en krimp (Sociale) omgeving versterken. We faciliteren de gebiedsteams bij de ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met de Skûle Welzijn over de uitvoering van activiteiten gericht op ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Eigen kracht Maatwerk binnen kaders van wet- en regelgeving In voert de Dienst de administratieve aanlevering inzake de inning van eigen bijdragen richting het CAK volledig zelf uit. Zorgvuldig en binnen de kaders van weten regelgeving afhandelen van aanvragen en mutaties. Vanuit de adviserende rol van de Dienst informeren we de gebiedsteams en gemeenten over relevante wijzigingen in de sociale kaart en de nieuwe mogelijkheden die er zijn in de eerste lijn. In het eerste kwartaal van heeft de Dienst de projectopdracht voor de administratieve aanlevering geformuleerd. In het tweede kwartaal start een projectteam met de inventarisatie en planvorming. In het eerste kwartaal van is in een optimale samenwerking tussen gebiedsteam en Dienst de Pilot Harlingen voorbereid. In deze pilot is de adviseur Wmo & Jeugdwet van de Dienst in het voortraject van een eventuele maatwerkvoorziening betrokken, waardoor het besluit over de toekenning in het gebiedsteam al genomen kan worden. Door de nieuwe werkwijze is het mogelijk om aanvragen die bij de Dienst binnenkomen in één keer (administratief) af te handelen. De pilot start in april. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 9

10 Transformatie De externe rechtmatigheid ten aanzien van de geleverde zorg is geborgd in de keten tussen de Dienst en Zorgaanbieders. Aanjagen en faciliteren van innovatie en ruimte bieden voor (maatschappelijke) initiatieven. Begin is de handhaving rond Pgb s ingezet. Hierbij is het voornaamste doel om te kijken of de gelden ingezet worden voor de zorg die bedoeld is en of de inwoner het Pgb zelf goed kan beheren. Voorbereidingen om te kunnen handhaven op kwaliteit van de geleverde zorg zijn gestart. De pilot Horizontaal Toezicht krijgt al vorm. De zorgaanbieders en gemeenten focussen zich op het in kaart brengen van de belangrijkste risico s in de processen en stellen de beheersmaatregelen vast. In het eerste kwartaal van hebben we voorbereidingen getroffen voor de inkoop Wmo Individuele begeleiding, groepsdagactiviteiten (+ vervoer) en kortdurend verblijf voor Hierbij is onderzocht op welke manier kan worden gestuurd op innovatie. Voorbeelden zijn het bieden van mogelijkheden voor op- en afschalen van ondersteuning en resultaatgericht werken binnen de Wmo. Daarnaast vindt deze inkoop plaats middels een open-house methodiek. Deze methodiek biedt meer ruimte voor innovatie en maatschappelijke initiatieven. Hierbij is de samenwerking tussen gebiedsteams, de Dienst en aanbieders van groot belang. De implementatie van de nieuwe inkoopsystematiek van de Jeugd loopt. We zetten extra overlegmomenten met adviseurs en gebiedsteams in om de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat de met de nieuwe systematiek beoogde innovatie ook tot stand komt. De werkgroep inkoop Hoogspecialistische Jeugdhulp is van start gegaan, de Dienst speelt hierin met de Gebiedsteams een actieve rol. In de inkoop wordt aangestuurd op samenwerking en innovatie bij de zorgaanbieder. Gedurende het eerste half jaar van zal de visie rondom de inkoop gevormd worden. Vervolgens zal er een planning volgen over de inkoop en de te bepalen inkoopstrategie. We monitoren nieuwe (landelijke) trends en ontwikkelingen. We nemen initiatief om in de regio passende ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en zo mogelijk te implementeren. Een voorbeeld is het voornemen van de regering om een algemeen abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen Wmo in 2019 te introduceren. Onlangs heeft het Rijk een consultatie gehouden over het abonnementstarief. Dit hebben we aangekaart bij het POSD, waar verder is gewerkt aan een gezamenlijke reactie vanuit de gemeenten van Noordwest-Friesland. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 10

11 2.4 Bedrijfsvoering Inleiding De Dienst als bedrijfsvoerder binnen de Gemeenschappelijke Regeling versterkt de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten en ondersteunt hen bij het realiseren van de doelstellingen van sociale wet- en regelgeving. De Dienst innoveert, adviseert en organiseert door het uitvoeren van administratieve taken, door advisering en ondersteuning van onder andere gemeenten, gebiedsteams en POSD. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, beleid, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgen we toezicht en handhaving Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering In het eerste kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Dienstverlening Het ketenproces versterken. Zaakgericht werken bestendigen. De Dienst werkt continu aan haar inhoudelijke expertise op het gebied van sociale wet- en regelgeving. Zo weten wij de weg in de (zorg)keten van het Sociaal Domein en blijven in staat de gebiedsteams te ondersteunen op het gebied van opleidingen, inkoop, contractbeheer, communicatie, financiën, P&C, management-informatie en ICT. De Adviseurs Wmo en Jeugdwet van de Dienst verrichten hun werkzaamheden deels in de gebiedsteams. Zo kunnen we proactief informeren, signaleren, adviseren, faciliteren en kennis overdragen. In de onderzoeksfase ondersteunt de Adviseur Wmo en Jeugdwet de gebiedsteams actief, waardoor de kwaliteit van de aanvragen toeneemt, met als resultaat dat de doorlooptijd afneemt en de voorziening sneller wordt georganiseerd. We richten ons in samenwerking met collegaoverheidsorganisaties en het Shared Servicecentrum Leeuwarden (SSL) op het goed en transparant afhandelen van processen ( zaken ). Het zaakgericht werken omvat onder andere de mogelijkheid van cliënten om hun eigen zaken digitaal te volgen. In oriënteren wij ons op de mogelijkheden van zaakgericht werken. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 11

12 Innovatie Positionering van de Dienst in de keten Sociaal Domein NWF verhelderen. Financiële structuren. ICT. In het eerste kwartaal van is verder ingezet op de communicatie naar onze doelgroepen en de positionering van de Dienst. Het redactieteam draait op volle toeren en levert met vaste regelmaat de Bestuursupdate en de Nieuwsbrief Gebiedsteams op. Om de inhoud nog meer af te stemmen op de doelgroep is een enquête gehouden onder de lezers van de Nieuwsbrief. De uitkomsten hiervan vormen weer input voor de volgende Nieuwsbrieven, zodat er nog meer op maat wordt geïnformeerd. Daarnaast hebben wij ons in het eerste kwartaal gepresenteerd aan college en raad van de gemeente Waadhoeke en de Adviesraad Sociaal Domein. Gezamenlijk hebben we laten zien waar én hoe wij elke dag met plezier en gedrevenheid aan werken. De Dienst doet samen met de gemeenten en Gebiedsteams onderzoek naar een andere manier van budgettering van de huidige financiële stromen. Om administratieve lasten bij zorgaanbieders te verlichten is de Dienst daarnaast in samenwerking met zorgverzekeraar de Friesland, zorgaanbieders en andere gemeenten gestart met de pilot van horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. De voorbereiding om te kunnen starten met de pilot zijn in volle gang, naar verwachting zal in de tweede helft van de pilot starten. De Dienst heeft de ontwikkeling van de geautomatiseerde ondersteuning bij de intake door de gebiedsteams gefaciliteerd In nauwe samenwerking met de gebiedsteams heeft dit geleid tot een nieuwe applicatie, de Regieboxx. In maart is de applicatie in gebruik genomen. De Dienst overweegt deel te nemen in een coöperatie (samen met andere gemeenten) en daar de doorontwikkeling van de geautomatiseerde ondersteuning voor de gehele keten van het sociaal domein onder te brengen. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 12

13 Gemeentelijke herindelingen en gebiedsteams Ondernemerschap op de werkvloer stimuleren. Verandercapaciteit versterken. Tijdens de MT-dagen wordt nadrukkelijk stil gestaan bij dit thema en hoe dit in de dagelijkse praktijk te integreren. Er zijn binnen het MT drie themagroepen opgestart, te weten positie Dienst, managen/medewerkers en sturen/beheersen. Alle thema s raken het ondernemerschap. In maart zijn de voorbereidingen gestart voor een communicatiemiddag, waarin interactief wordt gewerkt aan wat vakmanschap betekent in ieders functie. Het personeelsbestand bestaat uit een mix van medewerkers op vaste en tijdelijke aanstelling en inhuur. Met de krapper wordende arbeidsmarkt proberen we kwalitatief goed personeel te binden aan de Dienst en daar waar het kan met tijdelijke inzet te volstaan. Het management wordt actief ingezet als projectleider of opdrachtgever bij diverse projecten in de organisatie. Een aantal voorbeelden daarbij zijn: begroting nieuwe stijl, huisvesting, maatwerkvoorziening Wmo/Jeugd, inkooptafels Wmo en positionering. Privacy en informatiebeveiliging Huisvesting heroverwegen. Risico s in informatiebeveiliging minimaliseren. De huisvesting is in februari heroverwogen. De projectstructuur is vormgegeven en het project Huisvesting is opgestart. Voor de medewerkers is een presentatie gehouden over hoe het project vorm gaat krijgen en binnen welke kaders het project wordt uitgevoerd. Het voorlopig ontwerp van het interieur is inmiddels gereed en wordt uitgewerkt. Ook in borgen wij de informatiebeveiliging van persoonsgegeven en processen doorlopend. Op dit moment actualiseren wij het Beheersingsplan, Informatiebeveiligingsplan en Informatiebeleidsplan en bereiden ons voor op de nieuwe AVG-wet per 25 mei. In het eerste kwartaal hebben wij in gezamenlijkheid met de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en de Waddeneilanden de zoektocht naar een Functionaris Gegevensbescherming opgepakt. Naar verwachting zal dit resulteren in het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming per mei. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 13

14 Totaal bestandsaantal 3 Werk, Participatie en Inkomen 3.1 Bestandsontwikkeling Navolgend is een overzicht opgenomen waarin zowel de uitkeringsgerechtigden als de reintegratiecliënten zijn opgenomen. Op deze manier worden deze cliëntgroepen aan elkaar verbonden en ontstaat er inzicht in de verhouding tussen beide groepen. Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand Gemiddelde Trend % IOAW ,78% Participatiewet Basis ,44% Participatiewet Inrichting ,14% Participatiewet Krediethypotheek ,67% Participatiewet Préstarter ,00% Subtotaal Intern ,76% IOAZ ,25% BBZ Starters ,36% BBZ Gevestigden ,85% Subtotaal Extern ,00% Eindtotaal ,86% Programma Werk & Participatie Bestand ultimo Bestand ultimo Bestandsmutatie Werkelijk gemiddelde Begroot gemiddelde 2017 mrt. Werkelijk % bestand bestand Individuele maatwerktrajecten ,5% Loonkostensubsidie I-deel ,0% Gebiedsteam ,4% Pastiel ,3% Totaal re-integratiecliënten ,4% Bestandsontwikkeling uitkeringsgerechtigden 2016/ / Maand Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 14

15 Aantal Cliënten in % van totaal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ontwikkeling re-integratiecliënten TWP Gebiedsteams Pastiel Toelichting Verklaring verschil aantal uitkeringsgerechtigden vs. aantal re-integratiecliënten In het aantal re-integratiecliënten is niet meegenomen: - Participatiewet in inrichting - Participatiewet préstarter - Participatiewet krediethypotheek - Bbz De volgende groepen niet-cliënten kunnen wel een re-integratietraject via de Dienst volgen: - Niet-uitkeringsontvangers (nuo-ers) - Partners van cliënten met een uitkering Dit verklaart het verschil tussen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal reintegratiecliënten. Mutatie uitkeringsgerechtigden met terugwerkende kracht De bestanden van uitkeringsgerechtigden kunnen nog muteren in oude maanden in verband met het verstrekken van uitkeringen die een startdatum hebben voor datum beschikking. De voornaamste reden waarom dit wordt doorgevoerd door Planning en Control is het verkrijgen van een betrouwbaar beeld over o.a. de gemiddelde uitkering en het gemiddeld bestand. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 15

16 3.2 Nieuwe re-integratietrajecten (deels) actieve participatiecliënten Navolgend is een overzicht opgenomen waarin de toeleidingen naar nieuwe reintegratietrajecten van (deels) actieve participatiecliënten is opgenomen. De toeleidingen naar trajecten betreffen zowel toeleidingen voor nieuwe cliënten als voor bestaande cliënten die een nieuw traject (zijn) gaan volgen. De trajecten zijn gericht op o.a. toeleiding naar werk, scholing en maatschappelijke participatie. Team Werk & Participatie Aantal toeleidingen Januari Februari Maart Realisatie t/m mrt. Realisatie t/m mrt Pastiel Loonkostensubsidie I-deel Tegenprestatie Trajecten in eigen beheer Trajecten derden Totaal TWP In- en uitstroom Instroom Dienst SoZaWe Ultimo mrt. Instroom re-integratiecliënten 0-40% (GT) 10 16% Instroom re-integratiecliënten 40-80% 48 75% Instroom re-integratiecliënten % 6 9% Instroom re-integratiecliënten TWP % Waarvan naar Pastiel 6 9% Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 16

17 3.3.2 Uitstroom Dienst SoZaWe Ultimo 2017 Ultimo mrt. Aantal uitkeringsgerechtigden PW (excl. inrichting)/ioaw Aantal re-integratiecliënten TWP (40-100%) Uitstroom totaal: 94 % van uitkeringsgerechtigden ultimo % % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo % Geheel en gedeeltelijke uitstroom: Uitstroom uit uitkering 94 Gedeeltelijke uitstroom uit uitkering % van uitkeringsgerechtigden ultimo % % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo % Parttime werk: Aantal uitkeringsgerechtigden met parttime baan 244 % van uitkeringsgerechtigden ultimo maart 15% % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo maart 21% Dienst SoZaWe Ultimo mrt. Uitstroom naar werk TWP 34 43% Uitstroom naar scholing TWP 9 11% Uitstroom overig TWP 37 46% Uitstroom totaal TWP % Uitstroom overig Participatiewet Inrichting/Bbz/IOAZ 14 Doorstroom 4 Uit-/doorstroom totaal 98 Waarvan via Pastiel 11 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 17

18 Totale uitstroom in % 0% 20% 40% 60% 80% Uitstroom naar werk TWP % Uitstroom naar scholing TWP % Uitstroom overig TWP % 100% 1e kw e kw e kw. Uitstroom naar werk TWP % 25,93% 37,29% 42,50% Uitstroom naar scholing TWP % 3,70% 10,17% 11,25% Uitstroom overig TWP % 70,37% 52,54% 46,25% Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 18

19 3.4 Financiën Werk & Participatie Taakveld Lasten Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers Begeleide participatie Re-integratie TWP % 25% Re-integratie Pastiel % 25% Re-integratie Beschut Werken - 0% 25% Lokale participatie-initiatieven - 0% 25% % 25% Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % 25% Re-integratie Pastiel % 25% Lokale participatie-initiatieven - 0% 25% % 25% Totale lasten Participatie % 25% Baten 6.4 Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Totale baten Participatie Dekking Saldo Participatie % 25% Gemeentelijke bijdragen % 25% Totaal dekking Participatie % 25% Toelichting Het beschikbare budget voor Werk en Participatie wordt bewaakt door maandelijkse monitoring. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 19

20 3.5 Financiën Inkomen Taakveld Lasten Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers Inkomensregelingen BUIG % 24% Loonkostensubsidie Beschut Werken - 0% 25% BBZ, gevestigden % 25% Baten Totale lasten inkomensregelingen % 24% Inkomensregelingen Debiteuren BUIG % 24% Debiteuren Bbz % 25% Dekking Totale baten inkomensregelingen % 24% Saldo Inkomen % 24% BUIG Vangnetuitkering Budgetdeel BBZ Declaratiedeel BBZ Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % 24% Totaal dekking Inkomen % 24% Toelichting Door een dalend bestand van uitkeringsgerechtigden zien we dat de prognose van de lasten van Inkomen lager is dan begroot. De lasten van Beschut Werken worden jaarlijks achteraf in rekening gebracht, vandaar dat er nog geen lasten zijn gerealiseerd. De debiteuren BUIG lopen voor op begroting. In onderstaande grafieken ziet u de ontwikkeling van de incassoquote op de debiteuren BUIG en de medewerking van debiteuren BUIG aan betalingsregelingen. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 20

21 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 21

22 4 Armoedebestrijding 4.1 Aantal toegekende aanvragen Dienst SoZaWe Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Norm t/m maart Begroot jaar Jaar 2017 Bijzondere bijstand kosten bewindvoering % 60% Bijzondere bijstand vergunninghouders 9 26% 25% Bijzondere bijstand overig % 25% Kindpakket Thuis 95 22% 25% Kindpakket Jeugdcultuurfonds 12 16% 25% Kindpakket Jeugdsportfonds 71 21% 25% Kindpakket St. Leergeld % 25% Participatiefonds % 25% Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % 26% Kinderopvang 6 60% 25% AV Frieso idem voor niet-uitkeringsgerechtigden Toelichting De aanvragen voor de Kindfondsen lopen achter op begroting. We zien echter al jaren dat er een hausse van aanvragen in de zomermaanden komt. De verwachting is dus dat de begrote aantallen aanvragen wel zullen worden behaald. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 22

23 4.2 Financiën Armoedebestrijding Taakveld Lasten Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang % 25% Inkomensregelingen Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % 25% AV-Frieso % 25% Bijzondere bijstand % 25% Kindpakket Gebiedsteams % 25% Kindpakket Stichting Leergeld % 25% Kindpakket Jeugdsportfonds % 25% Kindpakket Jeugdcultuurfonds % 25% Participatiefonds % 25% Mantelzorgfonds 250 0% 25% Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % 25% Minimabeleid % 25% Eenmalige uitkering minima Schuldpreventie % 25% Totaal inkomensregelingen % 25% Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % 25% Baten Totale lasten financieel vangnet % 25% Inkomensregelingen Bijzondere bijstand % 25% Kindpakket Stichting Leergeld Kindpakket Jeugdsportfonds Kindpakket Jeugdcultuurfonds Minimabeleid % 25% Dekking Totale baten financieel vangnet % 25% Saldo financieel vangnet % 25% Gemeentelijke bijdragen % 25% Totaal dekking % 25% Toelichting De lasten AV-Frieso overschrijden de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een hogere stijging van het aantal cliënten dan verwacht. Binnen de schuldhulpverlening zien we een daling (53%) van het aantal cliënten met een inkomensbeheerproduct. Dit veroorzaakt de lagere prognose dan begroot voor de lasten schuldhulpverlening. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 23

24 5 Wmo 5.1 Bestandsontwikkeling De bestandsontwikkeling Wmo ZIN en PGB is opgenomen op basis van het aantal indicaties op ultimo maart. Gepresenteerde aantallen kunnen met terugwerkende kracht muteren door het met terugwerkende kracht starten en beëindigen van indicaties. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 24

25 5.2 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 25

26 5.3 Verhouding Bouwstenen Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 26

27 5.4 Financiën Wmo Taakveld Lasten Realisatie t/m maart Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) % 23% Mantelzorg - 0% 25% % 23% Wijkteams Overige externe kosten - 0% 25% % 25% Begeleide participatie Participatie % 23% Maatwerkvoorzieningen Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % 25% Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % 23% Zelfredzaamheid % 23% Mantelzorg Respijtzorg Collectief vervoer % 25% Totaal Zorg in Natura % 23% Huishoudelijke Hulp % 25% Begeleiding en dagbesteding % 25% Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen - 0% 25% Totaal PGB % 25% Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Baten Totale lasten Wmo % 24% Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen % 23% Terugvordering PGB % 23% Dekking Totale baten Wmo % 23% Saldo Wmo % 24% Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 27

28 5.4.1 Toelichting De prognose laat op onderdelen afwijkingen zien ten opzichte van wat er begroot is voor. Dit komt doordat aantallen, indicatieomvang en gemiddelde tarieven kunnen afwijken van de begroting. Navolgend worden de afwijkende gegevens ten opzichte van de begroting inzichtelijk gemaakt. Nb. de procentuele jaarprognose zorgconsumptie is gelijk gesteld aan de begroting. Het eerste kwartaal geeft hierin nog geen betrouwbaar beeld. LASTEN Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Algemene voorziening HH/HHT # AV HH # AV HH # AV HH a. Gem. aantal HH AV/HHT 519,00 492,00-27,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week HH AV/HHT 2,25 2,22-0,02 c. Gem. % zorgconsumptie HH AV/HHT 90,0% 90,0% - d. Tarief per uur HH AV/HHT 13,38 13,36-0,02 e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) Kortingsregeling AV HH 100% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 100% 326,00 292,00-34,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 100% 2,82 2,83 0,01 c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 100% 85,0% 85,0% - d. Tarief per uur KR AV HH 100% 23,40 23,40 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) Kortingsregeling AV HH 60% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 60% 19,00 16,00-3,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 60% 2,68 2,81 0,13 c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 60% 85,0% 85,0% - d. Tarief per uur KR AV HH 60% 19,45 19,43-0,02 e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) Kortingsregeling AV HH 30% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 30% 17,00 13,00-4,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 30% 2,59 2,50-0,09 c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 30% 85,0% 85,0% - d. Tarief per uur KR AV HH 30% 16,27 16,18-0,09 e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) Totaal Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 28

29 LASTEN Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Huishoudelijke Hulp Zorg in Natura a. Gem. aantal HH 1 182,00 205,72 23,72 b. Gem. uurvolume indicatie per week HH 1 3,17 3,05-0,12 c. Gem. % zorgconsumptie HH 1 85,0% 85,0% - d. Gem. tarief per uur HH 1 23,40 23,40 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) a. Gem. aantal HH 2 265,00 254,32-10,68 b. Gem. uurvolume indicatie per week HH 2 3,34 3,29-0,05 c. Gem. % zorgconsumptie HH 2 85,0% 85,0% - d. Gem. tarief per uur HH 2 28,20 28,20 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) Totaal LASTEN Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Participatie Zorg in Natura a. Gem. aantal Participatie Regulier 159,00 127,00-32,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week PR 15,48 14,31-1,17 c. Gem. % zorgconsumptie PR 75,0% 75,0% - d. Tarief per uur PR 8,40 8,40 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) a. Gem. aantal Participatie Zwaar 191,00 199,00 8,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week PZ 19,67 21,24 1,57 c. Gem. % zorgconsumptie PZ 75,0% 75,0% - d. Tarief per uur PZ 12,60 12,60 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) Totaal Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 29

30 LASTEN Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Zelfredzaamheid Zorg in Natura a. Gem. aantal Zelfredzaamheid Regulier 240,00 222,00-18,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week ZR 2,21 2,03-0,18 c. Gem. % zorgconsumptie ZR 75,0% 75,0% - d. Tarief per uur ZR 39,60 39,60 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) a. Gem. aantal Zelfredzaamheid Zwaar 293,00 282,00-11,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week ZZ 3,91 4,14 0,23 c. Gem. % zorgconsumptie ZZ 75,0% 75,0% - d. Tarief per uur ZZ 54,60 54,60 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) MOVO Specialistische begeleiding (ambulant) a. Gem. aantal MOVO 18,00 17,00-1,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week MOVO 5,11 4,94-0,17 c. Gem. % zorgconsumptie MOVO 65,0% 65,0% - d. Tarief per uur MOVO 72,00 72,00 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) Totaal Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 30

31 6 Jeugdwet 6.1 Bestandsontwikkeling De bestandsontwikkeling Jeugdwet ZIN en PGB is opgenomen op basis van het aantal indicaties op ultimo maart. Gepresenteerde aantallen kunnen met terugwerkende kracht muteren door het met terugwerkende kracht starten en beëindigen van indicaties. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 31

32 6.1.1 Toelichting Er is in het eerste kwartaal een daling te zien in de Zorg in Natura en in de Pgb. De daling ten opzichte van het laatste kwartaal 2017 is met name veroorzaakt door het verwerken van de Basis op Orde 2 en de conversielijsten in het kader van Inkoop Jeugd. Het stapelen (meerdere indicaties per jeugdige) is door de komst van profielen niet tot nauwelijks meer mogelijk. Daarnaast is er een klein percentage indicaties beëindigd doordat zorgaanbieders hebben aangegeven dat jeugdigen niet meer in zorg zijn, of door onze check op woonplaatsbeginsel waarbij gezaghebbende(n) van de jeugdige niet meer in Noardwest Fryslân woonachtig bleken Verwijzers Indicatieorgaan Op basis van een externe verwijzing (o.a. door een gecertificeerde instelling/specialist/ huisarts) heeft de Dienst de plicht om de verwijzer van de indicatie te administreren. Indicatieorgaan van de actieve Zorg in Natura indicaties Jeugd Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Gecertificeerde instelling 11,3% 11,5% 11,2% Gemeente 5,4% 5,0% 4,9% Huisarts 42,3% 42,7% 42,8% Jeugdarts 3,3% 3,2% 3,4% Medisch specialist 3,1% 3,2% 3,2% Onbekend 0,4% 0,4% 0,4% Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie 1,2% 1,1% 1,1% Zelfverwijzer/geen verwijzer 8,0% 8,2% 8,4% (leeg) 25,0% 24,6% 24,6% Eindtotaal 100,0% 100,0% 100,0% Nb. Waar leeg staat is onjuist geadministreerd. De Dienst stuurt actief op een juiste registratie en voert regelmatig controles uit. De belangrijkste reden van het ontbreken bij deze indicaties is dat in het verleden er onjuist is geadministreerd en niet meer te achterhalen is wie de verwijzer betreft. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 32

33 6.2 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB 6.3 Financiën Jeugdwet Taakveld Lasten Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers Maatwerkdienstverlening 18- Inkoop Landelijk (LTA)/Lokaal - 0% 25% Inkoop Jeugd (: overig) - 0% 25% Vervoer Kosten Sociaal Domein Friesland - 0% 25% Overige kosten - 0% 25% Totaal Zorg in Natura - 0% 25% Totaal PGB % 25% Geëscaleerde zorg 18- Beschermingsregie Dwang en Drang, Jeugdbescherming, -reclassering, Landelijk Werkende Instellingen % 25% Baten Totale lasten Jeugdwet % 25% Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen Dekking Totale baten Jeugdwet Saldo Jeugdwet % 25% Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Jeugdwet Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 33

34 6.3.1 Toelichting Onzekerheid financieel resultaat Op dit moment is het niet duidelijk wat de kosten van de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet over het jaar tot nu toe zijn. Er worden op verzoek van Leeuwarden betalingen verricht, echter de volgende gegevens ontbreken om een juiste administratie te kunnen voeren: de volledige journaalpost het jaar waarop de betalingen betrekking hebben Per wordt de administratie gevoerd door de gemeente Leeuwarden. Sindsdien hebben wij de juiste gegevens niet meer beschikbaar. In april is er een overleg geweest tussen het SDF, de Dienst en een aantal gemeenten over dit proces. Met het SDF is afgesproken dat zij hier pro-actief mee bezig zullen gaan. Een grote onzekerheid voor betreft de onzekerheid over de onderhanden werk positie ultimo Conform de implementatieprotocollen Inkoop Jeugd, zouden alle oude indicaties per einde 2017 finaal dienen te worden afgerekend. Op dit moment kan SDF hieromtrent geen betrouwbare gegevens leveren. Hierdoor is het de vraag of de schuldenpositie ultimo 2017 wel toereikend zal zijn voor het opvangen van de uitgaven die in over de jaren 2015, 2016 en 2017 zal worden nagefactureerd door zorgaanbieders. Gezien bovenstaande en door de onzekerheid omtrent de kosten van zelf is het op voorhand niet mogelijk om op totaalniveau een juiste prognose van de kosten voor de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet af te geven voor het jaar. Derhalve is geprognosticeerd op basis van de herziene begroting. Pgb Jeugdwet Het aantal Pgb indicaties is ten opzichte van de herziene begroting lager door het aflopen van een aantal hoge indicaties. Door het bredere aanbod van Zorg in Natura is het goed mogelijk dat er meer instroom naar ZIN is. Dit zal nader moeten worden geanalyseerd. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 34

35 7 Bedrijfsvoering 7.1 Financiën Bedrijfsvoering Lasten Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers 2017 Personeelskosten, aanstellingen % 25% Personeelskosten, inhuur/payroll % 25% Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) % 25% Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) % 25% Personeelskosten, incidenteel % 25% Personeelskosten, projecten % 25% Totaal Personeelskosten % 25% Overige personeelskosten % 25% Huisvestingskosten % 25% Automatiseringskosten % 25% Organisatiekosten % 25% Kosten werkzaamheden derden % 25% Accountants- en advieskosten % 25% Kosten POSD Afschrijvingen materiële vaste activa % 25% Cliëntparticipatie % 25% Regionalisering Bbz/IOAZ % 25% Sociale Recherche % 25% Structurele weerstandscapaciteit % 25% Mutatie voorziening/saldo deb Totaal lasten bedrijfsvoering % 25% Baten Rente inkomsten Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen % 25% Dekking PIM project - 0% 25% Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project - 0% 25% Dekking PIM overig Dekking Wmo overig % 25% Dekking BV overig % 25% Dekking overig % 25% Mutatie voorziening/saldo deb Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Leeuwarderadeel (: 70% van ) % 25% Bijdrage Ferwerderadiel (: 10% van ) % 25% Totaal baten bedrijfsvoering % 25% Dekking Saldo bedrijfsvoering % 25% Gemeentelijke bijdrage % 25% Totaal dekking bedrijfsvoering % 25% Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 35

36 7.1.1 Toelichting De kosten van inhuur en payroll over het eerste kwartaal liggen hoger dan begroot. Dit komt omdat ervoor gekozen is om meer vacatures in te vullen met inhuur/payroll dan was begroot. Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf onder het kopje Verandercapaciteit versterken. De hogere geprognosticeerde personeelskosten worden deels gedekt vanuit extra baten binnen de bedrijfsvoering. Deze extra baten bestaan uit WAZO-gelden, subsidies en detacheringsopbrengsten. Daarnaast is er een deel van het begrote budget Sociale Recherche overgeheveld naar de personeelslasten omdat de Sociaal Rechercheur per 1 april in dienst is gekomen bij de Dienst. Tegenover de hogere lasten automatisering staat een dekking onder de baten. Dit betreft doorberekende lasten naar de gemeenten. 7.2 Personeel Formatie Formatie de Dienst Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) Vast 69,23 62,60% 64,22 59,89% -5,01 Tijdelijk 41,37 37,40% 43,02 40,11% 1,65 Totaal 110,60 100,00% 107,24 100,00% -3,37 FTE's de Dienst Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) Directie 7,89 7,13% 7,82 7,29% -0,07 Adviseurs 2,89 2,61% 1,89 1,76% -1,00 Pastiel 4,45 4,02% 4,28 3,99% -0,17 Werk & Participatie 15,80 14,29% 15,56 14,51% -0,25 Inkomen 15,38 13,90% 16,27 15,17% 0,89 Wmo en Jeugdwet 21,25 19,22% 18,37 17,13% -2,88 Gebiedsteam 1,44 1,31% 1,44 1,35% 0,00 Beleid 9,22 8,34% 9,39 8,76% 0,17 Inkomensadministratie 7,44 6,73% 7,44 6,94% 0,00 Interne Zaken 10,94 9,90% 11,75 10,96% 0,81 Financieel Beheer & Informatisering 13,89 12,56% 13,03 12,15% -0,86 Totaal 110,60 100,00% 107,24 100,00% -3,37 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 36

37 7.2.2 Ziekteverzuim 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Ziekteverzuimpercentage Ziekteverzuimpercentage per maand Cumulatief ziekteverzuimpercentage t/m maand De interne norm van het maximale ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) is 5%. Op landelijk niveau lag het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) in 2016 (2017 is nog niet bekend), voor gemeenten en gemeentelijke organisaties op 5,6%. De hoge percentages vloeien voort uit langdurige ziekte binnen de teams. 7.3 Bezwaar & beroep Overzicht bezwaar en beroep Jan. t/m mrt. Jaar 2017 Participatiewet en IOAW Aantal afgehandelde bezwaarschriften 7 57 Waarvan gegrond 2 5 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 4 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 29% 16% Aantal ingediende beroepen 0 16 Aantal ingediende hoger beroepen 2 4 Armoedebestrijding Aantal afgehandelde bezwaarschriften 4 15 Waarvan gegrond 0 0 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 0 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 0% 0% Aantal ingediende beroepen 0 0 Wmo Aantal afgehandelde bezwaarschriften 3 4 Waarvan gegrond 2 1 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 0 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 67% 25% Aantal ingediende beroepen 0 3 Jeugdwet Aantal afgehandelde bezwaarschriften 6 3 Waarvan gegrond 1 0 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 0 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 17% 0% Aantal ingediende beroepen 1 2 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 37

38 Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Gemeente De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2016, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-* (PIM) per 1-1- Aantal Wmovoorzieningen per 1-1- Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1- Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke ** Totaal De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. 1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen. 2. Alle extra uitvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de dienst. 3. Alle extra kosten van de dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling. b. Indirecte kosten: Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 1. Uitvoeringskosten van de Wmo: De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmo-cliënten. 2. Overige uitvoeringskosten: De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden. Inwonertal, Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt. * conform CBS ** aantallen zijn opgenomen conform jaarrekening 2017 en de nieuwe cliënten van Littenseradiel Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 38

39 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdrage Gemeente Werk, Participatie en Inkomen Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Armoedebestrijding Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Wmo en Jeugdwet Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Bedrijfsvoering Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Totaal Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 39

40 Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen Programma Inkomen: I-deel Gemeente Rijksbudget Uitgaven -/- debiteurenontv. Resultaat I-deel voor incidentele aanvullende uitkering (-=tekort) Resultaat I-deel ná incidentele aanvullende uitkering (- Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland Dienst Berekening Vangnetuitkering Budget +12,5% +5% Uitgaven -/- debiteuren ontvangsten Budget + 12,5% -/- uitgaven per saldo Budget + 5% -/- uitgaven per saldo Vangnetuitkering Vangnetuitkering Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 40

41 Bijlage D Afkortingen Lijst gehanteerde afkortingen AVG Bbz BUIG BV CAK CBS ESF FTE GT HH/HV HHT ICT IOAW IOAZ KR MOVO MT P&C PGB PIM POSD PR PW PZ SDF SSL TWP WAZO Wmo ZIN ZR ZZ Algemene verordening gegevensbescherming Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten Bedrijfsvoering Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Europees Sociaal Fonds Full Time Eenheid Gebiedsteam Huishoudelijke Hulp/Verzorging Huishoudelijke Hulp Toeslag Informatie- en Communicatietechnologie Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kortingsregeling Maatschappelijke Opvang Vrouwen Opvang Managementteam Planning & Control Persoonsgebonden Budget Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Projectorganisatie Sociaal Domein Noardwest Fryslân Participatie Regulier Participatiewet Participatie Zwaar Sociaal Domein Friesland Shared Servicecentrum Leeuwarden Team Werk & Participatie Wet arbeid en zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorg in natura Zelfredzaamheid Regulier Zelfredzaamheid Zwaar Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 41

42 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 42

43