Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Transcriptie

1 Wat kost het de gemeente Assen? Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering Participatiewet uitkeringen Bbz Integratie budget Bijzondere bijstand & minimabelei Totaal Uitkeringen Aantal uitkeringen tm tm Uitkeringen Participatiewet IOAW IOAZ Bbz2004 starters Zak- en kleedgeld Totaal Het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen valt lager uit dan begroot. De prognose is dat er in de gemeente Assen 94 uitkeringen minder verstrekt worden dan begroot. Dit komt door de hoge uitstroom richting werk en onderwijs en de lagere instroom. Instroom & uitstroom Instroom in routes Rekening t/m apr t/m aug Route Onderwijs Route Werknemer Route Ondernemer Route Vrijwilliger Zorg Nog in te delen 6 0 Totaal

2 Uitstroom uit routes Rekening t/m apr t/m aug Route Onderwijs Route Werknemer Route Ondernemer Route Vrijwilliger Zorg Totaal Waarvan naar onderwijs Waarvan naar werk Waarvan naar ondernemerschap Meedoen aantallen Activering en meedoen aantallen tm tm Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs) Brugklassers Pc's voor brugklassers Internetvergoeding Totaal Zoals aangegeven in de eerste bestuursrapportage worden de meeste aanvragen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar ingediend. De verwachte piek in de het aantal aanvragen heeft ook dit jaar plaatsgevonden. De prognose voor eind ligt nu in lijn met de realisatie van.

3 Uitkeringen Participatiewet Participatiewet uitkeringen (bedragen * 1.000) tm tm Budget uitkeringen Participatiewet Bijdrage gemeente Totale baten Algemene kosten Participatiewet uitkeringen Loonkostensubsidie waarvan incidenteel waarvan structureel Startende ondernemers -om niet Startende ondernemers levensonderhoud IOAW IOAZ Debiteuren Totale lasten Het definitieve budget valt fors lager uit dan begroot. De oorzaken van dit lagere budget waren technisch van aard (aandeel in en omvang van macrobudget) en zijn eind middels een uitgebreide memo behandeld. Anderzijds vallen de lasten lager uit dan begroot. Assen ervaart lagere uitkeringslasten door een volumevoordeel (minder uitkeringen dan begroot). Wel vallen de uitgaven aan loonkostensubsidie iets hoger uit dan begroot en is het aantal opgeboekte debiteuren lager. Minder debiteuren betekent minder te ontvangen inkomsten, hetgeen financieel een nadelig effect oplevert. Per saldo is de prognose dat het overschot op de Uitkeringen Participatiewet 1,48 miljoen euro zal bedragen.

4 Integratie-uitkering Integratie-uitkering (bedragen * 1.000) tm tm Budget rijk Bijdrage gemeente Totale baten Uitgaven re-integratie Uitgaven inburgering Uitname kosten personeel Totale lasten btw Het budget voor de integratie-uitkering is het bedrag dat wij via de gemeenten ontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitname die de gemeenten doen voor de kosten Alescon. Voor de gemeente Assen bedraagt deze uitname Dit bedrag is in mindering gebracht op de baten. De prognose is dat er een overschot van 175 duizend euro zal zijn aan het eind van het jaar. Wel zien wij dat het beroep op de re-integratiemiddelen toeneemt binnen de routes onderwijs en werknemer. De uitgaven voor ondernemer vallen behoorlijk lager uit. Een van de grotere kostenposten binnen deze route waren de schuldsaneringstrajecten. Deze zijn in gelukkig veel minder ingezet.

5 Bbz2004 Bbz2004 (bedragen * 1.000) tm tm prognose t.o.v. Budget vast Rijk Budget declarabel Rijk Bijdrage gemeente Totale Uitkeringskosten Kapitaalverstrekking Debiteuren Algemene kosten Onderzoekskosten excl.btw Btw onderzoekskosten Totale btw Bijzondere bijstand en meedoen Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * 1.000) tm tm Schuldhulpverlening Bijdrage gemeente Totaal baten Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren) Collectieve zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Meedoen Witgoedregeling Jeugdvakantieweken Subtotaal Schuldhulpverlening Totale lasten Met name de kosten voor bijzondere bijstand vallen hoger uit dan begroot, door een toename in de kosten bewindvoering. Anderzijds blijft de verwachte toename van de collectieve zorgverzekering uit, waardoor de uitgaven lager uitvallen dan begroot. Per saldo is de prognose dat de kosten op totaalniveau nagenoeg gelijk zijn aan de.

6 Organisatie Organisatie (bedragen * 1.000) tm tm Externe financiering Uitname integratie-uitkering Bijdrage gemeente Totale baten Personeelslasten Bedrijfsvoering Totale lasten btw Debiteuren & BBz2004 ontvangstquote Debiteuren * 1000 Aantal debiteuren Beginsaldo Opboeking 957 Restituties 11 Sub totaal Ontvangsten -481 Correctie -517 Bbz2004 omzetting "om niet" -263 Eindsaldo Aantal debiteuren Bbz2004 ontvangstquote * 1000 Quote 117 Ontvangsten 74 Jaar prognose 112 minus quote -6