Dashboard SMT Weener XL werk & inkomen 's-hertogenbosch. realisatie 2015 t/m aug

Transcriptie

1 index waarbij december 2014 = 100 Dashboard SMT Weener XL werk & inkomen 's-hertogenbosch realisatie 2015 t/m aug Kerntaak - instroom voorkomen en uitstroom realiseren Ambitie: Wijziging bestandsomvang Wijziging bestandsomvang BUIG lijn = stand einde maand, staaf = gemiddeld hele jaar eindstand dec = incl 33 uitkeringen Maasdonk dec-14 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal BUIG (incl. BO's) Totaal aantal BUIG excl. BO (betaalde uitkeringen) begroot gemiddelde (VJN) ,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 Doelstelling: bestandsgroei 1% lager dan vergelijkbare gemeenten dec-14 jan feb mrt apr mei jun jul groei vergelijkbare gemeenten doelstelling 1% onder vergelijkbare gemeenten ontwikkeling 's-hertogenbosch gecorrigeerd voor Maasdonk 4500 Wijziging bestandsomvang BUIG (incl. BO's) in eindstanden inclusief Beëindigings Onderzoeken in bovenstaande grafiek: blauwe lijn is gecorrigeerd voor Maasdonk Q Q Q Q WWB jaar WWB inrichting IOAW IOAZ BBZ dashboard SMT WXL pagina 1

2 Ambitie: Geen aanvraag en geen toekenning 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 58,8% 10,1% 31,1% 17,6% Preventie in het Poortproces WWB en IOAW in % van de aanmeldingen 70,8% 70,4% 71,2% 70,7% 8,7% 8,2% 7,9% 8,4% 30,6% 31,3% 31,6% 31,2% kijk uit met vergelijk door andere opbouw 31,5% 30,8% 31,7% 31,2% 0,0% tm mei 2014 tm mei 2015 tm juni 2015 tm juli 2015 tm aug 2015 Beslisboom Overig Poort Geen toekenning Ambitie: Uitstroom Uitstroom naar reden in aantallen per maand volgens de indeling Divosa Verdeling van de uitstroom vergeleken met benchmark benchm jul Werk Scholing Inkomsten Handhaving Verloop Overig benchm juni benchm mei WXL jul WXL jun Werk Scholing Inkomsten Handhaving Verloop Overig 20 0 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus WXL mei 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% dashboard SMT WXL pagina 2

3 30% 25% 20% 15% Uitstroomdoelstelling uit de uitkering realisatie tot en met deze maand weergegeven op jaarbasis 24,8% 23,3% 25,0% 27,8% 25,3% Dus welk deel van het bestand laten we uitstromen wanneer we de gegevens tot en met deze maand zouden extrapoleren naar de rest van het jaar. Zo kun je in de eerste maanden al zien of je de begrote 25% op jaarbasis haalt. 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Benchmark: in- en uitstroom in een percentage van de stand per maand 10% 0,0% feb mrt apr mei jun jul instroom % 's-hertogenbosch instroom % benchmark 2014 tm aug 2015 tm aug ambitie 2015 ambitie 2015 incl. Maatregelen Buig realisatie tm dec 2014 uitstroom % 's-hertogenbosch uitstroom % benchmark dashboard SMT WXL pagina 3

4 Kerntaak - verzilveren loonwaarde Ambitie: Operationeel resultaat Operationeel Resultaat per activiteit of unit tot en met augustus Team Individueel Groepsgewijs Groen Vindingrijk Post Parkeerbeheer Beschut directe opbrengsten begrote opbrengsten directe kosten begrote kosten operationeel resultaat begroot resultaat Operationeel Resultaat per FTE tot en met augustus Team Individueel Groepsgewijs Groen Vindingrijk Post Parkeerbeheer Beschut realisatie begroot dashboard SMT WXL pagina 4

5 Ambitie: Parttime-inkomsten Parttime inkomsten in aantallen per maand Parttime inkomsten in bedrag per maand 300 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec begroot aantal (12% van de stand) bedrag inkomstenkorting begroot je stuurt op aantallen, niet op het bedrag, daarom laten we het aantal uitkeringen zien waarop gekort wordt vanwege parttime inkomsten in bovenstaande grafiek is het bedrag uit de begroting overgenomen, je ziet dus of je de begroting haalt of niet het begrote bedrag is dus niet afhankelijk van het werkelijk aantal uitkeringen Parttime inkomsten in bedrag per uitkering per maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gemiddeld bedrag per uitkering 2014 gemiddeld bedrag per uitkering 2015 begroot bedrag per uitkering 2015 Deze grafiek komt uit de benchmark van Divosa. Daarin wordt weergegeven welk deel van de uitkeringsgerechtigden parttime werkt. dashboard SMT WXL pagina 5

6 Ambitie: Benutting loonwaarde kan nog niet worden weergegeven Kerntaak - activeren en participeren Ambitie: Maatschappelijke Participatie kan nog niet worden weergegeven Kerntaak - tijdig en juist uitkeren Ambitie: Gemiddeld uitkeringsbedrag PW-er gemiddeld uitkeringsbedrag netto op jaarbasis niet beïnvloedbaar basisbedrag op jaarbasis beïnvloedbare posten die het gemiddelde uitkeringsbedrag verlagen begroot 2015 prognose 2015 obv cijfers tm aug begroot 2015 prognose 2015 obv cijfers tm aug begroot 2015 prognose 2015 obv maatregelen en boetes cijfers tm aug verrekening terugvorderingen diverse inkomsten excl. inkomsten uit dienstbetrekking of arbeid inkomsten uit dienstbetrekking of arbeid Ambitie: Rechtmatige verstrekking Q1 Q2 Q3 Q4 onrechtmatigheid uitgekeerde bedragen 0,64% dashboard SMT WXL pagina 6

7 Ambitie: Terugvorderingen Terugontvangsten in per maand ,0% 25,0% Benchmark: incassoquote en aflossingsquote Incasso = ontvangen bedrag tov open-staand, Aflossing = aantal vorderingen waarop afgelost ,0% 15,0% 10,0% 5,0% - jan feb mrt apr mei juni jul aug gerealiseerde terugvorderingen 2015 terugvorderingen 2014 doelstelling terugvorderingen ,0% feb mrt apr Incasso 's-hertogenbosch mei juni Incasso benchmark juli Aflossing 's-hertogenbosch Aflossing benchmark 40% 35% 30% 25% Verloop vorderingen Geel Grijs Geel Grijs Groen Oranje Rood Zwart Debiteuren die momenteel niet aflossen op de vordering, maar met een geldige tijdelijke reden (krediethypotheek, WSNP) Klanten nog niet ingedeeld Debiteuren die maandelijks aflossen conform afspraken Debiteuren met een onregelmatig betaalgedrag Debiteuren die momenteel niet aflossen op de vordering, maar niet met een geldige tijdelijke reden Vorderingen die bij de deurwaarder liggen. Geldlening Zorg en ABW 20% Groen 15% Oranje Rood 10% Zwart 5% 0% eind jan eind feb eind mrt eind apr eind mei eind jun eind jul eind aug eind sep eind okt eind nov eind dec dashboard SMT WXL pagina 7

8 Randvoorwaarden Exploitatie Bezetting formatie SW formatie Extern WOL Werk & Participatie Intern Totaal BW ind deta PostNL DSC groepsdetrijk groen vinding- post parkeer Beschut BB & Partici- beheer Facilitair patie Intern Totaal begroot 34,0 201,0 24,0 80,0 30,0 192,0 51,0 46,0 25,0 276,0 39,0 1,0 15,0 1014, (VJN) realisatie gemiddeld tot en met augustus 41,9 188,5 26,3 77,8 31,8 191,9 59,7 56,4 21,6 261,7 36,3 1,0 15,3 1010,2 afwijking 7,9-12,5 2,3-2,2 1,8-0,1 8,7 10,4-3,4-14,3-2,7 0,0 0,3-3,8 stand eind augustus 40,5 185,4 26,4 77,4 29,1 189,6 56,1 58,8 19,5 252,6 35,4 1,0 15,6 987,4 afwijking stand in % van begroot aantal 19% -8% 10% -3% -3% -1% 10% 28% -22% -8% -9% 0% 4% -3% dashboard SMT WXL pagina 8