Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Transcriptie

1 Wat kost het de gemeente Tynaarlo? Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering Participatiewet uitkeringen Bbz Integratie budget Bijzondere bijstand & minimabelei Totaal Per saldo wordt de eigen bijdrage van deze gemeente hoger dan begroot. Er is een klein voordeel op de Participatiewetuitkeringen en de integratie-uitkering. Op de andere onderdelen valt de gemeentelijke bijdrage hoger uit. Uitkeringen Aantal uitkeringen - Uitkeringen Participatiewet IOAW IOAZ Bbz2004 starters Zak- en kleedgeld Totaal Het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen ligt 31 hoger dan begroot. De oorzaak van de overschrijding van de begroting ligt echter in het 2 e half jaar van. Het aantal uitkeringen steeg destijds, zonder dat hier een directe oorzaak voor aanwijsbaar was. De toename in de instroom en de afname van de uitstroom van toen is niet toe te schrijven aan een specifieke reden. Vanaf begin is het totaal aantal verstrekte uitkeringen in Tynaarlo nagenoeg ongewijzigd gebleven, wat betekent dat het cliëntaantal daarna is gestabiliseerd. Instroom & uitstroom Instroom in routes Rekening t/m apr t/m aug Rekening Route Onderwijs - Arbeidsmarkt Route Werknemer Route Ondernemer Route Vrijwilliger Route Zorg Nog in te delen Totaal

2 Uitstroom uit routes Rekening t/m apr t/m aug Rekening Route Onderwijs - Arbeidsmarkt Route Werknemer Route Ondernemer Route Vrijwilliger Route Zorg Totaal Waarvan naar onderwijs Waarvan naar werk Waarvan naar ondernemerschap Meedoen aantallen Activering en meedoen aantallen - Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs) Brugklassers Pc's voor brugklassers Internetvergoeding Totaal Uitkeringen Participatiewet Participatiewet uitkeringen (bedragen * 1.000) - Budget uitkeringen Participatiewet Bijdrage gemeente Totale baten Algemene kosten Participatiewet uitkeringen Loonkostensubsidie waarvan incidenteel 94 waarvan structureel 97 Startende ondernemers -om niet Startende ondernemers levensonderhoud IOAW IOAZ Debiteuren Totale lasten

3 Het definitieve budget valt hoger uit dan begroot, door een hoger macrobudget dan ten tijde van de begroting was geprognosticeerd. Dat is een meevaller. Hier tegenover staat dat ook de lasten hoger uitvallen dan begroot. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt een toename van de uitkeringslasten (door een hoger volume en een hogere uitkeringsprijs dan begroot), maar ook door een toename in de verstrekte loonkostensubsidies. Tot slot neemt het aantal debiteuren (opgeboekte vorderingen) af ten opzichte van de begroting. Minder debiteuren leiden tot minder ontvangsten, hetgeen financieel een nadelig effect oplevert. Per saldo is er sprake van een voordeel voor de gemeente ten opzichte van de begroting. De uitgaven loonkostensubsidie Beschut Werk in bedragen (in de tabel zit dit inbegrepen bij de post Structurele loonkostensubsidie ). De begeleidingskosten worden betaald uit de integratie-uitkering en bedragen Integratie uitkering Integratie-uitkering (bedragen * 1.000) - Budget rijk Bijdrage gemeente Totale baten Uitgaven re-integratie Uitname kosten personeel Totale lasten btw De getoonde baten zijn exclusief het bijgestelde budget vanuit het Rijk. De uitname Alescon voor de gemeente Tynaarlo is hier al wel in verwerkt. Voor de gemeente Tynaarlo is de uitname met Per saldo betekent dit dat er teruggaaf is ten opzichte van begroot. 3

4 Bbz2004 Bbz2004 (bedragen * 1.000) - Budget vast Rijk Budget declarabel Rijk Bijdrage gemeente Totale Uitkeringskosten Kapitaalverstrekking Debiteuren Algemene kosten Onderzoekskosten excl.btw Btw onderzoekskosten Totale btw Bijzondere bijstand en meedoen Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * 1.000) - Schuldhulpverlening Bijdrage gemeente Totaal baten Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren) Collectieve zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Meedoen Witgoedregeling Jeugdvakantieweken Huishoudtoets Totale lasten

5 Organisatie Organisatie (bedragen * 1.000) - Externe financiering Uitname integratie-uitkering Bijdrage gemeente Totale baten Personeelslasten Bedrijfsvoering Totale lasten btw Debiteuren en Bbz2004 ontvangstquote Debiteuren * 1000 Realisatie Aantal debiteuren Beginsaldo Opboeking 433 Restituties 12 Sub totaal Ontvangsten -231 Correctie -341 Bbz2004 omzetting "om niet" -158 Eindsaldo Aantal debiteuren 306 Bbz2004 ontvangstquote * 1000 Realisatie Quote 101 Ontvangsten 64 Jaar prognose 64 Prognose minus quote -37 Besparing instroombeperking en uitstroombevordering Het aandeel van de gemeente Tynaarlo is voor instroombeperking en voor uitstroombevordering. Gemiddelde uitkeringskosten De gemiddelde uitkeringsprijs voor onze cliënten bedraagt in deze periode en dat is lager dan de gemiddelde uitkeringsprijs van het Rijk. 5