Inhoudsopgave. Bestuursrapportage januari t/m juni 2017, De Dienst Noardwest Fryslân 2

Transcriptie

1 Bestuursrapportage januari t/m juni

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Opzet rapportage Stoplichtmethode Samenvatting uitvoering Programmaplan Participatie en inkomen Werken het doel, Participatie de norm Inleiding Doelstelling, acties en resultaten Financieel Vangnet Wmo en Jeugd Verbeterde communicatie en samenwerking Inleiding Doelstelling, acties en resultaten Ontwikkelingen en overige doelstellingen Bedrijfsvoering Organisatie Ondersteunende diensten Participatie en Inkomen Bestandsontwikkeling Toelichting Benchmark cliëntenbestand Grafiek bestandsontwikkeling Nieuwe re-integratietrajecten (deels) actieve participatiecliënten Aanvragen levensonderhoud en preventiequote Benchmark preventiequote In- en uitstroom Instroom Uitstroom Financiën Participatie Toelichting Benchmark financiën Participatie Financiën Inkomen Toelichting Benchmark financiën Inkomen Financieel Vangnet Aantal toegekende aanvragen Toelichting Financiën Financieel Vangnet Toelichting Benchmark financiën Financieel Vangnet Wmo Bestandsontwikkeling Toelichting Benchmark cliëntenbestand per Grondslag van de indicaties per Leeftijdsopbouw van cliënten met actieve indicaties per Volume en eenheid van actieve indicaties per In- en uitstroom Verdeling indicaties Wmo Zorg in Natura over Zorgaanbieders Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB per 30 juni Verhouding Bouwstenen Regulier versus Zwaar per 30 juni Financiën Wmo Toelichting Benchmark financiën Wmo Jeugd...37 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 2

3 6.1 Bestandsontwikkeling Toelichting Benchmark cliëntenbestand Verwijzers Indicatieorgaan Grondslag van de indicaties per Leeftijdsopbouw van jeugdigen met actieve indicaties per In- en uitstroom Verdeling indicaties Jeugd Zorg in Natura over Zorgaanbieders Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB per 30 juni Financiën Jeugd Toelichting Benchmark financiën Jeugd Bedrijfsvoering Financiën Bedrijfsvoering Toelichting Personeel Formatie Ziekteverzuim Bezwaar & beroep...47 Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering...49 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen...50 Bijlage C Afkortingen...52 Bijlage D Bestandsontwikkeling Wmo...53 Bijlage E Bestandsontwikkeling Jeugd...54 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 3

4 1 Inleiding Voor u ligt de bestuursrapportage januari t/m juni van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De rapportage is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst. De inhoudelijke samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan, te vinden in hoofdstuk 2, is uitgewerkt door het teammanagement van de Dienst. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Voor een totaaloverzicht van deze afkortingen wordt verwezen naar bijlage C. 1.1 Opzet rapportage Per volgt deze rapportage de opzet welke tevens wordt gehanteerd voor de tweemaandelijkse rapportering aan de gebiedsteams. De rapportage is: 1. per programma ingericht voorzien van o.a.: a. bestandsontwikkeling b. afgehandelde aanvragen c. in- en uitstroom d. financiën e. benchmarks (onderling vergelijk gemeenten Noordwest-Friesland) 2. voor wat betreft het onderdeel Bedrijfsvoering voorzien van o.a.: a. financiën b. FTE-overzichten c. ziekteverzuim d. bezwaar en beroep 3. voorzien van een samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan De gemeentelijke overzichten worden separaat opgesteld en verstrekt. Hierbij wordt geen separate inhoudelijke toelichting gegeven. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben hieromtrent dan verneemt de afdeling Planning en Control deze graag van u op adres planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl. De prognoses welke zijn opgenomen in deze rapportage bevatten schattingen. De realisatie kan hiervan afwijken. 1.2 Stoplichtmethode Ter verduidelijking zijn, middels de stoplichtmethode, op meerdere plaatsen in de rapportage kleuren aangebracht. Op deze wijze is getracht de status van bepaalde percentages, aantallen en bedragen inzichtelijker te maken. In het onderstaande overzicht wordt de betekenis van de verschillende kleuren weergegeven. Verklaring stoplichten lasten / aantallen Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten baten Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten prognose Hoger of gelijk aan 4% boven begroting Tussen de 0,5% tot 4% boven begroting Beneden of gelijk aan begroting Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 4

5 2 Samenvatting uitvoering Programmaplan In dit hoofdstuk is de samenvatting opgenomen van de uitvoering van het Programmaplan van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De samenvatting is uitgewerkt door het managementteam van de Dienst. 2.1 Participatie en inkomen Werken het doel, Participatie de norm Inleiding In augustus kwam het CBS met het bericht dat het werkloosheidspercentage in Nederland nu weer op het niveau van voor de crisis ligt. Het aantal WW-uitkeringen loopt terug. Dit geldt echter niet voor het aantal bijstandsuitkeringen: die zijn in een jaar tijd met 12 duizend toegenomen naar 472 duizend. Wel stijgt het aantal mensen in de bijstand minder hard dan eerdere jaren. Dit landelijke beeld zien wij ook in onze regio terug: het aantal bijstandscliënten stijgt, maar die stijging blijft met 1,55% ruim binnen de begrote 2,4%. De doelgroep verandert echter wel: het aantal cliënten waarvoor op korte termijn vrijwilligerswerk als het hoogst haalbare doel wordt aangemerkt stijgt en het aantal klanten dat (al dan niet met blijvende ondersteuning) naar werk kan doorgroeien daalt. De verklaring voor deze trend kunt u vinden in onderstaande paragraaf Doelstelling, acties en resultaten In de herziene begroting zijn doelstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteert de Dienst over de resultaten en de voortgang in het eerste halfjaar. Verhoging arbeidsdeelname (zowel fulltime als parttime), waarmee het gemiddelde aantal re-integratiecliënten niet hoger uitkomt dan Het gemiddeld aantal re-integratiecliënten over het eerste halfjaar is cliënten. In het eerste halfjaar van zijn in totaal 288 nieuwe klanten ingestroomd. Tijdens het intakegesprek bepalen we samen met de cliënt de kortste én meest duurzame route naar werk of participatie. 18% van de nieuwe klanten is doorgestroomd naar Pastiel. De toeleiding naar Pastiel loopt terug ten opzichte van De oorzaak hiervoor ligt in de afname van het aantal cliënten die naar werk kunnen worden begeleid. De uitstroom bedroeg in het eerste half jaar 205 cliënten. Hiervan zijn 48 personen uitgestroomd via Pastiel en de overige 127 via individuele maatwerktrajecten. Daarnaast zijn er nog 30 cliënten uitgestroomd vanuit Participatiewet Inrichting, Bbz en IOAZ. Inspelen op de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt, waarmee duurzame uitstroom wordt gerealiseerd. Gestreefd wordt naar een percentage vacaturevervulling van 60% Het percentage vacaturevervulling bedraagt op dit moment 61% binnen de arbeidsmarktregio. Dit percentage wordt alleen gemeten op het niveau van de arbeidsmarktergio en is dus niet beschikbaar voor Noardwest-Fryslân. We zien in bepaalde sectoren echter wel krapte ontstaan. In de techniek, ICT en in specifieke beroepen zoals het onderwijs en de zorg. In samenwerking met Pastiel springen wij hierop in met scholingsarrangementen en jobcarving. Daarnaast zetten we in op aanpassen van selectiecriteria bij werkgevers: dat een klant nu niet voldoet betekent niet dat hij niet naar het gewenste niveau kan doorgroeien, bijvoorbeeld met begeleiding on-the-job. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 5

6 Een voorbeeld van de samenwerking met werkgevers is de speeddate die we in juni organiseerden in Franeker voor 37 klanten en 6 intermediairs. Het ging om klanten die op basis van hun CV niet direct in aanmerking kwamen voor werk via intermediairs, maar door de persoonlijke kennismaking tijdens en na een speeddate ontstond er voldoende vertrouwen om deze klant toch een baan aan te bieden! Door de speeddatesessie zijn 8 klanten aan het werk gegaan, en mogelijk wordt deze groep nog groter. Het bevorderen van maatschappelijke participatie via de gebiedsteams (inzet vrijwillige of verplichte tegenprestatie), zonder dat dit zal leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt Sinds een jaar zijn onze casemanagers Participatie actief in de gebiedsteams. Daar begeleiden we cliënten die niet op korte termijn naar werk kunnen. Samen verkennen we andere vormen van participatie zoals vrijwilligerswerk. Het resultaat hiervan is onder meer dat het aantal cliënten dat vrijwilligerswerk verricht in het eerste halfjaar van is toegenomen tot 140, een toename van 62 t.o.v. een jaar eerder. Een ander belangrijk resultaat van deelname van onze casemanagers Participatie in de Gebiedsteams is dat we vaker dan voorheen tot een integraal aanbod kan kunnen komen, omdat de disciplines Wmo, Jeugdwet en Participatiewet binnen één team samenwerken aan een casus. De inwoners van het Dienstgebied kunnen rekenen op afhandeling van hun zaken binnen de wettelijke termijnen en de rechtmatige kaders De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag levensonderhoud bedroeg tot en met juni 25,5 dagen (de wettelijke doorlooptijd bedraagt 56 dagen). De totale bijstandsontwikkeling blijft binnen het verwachte stijgingspercentage van 2,4% en de preventiequote blijft minimaal 30% De bestandsontwikkeling blijft met 1,55% ruim binnen het verwachte stijgingspercentage van 2,4%. Tot en met juni is een preventiequote behaald van 25,2% (dit is exclusief de aanvragen van vergunninghouders en cliënten in inrichting). De preventiequote blijft achter op begroting doordat we een trend zien dat er minder vaak dan in het verleden een onterechte aanvraag wordt gedaan. Dit laatste kan worden verklaard door een betere voorlichting voor de poort. Oneigenlijk gebruik en misbruik van inkomensondersteuning wordt tegengegaan Tot en met juni zijn 36 meldingen gedaan van (mogelijke) uitkeringsfraude, 25 hiervan zijn afgehandeld en 11 zijn nog lopend. Dit ging zowel om zaken voorafgaand aan de bijstand als gedurende bijstandsverlening. In 6 zaken is fraude geconstateerd. Daarnaast zijn er 2 strafrechtzaken afgerond en zijn er nog drie lopende strafrechtzaken. Met betrekking tot het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen zijn er tot en met juni 45 handhavingsonderzoeken verricht op grond waarvan er in 37 situaties een afstemming is opgelegd. 6 casussen hebben geleid tot het beëindigen van de uitkering. Naar aanleiding van heroverwegingen van reeds opgelegde afstemmingen zijn er tot en met het 2e kwartaal 4 afstemmingen weer ingetrokken. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 6

7 Teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen worden herzien en teruggevorderd Net als het eerste kwartaal, kent ook het tweede kwartaal van gunstige cijfers als het om de debiteuren BUIG gaat. Hoewel nu iets lager dan tot het 1 e kwartaal, werkte 57% van de nieuwe debiteuren in het 1 e halfjaar mee aan een betalingsregeling. Daarentegen zijn de baten wat hoger, wat resulteert in een incassoquote van 22,4%. Ook in het tweede kwartaal blijven de cijfers van de debiteuren Bbz achter op begroting. Dit kan worden verklaard doordat in de afgelopen jaren vaker een saneringskrediet is verstrekt aan gevestigde ondernemers. Dit brengt een risico met zich mee, omdat er een kans is dat de ondernemingen alsnog failliet gaan of niet een hoge afloscapaciteit hebben. Daarnaast gebeurt het ook dat ondernemers in tijden van zwaar weer uitstel van betaling krijgen, waardoor de debiteurenopbrengsten ook lager zijn dan begroot. Het BZF houdt nauw contact met de ondernemers door ze jaarlijks te bezoeken en samen met de ondernemer te zoeken naar aflosmogelijkheden indien dit tot problemen leidt. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 7

8 2.2 Financieel Vangnet In de herziene begroting zijn doelstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteert de Dienst over de resultaten en de voortgang in het eerste halfjaar. Het proces waarin personen door financiële problemen geïsoleerd raken van het maatschappelijk gebeuren bijsturen Het bestuur heeft op 6 april de adviesnotitie Aanpak armoedevraagstuk NW-Fryslân vastgesteld. Hierin is opgenomen dat er op korte termijn aan de slag gegaan wordt met het Kansen voor Kinderen-budget en voor de lange termijn een beleidsevaluatie en een onderzoek naar armoede in Noordwest-Friesland plaatsvindt. Hierbij staat niet de benutting van het financiële vangnet, maar de integraliteit van het vraagstuk en de te vinden oplossingen centraal. Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld De gemiddelde doorlooptijd voor de afhandeling van aanvragen bijzonder bijstand bedroeg tot en met juni gemiddeld 21,2 dagen (de wettelijke doorlooptijd is 56 dagen). Ook de overige aanvragen financieel vangnet zijn afgehandeld binnen de wettelijke termijn. Het financieel vangnet wordt optimaal benut, met als uitgangspunt de individuele situatie van de inwoner Alle fondsen die lopen via de gebiedsteams worden benut. Het Kindpakket Thuis loopt met een realisatie van 82% voor op de begroting. Dit kan worden verklaard doordat de toekenningseisen versoepeld zijn, doordat er in de gebiedsteams meer bekendheid aan gegeven is én doordat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld: per kind is het aan de gebiedsteams vrij beschikbaar gestelde maatwerkbudget verruimd van 150 naar 250 per jaar. Met het oog op de individuele situatie van inwoners zijn voor aangepaste afspraken gemaakt met de Kindfondsen: in plaats van een beroep op het sport- óf het cultuurfonds kan nu een beroep op beide fondsen worden gedaan. De voorwaarden verbonden aan het Kindpakket en het Kindpakket Thuis zijn niet langer gebaseerd op een inkomenstoets, maar op het besteedbaar inkomen. Dit sluit aan bij het streven om kinderen in huishoudens met problematische schulden en beslaglegging tegemoet te komen. Een intensief preventiebeleid voorkomt dat inwoners een beroep moeten doen op schuldhulpverlening Onder meer de volgende acties met betrekking tot schuldpreventie zijn in het jaarplan van de gebiedsteams uitgezet: scholen: de week van het geld, de klassenkas en de menukaart financiële educatie, aansluiting bij startpunt geldzaken van het Nibud, de training thuisadministratie voor sociaal kwetsbare mensen. Met zorgverzekeraar De Friesland zijn afspraken gemaakt om vroegtijdig betalingsachterstanden te signaleren en te voorkomen. Deze samenwerking tussen de gebiedsteams, de zorgverzekeraar de Friesland en de Dienst gaat in per 1 september. Aan een dergelijke regeling wordt ook gewerkt voor de nutsbedrijven en de woningcorporaties. Het aantal mensen in de schuldhulpverlening neemt overigens nog steeds toe. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 8

9 2.3 Wmo en Jeugd Verbeterde communicatie en samenwerking Inleiding In de doelstellingen uit de herziene begroting komt één thema nadrukkelijk naar voren: de samenwerking tussen gebiedsteams en de Dienst. Het eerste halfjaar van heeft daarom in het teken gestaan van verdere optimalisering van deze samenwerking. Zo zijn er verscheidene acties ingezet. In deze bestuursrapportage rapporteert de Dienst over de resultaten en de voortgang van deze acties in het eerste halfjaar van Doelstelling, acties en resultaten De Dienst ondersteunt en adviseert de gebiedsteams bij de aanvraag maatwerkvoorziening Wmo en Jeugdwet. Door de voorbespreking kan 90% van de ingediende maatwerkvoorzieningen in één keer administratief worden afgehandeld De samenwerking tussen gebiedsteams en adviseurs wordt door zowel de gebiedsteams als de Dienst als waardevol ervaren, vooral wanneer er sprake is van een casus met multiproblematiek. De inhoudelijke kennis van de problematiek in de gebiedsteams, aangevuld met wetskennis vanuit de Dienst, maakt goede sparringpartners over en weer. De Dienst zet doorlopend in op scholing van gebiedsteammedewerkers: nieuw uitvoeringsbeleid voor huidige medewerkers en introductie voor nieuwe gebiedsteammedewerkers. Door de dynamiek in de gebiedsteams is de Dienst meer tijd dan verwacht kwijt aan scholing van nieuwe medewerkers. De interne inrichting van het proces in één keer administratief beschikken is afgerond en geslaagd. Doordat de gebiedsteammedewerker en de adviseur aan de voorkant intensief samenwerken, kan de administratie aanvragen snel en efficiënt administratief afhandelen. In juni zijn alle oude werkprocessen afgehandeld en sinds 1 juli handelt de administratie de beschikkingen in één keer af. Deze Knip de administratieve afhandeling door team Administratie zonder tussenkomst toetser, is een belangrijke stap richting realisatie van deze doelstelling. De Dienst heeft een kijkje in de keuken georganiseerd voor gebiedsteammedewerkers. Medewerkers van team Wmo en Jeugdwet hebben aan gebiedsteammedewerkers laten zien welke administratieve handelingen er allemaal verricht worden voordat een voorziening daadwerkelijk geleverd kan worden. Daardoor werd het voor gebiedsteams duidelijk waarom de Dienst bepaalde gegevens nodig heeft. Door letterlijk bij elkaar te gaan zitten en het proces te doorlopen is het wederzijds begrip vergroot en ontvingen we ontzettend leuke reacties vanuit de gebiedsteams. Sindsdien zien we een significante toename van het aantal aanvragen dat in een keer goed af te handelen is. Het team Wmo en Jeugdwet heeft nu één telefoonnummer waarop het team voor gebiedsteams op werkdagen tussen 9.00 en uur continu bereikbaar is. De adviseurs Wmo en Jeugdwet zijn zoveel mogelijk fysiek aanwezig geweest in de gebiedsteams. Daardoor konden ze makkelijker en in een eerder stadium betrokken worden en advies geven, met als resultaat dat het proces van aanvraag tot besluit sneller en eenvoudiger kan plaatsvinden. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 9

10 De Dienst realiseert de mogelijkheid om vanaf medewerkers gebiedsteams de werkzaamheden toetsing/beschikking ZIN/PGB Wmo/Jeugdwet uit te laten voeren Begin is samen met gebiedsteam Franekeradeel een eerste verkennend onderzoek naar het beschikken in gebiedsteams uitgevoerd. Een nog nauwere samenwerking tussen adviseur en gebiedsteammedewerker zal in de toekomst het beschikken in gebiedsteams vorm kunnen geven. Om het beschikken volledig in de gebiedsteams plaats te kunnen laten vinden zijn in de gebiedsteams voorbereidingen nodig op het gebied van wettelijke kennis, kennis van afspraken met de leveranciers, codes, afspraken rond inkoop et cetera, zaken die van belang zijn in het kader van rechtmatigheid. In augustus start een nieuw onderzoek in Harlingen naar het verschuiven van verantwoordelijkheden over besluiten op maatwerkvoorzieningen van de Dienst naar stads- en jeugdteam Harlingen. Bij 80% van de aanvragen maatwerkvoorzieningen is de beschikking binnen twee weken na binnenkomst aanvraag verwerkt De Dienst heeft geïnvesteerd in optimaliseren van ondersteuning, scholing van adviseurs, herzien van het afhandelproces door de eerder genoemde Knip. Met de Knip kan een beschikking in één keer administratief worden afgehandeld en de voorziening worden besteld. Door deze procesverbetering verloopt de levering van zorg en ondersteuning sneller en adequater. Het inrichten van het afhandelingsproces is in de eerste twee kwartalen van vormgegeven. Vanaf het derde kwartaal kan de verwerkingstijd adequaat gemeten en gemonitord worden. De Dienst heeft de administratieve verwerking van het iwmo/ijw berichtenverkeer volledig lean ingericht. Alle zorgaanbieders zijn aangesloten op iwmo/ijw In het tweede kwartaal van is het berichtenverkeer al volledig ingericht. De Dienst heeft hiermee een dusdanig grote voorsprong op andere gemeenten, dat de ons omringende gemeenten ons opzoeken voor ondersteuning bij dit inrichtingsvraagstuk. De Dienst heeft de HH1 en de algemene voorziening HH adequaat ingericht in. Burgers zijn goed geïnformeerd en waar nodig is de kortingsregeling toegepast. De herindicaties zijn juli gereed De voorzieningen HH1 en HH-AV zijn volledig ingericht en alle herindicaties zijn verwerkt voor 1 juli. De Dienst heeft administratieve grip op de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet die via andere verwijzers (huisarts, jeugdarts, medisch specialist) worden geïndiceerd Om zo veel mogelijk zicht te houden op inwoners en hun problematiek is het voor de gebiedsteams van belang dat er zo weinig mogelijk indicaties door andere verwijzers worden gesteld. Begin heeft de Dienst daarom geïnvesteerd in het inzichtelijk maken van welke specialisten vaak rechtstreeks (dus buiten de gebiedsteams om) zorg aanvragen bij zorgaanbieders. Met die informatie kunnen de gebiedsteams in gesprek met de betreffende verwijzers over de mogelijkheden om eerst naar de gebiedsteams te verwijzen. We zien het percentage aanvragen via andere verwijzers inmiddels dalen. De Dienst en gemeenten streven naar een verdeling van 70% andere verwijzer en 30% gebiedsteam (nu 80% andere verwijzer, 20% gebiedsteam) Deze doelstelling is inmiddels behaald, mede door onze inspanningen zoals beschreven bij de voorgaande doelstelling. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 10

11 Het Project Each foar Jongerein heeft onder andere als doelstelling om de contacten met de huisartsen te verbeteren en de rechtstreekse verwijzingen van de huisartsen naar de 2 e -lijns voorzieningen te verminderen Het project Each Foar Jongerein is geëvalueerd en de uitkomsten zijn positief: huisartsen verwijzen minder vaak door naar de 2 de lijn. De contacten tussen de huisartsen en de gebiedsteams zijn verbeterd. De doelstelling is hiermee ruimschoots gehaald: de verhouding andere verwijzer gebiedsteam was 80% - 20% en is nu 65% - 35%. Huisartsen verwijzen cliënten vaker eerst naar het gebiedsteam. De gebiedsteammedewerker gaat met de cliënt in gesprek en vraagt zo nodig een maatwerkvoorziening aan. Hiermee hebben de gebiedsteams meer regie. Gevolg is wel dat de gebiedsteams en Dienst meer aanvragen moeten verwerken. Inkoop Jeugd 2018 Het SDF is namens de gemeenten in Friesland bezig met een nieuw manier van inkoop van de Jeugdzorg voor De Dienst implementeert, in samenwerking met de gemeenten, de nieuwe wijze en de gevolgen hiervan binnen de gemeenten in Noardwest Fryslân. De projectgroepen waarin de gehele conversie wordt uitgevoerd zijn inmiddels operationeel Ontwikkelingen en overige doelstellingen In krijgt Handhaving en Toezicht Wmo en Jeugdwet een duidelijke rol binnen de Dienst en de gebiedsteams In maart zijn we steekproefsgewijze onderzoeken gestart naar 30 Pgb-cliënten en hun zorgverleners. De handhavers die de onderzoeken uitvoeren werken samen met team Wmo en Jeugdwet en de gebiedsteammedewerkers. Op basis van deze ervaringen krijgt de inrichting van het toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet steeds duidelijker vorm. Omdat we de inrichting van Handhaving Wmo en Jeugdwet al in een vroeg stadium hebben opgepakt, zijn we aan het pionieren: er zijn niet veel andere gemeenten om mee te sparren. Mantelzorgondersteuning bieden in Noordwest-Friesland Mantelzorgondersteuning in Noordwest-Friesland wordt op verscheidene manieren georganiseerd. Gemeenten subsidiëren welzijnsinstellingen om preventieve activiteiten uit te voeren, zoals het geven van informatie, het ondersteunen bij het aanboren van het sociaal netwerk en het organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast kunnen we Wmomaatwerkvoorzieningen inzetten om mantelzorgers te ontlasten. Voorbeelden zijn begeleiding of respijtzorg. In het eerste halfjaar van is gewerkt aan een mantelzorgfonds, bedoeld om mantelzorgers te ondersteunen wanneer de preventieve activiteiten of de maatwerkvoorzieningen geen oplossing bieden. Dit fonds wordt georganiseerd vanuit het financieel vangnet en kan door gebiedsteams eenvoudig en snel worden benut om mantelzorgers financieel te ondersteunen wanneer zij een extra (financieel) steuntje in de rug nodig hebben. Wat van belang is, is dat er op een brede manier wordt onderzocht wat passend is voor de mantelzorger. De implementatie zal in het 4 e kwartaal van worden uitgewerkt. Ontwikkelen en het in uitvoering brengen van een Calamiteitenprotocol Wmo In het eerste halfjaar van is een projectgroep van start gegaan met de verbetering van het huidige onderzoeksprotocol bij calamiteiten in de uitvoering van Wmo-ondersteuning. Essentiële keuzes over onder meer de positionering en de taken van de toezichthouder Wmo worden uitgewerkt in het tweede halfjaar van. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 11

12 Mogelijk wordt het Pgb-trekkingsrecht verlegd van SVB naar gemeenten. Op dit moment is hier geen sprake van. De Dienst zorgt per 2018 zelf voor de gegevensaanlevering voor het innen van de eigen bijdragen door het CAK, in plaats van de zorgaanbieders De eerste analyses voor procesinrichting zijn gedaan, in het volgende kwartaal zal specifieker bekeken kunnen worden wanneer deze inrichting compleet is. Interne en externe procesverbetering Intern is het proces aanvraag maatwerkvoorzieningen verbeterd door het ondersteuningsproces zo in te richten dat de administratieve afhandeling zonder tussenkomst van een adviseur of een gebiedsteammedewerker plaats kan vinden (de eerder genoemde Knip). Door deze inrichting is alvast een voorzet gegeven voor het eventueel beschikken in de gebiedsteams. Proces t.a.v. administratie Jeugdwet ontwikkelen en in uitvoering brengen Per 1 januari verzorgt Leeuwarden de administratieve verwerking van de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet. In de vorige bestuursrapportage werd reeds benoemd dat Leeuwarden hiervoor gebruik maakt van een nieuw ontwikkeld systeem: de Productendienstencatalogus (PDC). De PDC is gedurende het jaar door Leeuwarden verbeterd en een aantal knelpunten zijn door goed overleg tussen Leeuwarden en de Dienst opgelost. Hierdoor verloopt de aanlevering van indicaties, het berichtenverkeer en het verwerken van de betaalbatches adequaat. Vanuit Leeuwarden is nog geen correcte managementinformatie beschikbaar gesteld. De reeds opgeleverde managementinformatie sluit niet aan op de betalingen die zijn uitgevoerd. Om toch een indicatie van de gerealiseerde kosten te geven, hebben we ervoor gekozen om deze managementinformatie wel te gebruiken. We verwachten dat de juiste managementinformatie spoedig beschikbaar komt en dat we in de bestuursrapportage over het derde kwartaal juiste cijfers kunnen presenteren. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 12

13 2.4 Bedrijfsvoering Organisatie Doelstellingen, acties en resultaten Uittreding Leeuwarderdeel en toetreding deel Littenseradiel per realiseren De voorbereidingen voor de uittreding Leeuwarderadeel en herindeling Waadhoeke zijn in volle gang en liggen op schema. Voor de uittreding is het Plan van Aanpak Overgang personeel afgerond. Voor het personeel van de Dienst hebben twee voorlichtingsmomenten plaatsgevonden, gevolgd door een belangstellingsregistratie. Gemeente Leeuwarden is nu voornemens om uiterlijk per 1 januari 2018 met 9 personen (6,88 fte) een aanstelling aan te gaan. Deze personen hebben schriftelijk een bevestiging ontvangen. Formatief is de uittreding verwerkt in de begroting Naast de personele uittreding is het project Intreding, Uittreding en Herindeling in volle gang. In samenwerking met gemeente Leeuwarden, Súdwest Fryslân en Littenseradiel wordt gewerkt aan deze projecten zodat een goede klantenoverdracht kan plaatsvinden. Communicatiestrategie en positionering van de Dienst De positie van de Dienst is de afgelopen jaren gewijzigd. Daarom hebben we ingezet op de communicatiestrategie. We hebben bekeken wat het bestaansrecht is: de missie van de Dienst. Ook hebben we de doelgroepen benoemd waarvoor de Dienst werkt. Daaruit is de huisstijl doorontwikkeld en een corporate story ontwikkeld, die verder is vertaald in teamverhalen. De huisstijl is tijdens een Metamorfosedag aangepakt. Op één dag zijn, met medewerkers en communicatiespecialisten, een grote hoeveelheid communicatiemiddelen omgezet naar de nieuwe huisstijl. Resultaten hiervan zijn vernieuwde folders, aanvraagformulieren, advertentieteksten, brieven en begroting Daarnaast is het Redactieteam opgezet. Hier ligt de focus op de ontwikkeling van relevante content voor de verschillende doelgroepen, zoals de gebiedsteams, bestuur en raden. Inmiddels zijn de eerste Nieuwsbrieven naar deze doelgroepen verzonden. Formatiebeheer In de eerste helft van het jaar kampte de Dienst met een hoog ziekteverzuim. Het betreft vaak langdurig verzuim, dat niet werk-gerelateerd is. Daarnaast vergen grote projecten als de Inkoop Jeugd 2018 en de In-, Uittreding en Herindeling veel inzet van de organisatie. Bovenstaande heeft er toe geleid dat op meerdere functies inhuur heeft moeten plaatsvinden en de personeelskosten inhuur/payroll stijgen, dit verklaart de overschrijding op de personele kosten. Heroverweging huisvesting Het project huisvesting is gestart. Het contract voor het Smouthûs loopt per oktober 2018 af, met een opzegtermijn van een jaar. In mei is met het management de visie op huisvesting verder vormgegeven. Op basis van deze visie zal bekeken worden welke opties voor huisvesting mogelijk en realiseerbaar zijn. In juni is verkennend met het bestuur gesproken over de huisvesting en in oktober zullen diverse scenario s aan het bestuur worden gepresenteerd. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 13

14 2.4.2 Ondersteunende diensten Doelstellingen, acties en resultaten De Dienst zet veranderingen in als gevolg van de decentralisaties door De Dienst heeft de ontwikkeling rond de geautomatiseerde ondersteuning bij de gebiedsteams verder opgepakt. In nauwe samenwerking met de gebiedsteams heeft dit geleid tot een plan voor de implementatie, die in het tweede halfjaar start. Daarbij is verregaand contact gelegd met de gemeenten die een coöperatie hebben opgezet voor overheidssamenwerking op het gebied van ICT. De Dienst overweegt deel te nemen in deze coöperatie en daar de doorontwikkeling van de geautomatiseerde ondersteuning voor de gehele keten van het sociaal domein onder te brengen. Veranderingen komen zowel van buitenaf als vanuit audits Jaarlijks vinden bij de Dienst een aantal audits plaats. In maart heeft de Dienst de DigiD-audit (ICT-beveiliging) met goed gevolg doorstaan. In het kader van de interim jaarrekening-controle zijn een aantal aanbevelingen gedaan rondom de ICT. We pakken deze aanbevelingen in op zodat ze voor de volgende jaarrekening gerealiseerd zijn. De Dienst beschikt over een systeem van kwaliteitszorg In het kader van de kwaliteitszorg van de geleverde diensten aan de burgers is binnen contractbeheer een actie gestart om inzicht te krijgen in de stand van zaken bij leveranciers. Dit heeft geleid tot een aanpak die inzicht geeft en aanknopingspunten biedt om in de toekomst op andere punten te gaan meten. In het tweede halfjaar zal dit worden geïmplementeerd. De contractmanagementapplicatie Pactum wordt verder uitgerold. Deze applicatie moet een integraal platform worden voor gegevensuitwisseling over aanbieders, tussen afdelingen binnen de Dienst en gebiedsteams. De samenwerking en het werken aan kwaliteitsverbetering gaat telkens beter en kan door de applicatie nog groeien. De monitoring van aanbieders moet in de komende maanden meer vorm krijgen. De Dienst bestendigt in haar interne beheersing De interne controle bestaat deels uit 1e lijnscontrole door collegiale toetsing en 2e lijnscontrole door de interne controleur. Sinds 2015 is de complexiteit binnen het Sociaal Domein toegenomen. Deze toename heeft geleid tot een aanpassing van de interne controle. De Dienst zet naast de bestaande controles in op data-analyses om onregelmatigheden te signaleren en op kwalitatieve controles op het gebied van prestatielevering. Bij data-analyses gaat het om analyse van gegevens (lijstwerk, query s etc.) van waaruit fouten kunnen worden opgespoord en opgelost, dan wel van waaruit kan blijken dat bepaalde data goed is ingevuld. Bij kwalitatieve controles gaat het om vastleggingen op het gebied van prestatielevering en het verzamelen van de bewijsstukken waaruit dit blijkt. Zo verkleinen we het risico op onrechtmatige bestedingen van middelen. De insteek vanuit de Dienst is om van procesgerichte controle het accent te verleggen naar risicogerichte controle. Dit betekent minder controle waar het risico laag is, meer controle waar het risico hoog. Bij Wmo en Jeugdwet, waar de rechtmatigheidsrisico s het hoogst zijn gebleken, wordt aan de hand van de beschreven processen een risico-inventarisatie gemaakt en worden de beheersmaatregelen in kaart gebracht. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 14

15 De Dienst is en blijft afhankelijk van de aanlevering van verantwoordingsinformatie door zorgaanbieders. Daarom is de Dienst gestart met de pilot Horizontaal Toezicht. In deze pilot werken een aantal gemeenten, zorgverzekeraar De Friesland en Thuiszorg Het Friese Land samen om horizontaal toezicht in de zorg vorm te geven. Zij worden ondersteund door KPMG, die veel expertise heeft op dit gebied. Horizontaal Toezicht is een continu proces waarin zorgaanbieder en zorgfinanciers (gemeenten) samenwerken aan en vanuit vertrouwen. Daarbij worden in vertrouwen beelden gedeeld over de mate waarin de zorginstelling en de financiers (gemeenten) in control zijn op de risico s én welke beheersmaatregelen zijn ingericht om deze risico s te minimaliseren. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 15

16 3 Participatie en Inkomen 3.1 Bestandsontwikkeling Navolgend is een overzicht opgenomen waarin zowel de uitkeringsgerechtigden als de reintegratiecliënten zijn opgenomen. Op deze manier worden deze cliëntgroepen aan elkaar verbonden en ontstaat er inzicht in de verhouding tussen beide groepen. Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand Gemiddelde Trend % IOAW ,10% Participatiewet Basis ,76% Participatiewet Inrichting ,14% Participatiewet Krediethypotheek ,00% Participatiewet Préstarter ,22% Subtotaal Intern ,53% IOAZ ,69% Bbz Starters ,32% Bbz Gevestigden ,50% Subtotaal Extern ,50% Eindtotaal ,55% Programma Werk & Participatie Dit verklaart het verschil tussen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal reintegratiecliënten. Bestand ultimo Bestand ultimo Bestandsmutatie Werkelijk gemiddelde Begroot gemiddelde dec juni Werkelijk % bestand bestand Individuele maatwerktrajecten ,6% Loonkostensubsidie I-deel ,7% Gebiedsteam ,3% Pastiel ,6% Totaal re-integratiecliënten ,3% Toelichting Verklaring verschil aantal uitkeringsgerechtigden vs. aantal re-integratiecliënten In het aantal re-integratiecliënten is niet meegenomen: - Participatiewet in inrichting - Participatiewet préstarter - Participatiewet krediethypotheek - Bbz De volgende groepen niet-cliënten kunnen wel een re-integratietraject via de Dienst volgen: - Niet-uitkeringsontvangers (nuo-ers) - Partners van cliënten met een uitkering Mutatie uitkeringsgerechtigden met terugwerkende kracht De bestanden van uitkeringsgerechtigden kunnen nog muteren in oude maanden in verband met het verstrekken van uitkeringen die een startdatum hebben voor datum beschikking. De voornaamste reden waarom dit wordt doorgevoerd door Planning en Control is het verkrijgen van een betrouwbaar zicht op o.a. de gemiddelde uitkering en het gemiddeld bestand. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 16

17 Totaal bestandsaantal Benchmark cliëntenbestand Benchmark aantal uitkeringsgerechtigden Ultimo Afwijking per inwoners jun. t.o.v. gemiddelde het Bildt 29 5% Franekeradeel 30 11% Harlingen 39 41% Leeuwarderadeel 18-33% Menameradiel 17-36% Terschelling 6-78% Vlieland 10-63% Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) 27 Ultimo Afwijking Benchmark aantal re-integratiecliënten juni t.o.v. per inwoners gemiddelde het Bildt 32 7% Franekeradeel 32 8% Harlingen 40 35% Leeuwarderadeel 20-32% Menameradiel 19-35% Terschelling 6-81% Vlieland 6-78% Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Grafiek bestandsontwikkeling Bestandsontwikkeling uitkeringsgerechtigden Maand Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 17

18 3.2 Nieuwe re-integratietrajecten (deels) actieve participatiecliënten Navolgend is een overzicht opgenomen waarin de toeleidingen naar nieuwe reintegratietrajecten van (deels) actieve participatiecliënten is opgenomen. De toeleidingen naar trajecten betreffen zowel toeleidingen voor nieuwe cliënten als voor bestaande cliënten die een nieuw traject (zijn) gaan volgen. De trajecten zijn gericht op o.a. toeleiding naar werk, scholing en maatschappelijke participatie. Team Werk & Participatie Aantal toeleidingen Januari Februari Maart April Mei Juni Realisatie t/m jun. Realisatie t/m jun Pastiel Loonkostensubsidie I-deel Tegenprestatie Trajecten in eigen beheer Trajecten derden Totaal Aanvragen levensonderhoud en preventiequote Participatiewet en IOAW (excl. inrichting/ statushouders) Realisatie t/m juni Prognose jaar Mutatie t.o.v. jaar 2016 Realisatie jaar 2016 Totaal aantal afgehandelde aanvragen % 595 Toegewezen aanvragen % 455 Preventiequote 25,2% 25,2% 23,5% Benchmark preventiequote Dit betreft de preventiequote exclusief aanvragen levensonderhoud van Participatiewet in inrichting en statushouders. Benchmark preventiequote Realisatie t/m juni Afwijking t.o.v. gemiddelde het Bildt 21% -5% Franekeradeel 27% 2% Harlingen 22% -3% Leeuwarderadeel 38% 13% Menameradiel 24% -2% Terschelling 25% 0% Vlieland 0% -25% Gemiddelde Noardwest Fryslân 25% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 18

19 3.4 In- en uitstroom Instroom Dienst SoZaWe Ultimo juni Instroom re-integratiecliënten 0-40% (GT) 59 20% Instroom re-integratiecliënten 40-80% % Instroom re-integratiecliënten % 37 13% Instroom re-integratiecliënten TWP % waarvan naar Pastiel 51 18% Uitstroom Dienst SoZaWe Ultimo dec Ultimo juni Aantal uitkeringsgerechtigden Aantal re-integratiecliënten TWP (40-100%) Uitstroom totaal: 205 % van uitkeringsgerechtigden ultimo % % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo % Geheel en gedeeltelijke uitstroom: Uitstroom uit uitkering 205 Gedeeltelijke uitstroom uit uitkering % van uitkeringsgerechtigden ultimo % % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo % Parttime werk: Aantal uitkeringsgerechtigden met parttime baan 275 % van uitkeringsgerechtigden ultimo juni 14% % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo juni 20% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 19

20 Dienst SoZaWe Ultimo juni Uitstroom naar werk TWP 79 45% Uitstroom naar scholing TWP 9 5% Uitstroom overig TWP 87 50% Uitstroom totaal TWP % Uitstroom overig Participatiewet Inrichting/Bbz/IOAZ 30 Doorstroom 61 Uit-/doorstroom totaal 266 Waarvan via Pastiel 48 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 20

21 3.5 Financiën Participatie Taakveld Lasten Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Jaar Begeleide participatie WSW Re-integratie TWP % 50% Re-integratie Pastiel % 50% Re-integratie Beschut Werken - 50% Lokale participatie-initiatieven - 0% 50% % 50% Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % 50% Re-integratie Pastiel % 50% Lokale participatie-initiatieven - 0% 50% % 50% Totale lasten Participatie % 50% Baten 6.4 Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Totale baten Participatie Dekking Saldo Participatie % 50% Gemeentelijke bijdragen % 50% Totaal dekking Participatie % 50% Toelichting Bij alle gemeenten (exclusief de eilanden) is een verzoek gedaan voor extra budget voor het team Werk & Participatie. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit een verschuiving betreft binnen het budget voor de programma s in het Sociaal Domein (Participatie, Wmo en Jeugdwet). Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 21

22 3.5.2 Benchmark financiën Participatie Benchmark gemiddelde kosten Prognose Afwijking Re-integratie per inwoners jaar t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gemiddelde Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Benchmark gemiddelde kosten Prognose Afwijking Re-integratie per cliënt jaar t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gemiddelde Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 22

23 3.6 Financiën Inkomen Taakveld Lasten Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Jaar Inkomensregelingen BUIG % 52% Loonkostensubsidie Beschut Werken BBZ, gevestigden % 50% Baten Totale lasten inkomensregelingen % 52% Inkomensregelingen 610 Debiteuren BUIG % 52% Debiteuren Bbz % 50% Dekking Totale baten inkomensregelingen % 51% Saldo Inkomen % 52% BUIG % 52% Vangnetuitkering % 52% Budgetdeel BBZ % 50% Declaratiedeel BBZ % 50% Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % 50% Totaal dekking Inkomen % 52% Toelichting De geprognosticeerde vangnetuitkering is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hogere bestandsontwikkeling dan begroot en door meer tekorten boven de 12,5% waardoor er meer wordt vergoed vanuit de vangnetuitkering Benchmark financiën Inkomen Benchmark gemiddelde uitkering Prognose Afwijking Participatiewet jaar t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gemiddelde Noardwest Fryslân Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 23

24 4 Financieel Vangnet 4.1 Aantal toegekende aanvragen Dienst SoZaWe Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Begroot jaar Jaar 2016 Bijzondere bijstand kosten bewindvoering % 82% Bijzondere bijstand vergunninghouders 47 90% 50% Bijzondere bijstand overig % 50% Compensatieregeling HH(T) Kindpakket Thuis % 50% Kindpakket Jeugdcultuurfonds 41 51% 50% Kindpakket Jeugdsportfonds % 50% Kindpakket St. Leergeld % 50% Participatiefonds % 50% Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % 51% Kinderopvang 5 42% 50% AV Frieso idem voor niet-uitkeringsgerechtigden Nieuwe aanmeldingen schuldhulpverlening Klanten in schuldhulpverleningstraject KBN: Gem. Gem Klanten intakefase Klanten met budgetbeheer Klanten met budgetbeheer+ hulp 1 1 Klanten met budgetbeheer vaste lasten Klanten met budgetcoaching Klanten met budgethulp Klanten met financieel beheer Klanten met plusbeheer 2 1 Klanten met een schuldregeling Aantal klanten in traject Toelichting Het aantal aanvragen bijzondere bijstand vergunninghouders en overig is hoger dan begroot. Dit zien we ook terug in de hogere uitgaven voor bijzondere bijstand. De verwachting is ook dat op dit punt de begroting zal worden overschreden, omdat het aantal vergunninghouders dat zich vestigt blijft toenemen. Het aantal aanvragen Kindpakket Thuis en Participatiefonds ligt boven begroting. We zien ook dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van deze regelingen. De overschrijding van de budgetten kan worden gedekt vanuit de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor armoedebestrijding (Kans voor Kinderen). Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 24

25 Bij de kindfondsen zien we ook een stijging in het aantal aanvragen. Er is een steeds grotere bekendheid van het kindpakket en ook is er sprake van een sneeuwbaleffect. De gezinnen die vorig jaar een aanvraag hebben gedaan komen weer terug en daarnaast komen er nieuwe gezinnen bij. Daarnaast weten de gebiedsteammedewerkers de pakketten ook steeds beter in te zetten. 4.2 Financiën Financieel Vangnet Taakveld Lasten Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang % 50% Inkomensregelingen Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % 50% AV-Frieso % 50% Compensatieregeling HH(T) Bijzondere bijstand % 50% Kindpakket Gebiedsteams % 50% Kindpakket Stichting Leergeld % 50% Kindpakket Jeugdsportfonds % 50% Kindpakket Jeugdcultuurfonds % 50% Participatiefonds % 50% Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % 50% Minimabeleid % 50% Eenmalige uitkering minima Schuldpreventie % 50% Totaal inkomensregelingen % 50% Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % 50% Baten Totale lasten financieel vangnet % 50% Inkomensregelingen Bijzondere bijstand % 50% Kindpakket Stichting Leergeld % 50% Kindpakket Jeugdsportfonds % 50% Kindpakket Jeugdcultuurfonds % 50% Minimabeleid % 50% Dekking Totale baten financieel vangnet % 50% Saldo financieel vangnet % 50% Gemeentelijke bijdragen % 50% Totaal dekking % 50% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 25

26 4.2.1 Toelichting De hogere lasten bijzondere bijstand, AV-Frieso en Individuele Inkomenstoeslag kunnen worden verklaard door een stijging in het aantal aanvragen c.q. cliënten. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf Benchmark financiën Financieel Vangnet Benchmark gemiddelde kosten Prognose Afwijking Financieel Vangnet per inwoners jaar t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 26

27 5 Wmo 5.1 Bestandsontwikkeling De bestandsontwikkeling Wmo is opgenomen op basis van nieuw ontwikkeld lijstwerk. Gepresenteerde aantallen kunnen vanaf nu met terugwerkende kracht muteren doordat indicaties met terugwerkende kracht worden gestart en beëindigd. Bestandsontwikkeling Wmo Gem. jaar Aantal actieve indicaties Procentuele afwijking t.o.v ZIN % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Persoonlijke verzorging % Kortdurend verblijf % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % PGB % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Persoonlijke verzorging % Kortdurend verblijf % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % Eindtotaal % Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage D Toelichting De aantallen Huishoudelijke hulp zijn bij de jaarovergang afgenomen doordat cliënten met zowel een Algemene voorziening HH (voorheen HHT) en een Kortingsregeling (voorheen een compensatieregeling) van twee separate indicaties naar één totaalindicatie zijn overgegaan. Er zijn met terugwerkende kracht voor 230 woonvoorzieningen indicatiebesluiten opgevoerd in de applicatie. Dit betreffen woonvoorzieningen waar in het verleden incidentele kosten voor zijn gemaakt, maar waar nog een actief onderhoudscontract op rust Benchmark cliëntenbestand per -06 Benchmark Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties -06 Aantal per inwoners het Bildt ,2 Franekeradeel ,6 Harlingen ,6 Leeuwarderadeel ,6 Menameradiel ,6 Terschelling ,5 Vlieland ,8 Eindtotaal Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 27

28 5.1.3 Grondslag van de indicaties per -06 Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties -06 Procentuele verdeling Procentuele verdeling NWF Lichamelijke handicap 201 2,7% 2,7% Psychiatrische grondslag 663 8,9% 8,9% Psychogeriatrische gr.sl ,0% 2,0% Psychosociale grondslag 199 2,7% 2,7% Somatische grondslag ,1% 63,1% Verstandelijke handicap 212 2,8% 2,8% Zintuiglijke handicap 22 0,3% 0,3% (leeg) ,6% 17,6% Eindtotaal ,0% 100,0% Nb. Leeg betreffen met name collectieve vervoersindicaties. Hier wordt op dit moment geen grondslag aan gekoppeld Leeftijdsopbouw van cliënten met actieve indicaties per -06 Bestandsontwikkeling wmo Aantal actieve indicaties Eindtotaal Begeleiding Huishoudelijke hulp Kortdurend verblijf Persoonlijke verzorging Rolstoelvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Eindtotaal Bestandsontwikkeling Wmo aantal actieve indicaties Eindtotaal Begeleiding 0,8% 14,2% 58,7% 12,5% 13,9% 100,0% Huishoudelijke hulp 0,0% 0,1% 20,4% 17,6% 61,9% 100,0% Kortdurend verblijf 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% Persoonlijke verzorging 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0% Rolstoelvoorzieningen 7,0% 1,6% 30,9% 19,7% 40,8% 100,0% Vervoersvoorzieningen 2,3% 1,1% 20,5% 18,1% 58,0% 100,0% Woonvoorzieningen 5,6% 1,2% 32,9% 25,0% 35,3% 100,0% Eindtotaal 2,3% 2,8% 27,7% 17,8% 49,3% 100,0% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 28

29 5.1.5 Volume en eenheid van actieve indicaties per -06 Het volume en de eenheid van actieve Wmo indicaties wordt in onderstaande tabel weergegeven exclusief de woon-, rol- en vervoersindicaties. Eenheid/product Aantal actieve indicaties -06 Gemiddelde van volume per week Etmaal 3 1,3 Respijtzorg 1 1,0 Respijtzorg OVR 1 1,0 Vervoer OVR 1 2,0 Stuks 16 1,0 Participatie Regulier 2 1,0 Zelfredzaamheid Regulier 14 1,0 Uur ,5 Alg. voorziening HH 539 2,2 Alg. voorziening HH + KR 334 2,8 Compensatieregeling HH(T) 9 3,0 HHT 35 2,9 Huishoudelijke Hulp ,0 Huishoudelijke Hulp ,4 Participatie OVR 2 36,0 Participatie Regulier ,9 Participatie Zwaar ,2 Participatie Zwaar OVR 1 36,0 Zelfredzaamheid MOVO 13 4,8 Zelfredzaamheid OVR 16 5,0 Zelfredzaamheid Regulier 260 2,3 Zelfredzaamheid Regulier OVR 6 4,8 Zelfredzaamheid Zwaar 357 4,5 Eindtotaal ,5 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 29

30 5.2 In- en uitstroom De navolgende tabellen met betrekking tot de in- en uitstroom (starten en eindigen) van indicaties zijn opgenomen vanuit nieuw ontwikkeld lijstwerk. Vanuit dit lijstwerk krijgen Gebiedsteams nu inzicht in wanneer indicaties aflopen (met name in de toekomst). Aantal indicaties Wmo jan-17 feb-17 mrt-17 apr-17 mei-17 jun-17 Totale instroom 1e halfjaar Aantal indicaties Wmo jan-17 feb-17 mrt-17 apr-17 mei-17 jun-17 Totale uitstroom 1e halfjaar ZIN ZIN Algemene Voorziening HH Algemene Voorziening HH Huishoudelijke Hulp Huishoudelijke Hulp Participatie Participatie Respijtzorg Respijtzorg Rolstoelvoorziening Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Woonvoorziening Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid PGB 164 PGB 99 Algemene Voorziening HH 1 1 Algemene Voorziening HH 1 1 Huishoudelijke Hulp Huishoudelijke Hulp Participatie Participatie Vervoersvoorziening Woonvoorziening Woonvoorziening Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid Totale uitstroom Totale instroom Nb. de aantallen kunnen niet worden gebruikt om de bestandsontwikkeling te berekenen.

31 5.3 Verdeling indicaties Wmo Zorg in Natura over Zorgaanbieders Begeleiding Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties -06 Procentuele verdeling Huishoudelijke Hulp Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties -06 Procentuele verdeling Stichting GGZ Friesland ,86% Thuiszorg Het Friese Land ,71% KwadrantGroep ,32% KwadrantGroep ,36% WIL 99 10,63% Zorgkompas ,65% Thuiszorg Het Friese Land 82 8,81% St. Zorgcombinatie Interzorg ,65% Zorgcoöperatie Noord 56 6,02% Zorgcentrum Het Bildt 41 2,85% Aardema Thuiszorg 54 5,80% Stichting Patyna 39 2,71% De Noorderbrug 35 3,76% Thuiszorg Matilda Nederland 1 0,07% Limor Stichting Landelijk 30 3,22% Eindtotaal ,00% J.P. van den Bent stichting 28 3,01% Zienn 26 2,79% Stichting Bezinn 24 2,58% Stichting Patyna 23 2,47% Slachtehiem Recreatie 21 2,26% Connecting Hands 20 2,15% Noorderbreedte 14 1,50% T.A.S. 13 1,40% Stichting Reik 12 1,29% Stichting De Kern 12 1,29% Zorgcentrum Het Bildt 9 0,97% St. Zorgcombinatie Interzorg 8 0,86% Comfortzorg Awbz 7 0,75% TIKK Dagbesteding 7 0,75% Wad!Zorg 6 0,64% Zorgburo Aleida 6 0,64% RAZ BV 5 0,54% Verslavingszorg Noord Nederland 5 0,54% Stichting Welzijn Edison Dagbesteding en Begeleiding 5 0,54% DEI dagbesteding en integratie 5 0,54% WIJ! Doen 4 0,43% Horizon Begeleiding 4 0,43% Logeerboerderij de Tuorrebout 4 0,43% Pension Welgelegen 4 0,43% Zorgsloperij De Kans 4 0,43% Merian Simons 4 0,43% In Bildt Dagbesteding 3 0,32% Zorgbureau Amannij 3 0,32% Stichting Community Support 3 0,32% WIJ! Maatschappelijke ondersteuning 3 0,32% De Menz 3 0,32% Fier Fryslân 3 0,32% Zorgbureau Sanar voor Begeleiding 3 0,32% Zorg met Karakter 2 0,21% Zorgboerderij de Buorren 2 0,21% R95 Routes Naar Zorg Groningen 1 0,11% Jolanda Alberts Persoonlijke Begeleiding&Zorgondersteuning 1 0,11% Elske's Huiskamer 1 0,11% Magis ambulante begeleiding 1 0,11% Atelier de Kunst 1 0,11% Stichting 's Heerenloo Zorgverlening 1 0,11% Pi-Groep 1 0,11% Donia State Wester 1 0,11% Stichting Leger des Heils 1 0,11% Lifemaster 1 0,11% Zorg Intens 1 0,11% Thuiszorg Zuidwest Friesland 1 0,11% Stichting Zorg Op Maat 1 0,11% GGZ intentie zorg 1 0,11% Praktijk Isemar 1 0,11% Thuiszorg Slippens 1 0,11% Commit dienstverlening 1 0,11% Eindtotaal ,00%

32 5.4 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB per 30 juni 5.5 Verhouding Bouwstenen Regulier versus Zwaar per 30 juni Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 32

33 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 33

34 5.6 Financiën Wmo Taakveld Lasten Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp AV + KR % 46% Veilig Thuis Sociaal medische eerste lijn Mantelzorg % 50% Algemene voorziening % 46% Wijkteams Eerstelijnsloket % 50% Begeleide participatie Participatie Regulier % 46% Participatie Zwaar % 46% Participatie % 46% Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening % 50% Vervoersvoorziening % 50% Woonvoorziening % 50% Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % 50% Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % 46% Huishoudelijke Hulp % 46% Huishoudelijke Hulp ZIN % 46% Zelfredzaamheid Regulier % 46% Zelfredzaamheid Zwaar % 46% Specialistische begeleiding % 46% Mantelzorg % 46% Respijtzorg % 46% Begeleiding ZIN % 46% Collectief vervoer % 50% Totaal maatwerkvoorziening ZIN % 47% Huishoudelijke Hulp PGB % 50% Begeleiding en dagbesteding PGB % 50% Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen PGB % 50% Totaal maatwerkvoorziening PGB % 50% Totaal maatwerkvoorzieningen % 47% Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Baten Totale lasten Wmo % 47% Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Wmo % 46% Terugvordering PGB Wmo Baten % 46% Dekking Totale baten Wmo % 46% Saldo Wmo % 47% Saldo HHT Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 34

35 5.6.1 Toelichting De prognose laat op vele onderdelen afwijkingen zien ten opzichte van wat er begroot is voor. Hoe kan dit? Huishoudelijke Hulp 1 en Algemene Voorziening HH Bij het opmaken van de herziene begroting is rekening gehouden met een per 1 januari volledige herindicatie van alle HH voorzieningen (zoals tevens opgenomen in het geaccordeerde bestuursadvies inzake de HH). Hierbij is er vanuit gegaan dat alle cliënten met een enkelvoudige voorziening HH (geen Begeleiding ernaast) omgezet zouden worden naar de Algemene Voorziening HH. In de praktijk blijkt dit niet het geval. Ten eerste komt dit doordat, i.v.m. de gerechtelijke uitspraak inzake het dossier HH, de Gebiedsteams in het 4 e kwartaal van 2016 alleen een maatwerkvoorziening HH konden indiceren. Dit is 55 keer gebeurd. Hiervan zijn 36 indicaties voor een periode van één tot en met vijf jaar toegekend. Hierna zal de cliënt weer kunnen worden geherindiceerd en eventueel in aanmerking komen voor een Algemene voorziening HH. Tot die tijd worden de kosten toegerekend aan de Huishoudelijk Hulp 1. Per 1 januari zijn er tevens nog 135 cliënten met een overgangsindicatie HHT of Compensatieregeling HH. Voor deze groepen is door het Gebiedsteam een herindicatiegesprek uitgevoerd waarna er een passende voorziening is getroffen. Participatie Regulier Bij het opstellen van de herziene begroting heeft de Dienst een aanname moeten doen in de omvang van het volume van de Reguliere Bouwstenen. Reden hiervan was de omzetting van de tariefstelling van een stukstarief naar een uurtarief. Bij de doorrekening van de volumes Bouwstenen Regulier is uitgegaan van het gemiddelde volume van de overgangsindicatie AWBZ minus 10% in verband met afschalen. Uit de praktijk is gebleken dat de Gebiedsteams kritisch indiceren en waar mogelijk afschalen. Het gemiddeld volume van de Bouwsteen Participatie Regulier bedraagt in het 2 e kwartaal 13,9 uur per week terwijl er 20,22 uur per week begroot. Hiernaast is de zorgconsumptie over het 1 e halfjaar lager dan begroot. Waarom zijn de aantallen lager dan verwacht? Bij het opstellen van de herziene begroting is op verzoek van enkele gemeenten de verhouding tussen de Bouwstenen Regulier en Zwaar aangepast. De gewenste ombuiging heeft zich in het 1 e halfjaar nog onvoldoende voorgedaan. Omdat de Dienst geen zicht heeft op de effecten van aankomende herindicaties, wordt er in de prognose vanuit gegaan dat het aantal indicaties stabiel blijft tot einde jaar. Zelfredzaamheid Regulier Waarom zijn de aantallen lager dan verwacht? Bij het opstellen van de herziene begroting is op verzoek van enkele gemeenten de verhouding tussen de Bouwstenen Regulier en Zwaar aangepast. De gewenste ombuiging heeft zich in het 1 e halfjaar nog onvoldoende voorgedaan. Omdat de Dienst geen zicht heeft op de effecten van aankomende herindicaties, wordt er in de prognose vanuit gegaan dat het aantal indicaties stabiel blijft tot einde jaar. Hiernaast is de zorgconsumptie over het 1 e halfjaar lager dan begroot. PGB Begeleiding en dagbesteding Het aantal PGB indicaties voor Begeleiding en dagbesteding is per ten opzichte van december 2016 met 23% afgenomen. Vooruitkijkend naar de afloop van indicaties zal dit percentage gedurende het jaar toenemen. Gebiedsteams (her)indiceren vaker Zorg in natura of schalen af naar bijvoorbeeld mantelzorg. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 35

36 Eigen bijdragen Bij het opstellen van de herziene begroting is op verzoek van enkele gemeenten de eigen bijdrage naar boven bijgesteld. Op dit moment liggen de eigen bijdragen op een hoger jaarniveau dan is gerealiseerd over Echter de gewenste extra stijging heeft zich nog niet voorgedaan Benchmark financiën Wmo Benchmark gemiddelde kosten Prognose Afwijking Wmo per inwoners jaar t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 36

37 6 Jeugd 6.1 Bestandsontwikkeling De bestandsontwikkeling Jeugd is opgenomen op basis van nieuw ontwikkeld lijstwerk. Gepresenteerde aantallen kunnen vanaf nu met terugwerkende kracht muteren doordat indicaties met terugwerkende kracht worden gestart en beëindigd. Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Gem. jaar Procentuele afwijking t.o.v ZIN % ZV: Ambulant bij aanbieder % ZV: Daghulp bij aanbieder % ZV: In netwerk jeugdige % MV: Pleegzorg % MV: Gezinsgericht % MV: Gesloten plaatsing % MV: Overig residentieel % Kindergeneeskunde % PGB % ZV: Door wijk- of buurtteam % ZV: Ambulant bij aanbieder % ZV: Daghulp bij aanbieder % MV: Gezinsgericht % MV: Overig residentieel % Eindtotaal ,50% Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage E Toelichting De aantallen Jeugd zijn op totaalniveau, ten opzichte van de aantallen die gepresenteerd zijn in Burap 1-, met 450 gestegen. Dit komt door de afhandeling van oplopende werkvoorraden in het 1 e halfjaar van. Met name de werkvoorraad van verzoek om toewijzingen (externe rechtstreekse verwijzingen Jeugdwet) was opgelopen, in verband met de regionale afspraken met betrekking tot de basis op orde. Er is gebleken dat enkele (grote) zorgaanbieders de zorgadministratie op het punt van digitaal berichtenverkeer onvoldoende op orde hadden. Deze aanbieders leverden wel zorg, echter het bericht verzoek om toewijzing was niet verzonden naar de gemeenten. De inhaalslag bij de zorgaanbieders heeft bij de Dienst geleidt tot vele administratieve externe verwijzingen. Alle aanvragen zijn inmiddels afgehandeld. De werkvoorraad is weer op een normaal niveau. Er zijn tevens beheersmaatregelen ingesteld om beter grip te krijgen op de werkvoorraad. Zo worden nu alle inkomende aanvragen vanuit Gebiedsteams en externe verwijzing gelijk geregistreerd. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 37

38 6.1.2 Benchmark cliëntenbestand De benchmark bestandsontwikkeling Jeugd is opgenomen op basis van nieuw ontwikkeld lijstwerk. Aangezien dit een actief i.p.v. passief lijstwerk betreft kunnen gepresenteerde aantallen vanaf nu met terugwerkende kracht muteren doordat indicaties met terugwerkende kracht worden gestart en beëindigd. Benchmark Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties -06 Aantal per inwoners het Bildt ,4 Franekeradeel ,2 Harlingen ,6 Leeuwarderadeel ,9 Menameradiel ,0 Terschelling 83 17,1 Vlieland 21 19,3 Eindtotaal Gewogen gemiddelde NWF (excl. eilanden) 22, Verwijzers Indicatieorgaan De Dienst heeft middels het nieuwe lijstwerk zicht op de externe verwijzingen in de Jeugdzorg. Op basis van een externe verwijzing (o.a. door een gecertificeerde instelling/specialist/ huisarts) heeft de Dienst de plicht om een indicatie te administreren. Indicatieorgaan van de actieve Zorg in Natura indicaties Jeugd per -06 Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties -06 Procentuele verdeling Andere verwijzer ,9% Dienst SoZaWe NW Fryslan 61 4,0% Gebiedsteam ,0% (leeg) 32 2,1% Eindtotaal ,0% Nb. Waar leeg staat is onjuist geadministreerd. De Dienst stuurt actief op een juiste registratie. Op dit moment worden alle dossiers waar sprake is van externe verwijzing aangepast ten einde een juiste administratie te voeren. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 38

39 Verwijsorgaan van alle actieve indicaties Jeugd op peildatum Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties (leeg) Huisarts Gecertificeerde instelling Gemeente Zelfverwijzer/geen verwijzer Medisch specialist Jeugdarts Onbekend Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie Eindtotaal Nb. Waar leeg staat is op zich juist geadministreerd. Dit betreffen indicaties gesteld door de Dienst/Gebiedsteam. Er is hier in principe geen sprake van een extern verwijsorgaan. Het is wel mogelijk dat hier ook nog overgangsindicaties onder zijn opgenomen. De Dienst zal dit nader onderzoeken Grondslag van de indicaties per -06 Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties -06 Procentuele verdeling Lichamelijke handicap 6 0,4% Psychiatrische grondslag ,7% Psychogeriatrische gr.sl. 3 0,2% Psychosociale grondslag ,4% Somatische grondslag 20 1,2% Verstandelijke handicap 10 0,6% Zintuiglijke handicap 5 0,3% (leeg) 39 2,3% Eindtotaal ,0% Leeftijdsopbouw van jeugdigen met actieve indicaties per -06 Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties ZV: Door wijk- of buurtteam ZV: Ambulant bij aanbieder ZV: Daghulp bij aanbieder ZV: In netwerk jeugdige MV: Pleegzorg MV: Gezinsgericht MV: Gesloten plaatsing 1 1 MV: Overig residentieel Eindtotaal Er zijn 18 jeugdindicaties actief voor 18+. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 39

40 6.2 In- en uitstroom De navolgende tabellen met betrekking tot de in- en uitstroom (starten en eindigen) van indicaties zijn opgenomen vanuit nieuw ontwikkeld lijstwerk. Vanuit dit lijstwerk krijgen Gebiedsteams nu inzicht in wanneer indicaties aflopen (met name in de toekomst). Aantal indicaties Jeugd jan-17 feb-17 mrt-17 apr-17 mei-17 jun-17 Totale instroom 1e halfjaar Aantal indicaties Jeugd jan-17 feb-17 mrt-17 apr-17 mei-17 jun-17 Totale uitstroom 1e halfjaar ZIN 968 ZIN 803 ZV: Ambulant bij aanbieder ZV: Ambulant bij aanbieder ZV: Daghulp bij aanbieder ZV: Daghulp bij aanbieder ZV: In netwerk jeugdige ZV: In netwerk jeugdige MV: Pleegzorg MV: Pleegzorg MV: Gezinsgericht MV: Gezinsgericht MV: Overig residentieel MV: Gesloten plaatsing 0 PGB 109 MV: Overig residentieel ZV: Door wijk- of buurtteam 5 5 Kindergeneeskunde 1 1 ZV: Ambulant bij aanbieder PGB 95 ZV: Daghulp bij aanbieder ZV: Door wijk- of buurtteam 5 5 MV: Gezinsgericht ZV: Ambulant bij aanbieder MV: Overig residentieel 6 6 ZV: Daghulp bij aanbieder Totale instroom MV: Gezinsgericht MV: Overig residentieel 6 6 Totale uitstroom Nb. de aantallen kunnen niet worden gebruikt om de bestandsontwikkeling te berekenen.

41 6.3 Verdeling indicaties Jeugd Zorg in Natura over Zorgaanbieders Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties -06 Procentuele verdeling Aardema Thuiszorg 12 0,8% Addenda Psychologen Praktijk 1 0,1% Ambiq 1 0,1% Braams 12 0,8% CAGGB - Praktijk Buitenpost 29 1,9% Cedin 33 2,2% Connecting Hands 10 0,7% De Leerfabriek 6 0,4% Dyslexienetwerk Pento 19 1,2% Eduzon 3 0,2% Fier Fryslân 34 2,2% Gewoon Happy! 3 0,2% Het reizende koffertje 50 3,3% Inter-Psy 6 0,4% IWAL Instituten voor dyslexie 1 0,1% J.P. van den Bent stichting 15 1,0% Jez Basis GGZ 1 0,1% Kinder- en Jeugdtherapeuticum 1 0,1% KwadrantGroep 8 0,5% Lentis 50 3,3% Logeerhuis Heerenveen 2 0,1% MoleMann Mental Health B.V. 18 1,2% Molendrift 1 0,1% Netwerkpsychologen 1 0,1% OCRN Specialistische Jeugd GGZ 82 5,4% Parnassia - Den Haag 7 0,5% Psychologenpraktijk AGJ Kooij 1 0,1% Psychologenpraktijk Visser 3 0,2% Psychotherapie Jeugd Drachten 1 0,1% Psypraktijk Faber 2 0,1% Stichting Campus Jeugdzorg 1 0,1% Stichting De Driestroom 4 0,3% Stichting GGZ Friesland ,7% Stichting Jeugdhulp Friesland ,7% Stichting Reik 91 6,0% Thuiszorg Het Friese Land 2 0,1% TIKK Dagbesteding 5 0,3% Zo!-Zorgoplossingen 58 3,8% Zorgboerderij Berne Wille 43 2,8% Zorgburo Aleida 1 0,1% Stichting Amigo 4 0,3% EspecialCare 2 0,1% Stichting Elker 3 0,2% Psychologenpraktijk Drachten 1 0,1% t Stalhus 1 0,1% Autos Nomos 3 0,2% Stichting Bezinn 59 3,9% Verslavingszorg Noord Nederland 3 0,2% Zorgcoöperatie Noord 14 0,9% Stichting Leger des Heils 13 0,9% Comfortzorg Awbz 2 0,1% Zorg Intens 1 0,1% Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie ,7% Horizon Begeleiding 2 0,1% Personenvervoer Leeuwarden 14 0,9% Mentaal Beter Cure 43 2,8% Psychologenpraktijk Yvonne Scheper 1 0,1% Pi-Groep 1 0,1% Timpaan Onderwijs, Advies en Consultancy 2 0,1% Logopediepraktijk Willewiis 1 0,1% Zorgboerderij: tusken bosk en mar 2 0,1% Eindtotaal ,0%

42 6.4 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB per 30 juni Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 42

43 6.5 Financiën Jeugd Taakveld Lasten Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Jaar Wijkteams Toeleidingen (Regiecentrum) Innovatie en transitie - - Eerstelijnsloket Maatwerkdienstverlening 18- ZV Door wijk- of buurtteam - - ZV Ambulant bij aanbieder ZV Daghulp bij aanbieder ZV In het netwerk van jeugdige MV Pleegzorg MV Gezinsgericht MV Gesloten plaatsing - - MV Overig residentieel Kindergeneeskunde - - Vervoersvoorziening Jeugd, mutatie onderhanden werk Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF - 0% 50% Externe kosten - 0% 50% GGZ, academische functie - 0% 50% Zorg voor Jeugd Inkoopkader % 50% Individuele voorziening ZIN % 50% Individuele voorziening PGB % 50% Maatwerkvoorzieningen % 50% Geëscaleerde zorg 18- Veiligheid, jeugdreclasering en opvang % 50% Totale lasten Jeugd % 25% Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen Terugvordering - - Baten Totale baten Jeugd Dekking Saldo Jeugd % 25% Gemeentelijke bijdragen Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 43

44 6.5.1 Toelichting Onzekerheid financieel resultaat Op dit moment (september ) is het niet duidelijk wat de kosten van de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet over het jaar zullen zijn. Er worden op verzoek van Leeuwarden betalingen verricht, echter de volgende gegevens ontbreken om een juiste administratie te kunnen voeren: de productgegevens het jaar/de maanden waarop de betaling betrekking heeft Doordat deze gegevens ontbreken, is het niet mogelijk om de onderhanden werk standen van voorgaande jaren bij te werken. Tevens is er geen zicht op de uitnutting van het budget. Hiernaast geldt dat de DBC-systematiek, op basis van Rijksafspraken, per 31 december eindigt. Hierdoor zullen de DBC-trajecten in dienen te worden afgerekend met de zorgaanbieders. De lasten die hiermee gemoeid zullen gaan, komen ten laste van het jaar. Dit leidt tot een extra onzekerheid ten aanzien van het financiële resultaat. Gezien bovenstaande is het niet mogelijk om een juiste prognose voor de kosten van de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet af te geven voor het jaar. Derhalve is de prognose gelijkgesteld aan de herziene begroting. PGB Jeugdwet Het aantal PGB indicaties is per ten opzichte van december 2016 met 18% afgenomen. Vooruitkijkend naar de afloop van indicaties zal dit percentage gedurende het jaar toenemen. Gebiedsteams (her)indiceren vaker Zorg in natura of schalen af naar bijvoorbeeld mantelzorg Benchmark financiën Jeugd Benchmark gemiddelde kosten Prognose Afwijking Jeugd per inwoners jaar t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 44

45 7 Bedrijfsvoering 7.1 Financiën Bedrijfsvoering Lasten Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers 2016 Personeelskosten, aanstellingen % 50% Personeelskosten, inhuur/payroll % 50% Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) % 50% Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) % 50% Personeelskosten, BCT/POSD Personeelskosten, projecten % 50% Totaal Personeelskosten % 50% Overige personeelskosten % 50% Huisvestingskosten % 50% Automatiseringskosten % 50% Organisatiekosten % 50% Kosten werkzaamheden derden % 50% Accountants- en advieskosten % 50% Kosten POSD Afschrijvingen materiële vaste activa % 50% Inhaalafschrijving i.v.m. ICT Leeuwarden Afschrijvingen materiële vaste activa % 50% Cliëntparticipatie % 50% Regionalisering Bbz/IOAZ % 50% Sociale Recherche % 50% Structurele weerstandscapaciteit - 0% 50% Mutatie voorziening/saldo deb Totaal lasten bedrijfsvoering % 50% Baten Rente inkomsten Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen % 50% Dekking PIM project % 50% Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project % 50% Dekking PIM overig Dekking Wmo overig Dekking BV overig % 50% Dekking overig % 50% Mutatie voorziening/saldo deb Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Ferwerderadiel (: 30% van ) % 50% Totaal baten bedrijfsvoering % 50% Dekking Saldo bedrijfsvoering % 50% Gemeentelijke bijdrage % 50% Totaal dekking bedrijfsvoering % 50% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 45

46 7.1.1 Toelichting De kosten van inhuur en payroll over het 1 e halfjaar liggen hoger dan begroot. Dit komt omdat ervoor gekozen is om meer vacatures in te vullen met inhuur dan was begroot. Daarnaast staat hier een extra dekking vanuit het programma Participatie tegenover van De hogere geprognosticeerde personeelskosten worden deels gedekt vanuit extra baten binnen de bedrijfsvoering. Deze extra baten bestaan uit WAZO-gelden, subsidies en detacheringsopbrengsten. 7.2 Personeel Formatie Formatie de Dienst Ziekteverzuim Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) Vast 89,11 75,74% 88,15 76,75% -0,96 Tijdelijk 28,55 24,26% 26,71 23,25% -1,84 Totaal 117,67 100,00% 114,86 100,00% -2,81 FTE's de Dienst Herziene begroting Prognose jaar Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) Directie en teamleiding 10,89 9,26% 9,93 8,14% -0,96 Pastiel 6,56 5,57% 5,50 4,51% -1,06 Werk & Participatie 11,81 10,03% 13,54 11,10% 1,73 Inkomen 17,11 14,54% 19,09 15,65% 1,99 Wmo & Jeugdwet 20,38 17,32% 23,62 19,36% 3,24 Gebiedsteam 5,73 4,87% 5,65 4,63% -0,08 Beleid 10,17 8,64% 9,77 8,01% -0,40 Klantcontact & Inkomensadm. 11,95 10,16% 12,69 10,40% 0,74 Interne Zaken 12,25 10,41% 11,56 9,47% -0,69 Informatisering 5,50 4,67% 4,52 3,71% -0,98 Financieel Beheer 5,33 4,53% 6,11 5,01% 0,78 Totaal 117,67 100,00% 121,99 100,00% 4,31 Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) Jan. t/m jun. Jaar 2016 Team Werk & participatie 10,37% Pastiel 3,92% Team Inkomen 11,78% Team Wmo en Jeugdwet 4,92% Gebiedsteams 9,57% Team Bedrijfsvoering 4,00% Totaal 8,52% 6,57% De interne norm van het maximale ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) is 5%. Op landelijk niveau lag het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) in 2015, voor gemeenten en gemeentelijke organisaties op 5,3%. De hoge percentages vloeien voort uit langdurige ziekte binnen de betreffende teams. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 46

47 7.3 Bezwaar & beroep Overzicht bezwaar en beroep Jan. t/m jun. Jan. t/m jun. t.o.v. jaar 2016 Jaar 2016 Rechtmatig en efficiënt verstrekken van uitkeringen m.b.t. Participatiewet en IOAW Aantal afgehandelde aanvragen ( met als besluit toegewezen, afgewezen en niet in behandeling genomen) % 488 Aantal ingekomen bezwaarschriften 29 42% 69 Percentage ingekomen bezwaarschriften t.o.v. aantal afgehandelde aanvragen 10% 14% Aantal afgehandelde bezwaarschriften 30 79% 38 Waarvan ingetrokken 10 91% 11 Waarvan niet-ontvankelijk 4 200% 2 Waarvan gegrond 1 14% 7 Waarvan gedeeltelijk gegrond 4 200% 2 Waarvan ongegrond 11 69% 16 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 17% 24% Aantal ingediende beroepen 4 22% 18 Aantal ingediende hoger beroepen 4 200% 2 Overzicht bezwaar en beroep Jan. t/m jun. Jan. t/m jun. t.o.v. jaar 2016 Jaar 2016 Rechtmatig en efficiënt verstrekken van minimaregelingen Aantal afgehandelde aanvragen ( met als besluit toegewezen, afgewezen en niet in behandeling genomen) % Aantal ingekomen bezwaarschriften 7 47% 15 Percentage ingekomen bezwaarschriften t.o.v. aantal afgehandelde aanvragen 1% 1% Aantal afgehandelde bezwaarschriften 8 67% 12 Waarvan ingetrokken 4 200% 2 Waarvan niet-ontvankelijk 0 0% 2 Waarvan gegrond 0 0 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 0% 1 Waarvan ongegrond 4 57% 7 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 0% 8% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 47

48 Overzicht bezwaar en beroep Jan. t/m jun. Jan. t/m jun. t.o.v. jaar 2016 Jaar 2016 Rechtmatig en efficiënt verstrekken van Wmo-voorzieningen Aantal afgehandelde aanvragen ( met als besluit toegewezen, afgewezen en niet in behandeling genomen) % Aantal ingekomen bezwaarschriften 3 12% 26 Percentage ingekomen bezwaarschriften t.o.v. aantal afgehandelde aanvragen 0% 2% Aantal afgehandelde bezwaarschriften 2 12% 17 Waarvan ingetrokken 1 17% 6 Waarvan niet-ontvankelijk 0 0% 3 Waarvan gegrond 1 50% 2 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 0% 2 Waarvan ongegrond 0 0% 4 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 50% 24% Aantal ingediende beroepen 3 100% 3 Aantal ingediende hoger beroepen 0 0 Overzicht bezwaar en beroep Jan. t/m jun. Jan. t/m jun. t.o.v. jaar 2016 Jaar 2016 Rechtmatig en efficiënt verstrekken van Jeugdvoorzieningen Aantal ingekomen bezwaarschriften 3 50% 6 Aantal afgehandelde bezwaarschriften 1 33% 3 Waarvan ingetrokken 1 0 Waarvan niet-ontvankelijk 0 0% 1 Waarvan gegrond 0 0 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 0 Waarvan ongegrond 0 0% 2 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 0% 0% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 48

49 Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Gemeente De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2016, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-* (PIM) per 1-1- Aantal Wmovoorzieningen per 1-1- Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1- Het Bildt Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland Totaal De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. 1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen. 2. Alle extra uitvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de dienst. 3. Alle extra kosten van de dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling. b. Indirecte kosten: Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 1. Uitvoeringskosten van de Wmo: De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmo-cliënten. 2. Overige uitvoeringskosten: De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden. Inwonertal, Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt. * conform CBS Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 49

50 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdrage Gemeente Participatie Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Inkomen Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Financieel Vangnet Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Wmo Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 50

51 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Jeugd Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Bedrijfsvoering Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Totaal Realisatie t/m jun. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 51

52 Bijlage C Afkortingen Lijst gehanteerde afkortingen AO/IC AV Bbz BCT BUIG BV CAK CBS ESF FTE GB GGZ HH/HV HHT IAG ICT IOAW IOAZ ijw iwmo JOH KR LWI MOVO MV NWF OVR PDC PGB PIM POSD PR SDF SVB TMP WAZO Wmo WSW ZIN ZR ZV Administratieve Organisatie/Interne Controle Algemene voorziening Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Beleidscoördinatieteam Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten Bedrijfsvoering Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Europees Sociaal Fonds Full Time Eenheid GGZ Generalistische Basis Huishoudelijke Hulp/Verzorging Huishoudelijke Hulp Toeslag Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling Informatie- en Communicatietechnologie Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Digitale uitwisseling berichtenverkeer Jeugdwet Digitale uitwisseling berichtenverkeer Wmo Jeugd & Opvoedhulp Kortingsregeling Landelijk Werkende Instellingen Maatschappelijke Opvang Vrouwen Opvang Met verblijf Noordwest-Friesland Overgangsrecht Productendienstencatalogus Persoonsgebonden Budget Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Projectorganisatie Sociaal Domein Noardwest Fryslân Participatie Regulier Sociaal Domein Friesland Sociale Verzekeringsbank Team Maatschappelijke Participatie Wet arbeid en zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Sociale Werkvoorziening Zorg in natura Zelfredzaamheid Regulier Zonder verblijf Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 52

53 Bijlage D Bestandsontwikkeling Wmo Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties Algemene Voorziening HH Alg. voorziening HH Alg. voorziening HH + KR Compensatieregeling HH(T) HHT Huishoudelijke Hulp Huishoudelijke Hulp Huishoudelijke Hulp Participatie Participatie OVR Participatie Regulier Participatie Regulier OVR Participatie Zwaar Participatie Zwaar OVR Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid MOVO Zelfredzaamheid OVR Zelfredzaamheid Regulier Zelfredzaamheid Regulier OVR Zelfredzaamheid Zwaar Respijtzorg Respijtzorg Respijtzorg OVR Rolstoelvoorziening Rolstoelvoorziening Vervoer Vervoer OVR Vervoersvoorziening Collectief Vervoer Overige vervoersvoorziening Scootmobielvoorziening Woonvoorziening Badliftvoorziening Douche-toiletvoorziening Keuring-Reparatie Limitatieve Lijst Overige woonvoorzieningen Tilliftvoorziening Trapliftvoorziening Verhuizing (leeg) (leeg) Eindtotaal Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 53

54 Bijlage E Bestandsontwikkeling Jeugd Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Algemene indicatie Algemene indicatie AWBZ Extramuraal Begeleiding Behandeling Dagactiviteit Persoonlijke verzorging Therapie Verblijf Vervoer AWBZ Intramuraal Verblijf Volledig Pakket Thuis GGZ Generalistisch Basis GB GGZ GGZ Specialistisch Aandachtstekort- en gedrag Angst Behandeling Bipolair en overig Consultatie Crisis Depressie Diagnostiek Eetstoornis FACT teams Indirect Overige aan een middel Overige kindertijd Persoonlijkheid Pervasief Restgroep diagnoses Schizofrenie Somatoforme Verblijf JOH Crisis Crisis JOH Dagbehandeling Muziek therapie Ouder Kind groep JOH Gespec. Ambulante Zorg Ervarend leren Gezinscoach IAG Jeugdcoach Omgangscentrum Therapie JOH Pleegzorg Gezinshuizen Pleegzorg JOH Residentieel Behandeling Verblijf Zelfst.training Kortdurende Ondersteuning Consultatie Kortdurende ondersteuning (leeg) (leeg) Eindtotaal Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 54

55

56