Inhoudsopgave. Bestuursrapportage januari t/m september 2018, De Dienst Noardwest Fryslân 2

Transcriptie

1 Concept Bestuursrapportage Januari t/m september

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Samenvatting uitvoering Programmaplan Werk, Participatie en Inkomen Inleiding Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Inleiding Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Inleiding Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Inleiding Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering Jaarprognose gemeentelijke bijdragen Financiële resultaatwaarschuwing Jeugdwet Werk, Participatie en Inkomen Inkomen Bestandsontwikkeling Inkomen Debiteuren Inkomen Financiën Inkomen Werk en Participatie Bestandsontwikkeling Werk en Participatie Instroom cliënten Werk en Participatie Uitstroom en verloop van cliënten Werk en Participatie Financiën Werk & Participatie Armoedebestrijding Ontwikkeling in aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding Financiën Armoedebestrijding Wmo Bestandsontwikkeling Wmo Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Instroom Huishoudelijke Hulp Uitstroom Huishoudelijke Hulp Instroom Begeleiding en Dagactiviteiten Uitstroom Begeleiding en Dagactiviteiten Financiën Wmo Jeugdwet Bestandsontwikkeling Jeugdwet Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Verloop unieke cliënten Jeugdwet Instroom en uitstroom Jeugdwet Instroom Jeugdwet naar indicatieorgaan en intensiteit Financiën Jeugdwet Bedrijfsvoering Financiën Bedrijfsvoering Personeel Formatie Ziekteverzuim...54 Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering...55 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen...56 Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen...57 Bijlage D Afkortingen...58 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 2

3 Bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen...59 Bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding...60 Bijlage G Toelichting financiële afwijkingen Wmo...61 Bijlage H Bestandsanalyse Werk, Participatie en Inkomen...63 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 3

4 1 Inleiding Voor u ligt de bestuursrapportage januari t/m september van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De rapportage is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst. De inhoudelijke samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan, te vinden in hoofdstuk 2, is uitgewerkt door een team van medewerkers en het management van de Dienst. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Een totaaloverzicht hiervan is opgenomen in bijlage D. De rapportage is per programma ingericht en voorzien van o.a.: a. bestandsontwikkeling b. in- en uitstroom c. financiën d. benchmarks (onderling vergelijk van de gemeenten in Noardwest Fryslân) Voor wat betreft het onderdeel Bedrijfsvoering: a. financiën b. personele formatie c. ziekteverzuim De gemeentelijke overzichten worden separaat opgesteld en verstrekt. Uw vragen en opmerkingen ontvangen wij graag via adres planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl. De prognoses welke zijn opgenomen in deze rapportage bevatten schattingen. De realisatie kan hiervan afwijken. De aantallen 2017 zijn opgenomen exclusief Leeuwarderadeel en het deel van Littenseradiel dat is opgegaan in de gemeente Waadhoeke. Omdat wij de meest actuele data presenteren in rapportages is het mogelijk dat aantallen die in voorgaande rapportages zijn gepresenteerd niet geheel aansluiten op deze rapportage. Dit komt doordat er met terugwerkende kracht voorzieningen worden afgegeven of kunnen muteren. Om de status van aantallen en cijfers te verduidelijken zijn op meerdere plaatsen in de rapportage kleuren aangebracht middels de stoplichtmethode. In onderstaand overzicht wordt de betekenis van de verschillende kleuren weergegeven. Verklaring stoplichten lasten / aantallen Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten baten Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten prognose Hoger of gelijk aan 4% boven begroting Tussen de 0,5% tot 4% boven begroting Beneden of gelijk aan begroting Voor een omschrijving van de taakvelden welke zijn opgenomen binnen de financiële overzichten verwijzen wij u naar Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 4

5 2 Samenvatting uitvoering Programmaplan In de herziene begroting zijn doelstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteren wij over de resultaten en de voortgang tot en met het 3 e kwartaal van. 2.1 Werk, Participatie en Inkomen Inleiding Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Het is een essentiële basisbehoefte. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van en naar vermogen meedoen in de samenleving. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommigen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daar ondersteuning bij nodig. Arbeidsparticipatie en daardoor voorzien in het eigen inkomen wordt gezien als de meest optimale vorm en waar dat (nog) niet lukt, is inkomens- en participatie-ondersteuning mogelijk. Het programma Werk, Participatie en Inkomen betreft de uitvoering rond deze ondersteuning. De Participatiewet omvat een aantal met elkaar samenhangende thema s: Werk (re-integratie op de arbeidsmarkt), Participatie (naar vermogen meedoen in de samenleving) en Inkomen (uitkeringen) Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen Tot en met het 3 e kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Werk Subdoelstellingen Acties Stimuleren van arbeidsdeelname, zowel fulltime als parttime We begeleiden cliënten naar werk. Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. Tot en met het 3 e kwartaal zijn 489 cliënten volledig/gedeeltelijk uitgestroomd uit de uitkering. We faciliteren en stimuleren inwoners op hun route naar werk door onder andere het aanbieden van werkervaringsplaatsen of scholing. Tot en met het 3 e kwartaal zijn van de cliënten TWP, die volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering (265), 23 personen naar school gegaan en 116 aan het werk gegaan. We zetten in op bestrijding van jeugdwerkloosheid door doorontwikkeling van het Fryslân-West brede project Sluitende Aanpak Jeugdwerkloosheid. De uitstroom 27- bedroeg tot en met het 3 e kwartaal 55 jongeren. Voor vergunninghouders zetten we in op maatwerk: vormen van integratie die aansluiten bij de mogelijkheden van de statushouder o.b.v. de beleidsnotitie Vanuit integrale inburgering naar vergroting van arbeidsparticipatie statushouders van de PSD zoals die begin is vastgesteld. Inmiddels zijn 11 volledig uitgestroomd naar werk, 26 gedeeltelijk uitgestroomd naar werk en 27 participeert. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 5

6 Inspelen op de (lokale) arbeidsmarktvraag Participatie Bevorderen van maatschappelijke participatie In samenwerking met Pastiel, uitzendbureaus en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met de doelgroep en vice versa, al dan niet met behulp van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal. Hierbij zetten we in op sectoren waar arbeidskrapte is. In de eerste negen maanden van hebben in dit kader verschillende speeddates plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is dat 18 personen aan werk zijn gekomen. Daar waar matching op de arbeidsmarkt niet mogelijk is, zetten we in op maatschappelijke participatie, onder andere via vrijwilligerswerk of tegenprestaties. Maatwerk is het uitgangspunt: aansluiten bij de al aanwezige (en te ontwikkelen) vaardigheden en talenten van de cliënt en de te ontwikkelen of aanwezige burgerinitiatieven. Tot en met het 3 e kwartaal hebben 182 mensen vrijwilligerswerk verricht. In dit kader zijn wij o.a. gestart met het project Frij Stiper. Hierin krijgen cliënten een training om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor verschillende projecten rondom Culturele Hoofdstad Leeuwarden. Tot en met het 3 e kwartaal hebben 27 mensen deze training gevolgd, waarmee de doelstelling is gehaald. Inkomen Zorgvuldig en binnen de kaders van wet- en regelgeving afhandelen van uitkerings- (aan)vragen Integrale handhaving maakt onderdeel uit van de dienstverlening. Hierbij ligt de nadruk op preventie en volgt repressie waar nodig. Dit betekent achtereenvolgens: a) voorlichting en communicatie b) heldere afspraken maken en nakomen c) anticiperen op organisatie en cliëntgedrag / vroegtijdige detectie d) daadwerkelijk sanctioneren Er wordt handhaving ingezet d.m.v. van onderzoeken n.a.v. tips (extern) en vermoedens van fraude (intern). Tot en met het 3e kwartaal hebben er 29 onderzoeken plaatsgevonden die 13 keer hebben geresulteerd in een afstemming, 1 keer in een beëindiging en 2 casussen zijn overgedragen naar bijzonder onderzoek. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 6

7 2.2 Armoedebestrijding Inleiding Leven in armoede heeft vaak grote gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op school slechter presteren en dat de kans groot is dat zij ook als volwassene worden getroffen door armoede of andere negatieve maatschappelijke gevolgen ondervinden. Dit leidt vaak tot een ongewenst sociaal isolement dat generaties lang kan duren. Dit vraagt om een effectieve armoedebestrijding, waarbij een samenspel verlangd wordt van inwoners en hun netwerken en diverse betrokkenen, waaronder overheden, professionals en het maatschappelijk middenveld (geheel van particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen). Vanuit hun verantwoordelijkheid zetten gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en de Dienst Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding Tot en met het 3 e kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Preventie Vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek Met netwerkpartners, waaronder de gebiedsteams en vrijwilligersorganisaties, participeren we in een intensief preventie- en voorlichtingsbeleid ter voorkoming van armoede en schulden. We participeren in subregionale initiatieven gericht op het voorkomen van schulden, zoals Amargi (Amargi is een project gericht op het preventief signaleren van schulden d.m.v. het verbinden van organisaties die deze signalen in een vroegtijdig stadium kunnen opvangen). In samenwerking met Schouders Eronder (samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG) hebben we ons huidige schuldhulpverleningsbeleid geëvalueerd en waar nodig verbeterd. In september werd hierover een plan gepresenteerd aan het POSD. In samenwerking met het Nibud is er een Geldkrant ontwikkeld die in september huis aan huis is verspreid. Dit is een initiatief in het kader van het schuldpreventieplan dat in 2017 is vastgesteld. Bestrijding Armoede terugdringen In afstemming met gebiedsteams, fondsen en andere netwerkpartners benaderen we actief de inwoners die getroffen worden door armoede. De individuele situatie is het uitgangspunt. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 7

8 Er is een onderzoek gestart door een extern onderzoeksbureau naar de effectiviteit van ons huidige armoedebeleid. Dit onderzoek bestaat uit een armoedemonitor, een inkomenseffectrapportage en een behoeftepeiling onder de doelgroep. In het najaar van wordt de rapportage hiervan verwacht. De afgelopen jaren zien we het gebruik van het participatiefonds en het kindpakket toenemen (in 2017 een stijging van 81% ten opzichte van 2016). Dit wordt veroorzaakt door betere bekendheid bij de doelgroep en de gebiedsteams. Tot en met het 3 e kwartaal van zien we een stabilisatie ten opzichte van Beheersing Budgetbeheersing Door in te zetten op preventie en nieuwe afspraken tussen de Dienst en de Kredietbank is het aantal cliënten dat gebruik moet maken van budgetbeheer gedaald. De forse daling van 39% komt tevens doordat er in het eerste halfjaar gecontroleerd is of van de budgetbeheer-trajecten de maximale termijn is overschreden. Het budgetbeheer van de cliënten waarvan de trajecttermijn was overschreden is nogmaals beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn vele trajecten beëindigd. De nazorg van deze cliënten wordt geregeld. De doorlooptijden bij een aanvraag bewindvoering vanuit de bijzondere bijstand zijn verkort door een vereenvoudigde aanvraagprocedure (van 18 dagen in 2017 naar 16 dagen in ). Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 8

9 2.3 Wmo en Jeugdwet Inleiding Mee kunnen doen, toekomstperspectief hebben en behouden is in eerste instantie ieders eigen verantwoordelijkheid. Door bijvoorbeeld leeftijd, gezondheid of psychische aandoeningen schieten in sommige situaties de eigen mogelijkheden (tijdelijk) te kort. Vanuit een sociaal-maatschappelijke solidariteit zijn hulp en voorzieningen mogelijk, dichtbij en effectief. Door beleid en uitvoering in de Wmo en Jeugdwet zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en daarbij maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties te betrekken vergroten we de effectiviteit van die hulp en ondersteuning. Algemene voorzieningen hebben een grotere invloed op de versterking van de samenleving. Ondersteuning vanuit de overheid wordt daarom bij voorkeur in die vorm gegeven. Wanneer dit niet mogelijk of adequaat is kunnen inwoners een beroep doen op individuele voorzieningen Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet Tot en met het 3 e kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Ontgroening, vergrijzing en krimp (Sociale) omgeving versterken We faciliteren de gebiedsteams bij de ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met de Skûle Welzijn over de uitvoering van activiteiten gericht op ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Vanuit de adviserende rol van de Dienst informeren we de gebiedsteams en gemeenten over relevante wijzigingen in de sociale kaart en de nieuwe mogelijkheden die er zijn in de eerste lijn. Eigen kracht In voert de Dienst de administratieve aanlevering inzake de inning van eigen bijdragen richting het CAK volledig zelf uit Door de nieuwe ontwikkelingen inzake de invoering van een Wmo-abonnementstarief (eigen bijdrage CAK) hebben wij deze subdoelstelling onhold gezet. Op Prinsjesdag is er nog onvoldoende duidelijkheid over dit onderwerp gekomen vanuit het Rijk. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 9

10 Maatwerk binnen kaders van wet- en regelgeving Zorgvuldig en binnen de kaders van weten regelgeving afhandelen van aanvragen en mutaties In het eerste kwartaal van is in een optimale samenwerking tussen gebiedsteam Harlingen en de Dienst de pilot vereenvoudiging maatwerkvoorzieningen voorbereid. In deze pilot, gestart in april, is de adviseur Wmo en Jeugdwet van de Dienst in het voortraject van een eventuele maatwerkvoorziening betrokken, waardoor het besluit over de toekenning in het gebiedsteam al genomen kan worden. Door de nieuwe werkwijze is het mogelijk om aanvragen die bij de Dienst binnenkomen in één keer (administratief) af te handelen. De evaluatie heeft in september plaatsgevonden. Vanuit de evaluatie zijn verbeterpunten benoemd en deze worden momenteel toegepast. De adviseurs Wmo en Jeugdwet zijn allemaal getraind in het werkproces HGD ( Handelingsgerichte Diagnostiek). In dit werkproces zijn de adviezen van het inspectierapport De kwaliteit van de jeugdhulp in Jeugdteam Harlingen verwerkt. Het werkproces is onder de noemer: Werkproces Noardwest Fryslân, in de gebiedsteams geïmplementeerd. De adviseurs ondersteunen daar waar dit is gewenst. Sinds 25 mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Omdat wij zorgvuldig willen handelen naar de AVG, hebben we alle werkzaamheden en werkprocessen gecontroleerd en daar waar nodig aangepast. Een voorbeeld hiervan is de werkwijze bij collectief vervoer, deze is aangepast op de AVG. En voor het werken met de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) is een instructie geschreven, waarin wordt uitgelegd hoe je dit meetinstrument kunt toepassen conform de AVG. Het handelen volgens de AVG blijft goed onder de aandacht. Op 7 mei is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO VVT. Het algemene bestuur van de Dienst heeft op 12 juli het tarief voor Huishoudelijke Hulp 1 en het hieraan gerelateerde tarief voor de Algemene Voorziening Huishoudelijke hulp met terugwerkende kracht per 1 april naar boven bijgesteld. Hiermee Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 10

11 voldoen wij aan de AMvB reële prijs Wmo. Net voor de zomer zijn we gestart met het maken van een productenboek Wmo waarin we alle beschikbare Wmo-voorzieningen en - producten uitgebreid beschrijven. Daarmee faciliteren we de gebiedsteams om nog beter maatwerk te leveren voor de cliënt. De externe rechtmatigheid ten aanzien van de geleverde zorg is geborgd in de keten tussen de Dienst en Zorgaanbieders Begin is de handhaving rond Pgb s ingezet. Hierbij is het voornaamste doel om te kijken of de gelden ingezet worden voor de zorg die bedoeld is en of de inwoner het Pgb zelf goed kan beheren. Voorbereidingen om te kunnen handhaven op kwaliteit van de geleverde zorg zijn gestart. Handhaving op fraude wordt door de Dienst gedaan wanneer er vanuit het gebiedsteam, Adviseurs of cliënt een fraudesignaal wordt gemeld of wanneer een signaal m.b.t. de kwaliteit van de geleverde zorg is afgegeven. Het is sinds het tweede kwartaal mogelijk om via één centraal (digitaal) meldpunt de fraudesignalen aan de Dienst door te geven. Ook is het vervolgproces geoptimaliseerd waardoor de signalen nog adequater worden opgepakt, onderzocht en er vervolgens actie op kan worden ondernomen. In de pilot Horizontaal Toezicht is in het 1 e halfjaar van de focus gelegd op het vaststellen en implementeren van het normenkader (controledoelstellingen, risico-inventarisatie en beheersmaatregelen) bij zorgaanbieders. Accountants van de pilotpartners worden op de hoogte gehouden en daar waar nodig geconsulteerd. Een bijkomend voordeel is dat door de intensieve samenwerking met ketenpartners de reguliere processen in de keten zijn geoptimaliseerd. Transformatie Aanjagen en faciliteren van innovatie en ruimte bieden voor (maatschappelijke) initiatieven In het eerste halfjaar van hebben we de inkoop van de Wmo-ondersteuning individuele begeleiding, groepsdagactiviteiten (+ vervoer) en kortdurend verblijf voor 2019 voorbereid. Hierbij is onderzocht op welke manier kan worden gestuurd op innovatie. Naar aanleiding van dit onderzoek is Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 11

12 voorgesteld om meer ruimte te bieden in het ondersteuningsaanbod voor integraal op- en afschalen. Daarnaast worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt over het te behalen resultaat van de ondersteuning. Op 30 mei is door het AB ingestemd met dit voorstel. Daarnaast sturen we meer op innovatie door deze Wmo-ondersteuning in te kopen middels een open-house methodiek. Met deze methodiek kunnen tussentijds nieuwe afspraken worden gemaakt. De Regieboxx is nagenoeg in alle gebiedsteams geïmplementeerd. Voorbereidingen op aansluiten van de administratie Wmo en Jeugdwet zijn gestart. Evaluatie en ontwikkelingen Naar aanleiding van de landelijke evaluatie van de Jeugdwet zijn er een drietal actieplannen ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij hebben actief meegedaan aan het ontwikkelen van een Fries actieplan jeugd. Het Friese actieplan Jeugd is goed bevonden door het ministerie. De komende jaren zullen de acties verder worden uitgedacht uitgevoerd en geëvalueerd. Daar zullen we vanuit de Noardwest-regio, vanuit de verschillende achtergronden, actief aan deelnemen. De implementatie van de nieuwe inkoopsystematiek Jeugdwet loopt. We hebben lokaal afspraken gemaakt over een aantal punten die in de Jeugdzorgregio nog niet helder zijn. We inventariseren de knelpunten en bespreken die met de Jeugdzorgregio. De afgelopen periode hebben we actief ingezet op extra ondersteuning en knelpunten besprekingen. De implementatie is zover dat de extra overleggen niet meer nodig zijn. Er zal nog wel geïnvesteerd worden in het verbeteren van een aantal knelpunten die zich voordoen. De provinciale werkgroep inkoop Hoogspecialistische Jeugdhulp (HS) is van start gegaan, de Dienst en gebiedsteams spelen hierin Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 12

13 een actieve rol. In de inkoop wordt aangestuurd op samenwerking en innovatie bij de zorgaanbieder. De visie rondom de inkoop HS is afgerond, er wordt voor nu afgezien van een geheel nieuwe inkoop. Er is een convenant tot stand gekomen tussen de zorgaanbieders en gemeenten. Beide partijen geven hierin aan actief te zullen werken aan innovatie, transformatie en verbetering van de zorg voor de Friese jeugd. We monitoren nieuwe (landelijke) trends en ontwikkelingen. We nemen initiatief om in de regio passende ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en zo mogelijk te implementeren. Een voorbeeld hiervan is dat de inzet van pleegzorg is verlengd van de leeftijd tot 18 naar een leeftijd tot 21 jaar Dat hebben het Rijk, de VNG en Jeugdzorg Nederland afgesproken. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van deze verlenging. De verlenging zal in het komend kwartaal worden geïmplementeerd door nieuwe pleegzorgrelaties standaard tot 21 jaar te laten lopen en bestaande trajecten te verlengen. Een volgend voorbeeld is het voornemen van de regering om een algemeen abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen Wmo in 2019 te introduceren. Het Rijk heeft een consultatie gehouden over het abonnementstarief. Dit hebben we aangekaart bij het POSD, waar verder is gewerkt aan een gezamenlijke reactie vanuit de gemeenten van Noordwest-Friesland. En een derde voorbeeld is de cao-wijziging bestaande uit een hogere salarisinschaling voor huishoudelijke hulpen. Vanwege deze ontwikkeling en de wettelijke opdracht vanuit de AMvB reële prijs Wmo, verhogen we de tarieven voor de huishoudelijke hulp. Bovenstaande ontwikkelingen zijn kosten opdrijvend en roepen de belangrijke vraag op hoe we de ondersteuning toegankelijk, van goede kwaliteit en tegelijkertijd betaalbaar houden in 2019 en verder. Deze vragen waren tevens onderwerp van gesprek zijn tijdens de voorbespreking, tussen ons en gemeenten, van de herziene begroting Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 13

14 2.4 Bedrijfsvoering Inleiding De Dienst als bedrijfsvoerder binnen de Gemeenschappelijke Regeling versterkt de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten en ondersteunt hen bij het realiseren van de doelstellingen van sociale wet- en regelgeving. De Dienst innoveert, adviseert en organiseert door het uitvoeren van administratieve taken, door advisering en ondersteuning van onder andere gemeenten, gebiedsteams en POSD. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, beleid, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgen we toezicht en handhaving Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering Tot en met het 3 e kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Dienstverlening Het ketenproces versterken De Dienst werkt continu aan haar inhoudelijke expertise op het gebied van sociale wet- en regelgeving. Zo weten wij de weg in de (zorg)keten van het Sociaal Domein en blijven in staat de gebiedsteams te ondersteunen op het gebied van opleidingen, inkoop, contractbeheer, communicatie, financiën, P&C, management-informatie en ICT. De Adviseurs Wmo en Jeugdwet van de Dienst verrichten hun werkzaamheden deels in de gebiedsteams. Zo kunnen we proactief informeren, signaleren, adviseren, faciliteren en kennis overdragen. In de onderzoeksfase ondersteunt de Adviseur Wmo en Jeugdwet de gebiedsteams actief, waardoor de kwaliteit van de aanvragen toeneemt, met als resultaat dat de doorlooptijd afneemt en de voorziening sneller wordt georganiseerd. Innovatie Positionering van de Dienst in de keten Sociaal Domein NWF verhelderen Financiële structuren Er zijn weer meerdere Bestuursupdates en Nieuwsbrieven gebiedsteams opgeleverd. In juli zijn de Raden van alle aangesloten gemeenten langsgekomen voor een kort bezoek. De Dienst doet samen met de gemeenten en gebiedsteams onderzoek naar een andere manier van budgettering van de huidige financiële stromen. Om de administratieve lasten in de keten te Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 14

15 verlichten is de Dienst in samenwerking met zorgverzekeraar de Friesland, zorgaanbieders en andere gemeenten gestart met de pilot horizontaal toezicht. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar paragraaf Gemeentelijke herindelingen en gebiedsteams Privacy en informatiebeveiliging ICT Ondernemerschap op de werkvloer stimuleren Verandercapaciteit versterken Huisvesting heroverwegen Risico s in informatiebeveiliging minimaliseren De Dienst heeft als doel de gehele keten te ondersteunen bij de doorontwikkeling van de automatisering, bij voorkeur in één of gekoppelde applicatie(s). Tijdens de MT-dagen wordt nadrukkelijk stil gestaan bij het thema vakmanschap en hoe de organisatie daar goed op in te richten, zowel qua structuur als in de dagelijkse praktijk. De drie themagroepen binnen het MT, te weten positie Dienst, managen/medewerkers en sturen/beheersen zijn volop bezig en in de maandelijkse MT-dagen vindt hier terugkoppeling plaats. Het personeelsbestand bestaat uit een mix van medewerkers op vaste en tijdelijke aanstelling en inhuur. Met de krapper wordende arbeidsmarkt proberen we kwalitatief goed personeel te binden aan de Dienst en daar waar het kan met tijdelijke inzet te volstaan. Het management wordt actief ingezet als projectleider of opdrachtgever bij diverse projecten in de organisatie. Een aantal voorbeelden daarbij zijn: begroting nieuwe stijl, huisvesting, maatwerkvoorziening Wmo/Jeugd, inkooptafels Wmo en positionering. De huisvesting is in februari heroverwogen. De verbouwing van het Smouthûs is sinds eind augustus in volle gangen en wordt in 3 à 4 maanden gerealiseerd. Het project loopt volgens planning en de verhuizing naar het verbouwde pand staat gepland op 14 december a.s. Ook in borgen wij de informatiebeveiliging van persoonsgegeven en processen doorlopend. De nieuwe AVG-wet is per 25 mei in werking getreden. De Dienst heeft een eigen Functionaris Gegevensbescherming en Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 15

16 Privacy-functionaris aangesteld waardoor een professionaliseringsslag wordt gemaakt. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 16

17 3 Jaarprognose gemeentelijke bijdragen Begrote gemeentelijke bijdragen versus jaarprognose Omvang gemeentelijke bijdrage per programma Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Prognose jaar Herziene begroting Gemeente Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Programma Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Werk, Participatie en Inkom % Armoedebestrijding % Wmo en Jeugdwet % Bedrijfsvoering % Totaal Dienst % Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 17

18 3.1 Financiële resultaatwaarschuwing Jeugdwet Een grote onzekerheid binnen de verantwoording Jeugdwet betreft de nog openstaande vraag hoe wij (Friesland-breed) de kosten van de hersteltrajecten gaan toerekenen aan de jaren waarin de indicatie actief is (of was). Reden hiervan is de 70%-30% financiering, waarbij 70% van de trajectprijs vooraf wordt betaald aan de aanbieder en 30% na het behalen van het resultaat. Hierbij is (uiteraard) het uitgangspunt dat wij op een rechtmatige wijze de lasten verantwoorden. Voor de totale toelichting over de financiële onzekerheid binnen het programma Jeugdwet en de resultaatwaarschuwing die dit als gevolg heeft, verwijzen wij naar paragraaf 7.6. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 18

19 4 Werk, Participatie en Inkomen 4.1 Inkomen Bestandsontwikkeling Inkomen In onderstaande grafiek en tabellen is te zien hoeveel cliënten een inkomensvoorziening hebben. Hierin staat gespecificeerd wat voor soort uitkering deze cliënten hebben. Onderstaande overzichten laten tevens zien hoe het verloop van deze cliëntgroep is over de afgelopen kwartalen. De laatste tabel laat zien in hoeverre het aantal cliënten in de begroting van wordt gerealiseerd. De afwijking in de cliëntaantallen tussen eind 2017 en begin is ontstaan door de toevoeging van cliënten uit het voormalige Littenseradiel (herindeling Waadhoeke). Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand Werkelijke mutatie t/m 3e kw. Verwachte mutatie t/m 3e kw. IOAW ,78% 0,30% Participatiewet Basis ,69% 0,30% Participatiewet Inrichting ,51% 0,00% Participatiewet Krediethypotheek ,33% 0,00% Participatiewet Préstarter ,00% 0,00% IOAZ ,25% 0,00% Bbz Starters ,00% 0,00% Bbz Gevestigden ,54% 0,00% Eindtotaal ,17% Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 19

20 Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand Gemiddelde t/m 3e kw. Begroot gemiddelde Afwijking t.o.v. begroot IOAW ,6% Participatiewet Basis ,0% Participatiewet Inrichting ,5% Participatiewet Krediethypotheek ,0% Participatiewet Préstarter ,0% IOAZ ,3% Bbz Starters ,0% Bbz Gevestigden ,5% Eindtotaal ,6% Debiteuren Inkomen De inkomsten vanuit debiteurenregelingen BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) lopen tot en met het 3 e kwartaal bijna conform begroting. In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de incassoquote op de debiteuren BUIG en de medewerking van debiteuren BUIG aan betalingsregelingen opgenomen. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 20

21 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 21

22 4.1.3 Financiën Inkomen Noardwest Fryslân - Programma Inkomen Taakveld Lasten Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting Norm t/m 3e kwartaal in % Prognose jaar Herziene begroting Jaar Inkomensregelingen BUIG % 76% Loonkostensubsidie Beschut Werken % 75% BBZ, gevestigden % 75% Baten Totale lasten inkomensregelingen % 76% Inkomensregelingen Debiteuren BUIG % 76% Debiteuren Bbz % 75% Dekking Totale baten inkomensregelingen % 76% Saldo Inkomen % 76% BUIG Vangnetuitkering Budgetdeel BBZ Declaratiedeel BBZ Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % 76% Totaal dekking Inkomen % 76% BUIG Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten: BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers). Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in aantal cliënten, in de aard van cliënten (b.v. particulier-ondernemer, alleenstaand-samenwonend) en in de gemiddelde uitkering. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen. Vangnet uitkering Inkomen De begrote vangnetuitkering Inkomen is opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. Uiteraard faciliteren wij de gemeenten wel in de prognose van en de berekening van deze vangnetuitkering Inkomen over. Voor het inzicht verwijzen wij u naar bijlage C. Op dit moment verwachten wij dat alleen voor Vlieland een uitkering dient te worden aangevraagd over. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 22

23 4.2 Werk en Participatie Bestandsontwikkeling Werk en Participatie De bestandsontwikkeling Werk & Participatie laat zien hoeveel cliënten wij op dit moment in de portefeuille hebben. En waar deze via het Team Werk en Participatie (TWP) in de werklast zitten. Onderstaande overzichten laten tevens zien hoe het verloop van deze cliëntgroep is over de afgelopen kwartalen. Bestandsontwikkeling Werk & Participatie Werkelijke mutatie t/m 3e kwartaal Individuele maatwerktrajecten ,7% Loonkostensubsidie I-deel ,3% TWP in GT ,6% Pastiel ,4% Totaal cliënten Werk & Participatie ,3% In onderstaande tabel is te zien in hoeverre het aantal cliënten Werk & Participatie dat in onze portefeuille zit overeenkomt met de begroting van. Bestandsontwikkeling Werk & Participatie Gemiddelde t/m 3e kwart. Begroot gem. Afwijking t.o.v. begroot Individuele maatwerktrajecten % Loonkostensubsidie I-deel % TWP in GT % Pastiel % Totaal cliënten Werk & Participatie % Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 23

24 4.2.2 Instroom cliënten Werk en Participatie Instroom cliënten Werk en Participatie naar loonwaarde Het begrip loonwaarde in het kader van de Wet verbetering poortwachter bepaalt de economische waarde van arbeid. Loonwaarde, bijvoorbeeld van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, wordt vastgesteld als economische waardering van de feitelijk geleverde arbeid van deze werknemer. De geleverde waarde van deze arbeid wordt afgezet tegen de waarde die van een gemiddelde werknemer (in dezelfde functie) verwacht kan worden, en wordt uitgedrukt in een percentage van het normale loon in die functie. Onderverdeling in cliëntgroepen op basis van percentage loonwaarde: 0-40%: zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (overigens niet altijd arbeidsongeschikt) 40-80%: grote afstand tot de arbeidsmarkt %: kleine afstand tot de arbeidsmarkt ( direct bemiddelbaar ) Instroom cliënten Werk & Participatie Ultimo 3e kwartaal Procentuele verdeling bestand ultimo 3e kwartaal Ultimo 2017 Procentuele instroom t.o.v. totaal instroom 2017 Team Werk & Participatie Instroom cliënten Werk & Participatie 0-40% 66 24% % Instroom cliënten Werk & Participatie 40-80% % % Instroom cliënten Werk & Participatie % 19 7% 56 34% Instroom cliënten Werk & Participatie % % De instroom van cliënten wordt in de volgende grafiek over de laatste 4 kwartalen weergegeven. De volledige instroom van 272 cliënten komt overeen met het totaal van de eerste drie kwartalen van in onderstaande grafiek. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 24

25 4.2.3 Uitstroom en verloop van cliënten Werk en Participatie Tot en met het 3 e kwartaal zijn er 272 cliënten Werk & Participatie bij ons ingestroomd. In onderstaand overzicht staat hoeveel cliënten er zijn uitgestroomd. Tevens zien we in hoeverre de uitstroom overeenkomt met de begroting van. De volledige uitstroom betreft cliënten die volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. Daarnaast kunnen er cliënten gedeeltelijk uitstromen, waarbij er een deel van de uitkering in stand blijft. De gedeeltelijk uitgestroomde cliënten maken samen met de volledig uitgestroomde cliënten, de totale uitstroom cliënten Werk & Participatie. Uitstroom cliënten Werk & Participatie Ultimo 3e kwartaal Begroot In % van begroting Team Werk & Participatie Volledige uitstroom naar werk % Volledige uitstroom naar scholing % Volledige uitstroom overig % Volledige uitstroom cliënten TWP % Volledige uitstroom overig (PW Inrichting/Bbz/IOAZ) % Volledige uitstroom cliënten % Gedeeltelijke uitstroom cliënten TWP 180 Totale uitstroom cliënten Werk & Participatie 489 In onderstaande tabel wordt duidelijk door welke redenen cliënten TWP volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. Reden uitstroom cliënten programma Werk & Participatie Ultimo 3e kwartaal Procentuele verdeling Werk % Verhuizing buiten dienstgebied 54 20% Ander inkomen 31 12% Scholing 23 9% Partner-gerelateerd 16 6% Overig 11 4% Overlijden 8 3% Geen inlichting 6 2% Volledige uitstroom cliënten TWP 265 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 25

26 In het volgende overzicht wordt duidelijk gemaakt hoeveel cliënten er in, uit een inkomensvoorziening, zijn uitgestroomd. De resultaten worden vervolgens afgezet tegen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal cliënten Werk & Participatie die per einde 2017 een actief dossier hadden. Cumulatieve uitstroom cliënten Werk & Participatie Ultimo 3e kwartaal % van uitkeringsgerechtigden ultimo 2017 % van re-integratie cliënten TWP (40-100%) ultimo 2017 Volledige uitstroom % 26% Gedeeltelijke uitstroom % 15% Totale uitstroom cliënten Werk & Participatie 489 Standcijfer parttimers cliënten Werk & Participatie Ultimo 3e kwartaal % van uitkeringsgerechtigden ultimo 3e kwartaal % van re-integratie cliënten TWP (40-100%) ultimo 3e kwartaal Aantal uitkeringsgerechtigden met een parttime baan % 19% De uitstroom van cliënten Werk & Participatie wordt in de volgende grafiek over de laatste 4 kwartalen weergegeven. De volledige uitstroom van 309 cliënten (TWP + overig) komt overeen met het totaal van de eerste drie kwartalen van in onderstaande grafiek. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 26

27 4.2.4 Financiën Werk & Participatie Noardwest Fryslân - Programma Werk en Participatie Taakveld Lasten Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 3e kwartaal Prognose jaar Herziene begroting Jaar Begeleide participatie Re-integratie TWP % 75% Re-integratie Pastiel % 75% Re-integratie Beschut Werken % 75% Lokale participatie-initiatieven % 75% % 75% Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % 75% Re-integratie Pastiel % 75% Lokale participatie-initiatieven % 75% % 75% Baten Totale lasten Participatie % 75% Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Dekking Totale baten Participatie Saldo Participatie % 75% Gemeentelijke bijdragen % 75% Totaal dekking Participatie % 75% Het resterende jaarbudget voor Team Werk en Participatie wordt bewaakt door maandelijkse monitoring. De lokale participatie-initiatieven betreft lokaal budget van de gemeente Harlingen. De gemeente besteedt dit budget zelf. De realisatie t/m het 3 e kwartaal betreft de kosten van de Wmo klussenbus. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 27

28 5 Armoedebestrijding 5.1 Ontwikkeling in aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding Dienst SoZaWe NWF Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 3e kwartaal Begroot jaar Jaar 2017 Bijzondere bijstand kosten bewindvoering % 89% Bijzondere bijstand vergunninghouders 13 38% 75% Bijzondere bijstand overig % 75% Kindpakket Thuis % 75% Kindpakket Jeugdcultuurfonds 40 52% 75% Kindpakket Jeugdsportfonds % 75% Kindpakket St. Leergeld % 75% Participatiefonds % 75% Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % 75% Kinderopvang % 75% AV Frieso idem voor niet-uitkeringsgerechtigden Kindfondsen De toegekende aanvragen voor de Kindfondsen lopen achter op begroting. De verwachting is dat de begrote jaaraantallen niet zullen worden gerealiseerd. Zorgverzekering AV-FRIESO Het gemiddeld aantal AV-Frieso cliënten ligt 264 hoger dan begroot. De voornaamste reden hiervan is de promoti ing die in het najaar van 2017 is verzonden en de uitgebreide informatie die gemeenten/gebiedsteams hierover verstrekken aan hun inwoners. Kinderopvang Als iemand geen recht heeft op kinderopvangtoeslag (doordat bijvoorbeeld een ouder niet kan werken door een crisissituatie in het gezin) kan de gemeente op basis van een sociaal medische indicatie een extra bijdrage voor deze opvang verstrekken. Tot en met het 3 e kwartaal van hebben wij twee maal zoveel aanvragen toegekend dan verwacht. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 28

29 5.2 Financiën Armoedebestrijding Noardwest Fryslân - Programma Armoedebestrijding Taakveld Lasten Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 3e Prognose jaar kwartaal Herziene begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang % 75% Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering % 75% Bijzondere bijstand vergunninghouders % 75% Bijzondere bijstand overig % 75% Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % 75% AV-Frieso % 75% Bijzondere bijstand % 75% Kindpakket Gebiedsteams % 75% Kindpakket Stichting Leergeld % 75% Kindpakket Jeugdsportfonds % 75% Kindpakket Jeugdcultuurfonds % 75% Participatiefonds % 75% Mantelzorgfonds % 75% Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % 75% Minimabeleid % 75% Eenmalige uitkering minima Schuldpreventie % 75% Totaal inkomensregelingen % 75% Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % 75% Baten Totale lasten Armoedebestrijding % 75% Inkomensregelingen Bijzondere bijstand % 75% Kindpakket Stichting Leergeld Kindpakket Jeugdsportfonds Kindpakket Jeugdcultuurfonds Minimabeleid % 75% Dekking Totale baten Armoedebestrijding % 75% Saldo Armoedebestrijding % 75% Gemeentelijke bijdragen % 75% Totaal dekking Armoedebestrijding % 75% Zorgverzekering AV-FRIESO De lasten AV-Frieso overschrijden de begroting. Het gemiddeld aantal AV-Frieso cliënten ligt namelijk 264 hoger dan begroot. De voornaamste reden hiervan is de promoti ing die in het najaar van 2017 is verzonden en de uitgebreide informatie die gemeenten/ gebiedsteams hierover verstrekken aan hun inwoners. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 29

30 Individuele inkomenstoeslag In de procedure voor het aanvragen van individuele inkomenstoeslag (IIT) zijn bevindingen vanuit de interne controle naar voren gekomen. De IIT is een licht opgetuigde regeling met relatief kleine bedragen. Bij de aanvraag wordt geen uitputtende bewijslast aan de klant gevraagd. In de procedure is het van belang dat de vragen op het aanvraagformulier volledig en ondubbelzinnig zijn ingevuld. Uit een steekproef blijkt dat niet alle vragen op deze manier zijn ingevuld. Toch is in die gevallen IIT toegekend. Dit zou eventueel kunnen leiden tot financiële onzekerheden. Er wordt nader onderzoek gedaan bij de geconstateerde onvolkomenheden en de procedure wordt nader geanalyseerd. Schuldhulpverlening Kredietbank Nederland Binnen de schuldhulpverlening zien we een daling van 39% van het aantal cliënten met een inkomensbeheerproduct en een daling van 20% van het aantal cliënten met een schuldregeling. Dit veroorzaakt de lagere prognose dan begroot voor de lasten schuldhulpverlening. De forse dalingen komen tevens doordat er in het eerste halfjaar gecontroleerd is of van de budgetbeheertrajecten de maximale termijn is overschreden. Het budgetbeheer van de cliënten waarvan de trajecttermijn was overschreden is nogmaals beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn vele trajecten beëindigd. De nazorg van deze cliënten wordt geregeld. Onderschrijdingen De begrote bedragen voor het Mantelzorgfonds lopen fors achter op de begroting. Dit zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de monitorgesprekken tussen de Dienst en gemeenten. Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in het gemiddeld aantal toegekende aanvragen en in de gemiddelde uitkering. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 30

31 6 Wmo 6.1 Bestandsontwikkeling Wmo In onderstaande overzichten wordt het aantal Wmo indicaties weergegeven over de afgelopen kwartalen. Daarnaast wordt er gespecificeerd of deze middels Zorg In Natura (ZIN) of middels Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn verstrekt. Op detailniveau is te zien wat voor soort indicaties zijn afgegeven, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Indicaties Aantal Wmo PGB HH/BG indicaties Ultimo 4e kwartaal '17 Ultimo 1e kwartaal '18 Ultimo 2e kwartaal '18 Ultimo 3e kwartaal '18 PGB Begroot Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 31

32 Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties Ultimo 4e kwartaal '17 Ultimo 1e kwartaal '18 Ultimo 2e kwartaal '18 Ultimo 3e kwartaal '18 Begroting Werkelijke mutatie ZIN % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Persoonlijke verzorging % Kortdurend verblijf % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % PGB % Huishoudelijke hulp Begeleiding % Persoonlijke verzorging % Kortdurend verblijf % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % Eindtotaal % Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties Gemiddelde t/m september Begroot gemiddelde Afwijking t.o.v. begroot ZIN % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Persoonlijke verzorging - - Kortdurend verblijf 1 - Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % PGB % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Persoonlijke verzorging - Kortdurend verblijf 2 Vervoersvoorzieningen 20 Rolstoelvoorzieningen 7 Woonvoorzieningen 35 Eindtotaal % Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 32

33 6.2 Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Wij handelen aanvragen, mutaties en beëindigingen op grond van de Wmo af die wij vanuit o.a. de volgende instanties/personen ontvangen: gebiedsteams cliënten (of vertegenwoordigers hiervan) zorgaanbieders (gemeentelijke) Basisregistratie Personen Sociale Verzekeringsbank Omschrijving Kolom Totaal t/m 3e kw. Rijlabels jan. febr. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sept. Wmo Aanvraag Wmo immaterieel Aanvraag Wmo Immaterieel versneld Aanvraag Wmo Algemene voorziening Aanvraag Wmo materieel Mutatie Wmo Beeindiging Wmo Bezwaar en Beroep Wmo Eindtotaal Een immateriële voorziening betreft ingekochte diensten zoals Begeleiding of Huishoudelijke Hulp. Een materiële voorziening betreft ingekochte zaken zoals hulpmiddelen of woonvoorzieningen. Gemiddeld werden er door ons 305 Wmo aanvragen, mutaties of beëindigingen per maand verwerkt. De stijging van de aanvragen voor de algemene voorziening HH naar een niveau van 57 aanvragen per maand is hoog te noemen. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 33