Inhoudsopgave. Bestuursrapportage januari t/m september 2018, De Dienst Noardwest Fryslân 2

Transcriptie

1 Concept Bestuursrapportage Januari t/m september

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Samenvatting uitvoering Programmaplan Werk, Participatie en Inkomen Inleiding Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Inleiding Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Inleiding Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Inleiding Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering Jaarprognose gemeentelijke bijdragen Financiële resultaatwaarschuwing Jeugdwet Werk, Participatie en Inkomen Inkomen Bestandsontwikkeling Inkomen Debiteuren Inkomen Financiën Inkomen Werk en Participatie Bestandsontwikkeling Werk en Participatie Instroom cliënten Werk en Participatie Uitstroom en verloop van cliënten Werk en Participatie Financiën Werk & Participatie Armoedebestrijding Ontwikkeling in aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding Financiën Armoedebestrijding Wmo Bestandsontwikkeling Wmo Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Instroom Huishoudelijke Hulp Uitstroom Huishoudelijke Hulp Instroom Begeleiding en Dagactiviteiten Uitstroom Begeleiding en Dagactiviteiten Financiën Wmo Jeugdwet Bestandsontwikkeling Jeugdwet Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Verloop unieke cliënten Jeugdwet Instroom en uitstroom Jeugdwet Instroom Jeugdwet naar indicatieorgaan en intensiteit Financiën Jeugdwet Bedrijfsvoering Financiën Bedrijfsvoering Personeel Formatie Ziekteverzuim...54 Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering...55 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen...56 Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen...57 Bijlage D Afkortingen...58 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 2

3 Bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen...59 Bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding...60 Bijlage G Toelichting financiële afwijkingen Wmo...61 Bijlage H Bestandsanalyse Werk, Participatie en Inkomen...63 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 3

4 1 Inleiding Voor u ligt de bestuursrapportage januari t/m september van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De rapportage is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst. De inhoudelijke samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan, te vinden in hoofdstuk 2, is uitgewerkt door een team van medewerkers en het management van de Dienst. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Een totaaloverzicht hiervan is opgenomen in bijlage D. De rapportage is per programma ingericht en voorzien van o.a.: a. bestandsontwikkeling b. in- en uitstroom c. financiën d. benchmarks (onderling vergelijk van de gemeenten in Noardwest Fryslân) Voor wat betreft het onderdeel Bedrijfsvoering: a. financiën b. personele formatie c. ziekteverzuim De gemeentelijke overzichten worden separaat opgesteld en verstrekt. Uw vragen en opmerkingen ontvangen wij graag via adres planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl. De prognoses welke zijn opgenomen in deze rapportage bevatten schattingen. De realisatie kan hiervan afwijken. De aantallen 2017 zijn opgenomen exclusief Leeuwarderadeel en het deel van Littenseradiel dat is opgegaan in de gemeente Waadhoeke. Omdat wij de meest actuele data presenteren in rapportages is het mogelijk dat aantallen die in voorgaande rapportages zijn gepresenteerd niet geheel aansluiten op deze rapportage. Dit komt doordat er met terugwerkende kracht voorzieningen worden afgegeven of kunnen muteren. Om de status van aantallen en cijfers te verduidelijken zijn op meerdere plaatsen in de rapportage kleuren aangebracht middels de stoplichtmethode. In onderstaand overzicht wordt de betekenis van de verschillende kleuren weergegeven. Verklaring stoplichten lasten / aantallen Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten baten Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten prognose Hoger of gelijk aan 4% boven begroting Tussen de 0,5% tot 4% boven begroting Beneden of gelijk aan begroting Voor een omschrijving van de taakvelden welke zijn opgenomen binnen de financiële overzichten verwijzen wij u naar Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 4

5 2 Samenvatting uitvoering Programmaplan In de herziene begroting zijn doelstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteren wij over de resultaten en de voortgang tot en met het 3 e kwartaal van. 2.1 Werk, Participatie en Inkomen Inleiding Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Het is een essentiële basisbehoefte. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van en naar vermogen meedoen in de samenleving. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommigen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daar ondersteuning bij nodig. Arbeidsparticipatie en daardoor voorzien in het eigen inkomen wordt gezien als de meest optimale vorm en waar dat (nog) niet lukt, is inkomens- en participatie-ondersteuning mogelijk. Het programma Werk, Participatie en Inkomen betreft de uitvoering rond deze ondersteuning. De Participatiewet omvat een aantal met elkaar samenhangende thema s: Werk (re-integratie op de arbeidsmarkt), Participatie (naar vermogen meedoen in de samenleving) en Inkomen (uitkeringen) Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen Tot en met het 3 e kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Werk Subdoelstellingen Acties Stimuleren van arbeidsdeelname, zowel fulltime als parttime We begeleiden cliënten naar werk. Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. Tot en met het 3 e kwartaal zijn 489 cliënten volledig/gedeeltelijk uitgestroomd uit de uitkering. We faciliteren en stimuleren inwoners op hun route naar werk door onder andere het aanbieden van werkervaringsplaatsen of scholing. Tot en met het 3 e kwartaal zijn van de cliënten TWP, die volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering (265), 23 personen naar school gegaan en 116 aan het werk gegaan. We zetten in op bestrijding van jeugdwerkloosheid door doorontwikkeling van het Fryslân-West brede project Sluitende Aanpak Jeugdwerkloosheid. De uitstroom 27- bedroeg tot en met het 3 e kwartaal 55 jongeren. Voor vergunninghouders zetten we in op maatwerk: vormen van integratie die aansluiten bij de mogelijkheden van de statushouder o.b.v. de beleidsnotitie Vanuit integrale inburgering naar vergroting van arbeidsparticipatie statushouders van de PSD zoals die begin is vastgesteld. Inmiddels zijn 11 volledig uitgestroomd naar werk, 26 gedeeltelijk uitgestroomd naar werk en 27 participeert. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 5

6 Inspelen op de (lokale) arbeidsmarktvraag Participatie Bevorderen van maatschappelijke participatie In samenwerking met Pastiel, uitzendbureaus en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met de doelgroep en vice versa, al dan niet met behulp van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal. Hierbij zetten we in op sectoren waar arbeidskrapte is. In de eerste negen maanden van hebben in dit kader verschillende speeddates plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is dat 18 personen aan werk zijn gekomen. Daar waar matching op de arbeidsmarkt niet mogelijk is, zetten we in op maatschappelijke participatie, onder andere via vrijwilligerswerk of tegenprestaties. Maatwerk is het uitgangspunt: aansluiten bij de al aanwezige (en te ontwikkelen) vaardigheden en talenten van de cliënt en de te ontwikkelen of aanwezige burgerinitiatieven. Tot en met het 3 e kwartaal hebben 182 mensen vrijwilligerswerk verricht. In dit kader zijn wij o.a. gestart met het project Frij Stiper. Hierin krijgen cliënten een training om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor verschillende projecten rondom Culturele Hoofdstad Leeuwarden. Tot en met het 3 e kwartaal hebben 27 mensen deze training gevolgd, waarmee de doelstelling is gehaald. Inkomen Zorgvuldig en binnen de kaders van wet- en regelgeving afhandelen van uitkerings- (aan)vragen Integrale handhaving maakt onderdeel uit van de dienstverlening. Hierbij ligt de nadruk op preventie en volgt repressie waar nodig. Dit betekent achtereenvolgens: a) voorlichting en communicatie b) heldere afspraken maken en nakomen c) anticiperen op organisatie en cliëntgedrag / vroegtijdige detectie d) daadwerkelijk sanctioneren Er wordt handhaving ingezet d.m.v. van onderzoeken n.a.v. tips (extern) en vermoedens van fraude (intern). Tot en met het 3e kwartaal hebben er 29 onderzoeken plaatsgevonden die 13 keer hebben geresulteerd in een afstemming, 1 keer in een beëindiging en 2 casussen zijn overgedragen naar bijzonder onderzoek. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 6

7 2.2 Armoedebestrijding Inleiding Leven in armoede heeft vaak grote gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op school slechter presteren en dat de kans groot is dat zij ook als volwassene worden getroffen door armoede of andere negatieve maatschappelijke gevolgen ondervinden. Dit leidt vaak tot een ongewenst sociaal isolement dat generaties lang kan duren. Dit vraagt om een effectieve armoedebestrijding, waarbij een samenspel verlangd wordt van inwoners en hun netwerken en diverse betrokkenen, waaronder overheden, professionals en het maatschappelijk middenveld (geheel van particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen). Vanuit hun verantwoordelijkheid zetten gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en de Dienst Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding Tot en met het 3 e kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Preventie Vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek Met netwerkpartners, waaronder de gebiedsteams en vrijwilligersorganisaties, participeren we in een intensief preventie- en voorlichtingsbeleid ter voorkoming van armoede en schulden. We participeren in subregionale initiatieven gericht op het voorkomen van schulden, zoals Amargi (Amargi is een project gericht op het preventief signaleren van schulden d.m.v. het verbinden van organisaties die deze signalen in een vroegtijdig stadium kunnen opvangen). In samenwerking met Schouders Eronder (samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG) hebben we ons huidige schuldhulpverleningsbeleid geëvalueerd en waar nodig verbeterd. In september werd hierover een plan gepresenteerd aan het POSD. In samenwerking met het Nibud is er een Geldkrant ontwikkeld die in september huis aan huis is verspreid. Dit is een initiatief in het kader van het schuldpreventieplan dat in 2017 is vastgesteld. Bestrijding Armoede terugdringen In afstemming met gebiedsteams, fondsen en andere netwerkpartners benaderen we actief de inwoners die getroffen worden door armoede. De individuele situatie is het uitgangspunt. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 7

8 Er is een onderzoek gestart door een extern onderzoeksbureau naar de effectiviteit van ons huidige armoedebeleid. Dit onderzoek bestaat uit een armoedemonitor, een inkomenseffectrapportage en een behoeftepeiling onder de doelgroep. In het najaar van wordt de rapportage hiervan verwacht. De afgelopen jaren zien we het gebruik van het participatiefonds en het kindpakket toenemen (in 2017 een stijging van 81% ten opzichte van 2016). Dit wordt veroorzaakt door betere bekendheid bij de doelgroep en de gebiedsteams. Tot en met het 3 e kwartaal van zien we een stabilisatie ten opzichte van Beheersing Budgetbeheersing Door in te zetten op preventie en nieuwe afspraken tussen de Dienst en de Kredietbank is het aantal cliënten dat gebruik moet maken van budgetbeheer gedaald. De forse daling van 39% komt tevens doordat er in het eerste halfjaar gecontroleerd is of van de budgetbeheer-trajecten de maximale termijn is overschreden. Het budgetbeheer van de cliënten waarvan de trajecttermijn was overschreden is nogmaals beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn vele trajecten beëindigd. De nazorg van deze cliënten wordt geregeld. De doorlooptijden bij een aanvraag bewindvoering vanuit de bijzondere bijstand zijn verkort door een vereenvoudigde aanvraagprocedure (van 18 dagen in 2017 naar 16 dagen in ). Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 8

9 2.3 Wmo en Jeugdwet Inleiding Mee kunnen doen, toekomstperspectief hebben en behouden is in eerste instantie ieders eigen verantwoordelijkheid. Door bijvoorbeeld leeftijd, gezondheid of psychische aandoeningen schieten in sommige situaties de eigen mogelijkheden (tijdelijk) te kort. Vanuit een sociaal-maatschappelijke solidariteit zijn hulp en voorzieningen mogelijk, dichtbij en effectief. Door beleid en uitvoering in de Wmo en Jeugdwet zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en daarbij maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties te betrekken vergroten we de effectiviteit van die hulp en ondersteuning. Algemene voorzieningen hebben een grotere invloed op de versterking van de samenleving. Ondersteuning vanuit de overheid wordt daarom bij voorkeur in die vorm gegeven. Wanneer dit niet mogelijk of adequaat is kunnen inwoners een beroep doen op individuele voorzieningen Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet Tot en met het 3 e kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Ontgroening, vergrijzing en krimp (Sociale) omgeving versterken We faciliteren de gebiedsteams bij de ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met de Skûle Welzijn over de uitvoering van activiteiten gericht op ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Vanuit de adviserende rol van de Dienst informeren we de gebiedsteams en gemeenten over relevante wijzigingen in de sociale kaart en de nieuwe mogelijkheden die er zijn in de eerste lijn. Eigen kracht In voert de Dienst de administratieve aanlevering inzake de inning van eigen bijdragen richting het CAK volledig zelf uit Door de nieuwe ontwikkelingen inzake de invoering van een Wmo-abonnementstarief (eigen bijdrage CAK) hebben wij deze subdoelstelling onhold gezet. Op Prinsjesdag is er nog onvoldoende duidelijkheid over dit onderwerp gekomen vanuit het Rijk. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 9

10 Maatwerk binnen kaders van wet- en regelgeving Zorgvuldig en binnen de kaders van weten regelgeving afhandelen van aanvragen en mutaties In het eerste kwartaal van is in een optimale samenwerking tussen gebiedsteam Harlingen en de Dienst de pilot vereenvoudiging maatwerkvoorzieningen voorbereid. In deze pilot, gestart in april, is de adviseur Wmo en Jeugdwet van de Dienst in het voortraject van een eventuele maatwerkvoorziening betrokken, waardoor het besluit over de toekenning in het gebiedsteam al genomen kan worden. Door de nieuwe werkwijze is het mogelijk om aanvragen die bij de Dienst binnenkomen in één keer (administratief) af te handelen. De evaluatie heeft in september plaatsgevonden. Vanuit de evaluatie zijn verbeterpunten benoemd en deze worden momenteel toegepast. De adviseurs Wmo en Jeugdwet zijn allemaal getraind in het werkproces HGD ( Handelingsgerichte Diagnostiek). In dit werkproces zijn de adviezen van het inspectierapport De kwaliteit van de jeugdhulp in Jeugdteam Harlingen verwerkt. Het werkproces is onder de noemer: Werkproces Noardwest Fryslân, in de gebiedsteams geïmplementeerd. De adviseurs ondersteunen daar waar dit is gewenst. Sinds 25 mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Omdat wij zorgvuldig willen handelen naar de AVG, hebben we alle werkzaamheden en werkprocessen gecontroleerd en daar waar nodig aangepast. Een voorbeeld hiervan is de werkwijze bij collectief vervoer, deze is aangepast op de AVG. En voor het werken met de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) is een instructie geschreven, waarin wordt uitgelegd hoe je dit meetinstrument kunt toepassen conform de AVG. Het handelen volgens de AVG blijft goed onder de aandacht. Op 7 mei is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO VVT. Het algemene bestuur van de Dienst heeft op 12 juli het tarief voor Huishoudelijke Hulp 1 en het hieraan gerelateerde tarief voor de Algemene Voorziening Huishoudelijke hulp met terugwerkende kracht per 1 april naar boven bijgesteld. Hiermee Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 10

11 voldoen wij aan de AMvB reële prijs Wmo. Net voor de zomer zijn we gestart met het maken van een productenboek Wmo waarin we alle beschikbare Wmo-voorzieningen en - producten uitgebreid beschrijven. Daarmee faciliteren we de gebiedsteams om nog beter maatwerk te leveren voor de cliënt. De externe rechtmatigheid ten aanzien van de geleverde zorg is geborgd in de keten tussen de Dienst en Zorgaanbieders Begin is de handhaving rond Pgb s ingezet. Hierbij is het voornaamste doel om te kijken of de gelden ingezet worden voor de zorg die bedoeld is en of de inwoner het Pgb zelf goed kan beheren. Voorbereidingen om te kunnen handhaven op kwaliteit van de geleverde zorg zijn gestart. Handhaving op fraude wordt door de Dienst gedaan wanneer er vanuit het gebiedsteam, Adviseurs of cliënt een fraudesignaal wordt gemeld of wanneer een signaal m.b.t. de kwaliteit van de geleverde zorg is afgegeven. Het is sinds het tweede kwartaal mogelijk om via één centraal (digitaal) meldpunt de fraudesignalen aan de Dienst door te geven. Ook is het vervolgproces geoptimaliseerd waardoor de signalen nog adequater worden opgepakt, onderzocht en er vervolgens actie op kan worden ondernomen. In de pilot Horizontaal Toezicht is in het 1 e halfjaar van de focus gelegd op het vaststellen en implementeren van het normenkader (controledoelstellingen, risico-inventarisatie en beheersmaatregelen) bij zorgaanbieders. Accountants van de pilotpartners worden op de hoogte gehouden en daar waar nodig geconsulteerd. Een bijkomend voordeel is dat door de intensieve samenwerking met ketenpartners de reguliere processen in de keten zijn geoptimaliseerd. Transformatie Aanjagen en faciliteren van innovatie en ruimte bieden voor (maatschappelijke) initiatieven In het eerste halfjaar van hebben we de inkoop van de Wmo-ondersteuning individuele begeleiding, groepsdagactiviteiten (+ vervoer) en kortdurend verblijf voor 2019 voorbereid. Hierbij is onderzocht op welke manier kan worden gestuurd op innovatie. Naar aanleiding van dit onderzoek is Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 11

12 voorgesteld om meer ruimte te bieden in het ondersteuningsaanbod voor integraal op- en afschalen. Daarnaast worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt over het te behalen resultaat van de ondersteuning. Op 30 mei is door het AB ingestemd met dit voorstel. Daarnaast sturen we meer op innovatie door deze Wmo-ondersteuning in te kopen middels een open-house methodiek. Met deze methodiek kunnen tussentijds nieuwe afspraken worden gemaakt. De Regieboxx is nagenoeg in alle gebiedsteams geïmplementeerd. Voorbereidingen op aansluiten van de administratie Wmo en Jeugdwet zijn gestart. Evaluatie en ontwikkelingen Naar aanleiding van de landelijke evaluatie van de Jeugdwet zijn er een drietal actieplannen ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij hebben actief meegedaan aan het ontwikkelen van een Fries actieplan jeugd. Het Friese actieplan Jeugd is goed bevonden door het ministerie. De komende jaren zullen de acties verder worden uitgedacht uitgevoerd en geëvalueerd. Daar zullen we vanuit de Noardwest-regio, vanuit de verschillende achtergronden, actief aan deelnemen. De implementatie van de nieuwe inkoopsystematiek Jeugdwet loopt. We hebben lokaal afspraken gemaakt over een aantal punten die in de Jeugdzorgregio nog niet helder zijn. We inventariseren de knelpunten en bespreken die met de Jeugdzorgregio. De afgelopen periode hebben we actief ingezet op extra ondersteuning en knelpunten besprekingen. De implementatie is zover dat de extra overleggen niet meer nodig zijn. Er zal nog wel geïnvesteerd worden in het verbeteren van een aantal knelpunten die zich voordoen. De provinciale werkgroep inkoop Hoogspecialistische Jeugdhulp (HS) is van start gegaan, de Dienst en gebiedsteams spelen hierin Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 12

13 een actieve rol. In de inkoop wordt aangestuurd op samenwerking en innovatie bij de zorgaanbieder. De visie rondom de inkoop HS is afgerond, er wordt voor nu afgezien van een geheel nieuwe inkoop. Er is een convenant tot stand gekomen tussen de zorgaanbieders en gemeenten. Beide partijen geven hierin aan actief te zullen werken aan innovatie, transformatie en verbetering van de zorg voor de Friese jeugd. We monitoren nieuwe (landelijke) trends en ontwikkelingen. We nemen initiatief om in de regio passende ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en zo mogelijk te implementeren. Een voorbeeld hiervan is dat de inzet van pleegzorg is verlengd van de leeftijd tot 18 naar een leeftijd tot 21 jaar Dat hebben het Rijk, de VNG en Jeugdzorg Nederland afgesproken. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van deze verlenging. De verlenging zal in het komend kwartaal worden geïmplementeerd door nieuwe pleegzorgrelaties standaard tot 21 jaar te laten lopen en bestaande trajecten te verlengen. Een volgend voorbeeld is het voornemen van de regering om een algemeen abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen Wmo in 2019 te introduceren. Het Rijk heeft een consultatie gehouden over het abonnementstarief. Dit hebben we aangekaart bij het POSD, waar verder is gewerkt aan een gezamenlijke reactie vanuit de gemeenten van Noordwest-Friesland. En een derde voorbeeld is de cao-wijziging bestaande uit een hogere salarisinschaling voor huishoudelijke hulpen. Vanwege deze ontwikkeling en de wettelijke opdracht vanuit de AMvB reële prijs Wmo, verhogen we de tarieven voor de huishoudelijke hulp. Bovenstaande ontwikkelingen zijn kosten opdrijvend en roepen de belangrijke vraag op hoe we de ondersteuning toegankelijk, van goede kwaliteit en tegelijkertijd betaalbaar houden in 2019 en verder. Deze vragen waren tevens onderwerp van gesprek zijn tijdens de voorbespreking, tussen ons en gemeenten, van de herziene begroting Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 13

14 2.4 Bedrijfsvoering Inleiding De Dienst als bedrijfsvoerder binnen de Gemeenschappelijke Regeling versterkt de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten en ondersteunt hen bij het realiseren van de doelstellingen van sociale wet- en regelgeving. De Dienst innoveert, adviseert en organiseert door het uitvoeren van administratieve taken, door advisering en ondersteuning van onder andere gemeenten, gebiedsteams en POSD. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, beleid, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgen we toezicht en handhaving Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering Tot en met het 3 e kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Dienstverlening Het ketenproces versterken De Dienst werkt continu aan haar inhoudelijke expertise op het gebied van sociale wet- en regelgeving. Zo weten wij de weg in de (zorg)keten van het Sociaal Domein en blijven in staat de gebiedsteams te ondersteunen op het gebied van opleidingen, inkoop, contractbeheer, communicatie, financiën, P&C, management-informatie en ICT. De Adviseurs Wmo en Jeugdwet van de Dienst verrichten hun werkzaamheden deels in de gebiedsteams. Zo kunnen we proactief informeren, signaleren, adviseren, faciliteren en kennis overdragen. In de onderzoeksfase ondersteunt de Adviseur Wmo en Jeugdwet de gebiedsteams actief, waardoor de kwaliteit van de aanvragen toeneemt, met als resultaat dat de doorlooptijd afneemt en de voorziening sneller wordt georganiseerd. Innovatie Positionering van de Dienst in de keten Sociaal Domein NWF verhelderen Financiële structuren Er zijn weer meerdere Bestuursupdates en Nieuwsbrieven gebiedsteams opgeleverd. In juli zijn de Raden van alle aangesloten gemeenten langsgekomen voor een kort bezoek. De Dienst doet samen met de gemeenten en gebiedsteams onderzoek naar een andere manier van budgettering van de huidige financiële stromen. Om de administratieve lasten in de keten te Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 14

15 verlichten is de Dienst in samenwerking met zorgverzekeraar de Friesland, zorgaanbieders en andere gemeenten gestart met de pilot horizontaal toezicht. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar paragraaf Gemeentelijke herindelingen en gebiedsteams Privacy en informatiebeveiliging ICT Ondernemerschap op de werkvloer stimuleren Verandercapaciteit versterken Huisvesting heroverwegen Risico s in informatiebeveiliging minimaliseren De Dienst heeft als doel de gehele keten te ondersteunen bij de doorontwikkeling van de automatisering, bij voorkeur in één of gekoppelde applicatie(s). Tijdens de MT-dagen wordt nadrukkelijk stil gestaan bij het thema vakmanschap en hoe de organisatie daar goed op in te richten, zowel qua structuur als in de dagelijkse praktijk. De drie themagroepen binnen het MT, te weten positie Dienst, managen/medewerkers en sturen/beheersen zijn volop bezig en in de maandelijkse MT-dagen vindt hier terugkoppeling plaats. Het personeelsbestand bestaat uit een mix van medewerkers op vaste en tijdelijke aanstelling en inhuur. Met de krapper wordende arbeidsmarkt proberen we kwalitatief goed personeel te binden aan de Dienst en daar waar het kan met tijdelijke inzet te volstaan. Het management wordt actief ingezet als projectleider of opdrachtgever bij diverse projecten in de organisatie. Een aantal voorbeelden daarbij zijn: begroting nieuwe stijl, huisvesting, maatwerkvoorziening Wmo/Jeugd, inkooptafels Wmo en positionering. De huisvesting is in februari heroverwogen. De verbouwing van het Smouthûs is sinds eind augustus in volle gangen en wordt in 3 à 4 maanden gerealiseerd. Het project loopt volgens planning en de verhuizing naar het verbouwde pand staat gepland op 14 december a.s. Ook in borgen wij de informatiebeveiliging van persoonsgegeven en processen doorlopend. De nieuwe AVG-wet is per 25 mei in werking getreden. De Dienst heeft een eigen Functionaris Gegevensbescherming en Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 15

16 Privacy-functionaris aangesteld waardoor een professionaliseringsslag wordt gemaakt. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 16

17 3 Jaarprognose gemeentelijke bijdragen Begrote gemeentelijke bijdragen versus jaarprognose Omvang gemeentelijke bijdrage per programma Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Prognose jaar Herziene begroting Gemeente Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Programma Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Werk, Participatie en Inkom % Armoedebestrijding % Wmo en Jeugdwet % Bedrijfsvoering % Totaal Dienst % Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 17

18 3.1 Financiële resultaatwaarschuwing Jeugdwet Een grote onzekerheid binnen de verantwoording Jeugdwet betreft de nog openstaande vraag hoe wij (Friesland-breed) de kosten van de hersteltrajecten gaan toerekenen aan de jaren waarin de indicatie actief is (of was). Reden hiervan is de 70%-30% financiering, waarbij 70% van de trajectprijs vooraf wordt betaald aan de aanbieder en 30% na het behalen van het resultaat. Hierbij is (uiteraard) het uitgangspunt dat wij op een rechtmatige wijze de lasten verantwoorden. Voor de totale toelichting over de financiële onzekerheid binnen het programma Jeugdwet en de resultaatwaarschuwing die dit als gevolg heeft, verwijzen wij naar paragraaf 7.6. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 18

19 4 Werk, Participatie en Inkomen 4.1 Inkomen Bestandsontwikkeling Inkomen In onderstaande grafiek en tabellen is te zien hoeveel cliënten een inkomensvoorziening hebben. Hierin staat gespecificeerd wat voor soort uitkering deze cliënten hebben. Onderstaande overzichten laten tevens zien hoe het verloop van deze cliëntgroep is over de afgelopen kwartalen. De laatste tabel laat zien in hoeverre het aantal cliënten in de begroting van wordt gerealiseerd. De afwijking in de cliëntaantallen tussen eind 2017 en begin is ontstaan door de toevoeging van cliënten uit het voormalige Littenseradiel (herindeling Waadhoeke). Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand Werkelijke mutatie t/m 3e kw. Verwachte mutatie t/m 3e kw. IOAW ,78% 0,30% Participatiewet Basis ,69% 0,30% Participatiewet Inrichting ,51% 0,00% Participatiewet Krediethypotheek ,33% 0,00% Participatiewet Préstarter ,00% 0,00% IOAZ ,25% 0,00% Bbz Starters ,00% 0,00% Bbz Gevestigden ,54% 0,00% Eindtotaal ,17% Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 19

20 Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand Gemiddelde t/m 3e kw. Begroot gemiddelde Afwijking t.o.v. begroot IOAW ,6% Participatiewet Basis ,0% Participatiewet Inrichting ,5% Participatiewet Krediethypotheek ,0% Participatiewet Préstarter ,0% IOAZ ,3% Bbz Starters ,0% Bbz Gevestigden ,5% Eindtotaal ,6% Debiteuren Inkomen De inkomsten vanuit debiteurenregelingen BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) lopen tot en met het 3 e kwartaal bijna conform begroting. In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de incassoquote op de debiteuren BUIG en de medewerking van debiteuren BUIG aan betalingsregelingen opgenomen. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 20

21 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 21

22 4.1.3 Financiën Inkomen Noardwest Fryslân - Programma Inkomen Taakveld Lasten Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting Norm t/m 3e kwartaal in % Prognose jaar Herziene begroting Jaar Inkomensregelingen BUIG % 76% Loonkostensubsidie Beschut Werken % 75% BBZ, gevestigden % 75% Baten Totale lasten inkomensregelingen % 76% Inkomensregelingen Debiteuren BUIG % 76% Debiteuren Bbz % 75% Dekking Totale baten inkomensregelingen % 76% Saldo Inkomen % 76% BUIG Vangnetuitkering Budgetdeel BBZ Declaratiedeel BBZ Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % 76% Totaal dekking Inkomen % 76% BUIG Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten: BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers). Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in aantal cliënten, in de aard van cliënten (b.v. particulier-ondernemer, alleenstaand-samenwonend) en in de gemiddelde uitkering. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen. Vangnet uitkering Inkomen De begrote vangnetuitkering Inkomen is opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. Uiteraard faciliteren wij de gemeenten wel in de prognose van en de berekening van deze vangnetuitkering Inkomen over. Voor het inzicht verwijzen wij u naar bijlage C. Op dit moment verwachten wij dat alleen voor Vlieland een uitkering dient te worden aangevraagd over. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 22

23 4.2 Werk en Participatie Bestandsontwikkeling Werk en Participatie De bestandsontwikkeling Werk & Participatie laat zien hoeveel cliënten wij op dit moment in de portefeuille hebben. En waar deze via het Team Werk en Participatie (TWP) in de werklast zitten. Onderstaande overzichten laten tevens zien hoe het verloop van deze cliëntgroep is over de afgelopen kwartalen. Bestandsontwikkeling Werk & Participatie Werkelijke mutatie t/m 3e kwartaal Individuele maatwerktrajecten ,7% Loonkostensubsidie I-deel ,3% TWP in GT ,6% Pastiel ,4% Totaal cliënten Werk & Participatie ,3% In onderstaande tabel is te zien in hoeverre het aantal cliënten Werk & Participatie dat in onze portefeuille zit overeenkomt met de begroting van. Bestandsontwikkeling Werk & Participatie Gemiddelde t/m 3e kwart. Begroot gem. Afwijking t.o.v. begroot Individuele maatwerktrajecten % Loonkostensubsidie I-deel % TWP in GT % Pastiel % Totaal cliënten Werk & Participatie % Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 23

24 4.2.2 Instroom cliënten Werk en Participatie Instroom cliënten Werk en Participatie naar loonwaarde Het begrip loonwaarde in het kader van de Wet verbetering poortwachter bepaalt de economische waarde van arbeid. Loonwaarde, bijvoorbeeld van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, wordt vastgesteld als economische waardering van de feitelijk geleverde arbeid van deze werknemer. De geleverde waarde van deze arbeid wordt afgezet tegen de waarde die van een gemiddelde werknemer (in dezelfde functie) verwacht kan worden, en wordt uitgedrukt in een percentage van het normale loon in die functie. Onderverdeling in cliëntgroepen op basis van percentage loonwaarde: 0-40%: zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (overigens niet altijd arbeidsongeschikt) 40-80%: grote afstand tot de arbeidsmarkt %: kleine afstand tot de arbeidsmarkt ( direct bemiddelbaar ) Instroom cliënten Werk & Participatie Ultimo 3e kwartaal Procentuele verdeling bestand ultimo 3e kwartaal Ultimo 2017 Procentuele instroom t.o.v. totaal instroom 2017 Team Werk & Participatie Instroom cliënten Werk & Participatie 0-40% 66 24% % Instroom cliënten Werk & Participatie 40-80% % % Instroom cliënten Werk & Participatie % 19 7% 56 34% Instroom cliënten Werk & Participatie % % De instroom van cliënten wordt in de volgende grafiek over de laatste 4 kwartalen weergegeven. De volledige instroom van 272 cliënten komt overeen met het totaal van de eerste drie kwartalen van in onderstaande grafiek. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 24

25 4.2.3 Uitstroom en verloop van cliënten Werk en Participatie Tot en met het 3 e kwartaal zijn er 272 cliënten Werk & Participatie bij ons ingestroomd. In onderstaand overzicht staat hoeveel cliënten er zijn uitgestroomd. Tevens zien we in hoeverre de uitstroom overeenkomt met de begroting van. De volledige uitstroom betreft cliënten die volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. Daarnaast kunnen er cliënten gedeeltelijk uitstromen, waarbij er een deel van de uitkering in stand blijft. De gedeeltelijk uitgestroomde cliënten maken samen met de volledig uitgestroomde cliënten, de totale uitstroom cliënten Werk & Participatie. Uitstroom cliënten Werk & Participatie Ultimo 3e kwartaal Begroot In % van begroting Team Werk & Participatie Volledige uitstroom naar werk % Volledige uitstroom naar scholing % Volledige uitstroom overig % Volledige uitstroom cliënten TWP % Volledige uitstroom overig (PW Inrichting/Bbz/IOAZ) % Volledige uitstroom cliënten % Gedeeltelijke uitstroom cliënten TWP 180 Totale uitstroom cliënten Werk & Participatie 489 In onderstaande tabel wordt duidelijk door welke redenen cliënten TWP volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. Reden uitstroom cliënten programma Werk & Participatie Ultimo 3e kwartaal Procentuele verdeling Werk % Verhuizing buiten dienstgebied 54 20% Ander inkomen 31 12% Scholing 23 9% Partner-gerelateerd 16 6% Overig 11 4% Overlijden 8 3% Geen inlichting 6 2% Volledige uitstroom cliënten TWP 265 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 25

26 In het volgende overzicht wordt duidelijk gemaakt hoeveel cliënten er in, uit een inkomensvoorziening, zijn uitgestroomd. De resultaten worden vervolgens afgezet tegen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal cliënten Werk & Participatie die per einde 2017 een actief dossier hadden. Cumulatieve uitstroom cliënten Werk & Participatie Ultimo 3e kwartaal % van uitkeringsgerechtigden ultimo 2017 % van re-integratie cliënten TWP (40-100%) ultimo 2017 Volledige uitstroom % 26% Gedeeltelijke uitstroom % 15% Totale uitstroom cliënten Werk & Participatie 489 Standcijfer parttimers cliënten Werk & Participatie Ultimo 3e kwartaal % van uitkeringsgerechtigden ultimo 3e kwartaal % van re-integratie cliënten TWP (40-100%) ultimo 3e kwartaal Aantal uitkeringsgerechtigden met een parttime baan % 19% De uitstroom van cliënten Werk & Participatie wordt in de volgende grafiek over de laatste 4 kwartalen weergegeven. De volledige uitstroom van 309 cliënten (TWP + overig) komt overeen met het totaal van de eerste drie kwartalen van in onderstaande grafiek. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 26

27 4.2.4 Financiën Werk & Participatie Noardwest Fryslân - Programma Werk en Participatie Taakveld Lasten Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 3e kwartaal Prognose jaar Herziene begroting Jaar Begeleide participatie Re-integratie TWP % 75% Re-integratie Pastiel % 75% Re-integratie Beschut Werken % 75% Lokale participatie-initiatieven % 75% % 75% Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % 75% Re-integratie Pastiel % 75% Lokale participatie-initiatieven % 75% % 75% Baten Totale lasten Participatie % 75% Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Dekking Totale baten Participatie Saldo Participatie % 75% Gemeentelijke bijdragen % 75% Totaal dekking Participatie % 75% Het resterende jaarbudget voor Team Werk en Participatie wordt bewaakt door maandelijkse monitoring. De lokale participatie-initiatieven betreft lokaal budget van de gemeente Harlingen. De gemeente besteedt dit budget zelf. De realisatie t/m het 3 e kwartaal betreft de kosten van de Wmo klussenbus. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 27

28 5 Armoedebestrijding 5.1 Ontwikkeling in aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding Dienst SoZaWe NWF Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 3e kwartaal Begroot jaar Jaar 2017 Bijzondere bijstand kosten bewindvoering % 89% Bijzondere bijstand vergunninghouders 13 38% 75% Bijzondere bijstand overig % 75% Kindpakket Thuis % 75% Kindpakket Jeugdcultuurfonds 40 52% 75% Kindpakket Jeugdsportfonds % 75% Kindpakket St. Leergeld % 75% Participatiefonds % 75% Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % 75% Kinderopvang % 75% AV Frieso idem voor niet-uitkeringsgerechtigden Kindfondsen De toegekende aanvragen voor de Kindfondsen lopen achter op begroting. De verwachting is dat de begrote jaaraantallen niet zullen worden gerealiseerd. Zorgverzekering AV-FRIESO Het gemiddeld aantal AV-Frieso cliënten ligt 264 hoger dan begroot. De voornaamste reden hiervan is de promoti ing die in het najaar van 2017 is verzonden en de uitgebreide informatie die gemeenten/gebiedsteams hierover verstrekken aan hun inwoners. Kinderopvang Als iemand geen recht heeft op kinderopvangtoeslag (doordat bijvoorbeeld een ouder niet kan werken door een crisissituatie in het gezin) kan de gemeente op basis van een sociaal medische indicatie een extra bijdrage voor deze opvang verstrekken. Tot en met het 3 e kwartaal van hebben wij twee maal zoveel aanvragen toegekend dan verwacht. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 28

29 5.2 Financiën Armoedebestrijding Noardwest Fryslân - Programma Armoedebestrijding Taakveld Lasten Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 3e Prognose jaar kwartaal Herziene begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang % 75% Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering % 75% Bijzondere bijstand vergunninghouders % 75% Bijzondere bijstand overig % 75% Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % 75% AV-Frieso % 75% Bijzondere bijstand % 75% Kindpakket Gebiedsteams % 75% Kindpakket Stichting Leergeld % 75% Kindpakket Jeugdsportfonds % 75% Kindpakket Jeugdcultuurfonds % 75% Participatiefonds % 75% Mantelzorgfonds % 75% Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % 75% Minimabeleid % 75% Eenmalige uitkering minima Schuldpreventie % 75% Totaal inkomensregelingen % 75% Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % 75% Baten Totale lasten Armoedebestrijding % 75% Inkomensregelingen Bijzondere bijstand % 75% Kindpakket Stichting Leergeld Kindpakket Jeugdsportfonds Kindpakket Jeugdcultuurfonds Minimabeleid % 75% Dekking Totale baten Armoedebestrijding % 75% Saldo Armoedebestrijding % 75% Gemeentelijke bijdragen % 75% Totaal dekking Armoedebestrijding % 75% Zorgverzekering AV-FRIESO De lasten AV-Frieso overschrijden de begroting. Het gemiddeld aantal AV-Frieso cliënten ligt namelijk 264 hoger dan begroot. De voornaamste reden hiervan is de promoti ing die in het najaar van 2017 is verzonden en de uitgebreide informatie die gemeenten/ gebiedsteams hierover verstrekken aan hun inwoners. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 29

30 Individuele inkomenstoeslag In de procedure voor het aanvragen van individuele inkomenstoeslag (IIT) zijn bevindingen vanuit de interne controle naar voren gekomen. De IIT is een licht opgetuigde regeling met relatief kleine bedragen. Bij de aanvraag wordt geen uitputtende bewijslast aan de klant gevraagd. In de procedure is het van belang dat de vragen op het aanvraagformulier volledig en ondubbelzinnig zijn ingevuld. Uit een steekproef blijkt dat niet alle vragen op deze manier zijn ingevuld. Toch is in die gevallen IIT toegekend. Dit zou eventueel kunnen leiden tot financiële onzekerheden. Er wordt nader onderzoek gedaan bij de geconstateerde onvolkomenheden en de procedure wordt nader geanalyseerd. Schuldhulpverlening Kredietbank Nederland Binnen de schuldhulpverlening zien we een daling van 39% van het aantal cliënten met een inkomensbeheerproduct en een daling van 20% van het aantal cliënten met een schuldregeling. Dit veroorzaakt de lagere prognose dan begroot voor de lasten schuldhulpverlening. De forse dalingen komen tevens doordat er in het eerste halfjaar gecontroleerd is of van de budgetbeheertrajecten de maximale termijn is overschreden. Het budgetbeheer van de cliënten waarvan de trajecttermijn was overschreden is nogmaals beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn vele trajecten beëindigd. De nazorg van deze cliënten wordt geregeld. Onderschrijdingen De begrote bedragen voor het Mantelzorgfonds lopen fors achter op de begroting. Dit zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de monitorgesprekken tussen de Dienst en gemeenten. Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in het gemiddeld aantal toegekende aanvragen en in de gemiddelde uitkering. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 30

31 6 Wmo 6.1 Bestandsontwikkeling Wmo In onderstaande overzichten wordt het aantal Wmo indicaties weergegeven over de afgelopen kwartalen. Daarnaast wordt er gespecificeerd of deze middels Zorg In Natura (ZIN) of middels Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn verstrekt. Op detailniveau is te zien wat voor soort indicaties zijn afgegeven, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Indicaties Aantal Wmo PGB HH/BG indicaties Ultimo 4e kwartaal '17 Ultimo 1e kwartaal '18 Ultimo 2e kwartaal '18 Ultimo 3e kwartaal '18 PGB Begroot Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 31

32 Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties Ultimo 4e kwartaal '17 Ultimo 1e kwartaal '18 Ultimo 2e kwartaal '18 Ultimo 3e kwartaal '18 Begroting Werkelijke mutatie ZIN % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Persoonlijke verzorging % Kortdurend verblijf % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % PGB % Huishoudelijke hulp Begeleiding % Persoonlijke verzorging % Kortdurend verblijf % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % Eindtotaal % Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties Gemiddelde t/m september Begroot gemiddelde Afwijking t.o.v. begroot ZIN % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Persoonlijke verzorging - - Kortdurend verblijf 1 - Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % PGB % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Persoonlijke verzorging - Kortdurend verblijf 2 Vervoersvoorzieningen 20 Rolstoelvoorzieningen 7 Woonvoorzieningen 35 Eindtotaal % Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 32

33 6.2 Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Wij handelen aanvragen, mutaties en beëindigingen op grond van de Wmo af die wij vanuit o.a. de volgende instanties/personen ontvangen: gebiedsteams cliënten (of vertegenwoordigers hiervan) zorgaanbieders (gemeentelijke) Basisregistratie Personen Sociale Verzekeringsbank Omschrijving Kolom Totaal t/m 3e kw. Rijlabels jan. febr. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sept. Wmo Aanvraag Wmo immaterieel Aanvraag Wmo Immaterieel versneld Aanvraag Wmo Algemene voorziening Aanvraag Wmo materieel Mutatie Wmo Beeindiging Wmo Bezwaar en Beroep Wmo Eindtotaal Een immateriële voorziening betreft ingekochte diensten zoals Begeleiding of Huishoudelijke Hulp. Een materiële voorziening betreft ingekochte zaken zoals hulpmiddelen of woonvoorzieningen. Gemiddeld werden er door ons 305 Wmo aanvragen, mutaties of beëindigingen per maand verwerkt. De stijging van de aanvragen voor de algemene voorziening HH naar een niveau van 57 aanvragen per maand is hoog te noemen. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 33

34 6.3 Instroom Huishoudelijke Hulp Gemiddelde leeftijd instroom HH Totaal Instroom cliënten HH per leeftijdscategorie Instroom cliënten HH per leeftijdscategorie in procenten 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % 28% 22% 49% 1% 24% 19% 55% Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 34

35 6.4 Uitstroom Huishoudelijke Hulp Gemiddelde leeftijd uitstroom HH Totaal Uitstroom cliënten HH per leeftijdscategorie % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uitstroom cliënten HH per leeftijdscategorie in procenten % 12% 10% 78% 1% 21% 15% 63% Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 35

36 Uitstroom cliënten HH per leeftijdscategorie door overlijden Instroom Begeleiding en Dagactiviteiten Gemiddelde leeftijd instroom BG Totaal Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 36

37 Instroom cliënten BG per leeftijdscategorie % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Instroom cliënten BG per leeftijdscategorie in procenten % 20% 52% 8% 19% 4% 23% 44% 7% 22% 6.6 Uitstroom Begeleiding en Dagactiviteiten Gemiddelde leeftijd uitstroom BG Totaal Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 37

38 Uitstroom cliënten BG per leeftijdscategorie % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uitstroom cliënten BG per leeftijdscategorie in procenten % 52% 6% 18% 13% 49% 10% 28% Uitstroom cliënten BG per leeftijdscategorie door overlijden Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 38

39 6.7 Financiën Wmo Noardwest Fryslân - Programma Wmo Taakveld Lasten Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 3e kwartaal Prognose jaar Herziene begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) % 69% Mantelzorg % 75% % 69% Wijkteams Overige externe kosten % 75% % 75% Begeleide participatie Participatie % 69% Maatwerkvoorzieningen Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % 75% Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % 69% Zelfredzaamheid % 69% Mantelzorg Respijtzorg Collectief vervoer % 75% Totaal Zorg in Natura % 70% Totaal PGB % 75% Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Baten Totale lasten Wmo % 71% Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen % 69% Terugvordering PGB % 69% Dekking Totale baten Wmo % 69% Saldo Wmo % 71% Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Verhoging tarief Huishoudelijke Hulp 1 en Algemene voorziening HH per 1 april Brancheorganisaties en vakbonden hebben in april een aanpassing van de CAO voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg t.b.v. een hogere salarisinschaling voor huishoudelijke hulpen bewerkstelligd. Op 7 mei is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO VVT. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april. In het akkoord is een extra loonsverhoging van 4% opgenomen, ingaande, per 1 oktober. Het algemene bestuur van de Dienst heeft op 12 juli het tarief voor Huishoudelijke Hulp 1 en het hieraan gerelateerde tarief voor de Algemene Voorziening Huishoudelijke hulp met terugwerkende kracht per 1 april naar boven bijgesteld. In de jaarprognose is de verwachte uitzetting van deze lasten inzichtelijk gemaakt. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 39

40 Verschuiving in lasten Participatie naar Zelfredzaamheid Afgezien van het stijgende cliëntenbestand zien wij de afgelopen 10 maanden tussen de cliëntaantallen Participatie en Zelfredzaamheid op totaalniveau een constant beeld. In verhouding heeft 40% van het bestand een indicatie voor Participatie (dagbesteding) en heeft 60% van het bestand een indicatie voor Zelfredzaamheid (begeleiding). Er is echter wel een toename te zien in de omvang van de Reguliere Bouwstenen. Deze toename is het grootst binnen de indicaties voor Participatie. Hierdoor nemen per saldo de lasten van Participatie af. Door een stijgend cliëntenbestand en de constante verhouding tussen indicaties voor Participatie en Zelfredzaamheid ontstaat er een opwaartse druk op de lasten voor Zelfredzaamheid. Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in het aantal cliënten, indicatieomvang en gemiddelde tarieven. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage G Toelichting financiële afwijkingen Wmo. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 40

41 7 Jeugdwet 7.1 Bestandsontwikkeling Jeugdwet In onderstaande overzichten wordt het aantal Jeugd indicaties weergegeven over de afgelopen kwartalen. Daarnaast wordt er gespecificeerd of deze middels Zorg In Natura (ZIN) of middels Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn verstrekt. Op detailniveau is te zien wat voor soort indicaties zijn afgegeven, bijvoorbeeld een herstel traject. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 41

42 Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Ultimo 4e kwartaal '17 Ultimo 1e kwartaal '18 Ultimo 2e kwartaal '18 Ultimo 3e kwartaal '18 Begroting Werkelijke mutatie ZIN % Herstel traject Duurzaam traject Dyslexie Verblijf en Thuisplus Pleegzorg Intensiteit hoog en intensive care Jeugdhulp KDC Kortdurende Ondersteuning LTA Medicatiecontrole TEO Overgangsrecht PGB % PGB Jeugd Eindtotaal % Bovenstaande werkelijke mutatie betreft het verschil in aantal van september ten opzichte van januari. Te zien is dat de aantallen aan het einde van het 3 e kwartaal ten opzichte van 2017 zijn afgenomen. Dit komt doordat de nieuwe inkoopsystematiek gestoeld is op arrangementen. Waar voorheen meerdere indicaties werden afgegeven, wordt er in één arrangement ingekocht waarbij het behalen van het resultaat door en voor de cliënt het uitgangspunt is. Per september is de verhouding tussen herstel trajecten en duurzame trajecten 82%-18%. Omdat herstel trajecten met een vaste totaaltrajectprijs gefinancierd worden is het noodzakelijk dat er aandacht is voor een goede implementatie en uitvoering van resultaatgericht sturen vanuit de gebiedsteams. De Dienst ervaart dat deze aandacht aanwezig is bij SDF, onder andere door het oprichten van werkgroepen. De gebiedsteams besteden hier ook meer dan gemiddeld aandacht aan.

43 Gemiddelde t/m september Begroot gemiddelde Afwijking t.o.v. begroot Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties ZIN % Herstel traject 690 Duurzaam traject 204 Dyslexie 112 Verblijf en Thuisplus 81 Pleegzorg 85 Intensiteit hoog en intensive care 2 Jeugdhulp + 1 KDC 5 Kortdurende Ondersteuning 2 LTA 1 Medicatiecontrole 1 TEO 1 Overgangsrecht 96 PGB % PGB Jeugd 88 Eindtotaal % Er is een daling te zien in het aantal indicaties Zorg in Natura en Pgb. De daling is met name te wijten aan de nieuwe inkoopsystematiek. Hierdoor is tevens het stapelen (meerdere indicaties per jeugdige) door de komst van profielen niet tot nauwelijks meer mogelijk. Daarnaast is er een klein percentage indicaties beëindigd doordat zorgaanbieders hebben aangegeven dat jeugdigen niet meer in zorg zijn, of door onze check op woonplaatsbeginsel waarbij gezaghebbende(n) van de jeugdige niet meer in Noardwest Fryslân woonachtig bleken. 7.2 Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Wij handelen aanvragen, mutaties en beëindigingen op grond van de Wmo af die wij vanuit o.a. de volgende instanties/personen ontvangen: gebiedsteams Gecertificeerde instellingen (Verzoek om Toewijzing) cliënten (of vertegenwoordigers hiervan) zorgaanbieders (gemeentelijke) Basisregistratie Personen Sociale Verzekeringsbank Rechtspraak (voor bijvoorbeeld Pleegzorg)

44 Omschrijving Kolom Totaal t/m 3e kw. Rijlabels jan. febr. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sept. Jeugdwet VOT Jeugdwet Aanvraag Jeugdwet Aanvraag Jeugdwet versneld Mutatie Jeugdwet Beeindiging Jeugdwet Bezwaar en Beroep Jeugdwet Eindtotaal VOT betekent een Verzoek om Toewijzing van jeugdzorg. Hierbij wordt de aanvraag digitaal bij ons ingediend vanuit een gecertificeerde instelling. Deze partij mag zelfstandig of middels een verwijzing door een (huis)arts aanvragen indienen voor jeugdcliënten. Gemiddeld werden er door ons 195 Jeugd aanvragen, mutaties of beëindigingen per maand verwerkt. Tot en met september handelden wij 80% VOT-aanvragen af, ten opzichte van 20% van de aanvragen die via het gebiedsteam bij ons binnen kwamen. Het hoge percentage VOT is mede te wijten aan de digitale aanvragen die bij ons binnen zijn gekomen naar aanleiding van ontbrekende indicaties, welke tot uiting kwamen tijdens de conversie (overgang van oude naar nieuwe inkoop Jeugdzorg). 7.3 Verloop unieke cliënten Jeugdwet Verloop unieke cliënten Jeugdwet Aantal unieke cliënten Jeugdwet Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 44

45 7.4 Instroom en uitstroom Jeugdwet 350 Instroom Jeugdwet unieke nieuwe cliënten t.o.v. stand ultimo 2017 Aantal unieke cliënten Instroom Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke 250 Uitstroom Jeugdwet unieke cliënten 200 Aantal unieke cliënten Uitstroom 50 0 Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 45

46 Benchmark: 10,0 9,0 Instroom Jeugdwet per inwoners (unieke nieuwe cliënten t.o.v. stand ult. 2017) Aantal unieke cliënten 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Instroom per inwoners 0,0 Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke 7,0 Uitstroom Jeugdwet per inwoners (unieke cliënten) Aantal unieke cliënten 6,0 5,0 4,0 3,0 Uitstroom per inwoners 2,0 1,0 0,0 Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 46

47 7.5 Instroom Jeugdwet naar indicatieorgaan en intensiteit Instroom Jeugdwet naar indicatieorgaan en intensiteit: Aandeel in aantallen Andere verwijzer Gebiedsteam Intensiteit A Intensiteit B Intensiteit C Intensiteit D Intensiteit E Intensiteit F Intensiteit G Crisis Diagnose Behandeling Jeugdhulp + Perspectief-biedend Spanning 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Instroom Jeugdwet naar indicatieorgaan en intensiteit: Procentueel aandeel Andere verwijzer Gebiedsteam Intensiteit A Intensiteit B Intensiteit C Intensiteit D Intensiteit E Intensiteit F Intensiteit G Dit betreft de verdeling van de totale instroom, per intensiteit, naar indicatieorgaan. Crisis Diagnose Behandeling Jeugdhulp + Perspectief-biedend Spanning Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 47

48 Benchmark: 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Benchmark instroom Jeugdwet naar indicatieorgaan en intensiteit Andere verwijzer Gebiedsteam Intensiteit A Intensiteit B Intensiteit C Intensiteit D Intensiteit E Intensiteit F Intensiteit G Crisis Diagnose Behandeling Jeugdhulp + Perspectief-biedend Spanning Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 48

49 7.6 Financiën Jeugdwet Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet Taakveld Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 3e Prognose jaar kwartaal Herziene begroting Jaar 2017 Lasten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Specialistische Jeugdzorg Hoogspecialistische Jeugdzorg Pleegzorg Verblijf en Thuisplus Crisis Overgangsrecht (o.b.v. Inkoop t/m 2017) Onderhanden Werk (mutatie) Betalingen Jeugd nog te verwerken Totaal regionaal ingekochte jeugdzorg % 75% Landelijk ingekochte jeugdzorg % 75% Bovenregionaal ingekochte jeugdzorg Vervoer Kosten Sociaal Domein Friesland - 0% 75% Overige kosten % 75% Totaal Zorg in Natura % 75% Totaal PGB % 75% Geëscaleerde zorg 18- Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen % 75% Totale lasten Jeugdwet % 50% Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen - 75% Totale baten Jeugdwet Dekking Saldo Jeugdwet % 75% Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Jeugdwet Onzekerheid lasten Jeugdwet Op dit moment is het niet duidelijk wat de kosten van de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet over het boekjaar zullen bedragen. Er worden op verzoek van de gemeente Leeuwarden betalingen verricht. De administratieve informatie hieromtrent wordt nu vanuit Leeuwarden op een juiste wijze aan ons verstrekt, zodat wij op een juiste wijze de lasten Jeugdzorg kunnen administreren. Dit administreert de Dienst op basis van kasstelsel. Een grote onzekerheid betreft de nog openstaande vraag hoe wij (Friesland-breed) de kosten van de hersteltrajecten gaan toerekenen aan de jaren waarin de indicatie actief is (of was). Reden hiervan is de 70%-30% financiering, waarbij 70% van de trajectprijs vooraf wordt betaald aan de aanbieder en 30% na het behalen van het resultaat. Hierbij is (uiteraard) het uitgangspunt dat wij op een rechtmatige wijze de lasten verantwoorden. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 49

50 Bij alle Friese gemeente is er geen/onvoldoende grip op de kosten van de Jeugdhulp. Sociaal Domein Friesland heeft een belangrijke taak om, in gezamenlijkheid met de gemeenten en waar mogelijk de zorgaanbieders, inzicht te krijgen in de kostenontwikkeling van de Jeugdzorg. Welke maatregelen gaan wij / gaat SDF treffen om dit inzicht te krijgen: Sociaal Domein Friesland SDF heeft voorgesteld om een Taskforce kostenontwikkeling Jeugd op te zetten en in te richten. In enkele Nederlandse regio s kent men reeds een Taskforce. Daarom stelt SDF voor dat zij zich bij hen oriënteren over de opzet en invulling ervan en dat zij vanuit de reeds elders opgedane ervaring in het PO SDF met een voorstel komen voor een Friese invulling. In het voorstel zal het volgende naar voren komen: opdrachtformulering taskforce inrichting, bezetting (functies en formatie) verantwoordelijkheden en bevoegdheden benodigde financiële middelen rapportage wijze (vorm, doelgroep en frequentie) Dienst Noardwest Fryslân Nadere analyse aantallen indicaties Jeugdhulp Nadere analyse stapeling indicaties Jeugdhulp Nadere analyse verdeling indicaties over profielen en intensiteiten Nadere analyse indicaties t.a.v. leeftijd, Wmo/Participatie gebruik ouders Nadere analyse gemiddelde trajectprijs tot nu toe () Een andere onzekerheid over betreft de onderhandenwerkpositie vanuit Conform de implementatieprotocollen Inkoop Jeugd, worden alle oude indicaties per einde 2017 afgerekend. Op dit moment zien wij reeds een overschrijding van de onderhanden werk positie per einde van 2017 van Financiële resultaatwaarschuwing Jeugdwet Gezien de onzekerheid omtrent de lasten van is het op voorhand niet mogelijk om op totaalniveau een juiste prognose van de kosten voor de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet af te geven voor het jaar. Derhalve is een prognose gemaakt op basis van de herziene begroting. Uiteraard kunnen wij wel inzicht bieden in de inkoopwaarde van de uitstaande indicaties in : Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 50

51 Bij het opstellen van bovenstaande tabel hebben wij o.a. de volgende uitgangspunten gehanteerd: Er is rekening gehouden met alle indicaties die actief zijn (geweest) in Er is rekening gehouden met de inkoopwaarde van het traject Er is rekening gehouden met de duur van het traject (deelberekening voor ) Er is geen rekening gehouden met nieuwe instroom Als wij kijken naar de totale inkoopwaarde (tevens voor 2019, evt. 2020) van de indicaties Jeugdwet dan bedraagt deze op dit moment tussen de 15- en 16 miljoen. De volledige inkoopwaarde zal echter niet tot uitdrukking komen in, omdat trajecten over de jaargrens heen zullen gaan. Na de afronding van de Inkoop, heeft SDF na afstemming met zorgaanbieders en gemeenten een aantal (duurdere) intensiteiten aan de profielindeling toegevoegd. Het betreft hier onder andere de trajecten Behandel- en Expertisecentrum Jeugdhulp Friesland (BEC), Kinderdagcentrum REIK (KDC), Trajecten Educatieve Ontwikkeling van Horizon Begeleiding (TEO). Deze trajecten kennen een hoge prijs, waardoor hiervoor tevens hoge lasten worden verwacht in. Door de op dit moment verwachte overschrijding van de herziene begroting Jeugdwet, hebben wij in de herziene begroting reeds een waarschuwing afgegeven binnen de risicoparagraaf. Gemeenten zijn zich daarom ook bewust van de mogelijke verschillen tussen begroting en resultaat. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 51

52 8 Bedrijfsvoering 8.1 Financiën Bedrijfsvoering Lasten Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 3e kwartaal Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2017 Personeelskosten, aanstellingen % 75% Personeelskosten, inhuur/payroll % 75% Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) % 75% Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) % 75% Personeelskosten, incidenteel % 75% Personeelskosten, projecten % 75% Totaal Personeelskosten % 75% Overige personeelskosten % 75% Huisvestingskosten % 75% Automatiseringskosten % 75% Organisatiekosten % 75% Kosten werkzaamheden derden % 75% Accountants- en advieskosten % 75% Kosten POSD Afschrijvingen materiële vaste activa % 75% Cliëntparticipatie % 75% Regionalisering Bbz/IOAZ % 75% Sociale Recherche % 75% Structurele weerstandscapaciteit - 0% 75% Mutatie voorziening/saldo deb Totaal lasten bedrijfsvoering % 75% Baten Rente inkomsten Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen % 75% Dekking PIM project % 75% Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project % 75% Dekking PIM overig Dekking Wmo overig % 75% Dekking BV overig % 75% Dekking overig % 75% Mutatie voorziening/saldo deb Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Leeuwarderadeel (: 70% van ) % 75% Bijdrage Ferwerderadiel (: 10% van ) % 75% Totaal baten bedrijfsvoering % 75% Dekking Saldo bedrijfsvoering % 75% Gemeentelijke bijdrage % 75% Totaal dekking bedrijfsvoering % 75% De kosten van inhuur en payroll tot en met het 3 e kwartaal zijn hoger dan begroot. Dit komt omdat ervoor is gekozen om meer vacatures in te vullen met inhuur/payroll. Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf onder het kopje verandercapaciteit versterken. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 52

53 De verwachte hogere personeelskosten worden met name gedekt vanuit extra baten binnen de bedrijfsvoering. Deze extra baten bestaan uit WAZO-gelden, subsidies en detacheringsopbrengsten. Daarnaast is er een deel van het begrote budget Sociale Recherche overgeheveld naar de personeelslasten omdat de Sociaal Rechercheur per 1 april in dienst is gekomen bij de Dienst. Tegenover de hogere lasten automatisering staat een dekking onder de baten. Dit betreft doorberekende lasten naar de gemeenten. 8.2 Personeel Formatie Formatie de Dienst (in FTE's) (in%) (in FTE's) (in%) (in FTE's) (in%) Vast 66,14 59,80% 62,03 56,71% -4,11-6% Tijdelijk 36,71 33,19% 35,99 32,90% -0,72-2% Inhuur 7,75 7,01% 11,37 10,39% 3,62 47% Totaal 110,60 100,00% 109,39 100,00% -1,21-1% FTE's de Dienst Herziene begroting Prognose jaar Afwijking Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in%) (in FTE's) (in%) (in FTE's) (in%) Directie/Management 7,89 7,13% 7,82 7,15% -0,07-1% Adviseurs 2,89 2,61% 1,89 1,73% -1,00-35% Pastiel 4,45 4,02% 4,11 3,76% -0,34-8% Werk, Participatie & Klantcontact 15,80 14,29% 15,78 14,42% -0,02 0% Inkomen 15,38 13,90% 16,38 14,97% 1,00 7% Wmo en Jeugdwet 21,25 19,22% 20,60 18,83% -0,66-3% Gebiedsteam 1,44 1,31% 1,44 1,32% 0,00 0% Beleid 9,22 8,34% 9,58 8,76% 0,36 4% Inkomensadministratie 7,44 6,73% 7,44 6,81% 0,00 0% Interne Zaken 10,94 9,90% 11,17 10,21% 0,22 2% Financieel Beheer & Informatisering 13,89 12,56% 13,19 12,05% -0,70-5% Totaal 110,60 100,00% 109,39 100,00% -1,21-1% Wat betreft de formatie wordt gehandeld binnen de herziene begroting. De verschillen tussen de herziene begroting en prognose worden veroorzaakt door verschuivingen tussen teams en later of anders invullen van vacatures dan begroot. Denk hierbij ook aan tijdelijke waarneming van taken. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 53

54 8.2.2 Ziekteverzuim 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Ziekteverzuimpercentage Ziekteverzuimpercentage per maand Cumulatief ziekteverzuimpercentage t/m maand De interne norm van het maximale ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) is 5%. Op landelijk niveau lag het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) in 2017 voor gemeenten en gemeentelijke organisaties op 5,4%. De hoge percentages bij de Dienst (: 8,5%) vloeien voort uit langdurige ziekte binnen de teams. Van deze 8,5% betreft gemiddeld 51% (4,3%) een ziekteperiode van meer dan 3 maanden. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 54

55 Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Gemeente De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2016, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-* (PIM) per 1-1- Aantal Wmovoorzieningen per 1-1- Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1- Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke Totaal De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. 1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen. 2. Alle extra uitvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de dienst. 3. Alle extra kosten van de dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling. b. Indirecte kosten: Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 1. Uitvoeringskosten van de Wmo: De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmo-cliënten. 2. Overige uitvoeringskosten: De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden. Inwonertal, Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt. * de aantallen zijn opgenomen conform de standen per 1 januari welke bekend waren op 1 juli Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 55

56 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdrage Gemeente Werk, Participatie en Inkomen Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Armoedebestrijding Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Wmo en Jeugdwet Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Bedrijfsvoering Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Totaal Realisatie t/m 3e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 56

57 Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen Gemeente Rijksbudget Uitgaven -/- debiteurenontv. Resultaat I-deel voor incidentele aanvullende uitkering (-=tekort) Resultaat I-deel ná incidentele aanvullende uitkering (- Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland Dienst Berekening Vangnetuitkering Budget +12,5% +5% Uitgaven -/- debiteuren ontvangsten Budget + 12,5% -/- uitgaven per saldo Budget + 5% -/- uitgaven per saldo Vangnetuitkering Vangnetuitkering Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 57

58 Bijlage D Afkortingen Lijst gehanteerde afkortingen AMvB AVG Bbz BUIG BV CAK CBS ESF FG-er FTE GT HH/HV HHT ICT IOAW IOAZ KR MOVO MT NVVK P&C PGB PIM POSD PR PW PZ SDF SSL TWP VNG VVT WAZO Wmo ZIN ZR ZZ Algemene maatregel van bestuur Algemene verordening gegevensbescherming Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten Bedrijfsvoering Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Europees Sociaal Fonds Functionaris voor de gegevensbescherming Full Time Eenheid Gebiedsteam Huishoudelijke Hulp/Verzorging Huishoudelijke Hulp Toeslag Informatie- en Communicatietechnologie Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kortingsregeling Maatschappelijke Opvang Vrouwen Opvang Managementteam Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren Planning & Control Persoonsgebonden Budget Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Projectorganisatie Sociaal Domein Noardwest Fryslân Participatie Regulier Participatiewet Participatie Zwaar Sociaal Domein Friesland Shared Servicecentrum Leeuwarden Team Werk & Participatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Wet arbeid en zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorg in natura Zelfredzaamheid Regulier Zelfredzaamheid Zwaar Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 58

59 Bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen Herziene begroting Prognose jaar Verschil in Verschil aantal/ in % LASTEN Participatiewet a. Gem. aantal cliënten Participatiewet % b. Gem. uitkering Participatiewet % c. Overheveling naar Loonkostensubsidie Beschut Werken % d. Gem. aantal cliënten Participatiewet Vergunninghouders % e. Gem. uitkering Participatiewet Vergunninghouders % f. Gem. aantal cliënten Participatiewet Inrichting % g. Gem. uitkering Participatiewet Inrichting % h. Gem. aantal cliënten Participatiewet Kred.hypotheek % i. Gem. uitkering Participatiewet Kred.hypotheek % j. Gem. aantal cliënten Participatiewet Préstarter % k. Gem. uitkering Participatiewet Préstarter % Budget (a x b + c + d x e + f x g + h x i + j x k) % IOW/IOAW a. Gemiddeld aantal cliënten % b. Gemiddelde uitkering % Budget (a x b) % IOAZ a. Gemiddeld aantal cliënten % b. Gemiddelde uitkering % Budget (a x b) % Bbz startende ondernemers a. Gemiddeld aantal cliënten % b. Gemiddelde uitkering % Budget (a x b) % Loonkostensubsidie a. Gemiddeld aantal cliënten % b. Gemiddelde subsidie % Budget (a x b) % Loonkostensubsidie Beschut Werken a. Gemiddeld aantal cliënten % b. Gemiddelde subsidie % Budget (a x b) % Bbz gevestigde ondernemers a. Gemiddeld aantal cliënten % b. Gemiddelde uitkering % c. Kapitaalverstrekkingen t d. Kapitaalverstrekkingen t e. Kapitaalverstrekkingen t f. Kapitaalverstrekkingen ((c + d + e) / 3) % g. Onderzoekskosten (prognose jaar t-1/realisatie jaar t-2) % Budget ( a x b + f + g) % TOTAAL LASTEN % Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 59

60 Bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding Herziene begroting Prognose jaar Verschil in aantal/ Verschil in % LASTEN Bijzondere bijstand bewindvoering a. Aantal toegekende aanvragen % b. Gem. uitkering per aanvraag % Budget (a x b) % Bijzondere bijstand vergunninghouders a. Aantal toegekende aanvragen % b. Gem. uitkering per aanvraag % Budget (a x b) % Bijzondere bijstand overig a. Aantal toegekende aanvragen % b. Gem. uitkering per aanvraag % c. Bijzondere bijstand via BZF % Budget (a x b + c) % Bijzondere bijstand totaal % Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 60

61 Bijlage G Toelichting financiële afwijkingen Wmo Participatie Zorg in Natura Herziene Prognose Verschil in Verschil in begroting jaar aantal/ % a. Gem. aantal Participatie Regulier 127,00 172,54 45,54 36% b. Gem. uurvolume indicatie per week PR 14,31 15,77 1,45 10% c. Gem. % zorgconsumptie PR 75,0% 62,9% -12,1% d. Tarief per uur PR 8,40 8,40 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) % a. Gem. aantal Participatie Zwaar 199,00 181,31-17,69-9% b. Gem. uurvolume indicatie per week PZ 21,24 19,57-1,67-8% c. Gem. % zorgconsumptie PZ 75,0% 72,2% -2,8% d. Tarief per uur PZ 12,60 12,60 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) % Totaal % Zelfredzaamheid Zorg in Natura Herziene Prognose Verschil in Verschil in begroting jaar aantal/ % a. Gem. aantal Zelfredzaamheid Regulier 222,00 250,77 28,77 13% b. Gem. uurvolume indicatie per week ZR 2,03 2,27 0,24 12% c. Gem. % zorgconsumptie ZR 75,0% 64,8% -10,2% d. Tarief per uur ZR 39,60 39,60 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) % a. Gem. aantal Zelfredzaamheid Zwaar 282,00 286,69 4,69 2% b. Gem. uurvolume indicatie per week ZZ 4,14 4,24 0,10 2% c. Gem. % zorgconsumptie ZZ 75,0% 75,3% 0,3% d. Tarief per uur ZZ 54,60 54,60 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) % MOVO Specialistische begeleiding (ambulant) a. Gem. aantal MOVO 17,00 16,62-0,38-2% b. Gem. uurvolume indicatie per week MOVO 4,94 5,34 0,40 8% c. Gem. % zorgconsumptie MOVO 65,0% 80,3% 15,3% d. Tarief per uur MOVO 72,00 72,00 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) % Totaal % Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 61

62 Huishoudelijke Hulp Zorg in Natura Herziene Prognose Verschil in Verschil in begroting jaar aantal/ % a. Gem. aantal HH 1 205,72 174,00-31,72-15% b. Gem. uurvolume indicatie per week HH 1 3,05 3,26 0,21 7% c. Gem. % zorgconsumptie HH 1 85,0% 86,4% 1,4% d. Gem. tarief per uur HH 1 23,40 25,71 2,31 10% e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) % a. Gem. aantal HH 2 254,32 260,08 5,76 2% b. Gem. uurvolume indicatie per week HH 2 3,29 3,61 0,32 10% c. Gem. % zorgconsumptie HH 2 85,0% 78,9% -6,1% d. Gem. tarief per uur HH 2 28,20 28,20 - e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) % Totaal % Algemene voorziening HH Zorg in Natura Herziene Prognose Verschil in Verschil in begroting jaar aantal/ % Algemene voorziening HH # AV HH # AV HH # AV HH a. Gem. aantal HH AV 492,00 543,31 51,31 10% b. Gem. uurvolume indicatie per week HH AV 2,22 2,29 0,07 3% c. Gem. % zorgconsumptie HH AV 90,0% 75,9% -14,1% d. Tarief per uur HH AV 13,36 15,67 2,31 17% e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) % Kortingsregeling AV HH 100% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 100% 292,00 342,08 50,08 17% b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 100% 2,83 2,87 0,04 2% c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 100% 85,0% 82,2% -2,8% d. Tarief per uur KR AV HH 100% 23,40 25,71 2,31 10% e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) % Kortingsregeling AV HH 60% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 60% 16,00 22,15 6,15 38% b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 60% 2,81 2,50-0,31-11% c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 60% 85,0% 89,5% 4,5% d. Tarief per uur KR AV HH 60% 19,43 21,74 2,31 12% e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) % Kortingsregeling AV HH 30% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 30% 13,00 16,54 3,54 27% b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 30% 2,50 2,46-0,04-2% c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 30% 85,0% 87,1% 2,1% d. Tarief per uur KR AV HH 30% 16,18 18,49 2,31 14% e. Aantal weken Budget (a x b x c x d x e) % Totaal % TOTAAL LASTEN WMO ZORG IN NATURA %. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 62

63 Bijlage H Bestandsanalyse Werk, Participatie en Inkomen Onderstaande cijfers zijn exclusief de gemeente Leeuwarderadeel opgenomen. 1 Bestandsanalyse re-integratiecliënten Bovenstaande grafiek geeft de verdeling van het bestand weer naar loonwaardegroepen. We zien een duidelijke stijging in de loonwaardegroep 0-40%. Onderverdeling in cliëntgroepen op basis van percentage loonwaarde: 0-40%: zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (overigens niet altijd arbeidsongeschikt) 40-80%: grote afstand tot de arbeidsmarkt %: kleine afstand tot de arbeidsmarkt ( direct bemiddelbaar ) Bovenstaande grafiek geeft de verdeling van het bestand weer naar de diverse leeftijdscategoriëen. We zien een duidelijke stijging in de leeftijdscategoriëen en 55+. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 63

64 Bovenstaande grafiek geeft de verdeling van het bestand weer naar opleidingsniveau. We zien een stijging in de opleidingen MBO/HAVO/VWO. Bovenstaande grafiek geeft de verdeling van het bestand weer naar duur van uitkering. We zien de duur van de gemiddelde uitkering gestaag toenemen. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 64

65 Bovenstaande grafiek geeft de verdeling van het bestand weer naar gezinssamenstelling. Hieruit kunnen we afleiden dat het grootste deel van onze re-integratiecliënten alleenstaand is zonder kinderen. 2 Inzet instrumenten re-integratie Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 65

66 Bovenstaande grafieken geven de verdeling weer van de inzet van re-integratie instrumenten naar de diverse loonwaardegroepen. In de doelgroep 0-40% zien we een duidelijke stijging van de inzet van het Gebiedsteam. Doordat het team Werk en Participatie nu zelf de diagnose van de nieuwe reintegratiecliënten uitvoert in plaats van Pastiel, zien we bij de laatste een lichte daling van inzet. Bij de doelgroep 40-80% zien we een stijging in de inzet van individueel maatwerk. 3 Uitstroom uit uitkering Bovenstaande grafiek geeft de verdeling van de uitstroom weer naar loonwaardegroepen. We zien een duidelijke stijging in de loonwaardegroepen 0-40% en %. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 66

67 Bovenstaande grafiek geeft de verdeling van de uitstroom weer naar reden van uitstroom. We zien een duidelijke stijging in de relatieve uitstroom naar werk. Het aandeel uitstroom naar scholing daalt door de sluitende aanpak jongeren, waardoor minder jongeren een uitkering ontvangen voor hun schoolperiode. Bovenstaande grafiek geeft de verdeling van de uitstroom weer naar de diverse leeftijdscategoriëen. We zien een duidelijke stijging in de leeftijdscategorie 55+. Dit hangt samen met het grotere aandeel van deze leeftijdscategorie in het totale bestand. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 67

68 Bovenstaande grafiek geeft de verdeling van de uitstroom weer naar opleidingsniveau. We zien een stijging in de opleidingen Basisniveau en MBO/HAVO/VWO. Dit hangt samen met het grotere aandeel van deze groep in het totale bestand. Bovenstaande grafiek geeft de verdeling van de uitstroom weer naar het laatst ingezette instrument. We zien een duidelijke stijging van de uitstroom door eigen coaching en individueel maatwerk. Er moet hierbij een kanttekening worden geplaatst dat er vaak bij een cliënt meerdere trajecten worden ingezet. Het is dan lastig om te duiden welk traject uiteindelijk heeft geleid tot uitstroom. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 68

69 4 Budgetten re-integratie Bovenstaande grafiek geeft de verdeling weer van de uitgaven over de diverse instrumenten. Het aandeel eigen uren TWP stijgt, dit hangt samen met het stijgende cliëntenbestand in de afgelopen jaren. Daarnaast zien we ook het resultaat in de uitstroom door eigen coaching. Bovenstaande grafiek geeft de verdeling weer van de uitgaven individueel maatwerk. In 2014 zien we nog uitgaven voor loonkostensubsidie. Sinds 2015 wordt de loonkostensubsidie bekostigd vanuit het BUIG-budget (Programma Inkomen). We zien een stiijging in de kosten voor diagnostiek (bepalen wat een cliënt wel en niet kan doen op het gebied van re-integratie) en maatschappelijke participatie. Dit hangt samen met het stijgende aandeel van de doelgroep 0-40% in het bestand. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 69

70 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 70