Memo definitieve tariefstelling Wmo 2019 Begeleiding Dagactiviteiten Kortdurend Verblijf Vervoer

Transcriptie

1 Memo definitieve tariefstelling Wmo 2019 Begeleiding Dagactiviteiten Kortdurend Verblijf Vervoer Datum: Opgesteld door: De Dienst Noardwest Fryslân Onderwerp: Tariefstelling Wmo per 1 januari 2019 Versie: 1 1 Inkoop Wmo 2019 De volgende percelen worden in 2018 ingekocht voor 2019: Individuele begeleiding Individuele Begeleiding Basis Individuele Begeleiding Plus Individuele Begeleiding Specialistisch Dagactiviteiten (groepsbegeleiding) Dagactiviteit Basis Groepsgrootte gem. 7 inwoners per medewerker Dagactiviteit Plus Groepsgrootte gem. 5 inwoners per medewerker Dagactiviteit Persoonlijke Ontwikkeling Groepsgrootte gem. 5 inwoners per medewerker Vervoer dagactiviteit o Vervoer dagactiviteit, zonder rolstoel o Vervoer dagactiviteit, met rolstoel Kortdurend Verblijf Kortdurend Verblijf o Kortdurend Verblijf Basis o Kortdurend Verblijf Plus o Vervoer kortdurend Verblijf 2 Uitgangspunten tariefstelling Wmo 2019 De uitgangspunten voor de tariefstelling Wmo 2019 zijn de volgende: AMvB reële kostprijs Wmo CAO VVT indexatie Afgestemde kwalificatie eisen m.b.t. opleiding, werk- denkniveau van zorgverleners Premies pensioenfonds Zorg en Welzijn 2018 Sociale premies o.b.v. januarinota 2018 Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV Overheadkosten: opslag o.b.v. onderzoek Berenschot Slimme overhead, goede zorg Tarief is deelbaar door 60, i.v.m. minutenregistratie iwmo. 1

2 De tariefstelling is zorgvuldig tot stand gekomen. Er zijn gesprekken gevoerd met aanbieders (overlegtafels) en met gebiedsteams. Hiernaast is er tevens onderzoek gedaan naar tarieven en kostprijsberekeningen van overige gemeenten in en buiten onze regio. 3 AMvB reële prijs Wmo De Wmo 2015 verplicht de gemeenteraad om regels te stellen ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde voorziening. De AMvB reële prijs Wmo 2015 stelt nadere regels die invulling geven aan deze gemeentelijke opdracht. De bevoegdheid tot vaststelling van de tarieven Wmo is in Noordwest Friesland belegd bij het algemeen bestuur van de Dienst Noardwest Fryslân. 4 Tarieven Wmo 2019 De navolgende tarieven Wmo 2019 worden aan het algemeen bestuur voorgesteld ter vaststelling op 12 juli Tarieven maatwerkvoorzieningen Voorstel 2019 Tarief per uur Tarief per minuut Tarief per etmaal Individuele Begeleiding Basis 43,80 0,73 Individueel Begeleiding Plus 54,60 0,91 Individueel Begeleiding Specialistisch 73,20 1,22 Dagactiviteit Basis 8,40 0,14 Dagactiviteit Plus 12,60 0,21 Dagactiviteit Persoonlijke Ontwikkeling 12,60 0,21 Kortdurend Verblijf Basis 157,80 Kortdurend Verblijf Plus 220,20 Tarieven vervoer Dagactiviteit Basis en Plus, excl. rolstoel Dagactiviteit Basis en Plus, incl. rolstoel Kortdurend Verblijf Basis en Plus Voorstel 2019 Tarief per etmaal 12,50 25,00 Maatwerk 4.1 Inzicht in tariefopbouw per 1 januari 2019 In bijlage 1 t/m 5 van deze memo wordt de tariefopbouw van de in te kopen producten Begeleiding en Dagactiviteiten inzichtelijk gemaakt. Hierdoor krijgen aanbieders en het algemeen bestuur van de Dienst inzicht in de tariefopbouw van dit product. 2

3 5 Financieel effect op gemeentelijke begroting Begrotingskader Bij de tariefstelling van Wmo producten wordt primair getoetst of het financieel effect van de inkoop binnen de begrote kaders past. Los van dat de gemeenten dienen te voldoen aan de AMvB vormt de begroting nog altijd een kader. Er vormt zich echter op dit moment een gat tussen rijksbudgettering en voorziene Wmo lasten. Hierdoor zouden de voorgestelde tarieven op dit moment kunnen leiden tot budgetoverschrijdingen. Naar de nabije toekomst is het van groot belang dat het Wmo beleid en de functie van het gebiedsteam dusdanig wordt ingericht, zodat de gemeentelijke uitgaven zullen afnemen. 5.2 Financieel effect op gemeentelijke begroting 2019 De inkoop van de maatwerkvoorzieningen Begeleiding, Dagactiviteiten, Kortdurend Verblijf en Vervoer (dagactiviteiten en kortdurend verblijf) zal in 2019 de begrote lasten met bijna 20% verhogen. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de mutaties op gemeentelijk niveau. Gem. aantal Jaarprognose 2019 Begroting 2019 (vastgesteld) Afwijking in % Afwijking t.o.v. begroting Verdeling per gemeente Harlingen ,0% Terschelling ,6% Vlieland ,0% Waadhoeke ,3% Totaal ,3% binnen de prognose 2019 is een inschatting gemaakt van de toekomstige indicaties en omvang hiervan voor vervoer dagactiviteiten. 3

4 Bijlage 1 Inzicht in tariefopbouw Individuele Begeleiding Basis Bruto uurloon 16,39 Vakantietoeslag 8,00 1,31 Eindejaarsuitkering 7,48 1,23 Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid 0,50 0,08 A. Totaal bruto uurloon 15,98 19,01 B. Totaal pensioenpremies 7,94 1,51 C. Totaal Sociale lasten 19,74 3,75 Totaal A + B + C 24,27 D. Totaal overige medewerker gebonden kosten 21,63 5,25 Totaal A + B + C + D 29,52 E. Totaal indirecte kosten 15,55 4,59 Totaal A + B + C + D + E 34,11 F. Totaal overhead, risico en marge 20,40 6,96 G. Totaal reiskosten 2,30 Totaal A + B + C + D + E + F + G 43,37 Tarief per uur 43,37 Afgerond tarief per uur 43,80 4

5 Bijlage 2 Inzicht in tariefopbouw Individuele Begeleiding Plus Bruto uurloon 21,36 Vakantietoeslag 8,00 1,71 Eindejaarsuitkering 7,48 1,60 Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid 1,00 0,21 A. Totaal bruto uurloon 16,48 24,88 B. Totaal pensioenpremies 8,92 2,22 C. Totaal Sociale lasten 19,74 4,91 Totaal A + B + C 32,01 D. Totaal overige medewerker gebonden kosten 21,63 6,92 Totaal A + B + C + D 38,93 E. Totaal indirecte kosten 11,55 4,50 Totaal A + B + C + D + E 43,42 F. Totaal overhead, risico en marge 20,40 8,86 G. Totaal reiskosten 2,30 Totaal A + B + C + D + E + F + G 54,58 Tarief per uur 54,58 Afgerond tarief per uur 54,60 5

6 Bijlage 3 Inzicht in tariefopbouw Individuele Begeleiding Specialistisch Bruto uurloon 26,81 Vakantietoeslag 8,00 2,14 Eindejaarsuitkering 7,48 2,01 Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid 1,50 0,40 A. Totaal bruto uurloon 16,98 31,37 B. Totaal pensioenpremies 9,58 3,00 C. Totaal Sociale lasten 19,74 6,19 Totaal A + B + C 40,56 D. Totaal overige medewerker gebonden kosten 21,63 8,77 Totaal A + B + C + D 49,33 E. Totaal indirecte kosten 19,05 9,40 Totaal A + B + C + D + E 58,73 F. Totaal overhead, risico en marge 20,40 11,98 G. Totaal reiskosten 2,30 Totaal A + B + C + D + E + F + G 73,01 Tarief per uur 73,01 Afgerond tarief per uur 73,20 6

7 Bijlage 4 Inzicht in tariefopbouw Dagactiviteit Basis Bruto uurloon 15,83 Vakantietoeslag 8,00 1,27 Eindejaarsuitkering 7,48 1,18 A. Totaal bruto uurloon 15,48 18,29 B. Totaal pensioenpremies 7,78 1,42 C. Totaal Sociale lasten 19,74 3,61 Totaal A + B + C 23,32 - D. Totaal overige medewerker gebonden kosten 21,63 5,04 Totaal A + B + C + D 28,36 E. Totaal indirecte kosten 9,72 2,76 Totaal A + B + C + D + E 31,12 F. Totaal overhead, risico en marge 20,40 6,35 G. Totaal reiskosten 0,30 Totaal A + B + C + D + E + F + G (ongewogen tarief per uur) 37,77 Groepsgrootte 7 Totaal A + B + C + D + E + F + G / groepsgrootte (gewogen tarief per uur) 5,40 H. Totaal locatiekosten 2,97 Totaal A + B + C + D + E + F + G (gewogen) + H 8,36 Tarief per uur/per cliënt 8,36 Afgerond tarief per uur 8,40 7

8 Bijlage 5 Inzicht in tariefopbouw Dagactiviteit Plus/Persoonlijke ontwikkeling Bruto uurloon 18,58 Vakantietoeslag 8,00 1,49 Eindejaarsuitkering 7,48 1,39 A. Totaal bruto uurloon 15,48 21,45 B. Totaal pensioenpremies 8,41 1,81 C. Totaal Sociale lasten 19,74 4,23 Totaal A + B + C 27,49 - D. Totaal overige medewerker gebonden kosten 21,63 5,95 Totaal A + B + C + D 33,44 E. Totaal indirecte kosten 11,80 3,95 Totaal A + B + C + D + E 37,38 F. Totaal overhead, risico en marge 20,40 7,63 G. Totaal reiskosten 0,30 Totaal A + B + C + D + E + F + G (ongewogen tarief per uur) 45,31 Groepsgrootte 5 Totaal A + B + C + D + E + F + G / groepsgrootte (gewogen tarief per uur) 9,06 H. Totaal locatiekosten 3,17 Totaal A + B + C + D + E + F + G (gewogen) + H 12,23 Tarief per uur/per cliënt 12,23 Afgerond tarief per uur 12,60 8