Tarieven Inkoop 2019 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Transcriptie

1 Tarieven Inkoop 2019 Maatwerkvoorzieningen Wmo

2 Voor wie kopen wij maatwerkvoorzieningen in?

3 Op 1 maart 2018 waren er 745 inwoners met gezamenlijk 910 indicaties (BG/DB/VB) 25,4% Harlingen 69,4% 5,2% 0,1% Terschelling Vlieland Waadhoeke

4 Op 1 maart 2018 waren er 745 inwoners met gezamenlijk 910 indicaties (BG/DB/VB) 21% 0% 26% Individuele begeleiding Basis Individuele begeleiding Plus 18% 2% 33% Individuele begeleiding Specialistisch (MOVO) Dagactiviteit Basis Dagactiviteit Plus/Persoonlijke ontwikkeling Kortdurend verblijf

5 Begrotingskader 2019 Zorg in Natura Begroting 2019 Aandeel % Huishoudelijke Hulp (incl. algemene voorziening) % Begeleiding, Dagactiviteiten, Kortdurend Verblijf (incl. vervoer) % Collectief vervoer % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % % Persoonsgebonden Budget Huishoudelijke Hulp % Participatie, Zelfredzaamheid, Verblijf % Overig % % Algemene kosten Mantelzorg % Overige externe kosten % % Totaal begrote kosten Wmo NWF % per inwoner per jaar

6 Inkooppercelen Wmo 2019 Individuele Begeleiding Individuele Begeleiding Basis Individuele Begeleiding Plus Individuele Begeleiding Specialistisch Dagactiviteit (groepsbegeleiding) Dagactiviteit Basis Groepsgrootte: gemiddeld 7 Dagactiviteit Plus Groepsgrootte: gemiddeld 5 Dagactiviteit Persoonlijke ontwikkeling Groepsgrootte: gemiddeld 5 Vervoer Dagactiviteit, zonder scootmobiel of rolstoel Vervoer Dagactiviteit, met scootmobiel of rolstoel Kortdurend Verblijf Kortdurend Verblijf Vervoer kortdurend verblijf

7 Uitgangspunten zorglevering en tariefstelling Wmo 2019 Vertrouwen cao VVT % brutoloon AMvB reële prijzen Wmo Budget gemeenten Afgestemde kwalificaties Premies 2018 Pensioenfonds Zorg & Welzijn januarinota 2018 Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV

8 Tarieven Maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 Individuele Begeleiding Tarief Eenheid Individuele Begeleiding Basis 37,80 Uur Individuele Begeleiding Plus 44,40 Uur Individuele Begeleiding Specialistisch 68,40 Uur Ter info: Dagactiviteit (groepsbegeleiding) Tarief Eenheid Tarief Eenheid Dagactiviteit Basis 7,80 Uur 31,20 Dagdeel Dagactiviteit Plus 11,40 Uur 45,60 Dagdeel Dagactiviteit Persoonlijke ontwikkeling 11,40 Uur 45,60 Dagdeel Vervoer Dagactiviteit, zonder scootmobiel of rolstoel 10,20 Etmaal Vervoer Dagactiviteit, met scootmobiel of rolstoel 20,40 Etmaal Kortdurend Verblijf Tarief Eenheid Kortdurend Verblijf (all-in) 220,20 Etmaal Vervoer kortdurend verblijf ntb ntb Leidt tot 2,7% begrotingsoverschrijding

9 Tariefopbouw Individuele Begeleiding Basis Van toepassing zijnde cao VVT Loonschaal 35 Indexatie per : 5% % LOONKOSTEN Bruto uurloon 15,51 Vakantietoeslag, Eindejaarsuitkering en ORT/bereikbaarheid 15,98% 2,48 Totaal bruto uurloon 17,99 Pensioenpremies en sociale lasten 27,45% 4,94 Totaal loonkosten per uur 22,93 OVERIGE MEDEWERKER GEBONDEN KOSTEN Verlof, scholing, ziekteverzuim en reiskosten 28,82% 6,61 Totaal overige medewerker gebonden kosten per uur 28,82% 6,61 INDIRECTE KOSTEN (Niet) productieve indirecte uren 15,55% 3,57 Organisatiegebonden overheadkosten 16,40% 3,76 Risico + marge 4,00% 0,92 Totaal indirecte kosten per uur 35,95% 8,24 Tarief per uur 37,79 Afgerond tarief per uur 37,80

10 Tariefopbouw Individuele Begeleiding Plus Van toepassing zijnde cao VVT Loonschaal 45 Indexatie per : 5% % LOONKOSTEN Bruto uurloon 18,58 Vakantietoeslag, Eindejaarsuitkering en ORT/bereikbaarheid 16,48% 3,06 Totaal bruto uurloon 21,64 Pensioenpremies en sociale lasten 28,19% 6,10 Totaal loonkosten per uur 27,74 OVERIGE MEDEWERKER GEBONDEN KOSTEN Verlof, scholing, ziekteverzuim en reiskosten 27,58% 7,65 Totaal overige medewerker gebonden kosten per uur 27,58% 7,65 INDIRECTE KOSTEN (Niet) productieve indirecte uren 11,55% 3,20 Organisatiegebonden overheadkosten 16,40% 4,55 Risico + marge 4,00% 1,11 Totaal indirecte kosten per uur 31,95% 8,86 Tarief per uur 44,25 Afgerond tarief per uur 44,40

11 Tariefopbouw Individuele Begeleiding Specialistisch Van toepassing zijnde cao VVT Loonschaal 50/60 Indexatie per : 5% Inzetmix per periodiek 84%/36% >> 1,2 FTE % LOONKOSTEN Bruto uurloon 27,17 Vakantietoeslag, Eindejaarsuitkering en ORT/bereikbaarheid 16,98% 4,61 Totaal bruto uurloon 31,78 Pensioenpremies en sociale lasten 29,35% 9,33 Totaal loonkosten per uur 41,11 OVERIGE MEDEWERKER GEBONDEN KOSTEN Verlof, scholing, ziekteverzuim en reiskosten 25,16% 10,34 Totaal overige medewerker gebonden kosten per uur 25,16% 10,34 INDIRECTE KOSTEN (Niet) productieve indirecte uren 20,25% 8,32 Organisatiegebonden overheadkosten 16,40% 6,74 Risico + marge 4,00% 1,64 Totaal indirecte kosten per uur 40,65% 16,71 Tarief per uur 68,16 Afgerond tarief per uur 68,40

12 Tariefopbouw Dagactiviteit Basis Van toepassing zijnde cao VVT Loonschaal 30/45 Indexatie per : 5% Inzetmix per periodiek 70%/30% % LOONKOSTEN Bruto uurloon 15,83 Vakantietoeslag, Eindejaarsuitkering en ORT/bereikbaarheid 15,48% 2,45 Totaal bruto uurloon 18,29 Pensioenpremies en sociale lasten 27,52% 5,03 Totaal loonkosten per uur 23,32 OVERIGE MEDEWERKER GEBONDEN KOSTEN Verlof, scholing, ziekteverzuim en reiskosten 22,91% 5,34 Totaal overige medewerker gebonden kosten per uur 22,91% 5,34 INDIRECTE KOSTEN (Niet) productieve indirecte uren 9,72% 2,27 Organisatiegebonden overheadkosten 16,40% 3,82 Risico + marge 4,00% 0,93 Totaal indirecte kosten per uur 30,12% 7,02 Ongewogen tarief per uur 35,68 Gemiddelde groepsgrootte 7,00 Gewogen tarief per uur/per cliënt 5,10 LOCATIEKOSTEN Huisvestings- en exploitatiekosten 7,50% 2,68 Totaal locatiekosten per uur/per cliënt 7,50% 2,68 Tarief per uur 7,77 Afgerond tarief per uur 7,80

13 Tariefopbouw Dagactiviteit Plus Persoonlijke ontwikkeling Van toepassing zijnde cao VVT Loonschaal 45 Indexatie per : 5% % LOONKOSTEN Bruto uurloon 18,58 Vakantietoeslag, Eindejaarsuitkering en ORT/bereikbaarheid 15,48% 2,88 Totaal bruto uurloon 21,45 Pensioenpremies en sociale lasten 28,15% 6,04 Totaal loonkosten per uur 27,49 OVERIGE MEDEWERKER GEBONDEN KOSTEN Verlof, scholing, ziekteverzuim en reiskosten 22,72% 6,25 Totaal overige medewerker gebonden kosten per uur 22,72% 6,25 INDIRECTE KOSTEN (Niet) productieve indirecte uren 11,80% 3,24 Organisatiegebonden overheadkosten 16,40% 4,51 Risico + marge 4,00% 1,10 Totaal indirecte kosten per uur 32,20% 8,85 Ongewogen tarief per uur 42,59 Gemiddelde groepsgrootte 5,00 Gewogen tarief per uur/per cliënt 8,52 LOCATIEKOSTEN Huisvestings- en exploitatiekosten 6,50% 2,77 Totaal locatiekosten per uur/per cliënt 6,50% 2,77 Tarief per uur 11,29 Afgerond tarief per uur 11,40

14 Tariefopbouw Kortdurend verblijf Tariefstelling op basis van: Nza Beleidsregel eerstelijnsverblijf BR/REG Verblijf voor zorg die medisch noodzakelijk is. Hierbij is o.a. inbegrepen de huisvestingskosten, inventaris, eten en drinken, schoonmaak, en linnengoed uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging. Prestatie Loon- en materiële component Normatieve inventaris component Normatieve huisvestings component Totaal Eerstelijnsverblijf hoog 185,26 3,68 31,08 220,02 Afgerond tarief per etmaal 220,20

15 Tariefopbouw Vervoer Dagactiviteit 10,20 per aanwezigheidsdag, zonder hulpmiddel (rolstoel/scootmobiel) 20,40 per aanwezigheidsdag, met hulpmiddel (rolstoel/scootmobiel) Vervoer Kortdurend verblijf Nader te bepalen.

16 Vragen?