loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0% 0%, 1,6%, 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0% 0%, 2,25%, 2,25%

Transcriptie

1 Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting : 1. Nominale ontwikkelingen loonstijging gemeente-ambtenaren: 1,1% 1,6% prijsstijging interne budgetten: 2,25% 2,25% loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0% 0%, 1,6%, 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0% 0%, 2,25%, 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 2,58% 2,58% rente: percentage omslagrente: 3,0% 4,0% rentebijschrijving reserves: - ter afdekking van kapitaallasten 3,0% 4,0% - legestarieven 2,58% 2,58% - grondbedrijf 2,25% 2,25% - overige bestemmingsreserves 0% 0% rente aan te trekken lange leningen 3,0% 4,0% rente aan te trekken kort geld 2,0% 3,0% 2. Het ramen van een jaarlijkse groei van het inwoneraantal van 50; 3. Het ramen van de volgende verwachte toename van de woningaantallen: Het ramen van de volgende aantallen uitkeringsgerechtigden: Inleiding Jaarlijks worden de financieel-technische uitgangspunten voor de opstelling van de eerstvolgende begroting besproken in de commissie Bestuurlijke Zaken van maart. Bij de raadsbehandeling van de Begroting 2012 is een motie aangenomen om nader onderzoek te doen naar welk indexcijfer het best gebruikt kan worden voor de inflatiecorrectie. Toegezegd is dat dit zal worden meegenomen bij de begrotingsrichtlijnen.

2 A. het belang van de inflatiecorrectie De inflatiecorrectie wordt gebruikt voor het waardevast houden van door de gemeente te ontvangen belastingen/heffingen/rechten. In geldelijke omvang, afgemeten aan de Begroting 2012, zijn de belangrijkste belastingen/heffingen/rechten: 1. OZB Afvalstoffenheffing Rioolheffing Bouwleges Leges burgerzaken Parkeerbelasting Begrafenisrecht Ad 1 en 6. De OZB en de parkeerbelasting zijn belastingen. Het kenmerk hiervan is dat de opbrengst los staat van de kosten en de diensten die de gemeente verricht. Het zijn derhalve algemene middelen die vrij kunnen worden besteed. Ad 2, 3,4 en 7. De afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en begrafenisrecht worden geheven voor het verhalen van kosten die de gemeente maakt voor de inzet van goederen en dienstverlening. De raad heeft uitgesproken te streven naar 100% kostendekkendheid op begrotingsbasis hetgeen wordt geadviseerd door het rijk en door de meeste gemeenten wordt nagevolgd. De kosten van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en begrafenisrecht bestaan uit zowel kosten van goederen die prijsgevoelig zijn als kosten van dienstverlening die loongevoelig zijn. De kosten van bouwleges zijn overwegend loongevoelig. In de index die wordt toegepast voor het waardevast houden van de opbrengst van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en begrafenisrecht moet derhalve bij voorkeur een compensatie worden geboden voor zowel prijsstijging als loonstijging. Indien op begrotingsbasis de kosten (verhoogd met prijsstijging dan wel loonstijging) meer of minder toenemen dan de opbrengsten (verhoogd met de inflatiecorrectie) resulteert een kostendekking van minder resp. meer dan 100% met als gevolg een voorstel om de tarieven boventrendmatig resp. minder dan trendmatig aan te passen. Ad 5. In afnemende financiële volgorde zijn de componenten van de leges burgerzaken: reisdocumenten ( ), rijbewijzen ( ), Gemeentelijke Basis Administratie ( ), huwelijken ( ) en burgerlijke stand en naturalisaties ( ). De tarieven voor reisdocumenten zijn van rijkswege gemaximeerd. Ook voor de verstrekking van een rijbewijs wil het rijk een maximumtarief gaan instellen. Bij de huwelijken zien we een toenemend gebruik van de mogelijkheid die iedereen heeft om te kiezen voor een gratis (sobere) huwelijksvoltrekking. Al met al betekent dit dat het bereiken van 100% kostendekkendheid voor leges burgerzaken niet mogelijk is. Voor de begroting 2012 bedroeg het dekkingspercentage 65% en dit zal naar verwachting verder afnemen indien de prijs van een rijbewijs wordt gemaximeerd. Conclusie: bovenstaande impliceert dat de bepaling van de (hoogte) van de inflatiecorrectie uiteindelijk budgettair vooral van belang is voor de ontwikkeling van de OZB en de parkeertarieven. B. Welk indexcijfer te gebruiken voor de inflatiecorrectie? Het ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekt periodiek een indicatie voor de loon- en prijsontwikkeling die van invloed is op de overheidsuitgaven. Voor onze gemeentelijke uitgaven volgen wij deze loon- en prijsindicator met dien verstande dat voor wat betreft de loonindicator gegevens van de gemeentecao gevolgd worden indien deze bekend zijn. Meestal is het echter zo dat er voor het komende begrotingsjaar nog geen cao is afgesloten en dat de in de septembercirculaire gepubliceerde indicator Prijsmutatie overheidsconsumptie- lonen en salarissen niet verder gaat dan het komende jaar. Voor Boxtel geldt dat de salarisbegroting voor het komende jaar in februari van dat jaar opnieuw wordt

3 doorgerekend door Centric waarbij al rekening wordt gehouden met de mutaties van de werkgeverslasten, periodieken en cao voor zover bekend. Voor de prijsstijging hanteren wij de indicator Prijsmutatie overheidsconsumptie netto materiële consumptie (goederen en diensten) zoals die periodiek door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt verstrekt. Voor onze belangrijkste inkomstenbron, het Gemeentefonds, geldt dat het rijk als indicator gebruikt de Prijsmutatie van het bruto binnenlands product tegen marktprijzen. Vraag is welke indicator we het beste kunnen toepassen voor onze inkomsten die afkomstig zijn van onze burgers en bedrijven. Om een sluitende begroting te krijgen moet de nominale compensatie aan de inkomstenkant bij voorkeur minimaal gelijk zijn aan de nominale compensatie aan de uitgavenkant. Het is immers niet aan te bevelen om jaarlijks in de begroting boventrendmatige stijgingen van de ozb-opbrengst te moeten voorstellen. Nadat vanaf de MEV 2004 het indexcijfer voor de totale overheidsconsumptie niet meer werd weergegeven, hebben wij voor de inkomsten afkomstig van onze burgers en bedrijven als indicator gebruikt de Prijsmutatie van consumptieve bestedingen overheid overig. Laatstgenoemde indicator is door het CPB omschreven als een samengesteld gewogen gemiddelde van de Prijsmutaties overheidsconsumptie netto materiële consumptie enerzijds en lonen en salarissen anderzijds. Op geeft het CPB echter aan dat dit niet meer het geval is en deze indicator inmiddels een correctie bevat in verband met prijs- en volumemutaties van de onderwijsdiensten. Deze correctie is niet relevant voor de bepaling van onze inflatiecorrectie. Het CPB geeft nog wel aan dat de Prijsmutatie van consumptieve bestedingen overheid overig desgewenst bepaald kan worden op basis van de gewichten van beide componenten en dat is 1/3 Prijsmutatie overheidsconsumptie -netto materiële consumptie en 2/3 Prijsmutatie overheidsconsumptie -lonen en salarissen. Voorstel: voortaan uitgaan van de indicator 1/3 Prijsmutatie overheidsconsumptie netto materiële consumptie en 2/3 Prijsmutatie overheidsconsumptie- lonen en salarissen. C Vergelijking met andere gemeenten van de gehanteerde inflatiecorrectie In elke Programmabegroting van de gemeente Boxtel wordt in de paragraaf Lokale heffingen onder OZB een overzicht gegeven van de gegevens zoals die van toepassing zijn voor 8 Brabantse gemeenten die vergelijkbaar zijn met Boxtel. Uit onderstaande tabel blijkt de hoogte van de inflatiecorrectie die de betreffende gemeente in haar Programmabegroting 2012 heeft toegepast voor de OZB voor Gemeente Hoogte Opmerkingen inflatiecorrectie Boxtel 3,75 Best 2,0 Vermeld wordt dat dit is: de consumentenprijsindex (vlgs. CEP 2011) Deurne 1,38 Indexering van 1,38 verhoogd met 2,5 tot 3,88 Dongen 2,0 Geldrop-Mierlo 2,25 Vermeld wordt dat dit is: 1/3 prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie + 2/3 prijsmutatie overheidsconsumptie lonen en salaris = 1/3 x 2,75 + 2/3 x 2 = 2,25 (vlgs SC 2010) Oisterwijk 2,25 2,25 verhoogd met extra kosten voor bezwaar- en beroepsprocedures Sint-Michielsgestel 2,0 OZB verhoogd met 1,5 tot 3,5 en extra verhoging bij nietwoningen met 3,3 vanwege uitvoeringskosten Valkenswaard 2,0 OZB verhoogd met 5 tot 7,0 Vught 2,25

4 De meeste programmabegrotingen vermelden niet expliciet op welke index de inflatiecorrectie is gebaseerd. Het percentage van 2,0 kan zijn: - prijsmutatie bruto binnenlands product tegen marktprijzen 2011 volgens de septembercirculaire prijsmutatie overheidsconsumptie lonen en salarissen 2011 volgens de septembercirculaire consumentenprijsindex 2012 volgens het CEP Het percentage van 2,25 kan zijn: - gewogen index; 1/3 prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie /3 prijsmutatie overheidsconsumptie lonen en salarissen 2011 volgens de septembercirculaire prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie 2012 volgens CEP prijsmutatie bruto binnenlands product 2012 volgens CEP 2011 Voorstel: index van 1/3 prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie + 2/3 prijsmutatie overheidsconsumptie lonen en salarissen toepassen volgens de septembercirculaire. D. Verdisconteren van veranderingen in eerder gepresenteerde ramingen van indicatoren? In de circulaires van het Gemeentefonds worden de indicatoren voor de loonstijging (Prijsmutatie overheidsconsumptie -lonen en salarissen), de prijsstijging (Prijsmutatie overheidsconsumptie -netto materiële consumptie) en het Gemeentefonds (Prijsmutatie van het bruto binnenlands product tegen marktprijzen) steeds voor 4 opeenvolgende jaren weergegeven. In de ramingen van de septembercirculaire worden de indicatoren verstrekt voor het komende jaar en worden bijgestelde indicatoren gepresenteerd voor het lopende jaar en de 2 daaraan voorafgaande jaren. (Het CPB en CBS gaan nog verder terug met hun bijstellingen; de door deze instellingen definitief vastgestelde indicator verschijnt meestal pas 3 jaar na afloop van het betreffende jaar) De vraag is of het verstandig is dat we de veranderingen in de indicatoren ten opzichte van het vorige jaar (de vorige circulaire) verdisconteren in de te hanteren indicator voor het begrotingsjaar. Voor de loonstijging geldt dat in ieder geval niet want de gemeente is gebonden aan de uitkomsten van de gemeentelijke cao. Dus voor- of nadelen ten opzichte van de in de oorspronkelijke begroting opgenomen loonstijging worden via een bestuursrapportage of jaarverslag opgevangen. Voor de prijsstijging hebben we tot op heden steeds rekening houden met gepresenteerde bijstellingen. Echter de budgetomvang van de prijscompensatie is niet altijd onaantastbaar. Immers indien afdelingen niet uitkomen met de toegekende prijscompensatie worden de knelpunten opgenomen in een bestuursrapportage. Daarentegen is in tijden van door te voeren bezuinigen de prijscompensatie wel eens naar beneden bijgesteld. Onderstaande tabel toont hoe de prijsmutatie van de netto materiële overheidsconsumptie in de loop van de jaren steeds veranderd is. Opgenomen in Septembercirculaire voor het jaar SC ,75 2,5 SC 2007* 2,5 1,75 2,5 SC ,3 3,8 2,5 3, SC ,3 3,3 1,5 1,75 SC ,2 1,5 1,5 2,75 SC 2011 (nog niet beschikbaar ten tijde 0,8 1,8 3,0 2,25 van voorbereiding Begroting 2012) * indicator gecorrigeerd voor de invloed van het nieuwe zorgstelsel

5 Onderstaande tabel toont voor de prijscompensatie wat we in de oorspronkelijke begroting opgenomen hebben en wat we opgenomen zouden hebben indien we geen rekening zouden hebben gehouden met bijstellingen van eerdere jaren. Bezien over een reeks van jaren is het verschil gering (-0,25). Prijscompensatie met bijstellingen, zoals begroot 2,2 1,75-0,5* 2,05 2,75 3,5-3,5* 1,75 2,5 - zonder bijstellingen 1,5 2,0 2,5 2,5 3,75 1,75 2,75 verschil +0,7-0,25-0,45 +0,25-0,25 0-0,25 * ikv ombuigingen en recessie vlak voor aanvang begrotingsjaar verminderd Conclusie: het is niet erg bezwaarlijk om voortaan de prijsstijging van onze uitgaven te begroten zonder bijstellingen. E. Welk meetmoment in het jaar nemen we als uitgangspunt voor de begrotingsvoorbereiding? Net als in de septembercirculaire worden in de meicirculaire de hoogtes van de 3 indicatoren gepresenteerd. De meicirculaire van 2011 verschijnt echter te laat om dan pas rekening te houden met deze financiële effecten voor de Begroting Tot op heden hebben we ons steeds gebaseerd op de hoogtes van de indicatoren zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire van jaar t-2 van het begrotingsjaar (dus voor de Begroting 2012 de septembercirculaire 2010). Als we een actueler meetmoment zouden willen, zouden we ook uit kunnen gaan van het Centraal Economisch Plan (CEP) zoals dat jaarlijks in maart wordt gepubliceerd. In het CEP zijn dezelfde indicatoren terug te vinden zoals die in de septembercirculaire zijn opgenomen, maar dan geactualiseerd omdat we inmiddels een half jaar verder zijn. Gebruik maken van de hoogtes van de indicatoren zoals die in het CEP zijn gepubliceerd, betekent wel dat deze hoogtes niet beschikbaar zijn voor de jaarlijkse commissie Bestuurlijke Zaken van maart waarin de begrotingsrichtlijnen worden behandeld (immers de stukken voor deze commissie moeten al in februari gereed zijn). Ter illustratie in onderstaande tabel de meest actuele ramingen van de septembercirculaire 2010 (de meest actuele raming heeft dan betrekking op het jaar 2011 en dat hanteren wij dan als basis voor 2012) en het CEP 2011 (de meest actuele raming heeft dan betrekking op het jaar 2012) Indicator 2011 vlgs SC 2010 (sept 10) prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie 2,75 2,25 prijsmutatie overheidsconsumptie lonen en salaris 2,0 3,0 prijsmutatie bruto binnenlands product 2,0 2,25 consumentenprijsindex 1,5 2, vlgs CEP 2011 (mrt 11) Voorstel: blijven uitgaan van de hoogtes van de indicatoren zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire van jaar t-2 van het begrotingsjaar (dus voor de komende Begroting 2013 de septembercirculaire 2011). De commissie BZ kan eventueel in maart nog adviseren om de cijfers van het CEP t-1, zijnde de op dat moment meest recente cijfers, te gebruiken bij de komende begrotingsopstelling.

6 Feitelijk te ramen uitgangspunten voor de begroting Rekening houdend met de twee bovenstaande voorstellen om in de prijscompensatie niet langer de veranderingen in eerdere ramingen te verdisconteren en om voor de inflatiecorrectie uit te gaan van de gewogen index van 1/3 prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie + 2/3 prijsmutatie overheidsconsumptie lonen en salarissen volgens de septembercirculaire resulteert het volgende a. Loonstijging De loonstijging bestaat uit een drietal componenten: 1. De mutaties in de contractlonen zoals die afgesproken zijn in de gemeentecao. Momenteel is er nog geen vastgestelde cao. De laatste cao liep af op 1 juni Verwacht wordt dat er voor 2012 weinig contractloonstijging zal zijn. Voorgesteld wordt hiervoor 0,5% te ramen in 2012 en 2013 en 1% vanaf Veranderingen in werkgeverslasten. De percentages voor te betalen premies in 2012 stijgen vooral doordat de herstelopslag van de ABP-premies stijgt van 1% naar 3%. De ABP-premies zijn iets hoger, de afdracht WAObasis/WIA iets lager. Het percentage van de zvw-bijdrage is gedaald maar het maximale bijdrage inkomen waarover wordt afgedragen is fors verhoogd (van naar ). De stijging van de werkgeverslasten 2012 wordt meegenomen bij de herberekening van de salarisbegroting 2012 door Centric. We veronderstellen dat het aandeel van de werkgeverslasten in de totale loonsom vanaf 2013 gelijk blijft aan dat van De incidentele component. Hiervan maken onderdeel uit de normale periodieken die in de gemeente Boxtel per 1 januari van elk jaar verstrekt worden (bedragen circa 0,45% van de loonsom), Deze worden meegenomen bij de herberekening van de salarisbegroting 2012 door Centric. In juli van elk jaar vindt de zgn. promotieronde plaats. Dan wordt op basis van functioneren een extra periodiek toegekend voor zover de persoon nog niet aan het maximum van de functieschaal zit, dan wel een uitloopperiodiek. De toekenningsdatum is 1 juli. De toekenning van deze periodieken heeft een structureel effect. Het afgelopen jaar waren de kosten van de jaarlijkse promotieronde op jaarbasis 0,17% van de loonsom. (Voor 2012 zou derhalve nog 0,08% begroot moeten worden bovenop de Centric-begroting) Verder zijn er nog tussentijdse bevorderingen, overwerktoeslag en wijzigingen in personeelsopbouw (nieuwe medewerker bijv. in lagere schaal dan vertrokken medewerker) die worden gedekt binnen de formatie o.a. door hiervoor structureel een aantal vacatures niet in te vullen. Voorgesteld wordt voor de incidentele component een percentage van 0,6% op jaarbasis te ramen, dat is 0,2% minder dan de afgelopen jaren. Het door Centric begrote loonbudget 2012 bedraagt nu (bij fte). Een jaar geleden werd voor 2012 een loonbudget begroot van (bij 240,11 fte) Overzicht mutaties lonen op basis van nog vast te stellen cao 0,5% 0,5% 1% 1% 1% - werkgeverslastenstijging. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% - structurele doorwerk promot/periodiek 0,08% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% totaal 0,58% 1,1% 1,6% 1,6% 1,6%

7 De loonstijgingspercentages totaal zijn gedaald ten opzichte van die opgenomen in de begroting b. Prijsstijgingen Voor het saldo van prijsgevoelige uitgaven minus prijsgevoelige inkomsten niet zijnde belastingen/heffingen/ rechten, ontvangen de afdelingen een compensatie voor de prijsstijging. Deze compensatie is gebaseerd op het prijsstijgingspercentage van de netto materiële overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de septembercirculaire Voor 2013 en volgende jaren zijn geen percentages voorhanden, hetgeen niet afwijkend is ten opzichte van eerdere jaren. Daarom wordt voorgesteld de prijsstijging 2012 van 2,25% ook te gebruiken voor de jaren 2013 tot en met Indien knelpunten ontstaan vanwege een te lage prijscompensatie kunnen afdelingen dit toelichten in hun afdelingsmarap en het college voorstellen het bedoelde budget opwaarts aan te passen. Op die manier wordt het probleem inzichtelijk. Indien blijkt dat hetzelfde probleem jaar na jaar telkens terugkeert, kan het bij de jaarlijkse begrotingsopstelling worden vermeld bij de autonome ontwikkelingen. Het prijsbudget is circa 14 mln. c. Loon- en prijsaanpassing gesubsidieerde instellingen In het kader van de bezuinigingen bij de Begroting 2011 is besloten dat de gesubsidieerde instellingen voor de jaren 2012 tot en met 2014 geen nominale compensatie voor lonen en prijzen zullen krijgen. Voorgesteld wordt vanaf 2015 als uitgangspunt weer van dezelfde percentages uit te gaan als die gelden voor de gemeente, derhalve 1,6% loonstijging en 2,25% prijsstijging. Aangezien met de grote gesubsidieerde instellingen afzonderlijke afspraken zijn gemaakt, worden mee- dan wel tegenvallers ten opzichte van dit uitgangspunt meegenomen bij de autonome ontwikkelingen. Het budget van gesubsidieerde instellingen is ruim 2 mln., waarvan circa de helft Delta betreft. d. Inflatiecorrectie Zoals uit het voorgaande is gebleken wordt voorgesteld om voor de inflatiecorrectie voortaan als indicator te hanteren de gewogen index van 1/3 prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie + 2/3 prijsmutatie overheidsconsumptie lonen en salarissen volgens de septembercirculaire. Dan resulteert de volgende uitkomst: 1/3 x 2,25% + 2/3 x 2,75% = 2,58%. (Indien de consumentenprijsindex zou worden gehanteerd zoals de VVD in de motie voorstelt zou de uitkomst 2,0% zijn) Het inkomstenbudget van belastingen/heffingen/rechten is circa 13 mln. waarbij voor een belangrijk deel het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid geldt. De OZB bedraagt circa 5 mln. e. Rente Op dit moment is de rente op de kapitaalmarkt nog steeds laag en zelfs nog verder gedaald ten opzichte van een jaar geleden. De lange rente voor 10-jaarsleningen bevindt zich onder de 3%, voor 20- jaarsleningen net boven de 3%. De korte rente voor 3 maandskasgeld bedraagt ruim 1%. Verwacht mag worden dat bij een economisch herstel de rente iets zal aantrekken en dat het verschil tussen de lange en korte rente vermindert. Voorgesteld wordt om het rentepercentage op nieuw aan te trekken/te verstrekken langlopende leningen in 2013 te verlagen van 4,0% naar 3,0% en vanaf ,0% te blijven begroten. Over de inzet van het eigen vermogen en de voorzieningen wordt een rente gecalculeerd gelijk aan de rente van aan te trekken langlopende leningen, derhalve 3,0% in 2013 en 4,0% vanaf Voorgesteld wordt op aan te trekken/uit te zetten korte financieringsmiddelen voor ,0% te ramen en vanaf %.

8 Voorgesteld wordt de rente-omslag voor 2013 ook te verlagen naar 3,0% en voor te handhaven op 4,0%. Voor de berekening van de aan investeringen toe te rekenen rentelasten wordt het renteomslagpercentage gehanteerd. Een uitzondering vormt de investering van de nieuw-verbouw van het gemeentehuis waar een partiële financiering is toegepast en de rentetoerekening 5,71% bedraagt. Voor de rentebijschrijving op reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende reserves: - reserves ter afdekking van kapitaallasten van investeringen kennen een rentebijschrijving gelijk aan de omslagrente, derhalve 3,0% in 2013 en 4,0% vanaf 2014; - bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven worden, kennen een rentebijschrijving gelijk aan de inflatiecorrectie, derhalve 2,58% vanaf 2013; - de reserves grondbedrijf kennen een rentebijschrijving gelijk aan de prijsstijging, derhalve 2,25% vanaf 2013; - de overige bestemmingsreserves kennen vanaf 2011 geen rentebijschrijving meer (dit is besloten bij de Begroting 2011 in verband met bezuinigingen). Op de algemene reserve en de voorzieningen wordt geen rente bijgeschreven. Per jaar trekken we gemiddeld genomen ongeveer 7 mln. aan langlopende leningen aan. Maar zolang de rente laag blijft en de korte rente ruim onder de lange rente blijft, zullen we zo veel mogelijk kort financieren. f. Aantal inwoners De raming van de bevolkingsgroei hebben we in de laatste begroting verlaagd van 145 per jaar naar 50 per jaar (ongeveer het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 5 jaar). Het gemiddelde van de jaren bedraagt 55, maar dat komt vooral door een grote groei in In de afgelopen 3 jaren is de Boxtelse bevolking nauwelijks gegroeid (2011:+10, 2010: +3, 2009: -10, , 2007:+240). De economische crisis en de stagnatie op de woningmarkt zijn hier ongetwijfeld debet aan.. Volgens de provinciale prognose, die de provincie in 2011 geactualiseerd heeft neemt het inwonertal van Boxtel toe van per 1 januari 2011 naar per 31 december Derhalve een toename van 530 inwoners gedurende 6 jaren. De provinciale raming over de verschillende jaren is als volgt: Groei inwonertal De provinciale prognose bedraagt derhalve t/m 2016 een gemiddelde groei van 88 inwoners per jaar. Omdat dit hoger is dan onze raming van 50 inwoners en we verwachten dat het economisch tij een keer zal keren, wordt voorgesteld om voor de komende jaren ons uitgangspunt van een bevolkingsgroei van 50 per jaar te handhaven. g. Aantal woningen Het CBS kent momenteel nog de volgende onderverdeling met betrekking tot gebouwen met een woonfunctie met daarbij de beginvoorraad zoals die per is vastgesteld door het CBS: - aantal woningen: aantal wooneenheden aantal bijzondere woongebouwen 843 Bovenstaande onderverdeling wordt vanaf 2013 niet meer gebruikt. Vanaf dat jaar komen de gebouwgegevens uit de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) en in de BAG wordt uitgegaan van verblijfsobjecten met een woonfunctie. (Zo wordt voor bijzondere woongebouwen als studentenflats en verpleeghuizen niet meer de capaciteit vastgesteld maar wordt het voortaan aangemerkt als één verblijfsobject). Dit is een financieel nadeel voor Boxtel als de daling van het aantal

9 woonruimten in Boxtel hoger is dan het landelijk gemiddelde. De datum van 1 januari 2013 zal dus voor elke gemeente een trendbreuk van de registratie van woongebouwen te zien geven. De provincie heeft in 2011 tegelijk met de bevolkingsprognose ook de woningbehoefteprognoses geactualiseerd. Uitgaande van een beginvoorraad van woningen per 1 januari 2011 raamt de provincie voor Boxtel per ultimo 2016 een woningvoorraad van , derhalve een toename van 635 woningen in 6 jaren, d.w.z. gemiddeld 106 per jaar. De provinciale raming over de verschillende jaren is als volgt: Volgens provincie Groei woningvoorraad De provincie heeft hierbij nog geen rekening gehouden met de effecten van de trendbreuk van de registratiegegevens per 1 januari Het feitelijk aantal opgeleverde woningen in Boxtel in 2011 bedroeg per saldo 119 (123 toevoegingen en 4 onttrekkingen). We hebben een redelijk goed zicht op de jaren 2012 en We schatten in dat in 2012 in totaal 144 woningen zullen worden gerealiseerd en in 2013 zijn dat er 19. Op basis van de plancapaciteit ramen we voor 2014 en 2015 een toename van de woningvoorraad van 105 resp. 72. Voor 2016 ramen we nu het restant van de provinciale prognose van 635 woningen in de periode 2011 t/m De verdeling van de toename van het aantal woningen volgens de gemeentelijke planning over de diverse jaren ziet er dan als volgt uit: Volgens gemeente Raming febr Raming febr i. Aantallen uitkeringsgerechtigden Ook de mutaties in aantallen uitkeringsgerechtigden hebben invloed op zowel de lasten- als batenzijde van de begroting. Meer uitkeringsgerechtigden betekent meer lasten voor de gemeente, maar vertaalt zich ook in een hogere Gemeentefondsuitkering. Het afgelopen jaar is het aantal uitkeringsgerechtigden licht gestegen (van 327 naar 340). In de bestaande begroting is nog een dalende tendens opgenomen. Gelet op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, WSW, Wajong, wet Werken Naar Vermogen wordt nu verwacht dat in de komende jaren geen vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden zal optreden. Pas als het economisch tij gaat aantrekken, en dat zal niet voor eind 2013 zijn, kunnen we meer zeggen. Daarom wordt voorgesteld voor de jaren van deze meerjarenperiode uit te gaan van 340 uitkeringsgerechtigden per jaar. Per ultimo raming jan raming jan