Jaarplan 2015 Vmbo-scholen ROC West-Brabant

Transcriptie

1

2 2

3 Vmbo-entiteit ROC West-Brabant Januari 2015 Ton Flink Algemeen directeur vmbo Vastgesteld: management overleg vmbo , onderdeelcommissie vmbo

4 Inhoud 1. Toelichting 5 2. Ontwikkelingen 6 3. Speerpunten 8 4. Onderwijsproces Personeel Risicoanalyse Financiën 16 4

5 1.Toelichting jaarplan Dit jaarplan schetst een beeld van de ontwikkelingen van de vmbo-scholen van ROC West-Brabant in 2015 en blikt vooruit naar interne, maar ook regionale en landelijke ontwikkelingen die invloed hebben op onze scholen. In 2014 is het schoolplan geschreven; dit wordt voorjaar 2015 vastgesteld door Raad van Bestuur en Onderdeelcommissie vmbo. In dit jaarplan treft u daarom dit jaar de eerste uitwerkingspunten uit het nieuwe schoolplan van de vmbo-entiteit aan. De scholen benoemen ieder afzonderlijk hun eigen speerpunten van beleid in hun deel van het schoolplan en in hun eigen jaarplan. De vmbo-entiteit bestaat bij aanvang van het jaar uit de volgende scholen: Prinsentuin van Cooth Prinsentuin Oudenbosch Prinsentuin Andel Steenspil Pomona De Rotonde Scala Effent Praktijkschool Breda Onze scholen werken aan de streefdoelen uit het sectorakkoord VO. In dit akkoord zijn door de sector en de minister afspraken gemaakt over verbetering en de doorontwikkeling van het onderwijs. Belangrijkste agendapunten zijn daarbij het opbrengstgericht werken, de professionalisering van teams en management en de veranderende pedagogische en didactische aanpak van jongeren. Daarnaast gaat de implementatie van Passend onderwijs verder in Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk een inhaalslag te realiseren in het professionaliseringsprogramma voor onze medewerkers. Alle scholen hebben een basisarrangement van de inspectie gekregen. Dit betekent echter geen stilstand! Het nieuwe inspectiekader biedt mogelijkheden om goed presterende scholen ook in de kijker te zetten. Onze scholen zullen hun positie de komende jaren versterken door met aandacht opbrengstgericht te blijven werken, daarnaast met een aantrekkelijke positionering prominent in de markt te komen, zodat ze zich ontwikkelen tot scholen waar voor de leerling iets extra s te kiezen is. Vooral onze zorglocaties zullen onder druk van Passend Onderwijs hun aanbod en profiel herijken. De nieuwe school Steenspil en de nieuwe zorglocatie Pomona zullen in 2015 werken aan versteviging van hun marktpositie. Daarbij is de samenwerking met het regionaal samenwerkingsverband Brabantse Wal (Bergen Op Zoom) belangrijk. De Rotonde in Breda zal in het kader van Passend onderwijs in samenwerking met de Christoffel (SKVOB) het nieuwe profiel uitwerken. Voor de Praktijkschool Breda ligt er een belangrijke opdracht met de invoering van de Participatiewet en Passend onderwijs om de begeleiding van leerlingen naar arbeid of mbo te verbeteren. De samenwerking van de vmbo-scholen wordt in overleg met Bedrijfsvoering en ROC diensten nader bekeken op efficiënte inrichting en waar mogelijk meer geüniformeerd. Dit jaarplan past binnen het bedrijfsproces vmbo waarin het planningsproces, de kwaliteitscyclus en de verantwoording is vormgegeven. In 2015 zal daarvoor het ondersteuningsprogramma Yucan volledig geïmplementeerd zijn. 5

6 2. Ontwikkelingen Passend Onderwijs In 2014 is Passend onderwijs ingevoerd worden. Per 1 augustus 2014 zijn de nieuwe rechtspersonen gestart met hun wettelijke taak voor Passend onderwijs. ROC West-Brabant is vertegenwoordigd in het bestuur van een viertal samenwerkingsverbanden. RSV Breda e.o., RSV de Langstraat, RSV Roosendaal e.o. en RSV Brabantse Wal ( Bergen op Zoom e.o.) De nieuwe samenwerkingsverbanden dragen er zorg voor dat er een dekkend ondersteuningsaanbod is binnen hun regio. Zij beschikken hiervoor over middelen die zij kunnen inzetten naar eigen inzicht. Deze middelen zijn van overheidswege gebudgetteerd, waardoor de druk om goed te presteren bij de RSV s komt te liggen. Vanaf 2016 zullen, naar alle waarschijnlijkheid, ook de PRO-gelden en de LWOOgelden via de samenwerkingsverbanden verdeeld worden. Te verwachten is dat de bekostiging per leerling in de toekomst zal dalen als gevolg van een toename van het aantal zorgleerlingen en het bevriezen van de budgetten. De gevolgen voor onze zorglocaties De Rotonde, Pomona en ook Praktijkschool Breda kunnen groot zijn, omdat naast deze ontwikkelingen ook extra subsidiestromen opdrogen. Voor deze scholen zal nadrukkelijk bekeken worden in hoeverre de huidige dienstverlening voortgezet kan worden. Overige scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel, het vroegere zorgplan, waarin zij aangeven welke zorg in de school verwacht kan worden. De gevolgen van de financiering van de LWOO-gelden via de samenwerkingsverbanden en het mogelijk loslaten van de LWOO-licenties zullen in de komende jaren duidelijk worden. Voor 2015 heeft dit nog geen gevolgen. Per dit jaar zijn ook de ISK-afdelingen van ROC West-Brabant ondergebracht bij de regionale samenwerkingsverbanden Breda en Bergen op Zoom. Dit komt omdat de scholen onder het VOregime vallen en een sub-brin-nummer hebben van Scala en t Bergse vmbo. Zij worden dus voor een deel ook afhankelijk van de bekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden. In het voorjaar 2015 zal een onderzoek verricht worden door de directies van de vmbo-entiteit en het Kellebeek College, in samenwerking met Bedrijfsvoering, om te onderzoeken of de ISK-afdelingen in dit kader bij de vmboentiteit ondergebracht moeten worden. Demografische ontwikkelingen De afgelopen jaren hebben we de demografische ontwikkelingen nauwkeurig in beeld gebracht bij de aanvragen voor een regionaal plan onderwijsvoorzieningen in Breda, Bergen op Zoom en Oosterhout. In Breda en Bergen op Zoom heeft dit geleid tot een Masterplan. In Breda zal de leerlingenpopulatie de komende jaren nog licht dalen als gevolg van de krimp in de regio; de stad zelf heeft tot 2018 een lichte groei. De boven verwachting grote groei van Prinsentuin van Cooth moet in goede banen geleid worden. We gaan hierover het gesprek aan met het bestuur en collega vmbo-scholen. In Bergen op Zoom en omgeving is de krimp vastgesteld en heeft ROC West-Brabant besloten om in het kader van het Masterplan drie scholen samen te voegen in Halsteren, waar de nieuwe school Steenspil is ontstaan die de komende jaren goed in de markt moet worden gezet. Ook de specifieke locatie Pomona heeft in 2014 een nieuwe start gemaakt en zal in samenwerking met het samenwerkingsverband de zorgfunctie binnen de regio vorm gaan geven voor specifieke doelgroepen. Nieuwe inrichting bovenbouw vmbo De beroepsgerichte programma s in het vmbo worden vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. De bedoeling is dat in 2017 de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl worden afgelegd. Het programma bestaat uit één kernprogramma per sector in combinatie met profiel- en keuzedelen. De vmbo-scholen zullen in 2015 hun beroepsgerichte programma bovenbouw aanpassen aan de nieuwe inrichting en zich gaan voorbereiden op de uitvoering ervan. 6

7 De leerling kan straks een keuze maken uit de volgende profielen: Economie: Economie en ondernemen Horeca, bakkerij, recreatie Techniek: Bouwen, wonen, interieur Productie, installeren, energie Mobiliteit en transport Zorg& Welzijn: Zorg &welzijn Intersectoraal Dienstverlening en Producten Media vormgeving en ICT Groen Naast de herinrichting van de beroepsgerichte programma s maakt het zogenaamde loopbaanleren onderdeel uit van de nieuwe lesprogramma s. Het loopbaanleren zal in samenwerking met het mbo en het bedrijfsleven vormgegeven worden. Samenwerking in de regio is hiervoor noodzakelijk. Sectorakkoord VO De afspraken die de sector met het ministerie heeft gemaakt in het sectorakkoord, worden door de entiteit onderschreven en geagendeerd. Naast de verbetering van de onderwijskwaliteit, de verdere ontwikkeling van het aanbod en versterking van het profiel, zullen de vmbo-scholen gezamenlijk het sectorakkoord van de VO-raad en het Ministerie van OC&W volgen. Vanuit de vmbo-entiteit wordt ingezet op de volgende ambities uit het sectorakkoord: De leerling centraal. In ons onderwijs staan de individuele talenten van leerlingen centraal. Leerlingen worden uitgedaagd. Dat betekent dat we maatwerk leveren, bijvoorbeeld door te differentiëren in niveau en tempo; Eigentijds onderwijs, moderne voorzieningen. Scholen gaan de mogelijkheden die ICT biedt, beter benutten, zodat alle leerlingen zich uitgedaagd voelen en maximaal kunnen presteren; Meer aandacht voor brede vorming. Naast de cognitieve vaardigheden is er op scholen veel aandacht voor de niet-cognitieve vaardigheden en voor de socialiserende functie van het onderwijs; Verbinding met de omgeving versterken. Bij toekomstbestendig onderwijs hoort een sterke verbinding tussen de school en de omgeving en een goed georganiseerde verantwoording naar belanghebbenden, zoals ouders, docenten en leerlingen. Scholen werken intensief samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, het basis- en vervolgonderwijs en met andere VO-scholen; De docent in positie in een professionele organisatie. Docenten beschikken over kennis en vaardigheden om leerlingen uit te dagen en te differentiëren in de klas en voelen zich (mede-) eigenaar van de ontwikkelingen. Door continue professionele ontwikkeling van leraren, schoolleiders en bestuurders kunnen scholen goed anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. De ontwikkeling van deze agenda wordt gerealiseerd uit de Prestatiebox-gelden en is te volgen in de Vensters voor Verantwoording (prestatiemonitor). Onderwijskwaliteit Borging van de (onderwijs)kwaliteit is het laatste speerpunt van beleid. Onze scholen hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van hun onderwijskwaliteit. In de komende jaren zullen de onderdelen hiervan worden ondergebracht in één systeem en zal het kwaliteitsdenken een vanzelfsprekend onderdeel moeten worden van het onderwijsproces. De borging van de onderwijskwaliteit staat voor iedere school met prioriteit op de agenda. 7

8 3. Speerpunten In 2015 richten de vmbo-scholen zich op de volgende speerpunten: Organisatie Steenspil in Halsteren wordt verder gepositioneerd in de West Brabantse markt. De zorglocatie Pomona biedt vanaf dit jaar onderwijs aan in samenwerking met het samenwerkingsverband Brabantse Wal. De Rotonde zal in 2015 onderzoeken hoe de samenwerking met Christoffel (SKVOB) en RSV Breda geoptimaliseerd kan worden. Alle scholen zijn vanaf augustus 2014 vertegenwoordigd in de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs VO. ROC West-Brabant is in vier van deze samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd. In 2015 zal meer duidelijkheid ontstaan over de financiering via het samenwerkingsverband van zorgmiddelen. Scholen hebben in hun ondersteuningsplan hun eigen expertise beschreven. Evaluatie van zorg en beschikbare middelen zal in 2015 plaatsvinden. In 2014 zijn twee aanvullingen op een RPO aangevraagd in Breda en Bergen op Zoom. Bij goedkeuring hiervan zullen per 1 augustus 2015 Prinsentuin van Cooth en Steenspil nog één BRIN-nummer hebben. Administratieve en onderwijskundige systemen moeten hierop ingericht worden. Het Centraal Kantoor is ontmanteld in 2014 en medewerkers zijn opgenomen in ROC diensten en bedrijfsvoering. De samenwerking met de centrale ROC organisatie zal verder vormgegeven worden. We onderzoeken in voorjaar 2015 de overdracht van de ISK-afdelingen van het Kellebeek College naar de vmbo-entiteit. We beginnen met de implementatie van een standaard managementstructuur voor onze scholen bij goedkeuring van het plan door de OR en Raad van Bestuur. Onderwijs en ondersteuning De scholen stellen in 2015 de beroepsgerichte programma s voor de nieuwe bovenbouw vast. In het schooljaar zal gewerkt worden aan het schrijven van de verschillende programma s. De implementatie van de ondersteuningsprofielen uit Passend onderwijs vergt ook scholing op de werkvloer. Docenten moeten voorbereid zijn op speciale doelgroepen. Onze scholen richten hun eigen scholingsprogramma s daarvoor in. De pedagogisch-didactische aanpak binnen de school blijft nadrukkelijk geagendeerd. We volgen het Sectorakkoord VO en trainen onze personeelsleden intensief om klaar te zijn voor Passend onderwijs en intensieve begeleiding van onze doelgroep. In samenwerking met de mbo-colleges wordt de samenwerking vmbo-mbo verder vormgegeven. Met name loopbaanleren (Sectorakkoord) wordt gezamenlijk opgepakt. 8

9 HRM De gesprekkencyclus wordt verder ontwikkeld op basis van VO-competenties. Het scholingsprogramma Compassare voor management en coördinatoren wordt voortgezet in Professionalisering van niet bevoegde docenten wordt geagendeerd in Dit in het kader van het Sectorakkoord. Scholen ontwikkelen hun eigen trainingsprogramma voor teams op basis van schoolontwikkeling, het Sectorakkoord VO en het inspectiekader. De nieuwe managementstructuur vmbo wordt middels een plan van aanpak geïntroduceerd. Financiën De samenwerking met ROC diensten en bedrijfsvoering wordt verder uitgewerkt. Voor enkele locaties wordt een actieplan opgesteld vooruitlopend op de gevolgen van Passend onderwijs. Medezeggenschap Conform de doelstelling in het Sectorakkoord zal iedere school aandacht besteden aan de verantwoording van beleid aan leerlingen en vooral ouders. We doen dit op basis van de cyclus jaarplan, jaarverslag, begroting en jaarrekening. De onderdeelcommissie vmbo zal aan de hand van een jaaragenda de belangrijke beleidsthema s bespreken met de algemeen directeur. Kwaliteit De losse onderdelen van het vmbo-kwaliteitsmodel (ZEK, stoplichtmodel, interne Audit, Vensters voor Verantwoording) worden in 2015 in Yucan ondergebracht. Inspectie en interne auditteams zullen vanaf dit jaar uit Yucan hun documenten ontvangen. Het kwaliteitszorgproces wordt vanaf nu door de kwaliteitscoördinator vmbo begeleid en gemonitord. 9

10 4. Onderwijsproces Onze vmbo-scholen zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderwijskundig beleid, uiteraard passend binnen hun meerjarenplannen, het schoolplan vmbo en binnen de ROC-kaders. We werken verder aan de profilering van de scholen middels aantrekkelijke onderwijsprogramma s die een relatie hebben met het profiel van de school en de vraag uit de markt. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken welke beroepsgerichte programma s in de bovenbouw aangeboden gaan worden. In 2014 wordt het nieuwe schoolplan vmbo geschreven voor de komende beleidsperiode. De scholen van het vmbo hebben de afgelopen jaren een eigen kwaliteitsmodel ontwikkeld bestaande uit diverse instrumenten zoals het stoplichtmodel, interne audits, het zelfevaluatiekader ZEK en een opbrengstenanalyse. Deze onderdelen worden in 2015 in het ROC-brede programma Yucan gezet. Sectorakkoord VO De afspraken die de sector met het ministerie heeft gemaakt in het sectorakkoord, worden door de entiteit onderschreven en geagendeerd. Vanuit de vmbo-entiteit wordt ingezet op de volgende ambities uit het sectorakkoord: De leerling centraal. In ons onderwijs staan de individuele talenten van leerlingen centraal. Leerlingen worden uitgedaagd. Dat betekent dat we maatwerk leveren, bijvoorbeeld door te differentiëren in niveau en tempo; Eigentijds onderwijs, moderne voorzieningen. Scholen gaan de mogelijkheden die ICT biedt, beter benutten zodat alle leerlingen zich uitgedaagd voelen en maximaal kunnen presteren; Meer aandacht voor brede vorming. Naast de cognitieve vaardigheden is er op scholen veel aandacht voor de niet-cognitieve vaardigheden en voor de socialiserende functie van het onderwijs; Verbinding met de omgeving versterken. Bij toekomstbestendig onderwijs hoort een sterke verbinding tussen de school en de omgeving en een goed georganiseerde verantwoording naar belanghebbenden, zoals ouders, docenten en leerlingen. Scholen werken intensief samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, het basis- en vervolgonderwijs en met andere vo-scholen; De docent in positie in een professionele organisatie. Docenten beschikken over kennis en vaardigheden om leerlingen uit te dagen en te differentiëren in de klas en voelen zich (mede-) eigenaar van de ontwikkelingen. Door continue professionele ontwikkeling van leraren, schoolleiders en bestuurders kunnen scholen goed anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. In de jaarplannen van de individuele scholen komen deze punten terug als actiepunten. Nieuwe inrichting beroepsgerichte vakken bovenbouw vmbo De beroepsgerichte programma s in het vmbo worden vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. De nieuwe programma s zullen aansluiten op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo. De vmbo-scholen zullen in 2015 hun beroepsgerichte programma s gaan beschrijven en inrichten en een begin maken met het schrijven van de (examen) programma s. Het aanbod in Breda en Bergen op Zoom zal in overleg met collega-schoolbesturen vastgesteld worden en daarmee passen binnen afspraken in de respectievelijke masterplannen. Het loopbaanleren zal in overleg met de regio, bedrijfsleven en mbo worden vormgegeven. 10

11 Passend Onderwijs In 2014 is Passend onderwijs ingevoerd. Ieder school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin aangegeven wordt welke extra ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel vergt dit jaar een zorgvuldige analyse van de mogelijkheden van de school, er zullen in bepaalde gevallen personeelsleden verder geschoold worden. Per school wordt hiervoor een scholingsplan opgesteld. Voor onze zorglocaties Pomona en De Rotonde kan er de komende jaren veel veranderen. Zorggelden worden gebudgetteerd en collega-scholen ontwikkelen hun zorgschil steeds verder waardoor zorgleerlingen op meer plaatsen terecht kunnen. Voor de zorglocatie Pomona in Bergen op Zoom is met het samenwerkingsverband afgesproken dat deze locatie een zogenaamd Transferium kan worden. Een tussenvoorziening in samenwerking met het regionale samenwerkingsverband. Voor De Rotonde in Breda zal een plan van aanpak gemaakt worden waarin de toekomstige dienstverlening beschreven wordt. 11

12 5. Personeel ROC Services en Advies (RSA) Eind 2013 is de daadwerkelijke herinrichting van de backoffice van start gegaan. Dit betekende voor de vmbo-entiteit de ontmanteling van het Centraal Kantoor. In het voorjaar zijn de diensten Financiën en Control, Personeel en Deelnemersadministratie verhuisd naar het Trivium. Naar verwachting zullen de afdelingen Marketing en Facilitaire zaken in een tweede tranche later volgen. De centrale organisatie van de vmbo-scholen is daarmee afgebouwd tot een klein aantal (beleids)medewerkers. We zullen de samenwerking met Bedrijfsvoering en ROC diensten in 2015 verder vorm geven aan de administratieve organisatie en onze eigen centrale dienst verder inrichten. HRM-beleid en -strategie De entiteit streeft naar een eenduidig HRM-beleid waarin sprake is van een meer uniforme en integrale aanpak van personele vraagstukken van de vmbo-scholen. HRM is de sleutel om duurzaam tot kwaliteitsverbetering te komen in de scholen. Het is de verbindende factor tussen visie, strategie en bezieling van de organisatie(s). Ten aanzien van de ontwikkelingen vormt het HRM-beleid van ROC West-Brabant vanzelfsprekend het strategische kader. Ontwikkelgericht HR-beleid Omdat in de visie van de entiteit HRM beschouwd wordt als een verbindende factor wordt ingezet op ontwikkelgericht HR-beleid. Dat beleid kenmerkt zich door de integratie van het personeelsbeleid in het algemene strategische beleid; door de erkenning van het belang van de inzet van werknemers voor de realisatie van de doelstellingen van de scholen en door de ontwikkeling van een samenhangend stelsel van personeelsinstrumenten. Continue ontwikkeling van werknemers is daarin van belang. Centrale HR-thema s voor 2015 zijn: professionalisering, gesprekkencyclus en een gezonde opbouw van het personeelsbestand. De ontwikkeling van HRM-beleid en -strategie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de scholen van de entiteit. Er is een werkgroep van management en medewerkers P&O die de kar trekt en die met voorstellen tot ontwikkeling, verbetering en implementatie komen. Scholen committeren zich aan de afspraken die gezamenlijk worden overeengekomen ten aanzien van de aanpak van HR-vraagstukken. HR-thema s De HR-thema s zijn onderdeel van een integrale benadering. De thema s gesprekkencyclus (groen), professionalisering (oranje), gezonde opbouw personeelsbestand (blauw) staan niet op zichzelf maar hangen met elkaar samen. Gesprekkencyclus: De entiteit werkt aan een nieuw ontwerp voor een gesprekkencyclus (functioneren, ontwikkelen en beoordelen) binnen de vmbo-scholen, aansluitend bij de opbrengsten en adviezen van het kernteam gesprekscyclus ROC West Brabant. Kern van de vmbo-cyclus: ontwikkelingsgericht, uniformiteit in aanpak (format) en verslaglegging, verantwoordelijkheid bij de scholen, niet-vrijblijvend, scholing van leidinggevenden in de gespreksvoering. Professionalisering: Professionalisering wordt verbonden aan doelstellingen van scholen, ontwikkeling van pedagogische/ didactische concepten, kwaliteit van onderwijs (kwaliteitskaart Onderwijsinspectie). Er is een tweesporenbeleid in 2015, namelijk het MD-traject voor leidinggevenden in het (midden) kader van de vmbo-entiteit en daarnaast de ontwikkeling van een professionaliseringstraject voor medewerkers waarin wordt ingezet op investeren in die professionaliseringsactiviteiten die bijdragen aan het tot stand brengen van voldoende bekwame en bevoegde werknemers. De agenda van de activiteiten moet bijdragen aan de strategische keuzes van de entiteit en de plannen van de scholen. 12

13 Gezonde opbouw personeelsbestand: Een gezonde opbouw van het personeelsbestand is van belang om de kwaliteit van het onderwijs te beïnvloeden en te borgen. Aan de ontwikkeling en de opbouw van het bestand kan meer nadrukkelijk richting worden gegeven door beter gebruik te maken van boven genoemde aspecten professionalisering en gesprekkencyclus. Om richting te kunnen geven is goed inzicht nodig in de relevante ken- en stuurgetallen voor personeel en is strategische personeelsplanning cruciaal. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het personeelsbestand vragen er om kritisch gevolgd en beïnvloed te worden. Een gezonde opbouw van het personeelsbestand ontstaat als op de juiste manier en op het juiste moment geïnvesteerd wordt in kwaliteit en kwantiteit. Het betekent dat er sprake is van voldoende flexibiliteit (kwalitatief en kwantitatief) om op de veranderingen in het onderwijsveld in te spelen (i.h.b. passend onderwijs, taal- en rekenbeleid). De entiteit streeft naar de inzet van een strategische meerjaren personeelsplanning, gekoppeld aan de begrotingscycli. Strategie Enititeit Schoolplannen Activiteitenplan entiteit (werkgroepen) Meerjaren formatie en begroting Arbeidsmarkt communicatie Formatieplannen (kt en lt) Functiebouwwerk Functieprofielen Competentieprof. Gesprekken Cyclus Functionerings Gesprekken W S A Voortgangs / ontwikkelings gesprekken Begelei ding Beoordelings Gesprekken Professio nalisering Beloning Exit Strategie (HRM) beleid ROC West Brabant Managementstructuur De hierboven beschreven speerpunten uit het HRM-beleid van de vmbo-scholen vraagt ook om een herziening van de managementstructuur. De scholen hebben nog verschillende directiestructuren afkomstig van vóór de fusie met het ROC. Mede door de ontwikkeling van eigenaarschap van het onderwijsproces bij de professionele docent, is het gesprek over het onderwijs een cruciaal onderdeel van het schoolproces aan het worden. Het middenmanagement is hiervoor nu veelal niet bevoegd, maar moet wel met de docenten en teams in gesprek. Dit vraagt om een andere bevoegdheid van teamleiders en coördinatoren (zie ook notitie VO-raad Middenmanagement in positie ). Het vmbo heeft hiervoor in 2014 een notitie geschreven die in 2015 moet resulteren in een plan van aanpak. Ontwikkeling van de formatie 2015 Totaal vmbo Vast 444,99 432,58 424,63 416,21 Tijdelijk 72,44 71,93 70,66 70,48 Inhuur, incl. ziektevervanging 8,47 5,90 5,02 4,97 Totaal 525,89 510,41 500,31 491,67 13

14 6. Risicoanalyse Gebeurtenis Passend onderwijs Meerjaren inzicht Groei PTvCooth In-/ extern extern intern intern Risico Kans Impact Prio Oorzaken & Beheersmaatregel(en) Onvoldoende middelen voor ondersteuningstaken Maken van verkeerde keuzes door gebrek aan inzicht op P-ontwikkeling en markt Breda/ O hout gaat krimpen Hoog Hoog 1 Oorzaak De geldstromen zijn veranderd; lopen nu via SWV s LWOO- en PRO-licenties worden ná 2016 wellicht losgelaten; alle scholen mogen dan middelen aanvragen LGF-gelden en op termijn LWOO-gelden per jaar i.p.v. voor 4 jaar Huidig leerlinginformatiesysteem is niet adequaat om aan eisen Passend Onderwijs te voldoen. Ondersteuningsvraag moet voortaan meer ondersteunings- en opbrengstgericht geformuleerd worden. Risico Onvoldoende middelen voor de ondersteuningstaken Niet voldoen aan registratieverplichtingen door ontbreken adequaat instrument. Beheersmaatregelen Implementatie adequaat leerlinginformatiesysteem Hoog Hoog 1 Oorzaak Snel veranderende markten en omstandigheden vragen om tijd ingrijpen en sturen. Daarnaast vragen de diverse HR onderwerpen in het Sectorakkoord VO en de cao s om zorgvuldige beheersing van kwalitatieve P-gegevens. Krimp van middelen van Rijksbijdrage of extra gelden vraagt hetzelfde voor kwantiteit. Risico Bij het maken van keuzes kan niet (voldoende) gesteund worden op adequate informatie als meerjarenpersoneelsinformatie en - marktinformatie Beheersmaatregelen Op ROC-niveau investeren in meerjareninstrumenten voor Personeel(kwantitatief én kwalitatief) en voor Marktonderzoek. Hoog Midden 2 Oorzaak Toestroom PT van Cooth veel hoger dan verwacht. Overige scholen in Breda-Oosterhout laten daling zien. Ruimte PTvCooth geschikt voor 750 leerlingen. Zitten er nu 880. Huur extra ruimte slechts beperkt mogelijk. Risico Binnen de entiteit krimpt de West. Als Breda/Oosterhout ook gaat krimpen, leidt dit op termijn tot boventalligheid en lagere dekking van vaste kosten. Beheersmaatregelen Op bestuurlijk niveau nagaan wat de mogelijkheden zijn. Ook in afstemming met SKVOB. Op basis daarvan vervolgafspraken maken. Volgens afspraak wordt dit begin 2015 opgepakt. 14

15 Gebeurtenis In-/ Risico Kans Impact Prio Oorzaken & Beheersmaatregel(en) extern RSA intern Onvoldoende dienstverlening van ROC centraal Hoog Midden 2 Oorzaak Na de reorganisatie in het kader van RSA is er nog maar weinig VO-kennis binnen ROC centraal aanwezig. Risico Dienstverlening aan vmbo-entiteit schiet tekort. Risico s met name op het gebied van gewijzigde wet- en regelgeving, bekostiging en subsidiëring. Beheersmaatregelen Expliciet op investeren binnen ROC centraal. Daar ook de samenwerking zoeken met het OVO. LB-LC en CAO-MBO intern Onbevoegde docenten intern Financiële en organisatorische gevolgen voor vmbo; o.a. geen mogelijkheid tot opbouw weerstandsvermogen Ontstaan van boventalligheid van onbevoegde docenten in loondienst Hoog Midden 2 Oorzaak Voor een gedeelte van het vmbo-personeel is de CAO-MBO van toepassing. Deze CAO en die van het VO groeien steeds verder uit elkaar. Daarnaast zijn er nu scholen met 2 CAO s. Daarnaast is in het verleden docenten LB toegestaan de functie docent LC te krijgen. Risico Deze extra financiële last zorgt er voor dat de vmbo-entiteit elk jaar geld tekort komt en dus geen weerstandsvermogen opbouwt. Daarnaast sluit de bepalingen in de CAO-MBO steeds minder aan bij de organisatie van het werk en het mogelijk taakbeleid. Beheersmaatregelen Onderzoek naar oplossingen op langere termijn én afspraken over het dragen van de financiële consequenties. Dit laatste wordt begin 2015 opgepakt. Midden Midden 3 Oorzaak Toezicht op bevoegdheidsregels binnen het VO is aangescherpt. Vanaf 2017 mogen onbevoegden niet meer lesgeven in het VO. Risico Ontstaan van kwalitatieve boventalligheid. Beheersmaatregelen Binnen Bedrijfsvoering wordt een advies aan de Raad van Bestuur voorbereid. De werkgever zal de kaders van beleid moeten formuleren om hierop actie te kunnen zetten. 15

16 7. Financiën Exploitatiebegroting 2015 De baten en lasten op hoofdlijnen in zijn: Omschrijving Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 RIJKSBIJDRAGE OC&W RIJKSBIJDRAGE EZ OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN OPBRENGST WERK VOOR DERDEN OVERIGE BATEN Totale baten PERSONELE LASTEN AFSCHRIJVINGEN HUISVESTINGSLASTEN OVERIGE LASTEN FINANCIELE BATEN EN LASTEN Totale lasten Totaal Een nadere verklaring van de tekorten volgt hieronder: Verklaring In begroting Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Kostenverschil LB-LC P-lasten Herinrichting beroepsgerichte profielen : 50% personele inzet projectplan P-lasten Gevolgen cao MBO (25% binnen huidige formatie) P-lasten Bezuiniging binnen de scholen Totaal verklaringen Aandachtspunten De sluiting van Westerpoort en t Bergse VMBO Nobellaan zal in de komende twee jaren moeten leiden tot een sluitende begroting voor onze locaties in Bergen op Zoom en omstreken. Daarnaast moeten de examenprogramma s (PTA s) van de verschillende scholen uitgediend worden, daar gaan twee schooljaren overheen. Dit vergt extra inzet op (beroepsgerichte) lessen. Met de invoering van Passend onderwijs in augustus 2014 komen delen van de bekostiging niet meer rechtstreeks van het ministerie, maar via de samenwerkingsverbanden. Bovendien is de bekostiging gebudgetteerd door de overheid waardoor de kans ontstaat dat bedragen per leerling gaan dalen. Vooral voor onze zorglocaties kan dit op korte termijn van invloed zijn op de te ontvangen zorgbijdragen. LWOO- en PRO gelden gaan waarschijnlijk vanaf 2015 ook via de samenwerkingsverbanden lopen, hier hebben alle vmbo-locaties mee te maken. We zullen dit goed volgen en consequenties tijdig in beeld brengen. De samenvoeging van Prinsentuin Breda en Van Cooth op één BRIN-nummer zal vanaf 2016 financiële gevolgen hebben voor de entiteit. Hetzelfde geldt voor de samenvoeging van Steenspil. In deze begrotingen is daarmee al zo veel mogelijk rekening gehouden. 16

17 Investeringsbegroting De investeringsbegroting wordt hieronder weergegeven langs de lijn van hetgeen reeds beschreven is bij de inleiding op de begroting. Recapitulatie van de investeringsbegroting in Omschrijving Inventaris Meubilair onderwijs (bijlage 6a) Overig meubilair (bijlage 6b) Hard- en software (bijlage 6c) Overig onderwijs inventaris (bijlage 6d) Overig inventaris algemeen (bijlage 6e) Vervoermiddelen (bijlage 6f) Totaal Investeringsvraag inventaris Aan investeringen in huisvesting van de vmbo-scholen is voor opgenomen. Voor de herinrichting van lokalen als gevolg van het herinrichten van de bovenbouw zijn nog geen extra investeringen opgenomen. Ultimo 2015 wordt deze behoefte pas duidelijk. 17