Jaar- en Activiteitenplan 2013 Nijverdal December 2012

Transcriptie

1 Jaar- en Activiteitenplan 2013 Nijverdal December 2012

2 Jaar- en Activiteitenplan 2013 INHOUDSOPGAVE Onderdeel Pagina Inhoudsopgave INLEIDING MISSIE EN BELEIDSKADERS Activiteiten en beleidsvoornemens Prioriteiten... 9 Jaar- en Activiteitenplan 2013 December 2012 Pagina 2 van 9

3 1. INLEIDING De kinderopvang staat als sector voor grote uitdagingen. De opeenvolgende economische en financiële crisissen dwingen de sector, dus ook SKWT, tot ingrijpende maatregelen. Drie pijlers staan hierbij voorop: 1. Een goede bedrijfsvoering 2. Continuïteit voor de ouders 3. Kwaliteit die onderscheidend is Er is een urgentie om nog meer dan voorheen te laten zien waar SKWT voor staat. Dat is meer dan het beheersen van de kosten. Het is vooral uitdragen en benadrukken wat de meerwaarde van kinderopvang- en in het bijzonder de groepsopvang bij SKWT- betekent voor elk kind. Tijdens beleidsdagen in 2012 is vastgesteld dat de koers voor de komende jaren zich vooral richt op: 1. SKWT als toegankelijke kinderopvang voor kinderen en ouders 2. SKWT als plek waar kinderen en ouders zich prettig voelen (beleving) Op andere punten (prijs, service en algemene kwaliteit) is SKWT op koers en voldoet SKWT meer dan gemiddeld aan de landelijk gestelde wet-en regelgeving. Uiteraard kunnen alle onderwerpen altijd beter en SKWT staat open positieve kritiek en voorstellen voor verbeteringen. Per 1 september 2012 werkt SKWT vanuit een nieuwe organisatiestructuur. Deze structuur volgt uit een reorganisatietraject dat SKWT in 2012 heeft ingezet als gevolg van de krimp en de daarmee noodzakelijke stappen om de kosten te beheersen. Het Jaar-en Activiteitenplan 2013 wordt door een SKWT in afgeslankte vorm uitgevoerd binnen een begroting die onder druk staat. Bij een blijvende dalende tendens in de kindaantallen zullen aanvullende maatregelen in 2013 onvermijdelijk zijn. Dit laat onverlet dat SKWT blijft inzetten op ontwikkelingsgerichte groepsopvang voor kinderen van 0-12 jaar. SKWT is voorloper op het gebied van bewegingsmethodes voor 0-12 jarigen en voorloper op het gebied van integrale opvang voor kinderen met een lichte ontwikkelingsstoornis. Daarnaast blijft SKWT zoeken naar een aanvullend aanbod op basis van gesignaleerde wensen en vragen van ouders en kinderen. Resultaten hiervan zijn de pilot van warmemaaltijdvoorziening en de pilot peutergym. Dit Jaar-en Activiteitenplan 2013 geeft de duale fase aan waarin de kinderopvang verkeert: Enerzijds de so(m)bere omgeving die dwingt tot passen op de plaats en kostenbeheersing en anderzijds de behoefte om te blijven investeren in de kwaliteit en SKWT nog meer dan voorheen te profileren met alle middelen die ons daarvoor beschikbaar staan. Sinds november 2012 is dit ook via de sociale media (Facebook, Twitter). Van belang hierbij is om zo goed en zo snel mogelijk ouders te informeren over alles wat de dienstverlening betreft (zoals openingstijden, heldere informatie over de (netto-)kosten, 'producten' kinderopvang) en over alles wat de opvang betreft (ouderavonden, memo's, extra activiteiten). SKWT wil hierbij uitdragen dat de organisatie flexibel is waar dat kan, maar blijft staan voor het welzijn van het kind waar dat moet. De uitdaging om elk kind de beste start voor zijn/haar toekomst te geven zit al onze medewerkers in het bloed. Hun bevlogenheid en deskundigheid staan hier borg voor. Ook in 2013 zijn de mouwen opgestroopt en zijn onze handen uitgestoken om wederom het beste uit onszelf - en dus uit de kinderen- te halen. Jaar- en Activiteitenplan 2013 December 2012 Pagina 3 van 9

4 We weten ons hierin gesteund, maar zeker ook kritisch beoordeeld door de formele overlegorganen: - Raad van Toezicht - Ondernemingsraad - Centrale OuderCommissie en OuderCommissies Hun adviezen en instemming rond besluiten is van onschatbare waarde. In tijden van crisis is navelstaren geen remedie. Laten zien wie we zijn en wat we te bieden hebben is het devies! Het motto voor 2013 is: Creativiteit Carolien Huisman Directeur/bestuurder Jaar- en Activiteitenplan 2013 December 2012 Pagina 4 van 9

5 2. MISSIE De missie van SKWT is voor de nieuwe beleidsperiode voorlopig nog hetzelfde geformuleerd als in voorgaande jaren. Deze formulering kan in 2013 aangepast worden, passend bij de kaders die gesteld worden voor de nieuwe strategische beleidsperiode De huidige missie luidt: SKWT wil als organisatie meer bieden dan opvang alleen. Samen met anderen, de ouders als belangrijkste doelgroep voorop, ondersteunen en begeleiden wij kinderen in hun groei naar volwassenheid. De samenwerking is gelijkwaardig. Iedere opvoeder draagt op zijn/haar eigen deskundige wijze bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Tevens draagt het aanbod van SKWT bij aan de maatschappelijke doelstelling om vrouwen en mannen een gelijkwaardige kans op de arbeidsmarkt te geven en de zorg voor kinderen te kunnen combineren met hun werk. Tenslotte biedt SKWT haar eigen medewerkers kansen om zich binnen de organisatie te ontwikkelen en te ontplooien. Samengevat leidt dit tot de kern van de missie: Partners in Opvoeding. 3. BELEIDSKADERS Strategisch Beleids Plan (SBP) SKWT Het SBP is breed binnen de organisatie besproken en vastgesteld. Elke vestiging en afdeling kunnen, naast de in deze kaderbrief aangegeven resultaatverplichtingen, aanvullende doelen en prioriteiten stellen die afgeleid zijn van het SBP. Het SPB is het sturende referentiekader c.q. toetssteen voor de planning&controlcyclus. Richtinggevende uitspraken in het SBP zijn: 1. Inzetten op een hoge kwaliteit van medewerkers. 2. Inzetten op een hoge kwaliteit van het management. 3. Korte-en lange-termijn gerichtheid, rekening houdend met o.a. alle interne en externe partners, overheidsbeleid, trends en ontwikkelingen. 4. Zichtbare open houding en actiegerichtheid. 5. Inzetten op innovatieve verbeteringen. 2. Sleutelprocessen en procesinrichting volgens format KPMG en HKZ Managementteam en vestigingshoofden hebben een aantal stappen gezet om te komen tot een meer op processen gestuurde organisatie. Vanuit de strategische doelstellingen vormen Kwaliteit en Managen twee centrale thema s. Hieruit zijn speerpunten geformuleerd die leiden tot een prioritering van de beschrijving van de sleutelprocessen: 1. Positionering en groei BSO: kwantitatieve en kwalitatieve groei. 2. Managen en ontwikkelen van de organisatie met een duidelijke besluitvormingsprocedure. 3. Onderzoek naar samenwerkingsvormen met collega-organisaties, mogelijk leidend tot strategische allianties. 4. Onderzoek naar wederzijdse klantverwachtingen met betrekking tot: Pedagogische kwaliteit Imago en cultuur Personele inzet, planning, deskundigheidsbevordering Facilitaire voorzieningen Communicatie Voor 2013 zal wederom moeten worden vastgesteld welke sleutelprocessen volgens het format van KPMG beschreven worden. Jaar- en Activiteitenplan 2013 December 2012 Pagina 5 van 9

6 3. Tevredenheidonderzoeken, RI&E s en GGD-inspecties SKWT dient lering te trekken uit de resultaten van de periodieke tevredenheidonderzoeken, GGD-contrôles, RI&E s en audits. Uit de uitkomsten van deze onderzoeken wordt er een integraal actieplan opgesteld. Bij het opstellen van dit plan zullen alle geledingen betrokken worden. 4. Pedagogisch Beleidsplan en Pedagogische werkplannen De vestigingen kunnen 1 geïntegreerd Jaar-en Activiteitenplan, c.q. Jaarwerkplan, aanleveren. De basis hiervan vormt het Pedagogisch Jaarwerkplan, inclusief de 3 centrale thema s van het Pedagogisch Beleid die in 2013 geprioriteerd worden. Het Jaarwerkplan van de vestigingen volgt dus de opbouw vanuit het pedagogisch beleid en wordt aangevuld met een beschrijving van de activiteiten. Jaar- en Activiteitenplan 2013 December 2012 Pagina 6 van 9

7 4. ACTIVITEITEN A. Intake en Uitvoering 1. In 2013 blijft het noodzakelijk dat processen beheersbaar blijven. Dit wordt bereikt door: beschrijving van, c.q. actualisering van de sleutelprocessen volgens de KPMG-format samenhang tussen de processen 2. De Planning & Controlcyclus is ondersteund door toereikende softwarepakketten waarmee de organisatie op alle essentiële onderdelen in control is. In 2013 zullen de aanvullende gebruiksmogelijkheden van de diverse pakketten verder benut moeten gaan worden. 3. Vereenvoudiging van beleidsdocumenten, procedures en protocollen. 4. BSO blijven ontwikkelen als integraal onderdeel van dagarrangementen: blijvende aandacht voor samenwerkingsvormen. 5. Haalbaarheid en uitvoerbaarheid vaststellen voor BSO voor speciale doelgroepen/bso+. 6. Aansluiting met peuterspeelzalen en tijdig anticiperen op geformuleerd (nieuw) regeringsbeleid (Harmonisatie, Wet OKE, VVE, etc.). 7. Inzetten op uitvoering en scholing ten aanzien van voorschoolse methodes als Piramide en Startblokken en de mede door SKWT ontwikkelde beweegmethodes (BSO in Beweging en TipTop). 8. Continuering aansluiting met JGZ en overige instanties: aansluiten op plannen rond Centra voor Jeugd & Gezin en lokale ontwikkelingen Integraal Jeugdbeleid, Kansprojecten, Transitie Jeugdzorg (Passend Onderwijs) en BSO (en/of KDV)-Plus. B. Evaluatie en nazorg 1. Goede klachtenregistratie met actieplannen. 2. Acties formuleren n.a.v. uitgevoerde tevredenheidonderzoeken, GGD-inspecties, RI&E s en overige input uit evaluaties en registraties. 3. In beeld brengen van motivaties van ouders om te stoppen/ te minderen bij de kinderopvang; in beeld krijgen van mogelijke aanpassingen om opzeggingen te voorkomen. C. Personeel 1. Vinden en binden van personeel, streven is naar maximale continuïteit op de werkvloer. 2. Managen van de krimp/ afbouw van contracten; uitvoering geven aan het in 2012 opgestelde Sociaal Plan. 3. P&O biedt ondersteuning bij het opstellen van de roosters en adviseert in geval van boventallig personeel, invalpoule en overige personele zaken. 4. Sturing op resultaten en nakomen van afspraken n.a.v. de POP-gesprekken 5. Stagebeleid herdefiniëren en op regionaal niveau afspraken maken met ROC s. 6. Ziekteverzuim van maximaal 5% op de vestigingen en 3% op de afdelingen/cb. Contact met Arbodienst wordt onderhouden, met name in situaties die vallen onder de Wet Poortwachter. 7. Gesprekscyclus bijstellen en resultaten vertalen in opleidingsbeleidsplan. D. Facilitair/gebouwen, fysieke omgeving en materiaal 1. Lange termijn huisvestingsplan (LTHP) en onderhoudsplan zijn opgesteld en gebudgetteerd. 2. Evenwicht in beschikbare capaciteit (huisvesting) en groei c.q. krimp: continue aandacht voor beschikbaarheid locaties kinderopvang met daarin een goede balans tussen (flexibele)huur en eigendom. Voor BSO vooral aansluiting met en bij het (basis)onderwijs en sportaccommodaties. 3. Waar nodig en mogelijk binnen-en buitenruimten aanpassen aan ontwikkelingen, zoals VVE (ontdekkingshoeken) en belevingstuinen. 4. Afsluiten van mantelovereenkomsten met centrale, bij voorkeur goedkopere leveringsvoorwaarden. 5. Zowel op de afdelingen als bij de vestigingen wordt actief gestuurd op energiebesparing en kostenbeheersing op terreinen van beheer. 6. Procedures met betrekking tot o.a. vergunningen, RI&E s, GGD-inspecties etc. zijn opgesteld en worden nageleefd. 7. Een goede balans tussen de facilitaire taken op de vestigingen en de ondersteuning hierbij vanuit de afdeling. 8. Ontwikkelingen en trends worden gevolgd en waar mogelijk in beleid vertaald. Jaar- en Activiteitenplan 2013 December 2012 Pagina 7 van 9

8 E. Financiën & Control, beleid & organisatie 1. Budgetten centraal en decentraal zijn op basis van maandelijkse managementrapportages en evaluaties goed in beeld; 2. Rendement in % ten opzichte van de omzet en voor aftrek van reservering voorzieningen. 3. Continue verbetering van het managementinformatiesysteem conform Planning&Controlcyclus: periodieke terugkoppeling en evaluatie. 4. Pro-actief beleid op basis beschikbare prognoses van groei of krimp en financiële kaders. 5. Voortzetten van het ingezette beleid t.a.v. kostenbeheersing. F. Documenten en gegevens 1. Na beschrijving van de sleutelprocessen volgt een uitwerking van de benodigde documenten en gegevens per processtap. 2. De website van SKWT heeft in 2012 een professionelere en uitdagender uitstraling gekregen, waar de klant snel vindt wat hij/zij zoekt en op de hoogte is van de actualiteit. Actualisering van de website vergt dagelijkse aandacht. 3. Continue aandacht voor beleid op het terrein van Communicatie-en PR. SKWT versterkt haar marktpositie door meer in te zetten op profilering en marketting. 4. Planmatige invoering van sociale mediamogelijkheden met duidelijke richtlijnen voor de toepassing hiervan. Eind 2012 is SKWT op Twitter en Facebook; in 2013 wordt dit verder geïmplementeerd. 5. Het ICT-netwerk moet op peil worden gehouden en vergt een goede interne afstemming en afstemming met de leveranciers. G. Samenwerking met derden 1. Blijvende deelname aan gemeentelijke netwerken en overlegvormen. 2. Schaalgrootte van SKWT staat ter discussie. Strategische allianties worden nadrukkelijker onderzocht. 3. Goede en blijvende terugkoppeling van/naar de adviesorganen Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale OuderCommissie. 4. Actieve deelname aan relevante lokale, regionale en landelijke overlegvormen, waaronder MO-groep, BdKO, overleggen Integraal Jeugdbeleid, Kans, peuterspeelzalen, basisonderwijs, ROC s/spw-opleidingen, NPKOV, enz. H. Onderzoek en ontwikkeling 1. SKWT wil en moet meer dan in voorgaande haar expertise ontwikkelen en uitdragen, zoals met betrekking tot de buitenschoolse opvang, stagebeleid, aspecten pedagogische kwaliteit/vve, etc. In een fase waarin de kinderopvang onder druk staat (krimp en bezuinigingen) is het van groot belang de meerwaarde van SKWT uit te dragen. Profilering blijft in 2013 een centraal thema. 2. De samenwerking met KOOS/ Raalte op het gebied van P&O wordt in 2013 voortgezet en waar wenselijk en nodig op andere terreinen ontwikkeld. 3. Onderzocht wordt of andere partijen/organisaties zich bij deze samenwerking willen aansluiten of alternatieve samenwerkingsrelaties bieden. De verschillende samenwerkingsopties worden tegen elkaar afgewogen. Jaar- en Activiteitenplan 2013 December 2012 Pagina 8 van 9

9 5. PRIORITEITEN 2013 In 2011 heeft het MT gedurende een drietal beleidsdagen een aantal beleidsonderwerpen als prioriteit gekenmerkt voor 2011 t/m 2013 (2e helft planperiode Strategisch Beleidsplan ). In het kader van de reorganisatie in 2012 zijn hier aanvullende prioriteiten aan toegevoegd. De prioriteiten in 2013 zijn: Samenwerking, eventuele overname of fusie met derden moet een meerwaarde voor SKWT betekenen zonder nadelige risico s. Bij groei of krimp is de aandacht gericht op: verwerven personeel, concurrerende arbeidsvoorwaarden, opleidingsbeleid en inzet van talent; flexibele uitbreiding/inkrimping in omvang en duur van accommodaties; de omvang van dienstverbanden voor bepaalde tijd was 35% van het totale personeelsbestand. Dit is in 2012 geslonken tot onder de 10%; door aanpassingen in de Arbeidstijdenregeling wordt in de roosters vanaf januari 2013 gebruik gemaakt van de ruimte in de bandbreedte binnen de contracten zodat goede vaste medewerkers zolang mogelijk binnen de organisatie in dienst kunnen blijven; bij verdere krimp en boventalligheid personeel geldt het afspiegelingsbeginsel bij ontslag; huurcontracten van vestigingen zijn deels op korte termijn opzegbaar; het afstoten van vestigingen is niet uitgesloten, maar is een uiterste consequentie. Evaluatie van de in 2012 uitgevoerde reorganisatie en nieuwe organisatiestructuur, inclusief het Sociaal Plan; continue monitoring van de afstemming tussen taken en functies, zowel binnen de lijn (primaire proces) als in relatie met en tussen de afdelingen. SKWT richt zich meer dan in voorgaande jaren op haar marktpositie. De toenemende concurrentie en het overheidsbeleid dwingen SKWT tot heroverweging van de kernactiviteiten en schaalgrootte. Profilering van SKWT naar buiten is een must. SKWT wil en moet meer zichtbaar zijn en zich onderscheidend en fris presenteren. Herformulering van de visie op kinderopvang en de missie en het motto van SKWT is noodzakelijk, zodat dit aansluit bij de uitkomsten van de beleidsdagen voor de reorganisatie in 2012 en bij de strategische keuzes die hierbij zijn gemaakt (proposities volgens model IJsselvliet). SKWT investeert in kwaliteit en zet in op de kansen die er liggen, zoals BSO en KDV-Plus, Transitie Jeugdzorg, bewegingsactiviteiten (buurt-en sportcoaches), aanvullende diensten (maaltijden, peutergym, anders). SKWT is alert op de lokale ontwikkeling en lokale mogelijkheden m.b.t. de ontwikkelingen van Integrale KindCentra (IKC) en de plannen die hiervoor landelijk vanuit het kabinet gepresenteerd gaan worden. SKWT betrekt waar mogelijk en waar wenselijk haar klanten (ouders) bij beleidsontwikkelingen en strategische keuzes. Formulering en vaststelling van een nieuw Strategisch Beleidsplan voor de periode Jaar- en Activiteitenplan 2013 December 2012 Pagina 9 van 9