Inhoudsopgave. Wat voor gemeente zijn wij? Wat voor gemeente willen wij zijn? Wat hebben we daarvoor nodig? Heer, wat een voorrecht.

Transcriptie

1

2 Inhudspgave Pagina: Inleiding 3 Visie p Gemeente-zijn 3 Wat vr gemeente zijn wij? Wat vr gemeente willen wij zijn? He gaan we het in praktijk brengen? 4 Wat hebben we daarvr ndig? Speerpunten van de verschillende Clleges, Taak- en Werkgrepen 5, 6 en 7 Lied ter afsluiting 8 Heer, wat een vrrecht Bijlagen behrende bij dit beleidsplan: 1) Beleidsplan van het Cllege van Diakenen 9, 10 en 11 2) Beleidsplan Ndzaak det bewegen van het Cllege van Kerkrentmeesters 12 t/m 19 2

3 Inleiding In dit beleidsplan wil de Prtestantse Gemeente De Regenbg te Oude- en Nieuwehrne aangeven welke visie zij heeft p gemeente-zijn en he zij dat in praktijk brengt/gaat brengen. Daarnaast kmt de visie vr de kmende jaren aan bd. Visie p gemeente-zijn Wat vr gemeente zijn wij? Onze gemeente is een pen en gastvrije gemeente, een ntmetingskerk. Dit betekent, dat niet alleen binnenkerkelijke zaken ged geregeld zijn, maar dat er k nieuwe vrmen zichtbaar wrden vr mensen van buiten. Een pen kerk, gastvrij en inspirerend, met ruimte vr een ged gesprek, waar je levens- en gelfsvragen met anderen kunt bespreken en samen p zek gaat naar Gd. Onze gemeente is een plurifrme gemeente, gekenmerkt dr een veelkleurigheid aan gelfsbeleving. Het is de Heilige Geest die de gemeente buwt. Typerend vr het werk van de Geest is, dat deze gebruik maakt van de dienst van mensen. Dat zijn mensen met hun eigen gaven, hun eigen inzichten en eigen vaak riginele eigenaardigheden. Een dergelijke gemeente, die dienstbaar is aan Gd en de wereld, vraagt m nderhud. Onderhud vergrt de kwaliteit van de gemeente. Het is een gemeente met vele gaven, waarin mensen, geïnspireerd vanuit de Bijbel, leren Gds rijk te ntdekken. Wat vr gemeente willen wij zijn? Onze gemeente wil een gemeenschap zijn waar Gds aanwezigheid wrdt gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van dp en avndmaal. Onze gemeente wil een gemeenschap van gebed zijn waar mensen leren beseffen dat zij hun lijden, hun schuld en hun vragen in Gds handen mgen leggen. Onze gemeente wil een centrum van waarden en spiritualiteit zijn, een plek van bezinning waar mensen kunnen ntdekken wie zij zelf zijn en wat Gd van hen vraagt. Onze gemeente wil een zrgzame gemeenschap zijn, die zich bekmmert m alle mensen in prblemen, hen bijstaat en vr hen pkmt. Onze gemeente wil een gemeenschap zijn waar mensen zich gebrgen kunnen weten. De gemeenschap, weerspiegelt iets van de ruimte en de gebrgenheid die Gd aan mensen schenkt. Onze gemeente wil een beweging van hp en verwachting zijn waarin mensen elkaar dichtbij en veraf inspireren ver de grenzen van armede, nrecht en hpelsheid heen. We willen een : vitale en aantrekkelijke gemeente zijn, pen gastvrij en naar buiten gericht. ntmetingsgemeente zijn, waar plaats is vr alle mensen. actieve gelfsgemeenschap zijn, waarin jng en ud zich thuis velt en waarin iedereen kan participeren. pen en plurifrme gemeente zijn, met vlp ruimte vr cmmunicatie en dialg waarin respect is vr elkaar. dienende gemeente zijn, met uitstraling naar de beide drpen e... pastrale gemeente zijn, dichtbij de mensen, met krte lijnen en een heldere structuur. gemeente zijn, met een stimulerende leiding die de gemeenteleden zelf verantwrdelijk maakt vr hun eigen kerkenwerk. missinaire en diacnale gemeente zijn, met wrd en daad getuigend van de Bijbel, Gds pdracht, barmhartigheid en pkmend vr gerechtigheid. 3

4 He gaan we het in praktijk brengen? De visie kunnen we p de vlgende manieren gestalte geven: Inspirerende kerkdiensten, elke zndagmrgen in een van beide kerkgebuwen en enkele bijzndere kerkdiensten per jaar met gebruikmaking van technische vrzieningen (te denken valt aan gebruik van de beamer, eigentijds taalgebruik, eigentijdse muziek en andere uitingsvrmen). Aansluiten bij de vragen en belevingswereld van deze tijd zijn daarbij erg belangrijk. Investeren in een ged jeugdbeleid. Aanbieden van gespreksgrepen & Leerhuisavnden (als GemeenteGreiGrepen, avnden van V&T, specifieke gespreksgrepen vr jngeren en uderen). Aanbieden van ged gerganiseerd pastraat. Vrbeelden daarvan zijn: predikant en/f kerkelijk werker die met name zrg dragen vr het crisispastraat en de uderen, ged functinerende wijkteams/pastrale teams en de gemeenteleden inschakelen d.m.v. het zgenaamde pastrale mandje. 1 Onderzek den naar nieuwe vrmen van gemeente-zijn, waarvan ervaringen zijn pgedaan in andere gemeenten (wij heven het wiel niet pnieuw uit te vinden). Wat hebben we daarvr ndig? Om gestalte te geven aan de gemeente die we vr gen hebben, hebben we naast de Clleges van Diakenen en Kerkrentmeesters k Taak- en Werkgrepen in het leven gerepen. Hiernder vlgt een psmming van het aantal grepen en geven we aansluitend de speerpunten weer, die vr elke grep p de agenda staan. Deze speerpunten vrmen de leidraad vr het beleid van de kmende jaren. In de Prtestantse gemeente van Oude- en Nieuwehrne zijn de vlgende Clleges, Taak- en Werkgrepen actief: 1. Cllege van Diakenen 2. Cllege van Kerkrentmeesters 3. Taakgrep Vieren 4. Taakgrep Leren 5. Taakgrep Jngeren 6. Taakgrep Pastraat 7. Werkgrep PR & Cmmunicatie Dr de nderlinge samenwerking en afstemming ntstaan samenhang in het werk dat gedaan wrdt. 1 In het pastrale mandje zijn namen pgenmen van gemeenteleden, waarvan de pastrale teams het gevel hebben, dat zij het fijn vinden m bezek te ntvangen. Te denken valt aan uderen bven de 75 jaar, langdurig zieken, alleenstaanden, mensen met psychische prblematiek enz. Na de kerkdiensten waarin het Heilig Avndmaal wrdt gevierd, kunnen gemeenteleden bij de uitgang van de kerk uit een mandje een papiertje pakken met daarp de naam van een gemeentelid. Niemand is verplicht m een briefje te pakken, maar wanneer een briefje gepakt is, verplicht men zich tt het afleggen van een bezekje bij het betreffende gemeentelid binnen 2 weken. De ervaringen zijn erg psitief: de bezchte gemeenteleden stellen dit erg p prijs! Ok de gemeenteleden die mensen bezeken vinden het fijn m dit te den. 4

5 De speerpunten van de verschillende Taak - en Werkgrepen: 1. Cllege van Diakenen Het streven is een z breed mgelijke samenstelling te krijgen, Ons cllege dient een gede afspiegeling te zijn van de gemeente. Het Cllege van Diakenen heeft een eigen beleidsplan gefrmuleerd. 2 Het Cllege van diakenen bestaat uit 6 diakenen. Er is een vrzitter en een secretaris. Er zijn twee penningmeesters. Eén vr de Zending en één vr de Diacnie. Eén diaken heeft jeugddiacnie als taak. Hij/zij gaat naar de vergaderingen van de taakgrep Jngeren. De jeugddiaken heeft geen wijk. De verige diakenen hebben ieder een wijk, waar zij aanspreekpunt zijn wat de diacnie betreft. Wij rganiseren vijf maal per jaar het Heilig Avndmaal. Na aflp van de avndmaalsdienst rganiseren we vr de udste gemeenteleden een krte viering in De Finne Wanneer er behefte aan is rganiseren we het kindertafeldekken. We verzrgen de inzameling van de gaven. We stellen jaarlijks een cllecterster p in samenwerking met het Cllege van Kerkrentmeesters. Wij willen de gemeente terusten een Diacnale Gemeente te zijn. Wij willen p drpsniveau iets betekenen/pstarten vr mensen die hulp ndig hebben,.a. d.m.v. van acties in samenwerking met de Stichting Present. Wij willen cntacten leggen met de vedselbank Heerenveen. 2. Cllege van Kerkrentmeesters Met ingang van de fusiedatum is er 1 centrale financiële administratie deze zal wrden ndergebracht bij de KKA in Drachten. Plaatselijk hebben we een administrateur. In het Cllege van Kerkrentmeesters is p 17 mei 2012 een visie ntwikkeld Ndzaak det bewegen welke in de tekmst gebruikt zal wrden bij beleidsvrming. 3 Het uitveren van grt nderhud zal wrden getetst aan de vrnemde beleidsvrming. Gepland en ndzakelijk nderhud wrdt verricht aan alle gebuwen. Er zal wrden gestreefd naar een bezetting van 1 fte predikant. Vralsng wrden de vereenkmsten met de huidige ksters gerespecteerd, bij mutaties zal er wrden geëvalueerd. De rganisten krijgen per speelbeurt uitbetaald. Het maakt niet uit wie waar speelt. De jeugd blijft zijn eigen geldstrm genereren en blijft zelf verantwrdelijk vr zijn financiële middelen. Een aantal geledingen, die daar behefte aan hebben (.a. Liturgisch Blemschikken) krijgen een jaarbudget tegewezen, waardr ze gevelsmatig meer vrijheid van handelen krijgen. Dit zu k kunnen gelden vr de bijzndere ksten Eredienst vr het aantrekken van kren, gspelgrepen, etc. 2 3 Het beleidsplan van het Cllege van Diakenen zie bijlage 1 pagina 9 t/m 11 Het beleidsplan Ndzaak det bewegen van het Cllege van Kerkrentmeesters zie bijlage 2 pagina 12 t/m 19 5

6 3. Taakgrep Vieren: Samenstellen van het preekrster met alle direct betrkkenen. Maken van een liturgiebekje, die in beide kerkgebuwen gebruikt kan wrden. Zrg dragen vr een rster vr de lectren. Mgelijkheden nderzeken van een cantrij en/f stimuleren van een praiseband (praiseband Arauna is al begnnen). Pl maken van gemeenteleden die mee willen draaien in de vrbereiding van bijzndere diensten. De Taakgrep Vieren heeft het algehele verzicht van alle kerkdiensten. 4. Taakgrep Leren: Reginaal blijven we deelnemen aan de huidige structuur. Reginale Vrming en Terusting blijft gehandhaafd. Lange termijn speerpunten zijn: Blijft vrming en terusting verbnden aan (lkale) rituelen (dp, belijdenis, huwelijk) lkaal f wrdt dat reginaal? Kmt er pvedings- en gelfspvedingsvrming en terusting, lkaal f reginaal? He is de rl van de basisschlen daarbij? Blijft de gespreksgrep f wrdt die reginaal f kmen er twee (f drie)? Visie p rand leden : de kerk is er niet alleen p zndag. Visie p gemeente en kerk: Drpelingen (uit de regi): de kerk is er niet alleen vr kerkleden. Nagedacht zal meten wrden ver zaken als: Inhud, brnnen, aanbd (bijvrbeeld: pvedingsvrming en -terusting, zrg vr uderenvrming en -terusting, ruw, christelijke feesten). Wat gaat er gebeuren met belijdeniscatechese vr vlwassenen (vindt dat plaats in de plaatselijke gemeente f wrdt dit k reginaal). Willen we iets gaan den met intrductiecursussen: alphacursus, aangenaam kennis te maken, Taakgrep Jngeren: Het is belangrijk dat er een gezellige, psitieve en respectvlle sfeer heerst binnen het jeugdwerk. Het is belangrijk dat het jeugdwerk laagdrempelig is en een gepast berep det p de mgelijkheden van de kinderen. Het is belangrijk dat er penheid is, waarin samen ver het gelf wrdt gepraat en vragen kunnen wrden gesteld. Het is belangrijk dat er sprake is van Bijbelse vrming en leren ver gelfszaken. Het is belangrijk dat er vr de jeugd in alle leeftijden een cntinu aanbd is van aantrekkelijk jeugdwerk, m z te vrkmen dat zij ineens niet meer kmen. Het is belangrijk dat het jeugdwerk jngeren zdanig inspireert dat ze zelf later k actief wrden in de Kerk f de samenleving. 6

7 6. Taakgrep Pastraat: Huidige structuur: de gemeente is pgedeeld in 5 wijken en de ambtsdragers en cntactpersnen zijn ver de wijken verdeeld. Onderzek den naar het belang van huisbezek / grthuisbezek. Onderzek den naar de rl van gebed in de gemeente. Onderzek den naar de rl van gespreksgrepen in de gemeente. Onderzeken he vraag en aanbd van zrg binnen de gemeente bij elkaar gebracht kan wrden. Onderzek den naar functineren van pastraat in de gemeente. 7. Werkgrep PR & Cmmunicatie: De Werkgrep PR & Cmmunicatie hudt zich bezig met: De nieuwsbrief Het kerkblad De website De nieuwsbrief wrdt wekelijks uitgegeven en digitaal verspreid naar gemeenteleden die hebben aangegeven de nieuwsbrief p die manier te willen ntvangen. Daarnaast liggen er wekelijks vldende afgedrukte exemplaren van de nieuwsbrief in de hal van het kerkgebuw waar de kerkdienst plaatsvindt. Tijdens de zmervakantie ligt de frequentie van uitgave wat lager. Op de nieuwsbrief wrden actuele zaken beknpt vermeld, waarbij z mgelijk verwezen wrdt naar meer infrmatie daarver in het kerkblad. Het kerkblad verschijnt in principe zeven keer per kalenderjaar: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Vr de Lijdenstijd (vr de 40-dagentijd) Vr Pasen (paasnummer), vr paaszndag Vr Pinksteren (pinksternummer), vr pinksterzndag Vr de zmervakantie (zmernummer), ter pvulling Vr het winterseizen (vr startweekend) Vr advent (vr de 1 e advent) Vr Kerst (kerstnummer), vr kerstzndag De jeugdkrant wrdt samengesteld dr enkele jngeren. De jeugdkrant wrdt ingevegd in het kerkblad. De website wrdt actueel gehuden. De kmende jaren wrdt er ng beleid gemaakt m.b.t. he de bescherming van de privacy van gemeenteleden kan wrden gegarandeerd. Daarnaast kan de werkgrep PR & Cmmunicatie een rl spelen bij het redigeren van teksten die incidenteel binnen de gemeente wrden verspreid dr de verschillende taak- en werkgrepen. Die rl zu ng wat meer benut kunnen wrden. 7

8 Lied ter afsluiting We willen dit beleidsplan eindigen met een lied, dat wrden geeft aan ns pgen een gemeente te zijn naar Gds hart. HEER, WAT EEN VOORRECHT Heer, wat een vrrecht m in liefde te gaan, schuder aan schuder in Uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want Uw wrd maakt Uw wegen bekend. Refrein: Samen p weg gaan, dat is ns gebed, als een vlk, dat juist daarvr dr U apart is gezet. Vl van Uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die ng schijnt in de nacht. Samen te strijden in wrd en in werk. Eén zijn in U, dat alleen maakt ns sterk. Delen in vreugde, in zrgen, in pijn, als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. Bijlagen behrende bij dit beleidsplan: 1) Beleidsplan van het Cllege van Diakenen 2) Beleidsplan Ndzaak det bewegen van het Cllege van Kerkrentmeesters 8

9 Bijlage 1 Beleidsplan Cllege van Diakenen van de Prtestantse gemeente De Regenbg te Oude- en Nieuwehrne e.. Missie Cllege van Diakenen In navlging van Gds liefde, aan de medemens die nder druk leeft, ver f dichtbij, gerechtigheid en barmhartigheid bewijzen. Leden van nze gastvrije gemeente pwekken en terusten diacnaal bezig te zijn; dat wil zeggen in wrd en daad pkmen vr hen die geen helper hebben. Het Cllege van Diakenen draagt zrg vr de gelden die wrden ingezameld. Deze gelden dienen zrgvuldig te wrden beheerd en verdeeld. Het Cllege van Diakenen gaat uit van nze plurifrme gemeente en vertaalt dat naar alle mensen in nze samenleving, die nvldende mgelijkheden hebben en/f tekrt schieten, dr hen hulp te bieden. Dit kan bijv. dr hen te verwijzen naar burgerlijke instanties f d.m.v. een financiële ndersteuning. Waar mgelijk zullen we duidelijk maken dat we werken vanuit het evangelie van Jezus Christus. Samenstelling Cllege van Diakenen Het streven is een z breed mgelijke samenstelling te krijgen, zij dient een gede afspiegeling te zijn van de gemeente. Het Cllege van Diakenen bestaat uit zes diakenen. Er is een vrzitter en een secretaris. Er zijn twee penningmeesters, één vr de Zending en één vr de Diacnie. Eén diaken heeft als taak jeugddiacnie. Hij/zij gaat naar de vergaderingen van de taakgrep Jngeren. De jeugddiaken heeft geen wijk. De verige diakenen hebben ieder een wijk waar zij aanspreekpunt zijn wat de diacnie betreft. Infrmatie Om nze taak z ged mgelijk te den is infrmatie verzamelen bijznder belangrijk. Vanuit de landelijke PKN wrden daarvr diverse mgelijkheden gebden. Wij lezen de Diaknia, Vandaar, Kinderen in de Knel, Nieuwsbrief van Kerk in Actie en de Kerkinfrmatie. Verder zijn de websites van de PKN en Kerk in Actie belangrijk. Van de Landelijke Federatie van Diacnieën ntvangen wij de Diac.Nieuws. We vlgen het nieuws en de kranten. Verder maken we gebruik van internet en bezeken we vergaderingen van het Werkverband en de Classicale Zendingscmmissie. Vr nze plaatselijke situatie is het bezeken van de blkvergadering een mgelijkheid m aan infrmatie te kmen. Taken van het Cllege van Diakenen 1. Het Cllege van Diakenen stuurt een afgevaardigde naar de vlgende vergaderingen: Classis Heerenveen (indien ndig) Werkverband van Diacnieën Classis Heerenveen Classicale Zendingscmmissie Taakgrep Jngeren Blkvergaderingen 9

10 2. Heilig Avndmaal Tijdens de viering van het heilig avndmaal is er van udsher een belangrijke rl vr de diaken. Diaken betekent van rsprng Tafeldienaar. Het breken van het brd staat symbl vr het samen delen. De avndmaalscllecte is dan k een diacnale cllecte. Vraf wrdt een del bepaald en dat wrdt van te vren bekend gemaakt. Na de kerkdienst vindt er k een krte viering in wncentrum Yn 'e Finne plaats. Kindertafeldekken wrdt gerganiseerd als er belangstelling is. 3. Inzamelen van de gaven De ingezamelde gaven wrden verdeeld ver Diacnaat Wereldwijd, Diacnaat Landelijk/prvinciaal en Diacnaat Plaatselijk. Samen met de brief vr de kerkelijke bijdrage krijgen de gemeenteleden k een brief vr een bijdrage vr de Zending. Uit het cllecterster van Kerk in Actie maken wij een keus vr de deurcllectes en sms vr de eerste cllecte. De Prvinciale bijdrageadvieslijst is leidend vr nze prvinciale en reginale giften. Plaatselijke giften tetsen we aan de criteria die te vinden zijn in de bijlage (blz. 3). Het Cllege van Diakenen werkt met een begrting en geeft inzicht in haar uitgaven middels een jaarrekening welke tijdens een gemeenteavnd wrdt gepresenteerd. Ok de zendingsrekening wrdt tijdens de gemeenteavnd gepresenteerd. Elk jaar wrdt er in samenwerking met de kerkrentmeesters en de administrateur een cllecterster pgesteld. 4. De gemeente terusten een Diacnale Gemeente te zijn Wij willen zveel mgelijk gemeenteleden activeren ns te helpen. Te denken valt dan aan bijvrbeeld het rndbrengen van de Elisabet bde f de Open deur en het ndersteunen van acties. Diacnie is meer dan alleen het inzamelen en uitdelen van geld maar heeft k betrekking p het delen van je tijd en kwaliteiten. Wij willen de gemeente vrlichten ver diacnale thema s. Daarvr maken we gebruik van de nieuwsbrief, het kerkblad, telichting cllectedelen tijdens kerkdiensten en/f meewerken aan de vrbeden. Publicatie in de drpskrant Harnekrite behrt k tt de mgelijkheden. Eenmaal per jaar is er een zendingszndag waaraan wij meewerken. Een andere mgelijkheid is vrlichting geven ver hulpverleningsinstanties en eventueel daarnaar drverwijzen. Sciale vraagstukken zals bijvrbeeld armede f behud van de natuur nder de aandacht brengen. 5. Vergaderfrequentie Het Cllege van Diakenen vergadert eenmaal per maand, met uitzndering van de zmervakantie. Overige activiteiten 8. Opnemen van de kerkdiensten en de bandjes naar belangstellende gemeenteleden brengen. 9. Zmerprject Kinderen in de Knel rganiseren. 10. Bttcht nder de belangstelling brengen en eventueel vrijwilligers werven. 11. Amnesty Internatinal Paasgretenactie en schrijfactie. 12. Elisabet bdes/open deur verspreiden met Kerst en Pasen. 13. Bijwnen van ruw- en truwdiensten. 14. Zendingskalender en bekjes verspreiden. 15. Pstzegels inzamelen wrdt gedaan dr een gemeentelid. Wij verzrgen de PR. 10

11 Speerpunten Vlledige bemensing van het Cllege van Diakenen. 17. Op drpsniveau iets willen betekenen/pstarten vr mensen die hulp ndig hebben,.a. d.m.v. Stichting Present. 18. Cntacten leggen met vedselbank Heerenveen. 19. Een bezek brengen aan het Aanlphuis. 11

12 Bijlage 2 Ndzaak det bewegen Beleidsplan Cllege van Kerkrentmeesters Aanleiding De kerkenraad heeft het Cllege van Kerkrentmeesters gevraagd m een dcument p te stellen dat een beeld geeft van de tekmst ten aanzien van financiën, persneel en gebuwen van de Prtestantse gemeente De Regenbg. Het del van het dcument is m de kerkenraad te ndersteunen in haar besluitvrming. Dit dcument start met een beschrijving van de huidige situatie, vervlgens geeft het een beeld van de tekmst p basis van verwachtingen, ten sltte wrden cnclusies getrkken en enkele aanbevelingen gedaan inclusief een vrstel vr een tijdpad. In alle gevallen spreken wij van de inkmsten en de uitgaven van de gehele Prtestantse gemeente, gevrmd vanuit de fusie tussen Hervrmde kerk en de Gerefrmeerde gemeente (met als tijdelijke tussenvrm de Federatieve gemeente). In bijlage 1 wrden ndersteunende cijfers gepresenteerd. 1. Huidige situatie 1.1. Brnnen van inkmsten en uitgaven (begrting 2011) De inkmsten van de gemeente zijn ,- per jaar en bestaan uit: Pacht p landerijen (20%) Rente p financieel vermgen (22%) Vrijwillige bijdrage (39%) Verhuur van de gebuwen (13%) Cllecten(3%) Giften(3%) 12

13 De uitgaven van de gemeente zijn: ,- per jaar en bestaan uit: Predikant (33%) Kerkelijk werker (13%) Ksters (13%) Organisten (2%) Gastpredikanten (2%) Afdracht kerkelijk verband (7%) Klein Onderhud (5%) Nutsvrziening, belasting, verzekering (14%) Abnnementen, telefn, beheer & administratie (6%) Inkpen Trefpunt en Vallei (3%) Diversen (2%) 1.2. Gebuwen Thans kennen wij de vlgende gebuwen: De kerk van Oudehrne De Vallei De kerk van Nieuwehrne Het Trefpunt De pastrie van Oudehrne De pastrie van Nieuwehrne 1.3. Het persneel 1 predikant 60% 1 kerkelijk werk werker 40% 2 ksters 50% 13

14 2. Tekmstige situatie 2.1. Brnnen van inkmsten en uitgaven Op basis van de huidige uitgaven en inkmsten is het resultaat psitief. Echter verwachten wij de vlgende ntwikkelingen uitgaande van huidig inkmsten- en uitgavenpatrn, gebuwen en persneel. Dr de vergrijzing zullen de eigen bijdragen tt 2020 met 25% afnemen Op basis van huidige gebuwen zal grt nderhud sterk gaan tenemen. Vral dr: Kerk Oudehrne ( ): Verbetering klimaatbeheersing: Panlatten vervangen: Multifunctineel maken: Overig klein: Kerk Nieuwehrne ( ) Vallei ( ): Dak vervangen: Vler vervangen: Klimaatverbetering: Platen weerskanten gang: Kerk Nieuwehrne, Pastrie Nieuwehrne en Trefpunt: 2011: aan nderhudsksten gebudgetteerd. Dit betreft alleen klein nderhud. In huidige begrting (2011) zijn alleen ksten vr klein nderhud pgenmen (5%). Dr bvenstaand nderhud aan de kerk in Oudehrne en de Vallei uit te veren zullen de nderhudsksten al stijgen naar minimaal 20 %. Dit is meer dan de helft van het psitieve resultaat p jaarbasis. In bijlage 2 wrdt een meerjarenbegrting weergegeven. Hierin zijn niet pgenmen de ksten van aanpassing van gebuwen. Dr wijzigingen in het beleid ten aanzien van gebuwen en persneel zullen deze uitgaven een ander beeld laten zien. 14

15 2.2. Situatie gebuwen Verschillende scenari s: Scenari Pastrie Oudehrne Vallei nieuwe deel Vallei ude deel Kerk Oudehrne 1 Verkpen Afbreken Verbeteren Multifuncti neel maken Nieuwbuw Pastrie Nieuwehrne Kerk Nieuwehrne Trefpunt Opmerkingen Nee Verhuren Gelijk Gelijk In eerste instantie: Ksten neutraal. Op lange termijn structureel lagere nderhudsksten 2 Verkpen Afbreken Afbreken Verbeteren Nieuwe zaal achter kerk Verhuren Gelijk Gelijk In eerste instantie: Ksten neutraal. Op lange termijn structureel lagere nderhudsksten 3 Verkpen Afstten Afstten Afstten Nee Verhuren Gelijk Uitbreiden Ksten verlagend maar waarschijnlijk de kerk te weinig capaciteit 4 Samenwerking met andere gemeenten Dr verkp van pastrie Oudehrne ntstaat er financiële ruimte m in scenari 1 en 2 verbeteringen aan te brengen. In scenari 1 bestaat twijfel f het multifunctineel maken van de kerk vldende capaciteit plevert vr k drdeweekse activiteiten Situatie persneel Uitgangspunt p krte termijn(2013): 1 FTE predikant. Overlapping met pastr Ks Dijkshrn meten we accepteren. 15

16 3. Cnclusie en aanbeveling Thans is er een psitief financieel resultaat te zien. Twee ntwikkelingen zullen hier verandering in brengen: Dr vergrijzing zullen er minder inkmsten binnenkmen. De eigen bijdrage maakt namelijk thans 39% uit van het inkmen. De kmende jaren zullen in de huidige situatie de nderhudsksten sterk gaan tenemen. 4. Vrstel tijdpad 2012: Ndzakelijk nderhud kerk: panlatten ( ) 2013: Berepen fulltime predikant psitieve prikkel 2014: Verkp pastrie Oudehrne 2016: Besluit nemen ver welk investeringen gedaan dienen te wrden 16

17 Bijlage 1: Ondersteunende cijfers Leeftijdsverdeling alle leden aantal Leeftijd Ontwikkeling aantallen (bijdragende) leden Aantallen lidmaten en verige Overig GK Dpleden GK Lidmaten GK Dpleden NHK Lidmaten NHK Jaartal 17

18 Ontwikkeling aantallen leden p basis van vergrijzing Aantallen Jaren Ontwikkeling eigen bijdrage p basis van vergrijzing Inkmen per jaar: vrijwillige bijdrage Jaren 18

19 Bijlage 2: De meerjarenbegrting Omschrijving Kerkgebuw Oudehrne Buitenschilderwerk Binnenschilderwerk Buwkundig nderhud Rilering Klimaatbeheersing Sanitair Electrische installatie Tuinen / bestrating Inventaris Onvrzien Dagelijks nderhud Ttaal K Oudehrne Kerkgebuw Nieuwehrne Buitenschilderwerk Binnenschilderwerk Buwkundig nderhud 6600 Rilering Klimaatbeheersing sanitair Electrische installatie Tuinen / bestrating Inventaris Onvrzien Dagelijks nderhud Ttaal K Oudehrne Pastrie Oudehrne Pastrie Nieuwehrne Reservering gem per jaar