Bestuursrapportage 2014

Transcriptie

1 2014 gemeente Goes Periode januari tot september

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING SAMENVATTING DEEL I PROGRAMMAPLAN Programma Bestuur Programma Openbare orde en veiligheid Programma Verkeer en openbare ruimte Programma Economische zaken en toerisme Programma Onderwijs Programma Welzijn Programma Werk, inkomen en zorg Programma Milieu Programma Bouwen aan ruimte DEEL II RESERVES, COLLEGEPROGRAMMA EN ALGEMENE UITKERING Reserves Stand collegeprogramma Stand onvoorzien Ontwikkeling algemene uitkering DEEL III PARAGRAFEN

3 Inleiding De bestuursrapportage 2014 is de tussentijdse voortgangsrapportage over de uitvoering van de programma's zoals opgenomen in de programmabegroting Met de rapportage over de speerpunten leggen wij inhoudelijk verantwoording af over de realisatie van het beleid. De budgetmutaties op programmaniveau vormen de financiële verantwoording. De programmabegroting 2014 is samengesteld in de periode juni-september 2013 en is vastgesteld in november Aan de budgethouders van de gemeente Goes is gevraagd om te beoordelen of er tussen dat moment en de peildatum van deze bestuursrapportage (1 september 2014) relevante ontwikkelingen aan de orde zijn geweest waarover moet worden gerapporteerd en/of waar bijsturing noodzakelijk is. De scope van de bestuursrapportage is als volgt samen te vatten: samenstellen vaststellen peildatum verwachting begroting 2014 begroting 2014 bestuursrap jaarrekening 2014 juni-sept 2013 november 2013 september 2014 april 2015 De inventarisatie door de budgethouders heeft geresulteerd in een aantal budgetaanpassingen. Op de volgende pagina treft u daarvan de samenvatting aan. Vervolgens worden per programma de budgetmutaties en de voortgang van de speerpunten toegelicht. In het hoofdstuk financiële ontwikkelingen wordt de stand van de reserves, de reserve collegeprogramma, de budgettaire ruimte 2014 (post onvoorzien), het overzicht taakstellingen en de ontwikkelingen in de algemene uitkering (op basis van septembercirculaire) van het gemeentefonds opgenomen. Als laatste zijn de paragrafen uit de begroting beoordeeld op ontwikkelingen, wat heeft geleid tot een rapportage over de paragrafen weerstandsvermogen, verbonden partijen, bedrijfsvoering, lokale heffingen, grondbeleid en onderhoud kapitaalgoederen

4 Samenvatting De rapportage over de speerpunten van de begroting 2014 geeft een beeld over de voortgang van de uitvoering van deze speerpunten. Gerapporteerd wordt over de stand van zaken en gerealiseerde indicatoren, belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen in de planning. Voor de bestuursrapportage 2014 is de begroting 2014 het uitgangspunt. Omdat het verbeteren van de begroting een continue proces is, sluit deze bestuursrapportage aan bij de verbeteringen zoals die in de begroting 2014 zijn doorgevoerd. Financiële uitkomst bestuursrapportage 2014 Het financiële resultaat van de bestuursrapportage 2014 bedraagt voordelig. Tegenover dit voordelige resultaat staat het financieel kader zoals dat is weergegeven in het collegeprogramma Het collegeprogramma laat een meerjarenperspectief zien dat voor ,1 miljoen negatief is oplopend naar 3,5 miljoen negatief in het jaar De voorstellen die in het collegeprogramma worden gedaan om dit negatieve meerjarenperspectief op te vangen, zijn ingrijpend. Enerzijds zal er strakker gebudgetteerd worden, anderzijds zal er minder geld uitgegeven worden. Omdat zoals het collegeprogramma aangeeft het laaghangende fruit de afgelopen jaren al is geplukt, worden er nu in 2014 en de komende jaren pijnlijke keuzes gemaakt. In het college programma is er door middel van bezuinigingen dekking gevonden voor het negatieve perspectief van 1,1 miljoen. Het positieve resultaat is voor een belangrijk deel het gevolg van het positieve resultaat op de algemene dekkingsmiddelen. Dit is het gevolg van de lagere kapitaallasten. De financiële mutaties per programma zien er als volgt uit: programma lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Totaal 0 bestuur N Totaal 1 openbare orde en veiligheid N Totaal 2 verkeer en openbare ruimte V Totaal 3 economische zaken en toerisme Totaal 4 onderwijs N Totaal 5 welzijn N Totaal 6 werk, inkomen en zorg V Totaal 7 milieu N Totaal 8 bouwen aan ruimte N Totaal algemene dekkingsmiddelen V Totaal kostenplaatsen N Subtotaal bestuursrappportage V Totaal septembercirculaire V Totaal bestuursrapportage incl. sept circ V ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Naast de mutaties die het resultaat van bestuursrapportage beïnvloeden, wordt een aantal mutaties verrekend met een reserve. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat van de bestuursrapportage. De gevolgen voor de reserves staan weergegeven in de paragraaf Reserves (pagina 48). Per saldo wordt door de mutaties van de bestuursrapportage ongeveer aan de reserves onttrokken. In deze bestuursrapportage zijn de gevolgen van de septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken verwerkt voor het jaar De gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2015 en 2018 en verder worden in een separate begrotingswijziging voorgelegd. In totaal heeft de septembercirculaire voor het jaar 2014 een positief saldo van Met deze bestuursrapportage wordt ingegaan op de financiële effecten voor De meerjaren effecten zijn zover mogelijk en/of zover bekend opgenomen in het begrotingstraject Naast de financiële verwerking van deze bestuursrapportage wordt ook de begrotingswijziging van het collegeprogramma aan u aangeboden. Op pagina 49 van deze bestuursrapportage wordt het financieel kader van het collegeprogramma voor het jaar 2014 weergegeven. De inhoudelijke afweging en het dekkingsplan van het collegeprogramma was al onderdeel van de perspectiefbrief en in deze bestuursrapportage is via de begrotingswijziging enkel de financiële vertaling opgenomen

5 Deel I Programmaplan Programma Bestuur Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) 1 Optimalisering dienstverlening 1.1 Doorontwikkeling van een vraaggerichte dienstverlening naar Klant Contact Centrum (KCC) in Er is een toptakenonderzoek uitgezet voor de gemeentelijke website. - Er is een inwonersonderzoek naar de publieke dienstverlening gaande. - We nemen deel aan een landelijke benchmark publiekszaken. 1.2 Uitbouwen E-service inclusief de doorontwikkeling van de gemeentelijke Persoonlijke Internet Pagina Mijn Goes ( PIP). De PiP staat gereed in afwachting van het zakenmagazijn. Met de vijf Bevelandse gemeenten zal eenzelfde zakenmagazijn worden aangeschaft, daar wordt nu gezamenlijk onderzoek naar gedaan. 1.3 Voortzetten klantenpanel. Het digitale klantenpanel is geraadpleegd voor het toptakenonderzoek voor de ontwikkeling van onze nieuwe gemeentelijke website en voor het inwonersonderzoek publieke dienstverlening. 1.4 Uitbreiding samenwerking in de regio (samenwerking met Bevelandse De Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden is opgericht. gemeenten). 2 Verbetering beeldvorming gemeente 2.1 Promotie bij jongeren en aandacht geven aan stages (o.a. samenwerking met scholen). Tot nu toe bieden we dit jaar plek aan 21 stagiaires. Een open middag voor middelbare scholen staat gepland voor het najaar. 2.2 Inrichting van een digitaal burgerpanel. Zie Versterking zichtbaarheid en aanspreekbaarheid college 3.1 Iedere wijk en elk dorp heeft een eigen wethouder als aanspreekpunt (bestuurders De 13 wijken en dorpen hebben elk een wethouder als aanspreekpunt. zijn aanwezig op wijk- en dorpsavonden). 3.2 Wethoudersspreekuur voor ondernemers en inwoners. Buiten de schoolvakanties zijn er elke donderdagavond spreekuren die goed worden bezocht (aantal bezoekers varieert, maar er zijn altijd bezoekers) 3.3 Vroegtijdige communicatie over grote projecten. Vroegtijdige communicatie is inmiddels zo ingeburgerd dat we daar geen cijfers meer over verstrekken. In principe communiceren we bij elk project groot of klein vroegtijdig

6 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 4 Verminderen van administratieve en bestuurlijke lasten Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 4.1 Digitaal afhandelen van omgevingsvergunningen; Aanvraagformulieren digitaliseren zodat ze via de website kunnen worden ingediend; APV screenen op regelgeving, vergunningen voor onbepaalde tijd en of vergunningen omgezet kunnen worden in algemene regels. Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) Alle aanvragen omgevingsvergunningen worden sinds 1 april 2014 digitaal afgehandeld, tenzij de aanvrager zelf aangeeft analoog te willen corresponderen. Het aantal analoge aanvraagformulieren is verder gedigitaliseerd. Ongeveer 75% van de aanvraagformulieren kan via de website worden ingediend. Wij hebben onderzocht of regelgeving en vergunningstelsels uit de APV verder vereenvoudigd kunnen worden. Verdere vereenvoudiging is niet mogelijk. Indicatoren Streefwaarde Realisatie omschrijving Effect-indicatoren Oordeel bezoekers over wachttijd * 8,5 6,8 Per , Benchmark Publiekszaken 2014 Rapportcijfer baliedienstverlening * 8 8,2 Per 08-14, Benchmark Publiekszaken 2014 Wachttijd binnen de servicenorm wachttijd van 96% 87% 16 minuten * Tevredenheidcijfer bezoekers ** 7,7 8,2 Tevredenheidcijfer bellers ** 7,7 7,8 Tevredenheidcijfer bezoekers website ** 7,5 7,6 Afhandelpercentage telefonische +10% +50% dienstverlening door call-center als frontoffice Aantal klantcontacten Balie (vanaf 2013 ook RNI kantoor) xxx Telefoon via callcenter Baliecontacten Telefonische klantcontacten ( tot ) - 6 -

7 omschrijving Aantal documentenverstrekkingen: Paspoort + Id kaart Rijbewijzen Uittreksels Parkeervergunning/abonnement/dagdeelkaart/ gehandicaptenparkeerkaart/ontheffing. Dagdeelkaarten Streefwaarde Realisatie Paspoort+ID-kaart Rijbewijzen uittreksels Parkeerverguning/- abonnement/bedrijvendagdeelkaart/gehandicaptenparkeerkaart/ontheffing losse bewoner dagdeelkaarten Aantal producten dat via de website wordt aangeboden +10% 16 e-formulieren worden aangeboeden, nummer 17 (Verklaring van in leven zijn) is gemaakt maar wordt nog getest. Bezoekersaantallen website +10% +10,5% unieke bezoekers (t.o.v Bestuursrapportage 2013) Aantal stagiaires/stageplaatsen 8 21 stagiaires Aantal contacten met scholen 5 3 Aantal projecten met burgerparticipatie 4 4 Aantal informatieavonden Aantal projectnieuwsbrieven 20 6 Aantal wethoudersspreekuren

8 Budgetmutaties programma bestuur Nr. programma 0 bestuur lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Kosten Inforubriek, Samenspel en electronische N bekendmakingen 0.2 Werkzaamheden verkiezingen, digitaal loket, N citymarketing en nieuwe website 0.3 Kosten diverse evenementen N 0.4 Bijstelling dotatie voorziening wethouder V pensioenen 0.5 Registratie niet ingezetene V 0.6 Aanpassing tariefstructuur reisdocumenten V 0.7 Minder aanvragen verklaringen gedrag en N uitreksels 0.8 Minder aanvragen rijbewijzen N 0.9 Minder huwelijksvoltrekkingen N Totaal 0 bestuur N ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Lasten bij: Mutatie 0.1: Kosten Inforubriek, Samenspel en elektronische bekendmakingen Het communicatiebudget is niet toereikend voor de totale kosten voor de inforubriek en Samenspel. Deze kosten worden vooral beïnvloed door de omvang van de Inforubriek zoals we die laten publiceren in de Bevelander. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid bekendmakingen en nieuws van de gemeente. Sinds dit jaar hebben we bovendien de wettelijke verplichting om de gemeentelijke bekendmakingen elektronisch te communiceren ( kosten 8.000). Met de kosten die hiermee samenhangen was bij het opstellen van de begroting nog geen rekening gehouden. Mutatie 0.2: Werkzaamheden verkiezingen, digitaal loket, citymarketing en nieuwe website Bij de begroting was het uitgangspunt genomen dat een deel van de uren voor communicatiewerkzaamheden beschikbaar werden gehouden voor projecten buiten de exploitatie. De realisatie laat zien dat de inzet in projecten waarbij de communicatiekosten konden worden doorgeboekt deels beperkter is geweest. De uren zijn ingezet voor onder andere verkiezingen, doorontwikkeling van het digitaal loket en de voorbereidingen voor een nieuwe website die aan het eind van 2014 gereed is. Dit zijn werkzaamheden binnen de exploitatie. Ook was er wel communicatie-inzet op projecten, maar is konden de uren niet aan projecten worden doorgeboekt en vielen ze daardoor binnen de exploitatie. Dit alles betekent een nadeel van voor de exploitatie. Daar staat tegenover dat er geen extra kosten voor projecten gemaakt worden. Mutatie 0.3: Kosten diverse evenementen Het representatiebudget 2014 is niet toereikend voor de gerealiseerde activiteiten en geplande activiteiten. Er is een bijraming van nodig om de activiteiten te kunnen bekostigen zoals activiteiten voor de vrijwilligers, open monumentendag, Ride voor de Roses en de raadsexcursie. Lasten af: Mutatie 0.4: Bijstelling dotatie voorziening wethouderpensioenen Na de nieuwe collegevorming in 2014 is de structureel geraamde dotatie aan de voorziening wethouders beoordeeld. Op basis van de nieuwe verplichtingen is geraamd dat we een deel van de geraamde dotatie structureel kunnen aframen. De structurele aframing van de dotatie voorziening wethouders vanaf 2015 is al onderdeel van begroting 2015, voor het jaar 2014 is de aframing van onderdeel van deze bestuursrapportage

9 Mutatie 0.5: Registratie niet ingezetene Bij het opstellen van de begroting 2014 is een raming van apparaatskosten gemaakt die samenhangen met de registratie van niet ingezetene. Omdat deze taak door vast personeel kon worden uitgevoerd, kan de raming van de apparaatskosten vrijvallen. Dit betekent een voordeel voor 2014 van ruim Baten bij: Mutatie 0.6: Aanpassing tariefsstructuur reisdocumenten In 2014 is de tariefstructuur van de reisdocumenten aangepast. Op 9 maart 2014 zijn de wijzigingen in de Paspoortwet en paspoortuitvoeringsregelingen die zien op de geldigheidsduur van de documenten in werking getreden. Daarmee wordt de geldigheidsduur van het nationaal paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van achttien jaar en ouder verlengd van vijf tot tien jaar. Voor personen tot achttien jaar blijft de geldigheid van deze documenten gehandhaafd op (maximaal) vijf jaar. Voor 2014 betekende dit een lichte stijging van het aantal uit te geven documenten en daarmee meer beten. De structurele consequentie van deze wijziging zijn op dit moment nog moeilijk in te schatten. Baten af: Mutatie 0.7: Minder aanvragen verklaringen gedrag en uitreksels In 2014 zien we de aanvragen verklaringen omtrent gedrag en aanvragen voor uitreksels uit het bevolkingsregister afnemen. Dit leidt tot een verlaging van de begrote opbrengsten met Mutatie 0.8: Minder aanvragen rijbewijzen Het aantal aanvragen waarop de raming van de opbrengst in begroting 2014 was gebaseerd, wordt niet gehaald. Met een verlaging van de baten wordt aangesloten bij het aantal aanvragen rijbewijzen zoals dat nu voor 2014 wordt verwacht. Mutatie 0.9: Minder huwelijksvoltrekkingen Het aantal voltrokken huwelijken in 2014 blijft achter bij de raming. Ook de prognose van het aantal huwelijken in de rest van het jaar geeft aan dat het aantal waar in de begroting van was uitgegaan, niet gehaald wordt. De baten huwelijksvoltrekkingen wordt verlaagd met en daarmee aangepast aan de nieuwe prognose

10 Programma Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Veilige woon- en leefomgeving (sociale veiligheid) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 1.1 Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid , Goes Veilig uitvoeren. 1.2 Plan Integrale aanpak fietsdiefstal uitvoeren. Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) - Preventie zakkenrollers binnenstad Goes door het uitreiken van Tinkle alarms - Behalen Keurmerk Veilig onder-nemen bedrijventerreinen - Start renovatietraject cameratoe-zicht, incl. uitbreiden blind spots en onderzoek flexibel cameratoezicht - Verkeerseducatie middenbouw basisonderwijs: Dode hoek en remwegtest - Zie ook 1.2 en Fietsgraveeracties en bewust-wording eigen verantwoordelijkheid - Workshop Hoe herken ik een gestolen fiets voor politie en toezichthouders 1.3 Plan Integrale aanpak woninginbraken en overvallen uitvoeren. Juni was het themamaand veilig wonen, er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden in samenwerking met samen met de Bevelandse gemeenten en politie: huis-aan-huis, Vakantie Burenkaart, voorlichtingsbus Politiekeurmerk, voetjesacties, persberichten verschillende thema s, insluipingen, vakantie, registratie waardevolle spullen. 1.4 Toepassen Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) stimuleren. - Inzet voorlichtingsbus Politie-keurmerk Veilig Wonen. - Afspraken gemaakt met RWS dat zij enkele typen woningen laat bekijken door een erkend PKVW bedrijf, zodat inzichtelijk wordt wat de kosten zijn om de woning op niveau van het PKVW te krijgen. - PKVW meenemen in prestatie-afspraken met RWS voor renovatie en nieuwbouw. - Zie ook Vergroten aantal deelnemers Burgernet. Er doen nu deelnemers mee aan Burgernet. Dit is aanzienlijk meer dan het aantal van 942 waarmee gestart is. 1.6 Uitvoeren project hartveilig wonen (samen met Connexxion). Het project is gereed. Er zijn 46 AED s aangesloten met 310 vrijwilligers. 1.7 Deelname aan Integrale Veiligheidsmonitor. Resultaten zijn in mei 2014 bekend geworden en staan inmiddels ook op de gemeentelijke website

11 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 2 Optimale fysieke veiligheid in bebouwde omgeving, in gebouwen en bij evenementen 3 Aanpak overlast ten gevolge van alcohol en drugs 4 In staat zijn om rampen te bestrijden volgens het nieuwe crisisplan van de Veiligheidsregio Zeeland. 5 Alcoholgebruik / misbruik onder jeugd Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 1.8 Aanscherping softdrugsbeleid (ingezetenencriterium). 1.9 Opleiden buitengewone opsporingsambtenaren ( BOA s) voor de nieuwe Drank- en horecawet Optimaal vormgeven van brandveiligheidscontroles. - Verbeteren doelmatigheid door de vorming van één brandweer Zeeland. 2.2 Het verder professionaliseren van de deelnemers in Bevolkingszorg door het volgen van gerichte opleidingen en oefenprogramma s. 3.1 Aanpak gebruik van alcohol door jongeren onder de 16 jaar. 3.2 Aanpak risicovol alcoholgebruik door jongeren van 16 en 17 jaar. 3.3 Aanpak softdrugsgebruik door jongeren onder de 18 jaar. 3.4 Goese coffeeshops zijn uitsluitend toegankelijk voor ingezetenen. 3.5 In de coffeeshops mag per persoon maximaal 3 gram cannabis worden verstrekt. 3.6 Aanpak van de niet gedoogde markt (illegale handel)/harddrugs. 4.1 Het opzetten en participeren in de Zeeuwse deskundigheidspools op het gebied van crisisbeheersing conform het regionaal crisisplan. 5.1 Deelname aan het project Jeugd en Alcohol en implementeren en uitvoeren van de nieuwe Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) Het coffeeshopbeleid is geïntegreerd in Aanpak harddrugs. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe aanpak alcohol en drugs Zie ook 3.4. Het scholingstraject loopt. Vijf boa s hebben de opleiding gevolgd, waarvan er twee geslaagd zijn. - VRZ is bezig met uitwerken voorstel. - Eén brandweer Zeeland is gerealiseerd, er wordt nog gewerkt aan het project maatwerk brandweer Zeeland Het scholingstraject is opgezet en loopt. Per 1 januari is dit gewijzigd vanwege de leeftijdsophoging tot 18 jaar. Naast uitvoering van de Drank- en Horecawet worden frisfeesten georganiseerd voor jongeren van jaar om hen een alternatief te bieden. Zie 3.1 Het coffeeshopbeleid is geïntegreerd in Aanpak harddrugs. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe aanpak alcoholen drugs Met invoering en handhaving van het I- criterium (als onderdeel van de AHOGJcriteria) wordt hier uitvoering aan gegeven. Is gerealiseerd en opgenomen in de exploitatievergunning. Er is voor 2014 een uitvoerings-programma aanpak harddrugs opgesteld welke wordt uitgevoerd. Er zijn al verschillende activiteiten geweest gericht op ondermeer sportverenigingen en het uitgaansleven. Daarnaast wordt gehandhaafd op overtreding en worden risicojongeren besproken in het casusoverleg Goese Polder en het daaraan gekoppelde overleg in het Veiligheidshuis. Vanaf 1 januari 2014 is Bevolkingszorg operationeel. De deelname aan het Zeeuwse project is verlengd t/m Waarbij m.n

12 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) inperken Drank- en horecawet. in het teken van borging zullen staan. Voor uitvoering van de Drank- en Horecawet is een Preventie- en Handhavingsplan opgesteld welke in oktober aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Indicatoren Streefwaarde Realisatie Omschrijving Rapportcijfer bewoners veiligheid woonomgeving* >7,2 7,5 Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt * <25% 34,1% Percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt * <1% 1,4% Percentage bewoners dat actief betrokken is bij de >15% Nog niet bekend ontwikkeling woonomgeving* Aantal burgers dat deelneemt aan Burgernet Aantal burgers dat zich als vrijwilliger aangemeld heeft voor project hartveilig wonen % binnen de gestelde normtijden aanwezig 80% Nog niet bekend (dekkingspercentage) Aantal medewerkers dat deelneemt aan bevolkingszorg Door de regionalisering kan het aantal omlaag. Daling van het percentage jongeren < 16 jaar dat geen alcohol gebruikt 15% 23%, leeftijd vergelijk van het jaar 2013 met 2009 Daling van het percentage jongeren > 16 jaar dat grote hoeveelheden alcohol in korte tijd drinkt (binge drinken) 10% 50% Vergelijk van het jaar 2013 met 2009 Daling van het percentage meldingen bij de politie dat gerelateerd is aan het gebruik van alcohol 15% Onbekend, in de politiegegevens worden de meldingen van drank en drugs niet apart gespecificeerd Daling van het percentage dat rijdt onder invloed van alcohol 15% onbekend Daling van het percentage jongeren < 18 jaar dat softdrugs gebruikt 0-10% 30% Vergelijk van het jaar 2013 met 2009 Daling van het percentage aangiftes/meldingen bij de politie van de handel in drugs 0-15% Is stabiel Geen daling t.o.v Daling van het percentage meldingen bij de politie van 0-10% Stijging van 70% (2013) drugsoverlast Aantal woninginbraken, garage/box/schuur** (2011:117 inbraken) <10% (2013: 135 inbraken) stijging i.p.v. daling Aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen ** < 10% (2011: 278 diefstallen) daling16% (2013: 234 diefstallen) Aantal brandveiligheidscontroles 250 Nog niet bekend Aantal opgeleide BOA s 11 Nog niet bekend Aantal inzetten hartveilig wonen Aantal rampenoefeningen bevolkingszorg: 1 1 Aantal opleidingen bevolkingszorg 36 Nog niet bekend Aantal alcoholvrije scholen (VO en SO)

13 Aantal jongeren dat een Halt-afdoening alcohol/softdrugs heeft opgelegd gekregen 23 Is op dit moment nog onbekend, rapportage komt in oktober. Aantal ouderavonden en stapavonden dat georganiseerd is. 9 Staan gepland voor het najaar Aantal horecagelegenheden dat heeft deelgenomen aan de barcode 4 - Budgetmutaties programma openbare orde en veiligheid Nr. programma 1 openbare orde en veiligheid lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Bijdrage Veiligheidshuis N 1.2 Toename reclameaanvragen V 1.3 Verkeerseducatie, kosten en bijdrage provincie V 1.4 e.d. Afname Mulderfeiten N 1.5 Afname dwangsommen N Totaal 1 openbare orde en veiligheid N ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Lasten bij: Mutatie 1.1: Bijdrage Veiligheidshuis Het college heeft bij besluit van 6 december 2011 ( ) besloten om vanaf 2013 de bijdrage aan het Veiligheidshuis Zeeland niet alleen maar ten laste brengen van algemeen maatschappelijk werk maar ook ten laste te brengen van veiligheid (verdeling 50/50). Destijds is echter geen begrotingswijziging opgesteld omdat de budgetwijziging op dat moment nog niet aan de orde was Baten bij: Mutatie 1.2: Toename reclameaanvragen Het aantal evenementen stijgt nog steeds zo ook de bijbehorende reclameaanvragen. Mutatie 1.3: Verkeerseducatie, kosten en bijdrage provincie Doordat er meer verkeerseducatieve activiteiten zijn betekent dit niet alleen meer inkomsten (zie verhoging baten), maar ook meer uitgaven. Het geraamde bedrag van is daardoor ontoereikend en moet worden opgehoogd met Daar staan hogere baten van tegenover. Baten af: Mutatie 1.4: Afname Mulderfeiten Door de Goes op Maat is het aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) afgenomen. In 2011 waren 15,5 fte BOA's actief. Momenteel bedraagt de formatie 10,5 fte. Daardoor worden er ook minder Mulderfeiten geschreven. Deze afname zien we ook terug in de voorgaande jaren. De afname van de fte s heeft geleidt to lagere salarislasten, dit voordeel is onderdeel van Goes op Maat. Mutatie 1.5: Afname dwangsommen Door een beter naleefgedrag en het vroegtijdig signaleren van illegale activiteiten en zodoende snel met de overtreder aan tafel te zitten worden er minder dwangsommen opgelegd. Deze vroegtijdige communicatie aan de voorkant past in het beleid om escalatie van problematiek te voorkomen. Dit leidt tot minder dwangsommen waardoor er aan opbrengsten moet worden afgeraamd

14 Programma Verkeer en openbare ruimte Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Verbeteren verkeersveiligheid (Op weg naar nul (vermijdbare verkeersslachtoffers)) Verbeteren bereikbaarheid/leefbaarh eid Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) 1.1 Opstellen WijkVerkeersPlannen Kloetinge: de dorpsvereniging werkt aan de oprichting (WVP): van een werkgroep medio september. Het dorpsplan Kloetinge met een beknopte paragraaf over verkeer- is gereed. Goese Polder Goese Polder: in de Goese Polder wordt een werkgroep Wolphaartsdijk geformeerd. Wolphaartsdijk: de werkgroep verkeer start in september. Naast de geplande WVP is dit ook gedaan voor. Kattendijke: een wijkverkeersplan als onderdeel van het dorpsplan Kattendijke is gereed. 1.2 Renovatie Ringbrug. De renovatie van de ringbrug is uitgevoerd. Het project verblijft momenteel in de onderhoudstermijn voor de laatste restpunten. 1.3 Aanpassen De keerlus nabij het nieuwe schoolgebouw van de Oranjeweg/Vogelzangsweg. Pontes Scholengroep is uitgevoerd. Het groenwerk wordt dit najaar/winter uitgevoerd. 2.1 Goes Beter Bereikbaar De voorbereiding van de aanleg Het ontwerp is geoptimaliseerd en gedetailleerd. Er extra aansluiting op de A58. zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om aan te tonen dat de optimalisatie haalbaar is. De voorbereiding van de aanleg De voorbereiding van de zuidelijke verbindings-weg is zuidelijk Verbindingsweg. voorlopig uitgesteld naar aanleiding van de actualisatie GVVP De voorbereiding van de Voor het Poelplein zijn enkele schetsen gemaakt. Het opwaardering Poelplein vervolg volgt de planning van het Spoorproject en wordt in 2015/2016 opgepakt. Zoveel mogelijk opheffen spoorse Op 27 februari heeft de raad ingestemd met het doorsnijdingen/verbeteren maatregelenpakket. Er is informatiebijeenkomst overgangen. gehouden en een nieuws--brief uitgebracht. Er hebben diverse gespreken plaatsgevonden met aanliggende bedrijven. Op 15 juli is aan ProRail de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een alternatievenstudie, planuitwerking- en de contractfase voor de aanleg van spooronderdoor-gang van Hertumweg en opheffen Ahob van Hertumweg. Het voorontwerpbestemmingsplan t.b.v. de spooronderdoorgang van Hertumweg heeft ter inzage gelegen. Een Plan van Aanpak voor de aanpassing van de spoor-wegovergang Buijs Ballotstraat en de verplaatsing van de Kruiswissel is aangevraagd bij ProRail. De verkeersmodelstudie Kruispunt Buijs Ballotstraat en Patijnweg is geactualiseerd. Verbetering van doorstroming op Voor het Tiendenplein is een ontwerp gemaakt. de Ringbaan-West Uitvoering hangt samen met de ont-wikkeling op de (Tiendenplein-Houtkade). Goese Poort. Voor de Westhavendijk/Ringbaan zijn de ontwik-kelingen van de Goese Schans bepalend voor een herontwerp van deze kruising

15 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) 2.2 Herinrichting Dam/Hollanderlaan/VD Spiegelstraat. Het beschikbare budget is niet voldoende voor het actuele herinrichtingsplan. Bij een voldoende positief resultaat van het Masterplan 2 e fase kan hier mogelijk een bijdrage uit voortvloeien. De verwachting is dat het 4 e kwartaal 2014 de financiële resultaten van het Masterplan 2 e fase bekend zijn. 2.3 Verbeteren oversteekbaarheid op Dit onderwerp is nog niet uitgewerkt. Westwal en bij NS station. 3 Verbeteren (verkeers- )leefbaarheid en een beter parkeerklimaat 3.1 Uitvoeren parkeerbeleidsplan. Evenwichtige spreiding parkeervoorzieningen. Het principe van concurrerende parkeertarieven hanteren. Optimaliseren parkeerverwijssysteem voor bezoekers van de binnenstad (Parkeer Route Informatie Systeem). Bevorderen van een betere bezetting van parkeergarage Westwal. Het Maatregelplan Parkeren wordt nog voorgelegd aan uw raad. In dit plan worden de genoemde prestaties geoptimaliseerd. Voorgestelde maatregelen passen in het parkeerbeleidsplan. Op basis van indicatoren en streefwaarden worden o.a. maatregelen voorgesteld voor terreinen Koepoort, Damplein, Hollandiaplein, Molenplein en Parkeergarage Centrum. Voor deze terreinen geldt dat deze een te hoge of te lage bezettingsgraad kennen, waarbij evenwichtigere spreiding gewenst is. Het optimaliseren van een parkeerverwijs-systeem is in voorbereiding. Er wordt hier-voor aansluiting gezocht bij de wens om evenementen in de binnenstad beter aan te geven. In het Maatregelplan Parkeren worden diverse maatregelen voorgesteld om de bezetting van de parkeergarage te bevorderen. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met GoesMarketing en ondernemers van de binnenstad. Daarnaast is middels een betere markering op straat, aanpassing van de naam Westwal naar Centrum al een eerste aanzet gedaan. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2014, is de parkeergarage in het 2 e kwartaal 2014 beter bezet. 4 Verbeteren fietsklimaat 4.1 Optimaliseren veiligheid en comfort (hoofd)fietsnetwerk. Optimaliseren is een vast onderdeel en een continue proces bij onderhoudswerk (10-tallen aanpassingen p/j) 4.2 Kwaliteitsverbetering fietsparkeren. Een projectgroep is gestart ten behoeve verbetering fietsparkeren Grote Markt. Er is een pilot gehouden op de Grote Markt. Bij het toegankelijk maken van de bushalte Tiendenplein breiden we de fietsparkeerplaatsen uit. Binnen het project Oranjeweg/Vogelzangsweg is de capaciteit fietsparkeren bij het sportcomplex verdubbeld. 4.3 Realiseren uitvoeringsprogramma fietsbeleidsplan: Fietsverbinding Kattendijke- Goes (met Waterschap) Communicatie over fietsprojecten Integrale fietsbewegwijzering Fietsverbinding Kattendijke Goes: de plan-vorming en besluitvorming is gereed. Dit najaar communicatie naar buiten en start ruimtelijke procedure. Communicatie over fietsprojecten is een continu proces. De planvorming voor de integrale fiets-bewegwijzering is gestart en wordt dit jaar afgerond. 5 Het duurzaam versterken en in stand houden van 5.1. Uitvoering deelprojecten Groenstructuurplan Het Groenstructuurplan wordt in het 4 e kwartaal 2014 vastgesteld

16 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) stedelijk en landschappelijk groen 6. Verbetering van de stedelijke entrees en rotondes 7 Voldoen aan de landelijk gestelde eisen m.b.t. gebruik chemische bestrijdingsmiddelen voor verhardingen 8 Een veilig en duurzaam bomenbestand 9 Verbeteren van gebruikscomfort van het wegenareaal in samenhang met planmatig onderhoud. 10 IBORG: kwaliteitsambitie binnenstad waarborgen 11 Verbeteren van bereikbaarheid/leefbaarh eid aan en rondom het spoor 12 Schone, hele en veilige woonomgeving Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 5.2 Uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan: Planvorming van het Poelbos in combinatie met bedrijventerrein De Poel V Uitvoeringsplannen maken voor entrees en rotondes. 7.1 Werkprocessen en procedures afstemmen op de in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving. 8.1 VTA controle van de solitaire bomen en deze gebruiken als input voor de onderhoudsmaatregelen. VTA staat voor Visual Tree Assessment. 9.1 Elementenverharding op fietsroutes en doorgaande routes omvormen tot gesloten verharding (asfalt). 9.2 Funderingsverbetering van intensief bereden wegen met overlast Extra onderhoudsinspanningen verrichten om het Goes plus niveau duurzaam op niveau te houden In samenwerking met ProRail verder uitwerken en uitvoeringsgereed maken van: Het treffen van maatregelen op verschillende locaties aan de spoorbaan door Goes ter beperking van de trillingshinder voor omwonenden. Het nader uitwerken en aanbestedingsgereed maken van het plan voor de verkeerstunnel onderdoor de spoorbaan nabij de Van Hertumweg en de voetgangerstunnel in de Kloetingseweg nabij Ockenburgh Tweemaal per jaar schouwen van wijken en kernen (één keer in de zomer samen met de wijk- of dorpsvereniging en één keer in de winter). Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) Er is voor het gebied Poelbos en omgeving een structuurvisie in voorbereiding waarin de ontwikkeling van bedrijventerrein Poel V wordt gecombineerd met uitbreiding en kwaliteits-verbetering van (de gebruiksfunctie van) het Poelbos. Eerste entree is gerealiseerd en uitvoerings-plan voor twee andere in voorbereiding. Voor drie rotondes zijn er verbeterplannen door middel van adoptie in ver gevorderde stadia. Werkprocessen zijn in voorbereiding, landelijk gestelde eisen zijn nog niet volledig vastgesteld en kunnen nog van invloed zijn op de werkprocessen. VTA-controles zijn in uitvoering circa 40% van ons bomenbestand is inmiddels gecontroleerd. Geen omvormingen, in dit planjaar is volledig ingezet op funderingsverbetering (9.2) Funderingsverbeteringen worden doorgevoerd voor de : JD v Mellestraat, Parallelweg, Jachthuisstraat, Tervatenseweg, J Lenshoeklaan, Meckelenbruglaan. Graffitschoonmaak van alle objecten, natuursteen bestrating op o.a. Keizersdijk, Vlasmarkt, Korte Vorststraat, Gasthuisstraat gerepareerd. Dit najaar volgt nog een vervolgslag Zie 2.1 De zomerschouw heeft plaatsgevonden. De resultaten worden momenteel verwerkt

17 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 12.2 Uitvoeren door college vastgestelde jaarprogramma s wegen, (monumentale) kunstwerken, haven, kanaal, sluis en groen Groot onderhoud aan de ringbrug afronden en de verkeerskundig de rijstroken optimaliseren zoals in 2013 besloten Besteksgereed maken van de herinrichting / renovatie het kruispunt Patijnweg Buys Ballotstraat Achterstand in onderhoud aan de openbare verlichting terugdringen als gevolg van een in VZG verband uitgevoerde aanbesteding van het onderhoud. Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) Alle jaarplannen zijn door ons vastgesteld. De uitvoering van de jaarplannen loopt. De ringbrug is gerenoveerd en de rijstroken zijn aangepast. Dit voorjaar zijn vorderingen gemaakt met ILT en Prorail over de dimensionering van de overweg. Dit betekent dat dit najaar kan worden gestart met het definitief ontwerp van het aanliggende kruispunt. Na gereedkomen van het definitief ontwerp wordt de uitvoeringsfasering onderzocht en wordt beslist of het haalbaar is de kruispuntrenovatie op te starten onafhankelijk van de planning van Prorail mbt de overwegrenovatie. Enige achterstand in het onderhoud zal met het huidige investeringsniveau aanwezig blijven. Voor het onderhoud zijn naast de kleinere vervangingen op straatniveau de volgende wijkvervangingsplannen in voorbereiding: Oostmolenpark en Goese Polder. De Noordhoek is onlangs gerenoveerd. Indicatoren Streefwaarde Realisatie Omschrijving Oordeel bezoekers bereikbaarheid X 8,3 Nog niet bekend Gemiddelde wachttijd per knelpunt < 2 minuten Verbetering gerealiseerd door aanleg Kazerneplein, exacte wachttijden nog niet bekend Positie Goes in ranglijst fietssteden ** Top 3 Niet gehaald. Variatie bezettingsgraad (parkeerterreinen binnenstad) t.o.v. gemiddelde bezettingsgraad Bezettingsgraad parkeerareaal bezoekers binnenstad op gemiddelde zaterdag/ dinsdag Deelgenomen aan verkiezing, diverse deelprojecten uit Goes zijn genoemd in landelijke publicaties <10% Niet gehaald. De gemiddelde bezettingsgraad is 64%, Koepoort/Samplein hennen een hoge bezettingsgraad (>85%), Molen- en Hollandiaplein een lage (< 50%) <85% Niet gehaald Voor Damplein (90%) en Koepoort (89%) wordt de streefwaarde overschreden. Oordeel burger totaalbeeld woonomgeving 2 2,

18 Streefwaarde Realisatie Omschrijving Percentage calamiteitenmeldingen openbare 100% 100% ruimte afgedaan binnen 48 uur Prestatie-indicatoren Verbeteren verkeersveiligheid Aantal wijkverkeersplannen Uitgevoerde projecten Verbeteren bereikbaarheid/leefbaarheid 3 0 Verbeteren fietsklimaat 1 1 Groenstructuurplan, aantal deelprojecten 2 0 Aantal uitvoeringsplannen entrees en rotondes 2 In voorbereiding Onderhoud wegen op CROW standaardniveau 92% 94% (Goes standaard) Aantal meldingen en klachten over openbare ruimte (meldingen- en registratiesysteem MRS) Budgetmutaties programma verkeer en openbare ruimte Nr. programma 2 verkeer en openbare ruimte lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Stijging aantal gehadicaptenparkeerkaarten V Totaal 2 verkeer en openbare ruimte V ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Baten bij: Mutatie 2.1: Stijging aantal gehandicapten parkeerkaarten Het aantal aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en plaatsen stijgt nog steeds ten opzichte van voorgaande jaren. De verwachte aantallen waarop de raming van 2014 was gebaseerd, worden overschreden

19 Programma Economische zaken en toerisme Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Tenminste behoud van werkgelegenheid Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) 1.1 Organisatie van beurzen (Contacta, De Contacta is in voorbereiding en er is een woonbeurs, energiemarkt). woonbeurs Mannee georganiseerd (september). 1.2 Voldoende uitgeefbaar bedrijventerrein verkopen: In 2014 wordt Poel II verder Er is een woonwerkkavel verkocht en een bouwrijp gemaakt. werkkavel in de basiszone. Reserveringen zijn er voor drie andere bedrijven. Poel V wordt juridisch voorbereid. Er is voor de Poel V een structuurvisie in voorbereiding. In deze structuurvisie wordt de ontwikkeling van bedrijventerrein Poel V gecombineerd met uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het Poelbos. 1.3 Faciliteren Stichting Goes Marketing: Goes faciliteert stichting Goes Marketing financieel Subsidiëren van evenementen en t.b.v. het bereiken van de marketingdoelstellingen. marketingactiviteiten. Gemeente participeert in stichtingsbestuur Deelname aan bestuur en (voorzitter+ secretaris) en neemt deel aan adviescie werkgroepen. evenementen en desgevraagd aan werkgroep citymarketing. Er wordt in toenemende mate verbinding gelegd tussen beleidsterreinen en marketing t.b.v. uitwisseling van kennis en versterking wederzijdse doelen zoals herkenbaarheid, laagdrempeligheid en deelname aan activiteiten in de samenleving. 1.4 Herinrichting Wijngaardstraat. De herinrichting van de Wijngaardstraat is voltooid. 1.5 Versterken centrumfunctie Goes: Versterken van de herkenbaarheid en vergroten van i.s.m Stichting Goes Marketing zichtbaarheid door positioneren van het merk Goes promoten en vergroten van de o.m. middels campagne Goes is Goes. Over het aantrekkelijkheid van Goes als jaar en doelgroepen gespreid evenementenaanbod centrumgemeente. is mede gericht op het realiseren van economische spin off in de binnenstad. (bijvoorbeeld vriendinnendag, culifair, kinderstad etc.). Andere evenementen richten zich op (boven)regionale doelgroepen (Muzikade, GoesC, Racoon & friends) en/of de zakelijke markt (zakelijk congres Mythe, Contacta) t.b.v. het positioneren van Goes als centrumgemeente. 1.6 Faciliteren van Het nieuwe Winkelen: Er zijn nu ca. 70 deelnemers aan het platform Echt Samen met ondernemers verder Goes. Er wordt nagedacht over loyaliteitsacties en bouwen van warenhuis Goes. het bouwen van een Echt Goes app. Het aan te leggen wifinetwerk zal in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het functioneren van het warenhuis. 1.7 Opstellen Goese Beleidsvisie De visie is in de afrondende fase en zal in het vierde Economie. kwartaal worden voorgelegd ter besluitvorming

20 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 2 Het versterken van de toeristische aantrekkelijkheid van Goes teneinde meer bezoekers en bestedingen aan te trekken, zowel uit Zeeland als van verder weg Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 2.1 Uitvoering basisvariant recreatiezone: Verkoop gronden voor uitbreiding verblijfsrecreatie. In samenwerking met de ondernemers plannen opstellen voor verdere ontwikkeling hotspot Wolphaartsdijk. 2.2 Verder verbeteren kwaliteit Hollandsche Hoeve door: Opknappen bewegwijzering. Verbeteren ontsluiting en parkeren van Sportpunt Zeeland. 2.3 Promoten recreatief product: Deelname werkgroep Regio VVV. Ondersteunen acties werkgroep Regio-VVV. Recreatiebrochure en Hollandsche Hoeve folder samenstellen en zorgen dat deze bij de toerist/recreant terecht komen. 2.4 Uitbreiding wandelroutes: Afronden project wandelroutenetwerk door koppeling met verschillende netwerken buurgemeenten. 2.5 Opstellen van regionale recreatieve visie. 2.6 Mede organisatie van ondernemersbijeenkomst Beveland Recreatief. 2.7 Realisatie van streekproduktenroute en toeristenkookworkshops 2.8 Onderzoeken van mogelijkheden lijndienst toeristenexpress door te trekken naar Goes. 2.9 Deelname in Zeeuwse TV-spots ster reclame Planvorming Slot Ostende als toeristisch/recreatieve trekker. Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) Contracten met de campings zijn getekend. Momenteel worden de mogelijkheden om de resterende 5 hectare grond in de markt te zetten onderzocht. Met één van de ondernemers en één van de verenigingen wordt momenteel overlegd over aanvullende kwaliteitsverbeteringen in het bestaande havengebied die niet in de basisvariant zijn opgenomen. Opknappen bewegwijzering is in uitvoering. Aanpassingen met Omnium op ANWB-borden is gereed. Met de uitvoering van het Regenbos bij het Omnium is het parkeerterrein verbeterd. Werkgroep Regio VVV is met fusie VVV s zeeland opgeheven. Nu worden er thematische bijeenkomsten georganiseerd door VVV-Zeeland over verschillende onderwerpen zoals ZIDS en Zeelandpas. Bij 3 van deze bijeenkomsten zijn we aanwezig geweest. Recreatiebrochures zijn gemaakt en zijn beschikbaar bij alle verblijfsaccommodaties en VVV s in Zeeland Het wandelroutenetwerk is afgerond. Er is een uitvoeringsvisie Recreatie de Bevelanden opgesteld. Deze zal het komende jaar uitgewerkt worden in een toeristische beleidsvisie De Bevelanden. 8 oktober is de ondernemersbijeenkomst in het Omnium en De Vierlinden. De streekproduktenroutes Lekker Zeeuws zijn gereed en zijn beschikbaar bij alle VVV s. Er is dit voorjaar een peiling geweest bij mogelijke deelnemers voor een pilotproject maar helaas was er onvoldoende bijdrage om de proef te starten. Wel is duidelijk geworden dat er voldoende potentie is om een toeristenexpress voor deze regio verder uit te werken TV-spots met het thema Land in Zee met foto s van Goes en de Bevelanden zijn uitgezonden. De selectieprocedure voor de herontwikkeling is in 2014 voortgezet en zal voor eind 2014 afgerond worden

21 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 3 Bevorderen van maatschappelijk verantwoord/duurzaam ondernemen (MVO) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 3.1 Uganda: In samenwerking met VNGinternational uitvoering geven aan het programma voedselzekerheid. Monitoren en ondersteunen het project Kamuli Goes Clean. Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) In januari en juni zijn werkbezoeken aan Kamuli geweest. In januari lag de focus op Kamuli Goes Clean en in juni is gewerkt aan het nieuwe thema voedselzekerheid. Naast samenwerking met VNG werken we nu in Uganda ook samen met Zeeland Seaports en Doens Foods. Ook is er een samenwerking opgestart met het CBI (agentschap van het ministerie van buitenlandse zaken). 3.2 Bijdrage leveren aan het realiseren van Millenniumdoelen en ondersteunen activiteiten van de werkgroep fairtrade gemeente. Uitbreiding van activiteiten voor. Faciliteren vergaderingen werkgroep fairtrade gemeente. Faciliteren/subsidiëren activiteiten op gebied behalen millenniumdoelen. Medeorganisatie van Culifair en Fairwear. 3.3 Onder de aandacht brengen van MVO: Subsidieregeling duurzaam bouwen bedrijventerreinen Poel II. Duurzaam energieconcept afronden voor Sportpunt Zeeland. Uitwerken duurzaam energieconcept voor bedrijventerrein Poel V. MVO-prijs. Vervolg project klimaatvriendelijke koopstraat. In mei is een handelsdelegatie uit Uganda op bezoek geweest in Zeeland en in oktober en december zijn bezoeken van handelsdelegaties uit Uganda gepland. Er zijn twee vergaderingen fairtrade gemeente georganiseerd. We zijn op zoek naar nieuwe deelnemers aan deze werkgroep, vanwege de mindere belangstelling uit het bedrijfsleven.. Verschillende activiteiten voor goede doelen faciliteren we door ondersteuning met faciliteiten en een bijdrage zoals Markt van Hoop en Terre des Hommes. Culifair is dit jaar georganiseerd samen met negen Goese restaurants, ROC en lekker regionaal produkt. Post NL heeft de nieuwbouw in de Poel II met duurzame elementen gerealiseerd, oa. op basis van gemeentelijke subsidie. Omnium heeft de renovatie met een duurzaam energieconcept voltooid. Duurzaamheid wordt geïntegreerd in de Structuurvisie voor de Poel V. MVO-prijs wordt in 2014 opnieuw uitgereikt. In oktober 2014 wordt energiebesparing bij de detailhandel in de binnenstad opnieuw onder de aandacht gebracht

22 Indicatoren Streefwaarde Realisatie omschrijving Gemiddeld aantal banen in december van Volgt bij werknemers in dienst van bedrijven en jaarrekening. instellingen * Aantal (bedrijfs)vestigingen * Volgt bij jaarrekening. Uitgifte bedrijventerreinen 3,1 ha 0,4 ha Voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein in m2 - etalage - nansenbaan - overig Budgetmutaties programma economische zaken en toerisme In dit programma worden geen budgetmutaties voorgelegd

23 Programma Onderwijs Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Verbinding onderwijs (passend onderwijs) met jeugdzorg. Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. 2 Vroegtijdige aanpak onderwijsachterstanden Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 1.1 Ondersteuning van het onderwijs bij het realiseren van een dekkend onderwijsaanbod. 1.2 Ondersteuning van de zorgstructuur door samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin en Zorgadviesteams. 1.3 Uitvoeren Regionale Educatieve Agenda (REA). 2.1 Een effectief educatief aanbod in de voor- en vroegschool (VVE) voor alle doelgroepkinderen. Warme overdracht van de gegevens van doelgroepkinderen. Ouders betrekken. Starten met een pilot schakelklas voor doelkinderen uit groep 3 en 4. Voortzetten pilot onderwijstijdverlenging. Invoeren van het ontwikkelde schoolveiligheidsplan op scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties) Binnen de Regionale Educatieve Agenda is overleg en worden afspraken gemaakt tussen onderwijs en gemeenten op de thema s: huisvesting, leerlingenvervoer, jeugdzorg, thuiszitters en leerplicht en doorgaande lijn. Voor najaar 2014 staan jeugdzorg en leerlingenvervoer op de agenda. CJG is vast onderdeel van het ZAT. Vanwege de veranderingen op het gebied van invoering wijkteams zal de rol van de ZAT s nader bekeken moeten worden. Er zijn 6 overlegmomenten gepland in 2014 (zowel ambtelijk als bestuurlijk). er is voldoende VVE-aanbod naast de bestaande afspraken inz. warme overdracht wordt verder geïnvesteerd in doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen ouderbetrokkenheid staat dit najaar centraal Wordt doorgeschoven naar een volgend schooljaar Het project onderwijstijdverlenging wordt in 2014/2015 voortgezet en 2015 staan verder in het teken van het 3F-taalscholingstraject voor de pedagogisch medewerkers op de VVEgroep (eind 2013 hebben we hiervoor van het rijk extra middelen ontvangen)

24 3 Voorkomen voortijdig schooluitval 3.1 Preventieve aanpak van voortijdig schoolverlaten door samenwerking van scholen en Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Alle scholen melden aan de hand van een verzuimprotocol beginnend spijbelen bij RBL. Ouders worden door school en leerplichtambtenaar in een vroeg stadium betrokken bij het tegengaan van ongeoorloofd schoolverzuim. Het aantal meldingen van beginnend verzuim en te laat komen is afgenomen met 20 %. Scholen pakken het beginnend verzuim zelf actiever aan en er zijn afspraken gemaakt wanneer het RBL wordt ingeschakeld. Alle scholen hebben in hun schoolgids opgenomen wat het verzuimbeleid is, waardoor ouders op de hoogte zijn. Ouders worden betrokken bij verzuimgesprekken met hun kind. Indicatoren omschrijving Streefwaarde Realisatie 60 % van de basisscholen maakt deel uit van een brede school of netwerk % 73% Aantal nieuwe vroegtijdig schoolverlaters * -12% - 20% Dekkend aanbod VVE voor doelgroeppeuters 100% 100% Aantal deelnemers aan de schakelklas % scholen voor (speciaal) basisonderwijs die het schoolveiligheidsplan heeft ingevoerd 0% 0% Aantal leerlingen PO, (V)SO en VO Budgetmutaties programma onderwijs Nr. programma 4 onderwijs lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Huisvestingsprogramma onderwijs stichting N Respons 4.2 OZB, rioolrecht en huur speciaal onderwijs N 4.3 Rioolrecht bijzonder voortgezet onderwijs N 4.4 Aframing huuropbrengst tijdelijke huisvesting N 4.5 scholen Verhuur gymzaal Wilhelminadorp N Totaal 4 onderwijs N ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Lasten bij: Mutatie 4.1: Huisvestingsprogramma onderwijs stichting Respons Bij de definitieve vaststelling van het huisvestingsprogramma 2014 heeft het college besloten een bedrag van toe te kennen aan de stichting Respons voor de eerste inrichting van het schoolgebouw aan de Industriestraat 3 (primaatnummer ).Omdat de inrichtingskosten minder zijn dan wordt hiervoor geen investeringskrediet aangevraagd maar worden de kosten opgenomen in de exploitatie. Omdat deze post nog niet is opgenomen in begroting 2014 wordt de raming nu voorgelegd