Begroting Overboekingen 21/11/2012

Transcriptie

1 Overboekingen Onder dit hoofdstuk worden de transfers opgenomen enerzijds tussen de gewone en de buitengewone dienst en anderzijds tussen de begroting en de fondsen. 1

2 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN krediet Overboekingen per jaar en economische groep Overboekingen 31,45 29,68 30,58 33,38 36,86 Totaal 31,45 29,68 30,58 33,38 36,86 2. Artikelsgewijze toelichting Overboekingen Artikel 120/ Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen ,00 EUR De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie als bijkomende trekkingsrechten ontvangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het onderwijs, in uitvoering van het artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001, tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten, worden ondergebracht in het "reservefonds van het beleidsdomein van de onderwijsinstellingen" opgericht bij verordening (stuk 196 ( ) - Nr 1). Artikel 12000/ Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF ,32 EUR In het kader van het Stedenfonds wordt een deel van de ontvangen middelen overgeboekt van de gewone naar de buitengewone dienst. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder. Artikel 12002/ Overboeking naar het Lambermontfonds ,00 EUR Er kan EUR naar het Lambermontfonds worden overgeheveld. Artikel 12003/ Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid ,00 EUR De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds worden overgeheveld naar dit fonds. Artikel 12004/ Overboeking naar het reservefonds Kind en Gezin ,00 EUR Er wordt 2,4 miljoen EUR overgeheveld naar het reservefonds Kind en Gezin. 2

3 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE UITGAVEN Evolutie krediet 4,5 4 3,5 3 krediet 2,5 2 Overboekingen 1,5 1 0, per jaar en economische groep Overboekingen 0,90 0,30 1,66 4,41 0,35 Totaal 0,90 0,30 1,66 4,41 0,35 2. Artikelsgewijze toelichting Overboekingen Artikel 120/ Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen ,86 EUR Er wordt in totaal ,86 EUR overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Dit bedrag is samengesteld uit verschillende buitengewone ontvangsten binnen de begrotingshoofdstukken 400 en

4 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN krediet 12 8 Overboekingen per jaar en economische groep Overboekingen 14,65 14,00 16,71 18,86 20,36 Totaal 14,65 14,00 16,71 18,86 20,36 2. Artikelsgewijze toelichting Overboekingen Artikel 120/ Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen ,00 EUR De aan de Commission Communautaire Française (COCOF) te betalen huur voor gebouwen op de COOVI-campus (zie artikel 492/126-01) wordt EUR uit dit fonds genomen. Ook wordt er EUR uit dit fonds geput voor diverse subsidies (40002/332-02), EUR voor Technische werkingskosten (400/124-48), voor subsidie aan AGIOn en EUR voor het OCB (430/ en 430/124-48). Artikel 12002/ Overboeking uit het Lambermontfonds ,00 EUR Voor de financiering van een aantal uitgaven worden middelen uit dit fonds geput. Het betreft de financiering van o.m. een aantal bijkomende pensioenlasten, de centralisatie van de administratie en de financiering van een nieuwe website (vgc.be). Artikel 12003/ Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid ,57 EUR Het krediet dat de VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds wordt volledig overgeboekt naar het gelijknamige reservefonds. Hiervan zal een deel worden overgeheveld naar de buitengewone begroting en zal het saldo worden verdeeld over verschillende artikelen van de gewone begroting. 4

5 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Evolutie krediet krediet Overboekingen per jaar en economische groep Overboekingen 17,31 26,77 30,33 28,34 38,87 Totaal 17,31 26,77 30,33 28,34 38,87 2. Artikelsgewijze toelichting Overboekingen Artikel 12000/ Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF ,32 EUR De middelen ingeschreven op dit artikel zullen worden aangewend ter financiering van uitgaven op de buitengewone begroting. De betrokken artikelen staan vermeld in het overzicht, in Deel 1 van deze begroting, 'Financiering van de buitengewone begroting 2013'. Artikel 12001/ Overboeking uit het reservefonds K&G ,50 EUR Voor een gedeeltelijke financiering van de uitgaven voorzien op artikel 850/ worden middelen uit het reservefonds Kind en Gezin opgenomen. Artikel 12002/ Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen ,85 EUR Voor de financiering van buitengewone uitgaven worden middelen uit het Onderwijsfonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financiering van de buitengewone begroting in het bijzonder. Artikel 12003/ Overboeking uit het Lambermontfonds ,60 EUR Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder. 5

6 Algemene uitgaven en ontvangsten Onder dit hoofdstuk wordt het beheer van de geldmiddelen die aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter beschikking worden gesteld, geregistreerd. De stortingen door de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale overheid van hun dotaties bepalen voor het grootste deel de liquiditeitssituatie en de mogelijkheden tot het al dan niet beleggen van middelen of het beroep moeten doen op kredietopeningen. 6

7 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN krediet Schuld Werkingskosten per jaar en economische groep Schuld 3,59 3,95 3,37 6,35 6,24 Werkingskosten 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 Totaal 3,61 3,95 3,38 6,35 6,25 2. Artikelsgewijze toelichting Werkingskosten Artikel 100/ Diverse onvoorziene administratiekosten ,00 EUR Voor de vereffening van onvoorziene uitgaven wordt een minimaal krediet uitgetrokken. Artikel 100/ Vervoer van waarden - 800,00 EUR Op dit artikel wordt de globale verzekering tegen diefstal bij vervoer van waarden aangerekend. Artikel 100/ Diverse onvoorziene technische kosten ,00 EUR Voor 2013 is een krediet van EUR voldoende om alle mogelijke onvoorziene uitgaven op te vangen. Artikel 100/ Administratieve kosten vr het financieel beheer ,00 EUR Voornamelijk kosten voor postassignaties worden van dit krediet afgenomen. Artikel 100/ Roerende voorheffing op beleggingen ,00 EUR De roerende voorheffing is afgestemd op de bruto-opbrengst van beleggingen en de rekening-courant die aangerekend worden op de artikelen 100/ en 100/ Schuld Artikel 100/ Intresten op leningen ,19 EUR Op dit artikel worden de in 2013 te betalen intresten van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor de financiering van de begroting 2012, ingeschreven. 7

8 Artikel 100/ Nalatigheids- of moratoriumintresten ,00 EUR Voor het betalen van nalatigheids- of moratoriumintresten wordt een krediet van EUR uitgetrokken. Artikel 100/ Gewone en periodieke aflossing van leningen ,20 EUR Op dit artikel worden de in 2013 te betalen aflossingen van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor de financiering van de begroting 2012, ingeschreven. 8

9 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN 0,45 0,40 0,35 0,30 krediet 0,25 0,20 Prestaties Schuld 0,15 0,10 0,05 0, per jaar en economische groep Prestaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schuld 0,45 0,44 0,44 0,21 0,11 Totaal 0,45 0,44 0,44 0,21 0,11 2. Artikelsgewijze toelichting Schuld Artikel 100/ Intresten van beleggingen ,00 EUR Voor de berekening van het ingeschreven bedrag werd rekening gehouden met een gemiddelde bruto opbrengst op basis van het huidige en in het verleden behaald rendement. Artikel 100/ Creditintresten op rekening-courant ,00 EUR De opbrengst op dit artikel is afhankelijk van de thesauriesituatie. 9

10 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Evolutie krediet krediet Schuld per jaar en economische groep Schuld 6,56 9,16 10,93 7,50 12,67 Totaal 6,56 9,16 10,93 7,50 12,67 2. Artikelsgewijze toelichting Schuld Artikel 100/ Op te nemen leningen ,00 EUR Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting dienen leningen te worden voorzien. Voor een overzicht van deze uitgaven verwijzen wij naar Deel 1 van de begroting en in bijzonder naar het onderdeel 'Financiering van de buitengewone dienst'. 10

11 Dotaties De Vlaamse Gemeenschapscommissie is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van de dotaties en trekkingsrechten van de Vlaamse Gemeenschap en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf 2002 kwam hierbij nog een dotatie van de Federale overheid (voor 2013: 6,75 miljoen EUR). Voor trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt een bedrag voorzien van 45,61 miljoen EUR. Voor de speciale dotatie in uitvoering van artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de overname van bevoegdheden van de voormalige provincie Brabant wordt gerekend op een bedrag van 3,51 miljoen EUR. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap wordt, na desindexatie, voorlopig geraamd op 24,838 miljoen EUR. De onderwijsdotatie wordt voorlopig geraamd op 15,02 miljoen EUR. Deze kan worden aangepast op basis van de evolutie van het leerlingenaantal in de eigen onderwijsinstellingen. Vanaf de begroting 2012 zijn er een paar verschuivingen en bijkomende inkomstenstromen. Zo worden de middelen die de VGC ontvangt in het kader van het Stedenfonds (STEF) ondergebracht onder dit hoofdstuk (voordien onder het hoofdstuk 'Stedelijk beleid'). Tot slot wordt er een bijkomende dotatie voorzien uit het Vlaams-Brusselfonds in het kader van een flankerende infrastructuurbeleid en projecten rond 'Brede School' in het bijzonder. 11

12 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE ONTVANGSTEN krediet Overdrachten per jaar en economische groep Overdrachten 85,46 85,42 100,67 106,33 111,96 Totaal 85,46 85,42 100,67 106,33 111,96 2. Artikelsgewijze toelichting Overdrachten Artikel 110/ Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,bw 12/1/ ,00 EUR In de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2012 werd voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter uitvoering van artikel 82, 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 een dotatie ingeschreven. Hierin is een bedrag in uitvoering van artikel 6 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inbegrepen alsook de middelen voor de DAC'ers. Wat dit laatste betreft wordt er bijkomend EUR voorzien voor de vzw Seniorencentrum. Artikel 110/ Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/ ,00 EUR Voor de dotatie, in uitvoering van het artikel 83ter, 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en voor de overname van het verblijf voor jongeren op de Kasterlindencampus wordt voorlopig 15,015 miljoen EUR ingeschreven. Artikel 110/ Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/ ,00 EUR In toepassing van de bijzondere wet van 12 januari 1989 wordt jaarlijks in de gewestbegroting een speciale dotatie voor de VGC en de CoCoF voorzien. Het basisbedrag van die dotatie is gelijk aan het bedrag dat op 1 januari 1992 in de begroting van de provincie Brabant was ingeschreven voor de provenciale taken. Deze dotatie wordt geïndexeerd en verdeeld volgens de verdeelsleutel Op basis van deze gegevens wordt het bedrag bepaald dat wordt voorzien voor het verblijf voor jongeren op de campus Kasterlinden. Artikel 110/ Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/ ,00 EUR Het ingeschreven bedrag wordt o.m. samengesteld op basis van: 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald bij artikel 83quater, 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; alsook 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald in artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten dat het bedrag voorzien in artikel 83quater, 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. 12

13 Artikel 110/ Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds ,00 EUR Op dit begrotingsartikel wordt de ontvangst ingeschreven van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van het decreet op het Stedenfonds. Artikel 110/ Dotatie van de Federale overheid ,00 EUR Op dit artikel wordt het bedrag ingeschreven dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. Artikel 11001/ Dotatie Vlaamse Gemeenschap - flankerend infrastructuurbeleid ,00 EUR De dotatie is bestemd voor flankerend infrastructuurbeleid en in deze specifiek voor de (gedeeltelijke) financiering van 'Brede school'-projecten o.m. 'Nieuwland'. 13

14 Raad Onder dit hoofdstuk worden de middelen uitgetrokken voor de werking van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 14

15 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 5 4,5 4 3,5 krediet 3 2,5 2 Overdrachten 1,5 1 0, per jaar en economische groep Overdrachten 4,28 4,28 4,37 4,46 4,55 Totaal 4,28 4,28 4,37 4,46 4,55 2. Artikelsgewijze toelichting Overdrachten Artikel 210/ Dotatie aan de Raad van de VGC ,00 EUR Met deze middelen worden recurrente uitgaven en vergoedingen gefinancierd o.a. voor lokalen en de inrichting ervan, de aanschaf van werkinstrumenten, dienstapparatuur, kantoormeubilair en de uitgaven met betrekking tot de aangekochte panden voor de huisvesting van de Raad. De werkingsbegroting voor de Raad stijgt met EUR. 15

16 College De collegeleden worden voor hun bevoegdheden in het kader van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteund door collegecellen. Voor de werking van deze cellen werden 3 enveloppes voorzien. Binnen elk van deze enveloppes beschikken de bevoegde collegeleden over middelen die kunnen worden aangewend voor personeelskosten, technische werkingskosten en receptie- en representatiekosten. De kosten mbt het informaticamateriaal werden eveneens opgenomen in deze enveloppes. 16

17 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN 2 1,6 krediet 1,2 0,8 Personeel Werkingskosten 0, per jaar en economische groep Personeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Werkingskosten 1,90 1,79 1,82 1,86 1,86 Totaal 1,90 1,79 1,82 1,86 1,86 2. Artikelsgewijze toelichting Werkingskosten Artikel 22001/ Werkingskosten cel Collegevoorzitter ,00 EUR De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van de Collegevoorzitter, tevens bevoegd voor Begroting, Communicatie, Onderwijs en Vorming. Artikel 22002/ Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid ,00 EUR De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, Media en Ambtenarenzaken. Artikel 22003/ Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport ,00 EUR De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport, Gebouwen en Patrimonium. 17

18 Algemene Administratie Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Een aantal uitgaven zijn inherent aan de totaliteit van de werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of hebben betrekking op de totaliteit van het tewerkgestelde personeel. Een groot deel van de onder dit hoofdstuk uitgetrokken kredieten gaat naar de pensioenbijdragen van het al dan niet overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant en naar uitgaven voor lonen in het kader van het akkoord in de Social Profit sector. Voor een uitvoerige toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de algemene toelichting. Ook de andere uitgaven hebben - de kosten voor de aanschaf van documentatie uitgezonderd - betrekking op uitgaven die verband houden met personeel: verhuispremies, arbeidsgeneeskundige dienst, sociale diensten en sociaal fonds. 18

19 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN krediet Overdrachten Personeel Werkingskosten per jaar en economische groep Overdrachten 0,37 0,37 0,36 0,16 0,16 Personeel 4,28 4,61 5,55 5,79 6,44 Werkingskosten 0,29 0,41 0,41 0,40 0,43 Totaal 4,94 5,39 6,32 6,35 7,03 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 300/ Andere sociale vergoedingen en toelagen ,00 EUR In uitvoering van collegebesluit nr. 02/37 van 24 januari 2002 neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden volledig ten laste. In uitvoering van collegebesluit nr. 96/236bis van 24 november 1996 wordt aan de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de hoofdstedelijke openbare bibliotheek die verhuizen naar Brussel, een verhuispremie toegekend per persoon of gezin, verhoogd met de patronale bijdrage verschuldigd volgens de categorie waartoe het betrokken personeelslid behoort. Tevens genieten de hoger aangehaalde personeelsleden, die in het Brussels hoofdstedelijk gewest wonen, een jaarlijkse stadspremie. Artikel 300/ Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel ,00 EUR Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de algemene toelichting ('Pensioenen'). De hier opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen niet-onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant. Artikel 300/ Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel ,00 EUR Wij verwijzen hiervoor eveneens naar de algemene toelichting bij het pensioendossier. De hier opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant. Artikel 300/ Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen ,00 EUR Op dit artikel worden de middelen voorzien voor (bijkomende) patronale bijdragen aan pensioenkassen. Artikel 300/ Verplaatsingskosten ,00 EUR Op dit krediet wordt de tussenkomst in sociale abonnementen voor personeelsleden met een administratief statuut aangerekend. Vanaf 1 januari 2008 is er voor deze groep gratis woon- werkverkeer 19

20 met het openbaar vervoer. Artikel 300/ Andere geldelijke tegemoetkomingen ,00 EUR Op dit artikel worden de kosten van de maaltijdcheques aan het VGC-personeel voorzien. Artikel 300/ Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie ,00 EUR De voormalige voorzitters van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie hebben ten laste van de begroting van deze instelling recht op een pensioen. Artikel 300/ Premies verzekeringen arbeidsongevallen ,00 EUR De premievoet voor deze berekening bedraagt 1,50% voor arbeiders en 0,46% voor het overige personeel van de brutoloonbedragen. Voor de sportfunctionarissen wordt 1,02% aangerekend. Artikel 300/ Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst ,00 EUR Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de controlegeneeskundige dienst. Artikel 300/ Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst ,00 EUR De bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst wordt eenzijdig door de RSZPPO vastgesteld. Voor 2012 bedroeg deze 0,15% van het aan RSZ onderworpen loonvolume. We nemen aan dat dit percentage aangehouden wordt voor de berekening van het krediet voor Artikel 30000/ Responsabiliseringsbijdrage pensioenen ,00 EUR Indien de individuele pensioenlasten hoger liggen dan de opbrengst van de betaalde basisbijdragen, zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie bijkomend een aandeel in deze pensioenlasten moeten dragen. Dit is de responsabiliseringsbijdrage. Op basis van een simulatie opgemaakt door de RSZPPO blijkt dat de VGC voor het jaar 2012, te betalen in december 2013, een responsabiliseringsbijdrage van EUR zal moeten betalen. Het betreft een simulatie waardoor het definitieve resultaat nog kan wijzigen. Artikel 30000/ Verpl.kost. pers. onderw.statuut ,00 EUR Op dit artikel worden de tussenkomsten in sociale abonnementen voor personeelsleden met een onderwijsstatuut aangerekend. Deze groep geniet van een volledige terugbetaling van sociale abonnementen. Werkingskosten Artikel 300/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR In uitvoering van collegebesluit nr. 01/256 van 12 juli 2001 zijn er gratis MIVB-abonnementen voor de personeelsleden die op de loonlijst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie staan. Artikel 300/ Kosten voor selecties en doorstroming ,00 EUR De examenprocedures voor algemene functies, selectie- en doorstromingsprocedures worden op dit artikel aangerekend. Artikel 300/ Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen ,00 EUR Op dit artikel worden de abonnementen op en eenmalige aankopen van kranten, naslagwerken, losbladige werken, tijdschriften, boeken, databanken en andere documentatie in papier, digitale of andere vorm voorzien. Artikel 300/ Andere administratiekosten ,00 EUR Op dit artikel worden diverse administratiekosten, onder meer de dienstverleningskosten voor maaltijdcheques, aangerekend. Artikel 300/ Verzekeringen ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor de omniumverzekering voor het gebruik van de eigen vervoermiddelen van de personeelsleden. 20

21 Overdrachten Artikel 300/ Subsidie aan VZW Sociaal Fonds VGC ,00 EUR Volgens de afspraken gemaakt met de vakorganisaties schrijft het College jaarlijks een toelage in voor dit paritair werkgever-werknemer beheerd sociaal fonds. Hiermee werd een evenwaardig werkingsprogramma voor alle personeelscategorieën (statutair en contractueel personeel, gesubsidieerd onderwijzend personeel en gepensioneerd personeel) uitgewerkt. Het sociaal fonds gebruikt de haar toegekende middelen met voorrang voor de sociale dienstverlening aan de personeelsleden. De krachtlijnen inzake tegemoetkomingen zijn: * prioritair de tussenkomst in de Ethias-premie in de hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de personeelsleden; * als kindvriendelijke organisatie gaat ook een hoofdaandeel naar de studietoelagen en de tussenkomsten voor vakantiekampen, speelpleinen en de 12-jarigenpremie; * loonvoorschotten en sociale leningen bij financiële problemen en noodsituaties. Artikel 300/ Tussenkomst in vakbondspremies ,00 EUR Volgens voor de ganse openbare sector overeengekomen maatregelen wordt jaarlijks een vakbondspremie toegekend voor het personeel aangesloten bij een erkende vakorganisatie. Dit bedrag wordt toegekend aan de RSZPPO. 21

22 Administratie Administratie SD1: De administratie streeft in haar opdracht van beleidsvoorbereiding, -uitvoering en evaluatie naar een dienstbare, transparante en efficiënte werking OD1: Het verbeteren van processen en procedures voor een kwaliteitsvolle interne en externe dienstverlening OD2: Het voeren van een dynamisch personeelsbeleid waarbij personele middelen gericht worden ingezet OD3: Het financieel beheer is gericht op zuinigheid en transparantie Actieplan: het enveloppensysteem wordt als beheers-en sturingsinstrument verder ontwikkeld Preventiedienst SD1: Adviseren van de VGC bij het implementeren en respecteren van de welzijnswet van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten. OD1: bijstaan van de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij de planning, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het proactief welzijnsbeleid en de maatregelen die genomen worden om het welzijn van de werknemers te waarborgen en te verbeteren. OD2: uittekenen en uitwerken van het welzijnsbeleid met inbegrip van de arbeidsveiligheid, de gezondheid van de werknemers, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en het leefmilieu wat betreft haar invloed op de vorige punten. Archief- en documentatiedienst SD1: De Archief- en Documentatiedienst bouwt en onderhoudt de informatiehuishouding van de VGCadministratie OD1: Beheer van het VGC-archief. Het beheer van archief vangt aan bij de ontvangst of opmaak van analoge en digitale documenten, en volgt de documenten in hun traject van gebruik in de administratie over opname in het klassement, overdracht naar de archiefdienst en ontsluiting naar administratie en burger, tot selectie, vernietiging of bewaring in de archiefdepots van de VGC of elders. Actieplan: Versterking van het kwaliteitsvol depotbeheer. Na een vormingstraject in de herfst van 2012 worden nieuwe maatregelen ingesteld voor de kwaliteitsvolle en duurzame bewaring van het permanente analoge archief. Actieplan: Prospectie van en eerste behoudsmaatregelen voor de archieven van de instellingen van de VGC (gemeenschapscentra, scholen, zorgcentrum). Actieplan: Uitbreiding van het beheer van het digitale archief, aankoop van aangepaste infrastructuur voor bewaring en ontsluiting van digital born documenten. OD2: Informatiemanagement voor de VGC-administratie. Dit omvat het in kaart brengen en sturen van informatiestromen binnen de administratie met het oog op het ter beschikking stellen van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste persoon. Actieplan: Uitbreiding van het proefproject Informatiebeheersplannen voor de VGC naar de administratie. OD3: Beheer van het documentatiecentrum van de VGC-administratie. Dit omvat de uitbouw, het materieel

23 en intellectueel beheer en de ontsluiting van een kwaliteitsvolle collectie ter ondersteuning van de beleidsvoering en besluitvorming. Actieplan: Verdere en meer diepgaande ontsluiting van het documentatiemateriaal in de digitale catalogus (artikel-niveau). Actieplan: Uitbreiding van de collectieplanning o.m. door koppeling van aankoopbeleid aan het vormingsaanbod. Juridische dienst SD1: De interne werking van de administratie van de VGC ondersteunen met juridische expertise OD1: Verlenen van juridisch advies in het kader van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering OD2: Beheren van de gerechtelijke geschillen Personeel en HRM SD1: Het voeren van een personeelsbeheer en personeelsbeleid zodat de VGC over medewerkers met de vereiste competenties beschikt om de beleidsopties van het College en de opdrachten van de organisatie uit te voeren. OD1: een efficiënt en effectief personeelbeheer Actieplan: Verder uitbouwen van een geïntegreerd personeelsbeheerssysteem Actieplan: Analyseren en verbeteren van werkprocessen in de directie personeel & HRM OD2: verder uitbouwen van een aangepast personeelsbeleid Actieplan: Implementatie acties in kader van opvolging resultaten tevredenheidsenquête Actieplan: Aanpassing personeelsstatuut ( loopbaanmogelijkheden, evaluatieprocedure, examenprocedures, statutairen/contractuelen, ). Actieplan: Uitvoering diversiteitsplan Actieplan: Uitvoering overgang personeel Muntpunt Actieplan: Verdere implementatie van competentiemanagement als kader voor de verschillende personeelsinstrumenten Actieplan: Vormingsaanbod ontwikkelen zowel op organisatieniveau als op individueel niveau Actieplan: Evaluatie van bestaande personeelsplan en opstellen van nieuw personeelsplan Facility SD1: Uitbouwen van de aankoopdienst tot een performante interne dienstverlener OD1: Verder professionaliseren van de aankoop- en aanbestedingstrajecten Actieplan: Optimaliseren van de kennis binnen de cel door het volgen van opleidingen Actieplan: Introduceren van raamovereenkomsten voor bepaalde typen van aankopen Actieplan: Ontwikkelen van aankoopprocedures OD2: Fungeren als facilitator en coördinator in het aankoop- en aanbestedingsbeleid van de ganse administratie, inclusief de entiteiten en de instellingen Actieplan: Efficiëntievoordelen behalen door middel van samenvoeging van aankoopvolumes Actieplan: Aanleveren van managementinformatie op het gebied van aankoop

24 Stedelijk Beleid SD1: Het Stedelijk Beleid van de VGC versterken en verankeren in het algemene beleid van de VGC OD1: Het democratisch draagvlak van de VGC in het kader van het stedelijk beleid vernieuwen en versterken Actieplan: Het bevorderen van de participatie van het middenveld en tal van actoren aan het stedelijk beleid door de organisatie van een breed inspraak- en bevragingstraject Actieplan: Voorbereiden, coördineren, opvolgen en evalueren van de werking van de reflectiegroep Stedelijk Beleid OD2: Opvolgen van fondsen en participeren aan stedelijke programma s om initiatieven van de VGC of het Nederlandstalige werkveld te ondersteunen of te initiëren Actieplan: Het coördineren, voorbereiden, opvolgen en evalueren van het Stedenfonds Actieplan: Ondersteunen van initiatieven en stimuleren van partnerschappen in het kader van de Duurzame Wijkcontracten Actieplan: Het coördineren, voorbereiden, opvolgen en evalueren van het project Roma-stewards OD3: De samenwerking en het overleg van de VGC met andere overheden mee uitbouwen en stimuleren Actieplan: Uitbouwen van samenwerkingsverbanden met Vlaamse steden en de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het stedelijk beleid van de VGC Actieplan: Versterken van de band tussen de VGC, de Brusselse gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in functie van het stedelijk beleid van de VGC OD4: De principes van transversaliteit en samenwerking binnen de VGC versterken in functie van een meer geïntegreerd beleid Actieplan: In samenwerking met de beleidsdirecties de ambtelijke transversale werkgroepen organiseren en evalueren Meet- en Weetcel SD1: Beleid gebaseerd op feiten, cijfers en kennis (evidence based policy) OD1: Aansturen van wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het VGC-beleid, in het bijzonder in functie van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie Actieplan: Uitgeven van een publicatie met de beschrijvende indicatoren van het surveyonderzoek Brusselmonitor ter opvolging van de indicatoren van het Stedenfonds Actieplan: Het publiek ontsluiten van de publicatie met beschrijvende indicatoren door deelname/organisatie congres Actieplan: Deelname aan verschillende fora met de resultaten van de Brusselmonitor voor een zo breed mogelijke ontsluiting OD2: Concipiëren en implementeren van de juiste ICT-tools en databankbeheer in functie van de rapportering en databeheer Actieplan: Uitwerken van realiseerbare projecten 2013 op basis van het plan van aanpak voor de komende drie jaar (roadmap studie CSC) OD3: Het uitbouwen van een kennis- en documentatiecentrum Actieplan: Ter beschikking stellen van de ruwe data van de Brusselmonitor aan analisten Actieplan: Ter beschikking stellen van de resultaten van Brusselmonitor op de website Actieplan: Verdere samenwerking met het wetenschappelijk en technisch begeleidingscomité voor diepgaandere analyses op de Brusselmonitor uit te werken

25 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR) Evolutie krediet GEWONE UITGAVEN krediet Overdrachten Personeel Werkingskosten per jaar en economische groep Overdrachten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 Personeel 11,96 12,43 12,28 12,71 12,57 Werkingskosten 3,06 3,02 1,91 1,47 1,61 Totaal 15,02 15,45 14,19 14,18 14,35 2. Artikelsgewijze toelichting Personeel Artikel 310/ Bezoldiging van het personeel ,00 EUR Voor het krediet uitgetrokken op dit artikel werden het brutoloon en de diverse statutair voorziene vergoedingen aangerekend voor 189,5 voltijdse equivalenten: 62 niveau A, 45,5 niveau B, 54,5 niveau C en 24,5 niveau D. 1 niveau A en 2 niveau C voor de vervanging van 3 gedetacheerde personeelsleden waarvoor er terugvordering van het loon is. Tijdens de zomervakantie wordt eveneens een beroep gedaan op jobstudenten. De loonkost voor acht jobstudenten wordt hier voorzien. Voor de gehanteerde parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting. Voor de berekening van de personeelsleden wordt rekening gehouden met de weddelasten van de titularis van het ambt, van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis van het ambt ook voor 2013 wordt voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit van 5 jaar. Tevens wordt er rekening gehouden met de bepalingen van het personeelsplan die voortvloeien uit de collegebeslissingen die hieromtrent werden genomen. Er werd rekening gehouden met de vervanger voor de personeelsleden gedetacheerd naar kabinetten indien er recuperatie van de wedde van het gedetacheerde personeelslid is of indien de Vlaamse Gemeenschapscommissie de wedde niet meer verder moet betalen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting. 23

26 Artikel 310/ Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Op dit artikel worden de loonvoorzieningen voor 23,5 voltijdse equivalenten gesubsidieerde contractuele personeelsleden aangerekend. Voor deze personeelsleden betaalt de Vlaamse Gemeenschapscommissie verminderde patronale bijdragen: 5 niveau C en 18,5 niveau D. Artikel 310/ Vakantiegeld ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voor het vakantiegeld van de personeelsleden waarvan de looncomponenten op artikel 310/ worden aangerekend, ingeschreven. Het vakantiegeld is 92% van het brutomaandsalaris van de maand april van het vakantiejaar. Het vakantiegeld wordt uitbetaald à rato van de te leveren prestaties en berekend op de gewerkte of gelijkgestelde dagen in het referentiejaar. Op dit artikel worden eventueel ook vakantiegelden van personeelsleden die uit dienst treden, aangerekend. Artikel 310/ Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen ,00 EUR Dit artikel refereert naar artikel 310/ Hierop wordt het vakantiegeld aangerekend voor de gesubsidieerde contractuele personeelsleden. Artikel 310/ Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel ,00 EUR Op de functionele code worden de patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel aangerekend. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen het statuut van de personeelsleden en de aard van de prestaties. Bij vastbenoemde personeelsleden zijn de wedde en de toelagen, gestemd na 1 juli 1991, onderworpen aan RSZ-bijdragen van 15,47%. Vrijgesteld zijn, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de haard- en standplaatstoelage en de diplomabijslag. Bij contractuele medewerkers is alles aan RSZ onderworpen en is bovendien de pensioenbijdrage in de RSZ- bijdrage opgenomen. De percentages variëren naar het soort contract: * gewone contractuelen: 28,86%; * studenten: 5,42% (geen zuivere RSZ-bijdrage maar een solidariteitsbijdrage via de RSZ te storten). Artikel 310/ Patronale bijdragen RSZPPO voor gesco's ,00 EUR De gehanteerde parameters voor de gesubsidieerde contractuelen bedragen 5,48%. Artikel 310/ Patronale bijdragen voor pensioenen ,00 EUR De economische code (en 32 voor onderwijzend personeel) wordt alleen opgenomen in de begroting wanneer onder het hoofdstuk vastbenoemde personeelsleden verloond worden. De patronale bijdrage voor pensioenen zit voor vastbenoemde personeelsleden immers niet vervat in de RSZ- bijdragen zoals bij contractuelen, maar wordt afzonderlijk voorzien. Voor de berekening van de pensioenbijdragen 2013 is de patronale pensioenbijdrage 26,5%. Artikel 311/ Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 11 voltijdse equivalenten (A) EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds EUR wordt gefinancierd met middelen van de projectoproep Buurtstewards. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/ Artikel 311/ Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 311/ en 310/ Artikel 311/ Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel - Stedelijk Beleid ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 311/ en 310/

27 Artikel 311/ Patronale bijdragen voor pensioenen - Stedelijk Beleid ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 311/ en 310/ Artikel 312/ Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel ,00 EUR Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 3 voltijdse equivalenten (A) EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD2 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/ Artikel 312/ Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 312/ en 310/ Artikel 312/ Patronale bijdragen RSZPPO personeel - Meet- en Weetcel ,00 EUR Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 312/ en 310/ Werkingskosten Artikel 310/ Reis- en verblijfskosten ,00 EUR Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten. Artikel 310/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken ,00 EUR Het budget voor de erelonen en vergoedingen voor studies en opdrachten wordt onder meer aangewend voor de opvolging van de projecten inzake de organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen van de administratie. Artikel 310/ Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici ,00 EUR Op dit artikel worden de erelonen van advocaten aangerekend. Het gaat hier zowel om tussenkomsten in gerechtelijke procedures als om adviesverlening in gespecialiseerde materies. Artikel 310/ Auteursrechten,erelonen en vergoedingen ,00 EUR Op dit artikel worden auteursrechten bij organisaties en erelonen en vergoedingen andere dan deze vermeld onder het vorige artikel aangerekend. Dit artikel is hoofdzakelijk bestemd voor de bijdrage aan Reprobel ter vergoeding van de auteursrechten voor kopies uit beschermde werken. Ook de betalingen aan Mediargus ter vergoeding van de rechten voor de aanmaak van de elektronische knipselkrant worden op dit artikel aangerekend. Artikel 310/ Presentiegelden van commissies en jury's ,00 EUR Op dit artikel worden kredieten uitgetrokken voor de examenprocedures, selectie- en doorstromingsprocedures. Artikel 310/ Kantoorbenodigdheden ,00 EUR Met het krediet op dit krediet wordt het kantoormateriaal (toners, GSM toestellen en toebehoren, ), alsook alle papierwaren aangekocht (fotokopiepapier, briefpapier, drukwerken, etiketten, fardes, omslagen,...). Artikel 310/ Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt gebruikt om de jaarlijks terugkerende kosten voor de deelname in de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden te betalen. 25

28 Artikel 310/ Frankeringskosten ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten. Artikel 310/ Telefoonkosten ,00 EUR Alle communicatiekosten gelieerd aan voice- en datatransmissie worden op dit artikel aangerekend (o.a. abonnementen Base, Belgacom, Coditel, Telindus,...). Artikel 310/ Huur- en onderhoudskosten van materiaal ,00 EUR Alle kosten voor huur, herstellingen en onderhoud van andere bureauticatoepassingen, exclusief informatica, worden op dit krediet aangerekend. Het betreft o.a. de huur van de telefooncentrales, de faxtoestellen, de kopieermachines, de frisdrankautomaten, de frankeertoestellen en de onderhoudscontracten voor deze toestellen. Artikel 310/ Preventie en bescherming op het werk ,00 EUR *Alle kosten gelieerd aan de samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE vzw: - arbeidsgeneeskunde: medische onderzoeken, bijkomende medische prestaties, griepvaccinatie en inentingen. De kosten verboden aan de medische onderzoeken bestaan uit een forfaitair bedrag per werknemer afhankelijk van de diverse risicocategoriëen. - risicobeheersing: ondersteuning van de interne preventiedienst in het uittekenen en uitwerken van een proactief welzijnsbeleid met inbegrip van de arbeidsveiligheid, de gezondheid van de werknemers, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en het leefmilieu wat betreft haar invloed op de vorige punten. De overeenkomst met het departement risicobeheersing van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE vzw voorziet in 108 halve dagen per jaar. - psychosociale belasting: prestaties van de externe preventieadviseur psychosociale belasting en de behandeling van informele en formele klachten. De overeenkomst met de externe preventieadviseur psychosociale belasting van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE vzw voorziet in 2 halve dagen per jaar. *Tussenkomsten bij de aankoop van een beeldschermbril. De afspraken zijn vastgelegd in de procedure terugbetaling beeldschermbril en bril rijgeschiktheidsattest. *Tussenkomsten bij de aankoop van een bril in functie van het rijgeschiktheidsattest. De afspraken zijn vastgelegd in de procedure terugbetaling beeldschermbril en bril rijgeschiktheidsattest. *Aankoop medicatie administratiehuis. Artikel 310/ Procedure- en vervolgingskosten ,00 EUR Op dit artikel worden de kosten van gerechtelijke procedures aangerekend. Artikel 310/ Receptie- en representatiekosten ,00 EUR De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, en attenties en evenementen voor het personeel worden op deze begrotingspost verrekend. Representatiekosten verbonden aan zendingen van ambtenaren worden hier eveneens op aangerekend. Artikel 310/ Kosten voor vorming van het personeel ,00 EUR Het personeelsstatuut bepaalt dat vorming een recht maar ook een plicht is voor de medewerkers. Het is een belangrijk instrument voor enerzijds de ontwikkeling van de organisatie, en anderzijds voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder het hoofdstuk administratie. De kosten van het door de VGC aangeboden vormingsprogramma worden ook op dit artikel aangerekend. Het gaat onder meer over: * competentiegerichte opleidingen * algemene veiligheidsvormingen voor het personeel (bv. branden blussen en bedrijfseerstehulpverleners) 26

29 * taalopleidingen * informaticaopleidingen * introductieopleidingen bij indiensttreding Artikel 310/ Andere administratiekosten ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt onder meer aangewend voor: * koffie en andere dranken die ter beschikking gesteld worden van het personeel; * de kost voor vervanging en aankoop van bestek en servies (glazen, kopjes, borden, enz.); * het drukken van documenten voor de loonadministratie en de financiële dienst, die technisch niet binnen de eigen administratie kunnen worden aangemaakt; * de aankoop van producten en materiaal voor eerste hulp bij ongevallen; * het abonnement op kunstwerken (kunst in huis) voor de verfraaiing van de administratiehuizen, e.d.; * de kosten voor de in de administratiehuizen belegde vergaderingen van de beleidsondersteunende directies. Artikel 310/ Benodigdheden preventie en bescherming op het werk ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor: Aankoop van technische werkingsmiddelen en veiligheidsmaterieel; Kosten die voortvloeien uit acties in verband met het welzijn op het werk o.a. dikke truiendag, rookvrije dag, Artikel 310/ Verzekeringen ,00 EUR Op dit artikel worden de verzekering Algemeen Burgerlijke Aansprakelijkheid van het personeel, burgerlijke aansprakelijkheid en de objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing voor de administratieve gebouwen en de kunstwerken aangerekend. Artikel 310/ Andere technische kosten ,00 EUR Diverse werkingskosten die niet strikt tot de kantoorbenodigdheden behoren zoals afwasproducten voor de keuken, vaatdoeken, borstels e.d. worden op dit artikel aangerekend. Artikel 310/ Olie en brandstof voor voertuigen ,00 EUR Op dit krediet wordt de brandstof voor het wagenpark van de administratie aangerekend. Gezien de stijgende prijzen van brandstoffen is een verhoging van het krediet ten opzichte van de vorige jaren vereist. Artikel 310/ Prestaties van derden voor voertuigen ,00 EUR Op dit artikel worden middelen voorzien voor het onderhoud (smeren, afstellen, banden, car wash, ) en de herstellingen (incl. koetswerk) van voertuigen. Artikel 310/ Verzekeringen van voertuigen ,00 EUR De verzekering van het wagenpark en de verzekering van de bromfietsen die ter beschikking van het personeel worden gesteld voor verplaatsingen in de stad, worden op dit artikel aangerekend. De nieuwe voertuigen worden voor een beperkte periode omnium verzekerd. Dit is ook het geval voor sommige voertuigen die door de uitleendienst ter beschikking van derden gesteld worden. Artikel 310/ Belastingen en taksen op voertuigen ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de inschrijvingstaks van nieuwe voertuigen. Artikel 310/ Leasing wagen ,00 EUR Op dit artikel worden de nodige kredieten voorzien voor de leasing en het verzekeren van een dienstwagen. Artikel 310/ Andere kosten voor voertuigen ,00 EUR Kosten voor het wagenpark, andere dan deze opgenomen onder het artikel 310/127-06, zoals de huur van vervangwagens, aankoop van kleine onderdelen en pechverhelping worden op dit artikel aangerekend. 27

30 Artikel 31000/ Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement ,00 EUR Het personeelsmanagement is onderhevig aan evoluties en veranderingen. In de loop van de voorbije jaren zijn er nieuwe instrumenten van personeelsontwikkeling opgebouwd, die na verloop van tijd een vaste plaats in het personeelsmanagement, het statuut en de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hebben verworven. Hierbij kan worden verwezen naar de selectie, de vorming en de sociale begeleiding van personeelsleden. Vanuit de administratie worden recente evoluties inzake het personeelsmanagement, zowel voor de overheid als de private sector, op de voet gevolgd: het competentiemanagement, het assessmentcenter, kwaliteitszorg, doelmatigheidsanalyse, telewerk, gelijke kansen,... Het is dan ook aangewezen in de begroting een bedrag te voorzien dat moet toelaten met externe betrokkenheid nieuwe instrumenten van personeelsmanagement te ontwikkelen en/of te implementeren. Artikel 31000/ Werkingskosten archiefwerking ,00 EUR Het krediet op dit artikel wordt gebruikt voor aankopen om het archief optimaal te beheren (o.a. archiefdozen, omslagen,...). Ook materiaal om het documentatiecentrum te beheren worden op dit artikel aangerekend (o.a. licentie ontsluitingssysteem, opbergsystemen,...). Artikel 311/ Reis- en verblijfskosten - Stedelijk Beleid ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de reiskosten in dienstverband van het personeel. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/ Artikel 311/ Werkingskosten - Stedelijk Beleid ,00 EUR De middelen op dit artikel worden aangewend voor de overheadkosten van de werking in het kader van het Stedenfonds en de cel Stedelijk Beleid: communicatieproducten, didactische hulpmiddelen, enz. Ook kosten voor de deelname aan en organisatie van studiedagen, inspraak- en participatiestructuren (reflectiegroep Stedelijk Beleid), congressen, infovergaderingen worden op dit artikel aangerekend. Het krediet wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Artikel 312/ Reis- en verblijfskosten - Meet- en Weetcel ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de reiskosten in dienstverband van het personeel. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/ Artikel 312/ Werkingskosten - Meet- en Weetcel ,00 EUR Op dit artikel wordt een krediet ingeschreven voor de ondersteuning en ontwikkeling van de wetenschappelijke onderbouw van het beleid (Meet- en Weetcel). Deze middelen zullen worden aangewend voor punctuele onderzoeksopdrachten, de ontwikkeling en implementatie van registratiesystemen, de aanschaf van databestanden, de aankoop en onderhoud van informaticatechnische ondersteuning en consulting, de bekostiging van procedures van dataverwerking bij externe partijen, het uitwerken van effectmetingen en evaluatie-instrumenten en personele ondersteuning, evenals alle voorwaardescheppende kosten om de wetenschappelijke onderbouw van het beleid te kunnen voorzien. Overdrachten Artikel 311/ Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid ,00 EUR Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid. De middelen op dit artikel worden aangewend in het kader van het initiatief 'Buurtstewards', waarbij wordt ingezet op de verbetering van de maatschappelijke positie van de Romabevolking in Brussel. 28