Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 30 mei april De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Transcriptie

1 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 30 mei 2013 Datum voorstel 16 april 2013 Agendapunt Onderwerp Nieuwbouw Sport- en zalencentrum De Bilt De raad wordt voorgesteld te besluiten: om onder het voorbehoud van de integrale afweging in het kader van de Voorjaarsnota 2013: 1. in te stemmen met nieuwbouw van een gecombineerde accommodatie met een sporthal, zwembad en zalencentrum; 2. het zwembad Brandenburg en de sporthal De Bilt te amoveren; 3. te kiezen voor nieuwbouw op het Sportpark Weltevreden te De Bilt, zoals aangegeven in de Gebiedsvisie De Bilt West (locatie 1A); 4. voor de werkzaamheden in de definitiefase van het project een voorbereidingskrediet van (exclusief BTW) beschikbaar te stellen; 5. de jaarlasten van de nieuwe accommodatie kaderstellend te begrenzen op maximaal (actueel prijspeil 2012). Inleiding In de vergadering op 16 december 2010 heeft uw raad besloten tot nader onderzoek naar de financiële consequenties van renovatie, revitalisering of nieuwbouw van het zwembad Brandenburg en de sporthal De Bilt op de huidige locaties. Ook heeft uw raad gevraagd om nader inzicht in de voor- en nadelen van nieuwbouw op het Sportpark Weltevreden. Via het Mededelingenblad 2011/01 van 6 januari 2011 hebben wij u geïnformeerd over de inhoud van onze onderzoeksopdracht voor de verlengde initiatieffase. Wij hebben u gelegenheid gegeven om daarbij uw wensen en bedenkingen aan te geven. Nadien hebben wij het vervolgonderzoek in gang gezet. Voor participatie in het onderzoekstraject hebben wij in 2011 een klankbordgroep ingesteld, bestaande uit bewonersverenigingen, Biltse Sportfederatie, zwemclub Brandenburg en Stichting Delta. Tijdens een informatiebijeenkomst op 6 oktober 2011 hebben wij u tussentijds op de hoogte gebracht van de eerste onderzoeksbevindingen. Aanvullend hebben wij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) verzocht om na te gaan of nieuwbouw van het sport- en zalencentrum geschikt is voor een vergaande vorm van publiekprivate samenwerking (hierna: PPS) en wat de meerwaarde is van een dergelijke wijze van aanbesteding voor het project. Bij dit voorstel bieden wij u de uitgebrachte onderzoeksrapportages en het advies van de klankbordgroep aan. De onderzoeken geven voldoende inzicht in de mogelijkheden en kosten van renovatie en van nieuwbouw. In het BNG-rapport zijn de mogelijkheden van een PPSaanpak niet alleen voor de stichtingskosten maar ook de exploitatie (kosten en opbrengsten) in beeld gebracht, zodat een totaalbeeld ontstaat. Wij hebben u over de uitgebrachte rapporten geïnformeerd tijdens de informatieve bijeenkomst voor uw raad op 8 mei Vervolgens hebben wij u een raadsvoorstel uitgebracht tot vervolg van het project. Echter nog voor de behandeling van dat voorstel in uw raadscommissie, gaf een mailbericht van de stichting Het Utrechts Landschap aanleiding tot nader onderzoek en het vooralsnog intrekken van het voorstel. Wij hebben u daarover bericht bij brief van 10 mei

2 Via het Mededelingenblad 2012/19 van 13 september 2012 hebben wij u in kennis gesteld van het resultaat van ons overleg met Het Utrechts Landschap en de provincie Utrecht alsmede van het op basis daarvan verstrekken van onze opdracht tot het opstellen van een ruimtelijke visie voor het gebied De Bilt West. De Gebiedsvisie De Bilt West is inmiddels opgesteld en bieden wij u via een afzonderlijk voorstel ter vaststelling aan. Beoogd effect Vervolg van het project om te komen tot een nieuw sport- en zalencentrum (inclusief zwembad) in De Bilt/Bilthoven met uitwerking van de definitiefase. Argumenten 1.1 Geïntegreerde nieuwbouw biedt voor de lange termijn de beste mogelijkheden. Wij menen dat zowel het zwembad als de sporthal onderdeel uitmaken van het basisvoorzieningenpakket voor onze inwoners. Om deze voorzieningen voor de toekomst te kunnen handhaven, biedt gecombineerde nieuwbouw in een accommodatie, ook financieel, de beste oplossing. Alleen dan kunnen de maximale synergievoordelen, bijvoorbeeld voor receptieen horecafaciliteiten, worden gegenereerd. 1.2 De Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt kan zich vinden in geïntegreerde nieuwbouw. De Stichting exploiteert het zalencentrum HF Witte aan het Henri Dunantplein en is ook grotendeels eigenaar van de betreffende grond en opstallen. De Stichting is onder voorwaarden bereid mee te werken aan de totstandkoming van nieuwbouw. De voorwaarden hebben betrekking op de kapitalisatie van het eigendom, de beschikbaarheid en tarifering voor de Biltse gebruikers en perspectief voor het personeel. Over de voorwaarden hebben wij reeds overleg gevoerd met het stichtingsbestuur. In de volgende fase moeten definitieve afspraken worden gemaakt. 2.1 Renovatie van de huidige accommodaties is slechts een oplossing voor de korte termijn. De kostenanalyse van de huidige locaties (bijlage 1) maakt voor het zwembad Brandenburg en de sporthal De Bilt de huidige situatie inzichtelijk. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de korte, de middellange en de lange termijn. Bij renovatie is een korte termijn van maximaal 5 jaar het uitgangspunt. De kosten van renovatie van het zwembad en de sporthal samen zijn berekend op circa 3,1 miljoen euro. Geadviseerd wordt om af te zien van renovatie omdat renovatie geen duurzame oplossing is. 2.2 Ook bij revitalisatie blijven de huidige accommodaties functioneel beperkt. Met revitalisering kunnen de beide accommodaties weer 20 jaar mee. Voor revitalisering is een investering nodig van 13,5 miljoen euro. In deze optie wordt de sporthal flink aangepakt maar vanwege een aantal beperkingen (aantal kleedruimtes, gebogen dakconstructie) blijft de functionaliteit van de sporthal beperkt. De intensivering van de exploitatie van de sporthal wordt hierdoor bemoeilijkt. De beperkte functionaliteit belemmert de mogelijkheid om ook de gebruikers van de gymzaal Marie Curieweg in de sporthal onder te brengen, hetgeen betekent dat de gymzaal Marie Curieweg moet worden gehandhaafd. De revitalisering van het zwembad voorziet in een nieuw wedstrijdbad voor waterpolo en een vernieuwing van het bestaande deel. De gebruiksmogelijkheden van het zwembad nemen dan weliswaar toe, maar zijn evenmin optimaal. Deze optie levert daarom evenmin een duurzame oplossing op. 2

3 2.3 Afzonderlijke nieuwbouw op de huidige twee locaties brengt geen synergie voordelen in de exploitatie. Als derde optie is volledige nieuwbouw op de huidige locaties onderzocht. Fysiek is dit mogelijk. Een nieuw zwembad kan ten noorden van het huidige zwembad worden gebouwd zodat het huidige zwembad tijdens de bouw open kan blijven. Een combinatie van zwembad en sporthal is op deze locatie niet mogelijk. Voor de sporthal geldt dat een tijdelijke sporthal moet worden gerealiseerd op het terrein voor het HF Witte Centrum. Voor de combinatie sporthal/zwembad op die locatie bestaat onvoldoende draagvlak. De totale kosten van afzonderlijke nieuwbouw bedragen circa 15,4 miljoen euro. In deze optie blijft sprake van twee afzonderlijke accommodaties en kunnen synergievoordelen noch voordelen uit een PPS-constructie worden behaald. 3.1 De gebiedsvisie De Bilt West geeft nader inzicht in de keuze van de voorkeurslocatie Voor de nieuwbouw van een sport- en zalencentrum De Bilt is in 2011 stedenbouwkundig onderzoek gedaan naar vier locaties op Sportpark Weltevreden. De in de locatiestudie genoemde locaties 1 en 3 achten wij in beginsel beide geschikt. Bij het opstellen van de Gebiedsvisie De Bilt West is nader onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie op sportpark Weltevreden en is de locatie op het zuidoostelijk softbalveld (locatie 1 A) als voorkeurslocatie naar voren gekomen. Bij nieuwbouw op die locatie, kan het autoverkeer direct vanaf de Biltse Rading naar het parkeerterrein aan de rand van het sportpark worden geleid. Bijgevolg neemt de verkeersintensiteit op de laan van Weltevreden niet toe. Bovendien bevindt de locatie zich op ruime afstand van het cluster voor maatschappelijke voorzieningen, dat gebaat is bij rust en het behoud van de groene kwaliteiten. Ook de klankbordgroep is voorstander van een locatie voor nieuwbouw aan de laan van Weltevreden. De groep heeft evenwel een voorkeur voor locatie 3, waarbij met name de centrale positie op het sportpark en ontsluiting voor het onderwijs de doorslag geven. Voor het overige blijkt uit het advies van de klankbordgroep (bijlage 5) dat zij zich kan vinden in de uitkomsten van de onderzoeksrapportages en dat de communicatie met de gemeente naar tevredenheid is verlopen. Tevens blijkt uit het advies dat twee van de in de klankbordgroep vertegenwoordigde bewonersverenigingen een van het advies afwijkend standpunt hebben. 4.1 Voor de verdere uitwerking zijn kosten onvermijdelijk en is een voorbereidingskrediet nodig. De volgende fase van het project betreft de definitiefase. In de definitiefase is veel specifiek onderzoek nodig: - het uitvoeren van diverse onderzoeken (lucht, bodem, geluid, kabels en leidingen,natuur, verkeer en parkeren); - het opstellen/uitwerken van een stedenbouwkundig plan; - het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwe accommodatie inclusief financiële aspecten; - het formuleren van beeldkwaliteitscriteria; - overige werkzaamheden, zoals een communicatieplan. Wij ramen de kosten van de werkzaamheden in de definitiefase op ,- (exclusief BTW). 3

4 5.1. Het vaststellen van een maximale jaarlast biedt zekerheid en een duidelijk financieel kader. De laatste jaren vindt voor onder meer realisatie van maatschappelijk vastgoed steeds meer samenwerking met marktpartijen plaats. Bij deze publiek-private samenwerking (PPS) is niet alleen het ontwerp en realisatie, maar vooral ook het onderhoud en de exploitatie van maatschappelijk vastgoed door private partijen aan de orde. Indien de aanbesteding vanaf het ontwerp tot en met de exploitatie aan één partij (of een consortium van partijen) plaatsvindt, kan een aanzienlijk financieel voordeel worden behaald. Uit het onderzoek van de BNG van 22 februari 2012 (bijlage 4) blijkt dat voor deze vorm van aanbesteding het project, zowel qua investering als qua exploitatie, een bepaalde omvang moet hebben. Bij het gescheiden realiseren van een zwembad en een sporthal is de omvang onvoldoende. Voor gecombineerde nieuwbouw inclusief een zalencentrum, is de omvang wel toereikend. In het onderzoek heeft de BNG de huidige situatie vergeleken met nieuwbouw. Daarbij zijn voor nieuwbouw drie aanbestedingsvarianten onderzocht en met elkaar vergeleken en blijkt een zogenoemde 'Design, Build, Finance, Maintain en Operate (hierna DBFMO)- aanbesteding de meest voordelige. Bij een DBFMO-contract staan de kosten bij aanvang vast voor de volledige contractsperiode. Gebruikelijk is een periode van 25 jaar, waarvan ook in kwestie is uitgegaan. Gedurende deze periode is de private partij volledig verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de accommodatie. Daartegenover betaalt de opdrachtgever (gemeente) jaarlijks een zogenoemde beschikbaarheidsvergoeding. De bouwkosten voor nieuwbouw zijn berekend op een bedrag van ruim 13 miljoen. Voor bijkomende kosten wordt een bedrag van circa 2 miljoen geraamd. De totale stichtingskosten van 15,2 miljoen zijn vermeerderd met 0,6 miljoen voor extra voorbereidingskosten. De periode van voorbereiding is in geval van een DBFMO-contract langduriger dan bij een traditionele aanbesteding. De extra kosten worden echter tijdens de contractsduur ruimschoots terugverdiend in de exploitatie. Naast het onderzoek naar aanbestedingsmogelijkheden, heeft de BNG een marktconsultatie gehouden. Aan vier gerenommeerde bedrijven is gevraagd om de geanonimiseerde casus te bestuderen en aan te geven of voor dit project interesse bestaat in de markt en of er nog optimalisaties mogelijk zijn. Uitkomst is dat er bij marktpartijen interesse is en dat er eveneens verdere optimalisatiemogelijkheden zijn. Deze laatste worden geschat op op jaarbasis. De jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding komt daarmee uit op circa In onze gemeentebegroting is voor kapitaal- en exploitatielasten inclusief overhead structureel opgenomen. Voor groot onderhoud is geen bedrag opgenomen. Voor onderhoud ramen wij vanaf 2015 een extra budget van De kostenpost overhead hoort niet thuis in de beschikbaarheidsvergoeding en brengen wij daarop in mindering. Daarnaast houden wij rekening met een taakstellende bezuiniging op de overheadkosten van Het hieronder opgenomen samenvattende overzicht maakt duidelijk dat een nieuw complex op een verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd. In begroting: Saldo Voorjaarsnota Correctie overhead Taakstelling verbetering overhead Budget voor beschikbaarheidsvergoeding Beschikbaarheidsvergoeding DBFMO-variatt

5 Per saldo drukt de berekende beschikbaarheidsvergoeding vanaf 2015 voor circa 1 miljoen op de begroting. De opbrengsten van het opnieuw invullen van de huidige locaties van sporthal/zalencentrum en zwembad zijn in deze rekenexercitie nog niet meegenomen. Bij realisatie van een nieuw sport- en zalencentrum op een nieuwe locatie ontstaat de mogelijkheid om woningbouw te realiseren op de achterblijvende locaties. In eerdere locatieonderzoeken is gerekend met een potentiële opbrengst van 10,7 miljoen. Gelet op de huidige mogelijkheden is een dergelijke opbrengst niet noodzakelijk. Gegeven de uitkomsten van het onderzoek, kunnen wij thans uitgaan van een invulling met een hogere kwaliteit en minder bebouwingsdichtheid. Een opbrengst van 5 miljoen behoort dan nog steeds tot de mogelijkheden. Die opbrengst wensen wij voor een deel van circa 2,5 miljoen aan te wenden voor de benodigde eenmalige investeringen in de infrastructuur en voor dekking van de begeleidingskosten. Vervolgens kan een restant van eveneens 2,5 miljoen aan de reserves worden toegevoegd, hetgeen leidt tot een jaarlijkse renteopbrengst van Kanttekeningen en alternatieven 1.1. Alternatief: Afzien van nieuwbouw of renovatie van het zwembad. Uw raad kan besluiten om af te zien van nieuwbouw of renovatie van het zwembad. Gegeven de stand van de afschrijving op de technische levensduur van de aanwezige machines en apparatuur, moet het zwembad dan op korte termijn worden gesloten. Sluiting van het zwembad levert op korte termijn een besparing op van ruim per jaar. Op langere termijn loopt de besparing op tot circa Bij sluiting van het zwembad, moeten de huidige gebruikers (waaronder sport en educatie) buiten de gemeentegrenzen op zoek naar zwemwater. Voor de sporthal is sluiting geen reële optie met name vanwege het intensieve gebruik voor het onderwijs. Wij adviseren u om dit alternatief niet over te nemen. Aanpak/ Uitvoering Bij uw besluit overeenkomstig dit voorstel kan de initiatieffase van het project worden afgerond en start de definitiefase. Onder Argument 4.1 zijn de werkzaamheden van de definitiefase op hoofdlijnen al benoemd. Wij zullen het programma van eisen voor de nieuwe accommodatie opstellen in samenspraak met de gebruikers. Ook zullen wij daarbij de inbreng van omwonenden, gebruikers en andere betrokkenen organiseren. Het is onze bedoeling om de definitiefase binnen een jaar af te ronden met het programma van eisen voor de nieuwe accommodatie. Aansluitend verwachten wij u medio 2014 een voorstel uit te brengen tot vaststelling van het kader voor de verdere plan- en besluitvorming voor zowel het nieuwe sport- en zalencentrum als de herontwikkeling van de achterblijvende locaties. In de tussentijd zullen wij uw raad via het Mededelingenblad op de hoogte houden van de projectvoortgang. Communicatie In het nog op te stellen plan van aanpak voor de definitiefase van het project, zullen wij ook de wijze van participatie van belanghebbenden invullen. Via de Biltbuis en onze website blijven wij met enige regelmaat melding maken van de voortgang van het project. 5

6 Evaluatie Niet van toepassing. Kosten, baten en dekking Voor de werkzaamheden in verband met de verdere uitwerking is een aanvullend voorbereidingskrediet noodzakelijk van De kosten in verband met de werkzaamheden worden voorlopig gedekt uit een stelpost van de kapitaallasten en zullen wij activeren bij de ingebruikname van de nieuwe accommodatie. De uit het beschikbaar te stellen krediet voortvloeiende rentelasten kunnen binnen de begroting worden opgevangen. Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, de secretaris, de burgemeester, R.A.K. Huijbregts A.J. Gerritsen Bijlagen bij het raadsvoorstel Meegezonden bijlagen 1. Kostenanalyse huidige locaties; 2. Locatie- en modelstudie nieuwbouw Weltevreden; 3. Financiële verkenning investeringskosten nieuwbouw; 4. Rapportage ontwikkelvormen; mogelijkheden aanbesteding en PPS; 5. Advies Klankbordgroep. Stukken ter inzage Geheime stukken ter inzage (conform art. 25 Gemeentewet) n.v.t. n.v.t. Contactambtenaar: de heer H.A.W van Beurden, T (030) , E BeurdenE@DeBilt.NL 6

7 Besluit van de raad De raad van de gemeente De Bilt; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 april 2013, met het onderwerp Nieuwbouw Sport- en zalencentrum De Bilt; overwegende dat - onderzoek uitwijst dat nieuwbouw van een sport- en zalencentrum ter vervanging van het zwembad Brandenburg, de sporthal De Bilt en het zalencentrum HF Witte haalbaar is; - nieuwbouw in een gecombineerde accommodatie veel voordelen biedt; - een innovatieve aanbesteding van de nieuwbouw financieel voordeel kan opleveren; gelet op BESLUIT: het bepaalde in de artikelen 108, eerste lid, 147, tweede lid, en 192 van de gemeentewet; om onder het voorbehoud van de integrale afweging in het kader van de Voorjaarsnota 2013: 1. in te stemmen met nieuwbouw van een gecombineerde accommodatie met een sporthal, zwembad en zalencentrum; 2. het zwembad Brandenburg en de sporthal De Bilt te amoveren; 3. te kiezen voor nieuwbouw op het Sportpark Weltevreden te De Bilt, zoals aangegeven in de Gebiedsvisie De Bilt West (locatie 1A); 4. voor de werkzaamheden in de definitiefase van het project een voorbereidingskrediet van (exclusief BTW) beschikbaar te stellen; 5. de jaarlasten van de nieuwe accommodatie kaderstellend te begrenzen op maximaal (actueel prijspeil 2012). Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2013, de raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, drs. F.A. van Hooijdonk A.J. Gerritsen