Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 17 juni Aan de raad.

Transcriptie

1 Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 17 juni 2011 Aan de raad. 11it00449 Verslag van de rekenkamercommissie jaarrekening 2010 De rekenkamercommissie dient op grond van de Verordening rekenkamercommissie de jaarrekening 2010 te onderzoeken. Daartoe waren conform de verordening de raadsleden van deze commissie in vergadering bijeen op 16 juni 2011, te weten de heren Rossel (voorzitter) en de heer Heijltjes. De heer Von Kann had zich afgemeld. Voor het geven van een mondelinge toelichting waren aanwezig: de heren Terpstra (wethouder Financiën), Jussen en Hollanders (Deloitte & Touche), Bejas (hoofd Financiën). De accountantsverklaring is net als vorig jaar goedkeurend voor zowel de getrouwheid (kloppen de cijfers) als de rechtmatigheid (is relevante wet en regelgeving nageleefd). De commissie constateert naar aanleiding van de accountantsverklaring, het accountantsrapport en de gegeven toelichtingen dat er geen belemmeringen zijn om de jaarrekening 2010 vast te stellen. De commissie bedankt de betrokken ambtenaren voor hun inzet bij de totstandkoming van de jaarrekening. De commissie gaat akkoord met de jaarrekening 2010 zoals deze door het college aan uw raad werd voorgelegd en stelt uw raad voor de jaarrekening 2010 vast te stellen. De Voorzitter van de rekenkamercommissie. A. Rossel

2 Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 22 juni 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 11it00448 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb040 inzake Jaarrekening 2010 aan. In de nota van toelichting, nr. 11Tl033, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust. Het college, De secretaris, J.J.M. Som mr. C.M. Kuikman

3 Ontwerpbesluit Nr.: 11Rb040 De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, dat het college ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet verantwoording van het gevoerde bestuur van deze gemeente over het dienstjaar 2010 heeft gedaan; dat de raad is aangeboden de jaarrekening 2010; dat de jaarrekening 2010 conform de geldende Verordening rekenkamercommissie is onderzocht door de raadsleden van de rekenkamercommissie en daarover schriftelijk verslag is uitgebracht; gelezen, de nota van toelichting, nr. 11Tl033, behorende bij dit besluit; gelet op, programma: 10 deelprogramma: 1 gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 GW) wetsartikel: art. 197 e.v. van de Gemeentewet b e s l u i t : I. De jaarrekening 2010 vast te stellen als volgt: De lasten op afgerond De baten op afgerond En het batig saldo na winstbestemming op afgerond Het balanstotaal ultimo 2010 op afgerond Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 29 juni 2011 De voorzitter van de raad, De griffier, J.J.M. Som Mr. drs. H.J.W. Jacobs - van Dongen

4 Nota van toelichting Nr.: 11Tl033 Kerkrade, 22 juni 2011 Onderwerp: vaststellen jaarrekening 2010 Behorend bij ontwerpbesluit nr: 11Rb040 Aanleiding van het besluit De jaarrekening 2010 is thans gereed en kan worden vastgesteld. Doelstelling Het vaststellen van de jaarrekening 2010 en daarmee het college decharge verlenen over het gevoerde bestuur Financiële consequenties Het batig rekeningresultaat bedraagt ter toevoeging aan de reserve parkeerfonds exploitatie. Adviesorganen/inspraak N.v.t. Informatie/Communicatie De jaarrekening 2010 is op de gebruikelijke wijze op de secretarie van de gemeente gedurende 14 dagen ter lezing neergelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Motivering van het besluit (afwegingen) Ten behoeve van haar taak tot het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarrekening heeft Deloitte & Touche Accountants een accountantsverklaring en een rapport van bevindingen uitgebracht. De jaarrekening 2010 alsook het accountantsrapport is onderzocht door de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie zal aan de gemeenteraad in de openbare vergadering van 29 juni 2011 verslag uitbrengen omtrent haar bevindingen. De jaarrekening 2010 en de Rekening In Een Oogopslag (RIEO) 2010 treft u als bijlage aan. De gedetailleerde financiële productenrekening 2010 (cijfers op grootboekniveau) en diverse bijlagen, het controlerapport van Deloitte & Touche Accountants, de accountantsverklaring en het verslag van de rekenkamercommissie liggen voor u ter inzage. Aangezien de rekenkamercommissie zich met de jaarrekening 2010 kan verenigen, wordt de raad voorgesteld, conform het bijgevoegde concept-besluit, de jaarrekening 2010 vast te stellen.

5 REKENING IN EEN OOGOPSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE REKENING VAN LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA...2, 3 OVERZICHT GROOTSTE OPBRENGST UIT HEFFINGEN...4 BALANS...5, 6, 7 B1-STAAT VAN PERSONEEL...8

6 Lasten 2010 per programma Baten 2010 per programma Alg. Dekkingsmiddelen 1 Bouwen en Wonen 2 Verkeer en Vervoer 3 Milieu 4 Economie en Toerisme 5 Veiligheid en Handhaving 6 Jeugd 7 Welzijn, Sport en Cultuur 8 Zorg 9 Werk en Inkomen 10 Bestuur en Bedrijfsvoering 11 Beheer

7 REKENING 2010 LASTEN BATEN SALDO Begr. na wijz. Rekening verschil t.o.v. begr.na wijz. Begr. na wijz. Rekening verschil t.o.v. begr.na wijz. verschil t.o.v. begr.na wijz. 0 Alg. Dekkingsmiddelen Bouwen en Wonen Verkeer en Vervoer Milieu Economie en Toerisme Veiligheid en Handhaving Jeugd Welzijn, Sport en Cultuur Zorg Werk en Inkomen Bestuur en Bedrijfsvoering Beheer TOTAAL GENERAAL

8 Overzicht grootste opbrengsten uit heffingen 2010 Reclamebelasting Precariorechten Afvalstoffen OZB Diverse overige Hondenbelasting Omgevingsvergunning Parkeren Markten en kermissen Rioolrechten Leges bevolking/burg. stand bedragen x 1.000,- HEFFINGEN 2010 OZB Leges bevolking/burg. stand 473 Rioolrechten Markten en kermissen 160 Parkeren 561 Omgevingsvergunning 303 Hondenbelasting 353 Diverse overige 202 Afvalstoffen Reclamebelasting 57 Precariorechten 94 Totaal

9 Balans ultimo Eigen Vermogen Voorzieningen Vrmd Verm. Lang Vrmd Verm. Kort Vlottende activa Vaste activa Balans ultimo Eigen Vermogen Voorzieningen Vrmd Verm. Lang Vrmd Verm. Kort Vlottende activa Vaste activa

10 Balans 2010 Gemeente Kerkrade A C T I V A addendum 2009 ultimo 2009 ultimo 2010 VASTE ACTIVA 1. Immateriële vaste activa a. Kosten sluiten geldleningen + saldo agio/disagio b. Kosten onderzoek & ontwikkeling c. Overige immateriële activa Materiële vaste activa a. Investeringen met een economisch nut 1. gronden uitgegeven in erfpacht overige investeringen met een economisch nut b. Investeringen in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut Financiële vaste activa a. Kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen gemeenschappelijke regelingen overige verbonden partijen b. Leningen aan: 1. woningbouwcorporaties deelnemingen overige verbonden partijen c. Overige langlopende leningen u/g d. Overige uitzettingen met rentetypische looptijd van 1 jr of langer e. Bijdragen aan activa in eigendom van derden VLOTTENDE ACTIVA 4. Voorraden a. Grond- en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden overige grond- en hulpstoffen b. Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie c. Gereed produkt en handelsgoederen d. Vooruitbetaalde voorraden Uitzettingen a. Vorderingen op openbare lichamen b. Verstrekte kasgeldleningen c. Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen d. Overige vorderingen e. Overige uitzettingen Liquide middelen a. Kassaldi b. Banksaldi c. Girosaldi Overlopende activa TOTAAL ACTIVA

11 Balans 2010 Gemeente Kerkrade PASSIVA addendum 2009 ultimo 2009 ultimo 2010 VASTE PASSIVA 11. Eigen vermogen a. Algemene reserve b. Bestemmingsreserves 1. Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves c. Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's b. Onderhoudsegalisatievoorzieningen c. Door derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting Vaste schulden m. rentetypische looptijd 1 jr of langer a. Obligatieleningen b. Onderhandse leningen van 1. binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 2. binnenl. banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven 4. overige binnenlandse sektoren 5. buitenl. instell., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren c. Door derden belegde gelden d. Waarborgsommen VLOTTENDE PASSIVA 14. Netto vlottende schulden m. rentetypische looptijd < 1 jr a. Kasgeldleningen b. Bank en giro c. Overige schulden Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

12 B1-staat van personeel 2010 Werkelijke sterkte per december van het dienstjaar 2009 form.pltsn pers.leden Werkelijke sterkte per december van het dienstjaar 2010 form.pltsn pers.leden 2. Raadsleden 29, , College 6,00 6 6, Algemeen direkteur 1,00 1 1, BESTUURSDIENST 97, , SAMENLEVING 84, , STAD 110, , SOZAWE 64, , GRIFFIE 3,50 4 3, excl Algemeen personeelsbeleid 1,00 1 totaal huidig personeel 398, , excl /.200 IP-aanvulling vrm. pers. 2,00 2 1, /200 Voormalig wethouders 18, ,00 18 totaal voormalig personeel 20, ,00 19 totaal Gemeente 418, , ID-banen 4,00 4 4,00 4 totaal 4,00 4 4,00 4 totaal generaal 422, ,52 448

13 Aanbieding... 3 Addendum...4 Jaarverslag... 5 Algemene beschouwingen... 7 Verantwoording per beleidsveld Leeswijzer Grafiek lasten en baten per beleidsveld Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicoparagraaf Onderhoud kapitaalgoederen Financiering (treasury) Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Krimp (oftewel bevolkingsontwikkeling Kerkrade) Jaarrekening Recapitulatie lasten en baten per beleidsveld Belangrijkste mee- en tegenvallers rekeningjaar Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten Balans Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Bijlagen Investerings- en financieringsstaat Regulier investeringsprogramma Staat van Reserves en Voorzieningen Nadere toelichting reserves en voorzieningen Staat van Herkomst en Besteding van Middelen Overzicht verbonden partijen Sisa Vaststelling

14 2

15 Aanbieding Aan de gemeenteraad Zoals reeds in de Najaarsnota 2010 vermeld zijn er twee lijnen die deze nieuwe bestuursperiode met elkaar in verbinding zullen moeten worden gebracht. Te weten de lijn van het ambitieniveau (collegeprogramma, strategische visie, structuurvisie) en de lijn van de financiële positie. Een eerste uitwerking van de lokale structuurvisie heeft inmiddels vorm gekregen in de stadsdeelvisie voor Kerkrade-West. Verdere uitwerkingen zullen volgen. Daarbij zal het thema bevolkingskrimp nadrukkelijk worden betrokken. Onze gezamenlijke inspanningen om bij regering en ministeries het bewustzijn van deze problematiek te vergroten mag inmiddels succesvol worden genoemd. In de sinds de begroting 2011 nieuwe paragraaf Krimp worden het beleid en de activiteiten rondom dit thema nader belicht. In dit verband mag ook niet onvermeld blijven de versterkte regionale samenwerking met het begin 2010 gesloten Pact van Parkstad en de daaruit volgende wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling. Bij de financiële positie doet zich de situatie voor dat er diverse incidentele middelen beschikbaar zijn om aan het ambitieniveau invulling te kunnen geven, doch dat met inachtneming van de aangekondigde rijksbezuinigingen de exploitatie in meerjarig perspectief onder druk komt te staan. Begin april 2010 heeft het rijk forse bezuinigingen aangekondigd. De moeizame kabinetsformatie 2010 was een belangrijke oorzaak voor het vertraagd op gang komen van de rijksbezuinigingen. Ambtelijke werkgroepen hebben in mei 2010 de opdracht gekregen inzichtelijk te maken welke keuzemogelijkheden er zijn, onafhankelijk van de bestuurlijke voorkeuren, en daartoe voorstellen geformuleerd. In september 2010 heeft in de commissie AZM een tussenrapportage plaatsgevonden. In de commissie AZM van 14 maart 2011 is een korte uiteenzetting gegeven van het beoogde tijdpad voor de Voorjaarsnota 2011, de begroting 2012 en de Najaarsnota 2011 in relatie tot de bezuinigingsvoorstellen. De intentie is om in de periode juni oktober 2011 daadwerkelijke keuzes te hebben gemaakt met betrekking tot de bezuinigingsvoorstellen, afhankelijk van de opgave die dan bekend is. De Voorjaarsnota 2011 geeft een geactualiseerd financieel (meerjaren)perspectief. De rekening 2010 kent een opzet met programma s, doelenbomen, paragrafen en beleidsvelden. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in Bij deze jaarstukken horen ook de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant. De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening décharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2010 ter vaststelling aan. Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 is het principe van Single Information Single Audit (SiSa) van toepassing. Voor het verantwoordingsjaar 2010 geldt SiSa voor 110 specifieke uitkeringen en hiervan zijn er 11 relevant voor Kerkrade. De verantwoording van deze regelingen is te vinden onder het kopje Bijlagen. Burgemeester en wethouders Kerkrade, mei

16 Addendum Bij de opmaak van de rekening 2010 werd uitgegaan van een batig rekeningresultaat van Mede met het oog op de naderende rijksbezuinigingen, is in de afronding van de rekening begin mei 2011 in samenspraak met de accountant versterkt ingezet op de controle van de verplichtingen uit hoofde van verkregen rijksgelden en subsidies. Deze zijn in de balans opgenomen onder de post vlottende passiva, onderdeel overlopende passiva (pagina 142). Het betreft in totaal 33 projecten. Bij 4 projecten is geconstateerd dat de terugbetalingsverplichtingen richting Rijk ultimo 2010 niet meer bestaan, hetgeen leidt tot een vrijval van in totaal Het rekeningresultaat 2010 wordt daarmee positief beïnvloed. Het betreft de volgende posten: nr. 003 Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) nr. 006 Energiecompetitie / Teli nr. 011 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) nr. 021 Besluit Lokatiegebonden Subsidies (BLS) Totaal Deze vrijval van verplichtingen zal in de Najaarsnota 2011 worden verwerkt. Hieronder volgt een verkorte weergave van de invloed op het resultaat en de balans: inclusief RESULTAAT 2010 Gemeente Kerkrade bedragen x addendum rek 2010 rek 2010 Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming inclusief BALANS 2010 Gemeente Kerkrade bedragen x addendum ACTIVA ultimo 2009 ultimo 2010 ultimo 2010 VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA PASSIVA ultimo 2009 ultimo 2010 ultimo 2010 VASTE PASSIVA Eigen vermogen Reserves Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen Vaste schulden (met rentetypische looptijd 1 jr of langer) VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL PASSIVA

17 Jaarverslag

18 6

19 Algemene beschouwingen In 2009 zijn de aandelen Essent verkocht. Het formele besluit om de reserve Essent te vormen (en daarvan afgeleid de reserve structuurfonds en het afboeken van activa) is in mei 2010 (Voorjaarsnota 2010) genomen. Een en ander is wel al in 2009 feitelijk doorgevoerd, in lijn met de in de commissie AZM gegeven presentaties. Daarom is in de definitieve rekening 2009 een addendum opgenomen, teneinde te voldoen aan de wettelijke eisen rondom jaarrekeningen. De balans en het resultaat moesten worden gepresenteerd alsof de betreffende reserves niet waren gevormd en de afboeking activa niet had plaatsgevonden. Dat betekende per saldo dat ultimo 2009 de vaste activa 10 miljoen hoger waren c.q. de afschrijvingslasten 10 miljoen lager, de stortingen in reserves 30,46 miljoen lager en het resultaat 40,46 miljoen hoger was. Dit addendum 2009 heeft z n doorwerking in de rekening 2010, m.n. voor wat betreft de openingsbalans. In de jaarrekening 2010 is dit addendum op de volgende plaatsen verwerkt: - Balans (p. 131) middels een extra kolom 2009 addendum ; - Toelichting op de balans (p. 136) middels tekstuele toelichting; - Recapitulatie lasten en baten per programma (p. 126) invoegen extra regel correctie a.g.v. addendum. In het jaarverslag zijn de cijfers exclusief het addendum verwerkt. In de leeswijzer (p. 13) wordt hierheen verwezen. In de bijlagen (p. 145) zijn de cijfers exclusief het addendum verwerkt. a. Rekeningresultaat Ten opzichte van de begroting 2010 is er sprake van een batig rekeningresultaat 2010 van (afgerond) De mutaties in de reserves zijn hierin al verwerkt, conform de kaders van de vigerende en door de raad vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen. Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2010 t.o.v. de bijgestelde begroting 2010 (peil Najaarsnota), alsook van de reserve parkeerfonds exploitatie treft u aan in 1.f Analyse op hoofdlijnen en reserve parkeerfonds exploitatie. Een uitgebreide analyse is opgenomen in de jaarrekening. Wij stellen voor het rekeningresultaat 2010 toe te voegen aan de reserve parkeerfonds exploitatie. b. Reserves en voorzieningen In de toelichting op de balans in de jaarrekening en in de Staten en Bijlagen rekening 2010 wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld: bedragen x ultimo 2009 ultimo2010 algemene reserve bestemmingsreserves (*) voorzieningen Totaal * excl. rekeningresultaat 2009 resp Reserves De algemene reserve blijft op peil. Per saldo nemen de bestemmingsreserves toe met 5,9 miljoen. De belangrijkste toenames in de bestemmingsreserves zijn de stortingen in de reserve parkeerfonds exploitatie van het rekeningresultaat 2009 en de resultaten van de voor- en najaarsnota. Daarnaast neemt de reserve FWI toe door een extra uitkering Mau en een inverdieneffect bij het toerekenen van kosten schuldhulp naar het participatiebudget. Zie verder 2. Paragraaf weerstandsvermogen inclusief risicoparagraaf. 7

20 Voorzieningen Het peil van de voorzieningen is nagenoeg gelijk gebleven. Maximumomvang Twee reserves wijken van hun maximumomvang af. De omvang van de reserve plantsoenen is , o.a. als buffer voor het komende WMC en uitstel studie stadspark. De omvang van de reserve archeologisch onderzoek is vanwege vertraging van onderzoeken. c. Begrotingsbijstellingen na Najaarsnota In 2010 is de begroting op twee momenten formeel bijgesteld, i.c. bij de Voorjaarsnota 2010 (raad mei 2010) en bij de Najaarsnota (raad november 2010). Omwille van een adequate kredietbewaking hebben nadien zoveel mogelijk budgettair neutrale budgetaanpassingen plaatsgevonden op diverse beleidsvelden. De aanpassingen passen binnen de kaders van de diverse beleidsvelden, maar zijn soms ook beleidsveldoverstijgend, althans voor zover de realisatie van de doelstellingen daarmee niet in gevaar komt. Deze laatste budgetaanpassingen gedurende het begrotingsjaar worden formeel door de raad goedgekeurd door het vaststellen van de jaarrekening. In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de belangrijkste kostenoverschrijdingen t.o.v. de vastgestelde Najaarsnota te vinden in het beleidsveld 0 (noodzakelijke administratieve boekingen t.b.v. afsluiten boekhouding per jaareinde) en beleidsveld 11 (gladheidsbestrijding, latere raming subsidie provinciale bijdrage centrum Eygelshoven). Deze overschrijdingen worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten (zoals subsidies, leges), door hogere onttrekkingen uit daarvoor bedoelde reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten. Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de vigerende Financiële verordening ex art. 212 GW resp. de vigerende Nota Reserves en Voorzieningen. d. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum die nog van belang zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2010 dient te bieden. Wel zijn in de risicoparagraaf nog belangrijke risico s opgenomen. e. Samenvatting rekeningresultaat De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de beleidsvelden, met daarbij een aantal vergelijkende cijfers. In de verantwoording per beleidsveld verderop in dit jaarverslag treft u een nadere toelichting aan. Opbouw saldo rekening 2010 bedragen x Saldo begroting (peil Njn 2009) 0 Mee- en tegenvallers Voorjaarsnota, mei Storting 'parkeerfondsexploitatie' Saldo begroting na Voorjaarsnota 0 Mee- en tegenvallers Najaarsnota, nov Storting 'parkeerfondsexploitatie' Saldo begroting na Voorjaars- en Najaarsnota 0 Mee- en tegenvallers rekening 700 Batig rekeningresultaat 2010 (na bestemming) 700 Met de invoering van het BBV is het verplicht om een scherpere scheiding aan te brengen tussen het resultaat voor bestemming en het resultaat na bestemming. Bij het resultaat voor bestemming is nog 8

21 geen rekening gehouden met de mutaties in reserves. In het resultaat na bestemming zijn deze stortingen en onttrekkingen wel begrepen. In de balans en in de bijlagen worden de mutaties meer in detail weergegeven. Een Recapitulatie van de lasten en baten per programma is opgenomen in de jaarrekening. In de Financiële productenrekening zijn de lasten en baten gedetailleerd op productniveau weergegeven, net als de lasten en baten per functie resp. categorie ten behoeve van de provinciale toezichthouder en het CBS ( Verdelingsmatrix ). Deze productenrekening alsook de Rekening In Een Oogopslag (RIEO) maken deel uit van de jaarstukken. f. Analyse op hoofdlijnen en reserve parkeerfonds exploitatie Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2010 en het verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening na najaarsnota november 2010 kp/prog bedragen x kapitaallasten incl. budget nieuwe investeringen p-budget totaal algemene uitkering incl. maartcirculaire onvoorzien restant 75 diverse overige kleine posten 63 Voordelig rekeningresultaat

22 Verloop reserve parkeerfonds exploitatie 2010 Een sluitende exploitatie wordt mede bereikt door de inzet van de reserve parkeerfonds exploitatie. Gelet op de voorgestelde mutaties in de Voorjaarsnota 2011 is nu gekozen voor een beperkte opzet waarin het verloop van de reserve m.b.t wordt uiteengezet. Het verloop van deze reserve over 2010 is als volgt: SALDO BEGIN EXPLOITATIE Mutaties Cofinanciering brim Rolduc* -220 Terugstorting egalisatie afval 150 Terugstorting vanuit schuldhulpverlening 100 Najaarsnota Voorjaarsnota Rekeningresultaat Najaarsnota INVESTERINGEN Blokkenberg -500 Gemeenschapshuizen Tennisaccomodaties -50 Oefenhoek Carisborg -40 SALDO EIND *) Het Abdijcomplex Rolduc ziet zich geconfronteerd met hoge onderhoudskosten. In het kader van een cofinancieringsarrangement samen met de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (50%) en Provincie (20%) heeft het college in 2010 vanuit de reserve parkeerfonds exploitatie een bijdrage van (20%) beschikbaar gesteld. De bijdrage wordt gespreid betaald over de jaren Overwegingen waren m.n. dat Abdij Rolduc een belangrijk cultuurhistorisch erfgoed van Kerkrade en een belangrijke drager van het toeristisch profiel is, dat het hotelcomplex toeristenbelasting oplevert en dat Rolduc een belangrijke werkgever is. Na de mutaties VJN 2011 bedraagt de vrije ruimte nog De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden.

23 Verantwoording per beleidsveld In het volgend overzicht wordt de indeling gekoppeld aan de huidige raadscommissieverdeling. Iedere raadscommissie is eerst verantwoordelijke voor de genoemde onderwerpen. Omschrijving Beleidsvelden 1. Bouwen en wonen Programma s Aantrekkelijk wonen en wijkontwikkeling 2. Verkeer en vervoer n.v.t. GEZ 3. Milieu Sociaal klimaatbeleid GEZ 4. Economie en toerisme Toerisme GEZ 5. Veiligheid en handhaving Veilig leefmilieu AZM 6. Jeugd 7. Welzijn, sport en cultuur Voorkomen van vroegtijdige schooluitval Maatschappelijke participatie 8. Zorg Integraal gezondheidsbeleid BS 9. Werk en inkomen Reïntegratie BS Commissie 10. Bestuur en bedrijfsvoering n.v.t. AZM / PL 11. Beheer n.v.t. GEZ Alle Parkstad - aangelegenheden m.b.t. overgedragen taken ten aanzien van economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen alsook de voorbereiding vergaderingen Parkstadraad Algemene dekkingsmiddelen GEZ BS BS PL AZM Paragrafen AZM AZM = Algemene Zaken en Middelen GEZ = Grondgebied en Economische Zaken BS = Burgers en Samenleving PL = Parkstad Limburg 11

24 12

25 Leeswijzer Naam beleidsveld Een van de elf beleidsvelden A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld Hierin wordt (de reikwijdte van) het beleidsveld kort omschreven. Onderscheiden deelterreinen De binnen de beleidsvelden onderscheiden beleidsmatige deelterreinen worden ter informatie kort aangeduid. Deze sluiten aan op de indeling van de meer gedetailleerde financiële productenbegroting op grootboekniveau. Portefeuillehouders Hier worden de betrokken c.q. verantwoordelijke portefeuillehouders ten aanzien van het onderhavige beleidsveld vermeld. Beleidskaders De bestaande vastgestelde beleidsnota's worden hier genoemd. Bij sommige beleidsvelden worden rijksregelgeving en provinciale plannen genoemd, indien deze een sterke invloed hebben op het gemeentelijke beleid. Voornamelijk worden de gemeentelijke en regionale beleidskaders vermeld. B. Programma Indien van toepassing, dan wordt hier een programma weergegeven in de vorm van een doelenboom. Daarin treft u aan: - Naam programma De naam van het betreffende programma nieuwe stijl. Tevens is/zijn de verantwoordelijke portefeuillehouder(s) aangegeven. - Wat willen we bereiken? De algemene en afgeleide doelstellingen c.q. taakgebieden zijn in de doelenbomen aangegeven. Deze dienen zoveel mogelijk te zijn geformuleerd in termen van maatschappelijke effecten. Het SMART (Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdgebonden) maken en houden van de doelstellingen is een continu proces. - Financiële informatie Op het niveau van de afgeleide doelstellingen c.q. taakgebieden worden ter informatie de werkelijke lasten en baten voor 2010 weergegeven, alsmede de geraamde budgetten (exploitatie en/of investeringen) aangegeven, exclusief indirecte kosten. Deze vormen de optelsom van de individuele bedragen op activiteitenniveau. Tussen de genoemde activiteiten kan overigens budgettair worden geschoven. - Wat hebben we gedaan/bereikt in 2010? In de doelenboom is het uitgangspunt dat de afgeleide doelstellingen of taakgebieden (mede) kunnen worden gerealiseerd door het uitvoeren van de genoemde activiteiten. Het spreekt voor zich dat dit een sterk vereenvoudigde weergave is van de werkelijkheid. Zie verder toelichting onder C. 13

26 - Nadere toelichting programma Hier is indien nodig nog een korte toelichting opgenomen ten aanzien van de hiervoor genoemde zaken. Er is ook actueel cijfermateriaal opgenomen ten aanzien van de indicatoren van het programma. C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Hier kunnen eventuele overige activiteiten, projecten en cijfermatige gegevens of afwijkingen worden vermeld die in 2010 hebben plaatsgevonden, voorzover relevant en niet reeds in de doelenbomen van de programma s opgenomen. Het gewoon uitvoeren, c.q. uitgevoerd hebben van wettelijke taken en/of van vastgestelde beleidsplannen (zie ook beleidskaders) valt hier in beginsel niet onder, daar dit als vanzelfsprekend mag worden beschouwd. Alleen bij bijzonderheden (bijv. forse achterstanden in uitvoering, teruggang kwaliteitsscores, financieel) is vermelding op zijn plaats. D. Wat heeft het gekost? Het overzicht van lasten en baten rekening 2010 geeft voor de verschillende jaren de gerealiseerde resp. geraamde bedragen weer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds bestaand beleid en nieuw beleid, anderzijds tussen saldo voor resultaatbestemming (zonder rekening te houden met mutaties in reserves) en saldo na resultaatbestemming (inclusief mutaties reserves). Actuele externe en interne ontwikkelingen, intensivering of juist noodzakelijke inperking van bestaand beleid en nieuw beleid noopten tot budgettaire bijstellingen, die middels de Voorjaars-/Najaarsnota 2010 zijn geformaliseerd. Alle mutaties voortvloeiende uit deze Voorjaars-/Najaarsnota zijn derhalve gedefinieerd als nieuw beleid. De bedragen die bij de beleidsvelden zijn genoemd, zijn exclusief de kapitaallasten van nieuwe c.q. geplande investeringen; deze staan namelijk macro in het administratieve beleidsveld 0. Een toelichting hierop treft u aan bij het onderdeel Jaarrekening, Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten, pag De posten nieuw beleid worden onder aan de tabel nog beknopt weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Voorjaars-/Najaarsnota Aangezien de rekening 2009, resp een verantwoordingsdocument achteraf betreffen, is de categorie nieuw beleid niet van toepassing. Het saldo is berekend als baten minus lasten. Alle bedragen zijn x Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan. De vermelde cijfers zijn exclusief de mutaties addendum zoals in de algemene beschouwingen is aangegeven. Afwijkingen rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar Hier worden per beleidsveld de belangrijkste afwijkingen genoemd van de rekening 2010 t.o.v. de begroting na wijziging Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar Hier worden per beleidsveld de belangrijkste afwijkingen genoemd van de rekening 2010 t.o.v. de rekening Investeringen Per beleidsveld wordt de primaire, resp. actuele raming, alsmede het bestede bedrag en het restant krediet per jaarschijf weergegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. Bij een aantal investeringen kan echter sprake zijn van een gemengd karakter. Dan wordt per geval gekeken welke omschrijving het meest passend is. Er is een uitsplitsing naar uitbreidings- (u) en vervangingsinvesteringen (v). Een specificatie is opgenomen in de Bijlagen (pag. 147). 14

27 Afwijkingen realisatie huidig jaar raming huidig jaar Hier worden per beleidsveld de belangrijkste afwijkingen genoemd van de werkelijke investeringen 2010 t.o.v. de geraamde investeringen 2010, op basis van de mutaties Voorjaars- en Najaarsnota 2010 en, voorzover van toepassing, de rekening

28 Grafiek lasten en baten per beleidsveld Lasten 2010 Baten 2010

29 01 Bouwen en wonen A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld Het scheppen van optimale condities voor het woningaanbod en de woon- en leefomgeving alsook een wervend vestigingsklimaat. Onderscheiden deelterreinen Ruimtelijke ordening; Wonen; Natuur, landschap en groen; Wijkgerichte ontwikkelingen Portefeuillehouders P. Thomas ( ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, wijkwethouder West) W. Terpstra (ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, centrummanagement, wijkwethouder Noord) R. Krewinkel (wijkontwikkeling en wijkwethouder Oost) T. Weijers (openbare ruimte) Beleidskaders Landelijke beleidskaders Nota Ruimte Provinciale beleidskaders Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2006 en aanvulling Verstedelijking, Herstructurering en Kwaliteitsverbetering (2009) Limburgse Wijkenaanpak Uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-Zorg Provinciale Woonvisie Limburg en concept-provinciale Woonvisie Limburg voor de periode Regionale beleidskaders Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg (oktober 2009) Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg (december 2009) Uitvoeringsprogramma platteland in uitvoering (regio Parkstad Limburg en Provincie Limburg, ) Identiteit Parkstad Limburg 2004 Regionale woonmilieuvisie lekker thuis in Parkstad Limburg 2004 Regionale Woonvisie op hoofdlijnen Parkstad Limburg en in voorbereiding een Regionale woonvisie Parkstad Limburg Regionale Woningbouwprogrammering en in voorbereiding een Regionale Woningbouwprogrammering Parkstad Limburg Document Kwaliteitssturing Regionale woningmarkt. Van Zeef naar Zwengel Regioprogramma Naar een duurzame vitale regio (juni 2010) Pilot Onorthodoxxxxxx & de Parkstad5 (januari 2010) Gemeentelijke beleidskaders Structuurvisie Kerkrade Bestemmingsplannen Gemeentelijk ontwikkelingsprogramma ISV II periode Verordening VROM starterslening gemeente Kerkrade 2007 Jaarlijkse grondnota Beheersvoorschriften O.B.K. Verkoopvoorwaarden gemeentegrond aan particulieren Convenant duurzaam bouwen (update 2001) Prestatieovereenkomsten corporaties gemeente Welstandsnota 2004 (update in 2008) Bomenbeleidsplan 2006 Samenwerkingsovereenkomst gem. Kerkrade en Kerkraadse Bewonersplatforms 24 april 2007 WMO-beleidsplan gemeente Kerkrade

30 Convenant energiebesparing Uitvoeringsprogramma s wijkontwikkeling (jaarlijks) Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade 2008 Convenant Lokaal Overleg Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK) Limburgse Wijkenaanpak: Intentie-overeenkomst Integrale gebiedsontwikkeling Kerkrade-West B. Programma Bij dit beleidsveld hoort het programma Aantrekkelijk wonen en wijkontwikkeling. 18

31

32 Programma 1. Aantrekkelijk wonen en wijkontwikkeling Portefeuillehouder: F. Krasovec (RO, volkshuisvesting, wijkwethouder Kerkrade-Noord); P. Thomas (openbare ruimte, wijkwethouder Kerkrade-West); R. Krewinkel (coördinatie wijkontwikkeling, wijkwethouder Kerkrade-Oost) Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Afgeleide doelstellingen/ Taakgebieden Rek10/prim.begr.10 Wat hebben we gedaan/ bereikt in 2010 Prestatie-indicatoren Een aantrekkelijke en goed functionerende woon-, werk- en leefomgeving Afgeleide doelstelling Door opstellen en uitvoeren van ruimtelijk beleid zorg dragen voor een verhoging van de tevredenheid over de woonkwaliteit, betere match vraag en aanbod woningen en meer groen Ruimtelijk beleid Opstellen, actualiseren en uitvoeren van ruimtelijk beleid als kader voor ontwikkelingen exploitatie Rode ontwikkelingen Voorbereiden en uitvoeren van rode (stedelijke) ontwikkelingen om de tevredenheid woonkwaliteit en match vraag en aanbod woningen te verbeteren reserve div.budgetten isv Groene ontwikkelingen Voorbereiden en uitvoeren van groene ontwikkelingen om de tevredenheid te verbeteren en meer groen per inwoner te realiseren investeringen Wijkontwikkeling Uitbouwen wijkgericht werken met de kernbegrippen duurzaam, schoon, veilig en sociaal exploitatie Vaststellen, uitwerken, uitvoeren (geactualiseerde) structuurvisies en gebiedsontwikkelingsvisies Actualisering regionale woonvisie en programma Ontwikkelen stadscentra Herstructurering div. wijken, woningbouw div. gebieden en aanpak verpaupering Bijzondere infraplannen Groene vingers Gebiedontwikkeling Gravenrode Opstellen groenstructuurplan (Verder) stimuleren betrokkenheid burgers en buurtverenigingen Sociale activering Limburgse Wijkenaanpak (Krimp) score voor de algemene kwaliteit score voor de algemene kwaliteit van de woonomgeving:? 7,0 van de woonomgeving:? 7,0 aantal gesloopte woningen 150 aantal gesloopte woningen 150 aantal gerealiseerde woningen 200 aantal gerealiseerde woningen 200 leegstaande woningen? 6,0 % leegstaande woningen? 6,0 % oppervlakte groen m2/inw oppervlakte groen m2/inw oppervlakte stedelijk groen m2/inw oppervlakte stedelijk groen m2/inw tevredenheid buurtvoorzieningen tevredenheid buurtvoorzieningen? 55%? 55% sociale cohesie? 5,8 sociale cohesie? 5,8 verloedering in de buurt? 4,2 verloedering in de buurt? 4,2

33 Nadere toelichting programma Met betrekking tot rode ontwikkelingen: het woningbouwontwikkelingsprogramma is opgenomen in de begroting en nader uitgewerkt in de grondnota, die door het College aan het begin van 2010 is vastgesteld. Centrale doelstelling in het woningbouwbeleid vormt een strikte prioritering binnen de woningbouwprojecten in relatie tot het krimpscenario. In de regionale Parkstadbox die eind 2008 is vastgesteld, is aangegeven dat de voorspelde bevolkingsafname groter zal zijn. De opgave om te slopen en de nettotoevoeging van het aantal woningen te beperken dient daarmee nog kritischer bekeken te worden. Het krimpscenario is reeds van invloed op de voortgang van de nieuwbouwontwikkeling. Voor diverse nieuwbouwlocaties is een bouwvergunning reeds langere tijd verleend, maar verloopt de verkoop van de woningen zeer moeizaam. Deze locaties blijven derhalve lange tijd braak liggen. Tijdelijke herinrichting of voortijdige sloop is in dit verband noodzakelijk. Naast het krimpscenario is de voortgang van de nieuwbouwontwikkeling in 2010 in ernstige mate beïnvloed door de economische recessie. De verkoop van woningen stagneerde fors, evenals de verkoop van vrije sector kavels. Indicatoren programma omschrijving bron eenheid algemene kwaliteit van de woonomgeving burgeronderzoek score (0-10) streefwaarde ,9 6,9 7,0 gesloopte woningen woningcartotheek aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen woningcartotheek aantal * leegstaande woningen irt woningvoorraad per woz-registratie % 5,4 5,8 6,0 5,3 6,0 1/1 oppervlakte groen per inwoner m²/inw ** 57,0 57,0 oppervlakte stedelijk groen per inwoner m²/inw ** 24,6 24,6 tevredenheid buurtvoorzieningen burgeronderzoek % sociale cohesie burgeronderzoek score (0-10) 5,6 5,6 5,8 verloedering in de buurt burgeronderzoek score (0-10) 4,4 4,3 4,2 * = streefwaarde is op basis van actuele ontwikkelingen in de (noodzakelijk geachte) woningvoorraad bijgesteld van 200 naar 150, exclusief vermeerdering woningvoorraad door verbouwing bestaande panden. ** = cijfers 2005: 44,8 m² groen per inwoner en 16,4 m² stedelijk groen per inwoner volgens groenstructuurplan, (nog) geen nieuwe streefwaarden geformuleerd i.a.v. actualisatie plan. C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Volkshuisvesting, herstructurering In 2010 is in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling voor Kerkrade-West tussen gemeente, woonmaatschappij Hestia groep, Provincie Limburg en Parkstad Limburg een stadsdeelvisie gereed gemaakt. Hierin wordt de gewenste ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling voor dit stadsdeel aangegeven. Deze visie vormt daarmee de eerste uitwerking van de Structuurvisie Kerkrade De betrokkenheid van de Provincie en Regio houdt verband met het feit dat Kerkrade-West is aangewezen als een van de geselecteerde wijken binnen het kader van 'spoor 1' van de Limburgse wijkenaanpak. Hiermee wil de Provincie bijdragen aan een versnelling van de uitvoering van de totale herstructureringsopgave in de regio, gericht op een aantal wijken met een majeure fysieke en sociale verbeteropgave. Op basis hiervan kan Kerkrade-West rekenen op een bijdrage vanuit onder meer het regionale 'Transformatiefonds', waaraan Rijk (vanuit de zg. Van der Laan-gelden), Provincie en Parkstad Limburg een belangrijke financiële impuls leveren.

34 Daarnaast is in december 2010 gestart met de voorbereiding van de stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I. Het plangebied van deze visie bestaat uit het Centrum, Bleijerheide, Nulland, Holz, Rolduckerveld (inclusief stadspark en abdijcomplex Rolduc en omgeving). De opgedane ervaringen en het doorlopen planproces van de stadsdeelvisie Kerkrade-West zullen in hoofdlijnen worden toegepast voor Kerkrade-Oost I. Conform planning is in Eygelshoven in 2010 voortvarend gewerkt aan de herstructureringsopgave. Op 3 locaties is gestart met de nieuwbouw van 3 herstructureringslocaties, t.w. Laethof, Laurastraat- Kommerveldlaan en Op de Bossen-Gulikstraat. Naast de Laethof zijn er verdere projecten waarmee het aanbod van zorgwoningen zal worden vergroot. In de Holzstraat is in 2010 met de nieuwbouw gestart. Voor de nieuwbouw van een zorgcomplex op de locatie Maria Gorettikerk/Vrije Academie is nog niet gestart met de bestemmingsplanprocedure aangezien de initiatiefnemer nog een definitief go-besluit moet nemen. In 2010 is verder gestart met de nieuwbouw van de volgende projecten: Op de Knip, Wijnen Eldorado, Marktstraat-Smedenstraat, Rector Thomasstraat en Haghenstraat (als laatste fase van het nieuwbouwplan Ursulinenpark). Voor de projecten Rector Thomasstraat en Haghenstraat is een stimuleringssubsidie bij het Ministerie van VROM aangevraagd en verstrekt onder de voorwaarde dat in 2010 zou worden gestart met bouwen. Deze planning is gehaald. Met betrekking tot de ontwikkeling van de winkelcentra is het nieuwe Carboonplein conform planning afgerond. Voor het Centrumplan is het bestemmingsplan in 2010 onherroepelijk geworden. Als gevolg van de economische recessie was het voor de ontwikkelaar niet haalbaar om in 2010 het plan nader uit te werken, zodat in 2011 gestart kan worden met planrealisatie. De revitalisering van de kern Eygelshoven is in 2010 gestart in samenhang met de renovatie van de buitenzijde van het Socioproject. Diverse plannen, die reeds in uitvoering zijn en waarvan de volgende fase in 2010 zou worden opgestart, hebben een langere doorlooptijd nodig voor de afzet als gevolg van de economische crisis. Dit betreft de projecten Kloosterpark Pannesheide en Grachterheide. De problemen die particulieren ondervinden met het verkopen van hun eigen woning en het verkrijgen van een hypotheek bij de banken is hier mede debet aan. Er vindt overleg plaats met de ontwikkelende partij om het terrein tijdelijk adequaat te onderhouden. Verkoop van gemeentelijke percelen verloopt als gevolg van de kredietcrisis moeizaam. Dit betreft de projecten Rolduckerstraat, Pastoor Theelenstraat en Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad. Voor diverse plannen, waarbij al langere tijd sprake was van afzetproblemen, zijn in overleg met de ontwikkelende partij oplossingen gevonden. Dit is mogelijk geworden door herbestemming of door subsidieverstrekking. Dit betreft Nieuwstraat-Kohlbergsgracht, Veldhofstraat en Nassaustraat- Chevremontstraat. Haegens Vastgoed heeft in het verleden het perceel op de hoek van Kohlbergsgracht/Nieuwstraat verworven ten behoeve van de nieuwbouw van 22 appartementen. Dit complex bleek niet afzetbaar in de markt. Haegens heeft het perceel aan de gemeente aangeboden. In 2009 is besloten het perceel aan te kopen voor de aanleg van ca. 20 parkeerplaatsen zodat de parkeerdruk in de wijk kan worden verminderd. Verder is er hiermee meer ruimte voor groen. Tevens kan na de herinrichting een gedeelte van het perceel als kavel worden verkocht. In 2010 is deze herinrichting afgerond. Verder is overeenstemming met Luyster Vastgoed bereikt inzake de herontwikkeling van een zwaar verpauperde locatie in de Veldhofstraat, waarbij de gemeente een andere nieuwbouwlocatie van Luyster Vastgoed (Nassaustraat-Chevremontstraat) zal aankopen en herinrichten. De bouwvergunning voor dit perceel wordt ingetrokken. De gemeente is in 2010 eigenaar geworden. Het perceel zal nog heringericht worden. De nieuwbouw op de locatie Veldhofstraat vindt plaats nadat het bestemmingsplan Noord is vastgesteld. In 2009 is een deel van het perceel Bergstein aangekocht om hiermee een halt toe te roepen aan de verpauperde situatie en het perceel in te richten als parkeerplaats. Tevens wordt hiermee beoogd dat de Orlandopassage via een open voetgangerspassage rechtstreeks verbonden wordt met het busstation op het Oranjeplein. In 2010 zijn de parkeerplaatsen aangelegd. 22

35 In 2010 is overeenstemming bereikt met het Atrium om het perceel ten behoeve van het Theaterplein aan te kopen, onder de voorwaarde dat Atrium zorg draagt voor de realisatie van een ziekenhuisvoorziening met een oppervlakte van 2500 m² en eerstelijns gezondheidszorgvoorzieningen met een oppervlakte van 4000 m². Bij dit beleidsveld is ook de paragraaf grondbeleid relevant. Wijkgerichte ontwikkelingen Wijkontwikkeling is uitgebouwd, enerzijds op het gebied van duurzaam, schoon, veilig en sociaal, anderzijds in de vorm van het vierde Sociale Wijkteam als uitvoerings-instrument van de Wmo (nieuwe locatie: Medisch Centrum de Linde in Oost). Overige highlights: 12 bijeenkomsten van de Wijkplatforms (4 per wijk) plaatsgevonden (cf. planning) 6 uitzendingen Buurt-TV6 met 12 items 3 edities stads- en wijkkranten huis-aan-huis (cf. planning) 4 wijkloketten en evenveel sociale wijkteams 1 bewonersconferentie Indicatoren beleidsveld Er zijn geen overige indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld. D. Wat heeft het gekost? Lasten/baten rekening 2010 Bedragen x Primaire BELEIDSVELD 01 Rekening Begroting begroting Bouwen en wonen 2009 na wijz Rekening 2010 Bestaand beleid - lasten baten Saldo Bestaand beleid Saldo voor bestemming Mutaties reserves -toevoegingen onttrekkingen Saldo na bestemming Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar N.v.t. Afwijkingen rekening huidig jaar rekening vorig jaar Bestemmingsplannen In 2010 is voor de projecten Ursulinenpark en Niersprinkstraat een bijdrage voor planschade ontvangen van respectievelijk en

36 Grondexploitatieprojecten Bij grondexploitatieprojecten is een vergelijking tussen de besteding van de rekening 2010 en 2009 weinig zinvol omdat de uitgaven per project eenmalig worden gedaan en er derhalve geen afwijkingen kunnen worden verklaard. Stads- en dorpsvernieuwing / I.S.V. Voor het ISV-programma is een totaal budget van ca. 5 mln beschikbaar. Dit budget wordt aan diverse projecten besteed. In 2010 is voor 1,06 mln besteed tegenover 1,079 mln in Deze projecten zijn eenmalig van aard en worden door de Provincie gefinancierd. Subsidiering woningbouw In 2009 is een bijdrage van aan woninggebonden subsidies verstrekt. In 2010 is deze bijdrage met ca afgenomen. Omdat er geen nieuwe bijdragen worden verstrekt loopt deze regeling in 2016 af. Voor de uitvoering van de startersregeling is in 2010 een bijdrage van verstrekt. Wijkontwikkeling Jaarlijks wordt een bedrage van beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsprogramma s. Deze budgetten zijn veelal incidenteel en lopen over de jaarschijven heen. Een vergelijking met vorig jaar is dan ook weinig zinvol. Investeringen rekening 2010 Bedragen x Primaire Actuele BELEIDSVELD 01 Restant raming raming Gevoteerd Besteed Bouwen en wonen krediet krediet krediet Uitbreiding Vervanging Totaal beleidsveld Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar N.v.t. Afwijking besteed huidig jaar actuele raming krediet huidig jaar N.v.t. 24

37 02 Verkeer en vervoer A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid, het verbeteren van de openbaar vervoer-voorzieningen en verkeersveiligheid zijn daarbij de kernpunten. Onderscheiden deelterreinen Infrastructuur algemeen; Automobiliteit; Openbaar vervoer; Fiets / voetganger Portefeuillehouders T. Weijers (openbare ruimte, verkeer en vervoer) Beleidskaders Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P.O.L.) Provinciaal en Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (2007) Provinciale Nota Openbaar vervoer 2005 Wegenbeheersplan (update 2 e helft 2010) Verkeersveiligheidsplan 1997 Wegcategorisering (2007) Parkeerbeleidsnota (2009) B. Programma Voor dit beleidsveld is geen apart programma in de vorm van een doelenboom gedefinieerd.