r rjje RYq, V3] Subsidieaanvraagformulier REP- Frvslan Algemeen Programmalijn-REP : Het project is voorwaardescheppend en raakt aan opgave C

Transcriptie

1 . Dienst V3] r rjje RYq, Doc. nr Class. nr ) J Ingek.: 1 4.L4Ub ZUi Subsidieaanvraagformulier REP- Frvslan Algemeen AfdD!ing. 1 - orpfd. Hoofd Projectnaam : Voorbereiding vismigratierivier Afsluitdijk Programmalijn-REP : Het project is voorwaardescheppend en raakt aan opgave C 1. Eindbegunstigde en aanvrager subsidie: Naam Organisatie : Landelijk Gebied, namens De Nieuwe Afsluitdijk Contactpersoon : M.S. Bos Postadres : Postbus 2003 Postcode en plaats : 8901 JA Leeuwarden Bezoekadres : Zuidersingel 3 Postcode en plaats : 8911 AV Leeuwarden Telefoon : Fax m.s.bosdlq.nl Rechtsvorm Organisatie Ingeschreven in het Handels! Stichtingenregister van KvK te Onder nr. Bank/gironummer Ter attentie van Te 2. Wordt de administratie in eigen beheer (van de eindbegunstigde) uitgevoerd? x Ja Nee Indien dit niet het geval is, welke Organisatie voert de administratie? Naam Organisatie : Dienst Landelijk Gebied Contactpersoon : M.S. Bos Postadres : Postbus 2003 Postcode en plaats : 8901 JA Leeuwarden Bezoekadres : Zuidersingel 3 Postcode en plaats : 8911 AV Leeuwarden Telefoon : Fax : -- m.s.bos(dlq.nl

2 II Inhoudelijke projectgegevens 1. Projectgegevens Projectpartners* : n.v.t. Project speelt zich af in de volgende gemeente(n) Startdatum Einddatum * in dien er sprake is van een samenwerkingsverband waarbij meerdere projectpartners hun loonkosten opvoeren, dienteen door alle projectpartners ondertekende samenwerkingsovereenkomst te worden bijgevoegd NVT 2. Projecttoelichting Hieronder dient u kort in te gaan op de genoemde punten; een uitgebreid projectplan (conform bijlage A) dient u als aparte bijlage bij te voegen. korte projectomschrijving De Afsluitdijk heeft het onmogelijk gemaakt voor veel vissoorten om te migreren tussen zoet en zout water, wat van essentieel belang is voor de voortplanting en duurzame populaties. Daarnaast komen veel ljsselmeervissen in de grote waterstroom van de spuisluizen terecht en worden op deze manier de Waddenzee ingetrokken. Dit zorgt voor massale vissterfte met als gevolg dat de natuur van de Waddenzee en het IJsselmeer sterk verarmd is. De verminderde visstand heeft daarbij invloed op het hele ecosysteem, maar in het verlengde daarvan ook op de visserijsector. De Vismigratierivier is in feite een ecoduct van zes kilometer lang, ten westen van Kornwerderzand. Door de lengte van de rivier kunnen vissen geleidelijk wennen aan de overgang tussen zout en zoet water. De Afsluitdijk trekt jaarlijks enkele honderdduizend bezoekers, die zich vergapen aan het waterbouwtechnisch hoogstandje Afsluitdijk. Om deze bezoekers te faciliteren is het de bedoeling de recreatieve sector te versterken met de realisatie van een bijzondere en volwaardige toeristische locatie, met onder andere een vis-experience attractie en een informatiecentrum, gekoppeld aan de vismigratierivier. Nergens op de wereld bestaat een project als de Vismigratierivier. Wereldwijd zijn er ongeveer 200 vergelijkbare situaties, die vragen om een oplossing. Door nu in te zetten op de verdere ontwikkeling van de Vismigratierivier, verwerft de waterbouwsector in Nederland unieke kennis, die wereldwijd vermarkt kan worden. Vanuit het buitenland is er momenteel reeds internationale belangstelling voor het project. In 2016 staat gepland dat de uitvoering start. Het betreft een project van miljoen (excl BTW). De realisatie van een omvangrijk project als dit, met een veelheid aan stakeholders,vergt een goede voorbereiding. Voor de planuitwerking en voorbereiding van de Vismigratierivier is de komende anderhalf jaar circa 1,5 miljoen (excl BTW) nodig. Daarvoor wordt onder andere visgedrag gemonitoord en een lokproef en modelleringen uitgevoerd (met als doel de effectiviteit beter te bepalen), verdere technische ontwerpen gemaakt, de vergunningen voorbereid, een MER opgesteld, subsidie-aanvragen voorbereid en het gebiedsproces uitgevoerd.

3 Onderhavig project betreft de voorbereiding om realisatie van de Vismigratierivier mogelijk te maken. doelstelling(en) project - Nadere - Nadere - Voorbereiding onderbouwing van de doelmatigheid van het project (value for money) onderbouwing van de haalbaarheid: o De vergunningen worden voorbereid o De financiering van het vervolg wordt voorbereid van de aansluiting met de werkzaamheden van Rijkswaterstaat, zodat er werk-metwerk gemaakt kan worden (de einddatum van het project is hierop afgestemd: eind 2014) aansluiting bij het REP en de betreffende programmalijn(en) van het REP Het betreft een voorwaardescheppend project: het is nodig om de realisatie van de Vismigratierivier mogelijk te maken. De Vismigratierivier is een project dat aansluit bij diverse programmalijnen van het REP: Stimuleren economie Fryslân Lagere werkloosheid! extra arbeidsplaatsen Kansrijke economische clusters (sensortechnologie, agribusiness) Concentreren van economische ontwikkeling Stimuleren van innovatie/ kennis en talent. Binnen het onderhavige project wordt bij het analyseren van het visgedrag een poging gedaan de vissen te volgen via sensoren en sluit daarbij aan op de programma-lijn sensortechnologie. 3. Projectresultaten Geef een toelichting op de verwachte projectresultaten in relatie tot de hoofddoelstelling van het REP: het versterken van de kansrijke sectoren en de ruimtelijk-economische structuur van Noord- Nederland Rapportage met (beslis)informatie tbv het vervolgproces (realisatie). Resultaten kwalitatief!kwantitatief, in ieder geval opnemen: uitgelokte private investeringen (uitgedrukt in Euro s) en gerealiseerde werkgelegenheid (tijdelijk en structureel) Voorwaardescheppende projectfase: het is de voorbereiding die nodig is om de realisatie van de Vismigratierivier mogelijk te maken. III Rnanciële projectgegevens 1. BTW Indien u de BTW die door derden in rekening wordt gebracht niet met de belastingdienst kunt verrekenen en de BTW niet in aanmerking komt voor het BTW compensatiefonds, dan mag de BTW als kostenpost in de begroting worden opgenomen. Bent u BTW-plichtig of komt BTW in aanmerking voor het BTW compensatiefonds? x ja (eventuele BTW-lasten zijn verrekenbaar en zijn niet subsidiabel) nee (eventuele BTW-lasten zijn niet-verrekenbaaren zijn subsidiabel) combinatie van verrekenbare en niet-verrekenbarebtw

4 2. Begroting Voeg eenmeer gedetailleerde begroting bij als bijlage. Zie bijlage B met overzicht begrote kosten Vismigratierivier in 2013 en 2014 Begroting (inclusief of exclusief BTW) Totaal Totaal kosten project Opbrengsten Geef aan welke opbrengsten gedurende de looptijd van het project uit de uitvoering van het project voortvloeien. Geef aan welke opbrengsten na afronding van het project uit het project voortvloeien. Voeg, indien van toepassing, als bijlage een exploitatiebegroting toe. Gedurende de looptijd van het project wordt het project reeds gepromoot en wordt er internationale interesse gewekt. 4. Uitgavenplanning Uitgavenplanning van de verwachte betalingen per jaar (in te vullen voor subsidiabele uitgaven). jaar bedragen in euros Totaal kosten project Financiering Financiering [euro s] [%] Totaal private bijdragen % Postcodeloterij (via Waddenvereniging)

5 Totaal publieke bijdragen % Programma Naar een Rijke Waddenzee Ministerie van Economische Zaken Provincie Fryslân (pmjp) Provincie Noord-Holland Gevraagde REP-bijdrage % Totaal financiering project IV Regelgeving en beleid 1. Aanbesteding 1.1 Zijn voor dit project aanbestedingsregels van toepassing? x ja nee, omdat 1.2 De aanbestedingsregels hebben betrekking op: werken, geschat bedrag leveringen, geschat bedrag x diensten, geschat bedrag Op welke wijze gaat u aanbesteden? Licht eventueel toe. Aan te besteden diensten worden in onderdelen op de markt gebracht, conform aanbestedingsregels van de provincie Fryslân. Samenstelling van de onderdelen heeft te maken met logische keuze van planuitwerkingen die met elkaar samenhangen, zoals bij voorbeeld alle modelleringsvraagstukken van de Vismigratierivier in één pakket. 2. Staatssteun Is binnen dit project sprake van staatssteun? ja, omdat x nee, omdat het gaat om diensten V Ondertekening door eindbegunstigde:

6 1 Ondergetekende verklaart dat alle voor de aanvraag benodigde stukken zijn. Aldus naar waarheid ingevuld: Naam: M.S.Bos Organisatie: Dienst Landelijk Gebied, namens De Nieuwe Afsluitdijk Functie: Projectleider Plaats: Leeuwarden Datum: 8 augustus Handtekening: De onder-tekening dient te worden gedaan door een daartoe bevoegd persoon.

7 Bijlage A Projectplan, separaat toegevoegd

8 Dienst Landelijk Gebied Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk Versie 0.3 Datum Status 6 augustus 2013 Definitief

9 Colofon Opdrachtnaam Vismigratierivier Afsluitdijk Opdrachtnummer ebs-nr , Programma Naar een Rijke Waddenzee, ebs-taak: Afsluitdijk 2013 Projectnaam Vismigratierivier Afsluitdijk Projectnu mm er Versienummer 0.3 Locatie Fryslân Contactpersoon Meinard Bos Projectleider T Opdrachtgever: De Nieuwe Afsluitdijk, Jan Doornbos (prov. Fryslân) via Programma Naar een Rijke Waddenzee, Wim Schoorlemmer (Ministerie van EZ) Opdrachtmanager Maaike van Alphen, gebiedsmanager DLG Pagina 2 van 19

10 Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk Inhoud Colofon 2 Inleiding 4 1 Planning 6 2 Randvoorwaarden 9 3 Organisatie 13 4 Communicatie 16 5 Risico s 17 6 Evaluatie en decharge 19 Pagina 3 van 19

11 Inleiding De Afsluitdijk De Afsluitdijk krijgt de komende jaren een stevige onderhoudsbeurt om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. Het Rijk maakte in 2006 bekend dat de Afsluitdijk en de bijbehorende spui- en schutsluizen niet voldoen aan de norm voor waterveiligheid. Herstel van het vereiste veiligheidsniveau is urgent. De voorkeur gaat om diverse redenen uit naar een overslagbestendige Afsluitdijk en renovatie van de bestaande spui/recreatiesluizen (Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk, 2011). Daarnaast beschrijft de adviescommissie een aantal kansrijke voorstellen voor de middellange termijn op het gebied van duurzame energie, natuur en mobiliteit. Onder andere: Een meer continue toevoer van zoet water naar de Waddenzee. Hiermee wordt de zoetwaterschok voor de Waddenzee-fauna voorkomen; Een brakwatermeer. Een brakwatermeer zal het areaal van dit voor Nederland typische en zeldzame natuurtype aanzienlijk vergroten; Aanleg van vispassages. Aanleg van goed functionerende vispassages bij de kunstwerken omdat het als zeer effectieve en kosteneffectieve maatregelen worden gezien voor verbetering van de natuurwaarden rond de Afsluitdijk (Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk, 2011). De Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en Vereniging Vaste Vistuigen Noord zijn gezamenlijk een initiatief gestart voor een vismigratierivier vanuit hun zorg voor de waddennatuur, het IJsselmeergebied en de visstanden in beide gebieden. De partijen zien de visstanden elk jaar verder achteruitgaan. Dit is slecht voor de natuur, sportvisserij en beroepsvisserij. Ze willen met dit initiatief een lans breken voor een kwalitatief goede inrichting van de Afsluitdijk, die recht doet aan de veiligheid, zoetwatervoorziening, maar 66k aan de potentie voor natuur en recreatie. De partijen hebben de ambitie om van het project De Vismigratie-rivier een succesvolle showcase te maken als het gaat om eco-engineering. (Initiatiefdocument Naar een nieuwe Afsluitdijk: De vismigratierivier bij Kornwerderzand, 2012). Het projectinitiatief past in de grotere ambities van de regionale partijen, verwoord in de Agenda Ambitie Afsluitdijk die eind december 2011 bestuurlijk is vastgesteld. Opdracht aan het Programma Naar en Rijke Waddenzee In de brief van 6 april 2012 heeft het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk aan het Programma Naar een Rijke Waddenzee (PRW) gevraagd de trekkersrol te vervullen voor de in de Agenda Ambities Afsluitdijk aangegeven ambitie: Herstel ecologische verbinding IJsselmeer- Waddenzee. Het betekent het leiden van de werkgroep natuur Afsluitdijk (zie organisatieschema in hoofdstuk 3), het leiding geven aan de benodigde Pagina 4 van 19

12 onderzoeken en planuitwerkingen en het mede realiseren van de financiering van zowel planvoorbereiding als uitvoering. In het grotere kader van het projectteam is de opdracht om, samen met de andere werkgroepen, vorm te geven aan de samenhang tussen de verschillende ambities. PRW heeft de Dienst Landelijk Gebied gevraagd de opdracht uit te voeren. Werkgroep natuur Afsluitdijk In de werkgroep natuur Afsluitdijk is een drietal ambities aan de orde gesteld: 1. De vismigratierivier in de Afsluitdijk Deze ambitie wordt in dit projectplan verder uitgewerkt 2. Ontwikkeling gebied Zurich-Harlingen. In mei 2013 heeft een zgn. schetsschuit plaats gevonden waarin ambities en knelpunten zijn verkend. Dit zal resulteren in een aantal aanbevelingen voor het vervolg. Dit project wordt niet verder in dit projectplan uitgewerkt, maar separaat opgepakt. 3. Ontwikkeling natuurvriendelijke oevers. Voor deze ambitie is een verkenning gestart vanuit de werkgroep natuur. In september 2013 zal deze afgerond moeten zijn. Deze ambitie wordt niet verder in dit projectplan uitgewerkt. Projectplan Vismigratierivier Voor de Vismigratierivier is in maart 2012 een werkplan opgesteld met de op dat moment beschikbare kennis. Inmiddels is een haalbaarheids onderzoek/projectplan gepubliceerd (januari 2013) en is er veel meer bekend geworden over zowel procesmatige als inhoudelijke aspecten van de Vismigratierivier. In het voorliggende projectplan is de huidige kennis en stand van zaken verwerkt (per 1 augustus 2013). Het projectplan wordt ter afstemming besproken in de werkgroep natuur Afsluitdijk en met het Programma Naar een Rijke Waddenzee. De Gebiedsmanager van de Dienst Landelijk Gebied in Fryslân stelt het projectplan vast. Het projectplan wordt ter instemming voorgelegd aan de Projectdirecteur van De Nieuwe Afsluitdijk. Pagina 5 van 19

13 Planning In het haalbaarheidsonderzoek/projectplan van de Vismigratierivier is een fasering aangegeven van initiatieffase tot aan het besluit tot realisatie. Fase 1: Initiatieffase ( ), afgesloten met het initiatiefdocument: Naar een nieuwe Afsluitdijk; De vismigratie-rivier bij Kornwerderzand; Fase 2: Haalbaarheidsfase (2012), afgesloten in januari 2013 met het rapport Vismigratierivier Afsluitdijk; Haalbaarheid en Projectplan; Fase 3: Financierings- en opstartfase (2013), af te sluiten in september 2013; Fase 4: Onderzoeks- en planuitwerkingsfase ( ) De onderstaande planning past binnen Fase 4 en geeft de stappen weer om tot besluitvorming te komen. De nadruk ligt daarbij op de periode tot eind 2014, in verband met de belangrijke afstemming met het project Afsluitdijk van Rijkswaterstaat. Waar relevant wordt bij de nummering verwezen naar de indeling die in het rapport van de haalbaarheid (jan. 2013) is gehanteerd voor de verschillende onderzoeken en planuitwerkingen (zie blz. 71 van dat rapport). Tabel: planning fase 4 Vismigratierivier Er is een MS-project planning separaat beschikbaar. N r. * Activiteit PLanning Resultaat/besluit Onderzoeken A.1. Update visgedrag in september-oktober Rapport zoet zout overgangen 2013 B.1 Visgedrag september Rapport Kornwerderzand mei 2015 B.2 Inventarisatie september-oktober Rapport, wellicht bestaande 2013 geen uitbesteding natuurwaarden nodig B.3 Uitvoering lokstroom- oktober Rapport proef medio 2014 Onderbouwing doelmatigheid Modellering en planuitwerking D4.1 Advies mer juli-september Notitie met advies 2013 D4.1 Quick scan van effecten juli-augustus 2013 Interne lijst D4. 1 inventarisatie juli-september Onderbouwing Pagina 6 van 19

14 oplossingsrichtingen en 2013 keuzes in notitie alternatieven R&D C.1 Modellering en september- Rapport na beoordeling december 2013 uitbesteding alternatieven D4.2 opstellen notitie juli-september Notitie R&D, reikwijdte en 2013 Tervisielegging, detailniveau Besluitvorming eind Vaststelling door 2013 bevoegd gezag Besluit over voorkeu rsalternatief C2 Uitwerken ruimtelijk Gestart mei 2013 ontwerp Loopt door tot medio 2014 Parallel aan notitie R&D C3 Uitwerken oktober Schetsontwerp in belevingscentrum medio 2014 overeenstemming vismigratierivier met voorkeur vanuit DNA onderzoeken en oktober 2013-maart Keuze van uitwerking varianten 2014 varianten binnen voorkeu rsalternatief D2.1 opstellen december vergunningaanvragen februari 2014 C4.1 Technisch ontwerp, oktober 2013-maart Uitgewerkt voorstel kostenraming en wijze 2014 van realisatie: kokers door de AFD C4.2 Technisch ontwerp, oktober 2013-mei Uitgewerkt voorstel kostenraming en wijze 2014 van realisatie: de VMR D4.3 opstellen december MER effectenstudies en MER maart 2014 D4.3 kennisgeving en april-juni 2014 zienswijzen MER D2.2 Aanvragen december vergunningen en oktober 2014 procedure (ecologisch onderzoeken vergunningverlening natuurvergunningen Kunnen bepalend ZlJfl voor doorlooptijd) F3.3 Voorbereiden oktober Goed onderbouwde Waddenfondsaanvraag, augustus 2014 subsidieaanvragen aanvraag rijksbijdrage Ambities Afsluitdijk en evt. overige EU subsidies D.1 Opstellen beheerplan en medio-eind kosten Pagina 7 van 19

15 D.3 Monitoringsplan medio-eind 2014 E.2 Beslisdocument, eind 2014 begin financiering en 2015 samenwerkings overeenkomst Projectbesluit, evt. in eind begin delen 2015 * Toelichting: A = onderzoek B = Monitoring C = Modellering en planstudies D = Beheer, vergunningen en monitodng E = Proces en Communicatie F Projectmanagement Aanpak en werkwijze Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk onderzoeken en planuitwerkingen worden uitgezet bij markpartijen. Het uitwerkingsniveau is afgestemd op het niveau van uitwerking van het project Afsluitdijk van Rijkswaterstaat. Stand van zaken uitbesteding per 1 augustus 2013: Specialistische kennis over vismigratie, uitvraag voor onderzoeken en procesbegeleiding is vanaf april 2012 ingehuurd, net als ecologische kennis van het Waddengebied. Per 1 juli is het advies voor de mer en de notitie Reikwijdte en Detailniveau gegund aan Altenburg en Wymenga in combinatie met Witteveen en Bos (Deventer). Onderzoek Al: Update visgedrag in zoet zout overgangen ligt voor prijsvorming bij enkele geselecteerde partijen. B3 en Cl worden voorbereid voor uitvraag aan de markt. Pagina 8 van 19

16 2 Randvoorwaarden Voor een aantal aspecten bestaan er randvoorwaarden en is een afbakening afgesproken. De randvoorwaarden c.q. afbakening bestaan op het gebied van Procedure Budget in uren Budget in euros Afbakening in financiële afwikkeling van opdrachten Proced ure Project Afsluitdijk De planning van Rijkswaterstaat voor het project Afsluitdijk (de overslagbestendige dijk) geeft aan dat begin 2015 het Ontwerp Rijksinpassingsplan (RIP) en de Ontwerp omgevingsvergunning gereed zullen zijn. Op dat moment start het proces van contractvorming van het rijk voor de uitvoering. In het overleg van regio en rijk is aangegeven dat een deel van de regionale ambities op een logische wijze (geheel of gedeeltelijk) kan worden meegenomen in het contract van het rijk. Hiervoor dienen financiering, uitwerking en vergunningen van deze projecten eind 2014 gereed te zijn. Dit geldt niet voor de gehele Vismigratierivier, maar wel voor de doorvoer van de VMR door de Afsluitdijk (aanleg van kokers). De planning in dit projectplan is voor een belangrijk deel gebaseerd op de veronderstelling dat het traject van planuitwerking en vergunningverlening voor de VMR gereed is om de doorvoer door de Afsluitdijk in het contract van Rijkswaterstaat voor de dijk mee te nemen. Mocht dit niet lukken, is separate uitvoering altijd mogelijk, waarbij afstemming met het rijk en/of de aannemer plaats vindt. Kaderrichtlijn Water (KRW) In het bestuurlijk overleg tussen regio en rijk is afgesproken dat de KRW-maatregelen voor vismigratie bij Kornwerderzand voor onbepaalde tijd zijn opgeschort. Het is afhankelijk gemaakt van de voortgang van de realisatie, de werking en de effectiviteit van de Vis migratie rivier. De regio verwacht, bij een positief besluit over het uitvoeren van de VMR, dat de gereserveerde bijdragen van het Ministerie van IenM voor de KRW-maatregelen bij Kornwerderzand in dat geval beschikbaar zullen komen voor de VMR. Budget in uren Vanuit het Programma Naar een Rijke Waddenzee (en het Ministerie van EZ) zijn vanaf 2012 uren beschikbaar gesteld van de Dienst Landelijk Gebied in Fryslân voor het procesmanagement en inhoudelijke bijdragen aan de Vismigratierivier. Dit betreft 1460 uur in 2013 (2014 nog niet bekend). In de begroting zijn deze uren weergegeven met een waarde van ca (zie tabel met budget 2013/2014). In overleg tussen De Nieuwe Afsluitdijk en PRW is aangegeven dat de intentie bij PRW bestaat ook voor 2014 uren beschikbaar te stellen. Die Pagina 9 van 19

17 uren zijn, qua waarde, in de begroting voor 2013/2014 weergegeven, maar dan met de aantekening dat ze nog niet toegezegd zijn. De uren die andere (overheids)partijen in de werkgroep of in andere overlegverbanden besteden, zijn niet aan het project van de VMR toegekend. Er vindt geen financiële afrekening voor plaats. Budget in euros Uitgaven en budget 2012 In 2012 heeft het Programma Naar een Rijke Waddenzee geld toegekend aan het project van de Vismigratierivier ( ). Daarvoor zijn vismigratiedeskundigen ingehuurd en is het haalbaarheidsonderzoek opgesteld dat in januari 2013 is gepubliceerd. Uitgaven en budget In het haalbaarheidsonderzoek is een fasering opgenomen vanaf 2013: Fase 3: Financierings- en opstartfase (1 helft 2013) Fase 4: Onderzoeks- en Planuitwerkingsfase ( ) Fase 3 is inmiddels vrijwel afgerond en heeft geresulteerd is een aantal financiële toezeggingen en aanvragen die in behandeling zijn. Per 1 september 2013 zal de balans worden opgemaakt of er voldoende financiële middelen zijn gevonden om fase 4 conform de planning op te kunnen pakken (zie tabel: Gevraagde/toegezegde budgetten ). Tabel: Gevraagde /toeqezegde budgetten Financier Toegezegd bedrag of Status bedrag in behandeling in C (excl BTW) Programma Naar een Bijdrage 2013 is Rijke Waddenzee toegezegd, bijdrage voor 2014 is een voornemen Prov. Fryslan Toegezegd Ruimtelijk Economisch In behandeling Programma Fryslan Ministerie EZ, via Uren 2013 zijn toegezegde ureninzet toegezegd, uren voor DLG 2014 is een voornemen Provincie Noord-Holland In behandeling Waddenvereniging Bijdrage over 2013 en 2014 toegezegd Ministerie EZ Toegezegd in de vorm van opdrachten aan DLO-onderzoeks instituut Totaal Pagina 10 van 19

18 Er is een raming gemaakt van de kosten van de onderzoeken en planuitwerkingen voor de periode De raming van kosten in 2013 en 2014 sluit op excl BTW. In dit bedrag is een zekere marge ingebouwd. Alle kosten zijn exclusief BTW. Dit heeft te maken met de mogelijkheid van de provincie Fryslân om (mede namens de samenwerkende partijen binnen De Nieuwe Afsluitdijk) BTW te kunnen compenseren. De raming van kosten is voor een belangrijk deel nog globaal. Het project heeft een hoog innovatief karakter waardoor het ramen van kosten voor een periode van 2 jaar moeilijk is. Daarom is er voor gekozen eerst de periode te ramen en vervolgens het laatste deel van de voorbereiding (2015). Hiermee wordt voorkomen dat in een te vroeg stadium financiën voor langere tijd worden vastgelegd waar dat wellicht niet noodzakelijk is. In een evaluatie per 1 januari 2014 wordt nagegaan of aanvullende financiering nodig is of dat de toezeggingen ten bedrage van voldoende blijken te zijn voor Er is een garantstelling van het Ministerie van 1 en M vanuit de bijdrageregeling regionale ambities voor de huidige planuitwerkingsfase indien bijdragen niet beschikbaar komen. Uitgaven en budget 2015 In 2015 wordt de planuitwerkingsperiode afgesloten met het besluit tot wel of niet uitvoering. De algehele raming van de planuitwerking van de VMR sluit op excl. BTW. In de raming van kosten voor de gehele planuitwerkingsperiode van de vismigratierivier resteert voor 2015 nog een bedrag van ( ). Deze raming wordt in 2014 weer bijgesteld aan de hand van de stand van zaken van dat moment. Financiering van het resterende bedrag wordt eind 2013 opgepakt. Afbakening in financiële afwikkeling van opdrachten Met het projectbureau van De Nieuwe Afsluitdijk is de afspraak gemaakt dat de Dienst Landelijk Gebied de financiële afwikkeling voor haar rekening neemt van de opdrachten die verstrekt worden voor onderzoeken en planuitwerkingen voor de Vismigratierivier. Om het mogelijk te maken dat door de provincie Fryslân BTW-compensatie plaats vindt is afgesproken dat alle facturen op naam worden gesteld van De Nieuwe Afsluitdijk, p/a Dienst Landelijk Gebied etc. etc. DLG zal één maal per jaar alle facturen indienen bij de Provincie Fryslân. Van belang is dat de gecompenseerde BTW weer beschikbaar komt voor uitgaven voor de Vismigratierivier. Daarom wordt in de kostenopzet en bij de financiers bedragen vermeld exclusief BTW. Voor controle op de rechtmatigheid van de betalingen zal de Accountantsdienst van het Ministerie van EZ gevraagd worden controle uit te oefenen. Pagina 11 van 19

19 Pagina 12 van 19

20 3 Organisatie In onderstaand schema is de Organisatie weergegeven met daarin de plaats van de Werkgroep Natuur Afsluitdijk. Nationale Stuurgroep Waterveiligheid & Ambities rojectmanagersoverleg Waterveiligheid & Ambities Regionale Stuurgroep De Nieuwe Afsluitdijk t RCA Rijkswaterstaat Projectteam Project -y De Nieuwe Afsluitdijk bureau Organisatie veiligheid Werkgroepen Ambities: en waterafvoer: Ruimtelijke kwaliteit Natuur Duurzame Energie addenpoort en Oever Mobiliteit 4 Recreatie & Toerisme Zilte teelt Reguliere projecten los van Afsluitdijk Rijkswaterstaat De Nieuwe Afsluitdijk * RCA = Regionale Commissie De Nieuwe Afsluitdijk. Dit is het adviesorgaan van de Regionale Stuurgroep, waarin de partners van de overheden zitting hebben. Samenstelling Werkgroep Natuur Afsluitdijk Projectleider/trekker Vismigratierivier: Meinard Bos (Dienst Landelijk Gebied) Projectsecretaris: Roef Mulder (Dienst Landelijk Gebied) Liaison naar Projectbureau: Sonja Busch (provincie Fryslân) Waddenvereniging: Wouter van der Heij Sportvisserij Nederland: Jaap Quak Programma Naar een Rijke Waddenzee: Hein Sas Pagina 13 van 19

21 Provincie Fryslân, ecol.gie: Mandy Oudshoorn Gemeente Stidwest-Fryslân: Richard van Benthem Op ad-hoc basis: Imares/Ecoshape: Martin Baptist Gemeente Sidwest-Fryslân: Tineke Pijnacker Gemeente Stdwest-Fryslân: Anette Griede Rijkswaterstaat: Lucas Meursing Provincie Noord-Holland: Robert Sabée Projectbureau: Tjalling Dijkstra De werkgroep komt maandelijks bijeen. De voortgang van de planuitwerking van de Vismigratierivier wordt besproken. Alle inhoudelijke en procesmatige stukken die van belang zijn voor de Vismigratierivier worden in de werkgroep voorgelegd voor afstemming en waar nodig, instemming. Binnen de Dienst Landelijk Gebied zijn, naast de projectleider en de projectsecretaris, de volgende medewerkers actief in dit project: Adviseur Bouwcontracten: Barteld Wup Planning! vergunningstrajecten: Steffan Doornbos (tijdelijke basis) Financiën en BTW-administratie, Maarten Willemse en Natascha van der Eems Aanbestedingen en Civieltechniek: Erik Bruins Slot Secretariaat: Anita Ringma-Groenewold Inhuur vindt plaats op de volgende kennisvelden: Vismigratie, uitvraag voor onderzoeken, procesbegeleiding: Herman Wanningen en Jeroen van Herk Ecologie van het Waddengebied: Hein Sas Enkele rollen worden in de loop van 2013 nader ingevuld. Het betreft: Aanvragen subsidies uit Waddenfonds, rijksbijdrage Ambities Afsluitdijk en overige EU-subsidies (b.v. LIFE); Ondersteuning projectleider in raakvlakmanagement; Extra communicatieactiviteiten buiten het reguliere. In overleg met de projectdirecteur wordt bepaald of de eerste twee activiteiten op de markt worden gezet of als opdracht bij DLG worden neergelegd. Voor de derde activiteit, de extra communicatie, wordt een beroep gedaan op de inzet vanuit de Waddenvereniging. Overlegverbanden De projectleider van de werkgroep wordt uitgenodigd voor de maandelijkse vergaderingen van het projectteam De Nieuwe Afsluitdijk. Daarin vindt afstemming plaats met het Projectbureau DNA, Rijkswaterstaat (Project Afsluitdijk) en de andere werkgroepen binnen De Nieuwe Afsluitdijk. Er zijn verschillende overlegverbanden georganiseerd rondom de planuitwerking van de Vismigratierivier. 1. Overleg van de initiatiefnemers. Het betreft de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Het Blauwe Hart en de Vereniging Vaste Vistuigvissers Noord. Deze organisaties staan aan de wieg van de ambitie van de ecologische Pagina 14 van 19

22 verbinding Waddenzee-IJsselmeer. Ca. 2 keer per jaar wordt vanuit de werkgroep een gezamenlijke bijeenkomst belegd. Behandeld worden de voortgang van het project en bestuurlijk/communicatieve aspecten. 2. Overleg over BTW/juridische aspecten. In een kleine werkgroep van de projectleiding van de VMR met de Provincie Fryslân en de gemeente Sidwest-Fryslân worden aspecten over BTW-compensatie, de toekomstige situatie qua eigendom, beheer en onderhoud en aspecten van subsidieaanvraag en verlening besproken. De werkgroep komt in 2013 enkele keren bijeen. 3. Overleg Onderzoek Linkit-consult (Jeroen van Herk) en Wanningen Waterconsult (Herman Wanningen) werken de onderzoeken in fase 4 van de planuitwerking van de Vismigratierivier uit tot uitvragen voor onderzoek aan de markt. Over de inhoudelijke en procesmatige kanten vindt regelmatig overleg plaats met de projectleiding van de Werkgroep Natuur Afsluitdijk. 4. Overleg met vismigratie-specialisten. dit overleg vindt plaats op ad-hocbasis, afhankelijk van de actuele vraag. Tot nu toe zijn er bijeenkomsten geweest met betrekking tot de locatie van de Vismigratierivier (najaar 2012, in de voorbereiding van het haalbaarheidsonderzoek jan 2013 gepubliceerd). Een tweede bijeenkomst heeft plaats gevonden ter voorbereiding van de bestuurlijke beslissing over de KRW-maatregelen bij Kornwerderzand. 5. Overleg over KRW-Kornwerderzand. Dit overleg, tussen de Werkgroep Natuur Afsluitdijk, Rijkswaterstaat en het Ministerie van IenM heeft in 2012 en 2013 enkele keren plaats gevonden. Doel was een bestuurlijke beslissing voor te bereiden over de relatie tussen de aanleg van de Vismigratierivier en het uitvoeren van KRW-maatregelen bij Kornwerderzand ten behoeve van vismigratie. Dit heeft in mei 2013 geresulteerd in de beslissing de KRW maatregelen bij Kornwerderzand voor onbepaalde tijd op te schorten. De aanleg, werking en effectiviteit van de Vismigratierivier wordt afgewacht. 6. Overleg met Witteveen en Bos (Almere) en Rijkswaterstaat. Dit overleg is gestart voor inhoudelijke en procesmatige afstemming van het project Afsluitdijk en de Vismigratierivier. Archivering Alle van belang zijnde stukken worden door DLG bewaard en indien gewenst na afloop van het project aan de opdrachtgever overgedragen. Pagina 15 van 19

23 4 Communicatie Activiteiten op het gebied van communicatie worden gecoördineerd vanuit het Projectbureau van De Nieuwe Afsluitdijk. De in regionaal samenwerkende overheden zetten eigen menskracht in. Vanaf medio 2013 zal de Waddenvereniging eveneens menskracht inzetten voor communicatieactiviteiten voor de Vismigratierivier. Er is een communicatiekalender voor het project van De Nieuwe Afsluitdijk. Daarop worden belangrijke mijlpalen en gebeurtenissen bijgehouden. De kalender wordt geregeld in de werkgroep Natuur Afsluitdijk besproken. De communicatieactiviteiten voor de Vismigratierivier houden m.n. in: Persmomenten met persbericht bij mijlpalen, zoals de uitreiking van het haalbaarheidsonderzoek (januari 2013); Maken van een animatie over nut en noodzaak (via internet) en over de werking van de VMR (september 2013); Schriftelijk infomateriaal zoals de folder waarin op nut en noodzaak van de VMR wordt ingegaan (juni 2013); Lezingen voor organisaties, op congressen (USA, juni 2013); Via overlegverbanden worden specifieke groepen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen (zie hoofdstuk 3, Organisatie); Er wordt deelgenomen aan en inbreng geleverd tijdens de stakeholdersbijeenkomsten die met enige regelmaat worden gehouden voor het Project Afsluitdijk en DNA. Bij het opstellen van persberichten wordt, waar gewenst, samengewerkt met o.a. communicatiedeskundigen van het Programma Naar een Rijke Waddenzee, Dienst Landelijk Gebied en de Waddenvereniging. De communicatieactiviteiten zijn grotendeels projectgebonden. Terugkoppeling naar de opdrachtgever DNA vindt plaats in het overleg van de werkgroep Natuur Afsluitdijk, in het overleg van het projectteam DNA en op ad-hoc basis op aanvraag. Terugkoppeling naar het Programma Naar een Rijke Waddenzee en de gebiedsmanager van de Dienst Landelijk Gebied in Fryslân vindt plaats door een maandelijkse rapportage van de stand van zaken en besteding van uren van het project. Pagina 16 van 19

24 5 Risico s Tabel: Risico s met effect ** geringe impact/kans is 1; grote impact/kans is 5 Risico en gevolg Impact Kans Effect 1 t/m 5 1 t/m 5 (impact * kans) Organisatorisch 1. Planuitwerking onvoldoende gereed om doorgang door AFD in contract RWS op te nemen. = >kostenverhoging 2. Geen opvolger voor PRW na januari2015 => aansturing DLG ingewikkelder Inhoudelijk 3. Geen vergunning N2000 in de Waddenzee en/of oplossing Ruime Jas niet beschikbaar => besluitvorming zeer moeilijk 4. Effectiviteit VMR onvoldoende duidelijk => besluitvorming moeilijker 5. Maatschappelijke kosten batenanalyse negatief => besluitvorming moeilijker Financieel 6. Financiering voorbereidings periode niet op tijd rond => Vertraging van het project en daarmee meer kans op risico nr Financiering uitvoering niet rond => uitvoering niet mogelijk Pagina 17 van 19

25 Tabel: Maatregelen ter beperking van de risico s Risic Maatregel ter voorkoming Resterende risico Verantwoor o maatregelen delijk voor risico 1 Planning afstemmen met planning Zoeken naar PL VMR ontwerp-inpassingsplan van R WS alternatieve vormen Goede afstemming in de van uitvoering Profect stuurgroep Rijk-Regio directeur DNA 2 Tijdig bestuurlijk overleg over evt. geen Profect wijziging in aansturing directeur DNA 3 Vanaf najaar 2013 inhoudelijk Aan Regionale PL VMR overleg en afstemming met Stuurgroep Project vergunningverlener N2000 voorleggen directeur DNA Inhoudelijke oplossingen vanuit Voorsorteren op Min. EZ werkgroep die zich over ruime compensatie van Jas oplossingen buigt natuur 4 Aanvullend onderzoek naar Stuurgroep bepaalt PL VMR visgedrag. go-no go in 2015 Bijeenroepen van vismigratie experts en om expert-judgement vragen. Lokstroomproef met detectie waardoor kwantitatief gewenste data ontstaan. 5 Kostenreductie en/of aanpassing PL VMR van het ontwerp 6 Tijdig signaleren en bespreken met Pl VMR en projectdirectie DNA Projectdirecteur DNA 7 Intensieve afstemming met Pl VMR en Projectdirectie DNA en Regionale Project- Stuurgroep directeur DNA De risico s worden besproken in de maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep natuur Afsluitdijk. Indien daar aanleiding voor is, wordt opgeschaald naar het projectteamoverleg voor de Afsluitdijk. Pagina 18 van 19

26 Projectplan Vismigratierivier Afsluitdijk Evaluatie en decharge Interne evaluatie vindt jaarlijks plaats met de interne opdrachtgever van het Programma naar een Rijke Waddenzee, Wim Schoorlemmer. Dit wordt gecombineerd met het gesprek over de inzet voor het volgende jaar. Ook vindt jaarlijks interne evaluatie over het project van de Vismigratierivier plaats met de gebiedsmanager van de Dienst Landelijk Gebied in Fryslân, Maaike van Alphen. Dit gebeurt in het kader van het onderhouden van de opdrachtenportefeuille van DLG voor de Provincie Fryslân. Externe evaluatie vindt plaats met de Projectdirecteur van De Nieuwe Afsluitdijk. Dat zal plaats vinden na de bestuurlijke beslissing over al of niet uitvoering van het project van de Vismigratierivier in Tevens zal dan dechargeverlening worden gevraagd. Pagina 19 van 19

27 v x w 0 gegevens opstartfase post x x en x x x x x x x x x 2014, Kosten r A 3 D E F G H J K L M N P Q R S T U Y AB z AA beheerkosten monitoriing C.l Modellering en beoordeling varianten C. Modellering en planstudies F3.1 Inhuur vismigratiedeskundigen 2013 Fase 3 Financierings- en Fase F3.2 Inhuur adviseurs Wanningen en van opstart[ase 3 Financierings- en Herk Al Update visgedrag zoet-zout A. Onderzoek overgangen B.l.1 Monitoren en analyse visgedrag bestaande KNWZ B. Monitoring ( ) Analyse B.1.2 Monitoren en analyse visgedrag KNWZ B. Monitoring ( ). Aanvullende monitoring bestaande B.2 Inventarisatie B. Monitoring natuurwaarden rond Kornwerderzand Lokstroomproef, voorbereiding B. Monitoring B.3.2. Lokstroomproef, uitvoering en B. Monitoring onderbouwing doelmatigheid C.2 Uitwerking ruimtelijk ontwerp 0. Modellering en planstudies C.3 Uitwerking belevingscentrum C. Modellering en planstudies vismigratierivier C.4.l Technisch ontwerp, kostenraming en C. Modellering en planstudies wijze van realisatie: de kokers door de AFD C.4.2 Technisch ontwerp, kostenraming en C. Modellering en planstudies wijze van realisatie: de Vismigratierivier D.1 Opstellen beheerplan en - D. Beheer, vergunningen en D.2.1 Vergunningenmanagement: kokers D. Beheer, vergunningen en door de AFD monitoriing D.2.2 Vergunningenmanagement: gehele D. Beheer, vergunningen en VMR monitoriing D.3 Opstellen monitoringsplan D. Beheer, vergunningen en monitoriing D.4.l Mer-procedure, advies en notitie R&D D. Beheer, vergunningen en monitoriing D.4.2 Mer-procedure, uitvoering mer D. Beheer, vergunningen en Gebiedsproces monitoriing E.1 en communicatie E. Projectproces en communicatie E.2 Proces naar partnership en E. Projectproces en samenwerkingsovereenkomst communicatie E.3 Beslisdocument Vismigratierivier en E. Projectproces en Belevingscentrum Vismigratierivier communicatie F.1 Project management, subsidieaanvragen inclusief F. Projectmanagement voorbereiding F.2 DLG-uren via offerte B-opdracht F. Projectmanagement F.3 Accountant thema/onderdeêl (projectplan: Vismigratierivier Afsluitdijk) Gegevens uit de ramingsdocument Hoort bij Code Omschrijving post excl. BTW Overig PM Postcodelo Provincie Provincie Min. EZ, Min. EZ, B Min. I&M Min. l&m Regio Provincie Min. EZ, terj Fryslitn Noord- Programma uren offerte bijdragereg KRW Fryslân bijdrage Holland Naar een DLG eling R.E.P. onderzoek Rijke Ambities Waddenze Regio e x