De begroting 2010 van de politie Drenthe is tot stand gekomen onder bijzondere omstandigheden. Via deze brief informeren wij u hierover.

Transcriptie

1 Adres Noordersingel 33 Assen Postadres Postbus RA Assen Telefoon (0592) Mail mr. J.L.A. Kessen Direct nummer (0592) Behandeld door Datum Blad 5 Aan de leden van de Drentse raden Geachte mevrouw / heer, De begroting 2010 van de politie Drenthe is tot stand gekomen onder bijzondere omstandigheden. Via deze brief informeren wij u hierover. Begroting 2010 politie Drenthe later vastgesteld en niet sluitend Het Regionaal College (RC) van de politie Drenthe stelt op 21 januari 2010 het jaarplan, de begroting en de formatie 2010 vast. De besluitvorming vindt later plaats dan gebruikelijk is. Dit hangt samen met het onderhandelingsakkoord van september 2009 tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met het Korpsbeheerders-beraad (KBB) over de ombuigingen van 190 miljoen bij de Nederlandse politie als bijdrage aan het opvangen van de gevolgen van de financiële crisis. De begroting 2010 van de politie Drenthe vertoont een tekort van ,-. Oorzaak van dit tekort is het tempo waarin de rijksbezuinigingen worden doorgevoerd. Het is niet mogelijk om in hetzelfde tempo als waarin de bezuinigingen worden doorgevoerd, flankerend beleid te ontwikkelen om die bezuinigingen op te vangen. Het tekort in het meerjarenperspectief na 2010 wordt veroorzaakt doordat het uitgangspunt van een operationele sterkte van 752 fte tegen de achtergrond van lagere rijksvergoedingen niet te verenigen is met een sluitende begroting. De tekorten worden gedekt uit het eigen vermogen. Een belangrijke kanttekening is dat het op dit moment het nog niet mogelijk is om helder te krijgen wat de omvang zal zijn van het budget van het Drentse korps in 2011 en latere jaren. Aan de meerjarenraming die niet sluit kan daarom weinig betekenis worden toegekend. Wel is de indicatie van belang dat bij voortdurende inzet van eigen vermogen om tekorten te dekken het eigen vermogen na 2013 negatief zal worden. Politie Drenthe zag licht aan het eind van de tunnel toen de crisis toesloeg De politie Drenthe presteert goed. In 2008 was het korps van de politie Drenthe een van de weinige korpsen dat alle resultaatafspraken realiseerde

2 Blad 2 van 5 die met de ministers van BZK en Justitie waren gemaakt. Het RC van de politie stelde in 2008 het uitgangspunt vast dat de operationele sterkte tenminste 770 fte zou moeten zijn om in de toekomst goed te kunnen blijven presteren. In 2008 kwam nadrukkelijk aan het licht dat de financiële positie van het korps zwak was. Aan de zwakke positie ligt ten grondslag dat het korps vanaf het ontstaan in 1993 over weinig eigen vermogen beschikte. Dat betekende dat geld moest worden geleend om de huisvesting van de politie te laten voldoen aan de nu geldende eisen. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van het korps hoog. Dit leidt tot relatief hoge uitgaven. Overigens is uit onderzoeken gebleken dat het korps ten aanzien van materiële uitgaven een sober beleid hanteert. Omdat het niet leek te gaan lukken om op eigen kracht op termijn de begroting sluitend te krijgen, heeft het RC de minister in 2008 om een aanvullende bijdrage gevraagd. Deze is medio 2009 toegekend. Een van de afspraken die aan de toekenning was verbonden is dat het korps in 2009 en 2010 geen nieuwe aspiranten voor de politieacademie zou aanmelden. Het hiermee uitgespaarde geld zou ten goede komen van het meerjarig structurele tekort. Samen met nog door het korps te treffen maatregelen bood dit het reële perspectief dat in 2012/2013 de begroting weer structureel sluitend zou zijn. Nieuwe ontwikkelingen Een aantal nieuwe ontwikkelingen is vervolgens van belang. Wijziging Budget Verdeel Systeem (BVS) De middelen die BZK beschikbaar stelt voor de politie worden verdeeld via een bepaalde systematiek het Budget Verdeel Systeem (BVS). Op grond van de criteria kunnen de bijdragen van jaar op jaar schommelen, terwijl het landelijk budget in totaliteit vrijwel ongewijzigd blijft. Als gevolg van de toekenning voor 2010 is een operationele sterkte van 752 fte betaalbaar. Dit is een afname met 18 fte vergeleken met de in 2008 aangegeven beoogde minimale sterkte van 770 fte. Het RC heeft al eerder besloten om de begroting en het formatieplan af te stemmen op de middelen die via het BVS beschikbaar komen. De voorliggende begroting en de operationele sterkte van 752 fte zijn daarvan de resultante. De korpsleiding ziet het als een grote uitdaging om het huidige prestatieniveau tenminste te continueren. Rijksbezuinigingen Zoals genoemd heeft het rijk besloten om landelijk 190 miljoen te korten op de Nederlandse politie. Het KBB heeft de verantwoordelijkheid daarvoor overigens volledig bij het rijk gelegd. De inzet van het KBB is er op gericht

3 Blad 3 van 5 geweest om via overleg met de minister de schadelijke effecten van het pakket zo veel mogelijk te beperken. De maatregelen komen neer op inzet van eigen vermogen, prestatiebekostiging, vergrijzingsgeld aan de ene kant en efficiencywinst door centrale inkoop, lagere ict-uitgaven en bovenregionale samenwerking aan de andere kant. De Tweede Kamer hecht eraan dat de operationele sterkte van de Nederlandse politie onaangetast blijft. In dit kader is nog van belang te vermelden dat het ministerie van BZK geen signalen af heeft gegeven dat de afspraak om vanuit Drenthe in 2009 en 2010 geen aspiranten naar de politieacademie te sturen zou zijn vervallen op grond van het onderhandelingsakkoord. Normkostenonderzoek Het KBB heeft aan het pakket aan bezuinigingen de voorwaarde verbonden dat onderzoek zou worden gedaan naar het betaalbaar zijn van de beoogde landelijke sterkte op termijn. Het is niet aan de orde om vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek de sterkte te wijzigen. Dit temeer omdat de minister aan de Tweede Kamer heeft toegezegd dat de bezuinigingen niet ten koste zullen gaan van de operationele sterkte. De eigen opvattingen van het RC over de omvang van de minimaal benodigde operationele sterkte om in Drenthe de kwaliteit van de politiezorg op niveau te houden is tenslotte belangrijk bij het bepalen van de sterkte van Geen compensatie voor kosten CAO en afdracht aan ABP Een tegenvaller is dat in het budget dat BZK ter beschikking stelt geen compensatie is verwerkt voor de kosten verbonden aan de afgesproken CAO en de verhoging van de afdracht aan het ABP. Dit draagt bij aan het niet sluitend krijgen van de begroting 2010 van het Drentse korps. Shared Services Centrum Noord (SSC-N) De drie Noordelijke korpsen werken al jaren aan het onderbrengen van beheers-, recherche en operationele ondersteuning in het SSC-N. De bedoeling hiervan was dat de winst die daardoor ontstaat ten goede komt aan fijnmazige, maatschappelijk ingebedde lokale politiezorg. Deze intentie staat nog overeind, al is het effect nu vooral het beperken van schade als gevolg van de rijksbezuinigingen. Het SSC-N kan een half jaar nadat de minister van BZK instemt met het Sociaal Statuut operationeel zijn. Door een strakke sturing op vacatures en een pro-actieve mobiliteitsbenadering in de afgelopen twee jaar, kan het rendement voor Drenthe ad 37 fte, vanaf de start van SSC- N worden ingeboekt. Intussen heeft BZK voor het ontwikkelen van SSC-N een bedrag van 2 miljoen aan frictiekosten toegekend. Hiervan komt ,-- ten goede aan het Drentse korps.

4 Blad 4 van 5 Uitgangspunten begroting 2010 De begroting 2010 is samengesteld zonder dat is getornd aan de operationele sterkte. Alleen de actualisatie van het BVS voor 2010 is verwerkt. De bezuinigingen die verband houden met het onderhandelingsakkoord zijn voorlopig nog niet gedetailleerd verwerkt, omdat nog onduidelijk is hoe de uitwerking van het akkoord voor Drenthe zal uitpakken. Duidelijk is evenwel de intentie dat de maatregelen niet tot een aantasting van de operationele capaciteit mogen leiden. Op dit moment wordt geen sluitende (meerjaren)begroting gepresenteerd. Het landelijk onderzoek naar de operationele sterkte, de evaluatie van het BVS en de resultaten van de uitwerking van het onderhandelingsakkoord voor Drenthe zullen moeten worden afgewacht om duidelijk zicht te krijgen op onze toekomstige positie. De belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 2010 en meerjarenraming zijn: o Het personele rendement van 37 fte bij de vorming van SSC-N; o 62 jaar als leeftijd, waarop uitvoerend personeel uitstroomt; o geen instroom in 2010 en vanaf 2011 een instroom die als basis heeft het behoud van de operationele sterkte van 752 fte. o Voor kosten van ICT, waaronder verbinding en automatisering en voor inkoop is een in het onderhandelingsakkoord afgesproken besparing meegenomen. In afwachting van nader te maken landelijke afspraken is een toedeling op basis van het BVS gehanteerd. Jaarplan 2010 In het jaarplan 2010 van de politie Drenthe zijn de door de politie te leveren prestaties beschreven. In meer algemene zin zijn de volgende punten van belang. o Doorontwikkelen van de gebiedsgebonden politiezorg: via het invoeren van de gebiedsscan criminaliteit en overlast, aansluiten bij de ontwikkeling van effectmeting en indicatoren rondom wijkagenten. Politiemensen zullen meer als netwerkers gaan opereren. o Doorontwikkelen informatiegestuurde politie: op basis van gedeelde informatie integraal beslissen over de prioritering in de inzet van politie op regionaal en districtsniveau. o Prioriteren uitvoerend werk: in overleg met de districtsdriehoek wordt het werkaanbod in de basiseenheden geprioriteerd op basis van informatie uit aangiftes, wijkscans, gemeentelijke veiligheidsanalyses, regionale en lokale afspraken en de evenementenkalender. o Organisatieontwikkeling: bij de vorming van SSC-N wordt binnen het korps een nieuw stafonderdeel gevormd de Dienst Bedrijfsvoering (DBV). Resterende staffuncties die niet bij de SSC-N worden ondergebracht, omdat zij direct korpsgebonden uitgevoerd moeten blijven worden in deze

5 Blad 5 van 5 nieuwe dienst gereorganiseerd. De functie van de dienst is tweeledig. Enerzijds het korps ondersteunen bij de taken en rollen. Anderzijds het vormen van de verbinding tussen SSC-N en het korps. o Doorontwikkelen van de planning- en controlcyclus: om het bestuur in staat te stellen keuzes te maken wordt de capaciteit gelabeld aan de belangrijkste processen: intake, noodhulp, handhaven en opsporen. o Noodhulp verlenen: invoeren van een automatisch voertuiglocatie systeem. Waardoor op elk moment de voertuigposities kunnen worden bepaald voor het optimaliseren van de professionele aansturing van de noodhulp door de meldkamer. Tenslotte Naar ik hoop heb ik in deze brief de achtergronden bij de begroting 2010 kunnen verduidelijken. Met name hoop ik dat u begrip krijgt voor dilemma s als de zorg voor een sluitende begroting versus behoud van kwaliteit van de politiezorg tegen een achtergrond waarbij nieuwe ontwikkelingen nog niet zijn uitgekristalliseerd. Met vriendelijke groet, Sicko Heldoorn, Korpsbeheerder