Collegevoorstel. Registratienummer Fatale datum raadsbesluit september Opgesteld door, telefoonnummer R.J.N.

Transcriptie

1 Collegevoorstel Registratienummer Fatale datum raadsbesluit september 2003 Opgesteld door, telefoonnummer R.J.N. Schilder, 2770 Programma Externe betrekkingen-evenementen Portefeuillehouder mevr. dr. G. ter Horst Onderwerp van het voorstel uitzetting kosten DSB Vierdaagse(feesten) 2003 Voorstel om te besluiten a. de raad bij de Zomernota 2003 voor te stellen akkoord te gaan met een uitzetting van de kosten Vierdaagse/Vierdaagsefeesten 2003 DSB met ,- en deze eenmalig te dekken via de post onvoorzien ; b. de directie DSB te machtigen tot het doen van deze uitgaven vooruitlopend op het raadsbesluit van september a.s.; c. cie AB te informeren 1 Korte inhoud van het voorstel In het kader van de Zomernota 2003 de raad voor te stellen akkoord te gaan met een uitzetting van de kosten DSB Vierdaagse/Vierdaagsefeesten 2003 van ten laste van de post onvoorzien.voorts wordt voorgesteld de directie DSB te machtigen tot het doen van genoemde uitgaven vooruitlopend op het raadsbesluit van september 2003, nadat het raadspresidum c.q.de Commissie Algemeen Bestuur terzake is geïnformeerd. 2 Inleiding In de collegevergadering van 22 april j.l. is de projectbegroting Vierdaagse/Vierdaagsefeesten 2003 vastgesteld.op 6 mei d.o.v. is door uw college besloten het stallen van fietsen tijdens de Vierdaagsefeesten gratis te laten.dsb is verzocht met een nader voorstel ten laste van het pakket werkzaamheden Vierdaagse afd.bouwservices te komen tot invulling van een bedrag van ,- om daarmee binnen de begroting 2003 te blijven. Cie AB Vierdaagsefeesten - uitzetting kosten DSB.doc

2 Collegevoorstel Vervolgvel 1 Het besluit tot blijvend gratis stallen van fietsen leidt evenwel tot een uitzetting van in totaal tengevolge van enerzijds minder inkomsten ad ,- en anderzijds meer kosten ad door de levering van hekken en fietsenrekken aan de exploitanten van de fietsenstallingen. Door de Directie DSB is gerapporteerd dit vanuit de uitvoeringsverantwoordelijkheid een onmogelijke opdracht te achten aangezien, De aangepaste projectbegroting al tot de minimale ondergrens is teruggebracht, waarbij DSB bezuinigingen zijn opgelegd; Binnen DSB ernstige twijfels bestaan aan het realiteitsgehalte van de aangepaste projectbegroting; DSB geen kans ziet de taakstelling te realiseren zonder de werkelijkheid geweld aan te doen. Hierbij stelt men dat de oorspronkelijke begroting in het eerder aan het college aangeboden bezuinigingsvoorstel tot op het bot is aangepast, aanpassing of verwijdering van specifieke onderdelen binnen de begroting niet mogelijk is, in de projectbegroting al geen rekening is gehouden met het gestegen prijsniveau t.o.v (indexering 6%) en aan de begroting het convenant inzake om niet te leveren diensten aan KNBLO en Defensie ten grondslag ligt. Naar aanleiding van deze rapportage is besloten de raad voor te stellen dit tekort te dekken uit de concernpost onvoorzien. 2.1.Beoogd resultaat Sluitende gemeentelijke projectbegroting Vierdaagse/Vierdaagsefeesten Motivering en argumenten De gemeentelijke begroting voor de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten vertoont structurele tekorten.redenen hiervoor zijn de sterk toegenomen kosten voor veiligheid, de noodzaak tot het steeds meer inhuren van derden-bedrijven door het afstoten van de gemeentelijke aannemerij, de steeds zakelijker wordende opstelling van partners als bijv.de NUON en de toename in de gemeentelijke facilitaire ondersteuning door de groei van zowel de feesten als de afstandsmarsen. Tengevolge van ofwel een historisch gegroeide situatie (ACBN) ofwel convenant-afspraken (KNBLO-Defensie) verricht de gemeente een groot aantal taken om niet.de krapper wordende financiële middelen vereisen in deze een steeds meer zakelijker opstelling en nopen tot herbezinning. Voor 2004 e.v.zal het gemeentelijk beleid worden herzien en waar nodig bijgesteld en zullen met zowel het ACBN als de KNBLO/Stichting Cie AB Vierdaagsefeesten - uitzetting kosten DSB.doc

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen nadere afspraken worden gemaakt aan de hand van een heldere projectbegroting.dit jaar geldt hierbij als overgangsjaar, waarbij ondanks een aantal doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen aanvullende financiële middelen nodig zijn. 4 Extern draagvlak n.v.t. 5 Aanpak / uitvoering Na besluitvorming college zal DSB fiat worden gegeven de werkzaamheden binnen de vastgestelde projectbegroting uit te voeren. 5.1 Planning Vierdaagse(feesten) Communicatie DSB zal terzake worden geïnformeerd. 5.3 Producten -aangepaste projectbegroting Vierdaagse/Vierdaagsefeesten 2003 terzake budget DSB 5.4 Evaluatie en verantwoording In najaar 2003 zal terzake rekening en verantwoording aan uw college en de raad worden afgelegd. Cie AB Vierdaagsefeesten - uitzetting kosten DSB.doc

4

5

6

7

8

9

10