Grote Projecten Beverwijk

Transcriptie

1 Grote Projecten Beverwijk voortgangsrapportage versie december 2014

2 Grote Projecten Beverwijk voortgangsrapportage december 2014 INT Pagina 2

3 Inhoud Inleiding en samenvatting 4 Projecten: 1. Plantage 7 2. Binnenduin Broekpolder Wijkerbaan Stationsgebied Meerplein Aagtenpark Oostelijke doorverbinding 3 e fase 37 Pagina 3

4 Inleiding en samenvatting In 2012 is een start gemaakt met de herinvoering van projectmatig werken in Beverwijk. Eén van de pijlers van dit projectmatig werken is de informatievoorziening naar de Raad. In de Carrousel van 10 oktober 2013 presenteerden wij daartoe een vernieuwde opzet van de voortgangsrapportage grote projecten. Met enige aanbevelingen van uw kant kon de nieuwe opzet op brede steun in uw Raad rekenen. Met genoegen kunnen wij u nu de derde rapportage aanbieden. De rapportage is aangehaakt op de P&C cyclus en het meerjarenperspectief grondexploitaties op de volgende wijze: Rapportage Projecten (december) Jaarstukken (mei) Rapportage Projecten (juni) Programma Begroting/ MJP (november) De rapportage wordt u twee keer per jaar aangereikt: in december en in juni van het betreffende kalenderjaar. De projecten genoemd in deze rapportage worden uitgevoerd binnen de door de Raad vastgestelde kaders. Het is daarmee een monitoring instrument op de stand van zaken tot de peildatum van de rapportage. Als projecten zich buiten de vastgestelde kaders dreigen te begeven, dan worden aan de Raad nieuwe voorstellen voorgelegd. De Raad wordt zo in staat gesteld om, waar nodig de kaders van het project bij te sturen. Samengevat zijn de belangrijkste aandachtspunten uit deze rapportage: Plantage Het project Plantage kent een succesvolle doorstart en zal in samenwerking met Pré Wonen in kleinere deelplannen worden ontwikkeld. Binnenduin De ontwikkeling van het project Binnenduin begint langzaam weer op gang te komen. De gestagneerde woningmarkt vertoont sinds begin 2014 tekenen van licht herstel. Bij de realisering van de nieuwe woonwijk worden de tijdens de carrousel van 5 september 2013 besproken scenario s als leidraad gehanteerd. In maart 2014 is een reserveringsovereenkomst gesloten met een projectontwikkelaar voor de verkoop van grond onder een bouwplan van 26 woningen. Ook zijn in het voorjaar 2014 acht vrije kavels in de verkoop gebracht. De ontwikkelaar heeft inmiddels Pagina 4

5 op meer dan 80% van zijn woningen een optieovereenkomst afgesloten. Ook de verkoop van de vrije kavels vordert gestaag. Aan het beeldkwaliteitsplan voor het Noordelijk deel van het middengebied wordt gewerkt. Broekpolder Per 1 april 2014 is de afwikkelingsovereenkomst Broekpolder gesloten tussen de partijen die hebben samengewerkt in de Broekpolder. Met het aangaan van de nieuwe overeenkomst is de oude overeenkomst beëindigd en is het positieve saldo van de Broekpolder ten gunste gekomen van de algemene reserve. De afwikkelingsovereenkomst voorziet in het afbouwen van de laatste plandelen. De looptijd van de overeenkomst is vooralsnog 4 jaar. Het bestemmingsplan Herman Heijermanslaan is voorbereid en in procedure gebracht. Het bestemmingsplan zal op 5 februari 2015 door de Raad kunnen worden vastgesteld. Wijkerbaan In de Wijkerbaan is er sprake van vertraging in de aanleg van de laatste woontoren. De gemeente heeft aan de betrokken partijen aangegeven dat de vertraging voor onbepaalde tijd onwenselijk is omdat dan de buitenruimte niet in definitieve toestand kan worden afgemaakt. Uitgangspunt is dat de gemeente Woon op Maat aan haar overeenkomst houdt. Wordt de bouw onverhoopt uitgesteld dan worden in de buitenruimte tijdelijke maatregelen getroffen en wordt voorgesteld het project (ook financieel) te beëindigen. Stationsgebied De realisatie van de ondergrondse fietsenstalling is bijna gereed. Op 3 januari 2015 zal de stalling feestelijk worden geopend, waarna deze op 5 januari 2015 in gebruik wordt genomen door het publiek. Tevens is de openbare ruimte op en rondom de fietsenstalling opnieuw ingericht. In de 2 e helft van 2015 zal het resterende deel van de openbare ruimte worden heringericht. In het 2 e kwartaal van 2015 wordt gestart met de reconstructie van het kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan. Volgens is het kruispunt eind september 2015 gereed. Meerplein Voor het project Meerplein is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend door de VoF Meerplein. Er is door een derde partij beroep aangetekend tegen deze vergunning. De betreffende partij is inmiddels bij de Raad van State in hoger beroep gegaan. Verwachting is dat de Raad van State in de eerste helft van 2015 uitspraak zal doen. Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, heeft de VoF gedurende 3 jaar het recht te mogen ontwikkelen. Dit zal leiden tot verder oplopende kosten. De VoF heeft in januari 2014 per brief overigens aangegeven vast te willen houden aan de bestaande plannen. Aagtenpark Het Aagtenpark vordert gestaag. Door verminderde grondleveranties wordt het project twee jaar later opgeleverd dan gepland maar wel geheel binnen budget. Als alternatief voor de stagnerende aanvoer van grond is na zorgvuldige milieu hygiënische afweging staalslakken als ophoog materiaal toe te passen. Het project kan daarmee op schema blijven. Pagina 5

6 Oostelijke doorverbinding 3 e fase: De Oostelijke Doorverbinding 3 e fase is voor het overgrote deel gereed. De oplevering is naar verwachting in het voorjaar van De Oostelijke Doorverbinding 3 e fase wordt voor een belangrijk deel (indirect) gedekt door de koopsomherziening van en de grondverkoop aan de Bazaar. De koopsomherziening is ontvangen. De afname van de gronden door de Bazaar en de daarmee samenhangende de grondverkoop zal gefaseerd plaatsvinden. Hierover worden bindende afspraken gemaakt. A22-zone Het project A22 zonen maakt geen onderdeel meer uit van deze rapportage omdat het project zich feitelijk nog in de initiatief fase bevindt. De regionale bereikbaarheidsvisie en de gebiedsvisie Mix & Match Parallelweg, beide vastgesteld in 2014, geven een eerste aanzet voor verdere ontwikkeling van de Parallelweg en de A22 zone. Door het ontwikkelen van een visie infrabundels A22 zone, voor de wegen en het spoor, worden de mogelijkheden tot verbetering van de leefkwaliteit in het gebied nader onderzocht. In de openbare ruimte wordt in 2015 in de kop van de haven een eerste kwaliteitsimpuls gegeven door de vervanging van het riool en herinrichting van het gebied. Legenda = project verloopt conform /krediet = project dreigt uit /krediet te lopen [bij de risicoparagraaf zijn de eventuele gevolgen en de beheersmaatregelen aangegeven] = project loopt uit /krediet [bij de risicoparagraaf zijn de gevolgen en beheersmaatregelen aangegeven] Pagina 6

7 Project Plantage Portefeuillehouder : J.W.J. Dorenbos de Hen Projectomschrijving Pré Wonen is voornemens om haar woningbezit in de wijk Plantage te vernieuwen door middel van sloop nieuwbouw. Momenteel staan er voornamelijk portieketageflats in de huursector in de wijk. Deze zullen worden vervangen door woningen die aansluiten bij de wensen van deze tijd: een mix van eengezinswoningen en appartementen in de sociale en commerciële huur- en koopsector. De gemeente zal daartoe stukken grond verkopen om deze woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Van (een deel van) de grondopbrengsten en met behulp van ISV3 subsidie kan de komende jaren (een deel van) de openbare ruimte worden vernieuwd. De provincie heeft ISV3 subsidie beschikbaar gesteld voor het herinrichten van het parkeerterrein ( ), het opknappen van het Olmenplein ( ) en het herinrichten van de Pieter Verhagenlaan ( ). Projectbesluit Collegebesluit Voorkeursbesluit C/R Integraal Programma van Eisen: C Raadbesluit INT Startnotitie INT Voorkeursbesluit Project (peildatum 1 december 2014) Fase project Deelproject Uitbreiding Vomar Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Deelproject Pieter Verhagenlaan (Pré Wonen) Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Deelproject Pieter Verhagenlaan (Hoorne Vastgoed) Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Pagina 7

8 Deelproject uitbreiding Vomar Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Voorbereiding: Omgevingsvergunning 3 e kwartaal e kwartaal 2014 Projectuitvoering: Bouwplan Inrichtingsplan 3 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2014 Fase Besluit Eindverantwoording e kwartaal 2015 Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project College Raad Start Oplevering e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2014 Deelproject Florastraat / Pieter Verhagenlaan (Pré Wonen) Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Voorlopig Ontwerp Definitief Ontwerp Financieel product Aanvraag uitvoeringskrediet: 4 e kwartaal e kwartaal 2015 grondexploitatie Fase Besluit Projectbesluit 1 e kwartaal e kwartaal 2014 Bestuurlijke besluitvorming College Raad 2 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2014 Realisatie project Start 3 e kwartaal 2014 Oplevering PM * *de uitvoering van deze fase is op verzoek van Pré Wonen opgeknipt. Fase 2a Florastraat wordt gebouwd. Fase 2b Pieter Verhagenlaan volgt later. Pré Wonen zoekt een externe partij voor de realisatie van de vrije-sector woningen. Pagina 8

9 Deelproject Florastraat / Pieter Verhagenlaan (Hoorne Vastgoed) Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Voorlopig Ontwerp Definitief Ontwerp Financieel product Aanvraag uitvoeringskrediet: 1 e kwartaal e kwartaal 2015 grondexploitatie Fase Besluit Projectbesluit 1 e kwartaal e kwartaal 2015 Realisatie project Start Oplevering 4 e kwartaal e kwartaal 2016 Financiële paragraaf Plantage initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten krediet verwachte opbrengsten dekking NB: De overschrijding betreft voorbereidingskosten voor een volgende fase van de Plantage binnen het projectmatig werken, waarvoor nog geen krediet beschikbaar is gesteld. Zie voor nadere specificatie de risicoparagraaf. Pagina 9

10 Risicoparagraaf Financieel product Financieel product Categorie risico (GOTIK) G G Plantage Algemeen en deelprojecten Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Overschrijding voorbereidingskrediet ontwerpfase. Claim ontwikkelaar Vomar wegens vertraging. Project is voortgezet in grex Vomar; er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over een nieuw uitvoeringskrediet/grex, omdat er nog geen overeenkomst over de verdere uitvoering was ondertekend. Aanwezigheid huisaansluitingen. Plankosten voor vervolgfasen zijn formeel nog niet gedekt. Extra kosten. Besluitvorming uitvoeringskrediet/grondexploitatie. Ook wordt de grex Vomar afgesloten zodat de kosten voor de verschillende fases inzichtelijk worden. Onderhandeling over schuldvraag. Pagina 10

11 Project Binnenduin Portefeuillehouder : C.G. van Weel - Niesten Projectomschrijving Realiseren van een groene woonwijk met circa 230 woningen in het (middel)duurdere segment (ruime kavels) met een dichtheid van circa 12 woningen per hectare. Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn onherroepelijk en leidend. De realisatie van het project is verdeeld in 3 fasen: het Noordelijk veld (1 e fase) van , het Zuidelijk veld (2 e fase) van en het middenveld (3 e fase) vanaf 2016, maar start pas als de 1 e en 2 e fase nagenoeg gereed zijn. Deze is bindend vastgesteld in het Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk. Met de 1 e herziening van het Exploitatieplan, welke in januari 2015 ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad staat, wordt deze losgelaten. Voorstel is om van noord naar zuid de realisatie van de woonwijk langzaam uit te rollen. Ook wordt de actieve grondpolitiek losgelaten en wordt de realisatie van de wijk aan projectontwikkelaars dan wel de grondeigenaren overgelaten. Wel is opgenomen dat een omgevingsvergunning kan worden geweigerd als er geen directe toegang is vanaf de openbare weg naar het bouwterrein. Historie/voortgang: : vaststelling beeldkwaliteitsplan Noordelijke veld; : vaststelling verkoopdocumenten vrije kavels Noordelijk veld; : start verkoop vrije kavels Noordelijk veld (6 kavels, waaronder 1 gemeentelijke zijn verkocht); - Stillegging planvorming middenveld en Zuidelijk veld door stagnatie woningbouw; - Maart 2013: onderhandelingen gestart met nieuwe ontwikkelaar voor realisatie van 26 woningen in een lagere prijsklasse; - September 2013: presentatie raadscarrousel inzake voortgang project. Aan raad geschetst hoe college realisatie van het project in 2013 en 2014 wil oppakken. Uitgangspunten zijn: doorgaan ontwikkeling Noordelijk veld. Ontwikkeling Zuidelijk en middenveld laten rusten; Bestemmingsplan blijft leidend, waarbij welwillend gekeken wordt naar ontwikkelaars die plannen indienen. Het tempo is afhankelijk van marktontwikkelingen. In Zuidelijk veld wordt gewerkt aan versterking van de grondpositie. De uitwerking van deze uitgangspunten voor bestuurlijke besluitvorming zal plaatsvinden middels herziening exploitatieplan Binnenduin; - December 2013 overeenstemming (ambtelijk) bereikt over een aangepaste planopzet en de bijbehorende projectovereenkomst; - 4 maart 2014: met collegebesluit C heeft het college de herziene kavelschets voor het Noordelijke veld vastgesteld. Tevens is na vaststelling door het college de Reserveringsovereenkomst VOF BKP Ontwikkeling t.b.v. projectontwikkeling Binnenduin Noordelijk veld (INT ) door beide partijen ondertekend. De ontwikkelaar heeft inmiddels de verkoopactiviteiten gestart en vraagt de omgevingsvergunning direct na afronding van het ontwerp aan, zodat nog voor 1 december 2014 op basis van het aantal verkochte woningen het besluit tot verkoop van de grond door het college kan worden genomen; - 4 maart 2014 heeft het college met besluit C de m² -prijzen m.b.t. te verkopen vrije kavels in Binnenduin verlaagd vastgesteld. Op 24 juni 2014 heeft het college bij besluit C het inrichtingsplan Binnenduin Noordelijk veld vastgesteld. - Op 4 november 2014 heeft het college besloten om de raad met raadsvoorstel INT te verzoeken om het voorkeursrecht (Wvg) voor de percelen in Binnenduin in te trekken. Pagina 11

12 Projectbesluit Collegebesluit - Beeldkwaliteitsplan Binnenduin Noordelijk veld en voorlopig inrichtingsplan noordelijk veld (2011/53979) - Verkoopdocumenten en vrije kavelprijs noordelijk veld (2012/1087) Raadbesluit - Structuurplan Westelijk Beverwijk (2006/4442) - 1 e grondexploitatie Westelijk Beverwijk (2006/11767) - 1 e herziening van de grondexploitatie (2010/49742) - 2 e herziening van de grondexploitatie (2010/49742) - Bestemmings- en exploitatieplan Westelijk Beverwijk (2009/9236) - 1 e herziening exploitatieplan Westelijk Beverwijk (2011/35171) Project (peildatum 1 december 2014) Fase project Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Voortgang Tijdspad project realisatiefase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Voorbereiding: Afsluiten overeenkomst 2 e en 3 e ontwikkelaar. 1 e kwartaal e kwartaal 2014 Verkoop vrije kavels noordelijk veld. Projectuitvoering: Herinrichting / bouwrijpmaken Bankenlaan. 1 e kwartaal e kwartaal e / 3 e kwartaal e kwartaal 2014 Pagina 12

13 Tijdspad project realisatiefase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Financieel product Herziening exploitatieplan Herziening grondexploitatie 1 e / 2 e kwartaal e / 2 e kwartaal 2014 kwartaal 2013 Fase Besluit Eindverantwoording e kwartaal e kwartaal 2014 Bestuurlijke besluitvorming College: - Eindverantwoording e herziening exploitatieplan - 3 e herziening grex 2 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2014 Raad: 2 e herziening exploitatieplan. 3 e herziening grex. 2 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2014 Realisatie project Start 2011 Oplevering 2019 Financiële paragraaf Binnenduin initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwachte kosten verwachte opbrengsten verwacht t/m fase werkelijk t/m fase krediet dekking Pagina 13

14 Risicoparagraaf Categorie risico (GOTIK) Voorbereiding G-T-K Moeilijke afzetmarkt voor vrije kavels. Uitvoeringskrediet (grondexploitatie) Realisatie project: Oplevering G G-T Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel De verwachtte grondopbrengsten dalen c.q. worden niet behaald. Realisatie c.q. oplevering project conform is onzeker. Daling van huizenprijzen en grondprijzen. Zeer beperkte vraag naar grote kavels. Grondprijzen en kwaliteit van woningen huidige markt sluiten niet meer aan bij de destijds geprognosticeerde opbrengsten. Vertraging in de uitvoering. Gestagneerde woningmarkt en stilvallend investeringsklimaat. Vertraging in voorbereiding en uiteindelijk realisatie. Lager dan wel geen positief eindsaldo in de grondexploitatie. Project wordt niet afgerond in Binnen de ambities van het bestemmingsplan proberen op de huidige markt toegesneden woningen te (laten) ontwikkelen in combinatie met kleinere kavels. Herziening ambitieniveau/ uitgangspunten middels nieuw exploitatieplan 2014 en grondexploitatie (grex). Herziening ambitieniveau en uitgangspunten door realistische termijnen en opbrengsten te ramen in exploitatieplan 2014 en grex. Pagina 14

15 Project Broekpolder Portefeuillehouder : J.W.J. Dorenbos de Hen Projectomschrijving Voorzien in een aanvullend woningbestand in het hogere segment waarvan de bewoners in positieve zin bijdragen aan het bestaansrecht van de openbare en particuliere voorzieningen. Zorgen voor een evenwichtig woningbestand in de gemeente, afgestemd op de functies werk, recreëren, winkelen en verkeer. De doelstelling wordt bereikt door het realiseren van een woningbouwlocatie. Per 1 april 2014 is de afwikkelingsovereenkomst Broekpolder tussen de ontwikkelaars en de gemeenten gesloten die in er voorziet dat de laatste plandelen worden afgebouwd. Projectbesluit Collegebesluit C : afwikkeling Broekpolder Raadbesluit 1999, aangaan Samenwerkingsovereenkomst Broekpolder 2009/70336, verlengen samenwerkingsovereenkomst Broekpolder 2011/68918, 2 e verlengingsovereenkomst Broekpolder Raadbesluit INT afwikkeling gelden Broekpolder in verband met beëindigde samenwerkingsovereenkomst en gesloten afwikkelingsovereenkomst. Project (peildatum 1 december 2014) Fase project Broekpolder totaal Realisatiefase Broekpolder: herontwikkeling Waterwijk Zuid, Groen Balkon en woonwagenlocaties Wierden, Ladder 4/5 Ontwerpfase Pagina 15

16 Voortgang Broekpolder totaal Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Voorbereiding: Projectuitvoering: Financieel product Fase Besluit Geen, realisatie binnen uitvoeringskrediet Rest-exploitatie 2013 Uitkeringen uit de GEM en rest-exploitatie 2014 Afwikkelingexploitatie 2014 Eindverantwoording Overdrachtsprotocol Financiële rapportage Evaluatie e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2019 Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project College Raad Start 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2020 Oplevering 2020 Plandeel Waterwijk Zuid Tijdspad projectfase Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Voorlopig Ontwerp Definitief Ontwerp 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2015 Pagina 16

17 Tijdspad projectfase Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Fase Besluit Uitvoeringsbesluit e kwartaal 2015 Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project College e kwartaal 2015 Start 2006 Oplevering 4 e kwartaal 2018 Project plandeel Het Groen Balkon Tijdspad projectfase Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Voorlopig Ontwerp Definitief Ontwerp 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2015 Fase Besluit Uitvoeringsbesluit e kwartaal 2015 Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project College e kwartaal 2015 Start 2007 Oplevering 4 e kwartaal 2018 Project plandeel Woonwagenlokaties Ladder 4, Ladder 5 en De Wierden Tijdspad projectfase Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Voorlopig Ontwerp Definitief Ontwerp 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2015 Pagina 17

18 Tijdspad projectfase Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Fase Besluit Uitvoeringsbesluit e kwartaal 2015 Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project College e kwartaal 2015 Start e kwartaal 2015 Oplevering 4 e kwartaal 2016 Financiële paragraaf PROJECT BROEKPOLDER initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten verwachte opbrengsten krediet dekking Pagina 18

19 Risicoparagraaf Realisatie project: Oplevering Fase overstijgende risico s Categorie risico (GOTIK) Ontwerpfase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel T Geen afzet. Conjunctuur. Vertraging afronding project. Aanbieden passend product met voldoende kwaliteit. In de afwikkelingsovereenkomst (artikel 9, 16 en 17) zijn maatregelen opgenomen die voorzien in verdere aanpassingen van het product en de daarbij horende uiterste termijnen voor de realisering. Voorbereiding Categorie risico (GOTIK) Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Projectuitvoering Uitvoeringskrediet G Hogere uren besteding dan eerder geraamd. Realisatie project: Oplevering T/O Vertraging realisatie laatste Meer werk aan herontwikkeling en afwikkeling GEM/SOK. Conjunctuur Ontwikkelaar wacht op Overschrijding budget. Plan blijft een bouwplaats. Declareren ten laste van restexploitatie Broekpolder. Met de besluitvorming over het aframen van de rest-exploitatie per 1 april 2014 wordt een voorziening opgenomen. In afwikkelingsovereenkomst is een definitieve einddatum opgenomen. Daarmee is vooralsnog een stok achter Pagina 19

20 Fase overstijgende risico s Categorie risico (GOTIK) Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel plandelen. gunstig moment marktbenadering de deur aanwezig. Verder invloed hebben gemeenten niet. Pagina 20

21 Project Wijkerbaan Portefeuillehouder : C. van Weel - Niesten Projectomschrijving Woningbouwcorporatie WOONopMAAT en winkelontwikkelaar Inside Investment (her-)ontwikkelen het hele Wijkerbaangebied tot een modern en prettig woon- en winkelgebied. De gemeente zorgt daarbij voor een kwalitatief goede en duurzame openbare ruimte. De drie partijen hebben op 9 september 2009 een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin o.a. onderstaand programma is vastgelegd. De afronding van het totale project is in de loop van 2016 gepland. Programma Het door de gemeenteraad vastgestelde programma omvat: - Sloop torenflat (143 huurwoningen); - Realisatie 147 huurappartementen, 60 3 en 4-sterren appartementen en 106 koopappartementen; - Realisatie maatschappelijk (zorggerelateerde) woningen (zorgcentrum) van ca 7.750m²; - Herontwikkelen winkelcentrum (bestaand ca 5.000m² en uitbreiding ca m²); - Herinrichting openbare ruimte; - Realisatie ondergrondse parkeergarage met ca 210 parkeerplaatsen. Buiten de samenwerkingsovereenkomst worden 216 VVE woningen gerenoveerd. Projectbesluit Collegebesluit Raadbesluit Vaststellen voorlopig ontwerp (VO), 2009/ Uitwerking van stedenbouwkundig model, 2007/8716. Uitbreiding plangebied, wijziging stedenbouwkundige opzet, aanvullend krediet bouw- en woonrijpmaken, 2009/4760. Samenwerkingsovereenkomst, 2009/ Herziening grondexploitatie, 2010/ Pagina 21

22 Project (peildatum 1 december 2014) Fase project Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Voortgang Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Voorbereiding e kwartaal 2013 Projectuitvoering Fase Besluit Eindverantwoording / jaarrekening e kwartaal e kwartaal 2016 Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project College Raad Start Oplevering 2016/ / e kwartaal / /2017 Eind 2016 Financiële paragraaf Wijkerbaan Initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten verwachte opbrengsten krediet dekking Het aangegeven krediet conform MJP grondexploitaties Pagina 22

23 Risicoparagraaf Voorbereiding Projectuitvoering Categorie risico (GOTIK) T + K G Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Start bouw laatste woontoren onzeker. Mogelijk intrekking (gedeelte) van toegekende ISVbijdragen (UNA-ISV en ISV-2) Stagnatie verkoop appartementen door economische crisis. Zie boven. Als gevolg van de vertraging kan de openbare ruimte niet worden afgerond. Eindverantwoording T Zie voorbereiding/projectuitvoering - Woontoren E (fase 3.2) wordt later gebouwd. - Openbare ruimte zal tijdelijke ingericht worden. - Uitstel bouw en tijdelijke inrichting brengt extra kosten mee. - De einddeclaratie UNA- ISV (maximaal ca ) kan pas worden gedeclareerd als het project is afgerond. Dit is volgens de oorspronkelijke oktober De bijdrage ISV-2 voor het wijkcentrum (maximaal ca ) kan pas worden verantwoord nadat de bouw van het wijkcentrum is opgeleverd. Volgens de regeling van dit programma is dit uiterlijk 1 juli Pagina 23 - Onderzoek naar marktwerking (door ontwikkelaar en woningcorporatie). - Bij stagnatie fasering inrichting openbare ruimte. - Bij stagnatie tijdelijk inrichting openbare ruimte rondom woontoren E (fase 3.2). Na realisatie woontoren E (fase 3.2) definitieve aanleg openbare ruimte. - Extra gemeentelijke kosten bij stagnatie/uitstel worden verhaald op woningcorporatie. - De provincie heeft uitstel gegeven voor het indienen van de einddeclaratie van de UNA-ISV bijdrage tot 2 oktober 2017 i.p.v. 31 december 2016 ten behoeve van de afronding van de openbare ruimte. - De bouw van het wijkcentrum is op tijd gestart en de oplevering wordt medio 2015 verwacht. De verantwoording kan dus op tijd worden ingediend.

24 Categorie risico (GOTIK) Besluitvorming T Zie voorbereiding/projectuitvoering Realisatie project T Zie voorbereiding/projectuitvoering Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Pagina 24

25 Project Stationsgebied Portefeuillehouder : C.G. van Weel - Niesten Projectomschrijving Het Stationsgebied van Beverwijk ligt in het centrum en is nog volop in beweging. In 2011 is door de gemeenteraad voor het project Stationsgebied een nieuw Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied vastgesteld. Het nieuwe kader gaat uit van een gefaseerde uitvoering van het project. Voor de korte termijn (tien jaar) is gepland de herinrichting openbare ruimte en de reconstructie van het kruispunt Velserweg- Vondellaan-Halve Maan. In het kader van de lange termijnontwikkeling wordt heden samen met het loket knooppunten een karakterstudie opgesteld. De karakterstudie moet leiden tot een nieuw ontwikkelprogramma Stationsgebied Momenteel wordt gewerkt aan: 1. Ondergrondse fietsenstalling 2. Reconstructie kruispunt Velserweg - Vondellaan - Halve Maan 3. Herinrichting openbare ruimte 2 e fase Voor de herinrichting van de openbare ruimte 2 e fase heeft de provincie ISV3 subsidie beschikbaar gesteld ( ). Project (peildatum 1 december 2014) Fase project 1. Ondergrondse fietsenstalling Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Het project bevindt zich in de realisatiefase. Realisatie loopt tot 31 december Reconstructie kruispunt Velserweg Vondellaan Halve Maan Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Voor de uitvoering van het project is gekozen voor een Design en Construct contract. Daarmee zijn de laatste twee fases (ontwerp en realisatie) overgedragen naar de aannemer. Door de constructie van een Design en Construct bevindt het project zich zowel nog in de ontwerpfase (het definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp dienen nog getoetst te worden) als wel in de realisatiefase. Start realisatie is voorzien in het 2 e kwartaal Pagina 25

26 3. Herinrichting openbare ruimte 2 e fase Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase De openbare ruimte 2 e fase bevindt zich in de realisatiefase. Momenteel wordt de openbare ruimte op en rondom de fietsenstalling heringericht. Voor het resterende deel ligt in het 4 e kwartaal 2014 een kredietaanvraag ter besluitvorming voor bij de gemeenteraad. Bij kredietverlening zal het resterende deel van de openbare ruimte in de 2 e helft 2015 worden heringericht. Voortgang 1. Ondergrondse fietsenstalling Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Projectuitvoering 2 e kwartaal e kwartaal 2014 Fase Besluit Eindverantwoording 2 e kwartaal e kwartaal 2015 Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project College Raad Start Oplevering 2 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Reconstructie kruispunt Velserweg - Vondellaan - Halve Maan Tijdspad projectfase Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Definitief Ontwerp 1 e kwartaal e kwartaal 2014 Financieel product Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project Uitvoeringsontwerp Aanvraag uitvoeringskrediet College Raad Start Oplevering 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2015 Pagina 26

27 Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Projectuitvoering 2 e kwartaal e kwartaal 2015 Fase Besluit Eindverantwoording 3 e kwartaal e kwartaal 2016 Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project College Raad Start Oplevering 4 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Herinrichting openbare ruimte 2 e fase Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Projectuitvoering 4 e kwartaal e kwartaal 2016 Fase Besluit Eindverantwoording 2 e kwartaal e kwartaal 2016 Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project College Raad Start Oplevering 4 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2016 Pagina 27

28 Financiële paragraaf Ondergrondse fietsenstalling initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten verwachte opbrengsten krediet dekking Uitvoeringsfase 1 openbare ruimte Stationsgebied initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten verwachte opbrengsten krediet dekking Kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten verwachte opbrengsten krediet dekking Pagina 28

29 Risicoparagraaf Reconstructie kruispunt Categorie risico (GOTIK) Product T Uitloop Ontwerpfase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Subsidietraject provincie Noord- Holland. DO niet opgesteld in 2 e kwartaal Werk weggezet als Design & Construct. Opstellen van DO is daarvan onderdeel. Daarmee loopt project weer conform en wordt in het 4 e kwartaal 2014 tot en met het 1 e kwartaal 2015 het DO opgesteld. Pagina 29

30 Project Meerplein Portefeuillehouder : T. De Rudder Projectomschrijving - Versterken regiofunctie van de stad. - Zorgen voor meer werkgelegenheid in de binnenstad. Het project is sinds 2004 gaande. Tijdens de voorbereiding is het ontwerp van het plan meermalen aangepast. Uitgangspunt is steeds dat er een horecaplein komt bij de St. Agathakerk en dat er een goede aanvulling van winkels komt (trekkers) die wervend werkt op de gehele binnenstad. De Meerstraat moet een onderdeel worden van het winkelcircuit. In het project is onder de m² winkels c.a. een parkeerkelder met ca 800 plaatsen opgenomen. Op de winkels is een laag met stadswoningen geprojecteerd, die bij moeten dragen aan de leefbaarheid van de binnenstad. Projectbesluit Collegebesluit Raadbesluit Idem Krediet project Meerplein (incl. parkeergarage) 2009/791 Project (peildatum 1 december 2014) Fase project Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Voortgang Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Voorbereiding omgevingsvergunning 1 e kwartaal Pagina 30

31 Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Projectuitvoering Fase Besluit Eindverantwoording Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project College Raad Start Oplevering Financiële paragraaf Meerplein initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten verwachte opbrengsten krediet dekking Pagina 31

32 Parkeergarage Parkeergarage initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten verwachte opbrengsten krediet dekking Risicoparagraaf Voorbereiding Categorie risico (GOTIK) T Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Geen onherroepelijke omgevingsvergunning. Belanghebbende hebben beroep aangetekend. - Geen zekerheid of moment van onherroepelijkheid. - Wijziging van plannen. Projectuitvoering G Ontwikkeling Beverhof Beverhof heeft bouwplan ingediend. Potentiele afnemers vestigen zich nu in Beverhof. T Start en oplevering realisatie conform wordt niet behaald. - Economische crisis. - Beroepsprocedure omgevingsvergunning. - Communicatie naar samenleving door - Vertraging project. - Extra kosten. - Brief december 2013 van college aan contractpartner. - Reactie contractpartner 2014: verzoek tot overleg. Pagina 32

33 Categorie risico (GOTIK) Uitvoeringskrediet G Overschrijding plankosten. Eindverantwoording Besluitvorming Realisatie project Risico s fasen G Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Indexering afnameprijs parkeergarage. G Subsidie ad ,- is vervallen. Zie voorbereiding/projectuitvoering. Zie voorbereiding/projectuitvoering. Zie voorbereiding/projectuitvoering. Zie voorbereiding/projectuitvoering. contractpartner. Langere looptijd project. Uitstel afname parkeergarage. Deadline subsidie is overschreden. Overschrijding krediet. Nadelige parkeerexploitatie. Deel dekking van krediet is weggevallen. - Brief december 2013 van college aan contractpartner. - Reactie contractpartner 2014: verzoek tot overleg. - Brief december 2013 van college aan contractpartner. - Reactie contractpartner 2014: verzoek tot overleg. Zo nodig nieuw kredietaanvraag met dekkingsvoorstel voorleggen aan de raad. Pagina 33

34 Project Aagtenpark Portefeuillehouder : J.W.J. Dorenbos de Hen Projectomschrijving De realisatie van het Aagtenpark behelst het saneren van de voormalige CAIJ- en Aagtenbelt door middel van het aanbrengen van een schone leeflaag en het vervolgens, op basis van een groene basisvariant, inrichten van het gesaneerde terrein tot een aantrekkelijk openbaar en vrij toegankelijk park van 26 hectare waar natuurbeleving en avontuur centraal staan. De realisatie van het Aagtenpark maakt een integraal onderdeel uit van de bestuursopdracht Groene Oostrand 2 e fase, waarin de raadscommissie Groen, Milieu, Welzijn en Maatschappelijk Werk op 1 september 1998 haar akkoord heeft gegeven. In deze bestuursopdracht is de landschappelijke en recreatieve ontwikkeling van de Oostrand uitgewerkt. Het project is medio september 2010, een half jaar later dan oorspronkelijk gepland, gestart. Inmiddels is 65% van de benodigde mз grond aangeleverd en is ruimschoots 45% van het parkoppervlak gerealiseerd. Volgens de oorspronkelijke zou het project uiterlijk op 31 december 2014 worden afgerond. Inmiddels is een nieuw tijdsschema van kracht geworden dat uitgaat van realisatie op uiterlijk 31 december De toepassing van staalslakken als ophoogmateriaal maakt het mede mogelijk dat het tijdschema kan worden gehaald. Projectbesluit Collegebesluit Raadbesluit Realisatie Aagtenpark 2008/10356, afdeling Ontwikkeling Project Fase project Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Voortgang Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Projectuitvoering september december 2016 Pagina 34

35 Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Fase Besluit Eindverantwoording 4 e kwartaal e kwartaal 2017 Realisatie project Start Oplevering september december 2016 Financiële paragraaf Aagtenpark initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwachte kosten verwachte opbrengsten verwacht t/m fase werkelijk t/m fase krediet dekking Risicoparagraaf Voorbereiding Projectuitvoering Categorie risico (GOTIK) T Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Project wordt niet gerealiseerd binnen. Contractuele leverantie van voldoende grond blijft wegens de economische malaise problematisch. - Oplevering eind Extra begeleidingskosten en uitvoeringskosten a.g.v. prijsindexering. - De provincie heeft schriftelijk ingestemd met de aangepaste tijds, zodat de verleende subsidie niet onder druk staat. - De extra gemeentelijke kosten worden op de aannemer van het grondleverantie bestek afgewenteld. - De aannemer is een regeling aangeboden die hem moet stimuleren om het project eerder dan 2016 te realiseren. Pagina 35

36 Categorie risico (GOTIK) Eindverantwoording Zie voorbereiding/projectuitvoering. Besluitvorming Zie voorbereiding/projectuitvoering. Realisatie project Zie voorbereiding/projectuitvoering. Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Deze regeling kan worden gerealiseerd binnen het bestaande krediet. - De toepassing van staalslakken in de ophoog laag kan het project een extra stimulans geven. Pagina 36

37 Project Oostelijke Doorverbinding deel 3 Portefeuillehouder : T. De Rudder Projectomschrijving Verbeteren van het woon- en leefklimaat in het centrum en de bereikbaarheid van Oostelijk Beverwijk, waaronder de bedrijventerreinen, door de aanleg van de oostelijke doorverbinding (OD). De voorbereiding van het project is gestart eind vorige eeuw. De realisatie wordt in fasen uitgevoerd. De realisatie van deel 3 is eind 2012 gestart en loopt hoofdzakelijk tot medio De financiële afronding vindt plaats in Projectbesluit Collegebesluit Herstart OD3 2009/21610 Herijking ontwerp en vaststelling DO van de OD3, 2010/55315 Raadbesluit Uitvoeringskrediet OD3 2011/13106 Project (peildatum 1 december 2014) Fase project Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Voortgang Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Voorbereiding: e kwartaal 2011 Projectuitvoering: Onderhoudsperiode Fase Besluit Eindverantwoording / jaarrekening 2015 November 2011 Oktober 2014 Juli 2014 Maart 2015 (asfalt) Oktober 2015 (groen) 3 e kwartaal e kwartaal 2015 Pagina 37

38 Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project College Raad Start Oplevering 3 e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2014 Financiële paragraaf OOSTELIJKE DOORVERBINDING DEEL 3 initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten krediet verwachte opbrengsten dekking Risicoparagraaf Categorie risico (GOTIK) Projectuitvoering T Kans: project wordt eerder opgeleverd dan voorzien. Uitvoeringskrediet G - Dekking kosten Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Zachte winterperiode De dekking kosten is afhankelijk van de effectuering van de Project kan eerder financieel worden afgerekend. - Bij uitblijven van dekking ontstaan jaarlijks rentekosten tot ca - Met de Bazaar is afgesproken dat de gemeente op 31 december 2015 gronden uit de reeds gesloten koopovereenkomst Pagina 38

39 Categorie risico (GOTIK) Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel verkoop van gronden aan de Bazaar ,-. levert tegen de in de overkomst vastgestelde prijs inclusief indexering. Tevens zullen in 2015 nog gronden door de gemeente aan de Bazaar worden aangeboden. Indien overeenstemming wordt bereikt over de verkoopprijs zullen ook deze gronden per 31 december 2015 door de Bazaar aangekocht en betaald worden. Beheerder hoogspannings leiding brengt extra kosten in rekening. De overeenkomst met de beheerder hoogspanningsleiding staat ter discussie. - Mogelijk bindende rechtsgang waarbij de claim van de leidingbeheerder wordt gehonoreerd, deze beloopt ca Daartegen staat een claim van de gemeente van ca ,-. - Juridische beraadslaging positie gemeente inzake overeenkomst beheerder hoogspanningsleiding. - Uitkering subsidie provincie Vaststellen definitieve bijdrage op grond van declaratie. De declaratie kan ten dele worden gehonoreerd Dekking uit algemene middelen van de ontbrekende subsidie. Dit geldt ook voor de bijdrage van de Bazaar. Realisatie project T Zie voorbereiding/ projectuitvoering Pagina 39

40 Colofon Dit is een publicatie van de gemeente Beverwijk. Samenstelling Projectleiders Redactie en eindredactie R. Reijners en R. Westerhof Format en samenstelling R. Reijners Drukwerk Huisdrukkerij gemeente Beverwijk Contact Gemeente Beverwijk Postbus AL Beverwijk Telefoon: Internet: Bezoekadres Stationsplein 48 Beverwijk Pagina 40