Kadernota Kadernota Gemeente Boxmeer. Boxmeer, 21 mei 2013 O-FIN/2013/373

Transcriptie

1 Kadernota 2013 Gemeente Boxmeer Boxmeer, 21 mei

2 . 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Kernpunten college Decentralisaties Financieel Kader Financiële uitgangspositie Mutaties Algemene Uitkering Tussenstand Ombuigingen en bijstellingen Belastingdruk Conclusie Investeringsprogramma

4 . 4

5 1. Inleiding Conform artikel 4 van de Financiële Verordening bieden wij u hierbij de Kadernota 2013 aan. Deze nota behandelt de kaders voor de periode De Kadernota vormt hiermee de basis voor de begroting 2014, zoals deze in het najaar behandeld zal worden. Daarmee wordt de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken bij de door het college gedachte beleidsontwikkeling en worden verrassingen en tijds- en andere prioriteitsproblemen bij het vaststellen van de begroting zoveel als mogelijk beperkt. De voorbereidingen van de Kadernota 2013 worden wederom sterk beïnvloed door onzekere ontwikkelingen bij het Rijk. De financiële situatie van de gemeenten komt steeds verder onder druk. Na de ingrijpende eerdere ombuigingen bij de totstandkoming van het regeerakkoord en het onderhandelaarsakkoord met de VNG, heeft het sociaal akkoord van april j.l. rechtstreekse consequenties voor de wettelijke verantwoordelijkheden, taken en financiën van de gemeenten. Besluitvorming en financiële duidelijkheid worden waarschijnlijk weer uitgesteld tot Prinsjesdag. Op 13 maart 2013 is het Centraal Economisch Plan 2013 gepresenteerd. De Nederlandse economie krimpt in 2013 met ½%. In 2014 wordt een voorzichtige groei verwacht. Het CPB verwacht dat het begrotingstekort in ,3% zal bedragen en in ,4%. In deze berekening is uiteraard geen rekening gehouden met het sociaal akkoord. De gevolgen van dit sociaal akkoord zullen in het najaar berekend worden. In de Kadernota 2013 wordt de richting bepaald voor het komende begrotingsjaar 2014 vanuit een meerjarenperspectief met inachtneming van de komende gemeenteraadsverkiezingen en daarmee een nieuw gemeentebestuur voor de periode De Provincie Noord-Brabant hanteert met betrekking tot het financieel toezicht het uitgangspunt dat de gemeente in aanmerking komt voor het reguliere repressieve toezicht wanneer de begroting 2014 reëel en structureel sluitend is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2017 wordt bereikt. Daarnaast dienen zowel de jaarrekening 2012 (15 juli) als de begroting en meerjarenraming (15 november) tijdig te zijn ingezonden. Conform het coalitieprogramma gaan wij uit van een financieel toekomstbestendig beleid met een structureel sluitende begroting en meerjarenbegroting. 5

6 2. Kernpunten college Kernpunten van het college voor de periode zijn: - Het beleid moet toekomstbestendig zijn, zowel financieel als in de beoogde effecten. Dit betekent dat wij uitgaan van een gemeente: 1. met een structureel sluitende begroting en meerjarenraming; 2. die verantwoord investeert in economie en onderwijs; 3. met leefbaarheid in de kernen op een aanvaardbaar niveau; 4. met behoud en uitbouwen van de centrumfunctie op het gebied van wonen, werken, winkelen, onderwijs en zorg; 5. met een sociaal gezicht, waar aandacht is voor de mens, de leefbaarheid en het welzijn; 6. die de financieel minder draagkrachtige inwoners ontziet. - Er zijn geen programma s of onderdelen, die bij voorbaat uitgesloten worden van bezuinigingen. 1. projecten die voor co-financiering in aanmerking komen, worden nadrukkelijk beoordeeld op de financiële consequenties op de lange termijn; 2. burgers moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor gedragingen zoals vernielingen, vuil en overlast; 3. herbezinning op gemeentelijke taken(kerntaken); 4. beoordelen nut en noodzaak van de hoogte van reserves en voorzieningen; 5. alleen strikt noodzakelijke inhuur; 6. vermindering regelgeving en bureaucratie; 7. geen nieuw beleid zonder inlevering van bestaand beleid; 8. waar mogelijk krijgen samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen minimaal dezelfde bezuinigingsmaatregelen doorgerekend; 9. verhoging van gemeentelijke belastingen is het laatste middel om de begroting (meerjarig) sluitend te maken. - De economie draaiende houden staat centraal. 1. samenwerking in de regio is gericht op de versterking van onze positie als werkgelegenheidsgemeente; 2. Noodzakelijke uitbreiding en revitalisering van de bedrijventerreinen; 3. Actieve en professionele acquisitie zorgen ervoor dat hoogwaardige bedrijven voor Boxmeer kiezen; 4. Ondersteuning nieuwe bedrijfsmatige initiatieven en ontwikkelingen vanuit de verbreding van de landbouw in het buitengebied; 5. Stimuleren woningbouw. 6. Overbodige of nutteloze regels worden geschrapt en de digitale dienstverlening wordt verbeterd. - Randvoorwaarden vervullen voor welzijn en leefbaarheid. 1. De gemeente is primair verantwoordelijk voor het vervullen van randvoorwaarden opdat de inwoners in staat worden gesteld inhoud te geven aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving, maar daar ook meer 6

7 verantwoordelijkheid voor moeten nemen. 2. Minder draagkrachtige inwoners worden ontzien en hulp en ondersteuning wordt geboden op basis van maatwerk. 3. Het huidige gemeentelijke zorgniveau blijft zoveel mogelijk gehandhaafd; 4. Ouderen meer zelfredzaam maken, zodat alleen hulp verleend hoeft te worden daar waar dat echt nodig is; 5. Mensen worden begeleid naar werk opdat sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft en de economische zelfstandigheid wordt bevorderd. 6. De gemeente streeft naar een versterking en verbreding van het onderwijs 7

8 3. Decentralisaties In de afgelopen periode is een beweging ingezet om meer taken in het sociale domein naar gemeenten over te brengen bij werk, zorg en jeugd. Gemeenten hebben hun steun daarvoor uitgesproken en willen deze bewegingen vasthouden en versterken. Het samenbrengen van activiteiten onder gemeentelijke aansturing biedt kansen voor een veel effectievere en efficiënter georganiseerde aanpak op het hele sociale domein. De volgende drie decentralisaties worden doorgezet. 1. Begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 2. Volledige decentralisatie van de jeugdzorg. 3. Participatiewet. De gevolgen van de decentralisaties zoals in deze paragraaf opgenomen, zijn slechts richtinggevend en niet als directe input voor een begroting te gebruiken. Daarvoor is meer gedetailleerde, nog niet beschikbare informatie nodig vanuit het Rijk, in de vorm van nadere uitwerking van specifieke regelingen. Naar verwachting komt nieuwe informatie beschikbaar in de septembercirculaire De hier opgenomen budgetten zijn inschattingen op basis van inwonersaandeel in relatie naar de macrobudgetten en kortingen berekend op basis van informatie uit het Regeerakkoord Bruggen slaan. De Tweede Kamer heeft in maart een motie aangenomen naar een onafhankelijk onderzoek naar de financiële risico s en uitvoeringsrisico s bij de decentralisaties. 1. Overhevelingen van AWBZ naar de WMO Het kabinet wil de AWBZ vanaf 1 januari 2015 ingrijpend hervormen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed uit de AWBZ. Lichtere vormen van AWBZ-zorg gaan naar gemeenten en gaan onderdeel uitmaken van de WMO of worden geregeld via de zorgverzekering. Budgetten: Persoonlijk Verzorging p.m. p.m. p.m. Huishoudelijke hulp Maatwerkbudget Afschaffen Wtcg Compensatie eigen risico Besparing hergebruik hulpmiddelen Decentralisatie van de jeugdzorg De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie omvat alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volkshuisvesting Welzijn en Sport, de jeugd-ggz die onder de ZVW valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie. Het jeugdzorgbudget van het Rijk, dat per 2015 met een decentralisatie-uitkering naar gemeenten wordt overgeheveld, wordt additioneel verlaagd met 150 miljoen met een ingroei in 2015 en 2016 van respectievelijk 40 miljoen en 100 miljoen. Samen met de eerdere korting van het budget van 300 miljoen, komt vanaf 2017 de totale korting op 450 miljoen. Dit is 15% van het totale budget. Uitgaande van een overheveling van 8

9 het totale budget naar gemeenten zonder onderscheid met kerngebonden instanties zou het aandeel Boxmeer uitkomen op: Budget Jeugdzorg Participatiewet In de Participatiewet voegt het kabinet de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samen. De streefdatum voor de inwerkingtreding was 1 januari 2014, maar door het sociaal akkoord gaat de Participatiewet 1 jaar later in. Inhoudelijk wordt de Participatiewet verdeeld naar minimaal twee regelingen: een voor mensen met en een voor mensen zonder fysieke beperkingen. De Participatiewet is nodig voor de kaders van de regelingen aan de 'onderkant van de arbeidsmarkt'. Volgens informatie van het Ministerie SZW zal korting op de SW gehandhaafd worden en over een periode van 6 jaar wordt waarschijnlijk een bezuiniging doorgevoerd van naar per werkplek. De stop op de nieuwe instroom in de Wsw is uitgesteld van 1 januari 2014 naar 1 januari De huidige SW-medewerkers blijven SW-geïndiceerd. Voor mensen die gedeeltelijk inzetbaar zijn organiseert het Werkbedrijf (landelijk komen er 35 Werkbedrijven) beschut werk. Deze mensen komen in dienst van het Werkbedrijf en daarmee in dienst bij de gemeente omdat zij niet meer inzetbaar zijn bij een reguliere werkgever. Het Kabinet is er in de berekeningen vanuit gegaan dat er landelijk maximaal beschutwerkplekken beschikbaar moeten komen. Het re-integratiebudget en de begeleidingsbudgetten worden gebundeld tot één nieuw re-integratiebudget. Niet duidelijk is of met het gedeeltelijk wegvallen van de motivatie van het Rijk voor een korting van 200 miljoen op het nieuwe re-integratiebudget stand zal houden. Oorspronkelijk zou deze korting voor Boxmeer een korting van in 2014 oplopend naar in Het instrument loondispensatie is van tafel. Hiervoor in de plaats komt loonkostensubsidie ter grootte van het verschil tussen loonwaarde en het wettelijk minimumloon. Verder is de voorgestelde quotumregeling voorlopig uitgesteld. Werkgevers stellen zich garant voor banen voor mensen met een beperking. In 2026 moeten er extra banen zijn voor deze groep, waarvan bij de overheid. Als er onvoldoende banen worden gecreëerd treedt een quotumregeling alsnog in werking met dezelfde aantallen. 9

10 4. Financieel Kader Financiële uitgangspositie Op 7 november 2012 heeft uw raad de programmabegroting 2013 inclusief meerjarenbegroting vastgesteld. Na het vaststellen van deze begroting hebben zich een aantal negatieve en positieve mutaties voorgedaan. Deze mutaties zijn in de 2 e algemene begrotingswijziging 2012 verwerkt. In de raadsvergadering van 6 december 2012 heeft u hiermee ingestemd. In dit hoofdstuk betekent -: nadeel en +: voordeel. Dit leidt tot het volgende meerjarenperspectief: Stand Mutaties In de raadsvergadering van 27 juni wordt tevens de 1 e algemene begrotingsbijstelling van 2013 behandeld Deze wijziging laat de volgende structurele mutaties zien Programma Programma Programma Programma Programma Subtotaal Inzet post onvoorzien Totaal Voor een toelichting van deze mutaties verwijzen wij u naar de 1 e algemene begrotingsbijstelling Overige autonome aanpassingen zijn: Programma Programma Programma Programma Programma Hulpkostenplaatsen Totaal

11 Toelichting: Programma 1: - Het betreft de indexeringpercentages Bibliotheek en GGZ en eenmalige kosten 2014 turnvereniging de Meere. Programma 2: - Het betreft de afbouw subsidiering de Vriendendienst GGZ Oost-Brabant. Programma 3: - Eenmalige implementatiekosten modernisering GBA en aansluiting BPR. Programma 6: - Hogere beheerskosten groenonderhoud, wegenonderhoud en openbare verlichting door areaaluitbreidingen. Met name het beheer van Sterckwijck is hier debet aan. - Kwaliteitsslag onderhoud recreatieve voorzieningen. Er zijn de laatste tijd veel extra recreatieve voorzieningen gerealiseerd, zoals fietspaden, infoborden, banken, uitkijktoren e.d. Het regulier beheer zit in bij de verschillende taakvelden zoals wegen en groen voor d verhardingen en bermen. Voor de extra kwaliteitslag die jaarlijks nodig is, is geen budget beschikbaar. Hierbij valt te denken aan extra snoeien, vegen, vervanging borden, onderhoud banken, kwaliteit monitor uitkijktoren e.d. - De inkomsten van de grafrechten blijven structureel achter. De verwachting is dat in 2014 de begraafplaats is gereconstrueerd waardoor de inkomsten zullen stijgen. Hiervoor is een herberekening van de leges noodzakelijk. Programma 11: - Verhoging bijdrage 5-sterren regio naar eenmalig 3 per inwoner (structureel 1 per inwoner). Hulpkostenplaatsen: - Onderhoudskosten ICT als gevolg van investeringen en kleine aanschaffingen Stopzetten huurcontract Kamer van Koophandel per ( ). 4.3 Algemene Uitkering In paragraaf 3.1 is uitgegaan van de algemene uitkering uit het gemeentefonds conform de septembercirculaire Via de decembercirculaire 2012 is een eerste indruk verkregen van de gevolgen die het Regeerakkoord heeft voor het gemeentefonds. Via een memo is uw raad op 23 januari geïnformeerd over deze decembercirculaire. Belangrijkste punten uit de decembercirculaire De accressen in de jaren 2013, 2014 en 2015 verbeteren iets. In latere jaren worden ze echter lager bijgesteld. 2. Voor de komende jaren meldt de circulaire verder diverse kortingen/aanpassingen vanwege het regeerakkoord tussen VVD en PvdA. - Uitname in verband met de voorgenomen opschaling gemeenten: korting loopt in de jaren op. Start met 60 miljoen in 2015, 120 miljoen in 2016 en 180 miljoen in BTW-compensatiefonds: er wordt miljoen overgeheveld naar het gemeentefonds in verband met de voorgenomen afschaffing van het BCF. Dit komt neer op een vermindering van circa 300 miljoen. Bovendien wordt de BTW verhoging van 19% naar 21% niet gecompenseerd. Per saldo komt dit neer op een korting van 539 miljoen. - Structurele uitname in verband met onderwijshuisvesting van 256 miljoen. 11

12 - Vermindering raadsleden wordt verzacht tot dualiseringskorting (toevoeging 110 miljoen, uitname 18 miljoen). - Hergebruik scootmobielen wordt verplicht wat leidt tot een (korting oplopend tot 50 miljoen vanaf 2017). - Wmo (structureel miljoen) - Schrappen verplichte maatschappelijke stage (-20 miljoen structureel) 3. De decembercirculaire gaat niet in op de voorgenomen decentralisaties in het sociaal domein (o.a. jeugdzorg, delen van de AWBZ), dit in afwachting van andere besluitvorming die hierover zal plaatsvinden. Daarnaast hebben zich, los van de decembercirculaire, ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In het onderhandelaarsakkoord tussen VNG en Rijk is overeengekomen dat het BTWcompensatiefonds in stand blijft, maar de korting van 539 miljoen gehandhaafd blijft en er maatregelen worden genomen om de beheersbaarheid van het fonds te garanderen. Het sociaal akkoord en het zorgakkoord van april 2013 zullen consequenties hebben voor de financiën van de gemeenten. De gevolgen van een en ander zullen verwerkt worden in de meicirculaire 2013, waarbij er serieus rekening mee moet worden gehouden dat een aantal beslispunten verschoven wordt naar de septembercirculaire Globale vertaling gevolgen regeerakkoord voor de jaren Algemene uitkering Opgenomen in begroting Vertaling regeerakkoord Totaal Tussenstand Bovenstaande paragrafen leiden tot het volgende meerjarenperspectief zonder eventuele ombuigingen: Stand e Alg.berap Autonome aanpassingen Subtotaal Decembercirculaire Totaal

13 4.5 Ombuigingen en bijstellingen Bij het vaststellen van de Richtlijnen Planning & Controlcyclus 2013 hebben wij ons voor de Kadernota 2013 een opdracht opgelegd wederom een sluitend meerjarenperspectief te presenteren vanwege de aangekondigde kortingen op het Gemeentefonds in de decembercirculaire en de gevolgen van het onderhandelaarsakkoord VNG-Rijk. Voor de bijstellingen hebben wij tevens de uitkomsten van de jaarrekening 2012 kritisch bekeken en op basis hiervan op een aantal terreinen de ingezette lijn doorgetrokken Programma Programma Programma Programma Programma Hulpkostenplaatsen Totaal Toelichting: Programma 1: - Op het budget opleidingen Hafa s (muziekonderwijs) wordt een overschot van verwacht. - Door het toepassen van zonne-energie bij diverse sportaccommodaties kan vanaf 2015 een bezuiniging worden behaald van Het budget incidentele ouderenprojecten ad wordt vanaf 2015 afgeschaft. Programma 4: - Een verlaging van het budget voor economie en werkgelegenheid gaat niet leiden tot een versobering van de gemeentelijke ondersteuning. Programma 6: - Bij vaststellen van de begroting 2013 heeft de raad motie 1, onderzoek duurzame energiebronnen, unaniem aangenomen. Het college wil hieraan invulling geven door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke sporthallen, verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark door elektrisch te gaan rijden en zelf de energie hiervoor op te wekken, zonnepanelen op de gemeentewerf en gemeentehuis, oplaadpunten elektische auto's in de openbare ruimte. De kosten worden deels vanuit het investeringsschema 2014 gedekt maar ook uit de vrijval milieubudget van de reserve RMB (ca ). - Door een deel van het onderhoudbudget van de jaren 2015 en 2016 naar voren te halen kan een extra inhaalslag op beheer wegen worden behaald. Hiermee wordt versneld een deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt. In 2014 wordt er toegevoegd dat in mindering wordt gebracht op de budgetten van 2015 en In het beheer van de openbare ruimte zijn besparingen mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Besparingen zijn mogelijk door meer een beroep te doen op zelfwerkzaamheid bij beheer van groen en 13

14 natuur, de bossen meer recreatief in te zetten, minder vervangen van afvalbakken, banken, bebording ed., tevens het reduceren van de hoeveelheid meubilair. Verder groen om te vormen naar meer onderhoudsextensief. Totaal als taakstellende bezuiniging Door de openbare verlichting welke nog niet is vervangen door LED en nog niet is voorzien van dimmers, om te zetten naar avondschakeling van uur is een energiebesparing van mogelijk. - Door toeristische ontwikkelingen op gebied van verblijfsrecreatie zoals uitbreiding de Vers, zijn er extra inkomsten via de toeristenbelasting ter hoogte van (autonome ontwikkeling) - Optimaliseren en verduurzamen van het wagenpark door aanschaffing van elektrische voertuigen, hierdoor zijn er minder vergoedingen voor gebruik eigen auto door medewerkers IBOR, bespaart Door het wagenpark van de gemeentewerf om te vormen in functionaliteit kan op diverse beheerposten meer efficiënt worden gewerkt, hierdoor is een volgende besparing mogelijk. - Door de doorgevoerde beleidswijziging met betrekking tot het (ver)leggen en van kabels- en leidingen door derden, kan de door de VNG vastgestelde degeneratie vergoedingen voor verhardingen in rekening worden gebracht, extra inkomsten Programma 8: - Ten aanzien van het verhuren van volkstuinen wordt er gestreefd naar kostendekkendheid. Programma 11: - Versobering van de publicaties en door het toegenomen gebruik van internet kan op de post Externe Communicatie bezuinigd worden tot een bedrag van Door het in 2012 ingezette kwaliteitstraject Juridische advisering kan de raming Extern Juridisch Advies verlaagd worden met Hulpkostenplaatsen: Door natuurlijk verloop en aanpassingen in de organisatie kan de komende jaren bezuinigd worden op de bedrijfsvoeringkosten. 4.6 Belastingdruk In het coalitieprogramma is opgenomen dat de coalitie streeft naar verhoging of verlaging van de belastingdruk voor de burger in lijn met het inflatiepercentage. De gemeentelijke belastingdruk wordt gemeten door een optelsom van drie heffingen, te weten de OZB, de reinigingsheffing en de rioolheffing. De gemeentelijke woonlasten Boxmeer 2013 bedroegen gemiddeld 705 voor een meerpersoonshuishouden. Boxmeer neemt hiermee plaats 203 in op de lijst van Nederlandse gemeenten (nummer 1 heeft de laagste lasten).(bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid) In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de OZB-tarieven met 3%. De reinigingsheffing en rioolheffing zijn kostendekkend. Op basis van gewijzigde uitgangspunten en inzichten verwachten wij dat de reinigingsheffing zich neerwaarts zal ontwikkelen en de rioolheffing opwaarts. De daling van de reinigingsheffing zal de stijging van de rioolheffing niet volledig opheffen, maar het streven blijft dat de totale belastingdruk gelijk of lager blijft dan de inflatie. 14

15 4.7 Conclusie De Kadernota 2013 laat hiermee het volgende meerjarenperspectief zien: Stand e Alg.berap Autonome aanpassingen Subtotaal Decembercirculaire Totaal Ombuigingen Resultaat Geconcludeerd kan worden dat de begroting 2014 sluitend aangeboden kan worden en er ruimte is voor eenmalige uitgaven. Ook de jaren 2015 en 2016 zijn sluitend. De laatste schijf van het meerjarenperspectief laat nog een tekort zien van ruim Hierbij moet worden aangetekend dat deze schijf nieuw is en in tegenstelling tot de andere schijven nog geen gedetailleerde uitwerking kent. Bij de uitwerking van het meerjarenperspectief in de begroting 2014 zal het college zorg dragen voor een sluitend meerjarenperspectief. 15

16 5.Investeringsprogramma 16

17 Investeringsschema Beleidsproduct progr. Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Wegen 6 Rehabilitatie diverse wegen Op dit moment is de staat van verschillende wegen van dien aard dat de wegconstructie in zal moeten worden vervangen. Om invulling te kunnen geven aan de beheerstrategie waarbij het uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit van het areaal wegen wordt gehandhaafd zijn jaarlijks investeringen voor rehabilitatie noodzakelijk. Er zal uitvoering worden geven aan het wegenbeheerplan gemeente Boxmeer Wegen 6 Recreatieve fietspaden Te komen tot een afronding van de fietsroutes in de gemeente moet nog ca 5 kilometer fietspad worden geoptimaliseerd. Het betreft hier paden die onvoldoende breedte hebben, slechte verhardingen en veel schades door ongewenst gebruik en boomwortels. Dit gecombineerd met intelligente informatiesystemen gekoppeld aan alle recreatieve voorzieningen binnen de gemeente Boxmeer, maakt dat de recreatieve netwerken optimaal met elkaar zijn verbonden. Dit zowel fysiek als ook als beschikbare informatie. Met de inrichting van portaal de Vilt, de nieuwe fietsroutes en het wandelkooppunten systeem is het recreatieve netwerk binnen de gemeente Boxmeer op een hoog niveau. 3 Investering vrijetijdseconomie binnen Land van Cuijk en Euregio Samenwerking komt steeds beter van de grond. Er wordt nu gekeken hoe gemeenten hun krachten kunnen bundelen en zodoende gezamenlijk een aantal doelen kunnen bereiken. Hierbij zal vanuit de samenwerking ook worden gezocht naar private partijen om daarbij aan te sluiten. Door de samenwerking in Euregio verband bestaat een grote kans op co-financiering vanuit interreg gelden. Met workshops worden nu goede kansen en projecten onderzocht. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.- Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term % % Openbaar Groen 6 Speelruimteplan De raad heeft het speelruimte beleidsplan vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen om het totale areaal speelplekken en speelvoorzieningen af te stemmen op de demografische opbouw van de wijken en het gewenste gebruik. In 2014, 2015 en 2016 is de investering opgenomen om het beleidsplan in alle kernen gefaseerd uit te voeren. Onderdeel daarvan is een bedrag opgenomen om een aantal voorzieningen in Overloon te combineren op het speel/evenementen terrein aan de Stevensbeekseweg. Hierbij te denken aan het Gilde, skate voorzieningen, spelen, ijsbaan in de winter en evenementen Wegen 6 Centrum Steenstraat De vastgestelde structuurvisie centrum Boxmeer geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van het centrumgebied en daarin is ook de basis gelegd voor concrete uitvoeringsprojecten. Dit moet leiden tot een centrum dat goed functioneert, kwalitatief hoogwaardig is, sfeervol is en aantrekkelijk. De Steenstraat-promenade is ruim 20 jaar geleden in zijn huidige vorm als winkelvoetgangersgebied aangelegd. De bestrating, de straatafwatering en de riolering zijn door ouderdom en intensief gebruik te versleten. Kwaliteitsverbetering via herinrichting is noodzakelijk. Ook enkele nutsbedrijven zijn al langer voornemens hun leidingen in deze straat bij eerste geschikte gelegenheid te vervangen. Verder zijn nog diverse herinrichtingen in het centrum van Boxmeer noodzakelijk. 15%

18 Investeringsschema Beleidsproduct progr. Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Wegen Rotonde Koorstraat De Koorstraat is één van de belangrijkste toegangen tot het centrum en sluit aan op de Burg. Verkuijlstraat. De verkeersafwikkeling is vooral tijdens de spits en op zaterdag onvoldoende en zal, gelet op de groei van het verkeer, zonder maatregelen nog verder verslechteren. Het kruispunt is in het Verkeersveiligheidsplan opgevallen vanwege de slachtofferongevallen met (brom)fietsers. Met de aanleg van een rotonde zal de verkeersafwikkeling verbeteren en krijgt het langzaam verkeer een veilige mogelijkheid om over te steken van/naar het centrum. Ook kan hiermee de herontwikkeling van het Bakelgeert-terrein goed worden ontsloten. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.- Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term % Wegen 6 Reconstructie wegen Op dit moment is de staat van diverse wegen van dien aard dat niet meer met regulier onderhoud kan worden volstaan. Om invulling te kunnen geven aan de beheerstrategie waarbij het uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit van het areaal wegen wordt gehandhaafd zijn jaarlijks investeringen voor reconstructie noodzakelijk. Er zal uitvoering worden geven aan het wegenbeheerplan gemeente Boxmeer Wegen 6 Verkeersveiligheidsplan In het Verkeersveiligheidsplan Boxmeer zijn de maatregelen voor de komende 5 jaar opgenomen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Hierbij gaat het niet enkel om de fysieke infrastructurele maatregelen maar ook om scholing, educatie, bewustwording en uiteindelijk handhaving. In overleg met de wijk- en dorpsraden zijn de knelpunten inzichtelijk gemaakt. Samen met de aanpak van objectief onveilige locaties (op basis van de ongevalcijfers), heeft dit geresulteerd in een meerjarig uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting 6 Beleidsplan Openbare Verlichting Het beleid met betrekking tot besparingsmogelijkheden voor wat betreft energieen onderhoudskosten betreft het vervangen van alle lampen door LED-lampen met dezelfde schakeltijden van avond nachtverlichting waarbij alle lampen op nachtverlichting gedimd blijven branden. De raad heeft bepaald dat deze strategie de komende 15 jaar gefaseerd moet worden gerealiseerd Tractiemiddelen Vervangen klepelmaaier Tractiemiddelen Vervangen sneeuwschuif Tractiemiddelen Vervangen 2 voertuigen 13% Tractiemiddelen Vervanging aanwezige tractiemiddelen Tractiemiddelen Aanschaf electrische auto's 13%

19 Investeringsschema Beleidsproduct progr. Omschrijving 14 Zonnepanelen voor stroom electrische auto's Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Jaarlijks wordt voor ca aan km vergoedingen aan de vier toezichthouders van MRM besteed. Door te investeren in elektrische auto s kan voor het zelfde bedrag invulling worden gegeven aan de milieu doelstellingen van het college en de raad. Bij de begrotingsbehandelingen voor de begroting 2013 is motie 1 unaniem aangenomen waarbij het college wordt verzocht onderzoek te doen naar duurzame energiebronnen. Het doel is om te onderzoeken waar concrete mogelijkheden liggen voor alternatieve energiebronnen zoals voor het gemeentelijk wagenpark, kapitaliseren van energierekeningen en toepassen van zonnecollectoren. Met dit voorstel is het mogelijk om stroom te produceren voor het gebruik van 10 elektrische voertuigen. Dit voorstel kent een terugverdientijd van ca. 8 jaar. Het omvat een oppervlak van ca. 200m2 aan zonnepanelen. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.- Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term % BGT Investering De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is onderdeel van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) en gaat in 2016 in. Het doel van de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland.De BGT is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties waarvoor geldt eenmalig inwinnen bij de bron en verplicht meervoudig gebruik door alle overheidsinstanties. De wet BGT wijst de volgende bronhouders aan: Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Ministerie van EL&I, Defensie en Prorail. Deze bronhouders zijn verantwoordelijk voor de productie en assemblage van de grootschalige topografie en het leveren daarvan aan de Landelijke Voorziening (LV) bij het Kadaster. 16 BRK (Basis Registratie Kadaster) Aanpassing software 17 O-ID-ICT HPK Aanschaf en implementatie Microsoft Lync Ondersteuning van het KCC. Het KCC met 1 tool direct inzicht te geven in de telefonische bereikbaarheid van onze organisatie, inzetten voor beteugeling en stroomlijning van onnodig intern verkeer. De wet Basisregistratie Kadaster heeft gelijke doelen, eenmalig registreren meervoudig gebruik. De leveringswijze aan gemeenten gaat door de invoering van de basisregistratie wijzigen. Dat betekent aanpassing van software en werkprocessen. Het KCC ziet via de Mitel centrale of een medewerker zich aangemeld heeft aan de telefoon. Daarnaast heeft ze Outlookagenda om te kunnen zien of een medewerker in principe bereikbaar is. Dit zijn verschillende programma s en het KCC moet verschillende handelingen verrichten om inzicht te verwerven. Hiermee gaat veel tijd verloren in het contact met onze klanten. Microsoft Lync in combinatie met de Mitelcentrale biedt direct en in een oogopslag beschikbaarheidinformatie. Het KCC kan dan direct handelen. Contact zoeken met de interne organisatie of terugbel afspraken maken met de klant. Verder kan de combinatie van Microsoftlync ism Mitel de onderlinge communicatie tussen organisatie-onderdelen bevorderen middels een Chat functie. Hiermee kan terreur worden teruggedrongen

20 Investeringsschema Beleidsproduct progr. Omschrijving 18 O-ID-FDI HPK Zonnepanelen voor gemeentehuis Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking In 2013 is er opnieuw aanbesteed voor Gas en Elektra voor gemeentelijke aansluitingen, o.a. het gemeentehuis. Om het predicaat Groene Energie te kunnen verkrijgen dienen we nog Groencertificaten aan te schaffen bij opwekkers van groene energie in de regio. Hiermee krijgen we dan het predicaat groene energie. Wij stellen voor echt in groene energie te investeren, zijnde zonnepalen op het dak van het gemeentehuis ipv aanschaf groencertificaten. Nadeel is we krijgen hiervoor geen predicaat Groene Energie ondanks dat deze opwekking echt groen is en ook voor ons direct rendement oplevert. Investering in Groencertificaten plaatselijk of in groene energie opwekkers in de regio (Regionaal economisch en milieubeleid) kost 3.500,- per jaar. Zonnepanelen gemeentehuis kost ,- af te schrijven in 15 jaar is 4.500,- per jaar. Netto rendement van de zonnepanelen 2.750,- pjaar (42500 kwh) Derhalve jaarlijkse kosten echt groen zijn 1.750,- per jaar Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.- Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term O-ID-ICT HPK Elektronisch kiezen Minister Plasterk heeft op 6 maart 2013 aangegeven binnen afzienbare tijd te overwegen stemcomputers (her) in te voeren. De minister wil in ieder geval een commissie instellen die gaat kijken naar de mogelijkheden voor het invoeren van elektronisch stemmen. Volgens de minister wordt een experiment met nieuwe, fysieke stembiljetten stopgezet om ruimte te maken voor een onderzoek naar stemcomputers. Volgens de Minister is de techniek inmiddels verder gevorderd en zouden stemcomputers nu betrouwbaar genoeg zijn om tijdens verkiezingen in te zetten. Het is nog onduidelijk wanneer stemcomputers voor het eerst weer gebruikt kunnen worden. De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zouden de eerste mogelijkheid zijn, maar verwacht wordt dat niet voor de landelijke verkiezingen van 2015 herinvoering zal plaatsvinden O-ID-ICT HPK Investeringen in ICT als De landelijke overheid gaat: gevolg van wetgeving De begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de waarbij Sociale Zaken meer Awbz per 2015 overhevelen naar de Wmo.. Vanaf taken toebedeeld krijgt van 2014 veralt bovendien de aanspraak op dagbesteding de landelijke en provinciale en wijzigt de aanpsraak op pesoonlijke verzorging. overheid (bijv. overhevelen Een nieuwe participatiewet invoeren en sluit daarmee WMO uit AWBZ en de toegang tot de Wsw af. Participatiewet) Wat deze decentralisaties gaan betekenen voor de informatievoorziening binnen de gemeente en tussen gemeenten en partners in de uitvoering is nu nog niet bekend. Aannemelijk is dat leveranciers voor de participatiewet en AWBZ de huidige (WWB en WMO) applicaties zullen aanpassen. Dit zal in 2014 plaatsvinden

21 Investeringsschema Beleidsproduct progr. Omschrijving 21 O-ID-ICT Informatie beveiligingsplan en beleid 22 Aanschaf applicatie digitalisering facturen verwerking / ontwikkeling digitale facturering Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Informatiebeveiliging gaat met de toename van de digitalisering een steeds belangrijker rol spelen. Steeds meer informatiedragers verlaten via digitale weg ons netwerk door toename van sociale media, etc. Het in 2011 opgeleverde informatiebeveiligingsplan, wordt in 2013 en 2014 geïmplementeerd. Facturen verwerking zal kwalitatief beter geschieden door digitalisering facturenstroom en digitale verwerking. Gemeente moet een applicatie ontwikkelen om zelf digitale facturen aan te bieden. Vanaf 2014 zal ontvangst en verwerking digitale factuur zijn intrede doen. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.- Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term O-ID-ICT HPK Koppelingen en gegevensuitwisseling E- overheid + authenticatie Het Nationaal Uitvoerings Programma legt gemeenten vast op de implementatie van een aantal vernieuwingen op het gebied van dienstverlening aan burger en bedrijven die vóór 2015 gerealiseerd moeten zijn. Het realisatieplan electronische dienstverlening dat door de gemeente Boxmeer is opgesteld in samenwerking met EGEM-I, geeft de wijze van invoeren van deze vernieuwingen aan. Die dienstverlening moet ondersteund worden met software, dus ICT speelt hierin een belangrijke rol. Het betreft: Decentrale regelgeving, samenwerkende catalogi, e-formulieren, DKD2, PIP, Digid machtigen, aansluiten op WMO regelhulp, E-Herkenning, MIV (Massale Informatieverstrekking kadaster), Koppeling Landelijke Voorziening WOZ, Koppeling NHR, Digikoppeling O-ID-ICT HPK Documentaire informatievoorziening Het structureren, digitaliseren en automatiseren van de documentenstroom binnen de organisatie. Hierbij vindt geautomatiseerd een verdeling van de documentvoorraad plaats volgens vooraf gedefinieerde procesbeschrijvingen. Iedere medewerker werkt volgens dezelfde structuur waardoor voor management en klant transparant inzicht bestaat in de status van documenten en de afhandeling gecontroleerd kan plaatsvinden. Registratie en éénduidige vastlegging van documenten wordt hiermee sterk verbeterd Waar eerst medio 2012 als realisatiemoment werd genoemd, zal dat door nauwe afstemming zaakafhandeling en documentenstroom nu medio 2014 het geval zijn. In de jaren vanaf 2006 is deze post reeds opgenomen. Door de samenwerking Land van Cuijk was het niet mogelijk het project al op te pakken omdat dat kon betekenen dat Boxmeer sterk zou gaan afwijken van de samenwerkingspartners. Met de keuze van de gezamenlijke Midoffice applicatie in 2010 is dat probleem opgelost. De gereserveerde bedragen in 2006, 2007 zijn teruggevloeid naar de algemene reserve O-ID-ICT HPK Invoering webservices Webservices worden ingezet om veilige connecties te realiseren tussen applicaties van de gemeente en het internet. Webservices zijn kleine specifiek op één actie geschreven applicaties die communiceren via berichten. Hierdoor ontstaat er geen rechtstreekse verbinding naar de backoffice gegevens (en zijn die door kwaadwillenden dus ook niet te misbruiken) maar vindt er via de webservice een vraag- en antwoordspel plaats tussen de virtuele loketapplicatie en de interne applicatie

22 Investeringsschema Beleidsproduct progr. Omschrijving 26 O-ID-ICT HPK PIMS/Youpp met I- controler Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Voor goed gebruik van de personeelsgegevens in het organisatiesturingsinstrument I-Controler is een directe koppeling tussen PIMS/Youpp en de I- Controler noodzakelijk voor gegevensuitwisseling. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.- Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term O-ID-ICT HPK Overgang van IP v4 naar IP v6 Het huidige wereldwijde systeem van IP-adressen raakt uitgeput. Wereldwijd is er al een nieuwe standaard ingevoerd. Deze zal vanaf 2013 actueel gaan worden. Ons netwerk zal moeten worden voorbereid en aangepast op de overgang naar deze nieuwe IP adresseringen O-ID-ICT HPK Stroomlijning basisgegevens 29 O-ID-ICT HPK Vervanging werkprocessensoftware Deze investering zal noodzakelijk zijn om het wettelijke Stelsel van Basisregistraties in de gemeente Boxmeer verder vorm te geven. Dit betekent dat de diverse wettelijk verplichte basisregistraties (BAG, WOZ, Kadaster, NHR, GBA, enz) op elkaar afgestemd worden en het binnengemeentelijk gebruik van deze gegevens gewaarborgd wordt. Noodzakelijke jaarlijkse vervanging van afgeschreven werkprocessoftware en / of upgrade bestaande werkproces software zoals I Controler, Neuro BAG (Vicrea), Topdesk, Key2GBA-V, Squit XO, SmartDocuments, Melddesk, Pims/Youpp O-ID-ICT HPK Koppelingen met andere Om de grote druk op gespecialiseerde zorg terug te diensten en dringen en de verkokerde manier van werken binnen gegevensuitwisseling t.b.v. jeugdhulp aan te pakken, kiest het kabinet voor een regievoerende taak stelselwijziging. De jeugdhulp gaat over naar jeugdzorg. gemeenten.gemeenten krijgen de regie over alle jeugdhulp, waaronder: de jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet); provinciale jeugdzorg (waaronder Toegang, Adviesen Meldpunt Kindermishandeling, Kindertelefoon, ambulante en residentiële zorg en pleegzorg); gesloten jeugdzorg; jeugdreclassering; jeugdbescherming; de zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd- LVB). Gemeenten blijven ook de taken uitvoeren die zij al deden: jeugdgezondheidszorg; preventief jeugdbeleid (incl. informatie, advies en signalering); licht ambulante hulpverlening; toeleiding naar zorg; coördinatie van zorg

23 Investeringsschema Beleidsproduct progr. Omschrijving 31 O-ID-ICT HPK Restauratie historische archieven voormalige gemeenten Beugen, Boxmeer, Sambeek, Oeffelt en Vierlingsbeek en schepenbanken en dorpsbesturen van voor 1810 Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking In 2003 is een aanvang gemaakt met de restauratie van de historische archieven van de voormalige gemeenten Beugen, Boxmeer, Sambeek,Oeffelt en Vierlingsbeek, alsmede haar rechtsvoorgangers van voor 1810 (dorpsbesturen en Schepenbanken) In 2003 zijn de kosten van deze restauratie in overleg met onze archivaris (BHIC) geraamd op ,-. Vanwege inflatie is vanaf 2003 rekening gehouden met een jaarlijkse correctie van 2,5%. Besloten is om de restauratie uit te voeren in 20 jaar 2003 tot en met 2022 en hiervoor in de begroting algemene dienst jaarlijks een bedrag op te nemen van ,- excl de inflatie correctie. De restauratie is / wordt in de periode 2003 tot en met 2013 uitgevoerd gevoerd per jaarschijf. Op is de stand van zaken dat er nog voor ,- aan te restaureren archieven klaar ligt. Ons college wil af van een structurele kostenpost op de begroting en middels een krediet in 2014 en 2015 alle restanten in één keer restaureren. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.- Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term Budgettair neutrale investeringen Wegen Riolering Op basis van uitgevoerd onderzoek dat zowel kan bestaan uit inspecties als uit rekentechnisch onderzoek dienen rioolstelsels en bijbehorende voorzieningen te worden aangepast en voorbereid te worden op de te verwachten klimaatontwikkeling. Deze aanpassingen zijn nodig om de rioolstelsels blijvend te laten voldoen aan de eisen die wij daaraan stellen. Deze eisen hebben betrekking op kwaliteit en kwantiteit. Enerzijds mag een riool niet instorten en anderzijds mag een riool geen aanleiding geven op bovenmatige wateroverlast en onnodige emissie naar oppervlakte water. Als project is in het VGRP toegevoegd de reconstructie van de weijergracht van % Totaal investeringen budgettair neutraal Totaal-generaal Totaal-generaal