Bloesemrapportage 2014

Transcriptie

1 Bloesemrapportage e bestuursrapportage over het lopende begrotingsjaar 2014 Bloesemrapportage 2014 Peildatum: werkelijke cijfers t/m medio april 2014 Prognose van het verwachte resultaat over 2014 inclusief doorkijk meerjarenperspectief Bedragen > ,-- Bloesemrapportage

2 Opbouw presentaties Inhoudelijke resultaten Financiële resultaten, inclusief voortgang/doorkijk opgelegde bezuinigingen Risico s Bloesemrapportage Programma 1 Dienstverlening en bestuur Bloesemrapportage

3 Ontwikkelingen De uitvoering van Wmo en Sociale zaken bereidt zich voor op de transities. Zowel regionaal als lokaal! Behouden van de parels die we hebben! En deze meenemen in de verdere ontwikkeling. 1 op 1 benadering bij reintegratie, niet vrijblijvend Inzet Werkervaringsplekken Verdieping keukentafelgesprekken Casus overleg Er op af - acties Bloesemrapportage Ontwikkelingen Basisregistratie Personen (BRP) Is in januari ingevoerd en vervangt de GBA. veranderingen in regels, processen en formulieren Nieuwe wetgeving voor paspoorten en id-kaarten veel extra drukte opgevangen door bezetting aan te passen Verdubbeling personele inzet reïntegratie Lichte toename (10%) van aanvragen Wabo-vergunningen Bloesemrapportage

4 Voortgang speerpunten Dienstverlening verbeteren en klanttevredenheid verhogen Beheersbaar houden kosten van bijstand Bloesemrapportage Ontwikkeling WWB klanten e kw e kw e kw e kw e kw 2014 Bloesemrapportage

5 In-/Uitstroom WWB 1e kw e kw e kw e kw e kw 2014 Bloesemrapportage Overige resultaten Uitgaven voor de uitvoering van de Wmo blijven binnen de begroting Ook de uitgaven WWB (bijstand) blijven binnen de begroting. Zowel het inkomensdeel (uitkeringen voor levensonderhoud) als het werkdeel (het geld dat beschikbaar is om klanten intensief te begeleiden naar werk) Bloesemrapportage

6 Overige resultaten Kosten leerlingenvervoer blijven binnen begroting Verbetering dienstverlening door inzet Mijn Gemeente App. In de eerste weken 20% van de meldingen via de App. Klanttevredenheidsonderzoek over dienstverlening van Geldermalsen uitgevoerd. Resultaat: 6,8 (in 2011: 6,6) Bloesemrapportage Financiële resultaten Meevallers - Regio Rivierenland (afrekening 2013) - Maatschappelijke begeleiding asielzoekers I S Tegenvallers - Geen afwijkingen > ,-- Bloesemrapportage

7 Risico s Transities binnen het sociale domein Bloesemrapportage Programma 2 Wonen, werken en bedrijven Bloesemrapportage

8 Ontwikkelingen Verwachte groei van werkgelegenheid en woningbouw Bloesemrapportage Voortgang speerpunten 1. Voldoen aan de woningbehoefte 2. Sneller, veiliger en schoner van deur tot deur 3. Nieuwe gemeentelijke structuurvisie 4. Duurzame energie in Geldermalsen mogelijk maken Bloesemrapportage

9 Stand van zaken grote projecten De Plantage Inrichting conform planning Markt blijft zorgelijk Wijk begint te leven, actieve communicatie met bewoners Hondsgemet Noord Raad februari 2014: door logistieke hotspot versnelde uitgifte Hondsgemet Zuid start hernieuwde planopzet Hondsgemet Noord Bloesemrapportage Plan Wellnerlocatie Plan Zeshoek Centrumplan Bloesemrapportage

10 Grondexploitatie Gevolgen voor grondexploitatie Bloesemrapportage Verwerving object Rijnstraat 64 Geldermalsen Overige resultaten Bloesemrapportage

11 Financiële resultaten Meevallers - Merwede Lingelijn (vrijval reserve) I Tegenvallers - Grondexploitatie (effecten resultaat 2013) - Reclamemast Hondsgemet - Spoorverbreding Tricht (begeleiding) S S S Bloesemrapportage Risico s Hoe snel herstelt de markt zich? Bloesemrapportage

12 Programma 3 Leefbaarheid, welzijn en zorg Bloesemrapportage Transities Ontwikkelingen Bloesemrapportage

13 Transitie Werkzaak Rivierenland Stand van zaken: Regionale projectorganisatie Inhoudelijk model Organisatorisch model (concept) Opstartkosten RIW Planning: Besluitvorming gemeenteraad in sept/okt Eind 2014 start implementatie Gemeenschappelijke Regeling 1 januari 2015 Uitvoering Participatiewet start vanuit Geldermalsen Bloesemrapportage Transitie Jeugdzorg Stand van zaken: Implementatiefase; op schema Invulling randvoorwaarden start voorbereidingen contracteren en subsidiëren Planning mei/juni: Vaststellen Nota van inrichting Vaststellen plan van aanpak koppeling huisartsen en gebiedsteams i.v.m. voortgang sociale kernteams Nota beleidsprestaties Nota risicodeling Inkoopnota Informatievoorziening Bloesemrapportage

14 Transitie Wmo/AWBZ Stand van zaken: Implementatiefase: op schema Invulling randvoorwaarden start voorbereidingen contracteren en subsidiëren Planning mei/juni: Vaststellen regionale Nota van inrichting Vaststellen plan van aanpak koppeling huisartsen en gebiedsteams i.v.m. voortgang sociale kernteams Nota beleidsprestaties Nota risicodeling Bloesemrapportage Sociale kernteams Stand van zaken: Gebiedsanalyses Nieuwe werkwijzen consulenten Wmo Overleg ketenpartners over inrichting Planning: Mei: afspraken met directies ketenpartners en vaststellen regionale Nota van inrichting Juni: selectie medewerkers kernteams September: proefdraaien met nieuwe cliënten Oktober: Convenant deelnemende organisaties Bloesemrapportage

15 Voortgang speerpunten 1. Transities in het sociale domein 2. MFC Geldermalsen 3. Dorpsplannen 4. Sport Bloesemrapportage Overige resultaten wachtlijst hulpverleningsaanvragen Algemeen Maatschappelijk werk Verkoop bibliotheek; kettingbeding Convenant gesloten over Voor- en Vroegtijdige educatie (VVE) (6 schoolbesturen, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Consultatiebureau en gemeente) Bloesemrapportage

16 Financiële resultaten Meevallers -Logopedie -Kwalificatiegelden Leerplicht S S Tegenvallers -Huisvesting Voortgezet Onderwijs aflopend tot -BTW exploitatielasten brandweerkazernes -Algemeen Maatschappelijk Werk S I S Bloesemrapportage Risico s Transities Bloesemrapportage

17 Programma 4 Landschap en openbare ruimte Bloesemrapportage Nieuwe Ontwikkelingen Subsidie Rijksmonumenten voor 2014 t/m 2019 aangevraagd toegekend tekort Voor het programma Landschapsontwikkeling is een provinciale subsidie van toegekend. Chemische onkruidbestrijding (hoogstwaarschijnlijk) niet meer toegestaan vanaf november 2015 Waterbergingsopgave (nog) verder omlaag Bloesemrapportage

18 Voortgang speerpunten 1. Verbetering openbare ruimte centrumgebied Geldermalsen 2. Opstellen herziening Wegenbeheerplan 3. Uitwerking samenwerkingsverband Netwerkketen regio Rivierenland 4. Doordecentralisatie groot onderhoud schoolgebouwen primair onderwijs Bloesemrapportage Groen: Onderhoud Heemtuin door Helicon (gedeeltelijk) Resultaten Alle rotondes gesponsord Bloesemrapportage

19 Resultaten Groenrenovatie: vervangen rozen Rijksstraatweg Boomreductie gerealiseerd: Aanplant groenvoorziening: De Plantage Bloesemrapportage Groenonderhoud door de kernenploeg Bloesemrapportage

20 Bloesemrapportage Resultaten (vervolg) Drempel Pr. Marijkeweg In- en uitrit tankstation Hondsgemet Groot onderhoud asfalt Groot onderhoud elementen Bloesemrapportage

21 Resultaten (vervolg) Rioolwerkzaamheden Van Dam van Isseltweg Geldermalsen Bloesemrapportage Resultaten (vervolg) Voorbelasting rotonde centrum Geldermalsen Herstel wandelpaden park Achter t Veer Bloesemrapportage

22 Resultaten (vervolg) Beschoeiing rondom begraafplaats Geldermalsen Kunstwerken Plantage Baggeren van m3 Bloesemrapportage Financiële resultaten Meevallers - Beheerplan overige gebouwen S Tegenvallers - Wegen (waterschapslasten) Oplopend in 2018 tot S Bloesemrapportage

23 Risico s Subsidies reconstructie Centrumgebied Geldermalsen, door vertraging bij aanbesteding Bloesemrapportage Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bloesemrapportage

24 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds Meerjarenontwikkeling van het Gemeentefonds: - Effecten Decembercirculaire 2013 (reeds verwerkt in algemene begrotingswijziging van maart 2014) - Herijking van het Gemeentefonds (1e en 2e fase) - Transities Wachten op de komende mei-/junicirculaire Bloesemrapportage Financiële resultaten Meevallers -Aandelen Alliander vanaf Rentelasten a.g.v. resultaat Algemene Dienst Maatschappelijke compensatie Avri I S S I Tegenvallers -Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 2015 aflopend tot S Bloesemrapportage

25 Actueel financieel beeld (1) Saldo vastgestelde Programmabegroting Structurele effecten begrotingswijzigingen Saldo voor mutaties Bloesemrapportage Mutaties: Programma 1 Dienstverlening en bestuur Programma 2 Wonen, werken en bedrijven Programma 3 Leefbaarheid, welzijn en zorg Programma 4 Landschap en openbare ruimte Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Saldo na mutaties Bloesemrapportage Herziene benodigde risicobuffer Ruimte (+)/tekort (-) t.o.v. gewenste buffer Bloesemrapportage Liquiditeitsprognose Liquiditeitsprognose Euro Totale saldo Jaar Bloesemrapportage

26 Renteontwikkelingen voor 2014 Treasury Rentevisie per 24 april ,000% 2,500% 2,000% 1,500% 10 jaars staat 3 maands euribor 1,000% 0,500% 0,000% jan- 14 feb- 14 mrt- 14 apr- 14 mei- 14 jun- 14 jul- 14 aug- 14 sep- 14 okt- 14 nov- 14 dec- 14 Bloesemrapportage Risico s Herijking Gemeentefonds (2e fase) Bloesemrapportage

27 Bedrijfsvoering Bloesemrapportage Ontwikkelingen Resultaten Samenwerking BWB i.o. gestart Veel energie in transities Bloesemrapportage

28 1 Samenwerking CGT Stand van zaken speerpunten 2014 Status 2 Samenwerking RIW 3 Zaakgericht werken 4 Procesbeschrijvingen Bloesemrapportage Samenwerkingsovereenkomst getekend Afdelingsplannen 2014 meer dan een urenbegroting Servicepunt en ambassadeur zaakgericht werken Nieuwe opzet kadernota 2014 Resultaten Bloesemrapportage

29 Nota bedrijfsvoering Overige acties uit de nota bedrijfsvoering die momenteel lopen: Training projectmatig werken Implementatie risicomanagement Verbeteren telefonische bereikbaarheid Vervangen ICT infrastructuur (via BWB i.o.) Gemeenschappelijke regeling BWB Formuleren van een gezamenlijke visie op Het Nieuwe Werken Bloesemrapportage Financiële resultaten Geen mee- of tegenvallers > Bloesemrapportage

30 Voortgang/doorkijk opgelegde bezuinigingen Taakstelling bedrijfsvoering Geraamd Gerealiseerd (/verwacht) Nog in te vullen bezuinigingstaakstellingen Status bezuinigingen Bloesemrapportage Mutaties flankerende middelen Stand 1/1 Besteed/ Verplichting Nog te besteden Flankerende middelen Bloesemrapportage

31 Personeel (1) Aantal personeelsleden Aantal mei-14 Peildatum Bloesemrapportage Personeel (2) Ontwikkeling inhuur in Peildatum Bloesemrapportage

32 Personeel (3) Ontwikkeling ziekteverzuim 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% Ziekteverzuimperc entage 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Peildatum Bloesemrapportage Personeel (4) Ontwikkeling ziekteverzuim 5,00 Ziekmeldfrequentie 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Jaar Bloesemrapportage

33 Risico s Uitval ICT Bloesemrapportage Samenvatting van de beslispunten (1) De gemeenteraad van Geldermalsen besluit: De Bloesemrapportage 2014 vast te stellen; In te stemmen met de aangegeven financiële bijstellingen zoals verwoord in de bijgevoegde begrotingswijziging; Bloesemrapportage

34 Samenvatting van de beslispunten (2) Het batig saldo ad ,-- (afgerond) van de algemene dienst vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve; De structurele effecten van deze bloesemrapportage te verwerken in de 4e begrotingswijziging Bloesemrapportage