Offerte onderzoek private financiering integrale gebiedsontwikkeling "Naarden buiten de Vesting"

Transcriptie

1 Dienst Landelijk Gebied Teammanager Noord Holland Zuid Dhr. S. de Bruin Postbus RM UTRECHT ARCADIS NEDERLAND BV Polarisavenue 15 Postbus AK Hoofddorp Tel Fax Onderwerp: Offerte onderzoek private financiering integrale gebiedsontwikkeling "Naarden buiten de Vesting" DIVISIE WATER Geachte heer de Bruin, De gebiedsontwikkeling Naarden buiten de Vesting staat al enige tijd op de agenda van de provincie Noord-Holland en de ILG gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vecht. Wensen ten aanzien van wonen, landbouw, recreatie en natuurontwikkeling moeten hier hun plek vinden. Een integrale gebiedsontwikkeling biedt de mogelijkheid om twaalf sectorale projecten gecombineerd uit te voeren en in onderlinge samenhang te versterken. Op 3 januari 2013 heeft u ons in een brief verzocht een offerte uit te brengen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van private financiering voor het programma Naarden buiten de Vesting. Graag doe ik hierbij een aanbieding voor een nader onderzoek naar de mogelijkheden van private financiering voor de gebiedsontwikkeling Naarden buiten de Vesting. Hoofddorp, 22 januari 2013 Contactpersoon: Mark Rutherglen Projectnummer: C Het onderzoek naar de mogelijkheden van private financiering wordt uit twee bronnen bekostigd, namelijk door de Provincie Noord-Holland en het Watersportverbond; de laatste door middel van een bijdrage van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Onze aanbieding gaat uit van gedeeld opdrachtgeverschap van het Gewest Gooi en Vechtstreek en het Watersportverbond. De Dienst Landelijk Gebied treedt namens het Gewest op als penvoerder voor de opdrachtverstrekking. De gezamenlijke aansturing vindt plaats door middel van een ambtelijke begeleidingsgroep waarin beide opdrachtgevers zitting hebben, naast vertegenwoordigers van lokale overheden en de Provincie Noord-Holland. In onze aanbieding gaan wij achtereenvolgens in op de context, de vraagstelling, de aanpak, de werkzaamheden, de organisatie en planning, de voorwaarden en uitgangspunten en het honorarium. Handelsregister

2 Context Naarden buiten de Vesting In de vergadering van de ILG gebiedscommissie in december 2011 heeft de commissie aan Gedeputeerde Staten geadviseerd om de volgende projecten gecombineerd uit te voeren: de realisatie van een ecologische verbindingszone; de verbetering van de kavelstructuur; herstel van de schootsvelden van Naarden; de verbreding van de Naardertrekvaart; het instellen van een vaarregime in de trekvaart; de aanleg van de passantenhaven in de vestinggracht; het opwaarderen en bevaarbaar maken van de Karnemelksloot; het realiseren van fiets- en wandelverbindingen; de realisatie van een vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer. Deze projecten worden aangeduid als de gebiedsontwikkeling Naarden buiten de Vesting en zijn op onderstaande afbeelding weergegeven. De gebiedsontwikkeling kent een voorlopige kostenraming van 34 miljoen die als volgt is opgebouwd: Vaarverbinding, incl. sluis: 10 mln Herbestemming/verwerving kop industrieterrein: Passantenhaven: Verbreding trekvaart: 13 mln 3 mln 4 mln 2/15

3 Ecologische zone ecoduct - Gooimeer: Overig (fiets, wandel, landbouw): Totaal 3 mln 1 mln 34 mln Deze integrale gebiedsontwikkeling vereist een samenwerking tussen de verschillende betrokken of nog te betrekken partijen in het gehele traject van planvoorbereiding, ontwikkeling en realisatie tot en met beheer en exploitatie. Deze beoogde samenwerking moet in ieder geval tot stand worden gebracht bij de direct betrokkenen, de rechtstreeks betrokken overheden (gemeente, provincie, waterschap), de private investeerders (eigenaar / exploitant passantenhaven, en de betrokken grondeigenaren (agrariërs). De subsidiënten zijn meer op afstand betrokken door de voorwaarden die zij stellen voor hun financiële bijdragen. De financiering van Naarden buiten de Vesting is met name afkomstig uit subsidies, vergoedingen en fondsen van overheden en voor een kleiner deel uit private financiering. De private financiering zal in eerste aanleg gezocht worden bij nieuw te creëren verdiencapaciteit. Daarnaast kan aanvullend bezien worden welke mogelijkheden er bestaan voor aanvullende bijdragen uit de private sector. Het financieringsvoorstel ziet er momenteel als volgt uit: Europa Europese structuurfondsen Natuur- en milieufondsen Rijk FES vaarverbinding FES fiets en wandelpaden RWS natuurcompensatie Provincie Noord-Holland Recreatie/economie/EU cofinanciering ILG (EHS natuur) Hollandse waterlinie Regio Inbreng grond Naarden Packagedeal landtong Naarden Private financiering Totaal 9,0 mln 1,5 mln 13,7 mln 0,6 mln 1,8 mln 4,0 mln 0,3 mln 0,5 mln 1,0 mln 0,6 mln 1,0 mln 10,5 mln 16,1 mln 4,8 mln 2,6 mln 34 mln 3/15

4 Vraagstelling Het is de uitdrukkelijke wens van de initiatief nemende overheden dat er een bijdrage uit de markt beschikbaar komt voor deze gebiedsontwikkeling. Daarvoor zijn de volgende redenen: Nut & noodzaak van de investeringen zijn onvoldoende aangetoond als uitsluitend de overheid bijdraagt in de investeringen. Uit bijdragen door marktpartijen blijkt geloof en vertrouwen in deze investeringen in natuur, recreatie en (lokale) economie, met name in de economische spin off. Hieruit volgt de centrale vraagstelling van het onderzoek naar de private financiering voor Naarden buiten de Vesting: Op welke locaties en met welke functies kan in de gebiedsontwikkeling een zodanige verdiencapaciteit en/of bijdragebereidheid worden gecreëerd, dat de gewenste private bijdrage van 1 miljoen daadwerkelijk wordt gerealiseerd? Deze centrale vraagstelling valt vervolgens uiteen in vier deelvragen en is op 3 december met ARCADIS besproken: 1. Welke (nieuwe) private verdienmogelijkheden (vernieuwende ideeën, slimme combinaties/constructies) biedt het plan Naarden buiten de Vesting? 2. In hoeverre bestaat de mogelijkheid om deze verdienmogelijkheden om te slaan als bijdrage aan de investeringen dan wel het beheer van de nieuwe voorzieningen van het plan Naarden buiten de vesting? 3. In hoeverre is de gewenste private bijdrage van 1 mln euro zoals genoemd in het voorstel van de ILG commissie, realistisch? In hoeverre kan Arcadis garant staan voor dit bedrag? 4. Welke vervolgstappen zijn vanuit de overheid gewenst om private financieringskansen te benutten? (Welke samenwerkingsvormen, welke instrumenten, welke planologische afwegingen etc.)? De beantwoording van de deelvragen moet leiden tot concrete en specifieke aanbevelingen, suggesties, inschattingen en berekeningen. In de volgende paragraaf wordt de aanpak beschreven waarmee wij antwoord gaan geven op bovenstaande vragen. Uit het overleg van 3 december 2012 zijn enkele nuanceringen duidelijk geworden. Deze opdracht zal zich als eerste richten op de private verdienmogelijkheden (deelvraag 1). Interviews met relevante koepelorganisaties en ondernemers geeft input voor private verdienmogelijkheden die om te slaan zijn naar een financiële bijdrage voor de gebiedsontwikkeling Naarden buiten de Vesting (deelvraag 2). De op te stellen kansenkaart geeft inzicht in de vraag of de gewenste private bijdrage van 1 mln. euro realistisch is (deelvraag 3). Het eindadvies van 4/15

5 ARCADIS geeft zicht op de gewenste vervolgstappen van de overheid om private financieringskansen te benutten (deelvraag 4). Het tweede deel van deelvraag 3 is vooralsnog hypothetisch aangezien door betrokkenen een harde koppeling niet wordt toegestaan. Eerder heeft ARCADIS aangegeven, naast het vinden van meer kostendragers voor de gebiedsontwikkeling, ook in de procesgang voorafgaand aan en tijdens de realisatie een substantiële efficiencywinst te kunnen realiseren door innovatieve vormen van aanbesteden, werk met werk en effectief proces- en programmamanagement. In deze totale opgave ziet ARCADIS potenties waardoor wij graag in de gelegenheid zouden willen komen risicodragend op te treden en te komen tot het afgeven van een zekerheidsstelling. Daarnaast is voor ARCADIS een rol denkbaar als intermediair de overheid namens de (tijdens het onderzoek te achterhalen) private investeerders in de gebiedsontwikkeling Naarden buiten de Vesting. Aanpak De uitvoering van de opdracht zal beginnen met een oriëntatie op de eerder verrichtte en nog lopende onderzoeken, onder andere naar haalbaarheid van de vaarverbinding, de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) en de verdienmogelijkheden voor beheer van groen. De DLG heeft bij het Diemerbos en enkele andere vergelijkbare locaties onderzoek gedaan naar inverdienmogelijkheden. Een interview met de betreffende projectleider van de DLG geeft inzicht in inverdienmogelijkheid die toepasbaar zouden kunnen zijn voor Naarden buiten de Vesting. U stelt deze rapporten en verslagen, inclusief reacties en aanvullingen, beschikbaar. Op basis van interviews met lokale ondernemers en koepelorganisaties uit de sector Recreatie en Toerisme en een marktscan van de lokale vrijetijdseconomie wordt een concept kansenkaart toeristisch-recreatief aanbod inclusief bijdragepotentieel opgesteld. Deze concept kaart wordt vervolgens onderworpen aan een haalbaarheidstoets. Voor de overige sectoren wordt op basis van een bureaustudie naar kansen op het gebied van delfstoffen, energie en locatieontwikkeling en interviews met stakeholders in de betreffende sectoren een tweede concept kansenkaart inclusief bijdragepotentieel opgesteld. Ook deze concept kaart wordt onderworpen aan een haalbaarheidstoets. In overleg met de ambtelijke begeleidingsgroep wordt, op basis van de concept kansenkaarten onderzocht welke ruimte gecreëerd kan worden in de scope van de gebiedsontwikkeling om de gewenste private bijdrage te verkrijgen. 5/15

6 De zoektocht naar enerzijds mogelijke private geldstromen en anderzijds ruimte in de scope van de gebiedsontwikkeling is een interactief proces, waarbij mogelijkheden in het ene domein ideeën in het andere zullen oproepen en vice versa. De begeleidingsgroep is het belangrijkste platform voor uitwisseling en toetsing van ideeën. De private ontwikkelingen en de trekkers/initiatiefnemers, inclusief globale raming van kosten en opbrengsten, zullen op de kansenkaarten worden aangegeven. Indien bepaalde kansen om een heroverweging van huidige kaders vraagt, dan wordt dit benoemd. In een werksessie presenteren wij de twee kansenkaarten aan de ambtelijke begeleidingsgroep en aansluitend wordt, in een nader te bepalen werkvorm, gezamenlijk bepaald welke private ontwikkelingen het meest kansrijk zijn voor een bijdrage aan de private financiering van Naarden buiten de Vesting. De uitkomsten van bovenstaande werksessie wordt gebundeld in een definitieve kansenkaart inclusief bijdragepotentieel voor de sector Recreatie en Toerisme en de overige sectoren (delfstoffen, energie en locatieontwikkeling). Feitelijk geeft deze kansenkaart inzicht in de mogelijkheid om de gewenste private financiële bijdrage te genereren. Tijdens een brainstorm met stakeholders van de gebiedsontwikkeling en adviseurs van ARCADIS worden, op basis van de definitieve kansenkaart, mogelijkheden voor optimalisatie, kostenreductie en samenwerkingsvormen benoemd. Kansrijke instrumenten en relevante planologische afwegingen worden bepaald. Deze aspecten zullen zover relevant door ARCADIS verwerkt worden in het eindadvies. Tot slot stelt ARCADIS een eindadvies op waarin de gewenste vervolgstappen worden geschetst om de private financieringskansen te benutten. In de aanbevelingen wordt aandacht besteedt aan mogelijke samenwerkingsvormen, ontwikkelstrategie, relevante instrumenten en planologische afwegingen. De definitieve kansenkaart en het eindadvies van ARCADIS zal gepresenteerd worden in het portefeuilleoverleg van het gewest Gooi en Vechtstreek. Op de volgende pagina is een schematische weergave van onze aanpak weergegeven. 6/15

7 Sector recreatie en toerisme Overige sectoren 1. Interviews met ondernemers en koepelorganisaties 5. Bureaustudie: delfstoffen, energie en locatieontwikkeling 2. Marktscan 6. Interviews met ondernemers 3. Concept kansen kaart 7. Concept kansen kaart 4. Haalbaarheidstoets 8. Haalbaarheidstoets 9. Werksessie begeleidingsgroep 10. Definitieve kansen kaart 11. Brainstorm optimalisatie 12. Eindadvies ARCADIS 13. Bestuurlijke presentatie 7/15

8 Werkzaamheden De bovengenoemde aanpak is uitgewerkt in onderstaande werkzaamheden door ARCADIS. 0. Deskstudie en interview DLG De uitvoering van de opdracht begint met een oriëntatie op de eerder verrichtte en nog lopende onderzoeken, onder andere naar haalbaarheid van de vaarverbinding, de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) en de verdienmogelijkheden voor beheer van groen. De DLG heeft bij het Diemerbos en enkele andere vergelijkbare locaties onderzoek gedaan naar inverdienmogelijkheden. Een interview met de betreffende projectleider van de DLG geeft inzicht in inverdienmogelijkheid die toepasbaar zouden kunnen zijn voor Naarden buiten de Vesting. U stelt deze informatie, rapporten, inclusief reacties en aanvullingen, beschikbaar. 1. Interviews met ondernemers en koepelorganisaties Recreatie en Toerisme Op basis van de deskstudie en overleg met de belangrijkste stakeholders bepalen we welke ondernemers en koepelorganisaties substantieel belang kunnen hebben bij de voorgenomen gebiedsontwikkeling. In onze aanbieding houden we rekening met maximaal 5 interviews waarin we hun wensen en (on-) mogelijkheden inventariseren, mede in samenhang met de voorgenomen gebiedsontwikkeling. Een belangrijke vraag die moet worden gesteld is of de ondernemer in kwestie eventueel zelf wil investeren in het gebied en/of bij wil dragen aan de gebiedsontwikkeling. Vooralsnog zetten wij in elk geval Jachthaven Naarden en de Golfbaan Naarden op de groslijst voor te interviewen ondernemers. Daarnaast zouden we tenminste twee regionale koepelorganisaties voor horeca, recreatie en/of toerisme willen interviewen. 2. Marktscan lokale vrijetijdseconomie We brengen via een bureaustudie en met inzet van de bij ARCADIS beschikbare basisexpertise vrijetijdseconomie de belangrijkste trends en marktontwikkelingen in beeld. We stellen voor om hiervoor de volgende werkzaamheden te verrichten: Selecteren van de relevante clusters van vrijetijdsvoorzieningen met een sterk commercieel karakter (watersport, verblijfsrecreatie, leisure (inclusief dagattracties, eventing, wellness e.d.). Bepalen van de regionale vraag naar deze vrijetijdsvoorzieningen. Bepalen van het huidige (en geplande) aanbod van deze vrijetijdsvoorzieningen. Bepalen verdiencapaciteit per kans op basis van bestedingen. Het resultaat van de marktscan is een scorematrix op basis van vraag, aanbod, en verdiencapaciteit van de meest commerciële vrijetijdsvoorzieningen. De score op kansrijkheid neemt toe wanneer de vraag groot is, het aanbod relatief laag, of ver weg en de commerciële exploitatiemogelijkheden hoog zijn. De grootste kansen voor commerciële voorzieningen worden toegevoegd aan de concept kansenkaart Recreatie en Toerisme. 8/15

9 3. Concept kansenkaart Recreatie en Toerisme De uitkomsten van de interviews en de marktanalyse worden vertaald in een beeldende kansenkaart met daarop de belangrijkste toeristisch-recreatieve ontwikkelkansen geplaatst. Wij voegen daarbij een toelichting over aard, schaal en omvang van de betreffende kansen en een inschatting van het bijdragepotentieel van de genoemde kansen aan de geplande gebiedsinvestering. Nieuwe planonderdelen worden waar mogelijk door private partners voorzien van een kostenraming of door ons geraamd op basis van kengetallen. NB: het kan daarbij gaan om een eenmalige bijdrage bijvoorbeeld in de vorm van de verwerving van een ontwikkelconcessie of aankoop van (warme) grond, maar het kan ook gaan om langlopende bijdragen in de vorm van erfpacht, afdrachten (percentage van omzet) aan een streekrekening of streekfonds, toeristen- of baatbelastingen e.d. 4. Haalbaarheidstoets concept kansenkaart Recreatie en Toerisme De haalbaarheid van de concept kansenkaart willen we toetsen tijdens een interactieve workshop van maximaal één dagdeel met de onderstaande partijen: Gemeente Naarden en gemeente Muiden in verband met vastgesteld of in voorbereiding zijnde beleid. Terrein beherende instanties zoals SBB, NM en Goois Natuurreservaat (GNR) voor zover er sprake is van belang in het plangebied of aangrenzend gebied Kamer van koophandel Ondernemersplatform de Hollandse Plassen HISWA Watersportverbond ANWB + nader te bepalen in overleg met opdrachtgever(s) 5. Bureaustudie overige sectoren: delfstoffen, energie en locatieontwikkeling Parallel aan de kanseninventarisatie voor Recreatie en Toerisme onderzoeken middels een quickscan of er in andere sectoren voldoende rendement verwacht kan worden, als gevolg van participatie in de gebiedsontwikkeling, om een financiële bijdrage te kunnen verkrijgen. Voor deze quickscan verwachten wij een belangrijke bijdrage van DLG vanuit de ervaringen met inverdienmogelijkheden bij het Diemerbos en enkele andere locaties. Delfstoffen en grond In een quickscan gaan we na of er waardevolle bodemmaterialen winbaar zijn. Zand of kleiwinning kan bijdragen aan de gebiedsontwikkeling. Voor projecten in de nabije omgeving (dijk, infra en natuurontwikkeling) is de verwachting dat er behoefte is aan grond. Een bijzonder aspect vormt de opslag of transportfunctie van de bodem. Als voorbeeld gelden: CO2 opslag en infrastructuur van kabels en leidingen. We bepalen op hoofdlijnen of hierin potenties verscholen liggen om een bijdrage te kunnen genereren. 9/15

10 Energie We gaan na of het gebied potentie heeft voor energie of duurzaamheidsinvesteringen. Warmte koude opslag, golfenergie, zonne- of windenergie zullen op hun merites bekeken worden. Locatieontwikkeling Het plangebied is centraal gelegen en in de directe nabijheid van spoor en weg als ontsluitingsmiddelen. Indien hier beleidsmatig ruimte voor bestaat kunnen de mogelijkheden van rood voor groen uit woningbouw of ontwikkeling van een bedrijventerrein kansrijk zijn. Bedrijvigheid die aansluit bij het agrarisch karakter van het gebied geniet daarbij de voorkeur. Naar aanleiding van de gehouden interviews en de ervaringen van de DLG worden eventuele kansen voor nieuwe locatieontwikkeling benoemd. 6. Interviews stakeholders overige sectoren De bevindingen uit de bureaustudies van overige sectoren zullen worden getoetst bij relevante stakeholders in de betreffende sectoren. We selecteren partijen waarmee we goede ervaringen hebben of die in ons netwerk goed bekend staan. Tevens zoeken we partners in partijen die relaties en/of posities hebben in het plangebied. In onze aanbieding houden we rekening met maximaal vijf interviews met de volgende stakeholders: Landbouw/LTO Partijen met een grondpositie Bedrijventerrein Gooimeer Energiemaatschappijen Gemeente Naarden 7. Concept kansenkaart overige sectoren De uitkomsten van de werkzaamheden 5 en 6 worden vertaald in een beeldende concept kansenkaart voor de overige sectoren met daarop de belangrijkste ontwikkelkansen geplaatst. Wij voegen daarbij een toelichting over aard, schaal en omvang van de betreffende kansen en een inschatting van het bijdragepotentieel van de genoemde kansen aan de geplande gebiedsinvestering. Nieuwe planonderdelen worden waar mogelijk door private partners voorzien van een kostenraming of door ons geraamd op basis van kengetallen. NB: het kan daarbij gaan om een eenmalige bijdrage bijvoorbeeld in de vorm van de verwerving van een ontwikkelconcessie of aankoop van (warme) grond, maar het kan ook gaan om langlopende bijdragen in de vorm van erfpacht, afdrachten (percentage van omzet) aan een streekrekening of streekfonds, toeristen- of baatbelastingen e.d. 8. Haalbaarheidstoets concept kansenkaart overige sectoren De haalbaarheid van de concept kansenkaart overige sectoren willen we toetsen tijdens een interactieve workshop van maximaal een dagdeel met de 10/15

11 opdrachtgevers en overheidsstakeholders zoals vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep. 9. Werksessie ambtelijke begeleidingsgroep De private ontwikkelingen en de trekkers/initiatiefnemers, inclusief globale raming van kosten en opbrengsten, zullen op de kansenkaarten worden aangegeven. Indien bepaalde kansen om een heroverweging van huidige kaders vraagt, dan wordt dit benoemd. In een werksessie presenteren wij de twee kansenkaarten aan de ambtelijke begeleidingsgroep en aansluitend wordt, in een nader te bepalen werkvorm, gezamenlijk bepaald welke private ontwikkelingen het meest kansrijk zijn voor een bijdrage aan de private financiering van Naarden buiten de Vesting. 10. Definitieve kansenkaart De uitkomsten van bovenstaande werksessie wordt gebundeld in een definitieve kansenkaart inclusief bijdragepotentieel vanuit de sector Recreatie en Toerisme en de overige sectoren (delfstoffen, energie en locatieontwikkeling). Feitelijk geeft deze kansenkaart inzicht in de mogelijkheid om de gewenste private financiële bijdrage te genereren. De definitieve kansenkaart wordt ter vaststelling aangeboden aan de begeleidingsgroep. 11. Brainstorm optimalisatiemogelijkheden Tijdens een brainstorm van maximaal één dagdeel met stakeholders van de gebiedsontwikkeling en adviseurs van ARCADIS worden, op basis van de definitieve kansenkaart, mogelijkheden voor optimalisatie, kostenreductie en samenwerkingsvormen benoemd. Kansrijke instrumenten en relevante planologische afwegingen worden bepaald. Deze aspecten zullen zover relevant door ARCADIS verwerkt worden in het eindadvies. 12. Eindadvies ARCADIS Tot slot stelt ARCADIS een eindadvies op waarin de gewenste vervolgstappen worden geschetst om de private financieringskansen van de kansenkaart te benutten. In de aanbevelingen zal aandacht worden besteed aan mogelijke samenwerkingsvormen, ontwikkelstrategie, instrumenten en planologische afwegingen. 13. Bestuurlijke presentatie De definitieve kansenkaart en het eindadvies van ARCADIS zal gepresenteerd worden in het portefeuilleoverleg van het gewest Gooi en Vechtstreek. 11/15

12 Planning en organisatie Onderstaande planning gaat uit van een opdrachtverlening aan ARCADIS uiterlijk eind januari Daarna starten de voorbereidingen voor een kick-off bijeenkomst met de begeleidingsgroep in februari Het inplannen van interviews met externe partijen dient afgestemd te worden met geplande besluitvorming van de gemeente Naarden in april 2013 over de gebiedsontwikkeling Naarden buiten de Vesting. Daarom wordt tijdens de kick-off bijeenkomst een lijst van de te interviewen partijen ter goedkeuring aan de begeleidingscommissie voorgelegd. In de planning wordt er vanuit gegaan dat de verschillende producten (concept kansenkaarten, definitieve kansenkaart en eindadvies) worden besproken in een vergadering van de begeleidingsgroep. stap stap planning Voorbereiding, interview DLG, deskstudie en kick-off begeleidingsgroep Februari 2013 Interviews ondernemers R&T Bureaustudie overige sectoren Maart 2013 marktanalyse Interviews private partijen April 2013 Concept Kansenkaarten Eind april 2013 Bijeenkomst 2 begeleidingsgroep Eind april 2013 Haalbaarheidstoets en werksessie begeleidingsgroep Mei 2013 Definitieve kansenkaart Eind mei 2013 Bijeenkomst 3 begeleidingsgroep Eind mei 2013 Brainstorm optimalisatie en concept eindadvies Begin juni 2013 Bijeenkomst 4 begeleidingsgroep Juni 2013 Bestuurlijke presentatie Juni 2013 Op de volgende bladzijde is een organogram opgenomen van de voorgestelde projectorganisatie. Bij ARCADIS zal Mark Rutherglen, senior adviseur Gebiedsen Locatieontwikkeling, voor deze opdracht fungeren als eerste aanspreekpunt en procesmanager voor alle externe partijen. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt hij ondersteund door senior projectleider Marlies Batterink. 12/15

13 Gewest Gooi- en Vechtstreek en het Watersportverbond ARCADIS Ambtelijke begeleidingsgroep: Gewest Gooi- en Vechtstreek / DLG Watersportverbond Gemeente Naarden Kamer van Koophandel HISWA Natuurmonumenten / GNR Provincie NH Waterschap AGV Deelproduct kansenkaart recreatie en toerisme Deelproduct kansenkaart overige sectoren Deelproduct definitieve kansenkaart Deelproduct eindadvies private financiering Uitgangspunten en voorwaarden Onze aanbieding is geldig tot 1 maart Deze aanbieding geldt in combinatie met de eerder genoemde bijdrage van KNHM. De planning gaat uit van opdrachtverstrekking uiterlijk eind januari Voor deze aanbieding gelden de Algemene Leveringsvoorwaarden ARCADIS Nederland BV 2011, welke is toegevoegd als bijlage. Als rechtsverhouding wordt De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) gehanteerd. Wij gaan er vanuit dat alle partijen kosteloos meewerken aan de genoemde bijeenkomsten, workshops en brainstormsessies. Wij gaan er vanuit dat wij voor deze bijeenkomsten kosteloos gebruik kunnen maken van vergaderfaciliteiten van de provincie Noord-Holland en/of het Gewest Gooi en Vechtstreek. Wij hebben in deze aanbieding geen kosten geraamd voor vergaderfaciliteiten. Deze business case betreft een inspanning om te komen tot een beschikbaar potentieel van 1 mln aan private gelden. In voorliggend plan van aanpak is richting gegeven aan de invulling en zal door de begeleidingsgroep worden gestuurd. De producten bestaan uit verslagen en analyses die tot stand komen 13/15

14 in goed overleg met de begeleidingsgroep. Alle concepten van de drie deelproducten worden digitaal beschikbaar gesteld aan de begeleidingsgroep. De definitieve versies worden in achtvoud gedrukt geleverd. Extra gedrukte exemplaren kunnen, indien gewenst, tegen kostprijs worden geleverd. Betalingsregeling: De KNHM bijdrage wordt separaat verrekend tussen KNHM en ARCADIS. De werkzaamheden worden maandelijks gedeclareerd op basis van de voortgang en werkelijk gemaakte kosten. Investering ARCADIS Voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden is in totaal een bedrag beschikbaar van ,-., bestaande uit een subsidie van in totaal euro van het KNHM fonds en een bijdrage van van de provincie Noord- Holland. Om zicht te kunnen krijgen op een potentieel aan 1 mln. gelden uit de private sector is een grondige aanpak nodig zoals hiervoor beschreven. Zeker in deze tijden van recessie verwachten we dat dit een forse opgave zal worden. Voor een zorgvuldige uitvoering van het beschreven programma komen wij tot een benodigde investering van ,- excl. BTW. Zoals eerder aangegeven ziet ARCADIS potenties in deze gebiedsontwikkeling en willen wij als marktpartij de resterende ,- vanuit onze eigen middelen investeren in de vorm van uren. Door deze extra eigen inzet onderstrepen wij onze betrokkenheid. In onderstaande tabel is aangegeven welke kosten per stap gemaakt worden. Activiteiten Totaal per activiteit Bijeenkomsten begeleidingsgroep deskstudie + interview DLG interviews ondernemers en koepelorganisaties R&T marktanalyse vrijetijdseconomie opstellen concept kansenkaart R&T haalbaarheidstoets concept kansenkaart R&T bureaustudie overige sectoren interviews stakeholders overige sectoren opstellen concept kansenkaart overige sectoren haalbaarheidstoets concept kansenkaart overige sectoren werksessie begeleidingsgroep definitieve kansenkaart totaal brainstorm optimalisatiemogelijkheden eindadvies Arcadis bestuurlijke presentatie 572 Drukkosten incl. kaarten Totaal excl. BTW /15

15 Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw schriftelijke opdrachtbevestiging met belangstelling tegemoet. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mark Rutherglen op nummer Met vriendelijke groet, ARCADIS Nederland BV Marcel Bastiaanssen Hoofd Adviesgroep Waterbeheer & Groene Ruimte ZW 15/15