De Corridor 8 Postbus mei 2014/ AD Breukelen PAUWBEDRIJVEN ^el Fax J < f

Transcriptie

1 7 De Corridor 8 Postbus mei 2014/ AD Breukelen PAUWBEDRIJVEN ^el Fax J < f info@pauwbedrijven.nl OftijÊWÜOfi/ joe4i/ Ui/ C4^k/ internet Aan de Gemeenteraad van de gemeente IJsselstein T.a.v. De Griffie Postbus AA IJSSELSTEIN Ons kenmerk Ondenwerp : EU/MB/14.06 ; Jaarrapport 2013 PAUW Bedrijven Breukelen, 13 mei 2014 Geachte leden van de gemeenteraad. Hierbij biedt het bestuur van PAUW Bedrijven u het Jaarrapport 2013 aan. In 2013 draalde onze economie nog steeds nauwelijks. Veel ondernemers wachtten af, produceerden alleen op order, namen afscheid van flexibele krachten en stelden hogere eisen aan werknemers. PAUW Bedrijven heeft daar ook last van gehad. Uit de resultaten in het Jaarrapport blijkt dat de begrote netto omzet te optimistisch is geweest. Deze bleef ongeveer achter ten opzichte van de begroting en achter ten opzichte van de netto omzet in De opdrachten voor productiewerk (beschut binnen) zijn lastig te acquireren: dit werk is onvoldoende voorhanden in Nederland en vrijwel afwezig in onze regio. De opbrengsten per uur zijn (onfatsoenlijk) laag. Doordat er grote onderlinge concurrentie is voor dit werk profiteren opdrachtgevers hiervan. Inmiddels is er vanuit de SW sector overleg gestart om te bezien of deze neerwaartse spiraal qua opbrengsten per uur een halt toe te roepen is. Ook de opdrachten vanuit de gemeenten staan onder druk. In 2013 is een grote opdracht niet doorgegaan hetgeen direct merkbaar werd in het resultaat. Het gemeentelijk aandeel in de totale omzet is gedaald van 49% in 2012 naar 43,8% aandeel in Het acquireren van detacheringsplekken gaat moeizaam ondanks de ambitie om te groeien in het aantal externe plaatsingen. Er zijn veel mensen geplaatst op nieuwe functies, echter het aantal stopzettingen was ongeveer even groot als het aantal nieuwe plaatsingen hetgeen voor een stabilisatie zorgt (i.p.v. groei) van het totaal aantal. De lagere omzet is echter gecompenseerd doordat er halverwege het jaar een aantal kostenbesparende maatregelen zijn genomen, die in 2013 al een besparing op de uitgaven opleverden. Daarnaast viel de Rijksbijdrage hoger uit door een incidentele meevaller. Bovendien werd de bonusuitkering Begeleid Werken nog uitgekeerd. Al met al is het financieel resultaat van 2013 ongeveer voordeliger dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden. En ook hoefden gemeenten geen extra bijdrage te doen om de exploitatie sluitend te krijgen. Het eigen vermogen kon daar nog in voorzien. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze geven over dit jaarrapport. Het Algemeen Bestuur zal in haar vergadering van 30 juni a.s., met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen, het jaarrapport 2013 definitief vaststellen.

2 \ PAUW BEDRIJVEN Tot onze spijt is de goedkeurende accountantsverklaring niet bijgevoegd. Deze zal zo spoedig mogelijk worden nagezonden. Reden voor deze vertraging is een venwerkingsachterstand bij Deloitte. Voor ov^ige informatie verwijs ik u naar het rapport. Mocht^ er nog vragen zijn dan kunt u bellen met Dhr. Geurt van Aalst, controller PAUW Bedrijven, tel et vriendelijke groet, Secr^is Bestuur PAUW Bedrijven Bijlage: - Jaarrapport 2013 PAUW Bedrijven

3 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Inleiding 4 Bestuur.6 1. Medewerkers: instroom, doorstroom, uitstroom Wachtlijst en indicatiestelling Arbeidsontwikkeling Instroom, Doorstroom, Uitstroom Leerwerkactiviteiten Industriële activiteiten Schoonmaak Groenvoorziening Externe werkplekken Leerwerkactiviteiten voor brede doelgroep Regionale samenwerking Marktbenadering Omzet per gemeente Organisatie Arbojaarverslag Ziekte en Gezondheid Meepraten Meten en Verbeteren (Ontwikkeling in Perspectief) Vertrouwenspersoon Personeel in cijfers Verplichte paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering 28 JAARREKENING Balans per 31 december Programmarekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 33 Toelichting op de balans 38 Toelichting op de programmarekening 43 SISA Bijlage Overige gegevens 50 Voorstel resultaatbestemming 50 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 51 BIJLAGEN 54 Bijlage 1 Kengetallen 55 Bijlage 2 Overzicht verdeling gemeentelijke bijdragen 56 Bijlage 3 Omvang productieve uren en toegevoegde waarde per vestiging 57

4

5 JAARVERSLAG 2013

6 INLEIDING 2013 was weer een jaar van 'afwachten'. Gelukkig werd vlak voor het einde van het jaar de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. Na een aantal jaren van wetsvoorbereiding, gedachtenvorming en aanpassing ligt er nu een helder wetsvoorstel ter beoordeling aan de Tweede Kamer. Naar verwachting zal deze nog vóór de zomer van 2014 bediscussieerd en aangenomen zijn. Voor PAUW Bedrijven betekent het dat er helderheid komt over de middellange termijn. De deelnemende gemeenten zijn aan zet. Hoe willen zij bij de inrichting van het Sociale Domein de expertise en infrastructuur van PAUW Bedrijven inzetten? En hoe denken zij vanuit de arbeidsmarktregio de garantiebanen te realiseren voor diegenen met een arbeidsbeperking? En tot slot hoe zullen de beschutte werkplekken er uit gaan zien? Welke taken aan PAUW Bedrijven zullen worden toebedeeld, zal de uitkomst zijn van een visievormend en besluitvormend traject wat door gemeenten gelopen wordt. Het jaar 2014 wordt bepalend daarin. Terugkijkend op 2013 kunnen we met genoegen constateren dat ons bedrijf voorbereid is op de nieuwe toekomst. Stap voor stap is er de afgelopen jaren gewerkt aan de voorbereiding op een andere vormgeving van het Sociale Domein. We zijn er klaar voor! We bieden verschillende oplossingen voor meerdere vraagstukken van mensen die wél arbeidsvermogen hebben maar niet zelfstandig het minimum loon kunnen verdienen. We plaatsen mensen op de reguliere arbeidsmarkt en onderhouden daar stevige relaties met veel bedrijven en organisaties in de regio (en daar buiten). We zijn een efficiënte organisatie met waar nodig een flexibele schil en waar gewenst deskundige en ingewerkte medewerkers. We plaatsen regulier maar voor diegenen die daar (nog) niet aan toe zijn beschikken we over een professioneel schoonmaak- en groenbedrijf. En tot slot: diegenen die aangewezen zijn op echt beschut werk, ongeveer 35% van onze medewerkers, bieden we een plek binnen onze muren voor zolang dat wenselijk is. We hebben een economie die moeizaam draait. Veel ondernemers wachten af, produceren alleen op order, nemen afscheid van flexibele krachten en stellen hogere eisen aan medewerkers. PAUW Bedrijven heeft daar ook in 2013 last van gehad. Via onze begroting 2013 lieten we weten enig vertrouwen te hebben in het doorzetten van de economische groei. Dat is niet uitgekomen. De tegenvallende resultaten van de netto omzet laten dit zien. We bleven zo'n achter ten opzichte van de begroting en zo'n achter ten opzichte van de netto omzet van Deze geldstroom, het geld wat we zelf verdienen, waarvoor we werkzaamheden verrichten en facturen sturen, is een belangrijke inkomstenbron voor ons bedrijf. Echter de lagere netto omzet hebben we weten te compenseren door snel een aantal maatregelen door te voeren. Deze hebben geleid tot een besparing op de uitgaven. De Rijksbijdrage viel hoger uit door een incidentele meevaller en door de bonusuitkering Begeleid Werken. Al met al eindigt het financieel resultaat over 2013 met een klein positief verschil ten opzichte van de begroting ( ). Het zal een uitdaging worden om de aankomende jaren de inkomsten op een behoorlijk niveau te houden. Om reële uurtarieven in rekening te kunnen brengen voor het werk van onze medewerkers is een arbeidsmarkt nodig waar (productie-)werk voorhanden is en waar geen verdringing plaatsvindt door gratis arbeidskrachten of door arbeidskrachten die onder kostprijs (WML) werken. Dit zal de grote uitdaging worden de aankomende jaren! E JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

7 Met de grote inzet van al onze medewerkers hebben we 2013 goed kunnen afsluiten en gaan we vol energie door in 2014 en verder! Namens het management team: Dank jullie wel! Els Uijting Managementteam PAUW Bedrijven, Els Uijting, Algemeen Directeur Herman de Jong, Directeur Arbeidsontwikkeling Geurt van Aalst, Directeur Middelen Thomas van Waardhuizen, Directeur WERK JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

8 BESTUUR Met het aanbieden van de Participatiewet aan de Tweede Kamer op 2 december 2013 werd een belangrijke stap gezet in het hervormingsproces van het Sociale Domein. Het decentraliseren van een aantal belangrijke taken naar gemeentelijk niveau wordt een forse uitdaging. Met name door de hiermee gepaard gaande forse bezuinigingen zal meer dan ooit visievorming moeten plaatsvinden die de gemeentelijke maat past. Maar bovenal zal moeten worden gezocht naar het ontwerpen en slim inrichten van de werkprocessen. Zoeken naar samenhang en efficiency, waarbij de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren. Dat is de uitdaging. Voor PAUW Bedrijven zal dat ook veranderingen met zich meebrengen. Immers de Wsw wordt niet meer toegankelijk voor nieuwe medewerkers. Wel blijven er in de toekomst beschutte werkplekken bestaan en zijn via het Sociaal Akkoord op termijn garantiebanen toegezegd. Deelnemende gemeenten zullen in nauw overleg met PAUW Bedrijven zoeken naar effectieve structuren waarbinnen medewerkers en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt toch via WERK kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt en daarmee aan de samenleving. PAUW Bedrijven heeft zich ook in 2013 weer gemanifesteerd als een professionele partner van de gemeenten en van tal van bedrijven. Zij zoekt passend werk voor honderden inwoners uit de regio. Inwoners die niet zelfstandig het wettelijk minimum loon kunnen verdienen, maar wél arbeidscapaciteit hebben! Hettoeleiden en begeleiden van deze medewerkers is de corebusiness van PAUW Bedrijven. Met het oog op de toekomst die er anders zal gaan uitzien is in 2013 een tweetal hoofdlijnen gevolgd: 1. Verdere verbreding van de diensten voor niet alleen mensen met een beperking, maar voor iedereen die afstand heeft tot de arbeidsmarkt. 2. Implementeren van maatregelen gericht op verbeteren van de marge en daarmee het maximaal inzetten op beperking van het exploitatietekort. Het jaar 2013 is vrijwel op begroting afgesloten. De toegevoegde waarde staat enorm onder druk en dat is ook te zien in het resultaat. Door het nemen van kostenbesparende maatregelen is het toch gelukt om het verwachte resultaat te halen. Onder de heersende economische omstandigheden is bezuinigen een must, maar het benutten van kansen op de arbeidsmarkt voor juist de zwakkeren, is een groot goed! PAUW Bedrijven heeft ook in 2013 laten zien dat zij haar expertise en ook de eigen activiteiten (schoonmaak en groenonderhoud) professioneel inzet voor haar medewerkers en dus onze inwoners. Namens het Bestuur, Mevrouw E. Spil, voorzitter Samenstelling Bestuur PAUW Bedrijven in 2013 De heer J.A.N. Gadella De heer V. van der Horst De heer F.J.LM. Cremer (tot 15 oktober 2013) De heer R. de Vries (vanaf 25 november 2013) De heer M.F.M. Verweij Mevrouw K.A.C. de Korte-de With Mevrouw E. Spil wethouder gemeente Nieuwegein wethouder gemeente Stichtse Vecht wethouder gemeente IJsselstein wethouder gemeente IJsselstein wethouder gemeente Vianen wethouder gemeente Lopik wethouder gemeente De Ronde Venen i JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

9 1. MEDEWERKERS: INSTROOM, DOORSTROOM, UITSTROOM 1.1 WACHTLIJST EN INDICATIESTELLING In 2013 is de omvang van wachtlijst van PAUW Bedrijven gedaald van 151 personen (stand per ) naar 68 personen (stand per ). Dit is een vermindering van 83 (45%). Deze daling is grotendeels het gevolg van verhoging van de taakstellingsruimte die jaarlijks door het rijk wordt vastgesteld. Overigens was die taakstellingsruimte de voorgaande jaren nihil en hebben mensen dus erg lang op de wachtlijst gestaan. In 2013 zijn er 177 wachtlijstmutaties geweest. Er zijn 130 mensen van de wachtlijst afgegaan. Het grootste deel hiervan is ingestroomd in een Wsw dienstverband bij PAUW Bedrijven (88 mensen). Een aantal mensen is verhuisd naar een gemeente buiten het werkgebied van PAUW Bedrijven. Daarnaast heeft een aantal mensen zelf aangegeven niet langer op de wachtlijst te willen blijven staan. Dit is veelal het gevolg van een verslechtering van hun gezondheidssituatie. Er zijn 47 mensen op de wachtlijst bijgekomen. 30 personen kwamen op de wachtlijst vanwege een door het UWV afgegeven Wswindicatie en 9 mensen kwamen op de wachtlijst terug na terugkeer vanuit een Wsw- of Begeleid Werken dienstverband. De anderen zijn bijvoorbeeld door verhuizing naar ons werkgebied op de wachtlijst gekomen. Overzicht wachtlijst per Ernstig Begeleid Werken indicatie Geen Begeleid Werken indicatie Totaal Tabel Aantal personen op de wachtlijst per handicapcategorie (matig en ernstig) met of zonder Begeleid Werken indicatie. Indicaties en her-indicaties In 2013 is de eerder ingezette daling van het aantal afgegeven Wsw-indicaties verder doorgezet (39 in 2012, 30 in 2013). Het aantal her-indicaties is licht gestegen van 127 in 2012 naar 131 in PAUW Bedrijven heeft, door het in kaart brengen van ontwikkelmogelijkheden van medewerkers, actief gebruik gemaakt van het vervroegd aanvragen van her-indicaties voor het afgeven van een ondergrensindicatie. Dit heeft tot gevolg dat er 50% meer ondergrensindicaties zijn afgegeven dan in 2012 (2 in 2012, 4 in 2013). Hierdoor was de uitstroom naar dagbesteding groter. Het aantal mensen dat een bovengrensindicatie kreeg (niet behorend tot de Wsw doelgroep maar in staat regulier werk te verrichten) is gehalveerd (van 2 naar 1). JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

10 Indicaties 2013 Totaal arbeidshandicap matig arbeidshandicap Ernstig begeleid werken Stichtse Vecht De Ronde Venen Lopik Nieuwegein Vianen IJsselstein Ondergrens* bovengrens* Totaal Her-indicaties 2013 Totaal arbeidshandicap matig arbeidshandicap Ernstig begeleid werken ondergrens bovengrens Stichtse Vecht De Ronde Venen Lopik Nieuwegein Vianen IJsselstein Buitengemeenten Totaal Her-indicaties buitengemeentes Giessenlanden Zeist Woerden Schoonhoven Lelystad Utrecht ARBEIDSONTWIKKELING PAUW Bedrijven heeft te maken met een gevarieerde groep medewerkers en deelnemers die ieder een eigen ontwikkeltraject volgen binnen ons bedrijf. Het afgelopen jaar hebben we onze ontwikkeiinstrumenten verder doorontwikkeld om een passend en ontwikkelgericht traject te kunnen bieden. We hebben onder andere het 'Dariuz Wegwijzer' meetinstrument in onze werkwijze opgenomen. 'Wegwijzer' is een screeningsinstrument. Hiermee wordt inzichtelijk wat de afstand is tot de arbeidsmarkt van een deelnemer. Daarbij wordt een eerste richting bepaald naar betaald werk. Het geeft een betrouwbaar inzicht in mogelijkheden (arbeidspotentieel) van de persoon en laat zien wat nodig is om dit potentieel te realiseren. Daarnaast zijn de interne ontwikkeltrajecten (Wsw) verder geoptimaliseerd en is onze certificering voor het keurmerk Blik op Werk weer verlengd Ontwikkelinstrumenten We maken gebruik van diverse ontwikkelinstrumenten. Deze zijn het afgelopen jaar verder geprofessionaliseerd en aangepast op efficiöntie en doelmatigheid. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

11 Trajectplan (intake) Na aanmelding krijgt iedere kandidaat (zowel Wsw-medewerker als deelnemer via de gemeente) een intakegesprek met een trajectbegeleider en wordt er een trajectplan opgesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Dariuz 'Wegwijzer'. Het opgestelde trajectplan geeft inzicht in de achtergrond, de belemmeringen en de kwaliteiten van de persoon. Er wordt beoordeeld wat de afstand is tot de arbeidsmarkt en wat nodig is om (duurzaam) naar werk uit te stromen. In het trajectplan staan leerdoelen. De dagelijks leidinggevende heeft inzage in de begeleidingsbehoefte en het concrete einddoel van het traject. Trajectplan (arbeidsdiagnose) Na drie maanden actief te zijn op een interne of externe werkplek krijgt een deelnemer een Dariuz Assessment. De uitkomsten van dit onderzoek (arbeidsdiagnose) worden gerapporteerd aan de opdrachtgever met zo nodig een aanpassing in het trajectvoorstel. In deze diagnose wordt tevens de voorlopige loonwaarde van de deelnemers (vanuit Dariuz) omschreven. De interne medewerkers worden aan de hand van individuele POP gesprekken verder gemonitord. POP De leidinggevende stippelt met de medewerker een ontwikkeltraject uit waarbij het hoogste haalbare einddoel wordt omschreven en waarbij de ontwikkeldoelen dagelijks in de praktijk worden getoetst en beoordeeld. Persoonsprofiel Om externe werkgevers in de dagelijkse aansturing te ondersteunen bij het begeleiden van onze medewerkers is een Persoonsprofiel ontwikkeld. In dit profiel is kort omschreven wat de achtergrond is van de medewerker en wat zijn vaardigheden, kwaliteiten en belemmeringen zijn. Het Persoonsprofiel bevat een instructie voor de begeleiding van de medewerker: hoe een werkinstructie aan te bieden en in welke omgeving de medewerker het beste tot zijn recht komt Training en Opleiding Het volgen van een training of opleiding is vast onderdeel van medewerkers die bij ons werken of een traject volgen. Met de juiste diploma's en goede sociale en arbeids-vaardigheden zijn de kansen op werk in het reguliere bedrijfsleven groter. Het afgelopen jaar zijn in totaal 287 personen gestart met een opleiding/training of hebben deze afgerond. Erkend leerbedrijf PAUW Bedrijven is zelf erkend leerbedrijf op diverse vakgebieden. Hierdoor is het mogelijk dat medewerkers één dag per week een beroepsopleiding volgen bij een ROC en op de andere dagen praktijkervaring opdoen (BBL-opleiding). Verschillende kenniscentra hebben de erkenning afgegeven voor opleidingen. Aequor: erkenningen voor diverse opleidingen in de groenbranche KC Handel: erkenning voor de AKA opleiding Verpakken ECABO: erkenningen voor administratieve- en secretariële opleidingen heeft ECABO Kenteq en VTL: erkenningen voor de metaal- en de logistieke opleidingen. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

12 Dit jaar is er een start gemaakt voor het behalen van de horeca-erkenning via kenniscentrum Kenwerk. De faciliteiten op beide vestigingen vertegenwoordigen een passende werkplek waarbij een BBL leerling de benodigde praktijkervaring op kan doen. Opleiding en training in 2013 AKA (Arbeidsmarkt gekwalificeerde Assistentenopleiding) - Verpakken Vanaf 2009 wordt de MBO-opleiding tot Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) bij PAUW Bedrijven verzorgd. Deze opleiding is door PAUW Bedrijven en het ROC Midden Nederland tot stand gebracht. De AKA-opleiding is bedoeld voor personen met een beperkte vooropleiding of leermoeilijkheden. De opleiding is gericht op het aanleren van algemene werknemersvaardigheden die in verschillende beroepen van pas komen. Met het volgen van deze opleiding kunnen de medewerkers zich beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Begin 2013 ontvingen 4 deelnemers, hun landelijk erkende diploma. 14 medewerkers volgens op dit moment de AKA opleiding en hopen in 2014 het diploma te kunnen halen. AKA - Groen De afdeling Groenvoorziening is sinds november 2011 gestart met de MBO opleiding AKA Groen. Naast de algemene vakken zoals Nederlands maken onder andere de vakken werkvoorbereiding, plantenkennis en onderhouden van gereedschap onderdeel uit van deze opleiding. In 2013 hebben 24 deelnemers het AKA Groen diploma behaald. De opleiding word in-company door het Wellant College verzorgd. Het Wellant College is een AOC (Agrarisch Opleidingen Centrum). Dit is vergelijkbaar met een ROC, gespecialiseerd in de agrarische sector. Competentietraining - Omgangsvaardigheden In 2012 is de training 'omgangsvaardigheden in de dagelijkse praktijk' gestart. Deze training is ontwikkeld voor kandidaten die moeite hebben met omgangsvormen. Ze reageren bijvoorbeeld agressief of extreem onzeker naar andere mensen. Dit geeft problemen zowel in de thuis- als in de werksituatie. De training werd gevolgd door 10 kandidaten van de afdeling Schoonmaak. Ook zijn de leidinggevenden van deze deelnemers via een workshop bijgeschoold. Alle deelnemers hebben de training in 2013 met positief resultaat afgerond. Werknemersvaardigheden en sollicitatietraining Tijdens deze trainingen leren kandidaten zichzelf te presenteren bij een toekomstige werkgever (sollicitatietraining) en de regie over hun leven weer op te pakken (empowerment). De sollicitatietraining verzorgen we ook voor deelnemers die geen leerwerktraject bij ons volgen (separaat van een 'traject'). Kadertraining Verslavingszorg, Agressie & Geweld en Psychische Handicaps Voor medewerkers in staf- en leidinggevende functies is in het najaar de training voor Verslavingszorg-, Agressie & Geweld en Psychische handicaps (VAP) gestart. De deelnemers leren op professionele wijze om te gaan met Verslavingsproblematiek-, Agressie & geweld en Psychische handicaps. Door de veranderende doelgroep krijgen leidinggevenden ook steeds vaker te maken met andere problematiek. Deze training biedt verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden, zowel gericht op de begeleiding als preventie.. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN

13 Veiiigheidstrainingen Op een veilige manier kunnen werken is van groot belang. Op de afdeling Metaal hebben 7 medewerkers de cursus 'veilig hijsen met Halkranen' gevolgd zodat deze kranen op een veilige manier bediend kunnen worden. PAUW Bedrijven heeft 29 BHV-ers, verspreid binnen de organisatie die hulp kunnen bieden bij bedrijfsongevallen. Zij volgen jaarlijks een herhalingstraining. De BHV-ploeg bestaat uit zowel Wsw als niet regeling gebonden medewerkers. Beroepsopleidingen Naast de genoemde opleidingen zijn er verschillende andere beroeps gerelateerde trainingen gevolgd. Bijvoorbeeld: Op de afdeling Groen hebben 11 personen de bijscholing gewasbescherming gevolgd, 8 personen hebben BVO 1 gevolgd, 13 personen hebben BVO 2 en 12 personen hebben BVO 3 gevolgd. Dit zijn trainingen op het gebied van veilig werken. Er is een medewerker opgeleid in gebarentaal om zo betere ondersteuning aan de medewerkers met gehoorproblemen te geven. Binnen de afdeling Schoonmaak zijn diploma's gehaald voor Dagelijkse Controle Systemen, Kwaliteitsinspectie (DCSK). Bij de opstart van nieuwe objecten maar ook voor de al onderhanden werkzaamheden wordt zo onze dienstverlening geprofessionaliseerd en uitgebreid. 7 medewerkers hebben de hef- en reachtruckherhalingstraining gedaan en 2 medewerkers hebben de basis hef- en reachtruck training met goed gevolg doorlopen. Daarnaast hebben een aantal medewerkers zich via PAUW bij de Prago avondschool aangemeld. Prago verzorgt educatie voor volwassenen. Hier leren medewerkers rekenen en vergroten zij hun taalkennis. 1.3 INSTROOM. DOORSTROOM. UITSTROOM Instroom / uitstroom In Uit in uit in uit in uit in uit in uit matig ernstig totaal Tabel Overzicht in- en uitstroom per handicapcategorie. In 2013 is door het Rijk een hogere taakstelling toegekend,. Hierdoor kwamen in 2013 aanzienlijk meer SW-plaatsen beschikbaar (taakstelling 562 SE in 2013 versus 534 SE in 2012) JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

14 1.3.2 Doorstroom: beweging van binnen naar bulten Door de toename van het aantal nieuwe medewerkers, die veelal starten op een interne functie, is het aantal intern geplaatste medewerkers het afgelopen jaar toegenomen. Dit beïnvloedt ook de branchedoelstelling om de verhouding 1/3 beschut binnen, 1/3 op locatie en 1/3 extern geplaatst en Begeleid Werken te realiseren. Intern geplaatst Werken op locatie Extern geplaatst Begeleid Werken Tabel Verdeling SW-medewerkers in gemiddelde PTE's per jaar. Gemiddeld 2013 Benchmark 2012 Gemiddeld 2012 Gemiddeld 2011 Gemiddeld 2010 Intern geplaatst 39.96% 42% 35,9% 36,4% 42,2% Werken op locatie 31,03% 25% 32,0% 31,1% 34,1% Extern geplaatst 29,01% 33% 32,1% 32,5% 23.7% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Op basis van indeling SW-branche Toelichting: Intern geplaatst: percentage werkzaam binnen de muren van het sw-bedrijf Werken op locatie: percentage werkzaam buiten de muren van het sw-bedrijf maar onder sw leiding Extern geplaatst: percentage werkzaam buiten de muren van het sw bedrijf onder werkleiding reg. bedrijf i JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

15 2. LEERWERKACTIVITEITEN Via onze interne leer-werkplekken bereiden we medewerkers voor op werk bij een werkgever in de regio. Werkervaring en arbeidsritme kun je opdoen binnen onze eigen WERK-diensten: Productie, Groen en Schoonmaak. Deze diensten vormen tevens een werkplek voor de groep mensen die (nog) niet in staat zijn bij een regulier bedrijf aan de slag te gaan. Naast de interne activiteiten hebben we een groot aantal werkplekken bij externe opdrachtgevers. In 2012 hebben we onze organisatie aangepast waarbij alle leer-werkactiviteiten in één organisatieeenheid zijn ondergebracht: WERK. De daarmee beoogde efficiency, door concentratie van activiteiten, zien wij in 2013 verder vorm krijgen. Tegelijkertijd heeft dit effect op de personele inzet. Door gewenste flexibiliteit van en bij opdrachtgevers en concentratie van werkactiviteiten binnen ons bedrijf is een meer flexibele inzet van onze medewerkers vereist. Het principe 'mens volgt werk' geldt zowel voor de inzet van arbeidskrachten bij onze opdrachtgevers, als tussen de bedrijfsonderdelen onderling. 2.1 INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN Ook in 2013 hebben we de gevolgen van de economische crisis nog fors ondervonden. Er wordt weinig werk uitbesteed, en bij de acquisitie is de concurrentie groot. Opdrachten zijn kort cyclisch en veelal éénmalig. Als gevolg hiervan hebben we veel omschakel-momenten. Het efficiënt plannen en naadloos aansluiten van orders wordt hierdoor bemoeilijkt. Bij een aantal vaste opdrachtgevers is het orderpakket uitgebreid, waardoor we meer continuïteit in de aanvoer van werk hebben. Ook hebben we weer een aantal nieuwe klanten weten te verwelkomen. Door effectief relatiebeheer streven we er naar een lange-termijn relatie op te bouwen. Voor productie-pieken die we met onze huidige bemensing niet op kunnen vangen, zoeken we steeds meer de samenwerking met omliggende collega SWbedrijven. In 2013 zijn we een nieuwe werksoort gestart die voor de beschutte groep van PAUW veelbelovend kan worden: sorteren van kleding. Deze werksoort is zeer geschikt voor de zwakkere medewerkers en geeft financieel een aantrekkelijk rendement. Via onze deelnemende gemeenten zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is dat PAUW de inzameling en uitsorteren van kleding voor de gemeente voor haar rekening neemt. Op dit moment sorteren we kleding die via Kringkoop wordt ingezameld. We hebben het plan om deze activiteit in 2014 verder uit te breiden. 2.2 SCHOONMAAK De omzet van Schoonmaak is in 2013 ongeveer gelijk gebleven. Binnen de organisatie van Schoonmaak ligt de nadruk op efficiënte aansturing en waar mogelijk de reductie van kosten. Dit heeft in 2013 tot gevolg gehad dat we een aantal slecht renderende opdrachten hebben stopgezet. Daarentegen zijn er een aantal nieuwe opdrachten bijgekomen en zijn de contracten met onze deelnemende gemeenten weer succesvol verlengd. Hierdoor weten we een constante orderportefeuille te behouden. Door de minimale instroom van personeel zijn we soms genoodzaakt om samen te werken met externe bedrijven om zo continue dienstverlening te bieden. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

16 2.3 GROENVOORZIENING De omzet van onze afdeling Groenvoorziening is in 2013 fors achtergebleven ten opzichte van de begroting. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn bezuinigingen binnen gemeentelijke opdrachten en een beperkt aantal winter-opdrachten aan het begin van Met een aantal van onze deelnemende gemeenten is de relatie verstevigd doordat ze gebruik maken van de uitzonderingsregels op de aanbestedingsrichtlijnen. Tevens kunnen we nieuwe opdrachten verwerven doordat Social Return (SROI) in toenemende mate onderdeel uitmaakt van bestekken. De concurrentie is nog steeds erg heftig in de markt; een aantal reguliere spelers heeft het moeilijk en zitten op (of onder) kostprijs niveau. De instroom van nieuwe medewerkers binnen de Groenvoorziening is klein; afgelopen jaar zijn we met 7 fte gegroeid. We ervaren binnen deze werksoort een knelpunt in de dagelijkse aansturing en begeleiding van groepen medewerkers. Binnen de groep SW-medewerkers zijn geen kandidaten meer beschikbaar met leidinggevende kwaliteiten. Bij uitbreiding van groenopdrachten zullen we voor de aansturing op de werkvloer een beroep moeten doen op reguliere arbeidskrachten. 2.4 EXTERNE WERKPLEKKEN PAUW Bedrijven werkt aan de kortste weg naar werk voor onze medewerkers. Daarbij streven we ernaar een 'zo regulier mogelijke' werkplek te realiseren. Een groot deel van onze medewerkers verricht hun werk dus bij externe werkgevers. Via individuele detachering of Begeleid Werken hebben zij een werkplek bij een werkgever in de regio. Ook hebben we externe projecten, waarbij medewerkers groepsgewijs bij een reguliere werkgever werken. Het is ook mogelijk om voor kortere duur het werk op de locatie van de werkgever uit te voeren, bijvoorbeeld als de opdrachtgever een piek in productie op moet vangen. Externe plaatsing: individueel Ondanks de economische slechte omstandigheden en oplopende werkloosheidscijfers is het ons gelukt om onze aantallen individuele detacheringen en trajecten Begeleid Werken in 2013 licht te laten stijgen. Wij verwachten dat de quotumregeling, waarbij werkgevers gestimuleerd worden werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een positief effect zal hebben op uitbreiding van deze plekken. De Wsw medewerker staat in ons netwerk bekend als betrouwbaar, loyaal en enthousiast. Met het aanbieden van advies, begeleiding en transparante tarieven op basis van productiviteit en maatwerk verwachten we de komende jaren meer plaatsingen te kunnen gaan realiseren. Enige zorg is er ten aanzien van de 'verdringingseffecten' van het op grote schaal aanbieden van arrangementen door UWV en gemeenten, zoals onbetaalde arbeid met behoud van uitkering en arbeid met hoge loonkostensubsidies. We zijn eikaars concurrent geworden! Externe plaatsing: groepsgewijs In 2013 is de externe plaatsing van een groep medewerkers bij een grote logistieke dienstverlener in Utrecht verder uitgebouwd. Op dit moment werken daar 43 medewerkers onder onze eigen aansturing. Door het plaatsen van een van onze eigen machines bij deze opdrachtgever kunnen we nog meer werk op de eigen locatie van de opdrachtgever onderbrengen. Dit leidt tot een grotere efficiency en flexibiliteit voor de opdrachtgever. Ook bij een productiebedrijf in Mijdrecht is een grote groep medewerkers geplaatst. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

17 Naast de structurele inzet van een groep medewerkers bij een externe opdrachtgever, doen andere opdrachtgevers ook incidenteel een beroep op personele inzet op locatie. Op verzoek van de opdrachtgever leveren wij arbeidskrachten. Dit kan variëren van 1 persoon voor een aantal dagen, tot de inzet van een groep van 10 medewerkers voor een periode van een aantal weken. Een achttal relaties maakt met regelmaat gebruik van deze flexibele inzet van arbeidskrachten. Pilot Werkend naar Werk Als voorbereiding op uitvoering van de Participatiewet, heeft PAUW in samenwerking met de gemeenten een pilot voorbereid. Deze pilot is een uitwerking van scenario 3 van de Business-case. Wwb-kandiaten uit de doelgroep 3 (50% - 80% loonwaarde) werden met behoud van uitkering geplaatst op een werkleerplek bij PAUW. Met als doel aansluitend een plaatsing op een betaalde werkplek binnen of buiten PAUW te realiseren. Bij de pilot waren zo'n 25 WWB-kandidaten uit de 6 deelnemende gemeenten betrokken. Het ging om kandidaten die niet in staat zijn om op eigen kracht het minimumloon te verdienen en dus aangewezen zijn op een bepaalde mate van ondersteuning en loonaanvulling. Gedurende het voorbereidingstraject werd duidelijk dat de invoering van de Participatiewet niet eerder dan 1 januari 2015 te verwachten was. Door deze ontwikkeling verviel de mogelijkheid voor toepassing van loonkostensubsidie per 1 januari Verlenging van het traject tot de ingangsdatum van de nieuwe Participatiewet door gebruik te maken van de mogelijkheden binnen de huidige WWBwetgeving (zoals: re-integratietraject/participatieplaats/ loonkostensubsidie) bleek zoveel problemen op te leveren dat is besloten om de pilot op te schorten. Mogelijk dat in 2014 tot een doorstart van de pilot wordt besloten. Het plaatsen van medewerkers bij externe opdrachtgevers blijft speerpunt in onze activiteiten. Wij verwachten zowel het aantal individuele als groepsgewijze plaatsingen het komend jaar nog verder uit te kunnen breiden. De voorgenomen Participatiewet, met daarbij de opgave van werkgevers om banen te creëren zal daarbij een grote stimulans zijn om deze doelstelling te kunnen bewerkstelligen. Overzicht externe plaatsingen in 2013 Het aantal beëindigde externe Wsw-trajecten (beëindiging Wsw) is grotendeels veroorzaakt door de moeilijke economische omstandigheden. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

18 2.5 LEERWERKACTIVITEITEN VOOR BREDE DOELGROEP Voor de brede doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt is het product 'Optimaliseren verdienvermogen' ontwikkeld waarbij een traject op maat wordt geboden. De deelnemers volgen een traject met of zonder training, ontvangen coaching op een externe leerwerkplek of worden geplaatst op de afdelingen WERKStart in Breukelen of IJsselstein. Wanneer de deelnemer 'job-ready' is, wordt een externe betaalde werkplek gezocht. Op dat moment is de voorlopige loonwaarde bekend. De medewerker gaat aan de slag op de externe werkplek waarbij wordt gewerkt aan verdere optimalisatie van het verdienvermogen. Overzicht gemeentelijke trajecten so 200 Lekstroom gemeenten (WIL) (IJsselstein, Nieuwegein & Vianen) StKhtse Vecht De Ronde Venen Totaal Totaal aantal trajecten inclwsw trajecten 2013 (exc «inn - usief Wsw-beschut) Gemeente Begeleid Detachering Opwegnaar Voorbereiding Trajecten Werken Extern WSW dienstverband 2.6 REGIONALE SAMENWERKING Gemeenten, werkgeversservicepunten, SW-bedrijven en het UWV hebben afgesproken samen te gaan werken bij hun dienstverlening aan werkgevers. Bijvoorbeeld op het terrein van gezamenlijke marktbewerking, het delen van vacatures in de regio en het gebruik maken van eikaars lokale werkgeverscontacten bij het vinden van banen en plaatsen van kandidaten. Er worden ook afspraken gemaakt over het opzetten van regionale arrangementen voor werkgevers en scholingsprogramma's. PAUW Bedrijven heeft het afgelopen jaar ingezet op samenwerking met (keten)-partners om de werkgeversbenadering zo effectief mogelijk te laten zijn. Op verschillend niveau neemt PAUW Bedrijven deel aan projecten / overleggen. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

19 Door het Sociaal akkoord van 11 april 2013 worden ook Werkgevers- en Werknemersorganisaties betrokken bij het organiseren van de arbeidsmarktregio's. De Werkkamer zal naar verwachting in 2014 met verdere voorstellen en plannen komen om de werkwijze en vormgeving van de arbeidsmarktregio's in te vullen. De samenwerking in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden is complex. Met 15 gemeenten, 4 lokale werkgeversservicepunten en 4 SW-bedrijven en het UWV, zijn er veel spelers om rekening mee te houden. In 2013 zijn vervolgstappen gezet en lukt het steeds vaker om de samenwerking te vinden bij het vervullen van vacatures. Voor 2014 wordt een gezamenlijk Arbeidsmarktbewerkingsplan gemaakt, waarbij getracht wordt de verbinding te maken met de lokale Arbeidsmarktbewerkingsplannen. In oktober 2013 is in een samenwerkingsverband van gemeente Stichtse Vecht en PAUW Bedrijven een lokaal werkgeversservicepunt van start gegaan. Dit zal in 2014 verder worden uitgebouwd. De ontwikkeling van de samenwerking van gemeente Stichtse Vecht met Weesp en Wijde Meren maakt hier onderdeel van uit. In het werkgeversservicepunt zijn werkgevers direct betrokken via een klankbordgroep waar diverse lokale werkgevers deel van uitmaken. Accountmanagers van gemeente Stichtse Vecht en PAUW werken nauw samen bij de dienstverlening aan werkgevers en het vinden van geschikte vacatures voor de doelgroepen. De samenwerking met het werkgeversservicepunt van de gemeenschappelijke Sociale Dienst WIL (Werk en inkomen Lekstroomgemeenten) krijgt vorm door het openstellen van vacatures voor kandidaten vanuit de verschillende doelgroepen. Er is onderlinge deelname aan het plaatsingsoverleg bij PAUW Bedrijven en het accountmanagersoverleg WIL. In 2014 zal een proef worden gedaan met het inzetten van een accountmanager van PAUW voor het bemiddelen van de brede doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt. In gemeente De Ronde Venen is PAUW betrokken bij het MT van het Werkgeversservicepunt Amstel en Venen. Dit WGSP maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam. PAUW is in de regio Groot Amsterdam op onderdelen betrokken bij ontwikkeling en afstemming van instrumenten in de gezamenlijke werkgeversbenadering. Gemeente De Ronde Venen ontwikkelt een samenwerkingsverband met Uithoorn, Ouderkerk en Diemen, dit heeft ook gevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet. 2.7 MARKTBENADERING We concentreren ons steeds meer op het plaatsen van kandidaten in het reguliere bedrijfsleven. De maatregel in het Sociaal Akkoord om werkplekken te creëren binnen het bedrijfsleven, is hierbij een belangrijke stimulans. We gebruiken de komende wetgeving om ondernemers te adviseren over plaatsingsmogelijkheden en het bieden van oplossingen op personeelsgebied. Ook de acquisitie van werk voor onze productie, groen en schoonmaak units blijft onverminderd doorgaan zodat we kandidaten via het werk binnen ons eigen bedrijf kunnen begeleiden naar het reguliere bedrijfsleven. Onze focus ligt op het regionale bedrijfsleven. We zijn actief deelnemer aan een groot aantal ondernemersverenigingen waardoor we inmiddels een groot netwerk van bedrijfscontacten hebben opge-. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

20 bouwd. We bezoeken jaarlijks regionale activiteiten zoals de Beursvloer om kennis over ons bedrijf en het lokale bedrijfsleven uit te wisselen. Goed relatiebeheer is essentieel is om een langdurige relatie op te bouwen. Naast het bieden van kwaliteit, tegen een eerlijke prijs is het klantcontact van grote waarde in de huidige markt. Via vaste contactpersonen en korte lijnen verstevigen wij de relatie met bedrijven. Daarbij voeren we jaarlijks tevredenheidsonderzoek uit onder een bepaalde groep klanten om zo onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Voor onze vaste relaties organiseren we bovendien jaarlijks een informele relatie-dag om een netwerkplatform te bieden maar ook informeel bij te praten. In juli hebben we onze nieuwe website gepresenteerd. Via de website benadrukken we onze focus op het bedrijfsleven. Diverse klanten van PAUW presenteren zich en vertellen over hun ervaring met PAUW Bedrijven. Het delen van ervaringen, kan als inspiratiebron werken voor collega-ondernemers. Het komend jaar zullen we ons ook inzetten om de verbinding tussen ambassadeurs van onze organisatie en potentiële klanten tot stand te brengen. 2.8 OMZET PER GEMEENTE Omzet per gemeente in 2013 totaal detachering groen schoonmaak inkoop arbeid aantal inwoners 2013 Gemeente Nieuwegein _ ,98 13,28 Gemeente Stichtse Vecht ,30 8,98 Gemeente De Ronde Venen _ _ ,86 8,41 Gemeente Vianen ,64 4,18 Gemeente IJsselstein _ _ ,77 5,31 Gemeente Lopik _ ,43 2, ,29 8,69 JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

21 3, ORGANISATIE We bereiden kandidaten voor op een werkplek in het reguliere bedrijfsleven. Via werk en trainingen, stimuleren we dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. Als bedrijf dragen we hieraan bij door te zorgen voor een professioneel werk- en ontwikkel klimaat. We hebben aandacht voor omgangsvormen. We gaan respectvol met elkaar om, we bieden ruimte om mee te praten over beleid, de organisatie, ontwikkelingen rondom ons bedrijf en we vragen medewerkers om hun mening. Bijvoorbeeld via het medewerkertevredenheidsonderzoek wat wij ook dit jaar weer hielden (vorig MTO was in 2010). We gebruiken deze informatie om onze organisatie telkens verder te professionaliseren. En ben je het ergens niet mee een, dan hebben we een heldere klachtenregeling die houvast biedt als je het een probleem op wilt lossen. En als het nodig is, is er een vertrouwenspersoon die kan bemiddelen in conflictsituaties of bij ongewenst gedrag. We stimuleren het nemen van eigen verantwoordelijkheid, als onderdeel van een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Zo is de focus bij ziekteverzuim verlegd van aandacht voor ziekte, naar het zoeken van een passende oplossing om te kunnen werken. Zo zorgen we voor een organisatie waar het prettig is om te werken. 3.1 ARBOJAARVERSLAG 2013 Bezoek SZW (voorheen Arbeidsinspectie) In september bracht de Inspectie SZW een bezoek aan PAUW Bedrijven. Dit was in het kader van een reeks bezoeken aan SW-bedrijven in Nederland. Het bezoek had een adviserend karakter, waarbij ervaringen tussen Inspectie en het SW-bedrijf werden uitgewisseld. Naar aanleiding van het bezoek ontvingen we een aantal tips waarmee we ons ARBO-beleid verder kunnen verbeteren. Arboactiepunten leder kwartaal is er een rondgang langs de afdelingen met de ARBO-coördinator en de Preventiemedewerkers. Deze periodieke controle werpt zijn vruchten af. In de loop van de jaren zijn er systematisch minder actiepunten. Dit beperkt de kans op onverwachts grote onvolkomenheden op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Contact met de Ondernemingsraad (OR) Er is maandelijks overleg tussen een vertegenwoordiger van de OR en de Arbo-coördinator over het gevoerde Arbobeleid. De OR blijft hierdoor voortdurend op de hoogte van de stand van zaken op Arbogebied. Als er aanleiding toe is, geeft de Arbo-coördinator een toelichting op het beleid tijdens de OR-vergadering. Bedrijfsongevallen/Incidentenmelding Het monitoren van bedrijfsongevallen en incidenten is een continue proces. Hierdoor kunnen, wanneer nodig, tijdig maatregelen genomen worden. Er zijn het afgelopen jaar 8 bedrijfsongevallen gemeld. Een daarvan heeft geleid tot opname in een ziekenhuis. Er is geen sprake van een trend. Het zijn van elkaar losstaande situaties. Er zijn dit jaar geen incidenten gemeld. Agressiebeleid Ook meldingen op het gebied van Agressie & Geweld worden geregistreerd. We hebben beleid ten aanzien van Agressie en het melden van incidenten. Het omgaan met Agressie & Geweld is onderdeel van een bedrijfsbrede training voor kader en leidinggevenden. Het afgelopen jaar zijn er geen meldingen m.b.t. Agressie & Geweld binnengekomen. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

22 Arbocatalogus SBCM, de opleidings- en ontwikkelingsorganisatie van de SW-branche, heeft een ARBO-catalogus opgesteld die is afgestemd op SW-bedrijven. Van de deel-catalogussen "Agressie & Geweld, Detachering, Fysieke belasting. Lawaai en Psycho Sociale Arbeidsbelasting" is reeds eerder beoordeeld of wij aan de eisen voldoen. Het afgelopen jaar is de deelcatalogus Machineveiligheid aan de reeks toegevoegd. Het wachten is nu nog op de deelcatalogus Gevaarlijke stoffen. Er is een start gemaakt met het implementeren van de aandachtspunten. Dit zal komend jaar verder worden uitgewerkt. BedrijfsHulpVerlening (BHV) De jaarlijkse ontruimingsoefeningen met de brandweerkorpsen zijn weer op de verschillende locaties gehouden. De BHV'ers hebben hun jaarlijkse basis- en vervolgcursussen, aangevuld met AED (reanimatie) zoveel mogelijk op hun eigen locatie gevolgd. Bedrijfsnoodplan Er is een start gemaakt met het schrijven van een nieuw Bedrijfsnoodplan. Uitgangspunt is om het plan nog praktischer te maken gericht op direct handelen in moeilijke situaties. 3.2 ZIEKTE EN GEZONDHEID Gezond zijn, en gezond blijven. Dat is waar we als bedrijf naar streven. Daarom richten we ons ook niet alleen op ziekte en ziekteverzuim, maar hebben we ook aandacht voor gezond gedrag en een gezonde leefstijl Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2013 is opnieuw verder gedaald. Het verzuimpercentage lag in 2013 op 11% ten opzichte van 12% in De landelijke Benchmark van de sector, over het jaar 2012, ligt op 12,3%. De daling van het ziekteverzuim doet zich zowel voor bij Wsw-medewerkers, als bij niet-regeling gebonden medewerkers (staf/leiding). PAUW Bedrijven heeft zich als doel gesteld om het verzuimpercentage in 2013 te verlagen naar 11 %. We hebben deze doelstelling bereikt. De daling van het verzuimpercentage, wat vorig jaar is ingezet, heeft zich in 2013 voortgezet. Ook voor 2014 zetten we in op verlaging van het ziekteverzuim. We streven naar een verzuimpercentage van 10% en het verlagen van de verzuimfrequentie. Door de verwachte invoering van de Participatiewet is het nog belangrijker om medewerkers te begeleiden naar actieve participatie op de arbeidsmarkt. De focus komt te liggen op duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Er is meer aandacht voor het de-medicaliseren van verzuim en het zoeken naar passende oplossingen. De leidinggevenden hebben en houden een actieve rol bij het begeleiden van verzuim. Deze benadering is succesvol en blijven we ook komend jaar volgen. Met deze doelstelling zijn we op zoek gegaan naar een passende ARBO-dienstverlener die meedenkt en bijdraagt om deze doelstelling te bereiken. Naast de daling van het verzuim bij Wsw-medewerkers is het langdurig verzuim onder niet-regeling gebonden medewerkers opnieuw gedaald. De frequentie van verzuim neemt nog steeds af, zowel onder SW-medewerkers als onder de niet-regeling gebonden medewerkers. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

23 Verzuimoverzicht PAUW Bedrijven Totaal Wsw-medewerkers Niet-regeling gebonden nmdevraricers Percentage Frequentie Percentage (%) ' Frequentie Percentage (%) Frequentie ,4 2, ,63 5,4 2, ,2 2,76 13,9 2,82 4,6 2, ; 11,6 2, ,96 6,3 1, ,3 2,56 13,5 2,75 11,2 1, ,9 2,73 5,6 1, , , *de verzuimcijfers zijn exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof Gezondheidsbevordering Onze gezondheid is van groot belang. We stimuleren activiteiten die een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl bijvoorbeeld op het gebied van sporten en bewegen. Bedrijfsfitness We geven een financiële bijdrage bij deelname aan bedrijfsfitness. Zo'n 15 medewerkers maken actief gebruik van deze voordelige manier van sporten. Fiets van de zaak PAUW Bedrijven stimuleert de werknemers om op de fiets naar het werk te komen. Met het Nationale Fietsplan schaffen de werknemers met fiscaal voordeel een nieuwe fiets van de zaak aan. In 2013 hebben 8 medewerkers van deze regeling gebruik gemaakt. Mentale ondersteuning Naast aandacht voor fysieke gezondheid, hebben we ook zorg voor mentale gezondheid. We verwijzen door als er sprake is van problemen waarbij ondersteuning vanuit een maatschappelijk instelling gewenst is. We hebben hiervoor contracten afgesloten met Vitras maatschappelijk werk en Careyn. Medewerkers worden bij problemen actief doorverwezen naar deze organisaties. Bij juridische vraagstukken bestaat de mogelijkheid juridische hulpverlening te krijgen bij sociaal raadsvrouw van de afdeling Welzijn en Preventie bij Careyn. 3.3 MEEPRATEN We bieden ruimte om mee te praten over het beleid, de organisatie en ontwikkelingen rondom het bedrijf. Er zijn 2 formele overlegorganen: de Ondernemingsraad en bijeenkomsten Cliëntenparticipatie. Daarnaast zijn er de reguliere werkoverleggen. waar beleid wordt vertaald naar gevolgen voor medewerkers. Bovendien houdt het MT informele lunchbijeenkomsten waarin alle medewerkers uitgenodigd worden om met elkaar te delen wat hen bezighoudt Ondernemingsraad (OR) De Ondernemingsraad (OR) is het medezeggenschapsorgaan voor alle medewerkers die bij PAUW Bedrijven werken. Zowel voor de regeling gebonden medewerkers (Wsw), als niet regeling gebonden medewerkers (ambtelijk personeel en personeel in dienst van PAUW Werk). De OR bestaat JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

24 uit 9 personen. De OR vergadert 1 maal per 6 weken (overlegvergaderingen) en heeft daarnaast ook in vaste frequentie overleg met de bestuurder. Ook blijft de OR via overleg met de ARBO-coördinator op de hoogte van ontwikkelingen en lopende zaken op het gebied van de arbeidsomstandigheden. In 2013 is de OR bij een aantal onderwerpen betrokken en geraadpleegd. De volgende onderwerpen zijn binnen de OR en met de bestuurder aan de orde geweest: De OR was, vanwege haar instemmingsrecht, betrokken bij de aanbesteding van een nieuwe ARBO-dienstverlener Het huidige contract liep ten einde en de OR heeft ingestemd met de keuze voor de nieuwe ARBO-dienstverlener. Na instemming met een nieuw systeem voor functiewaardering en beoordeling, HR 21, heeft de OR een positief advies afgegeven over het functieboek. De OR is betrokken bij de reorganisatie van de bedrijfsonderdelen WERK en Middelen. Na implementatie van het bedrijfsonderdeel WERK in 2012, heeft de OR afgelopen jaar evaluatiegesprekken gevoerd met medewerkers. De uitkomsten hiervan zijn vervolgens met de manager WERK en de productieleider besproken. De OR heeft volgt op proces de organisatieverandering Middelen (medio 2013). Het omgaan met sociale media. Er is binnen de organisatie behoefte om de thema's binnen de gedragscode aan te vullen met afspraken over de sociale media. De OR is bij dit overleg betrokken als personeelsvertegenwoordiger. Alcohol- en drugsbeleid. Het bestaande alcoholbeleid is met instemming van de OR uitgebreid met beleid met betrekking tot drugsgebruik. Verkiezingen. De zittingstermijn van de OR loopt eind 2013 ten einde. Begin 2014 staan verkiezingen gepland. In de voorbereiding naar de verkiezingen is het verkiezingsreglement aangepast. De kiesgroepen zijn aangepast aan de huidige organisatiestructuur zodat de OR een juiste afspiegeling van de werknemers vormt. Het totaal aantal OR- leden zal uitbreiden naar 11 personen Cliëntenparticipatie PAUW Bedrijven organiseert elk jaar inspraakbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen mensen met een Wsw-indicatie meepraten over de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit heet Cliëntenparticipatie. We organiseren deze bijeenkomsten samen met de gemeenten. Eind november 2013 waren er twee bijeenkomsten. Hier waren zo'n 50 geïnteresseerden bij aanwezig, ongeveer de helft minder dan vorig jaar. Voor specifieke persoonsgebonden vragen waren er medewerkers vanuit trajectbegeleiding, personeelszaken en wachtlijstbeheer aanwezig. Hierdoor was er meer gelegenheid om in te gaan op individuele vragen zonder dat dat bijeenkomst te lang ging duren. Er is gesproken over de bedrijfsvoering van PAUW Bedrijven: kostenbesparing en omzetverhoging, over de aanpassing van de verordening plaatsingsvolgorde, over de participatiewet. Ook zijn de door de mensen met een Wsw-indicatie schriftelijk ingediende vragen behandeld. In december heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Op basis van de ze evaluatie is besloten de huidige werkwijze voor wat betreft inspraak te handhaven. 3.4 METEN EN VERBETEREN (ONTWIKKELING IN PERSPECTIEF) In 2011 is een aantal maatregelen genomen ter verbetering van de bedrijfscultuur, communicatie en de overlegstructuren binnen het bedrijf. Deze maatregelen, verwoordt in 'Proces in Perspectief' zijn in november 2013 afgerond en geïmplementeerd. Middels een halfjaarlijkse bestuursrapportage werd de voortgang in beeld gebracht. De volgende onderdelen maakten deel uit van het plan: ^ JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

25 1. Informeren en communiceren Er werd een nieuw informatieblad ingebracht 'Op de Hoogte', een thema uitgave die halfjaarlijks verschijnt en medewerkers informeert over actualiteiten. Elke twee weken vindt er een lunchbijeenkomst plaats 'Broodje met' waarbij een MT-lid informeel bijpraat met een 10-tal medewerkers. 2. Structuur vereenvoudigen en stroomlijnen De organisatie is opnieuw gestructureerd. Een 3-tal pijlers: WERK, Arbeidsontwikkeling en Middelen zijn ingericht, daarmee is ons bedrijf flexibeler en transparanter geworden. 3. Opleiden en ontwikkelen Leidinggevenden hebben een assessment gedaan, ontwikkelplannen geschreven en inmiddels wordt er een opleidingsprogramma gevolgd. 4. Functioneringsgesprekken Een nieuw functiewaarderingssysteem is geïntroduceerd. Functioneringsgesprekken zijn bedrijfsbreed vast onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. 5. Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) In 2010 is voor de eerste maal een MTO gehouden. Uitgevoerd op een zorgvuldige wijze door een extern bureau heeft dit MTO geresulteerd in het cijfer 7,3. Aan de hand van de uitkomsten zijn verbeterprogramma's opgesteld en uitgevoerd. In 2013 vond wederom een MTO plaats. Buitengewoon trots zijn we met het resultaat: weer een 7,3! Nog steeds boven het gemiddelde in onze sector. Inmiddels zijn alle verbeterplannen weer gemaakt en blijven we alert op verbetermogelijkheden. 6. Agressieprotocol Een agressieprotocol is opgesteld en besproken met de medewerkers. In 2013 is een werkgroepje gestart met een onderzoek hoe we de negatieve effecten van social media in ons bedrijf kunnen aanpakken. 7. Klachten Iedere medewerker weet voor welk soort klachten hij waar terecht kan. Deze informatie wordt geregeld herhaald. 8. Borgen van kwaliteit bij groepsdetacheringen Inmiddels wordt standaard een communicatieplan gemaakt voordat er een langdurige groepsdetachering plaatsvindt. 3.5 VERTROUWENSPERSOON Bij conflictsituaties of ongewenst gedrag kan de onafhankelijke vertrouwenspersoon als adviseur ingeschakeld worden. Ook bestaat de mogelijkheid een klacht extern te bespreken bij een gemeentelijk functionaris. Er zijn in 2013 geen klachten ingediend bij de gemeentelijke functionarissen. De vertrouwenspersoon doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden. 4 JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

26 3.5.1 Jaarverslag vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon kijkt in de meldingen en gesprekken naar de aanpak van ongewenst gedrag vanuit een goed werkgeverschap. Het is soms nodig onderscheid te maken tussen ongewenst gedrag en een arbeidsconflict. Vanuit een eerste verkenning volgt dan zo nodig verwijzing en bemiddeling naar derden. Preventie In 2011 en 2012 is er een intensief informatietraject rondom de klachtenprocedure en de aanpak van ongewenst gedrag geweest. In 2013 zijn er een beperkt aantal meldingen van ongewenst gedrag bij de vertrouwenspersoon binnengekomen. Mogelijk worden problemen via de daarvoor bestemde kanalen (direct leidinggevenden / P&O) opgepakt en opgelost waardoor inschakelen van de vertrouwenspersoon voorkomen kan worden. Consultatie vertrouwenspersoon In 2013 is de vertrouwenspersoon 8 keer benaderd om mee te denken in vragen rondom ongewenst gedrag. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: - het verrichten van andere werkzaamheden, en de begeleiding daarbij - ongewenst gedrag op de werkvloer - samenwerking, het scheiden van privé en werk Er is in verschillende situaties doorverwezen naar de leidinggevende, P&O, en de bedrijfsarts. Contacten vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon voerde gesprekken met de directie, P&O en met verschillende leidinggevenden om samen te bemiddelen of om confrontatiegesprekken aan te gaan om het ongewenste gedrag te stoppen. De commissie ongewenst gedrag is 2 keer bij elkaar geweest in Hierbij was de vertrouwenspersoon aanwezig. De klachtenregeling is weer eens goed onder de loep genomen, en aangepast. Er is een mannelijke vertrouwenspersoon gevonden die ingeschakeld kan worden eventueel ter ondersteuning van de aangeklaagde. Bereikbaarheid In de Blikopener, het personeelsblad van PAUW Bedrijven, staan de data waarop de vertrouwenspersoon aanwezig is bij PAUW Bedrijven. Daarnaast is de vertrouwenspersoon ook altijd telefonisch bereikbaar. Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen De vertrouwenspersoon is officieel gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Els van Stijn, vertrouwenspersoon 4 JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

27 4. PERSONEEL IN CIJFERS Taakstelling De taakstelling van de deelnemende gemeenten 2013 bedroeg 562 AJ, waarvan werkzaam bij PAUW Bedrijven 499,3 AJ. Bezetting (ultimo 2013) Locatie FTE's Personen FTE's Personen FTE's Personen FTE's Personen FTE's Personen Breukelen 77, , , , ,6 132 Groen 62, , , , ,32 65 Detachering , , , , IJsselstein 152, , , , Schoonmaak 68, , , , ,57 76 Begeleid Werken 31, , , , ,73 32 Totalen 494, , , , ,1 552 Bezetting Bezetting 700 FTE's Personen Leeftijdsopbouw ultimo 2013 Leeftijdsopbouw < > 65 Totaal 587 JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

28 5. VERPLICHTE PARAGRAFEN 5.1 WEERSTANDSVERMOGEN In het najaar 2009 is de "Notitie weerstandsvermogen PAUW Bedrijven" vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Deze notitie geeft inzicht in het weerstandsvermogen en de mogelijk risico's. Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen dat nodig is om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van ons bedrijf in gevaar komt. De totale weerstandscapaciteit inclusief de nog niet gerealiseerde bestemmingsreserves in de notitie bedraagt en is ultimo van het verslagjaar gedaald tot De notitie geeft ook in zicht in de verscheidenheid en omvang van de risico's. Deze risico's zijn geclusterd in drie groepen; economische en marktrisico's, maatschappelijke risico's en bedrijfs- en ondernemingsrisico's en bedragen in totaal De notitie geeft aan dat op basis van de aard en omvang van de (bedrijfs-)activiteiten de conclusie gerechtvaardigd is dat er sprake is van een solide vermogen. In deze tijden van bijzondere investeringen, dan wel in tijden van tegenvallende financiële resultaten door o.a. economische omstandigheden, kan worden teruggevallen op deze buffer. Op deze wijze blijft de gemeentelijke bijdrage voorlopig voorspelbaar en kan deze meegenomen worden in de meerjarenbegroting. Het Algemeen Bestuur heeft de ondergrens van de weerstandscapaciteit vastgesteld op In het verslagjaar is een notitie voorbereid met betrekking tot herijking van de benodigde weerstandscapaciteit. Deze zal in februari 2014 door het Bestuur worden behandeld. 5.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN In het verslagjaar is een meerjarenplan onderhoud gebouwen gemaakt voor de periode Op basis hiervan wordt aan het onderhoudsfonds gedoteerd zodat kosten van onderhoud gelijkmatig verdeeld worden over een aantal kalenderjaren. In 2013 bedroeg deze dotatie 97 k en werd er voor 35 k aangewend voor groot onderhoud. In totaal bedraagt deze voorziening nu 342 k. De voorziening is bedoeld ter dekking van de kosten, zoals schilderwerk aan gebouwen, dakbedekking, klimaatbeheersing etc. 5.3 FINANCIERING In het kader van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) treft u onderstaand informatie aan over de liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. PAUW Bedrijven heeft aan zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm voldaan. Kasgeldlimiet 2013 (bedragen x 1.000) Omvang begroting per 1 januari 2013 Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag Kasgeldlimiet in bedrag ,20% JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

29 Gemiddeld Realisatie 2013 vlottende schuld Ie kw 2e kw 3e kw 4e kw Jaar Totaal vlottende schuld Uitgeleende gelden < jaar Totaal vlottende middelen Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Vlottende middelen Toets kasgeldlimiet Ruimte (+)/Overschrijding De kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van de saldi per eerste van de maand. Het gehele jaar 2013 heeft PAUW Bedrijven voldaan aan de door de Wet fido gestelde eisen ten aanzien van de kasgeldlimiet. De gehanteerde financiële instrumenten in het kader van het treasurybeheer zijn geheel in overeenstemming met het treasurystatuut van PAUW Bedrijven. Renterisiconorm 2013 Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schulden. Het renterisico op de vaste schuld over de jaren 2013 tot en met 2016 is als volgt; (bedragen x 1.000) 2013 Budget 2016 Budget 2015 Budget 2013 Realisatie 2014 Budget Renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1 januari Het, bij ministeriële regeling, vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 20% Renterisiconorm Toets renterisiconorm Renterisico op vaste schuld Ruimte (+) / Overschrijding Het renterisico wordt bepaald als een bedrag dat netto aangewend wordt tot herfinanciering van een bestaande schuld. Op grond van de stand van de vaste schuld geldt met betrekking tot de renterisïconorm de wettelijke minimumnorm van en niet het wettelijk vastgestelde percentage. Vaste uitzettingen Er is geen sprake geweest van vaste uitzettingen in het boekjaar. 5.4 VERBONDEN PARTIJEN a. In 2013 was er sprake van een relatie met de Stichting Maatschappelijk Ondernemen Westelijk Utrecht. Deze Stichting exploiteert het kringloopbedrijf in Mijdrecht. Er bestaat een bestuurlijke verbinding omdat het voorzitterschap van het Kringloop bestuur statutair door de Algemeen directeur JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN

30 van PAUW Bedrijven wordt uitgeoefend. Bovendien wordt de bedrijfsleider en de assistent bedrijfsleider ingeleend bij PAUW Bedrijven. Daarnaast wordt de bedrijfsadministratie door PAUW Bedrijven uitgevoerd waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. b. PAUW Bedrijven heeft een bestuurlijk belang in de Stichting PAUW Werk, een stichting die o.a. re-integratie activiteiten uitvoert op de regionale markt en daarnaast diensten voor PAUW Bedrijven verricht met als doel het bevorderen van arbeidsbekwaamheid in de breedste zin van het woord. Met deze Stichting en de Gemeenschappelijke Regeling bestaat een rekening courant verhouding. 5.5 BEDRIJFSVOERING In december 2013 werd de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer Naar verwachting zal deze wet in 2014 (al of niet geamendeerd) worden aangenomen. PAUW Bedrijven is de afgelopen jaren indringend veranderd. Stap voor stap is het bedrijf nu ingericht op het begeleiden van niet alleen mensen met een beperking maar ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De zogenaamde brede doelgroep. Het bedrijf is gereorganiseerd en kent twee pijlers: WERK en Arbeidsontwikkeling. Binnen WERK vindt het zogenaamde beschutte werk plaats inclusief Schoonmaak en Groen. Binnen Arbeidsontwikkeling worden alle gedetacheerden geplaatst en begeleidt. Van daaruit worden mensen extern geplaatst op de reguliere markt, ons plaatsingsbedrijf. Tenslotte is in 2013 hard gewerkt aan de versobering van de organisatie. Enerzijds door verregaande kosten besparingen en anderzijds door het werken met een flexibele schil. Met deze maatregelen staan we gesteld om onze deelnemende gemeenten in de volle breedte van dienst te zijn bij het aan het werk helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

31 JAARREKENING 2013

32 Balans per 31 december 2013 (x 1.000) (voor resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen overige verbonden partijen Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen Onderhanden werken Diverse voorraden O O 193 Uitzettingen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Totaal JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

33 (voor resultaatbestemming) Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat begrotingsjaar Voorzieningen Vaste schulden Onderhandse leningen Vlottende passiva Netto vlottende passiva Overige schulden Debetsaldi bank en giro Overlopende passiva Totaal Verleende garanties en/of waarborgen Aldus opgemaakt door dagelijks bestuur, Breukelen, 14 april 2014 E. Spil, voorzitter dagelijks bestuur E. M. Uijting, secretaris dagelijks bestuur * 'JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

34 Programmarekening 2013 (x 1.000) Realisatie 2013 Primaire begroting 2013 Herziene begroting 2013 Realisatie 2012 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Netto omzet Mutatie in voorraden gereed product en onderhanden werk Som der bedrijfsopbrengsten Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten van uitbesteed werk en andere externe directe kosten Toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsopbrengsten Lonen en sociale lasten Wsw incl. overige personeelskosten Salarissen ambtelijk personeel Lonen derden Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rijksvergoeding Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage compensatie buitengemeenten Saldo van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Resultaat na bestemming E JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

35 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding Onderstaande grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling is gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording In het jaar 2013 heeft één begrotingswijziging plaatsgevonden. In de toelichting op de programmarekening zijn de herzien begrotingscijfers opgenomen. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

36 Balans Vaste activa Materiële vaste activa De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Bij de waardering van de materiële vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. Op grond wordt niet afgeschreven. Voor het overige vindt afschrijving plaats op basis van de historische aanschafprijs volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het actief. De afschrijvingstermijnen volgens de lineaire methode bedragen in jaren: Gronden n.v.t. Gebouwen en voorzieningen terreinen Machines en installaties 3-20 Inventarissen 5-10 Vervoermiddelen 3-8 Financiële vaste activa Waardering vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs verminderd met eventuele duurzame waardeverminderingen en aflossingen. Afschrijving vindt niet plaats. Vlottende activa Voorraden De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, verminderd met op de balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat de verrekenprijzen van de grond- en hulpstoffen, de loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De gerede producten worden gewaardeerd tegen de fabricagekostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de fabricagekostprijs. De fabricagekostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen, de loon- en machinekosten en overige kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Incourante voorraden zijn afgewaardeerd tot marktwaarde. Uitzettingen en overlopende activa De uitzettingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor de verwachte oninbaarheid van uitzettingen (met name vorderingen) is een voorziening getroffen. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

37 Liquide middelen De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en omvatten bank-, giro- en kassaldi. Eigen vermogen Algemene reserve De algemene reserve dient als algehele buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. Bestem m i ngsreserves Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het bestuur een bepaalde bestemming is gegeven. Het gehele bedrag van de bestemmingsreserves ultimo het jaar dient onderbouwd te zijn met bestuursbesluiten van het algemeen bestuur dan wel opgenomen te zijn in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming. Resultaat na bestemming Het resultaat na bestemming is het resterende resultaat na reeds bestemde mutaties in de reserves. Voorzieningen Voorziening onderhoud De voorziening onderhoud heeft betrekking op het planmatig onderhoud aan de gebouwen en dient ter egalisatie van de lasten. De jaarlijkse dotatie ten laste van de programmarekening is gebaseerd op de meerjarenraming van het planmatig onderhoud, die een periode beslaat van 10 jaar. De overige onderhoudskosten aan de gebouwen, machines en installaties zijn rechtstreeksten laste van de programmarekening verantwoord. Vaste schulden De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de reeds gedane aflossingen. Vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

38 Programmarekening Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet Netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen. Grond- en hulpstoffenverbruik en kosten van derden en uitbesteed werk De kosten van grond- en hulpstoffen worden berekend op basis van de inkoopprijzen. Resultaten op deze post worden in het jaar verantwoord. Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten omvatten naast de bestuurs- en beheerkosten de resultaten uit verhuur van onroerend goed, dienstverlening aan derden en overige opbrengsten. Rijksvergoeding Dit betreft de subsidie van het Rijk zoals bedoeld in de artikelen 8 tot en met 10 van de Wet sociale werkvoorziening. Overige subsidies Dit betreft de subsidie van deelnemende gemeenten voor extra arbeidsplaatsen. Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage omvat de in de gemeenschappelijke regeling of anderszins overeengekomen bijdrage in het exploitatieresultaat. Gemeentelijke bijdrage compensatie buitengemeenten De gemeentelijke bijdrage compensatie buitengemeenten betreft de niet gederfde inkomsten van de niet deelnemende gemeenten, de zogenaamde "buitengemeenten" in de exploitatielasten. Bedrijfskosten Afschrijvingen Dit betreft de afschrijvingskosten van de vaste activa. Voor de afschrijvingen op investeringen die samenhangen met de aanwending van de bestemmingsreserve vindt een onttrekking aan die reserve plaats. De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de economische levensduur. Lonen en salarissen Wsw- en ambtelijk personeel Hierop worden de loon- en salariskosten van de WSW-medewerkers respectievelijk de salariskosten van het ambtelijk personeel verantwoord. Onder loon- en salariskosten wordt verstaan het bruto bedrag van de aan het boekjaar toe te rekenen lonen c.q. salarissen, vermeerderd met de uitbetaalde vakantiegeldrechten. 4 JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

39 Sociale lasten De sociale lasten betreffen de ter zake van de werknemersverzekeringen verschuldigde werk-geverslasten, alsmede het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening. Dit betreft tevens de aan het boekjaar toe te rekenen ziekengelden. Daarnaast worden aan het boekjaar toe te rekenen WAO-gelden verantwoord en ontvangen gelden ten gevolge van loonschade. Overige personeelskosten Wsw De personeelskosten betreffen de kosten voor bedrijfsgeneeskundige zorg en de vervoerskosten woon/ werkverkeer. Overige bedrijfskosten Hierin zijn onder meer begrepen de kosten voor opleidingen van Wsw-werknemers, werkkleding, overige personeelskosten, onderhoudskosten, kantoorkosten, kantinekosten, etc. De overige bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten. Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen bestaan in hoofdzaak uit het saldo van financiële rentelasten en baten. De rentebaten betreffen onder meer de opbrengsten uit deposito's en andere uitzettingen. De rentelasten bestaan in elke geval uit de rentelast van de vaste schulden en de rekening-courant rente bij debetsaldi. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

40 Toelichting op de balans (x 1.000) " Activa Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Aanschaffingen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen. Het betreft uitsluitend activa met een economisch nut. Gronden en terreinen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Totaal Boekwaarde per Aanschaffingen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde per Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen per Afschrijvingstermijnen in jaren Het totale beschikbaar gestelde krediet voor investeringen voor 2013 bedroeg , welk bedrag licht is overschreden. Dit is veroorzaakt door een voor 2014 geplande investering te combineren met een investering in 2013, waardoor een besparing gerealiseerd wordt. Het voor 2014 te investeren bedrag daalt hierdoor naar verwachting met E JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

41 Financiële vaste activa Kapitaal verstrekkingen t.b.v. deelnemingen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal Boekwaarde per 1 januari 2013 Verstrekte uitzettingen 1 O O 0^ O O O O O O Afschrijvingen, aflossingen, verkopen Boekwaarde per 31 december O _0_ O _0_ O Voorraad Grond- en hulpstoffen Onderhanden werken Diverse voorraden Voorziening incourante voorraden Totaal In verband met de ouderdom van de voorraad voor een specifieke klant is er uit oogpunt van risicobeheersing een voorziening gevormd O O Uitzettingen Vorderingen op openbare lichamen Deelnemende en niet deelnemende gemeenten Andere openbare lichamen Overige vorderingen Handelsdebiteuren Personeel Overige vorderingen Voorziening dubieuze debiteuren Rekening-courant Stichting PAUW Werk 942 O Totaal Het saldo aan handelsdebiteuren bedroeg ultimo ,6% van de omzet. Hiermee staat een vordering gemiddeld 56 dagen uit, tegenover 49 dagen eind JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

42 Liquide Middelen Kasgelden Bank O O Totaal Ten aanzien van de liquide middelen gelden geen opnamebeperkingen. Evenmin worden er ten aanzien van liquide middelen valutarisico's gelopen. Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal Passiva Eigen vermogen Algemene reserve: Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen O O 603 Saldo per 31 december Conform het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 1 juli 2013 is het negatieve resultaat van 2012 ten laste gebracht van de algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen O 39 O 237 Saldo per 31 december # # JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

43 Het saldo per 31 december Toekomstige afschrijvingslasten Nog te realiseren bestemmingen De bestemmingsreserve is bedoeld ter egalisatie van specifieke uitgaven en ter dekking van afschrijvingslasten van gedane investeringen vanuit deze reserve. Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Saldo per 1 januari Toevoegingen Aanwendingen Saldo per 31 december De toevoeging aan de voorziening groot onderhoud is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsprognose De voorziening is bedoeld ter dekking van de kosten groot onderhoud, zoals schilderwerk aan gebouwen, dakbedekking, klimaatbeheersing etc. Vaste schulden Het verloop van de onderhandse geldleningen is als volgt: 2013 Saldo per Nieuwe leningen Aflossingen Saldo per Rentelast ABN-Amro (2001) BNG (2005) O O Totaal Alle geldleningen zijn verstrekt door binnenlandse banken en overige financiële instellingen. Het in 2013 afgeloste bedrag is JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

44 vlottende passiva Netto-vlottende schulden: Overige schulden Crediteuren Rekening-courant Stichting PAUW Werk O O Debetsaldi bank en giro Totaal Overlopende passiva Nog te betalen salarissen en sociale lasten Nog te betalen bedragen Transitorische rente Af te dragen belastingen Overige overlopende passiva Totaal O Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. In de balans is niet de verplichting inzake het stuwmeer verlof en vakantiegeldverplichting tot uitdrukking gebracht in overeenstemming met het B.B.V. De financiële verplichting van het stuwmeer en de vakantiegeldverplichting bedraagt i JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

45 Toelichting op de programmarekening Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is per bedrijfsonderdeel als volgt samengesteld: Industrieel Breukelen Bedrijfsopbrengsten Kosten grond- en hulpstoffen en andere externe kosten Toegevoegde waarde Industrieel IJsselstein Bedrijfsopbrengsten Kosten grond- en hulpstoffen en andere externe kosten Toegevoegde waarde Detachering Bedrijfsopbrengsten Kosten grond- en hulpstoffen en andere externe kosten Toegevoegde waarde O Groenvoorziening Breukelen Bedrijfsopbrengsten Kosten grond- en hulpstoffen en andere externe kosten Toegevoegde waarde Schoonmaak IJsselstein Bedrijfsopbrengsten Kosten grond- en hulpstoffen en andere externe kosten Toegevoegde waarde De omzet is dit jaar beduidend lager uitgekomen dan vorig jaar en begroot. Met name de groenvoorziening bleef fors achter, maar ook de beide industriële werkverbanden hebben te lijden van de economische crisis. De achterblijvende omzet heeft een direct effect op de toegevoegde waarde, welke dan ook 14% achterblijft op de begrote toegevoegde waarde. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

46 Overige bedrijfsopbrengsten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Bijdrage gemeenten in uitvoeringskosten, bestuurs- en beheerskosten Huuropbrengsten Dienstverlening t.b.v. derden Overige baten Totaal O De bijdrage gemeenten in uitvoeringskosten, bestuurs- en beheerkosten betreffen wettelijke taken die de deelnemende gemeenten hebben overgedragen. De dienstverlening ten behoeve van derden betreft o.a. de ambtelijke detachering en ondersteuning aan het Kringkoop bedrijf te Mijdrecht en voor de Stichting PAUW Werk die re-integratie trajecten uitvoert. i JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

47 Lonen, salarissen en sociale lasten Realisatie Begroting Realisatie Loonkosten Wsw-werknemers Overige loonkosten Totaal loonkosten Wsw Sociale lasten Pensioenpremies Ziekengelden/WAO-gelden Totaal sociale lasten Wsw Bedrijfsgeneeskundige zorg Vervoerskosten Wsw Eigen bijdrage vervoer Totaal overige personeelskosten Loonkosten ambtelijk personeel Overige loonkosten Totaal loonkosten ambtelijk Sociale lasten Pensioenpremies Totaal sociale lasten ambtelijk Loonkosten derden Totale loonkosten Wsw per AJ (x 1 ) Totale loonkosten per fte ambtelijk (x 1 ) Aantal Wsw-ers ultimo jaar Aantal Wsw-AJ ultimo jaar Aantal Wsw-FTE ultimo jaar Aantal ambtenaren in FTE's 37,9 40,1 40,0 De loonkosten WSW zijn in lijn met de begroting. Per kostensoort zijn er kleine afwijkingen, welke elkaar nagenoeg opheffen. De lagere salariskosten t.o.v. de begroting bij het ambtelijk personeel zijn voornamelijk het gevolg van het niet- of later invullen van vacatures. 1. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

48 Vanaf 1 januari 2013 is de WNT van toepassing voor PAUW Bedrijven. Conform de beleidsregels toepassing WNT hebben wij in onderstaande tabel voor alle topfunctionarissen de voorgeschreven informatie opgenomen. Voor niet- topfunctionarissen is er geen informatie opgenomen omdat geen enkele medewerker boven de norm uitkomt. Naam Functie Periode Fte Beloning Door werkgever betaalde sociale lasten Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn E.M. Uijting Algemeen Directeur 1/1-31/12 1, J.A.N. Gadella Lid Algemeen Bestuur 1/1-31/ V. van der Horst Lid Algemeen Bestuur 1/1-31/ F.J.L.M. Cremer Lid Algemeen Bestuur 1/1-15/ R. de Vries Lid Algemeen Bestuur 25/11-31/ M.FM. Verweij Lid Algemeen Bestuur 1/1-31/ K.A.C. de Korte-de With Lid Algemeen Bestuur 1/1-31/ E. Spil Lid Algemeen Bestuur 1/1-31/ Afschrijvingen Realisatie Begroting Realisatie Afschrijvingen op materiële vaste activa met een economisch nut Totaal afschrijvingen Overige bedrijfskosten Realisatie Begroting Realisatie Huurkosten Onderhoudskosten Energie Verzekeringen en belastingen Kosten dienstverlening derden Verkoop en commerciële kosten Indirecte productiekosten Kosten Begeleid Werken Dotaties aan voorziening groot onderhoud Diverse overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfskosten De diverse overige bedrijfskosten betreffen onder meer kantoorkosten, kantinekosten, opleidingen Wsw, werkkleding, accountantskosten, vergader- en representatiekosten etc. JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

49 Rijksvergoeding Wsw Realisatie Begroting Realisatie Rijksvergoeding Wsw Bonus Begeleid Werken Subsidieresultaat in Verhouding loonkosten Wsw / Rijks 107,4 110,0 109,6 bijdrage in % Aantal gerealiseerde AJ's 499,3 490,0 467,9 Rijksvergoeding per AJ De rijksvergoeding wordt bepaald door: de omvang en realisatie van de taakstelling voor de deelnemende gemeenten de gerealiseerde AJ voor de buitengemeenten het normbedrag per arbeidsjaar. De taakstelling voor de deelnemende gemeenten bedroeg 562 AJ in Daarvan zijn 460,8 AJ werkzaam bij PAUW Bedrijven, en de overige 101,2 AJ bij een ander SW-bedrijf. Daarnaast zijn er 39,2 AJ gerealiseerd voor de buitengemeenten. De totale taakstelling in 2013 voor PAUW Bedrijven bedraagt derhalve 500,0 AJ, terwijl er 499,3 AJ gerealiseerd zijn. Per saldo is er 0,7 AJ minder gerealiseerd. Gemeentelijke bijdrage Realisatie Begroting Realisatie Omvang gemeentelijke bijdrage Aantal gerealiseerde werknemers Gemeentelijke bijdrage per werknemer (x1 ) Gemeentelijke bijdrage compensatie buitengemeenten Realisatie Begroting Realisatie Omvang gemeentelijke bijdrage Aantal gerealiseerde werknemers De gemeentelijke bijdrage compensatie buitengemeenten betreft de niet gederfde inkomsten van de niet deelnemende gemeenten, de zogenaamde "buitengemeenten" in de exploitatielasten. Deze compensatiebijdrage wordt bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Daar staat echter tegenover dat onze deelnemende gemeenten geen betalingsverplichtingen meer hebben naar andere SW-organisaties. Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen Realisatie Begroting Realisatie Financiële baten Financiële lasten Saldo financieringsfunctie JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3

50 Mutaties in reserves Resultaat voor bestemming Onttrekking bestemming reserve Totaal onttrekkingen Realisatie Begroting Realisatie Resultaat na bestemming Zie de overige gegevens voor het voorstel resultaatbestemming JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 2013

51 SISA BIJLAGE 2013 Verantwoording indicatoren WSW PAUW Bedrijven (GR Sociaal werkvoorzieningsschap "Het westelijk Gebied van utrecht-) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)G1B Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kokjmmen ernaast de verantwoordingsinformat ie voor die gemeente invullen Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstt)etrekking als bedoekt in artikel 2, eerste Ikl, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2013 {jaar T) Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemerstjestand in 2013, uitgednjkt in arbeidsjaren Het totaal aantal Het totaal aantal gerealiseerde gerealiseenje begeleid arbeidsplaatsen voor werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in geïndiceerde inwoners in 2013, uitgedrukt in 2013, uitgednjkt in arbeidsjaren arbeidsjaren Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in 2013 door het openbaar Inhaam is uitgevoerd. Aard(xmirole n.v.t. Aard controle R Aard co/ifru/e R Aard confole R Aard controle R Inökalornummef: GIB/01 ImXcalornummer G1B/02 Indicalornummer: G1B/03 tndicatornumnier G1B/04 ImScatornummer G16/05 Beesel (0889) 0,00 0, ,00 Bergeiik(1724) 0, ,00 Breda (0758) 0, ,00 0,00 Culemtxjrq (0216) 2, ,00 0,00 De Ronde Venen(0736) 82,50 0, ,30 Giessenlanden (0689) 1,25 0,00 0,68 0,68 Hillegom (0534) 0,00 0,00 0, Hilversum (0402) 2,00 0,00 1,88 0,80 Houten (0321) 7,25 1,00 5,22 0,00 IJsselstein (0353) ,60 99,10 1,89 Lelystad (0995) 1,00 0,00 0,00 0,00 Lopik (0331) ,00 27,52 4,84 Menler//olde (1987) 0,00 0,80 0,00 0,00 Montfoort (0335) 1,00 0,00 0,80 0,00 Nieuwegein (0356) 171, ,10 6,82 Schoonhoven(0608) 0,00 0,84 0,77 0,77 Stichtse Vecht (1904) ,32 128,56 7,73 Utrecht (0344) 27,25 1,21 22,62 0,92 Vianen (0620) 33,25 3,08 23, Woerden (0632) 4 0C 0, ,00 Zederik (0707) 1,00 0,00 1,00 0,00 Zeist (0355) , Totaal 674,75 39,56 499, Naam JAARRAPPORT PAUW BEDRIJVEN 201 3