JAARREKENING 2015 Stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal

Transcriptie

1 JAARREKENING 2015 Stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal

2 INHOUD 1. DIRECTIE- EN BESTUURSVERSLAG Peuterspeelzaalwerk Voerendaal Ontwikkelingen De peuterspeelzaal als opstap naar de basisschool Kwaliteitszorg Bereik en bezetting van peuters Personeel en formatie Financiële resultaten Bestuur en Raad van Toezicht

3 1. DIRECTIE- EN BESTUURSVERSLAG 1.1 Peuterspeelzaalwerk Voerendaal Stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal (PWV) is de gemeentelijke instelling voor peuterspeelzaalwerk in Voerendaal. Kerndoelstelling van het peuterspeelzaalwerk als voorschoolse voorziening is de ontwikkelingsstimulering van peuters in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar, het signaleren en bestrijden van eventuele (taal)achterstanden en het zorgdragen voor een doorgaande ontwikkelingslijn met de basisschool. PWV heeft 4 peuterspeelzalen in de kernen Voerendaal, Klimmen, Ubachsberg en Ransdaal. In alle zalen wordt in samenwerking met de gekoppelde basisscholen voorschoolse educatie aangeboden als onderdeel van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). VVE is bedoeld om kinderen binnen het uitgangspunt van spelend leren extra te stimuleren in hun ontwikkeling waarbij de taalontwikkeling voorop staat. Er wordt gebruik gemaakt van de landelijk erkende VVE-methodiek Speelplezier. 1.2 Ontwikkelingen De afgelopen jaren hebben zich bestuurlijk en organisatorisch een aantal veranderingen voorgedaan binnen PWV. Na de overstap naar het Raad van Toezicht model in 2013 heeft in 2015 een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen (PWH). In de nieuw ontstane Raad van Toezicht heeft één van leden van de voormalige Raad van Toezicht van PWV zitting genomen. Het jaar 2015 was ook het jaar waarin de directeur bestuurder afscheid nam. Om de bestuurlijke kracht te handhaven en de stichting goed toe te rusten voor ontwikkelingen in de komende jaren heeft de Raad van Toezicht ervoor gekozen om binnen PWV hetzelfde bestuursmodel te hanteren als binnen PWH. Dit betekent dat sinds 1 september 2015 zowel de management- als bestuurstaken uitgevoerd worden door 5 personen, met de volgende portefeuilleverdeling: o Annie Slabbers: Kwaliteit en Zorg o Door van Rhenen: Bedrijfsvoering o Godelieve Lancee: Voorschoolse Educatie o Ingrid van den Bunder: Marketing, Communicatie en Innovatie o Vivienne Pommé: Strategie en Professionalisering De bevoegdheden van het Bestuur zijn vastgesteld in de Statuten van PWV en in het regelement Bestuur van PWV. Vanuit het Bestuur is een primus inter pares (PIP) aangesteld die het Bestuur bij externe aangelegenheden vertegenwoordigt, eventueel begeleid door een portefeuillehouder. Inhoudelijk is de afgelopen jaren gewerkt aan de verdere professionalisering van het primaire proces. In alle kernen wordt een gelijkwaardig VVE-aanbod gedaan voor peuters van 2½ tot 4 jaar. Er zijn vaste groepen en elk kind heeft de mogelijkheid om 4 dagdelen te komen. Er zijn ouders die hun kind toch een gewenperiode geven en deze kinderen komen de eerste twee maanden twee keer per week. Langzaam wordt dit verder uitgebreid. Gezien de grote vraag naar peuterspeelzaalwerk in Klimmen wordt hier een aanvullende groep van 2 dagdelen aangeboden. Zo wordt deels tegemoetgekomen aan de vraag. Samen met de gemeente Voerendaal zal gekeken moeten worden naar een meer structureel aanbod. Dit kan echter niet zonder financiële ondersteuning van de gemeente. 3

4 1.3 De peuterspeelzaal als opstap naar de basisschool Samenwerking binnen het onderwijs- en jeugdbeleid PWV is partner in de Lokaal Educatieve Agenda. Om tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijsen jeugdbeleid vindt onder voorzitterschap van de gemeente regelmatig overleg plaats met onderwijs, voorschoolse voorzieningen en jeugdgezondheidzorg. De samenwerking met deze partners is goed te noemen. VVE Thuis Met het programma VVE Thuis van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) worden ouders gestimuleerd om thuis samen met hun peuters en kleuters activiteiten uit te voeren die gericht zijn op het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling. Het programma wordt in alle zalen aangeboden door peuterspeelzaalleidsters die daartoe een opleiding hebben gevolgd. In 2015 zijn door de leidsters nog twee bijeenkomsten met ouders uitgevoerd. De evaluatiebijeenkomst, zoals gepland in het laatste kwartaal van 2015, moet nog plaatsvinden. Het is op dit moment nog niet duidelijk of VVE Thuis binnen de peuterspeelzalen van de gemeente Voerendaal wordt voortgezet. VVE-monitoring De afgelopen jaren werd in het kader van het project Moelejaan en het verlengde daarvan in Zuid-Limburg een longitudinale VVE-monitor uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. Voerendaal heeft samen met enkele andere gemeenten besloten de samenwerking met de universiteit te beëindigen en de monitoring te laten uitvoeren door het onderwijsadviesbureau O2. In 2015 is dit van start gegaan en resultaten zijn (nog) niet beschikbaar. Zorgstructuur In 2015 is door de gemeente Voerendaal uitvoering gegeven aan de zorg via het Zorg Advies Team (ZAT). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 1gezin1plan principe. Dit is vooral van toepassing op multi-probleem casuïstiek. Voor verdere ondersteuning kan het Toegangsteam Jeugd ingeschakeld worden. In de peuterspeelzalen is een consultatieconstructie opgezet met de Interne Begeleiders van de gekoppelde basisscholen. Verder wordt er gebruik gemaakt van het opvoedingsprogramma Triple P; dit is een programma dat opvoedingsondersteuning biedt aan ouders. De leidsters zijn hierin geschoold. Met ingang van januari 2015 is het project Versterking van de basis van start gegaan. Medewerkers van Xonar en Radar coachen de leidsters bij het signaleren en het bespreken van opvallendheden in de ontwikkeling van peuters. Het project Versterking van de basis is in 2015 prima verlopen. Leidsters zijn enthousiast en geven aan dit een waardevol traject te vinden. 1.4 Kwaliteitszorg GGD Jaarlijks inspecteert de GGD elke peuterspeelzaal. De inspecties in 2015 zijn allen positief verlopen. De GGDrapporten zijn openbaar en in te zien in de peuterspeelzalen en op de website van PWV. Klachten PWV is aangesloten bij de landelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Er zijn in 2015 bij deze klachtencommissie geen klachten over PWV ontvangen. Indien ouders of anderen op- of aanmerkingen of klachten hebben over PWV, wordt altijd getracht dit met elkaar op te lossen. Enkele ouders hebben negatief gereageerd op het plan om het peuterspeelzaalwerk om te bouwen naar een VVE-aanbod van 4 dagdelen per week voor peuters vanaf 2 ½ jaar. PWV en de gemeente Voerendaal hebben daarop toelichting gegeven aan zowel individuele ouders als aan de ouders gezamenlijk. Ook heeft een enkeling PWV om opheldering gevraagd over het nieuwe model van ouderbijdragen waarin de ouderbijdrage meer in lijn is gebracht met wat in Nederland gebruikelijk is. Dit heeft niet tot klachten geleid. Meerdere ouders geven aan dat zij het prettig vinden wanneer peuters weer vanaf 2 jaar de peuterspeelzaal kunnen bezoeken, en niet zoals nu het geval is, pas vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. 4

5 1.5 Bereik en bezetting van peuters Bereik Eind 2015 bezochten 102 peuters de peuterspeelzalen in Voerendaal. Daarvan waren er 101 in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar en 1 in de leeftijd van 2 tot 2½ jaar. Van de peuters in de leeftijd van 2½-4 jaar (totaal 132) bezoekt daarmee 76,8 % van alle peuters in de gemeente Voerendaal de peuterspeelzaal. Dat is alleszins een zeer behoorlijk bereik, zeker in vergelijk met andere gemeenten. Na een daling in 2013, 2014 en 2015 van het aantal peuters in de leeftijd 2½-4 jaar (de leeftijd waarop het peuterspeelzaalwerk zich richt) is, op grond van de gegevens in de Parkstad monitor, de verwachting dat dit aantal in de gemeente Voerendaal in 2016 en 2017 weer stijgt. Aantal peuters in psz eind 2015 Aantal peuters in psz eind 2014 Bereik in % van Bereik in % van totaal aantal 2 + totaal aantal jarige peuters 3 jarige peuters eind 2015 eind 2014 Psz Klimmen % 40.4% Psz Ransdaal % 87.5% Psz Ubachsberg % 44.8% Psz Voerendaal % 60.0% Totaal % 53.7% Tabel bereik 2014/2015 Opgemerkt wordt nog dat het aantal peuters in de kern Ransdaal beperkt is. Volgens de Parkstad monitor wonen er in de kern Ransdaal 10 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Op de peuterspeelzaal zijn echter 13 peuters geplaatst eind 2015, hieronder vallen peuters uit andere kernen. Dit verklaart een bereik van meer dan 100%. Er zijn ook al langere tijd zorgen of het aantal peuters voldoende blijft om de peuterspeelzaal in die kern in stand te houden. Dat lijkt echter nog steeds te lukken mede dankzij de aanwezigheid van de basisschool. Mocht die ooit worden gesloten en de kinderen van Ransdaal naar de basisschool in Klimmen gaan, dan ligt het in de rede dat de peuterspeelzaal mee verhuist naar Klimmen. Bezettingsgegevens Eind 2015 past het totaal aantal geplaatste peuters (102) binnen de totale capaciteit van PWV (96 VE plaatsen + 16 plaatsen in de tijdelijke instroomgroep in Klimmen). Hiermee is een bezetting van 91% gerealiseerd. jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec Psz Klimmen Psz Ransdaal Psz Ubachsberg Psz Voerendaal Totaal Tabel bezetting

6 PSZ Klimmen PSZ Ransdaal PSZ Ubachsberg PSZ Voerendaal totaal aantal Grafiek bezetting Personeel en formatie Personele kosten De personele kosten in 2015 bedragen Dat is 78% van het totaal aan lasten. In 2014 waren de personele kosten Dat is 80% van het totaal aan uitgaven. De kosten zijn met name gestegen als gevolg van cao-afspraken. Zij zijn wel binnen de kaders gebleven. Eind 2015 zijn er 13 personeelsleden (4,89 fte) in dienst bij PWV. Allen hebben een parttime dienstverband. De gemiddelde leeftijd is 49,9 jaar. Per 1 september 2015 heeft de directeur-bestuurder afscheid genomen en heeft gelijktijdig een bestuurlijke fusie met peuterspeelzaalwerk Heerlen (PWH) plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen om binnen PWV hetzelfde bestuursmodel toe te passen als binnen PWH. Dit betekent dat aan het management de taken en verantwoordelijkheden van directie en bestuur zijn toegekend. Dit management is per gelijke datum benoemd als bestuur van PWV (naast haar taken en verantwoordelijkheden als management). De bestuurdersrol is qua formatie gelijk gebleven. Door een lagere inschaling van deze rol brengt dit lagere kosten met zich mee. De uren t.b.v. het management zijn met 1 uur toegenomen waardoor deze kosten licht stijgen. Per saldo brengt de wijziging in bestuursstructuur geen hogere kosten met zich mee. Vrijwillige medewerkers Het aantal vrijwilligers binnen de stichting blijft redelijk constant. In 2014 waren 26 vrijwilligers werkzaam bij PWV. In 2015 waren dit 25 vrijwilligers. Zij ondersteunen de beroepskracht bij de werkzaamheden in de groep. In het eerste deel van 2014 ontvingen zij een vrijwilligersvergoeding. Om financiële redenen heeft dit sindsdien geen doorgang meer gevonden. Vrijwilligers worden voor een heel klein deel (alleen in de tijdelijke instroomgroep in Klimmen) nog steeds formatief ingezet (als 2 e leidster). De harmonisatie die vanaf 2018 van kracht wordt, stelt dat vrijwilligers niet meer formatief mogen worden ingezet en alleen nog als extra handen in de groep werkzaam mogen zijn. Gelijktijdig worden er ook hogere kwaliteitseisen aan vrijwilligers gesteld. Hierbij gaat het om het taalniveau en het kennisniveau op pedagogisch-didactisch vlak. Stagiaires In 2015 hebben er alleen snuffelstages binnen PWV plaatsgevonden en geen stages ten behoeve van beroepsgerichte opleidingen waaronder PW3 en PW4. In het kader van vernieuwing is dit wel noodzakelijk. De financiële middelen, waarmee leidsters worden opgeleid tot stagebegeleidsters en waarmee zalen kunnen worden gecertificeerd om stageplaatsen te bieden, laten dat op dit moment niet toe. 6

7 Ziekteverzuim PWV heeft ook in 2015 een hoog ziekteverzuim. Het is weliswaar bijna gehalveerd ten opzichte van 2014 (5,85% in 2015 t.o.v. 11,42% in 2014), maar het blijft een indicator die erg gevoelig is voor veranderingen. Door het geringe aantal werknemers heeft (langdurige) arbeidsongeschiktheid direct een forse procentuele stijging in het verzuim tot gevolg. De redenen van verzuim zijn overigens allen niet werk gerelateerd en niet beïnvloedbaar vanuit PWV. Deskundigheidsbevordering De beschikbare financiële middelen voor deskundigheidsbevordering zijn laag. Naast verplichte trainingen zoals BHV wordt aandacht besteed aan vakmatige aspecten op het vlak van het methodisch VVE-programma Speelplezier, VVE-Thuis, Triple P en bijscholing met betrekking tot de VE monitor. Deze bijscholing heeft in 2015 in beperkte mate plaatsgevonden. Opleidingstrajecten voor individuele medewerkers zijn stopgezet. Wel heeft er een algemene studiedag plaatsgevonden gericht op gezondheid van peuter en medewerker. Beweging en voeding waren hierbij de belangrijkste thema s. Personeelsoverleg Het aantal medewerkers van de stichting is niet voldoende voor een ondernemingsraad. Wel vindt er een structureel overleg plaats tussen de peuterspeelzalen en de manager / bestuurder. 1.7 Financiële resultaten Financieel resultaat Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat ter hoogte van De Gemeente Voerendaal heeft toegezegd dit tekort te compenseren (tot max ). Deze dekking is in de cijfers opgenomen als een incidentele subsidie ter dekking van het tekort. Hiermee komt het uiteindelijke resultaat op 0,-. In de begroting was een negatief resultaat voorzien van 800. Subsidies Met de gemeente Voerendaal is een algemeen subsidiebedrag voor 2015 afgesproken van Daarnaast is er zowel in 2015 als in 2016 een incidentele subsidie toegekend van Deze subsidie is bedoeld als compensatie voor de aanpassing van de ouderbijdragen. Vanaf schooljaar is het ouderbijdragemodel aangepast waardoor er meer ouderbijdrage gegenereerd wordt. In dit nieuwe model gaan ouders in de lagere inkomenscategorieën minder ouderbijdrage betalen en de ouders in de hogere inkomenscategorieën gaan meer bijdragen. In overleg met de Gemeente Voerendaal is besloten om de verhoging in twee stappen door te voeren; de eerste stap in schooljaar en de tweede stap in schooljaar De verlaging van de ouderbijdrage voor de laagste inkomenscategorieën is echter wel gelijk in schooljaar volledig doorgevoerd. Om dit verlies aan ouderbijdragen te compenseren heeft de Gemeente besloten om dit éénmalig te compenseren. In de jaarrekening van 2015 is er opgenomen als compensatie, in de jaarrekening van 2016 zal ditzelfde bedrag opgenomen worden. Ouderbijdragen Aan ouderbijdragen is in 2015 een bedrag ontvangen ter hoogte van tegenover in De afgelopen jaren bleek telkens een bedrag uiteindelijk oninbaar te zijn. Er moest in 2015 een bedrag ad worden afgeboekt als oninbare ouderbijdragen. Voorzieningen Op de balans 2015 is een bedrag van gereserveerd in de voorzieningensfeer / bestemmingsreserves ter afdekking van oninbaar gebleken ouderbijdragen. In 2015 is een bedrag van aan deze voorziening onttrokken ter dekking van de afboeking van oninbare ouderbijdragen, voor 2015 wordt de voorziening met een bedrag ad gedoteerd tot Het totaal aan openstaande ouderbijdragen eind 2015 is behoorlijk afgenomen t.o.v. eind Omdat we verwachten dat dit openstaande deel moeilijk tot niet inbaar zal zijn wordt er dit voor een deel voorzien in de reserve dubieuze debiteuren. Verder is er een voorziening aangemaakt ten behoeve van het Loopbaanbudget. Dit is een verplichting die voortkomt uit de cao Welzijn& Maatschappelijke Dienstverlening. 7

8 Huisvesting De huisvestingskosten in 2015 zijn t.o.v gestegen van naar Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door werkelijk hogere kosten; bijv. op het gebied van schoonmaak. Anderzijds zitten er in de cijfers van 2015 enkele afrekeningen van voorgaande jaren. De kosten van de locatie Cortemich zijn hoog t.o.v. de kosten van de overige locaties. Om deze kosten te reduceren is PWV met de Gemeente in gesprek over mogelijke alternatieven. Wegens bezuinigingen heeft PWV investeringen in inventaris zoveel mogelijk beperkt. Dit heeft geresulteerd in lagere afschrijvingskosten. Social media Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen is in 2015 verder gewerkt aan de vernieuwing van de website. In de tweede helft van 2015 is hier (tijdelijk) mee gestopt. De oorzaak hiervan is gelegen in de financiële (on)mogelijkheden van PWV. De vanuit wetgeving verplichte gegevens blijven inzichtelijk via de website. Van Facebook als instrument om te communiceren wordt door de leidsters en ouders veelvuldig gebruik gemaakt. 1.8 Bestuur en Raad van Toezicht Bestuur. Op 1 september 2015 heeft de directeur-bestuurder, dhr. Jeff Wintgens zijn functie neergelegd. Vanaf genoemde datum is hij opgevolgd door een Bestuur dat bestaat uit maximaal vijf personen. Het huidige Bestuur wordt gevormd door mevrouw Ingrid van den Bunder, mevrouw Godelieve Lancee, mevrouw Door van Rhenen, mevrouw Annie Slabbers en mevrouw Viviënne Pommé. Als primus inter pares van het Bestuur is benoemd mevrouw Door van Rhenen. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kende tot september 2015 de volgende samenstelling: De heer Václav Volf, voorzitter Mevrouw Dyonnne Megens De heer Michel Waterval Naar aanleiding van de bestuurlijke fusie tussen peuterspeelzaalwerk Voerendaal en peuterspeelzaalwerk Heerlen, ingaande 1 september 2015, is de heer Michel Waterval toegetreden tot de nieuw gevormde Raad van Toezicht en hebben de andere twee leden hun functie neergelegd. Met ingang van 1 september 2015 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen: Mevrouw Alita Hidding, voorzitter De heer Paul Sanders, vicevoorzitter De heer Ron Bonekamp De heer Hans Laudy Mevrouw Trudy Odekerken De heer Toon van Baal, op voordracht OR De heer Michel Waterval Zowel de heer Hans Laudy als mevrouw Trudy Odekerken nemen per 1 januari 2016 afscheid. Er zullen geen nieuwe kandidaten worden geworven voor de vrijgekomen plekken. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 8