JAARREKENING Stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal

Transcriptie

1 JAARREKENING 2016 Stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal

2 INHOUD 1. DIRECTIE- EN BESTUURSVERSLAG Algemeen Ontwikkelingen Van voor- naar vroegschool Kwaliteitszorg Bereik en bezetting van peuters Personeel en formatie Financiële resultaten Bestuur en Raad van Toezicht

3 JAARREKENING 2016 Maart 2017 Namens Bestuur PWV Door van Rhenen 3

4 1. DIRECTIE- EN BESTUURSVERSLAG 1.1 Algemeen De stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal (PWV) biedt in opdracht van de gemeente Voerendaal aan kinderen van 2-4 jaar gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie aan. Eind 2016 exploiteert PWV 4 peuterspeelzalen, geografisch verspreid over de kernen Voerendaal, Klimmen, Ubachsberg en Ransdaal en bereikt daarmee op dat moment 120 peuters. Dat is iets meer dan 60% van alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar binnen de gemeente Voerendaal. Kerndoelstelling van het peuterspeelzaalwerk in Voerendaal is om zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Voerendaal een kansrijke start te bieden op de basisschool. Hiertoe wordt nauw samengewerkt tussen de voor- en vroegschool waarbij gebruik wordt gemaakt van de landelijk erkende VVE-methodiek Speelplezier. 1.2 Ontwikkelingen In 2016 is gestart met de voorbereidingen m.b.t. harmonisatie. Met de aanname van de harmonisatiewet vervalt, met ingang van 1 januari 2018, in het landelijk register het verschil tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. In opdracht van de gemeente Voerendaal heeft een extern adviesbureau in 2016 onderzoek gedaan naar de toekomst van de voorschoolse voorzieningen in de gemeente. De uitkomsten van het rapport hebben als leidraad gediend voor de gemeente om samen met de kinderopvangorganisaties en het peuterspeelzaalwerk een duidelijke koers uit te zetten voor de toekomst van de voorschoolse voorzieningen. De gemeente ziet de peuteropvang als een publieke taak en wil deze in nauwe samenwerking met PWV uitvoeren. Een belangrijk onderdeel van de harmonisatie is het nieuwe model van financiering. Na de harmonisatie kunnen ouders, die ervoor in aanmerking komen, immers ook voor peuterspeelzaalwerk aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag. Een aanzienlijk deel van de ouders die een peuterspeelzaal bezoeken in de gemeente Voerendaal heeft hier recht op en vanaf eind 2017 wordt dit financieringsmodel ook ingezet binnen PWV. Speerpunten binnen het beleid van PWV zijn bewegen, gezond gewicht en voorlezen. Hierbij sluit PWV zich aan bij het gemeentelijk aandachtspunt positieve gezondheid. De gemeente Voerendaal is geen VVE gemeente. Toch wordt er zo veel als mogelijk in alle kernen een gelijkwaardig VVE-aanbod gedaan voor peuters van 2½ tot 4 jaar. Er zijn vaste groepen en elk kind heeft de mogelijkheid om 4 dagdelen te komen. Er zijn ouders die hun kind toch een gewenperiode geven. Gezien de grote vraag naar peuterspeelzaalwerk heeft in Klimmen in 2015, en in de kern van Voerendaal in 2016 uitbreiding plaatsgevonden met een instroomgroep voor 2 dagdelen. Eind 2016 zijn met 6 (VE) groepen en 2 instroom groepen 128 plaatsen beschikbaar. Zo wordt grotendeels tegemoetgekomen aan de vraag. Voor 2017 wordt zeker in de kern van Voerendaal een verdere uitbreiding verwacht. Daarnaast is de leeftijdsgrens waarop peuters de peuterspeelzaal mogen bezoeken verlaagd naar 2 jaar. 1.3 Van voor- naar vroegschool Samenwerking binnen het onderwijs- en jeugdbeleid PWV is partner in de Lokaal Educatieve Agenda. Om tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid vindt onder voorzitterschap van de gemeente regelmatig overleg plaats met onderwijs, voorschoolse voorzieningen en jeugdgezondheidzorg. 4

5 VVE Thuis Met het programma VVE Thuis van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) worden ouders gestimuleerd om thuis samen met hun peuters en kleuters activiteiten uit te voeren die gericht zijn op het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling. Het programma werd in alle zalen aangeboden door peuterspeelzaalleidsters die daartoe een opleiding hebben gevolgd. Evaluatie gesprekken met ouders en leidsters laten zien dat het inzetten van VVE Thuis, op de manier zoals dit nu door het NJI wordt aangeboden aan de ouderpopulatie van de gemeente Voerendaal, niet de juiste benadering is. Er is zeker behoefte aan themabijeenkomsten voor ouders maar de wijze van organiseren zou veel meer in de vorm van een opvoedwinkel gezien moeten worden; een laagdrempelige ontmoetingsplek waar ouders en opvoeders terecht kunnen met vragen over de opvoeding van hun kind. Voor het schooljaar zal PWH in overleg met de gemeente Voerendaal kijken naar de haalbaarheid van het inzetten van een opvoedwinkel. VVE-monitoring De gemeente Voerendaal heeft de keuze gemaakt om de VVE monitoring te laten uitvoeren door het onderwijsadviesbureau O2. In 2015 is dit van start gegaan en een eerste voortgangsrapportage is inmiddels beschikbaar. Zorgstructuur Binnen de gemeente Voerendaal wordt gebruik gemaakt van het 1gezin1plan principe. Dit is vooral van toepassing op multi-probleem casuïstiek. Voor verdere ondersteuning kan het Toegangsteam Jeugd ingeschakeld worden. In de peuterspeelzalen is een consultatieconstructie opgezet met de Interne Begeleiders van de gekoppelde basisscholen. Verder wordt er gebruik gemaakt van het opvoedingsprogramma Triple P; dit is een programma dat opvoedingsondersteuning biedt aan ouders. De leidsters zijn hierin geschoold. Met ingang van januari 2015 is het project Versterking van de basis van start gegaan. Medewerkers van Xonar en Radar coachen de leidsters bij het signaleren en het bespreken van opvallendheden in de ontwikkeling van peuters. Het project Versterking van de basis is in 2016 prima verlopen en zal verder worden gecontinueerd. Leidsters zijn enthousiast en geven aan dit een waardevol traject te vinden. 1.4 Kwaliteitszorg GGD Jaarlijks inspecteert de GGD elke peuterspeelzaal. De inspecties in 2016 zijn allen positief verlopen. De GGD rapporten zijn openbaar en in te zien in de peuterspeelzalen en op de website van PWV. Klachten PWV is aangesloten bij de Geschillencommissie. Er zijn in 2016 bij deze klachtencommissie geen klachten over PWV ontvangen. Indien ouders of anderen op- of aanmerkingen of klachten hebben over PWV, wordt altijd getracht dit met elkaar op te lossen. 1.5 Bereik en bezetting van peuters Bereik Eind 2016 bezochten 120 peuters de peuterspeelzalen in Voerendaal. PWV heeft hiermee een bezetting van 94% (120 van de 128 plekken zijn bezet). Van de 120 peuters die de peuterspeelzaal bezochten waren er 17 in de leeftijd van 2 tot 2½ jaar en 103 in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar. Hiermee bereikt PWV in ,3 % van alle peuters in gemeente Voerendaal (totaal 199 peuters) 5

6 Na een daling in 2013, 2014 en 2015 van het aantal peuters in de leeftijd 2-4 jaar (de leeftijd waarop het peuterspeelzaalwerk zich richt) is er vanaf 2016 weer een stijging te zien van het aantal peuters. Op grond van de gegevens in de Parkstad monitor is de verwachting dat de stijgende lijn zich zal voortzetten. Eind 2016 Eind 2015 Eind 2014 Psz Klimmen Psz Ransdaal Psz Ubachsberg Psz Voerendaal Totaal aantal peuters Tabel 1. Aantallen peuters in peuterspeelzaal Bezetting In 2016 is er in peuterspeelzaal eerste Stap Voerendaal een extra groep geopend voor de peuters van 2-2,5 jaar om de enorme wachtlijst iets te verminderen. Eind 2016 zien wij dat alle groepen volledig bezet zijn en de wachtlijst (helaas) niet is afgenomen. In overleg met de gemeente wordt naar passende maatregelen gezocht. De bezetting van de andere speelzalen is goed te noemen: in Ubachsberg heeft de tijdelijke verhuizing naar de basisschool positief uitgepakt. Het aantal aanmeldingen voor deze speelzaal is licht gestegen. Dit komt mede door het feit dat een aantal ouders vanuit andere kernen (tijdelijk) hun peuter in peuterspeelzaal Ubachsberg geplaatst hebben vanwege de lange wachtlijst in peuterspeelzaal de eerste Stap Voerendaal. Huisvesting De huisvesting is in Voerendaal, Klimmen en Ransdaal ongewijzigd. In Ubachsberg is de peuterspeelzaal na de zomervakantie tijdelijk verhuisd naar basisschool Berg op i.v.m. een grote renovatie van het pand waarin de peuterspeelzaal gehuisvest is. Aanvankelijk zou deze verbouwing van korte duur zijn maar inmiddels weten wij dat dit ruim een half jaar geduurd heeft. Vooral onvoorziene omstandigheden hebben het proces flink vertraagd (o.a. asbest). De basisschool heeft in deze een zeer coulante houding getoond. Bijkomend voordeel is dat de samenwerking tussen basisschool en peuterspeelzaal behoorlijk is verstevigd en dit naar toekomst toe zeker een blijvend karakter zal hebben. De energiekosten zijn t.o.v fors gedaald. Redenen hiervoor zijn gelegen in een afrekening over 2013 en 2015 die in 2015 is voldaan. In 2016 zijn we gestart met het aanpassen van de buitenspeelplaatsen, naar de wensen van deze tijd. In samenwerking met de Gemeente Voerendaal zetten we ons in op het motto positieve gezondheid en dragen wij ons steentje bij voor wat betreft de buitenspeelplaatsen. Speelzalen hebben een klein bedrag ontvangen om hun buitenmateriaal en speelplaats naar eigen goeddunken aan te passen en/of te verfraaien. 6

7 Social media Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen is in 2016 verder gewerkt aan de vernieuwing van de website. De financiële mogelijkheden van PWV zijn in deze mede bepalend. Van Facebook als instrument om te communiceren wordt door de leidsters en ouders veelvuldig gebruik gemaakt. 1.6 Personeel en formatie Personele kosten Eind 2016 zijn er 14 personeelsleden (5,06 fte) in dienst bij PWV. Formatieve uitbreiding heeft plaatsgevonden door het openen van een reguliere groep in de Eerste Stap in Voerendaal. Alle werknemers hebben een parttime dienstverband. De gemiddelde leeftijd is 49,5 jaar. De personele kosten in 2016 bedroegen Dat is 77% van het totaal aan lasten. In 2015 waren de personele kosten Dat was 78% van het totaal aan uitgaven. De kosten zijn met name gestegen door een stijging in formatie en als gevolg van cao-afspraken (1% cao stijging, 0,5% stijging loopbaanbedrag en een éénmalige uitkering naar rato van het dienstverband). Verder hebben hogere vervangingskosten en een lagere ziektegelduitkering tot een stijging van de personele lasten geleid. De veranderingen in de bestuursstructuur hebben niet tot een ophoging van kosten geleid, anders dan verhoging door anciënniteit. (VE)Coach Door PWV is onderzocht of het wenselijk en haalbaar is om de functie van coördinator om te zetten naar de functie van (VE)coach. Door de werknemer als (VE) coach te laten aansluiten bij de groep VEcoaches van PWH vindt er onderlinge kennisoverdracht plaats, die aan de kwaliteit van de begeleiding aan leidsters van de peuterspeelzalen in Voerendaal ten goede komt. De (VE)coach speelt een nadrukkelijke rol in de inhoudelijke begeleiding van het programma Speelplezier. Vrijwillige medewerkers Het aantal vrijwilligers binnen de stichting neemt af. In 2014 waren 26 vrijwilligers werkzaam bij PWV. In 2015 waren dit 25 en anno 2016 nog 19 vrijwilligers. Zij ondersteunen de beroepskracht bij de werkzaamheden in de groep en ontvangen geen onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Vrijwilligers worden in de instroomgroepen nog steeds formatief ingezet (als 2 e leidster). De harmonisatie die vanaf 2018 van kracht wordt, stelt dat vrijwilligers niet meer formatief mogen worden ingezet en alleen nog als extra handen in de groep werkzaam mogen zijn. Gelijktijdig worden er ook hogere kwaliteitseisen aan vrijwilligers gesteld. Hierbij gaat het om het taalniveau en het kennisniveau op pedagogisch-didactisch vlak. Door de inzet van vrijwilligers boven formatief te continueren wil PWV bijdragen aan een belangrijke doelstelling van de overheid, te weten actieve participatie van burgers. Bovendien vormen vrijwilligers vaak een goede verbinding met de wijk of buurt waarin de speelzaal is gelegen. Stagiaires In 2016 hebben er geen stages ten behoeve van beroepsgerichte opleidingen plaatsgevonden, waaronder PW3 en PW4. Leidsters worden momenteel opgeleid tot stagebegeleidsters waarna de peuterspeelzalen kunnen worden gecertificeerd om stageplaatsen te bieden. Workshops vanuit het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) zijn gratis. De personele kosten voor het volgen van een workshop komen wel ten laste van het PWV budget. 7

8 Ziekteverzuim Het verzuim van PWV laat een verdere daling zien van 11,42% in 2014, 5,85% in 2015 tot 3,37% in Het aantal meldingen en de verzuimfrequentie is vrijwel gelijk gebleven. De verzuimduur is fors afgenomen. De redenen van verzuim zijn niet werk gerelateerd. Deskundigheidsbevordering De beschikbare financiële middelen voor deskundigheidsbevordering zijn laag. Naast verplichte trainingen zoals BHV wordt aandacht besteed aan vakmatige aspecten op het vlak van het methodische VVE-programma Speelplezier, coaching on the job en versterking van de basis. Opleidingstrajecten voor individuele medewerkers hebben niet plaatsgevonden. De algemene studiedag was gericht op de toekomst van de voorschool, ouderbetrokkenheid en de inrichting van buitenruimtes. Personeelsoverleg Het aantal medewerkers van de stichting is niet voldoende voor een ondernemingsraad. In lijn met de bestuurlijke fusie met Peuterspeelzaalwerk Heerlen wordt aan leidsters en vrijwilligers de mogelijkheid geboden om namens PWV zitting te nemen in de Ondernemingsraad van PWH. 1.7 Financiële resultaten Financieel resultaat Het jaar 2016 is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat ter hoogte van De Gemeente Voerendaal heeft toegezegd dit tekort te compenseren (tot max ). Deze dekking is in de cijfers opgenomen als een incidentele subsidie ter dekking van het tekort. Verder zijn er wegens verhuizing aanpassingen gedaan in Ubachsberg t.w.v ; deze aanpassing wordt door de Gemeente Voerendaal vergoed en is derhalve ook opgenomen als tegemoetkoming verhuiskosten Ubachsberg. Subsidies Met de gemeente Voerendaal is een algemeen subsidiebedrag voor 2016 afgesproken van Daarnaast is er zowel in 2015 als in 2016 een incidentele subsidie toegekend van Deze subsidie is bedoeld als compensatie voor de aanpassing van de ouderbijdragen. Vanaf schooljaar is het ouderbijdragemodel aangepast waardoor er meer ouderbijdrage gegenereerd wordt. In dit nieuwe model zijn de ouders in de lagere inkomenscategorieën minder ouderbijdrage gaan betalen en de ouders in de hogere inkomenscategorieën zijn meer gaan bijdragen. In overleg met de Gemeente Voerendaal is besloten om de verhoging in twee stappen door te voeren; de eerste stap in schooljaar en de tweede stap is in schooljaar doorgevoerd. De verlaging van de ouderbijdrage voor de laagste inkomenscategorieën is echter wel gelijk in schooljaar volledig doorgevoerd. Om dit verlies aan ouderbijdragen te compenseren heeft de Gemeente besloten om dit éénmalig te compenseren. In zowel de jaarrekening van 2015 als 2016 is een bedrag van opgenomen als compensatie. Ouderbijdragen Aan ouderbijdragen is in 2016 een bedrag ontvangen ter hoogte van tegenover in Deze stijging is toe te schrijven aan de aanpassing van de ouderbijdragen en aan de uitbreiding met een 2 jarige groep in de kern van Voerendaal. De afgelopen jaren bleek telkens een bedrag uiteindelijk oninbaar te zijn. Er moest in 2016 een bedrag ad worden afgeboekt als oninbare ouderbijdragen. 8

9 Voorzieningen Op de balans 2016 is een bedrag van gereserveerd in de voorzieningensfeer / bestemmingsreserves ter afdekking van oninbaar gebleken ouderbijdragen. In 2016 is een bedrag van aan deze voorziening onttrokken ter dekking van de afboeking van oninbare ouderbijdragen, voor 2016 wordt de voorziening aangevuld met Het totaal aan openstaande ouderbijdragen eind 2016 bedraagt t.o.v eind We verwachten dat de voorziening dubieuze debiteuren voldoende is om het niet inbare deel van de ouderbijdrage te voorzien. Verder is er een voorziening aangemaakt ten behoeve van het Loopbaanbudget. Dit is een verplichting die voortkomt uit de cao Welzijn& Maatschappelijke Dienstverlening. 1.8 Bestuur en Raad van Toezicht Bestuur Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende personen. o Mevrouw Ingrid van den Bunder: portefeuille marketing, communicatie en innovatie o Mevrouw Godelieve Lancee: portefeuille voorschoolse educatie o Mevrouw Door van Rhenen: portefeuille bedrijfsvoering o Mevrouw Annie Slabbers: portefeuille kwaliteit en zorg o Mevrouw Viviënne Pommé: portefeuille strategie en professionalisering Als primus inter pares van het Bestuur is benoemd mevrouw Door van Rhenen. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kende in 2016 de volgende samenstelling. o Mevrouw Alita Hidding, voorzitter o De heer Paul Sanders, vicevoorzitter o De heer Ron Bonekamp o De heer Michel Waterval o De heer Toon van Baal, op voordracht OR De heer Ron Bonekamp neemt per 1 januari 2017 afscheid. Per genoemde datum is de heer Sam Laurs benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht. De Raad is in 2016 vier maal bij elkaar geweest. De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 9