Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2016

Transcriptie

1 Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2016 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 0

2 Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 1

3 INHOUD I. Inleiding... 4 I.1. Situering... 4 I.2. Procedure... 4 I.3. Opbouw... 5 II. WETTELIJKE RAPPORTEN... 6 II.1. Strategische nota... 6 II.2. Financiële nota... 6 II.2.1. Financiële nota: detail... 6 II.2.2. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan II.2.3. Schema M2: De staat van het financiële evenwicht II.2.4. Motivering van de wijzigingen III. TOELICHTINGSRAPPORTEN IV. INVESTERINGSPROGRAMMA V. DETAIL EXPLOITATIEBUDGET PER UITGAVEN- OF ONTVANGSTENSOORT Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 2

4 Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 3

5 I. Inleiding I.1. Situering Eind 2013 werd het meerjarenplan opgemaakt, van waaruit jaarlijks het budget wordt afgeleid. Eind 2015 dient het budget voor 2016 te worden vastgesteld. Vooraleer een bestuur het budget voor 2016 kan vaststellen, dient het eerst een aanpassing van het meerjarenplan door te voeren, om drie redenen: - Om het rekeningresultaat van de laatst afgesloten rekening te verwerken (verplicht). - Om het financiële evenwicht te kunnen aantonen. - Om de planning bij te sturen waar nodig, inhoudelijk en/of financieel. In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt het rekeningresultaat van 2014 verwerkt. Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar. Het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016, moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2019 opnemen, maar kan het er ook voor kiezen om de financiële nota met één jaar te verlengen, tot en met Ons bestuur heeft de periode van het meerjarenplan niet verlengd. I.2. Procedure De gemeentesecretaris en de financieel beheerder bereiden de strategische en de financiële nota voor en overleggen het voorontwerp met het managementteam. De aanpassing van het meerjarenplan wordt voorbereid door het College van Burgemeester en Schepenen en wordt voor de vaststelling ervan aan de Gemeenteraad voorgelegd. Een ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan wordt ten minste 14 dagen voor de Gemeenteraad aan de raadsleden bezorgd. De Gemeenteraad stelt daarna de aanpassing van het meerjarenplan vast. Aan de toezichthoudende overheid wordt het meerjarenplan digitaal overgemaakt. Datum Orgaan Wat 17 november 2015 Managementteam Overleg en advies 17 december 2015 Gemeenteraad Vaststelling Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 4

6 I.3. Opbouw Het beleidsrapport aanpassing van het meerjarenplan bestaat, conform Omzendbrieven BB 2013/4 en BB2015/2, uit: - De wijzigingen van de strategische nota (voor zover die er zijn) - Het financieel doelstellingenplan (M1) - De staat van het financiële evenwicht (M2) - Een motivering van de wijzigingen. Om de duidelijke verwijzing naar het oorspronkelijke meerjarenplan te behouden, is er in dit document voor gekozen om de opbouw van het meerjarenplan met de bijhorende titels te behouden en enkel die onderdelen in te vullen die verplicht en wenselijk zijn voor de aanpassing van het meerjarenplan Hieronder een kort overzicht van de opbouw van de aanpassing van het meerjarenplan op basis van het schema in de inleiding van het oorspronkelijke meerjarenplan: AANPASSING MEERJARENPLAN Inleiding Situering, procedure, opbouw Niet verplichte onderdelen Opgenomen in dit document ter verduidelijking Wettelijke Rapporten Strategische nota Enkel verplicht indien dit wijzigt Niet van toepassing voor OCMW want geen wijziging Financiële nota Detail: niet verplicht Schema M1: verplicht Schema M2: verplicht Motivering: verplicht Opgenomen in dit document omdat het een totaalbeeld geeft Opgenomen in dit document Opgenomen in dit document Opgenomen in dit document Toelichtingsrapporten Niet verplicht onderdeel Niet van toepassing Investeringsprogramma Niet verplicht onderdeel Opgenomen in dit document Detail exploitatiebudget per uitgaven- of ontvangstensoort Detail Niet verplicht onderdeel Opgenomen in dit document omdat het een totaalbeeld geeft Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 5

7 II. WETTELIJKE RAPPORTEN II.1. Strategische nota Niet van toepassing voor de aanpassing van het meerjarenplan II.2. II.2.1. Financiële nota Financiële nota: detail Actie Omschrijving Vrije tijd 1.1 Voeren van een participatiebeleid samen met verenigingen en adviesraden Organiseren van een kwalitatief en duurzaam cultureel aanbod: aandacht voor individuele kunstenaars, het gemeenschapscentrum organiseert activiteiten voor niet-vervulde behoeften door het verenigingsleven, aandacht voor actuele en innoverende genres Exploitatie - ontvangsten Inkomgelden Inschrijvingsgelden & cursussen Doorfacturatie personeelskosten Overige ontvangsten Exploitatie - uitgaven Huur terreinen en gebouwen Brandverzekering Receptie en representatie Aankopen technische werkingsmiddelen Lidmaatschapsbijdrage Erelonen consultants en studiebureaus Erelonen: uitkoopsommen theatervoorstellingen Erelonen: initiatieven gemeenschapsvorming Erelonen: initiatieven gemeenschapsvorming - funkampen Erelonen: initiatieven seniorenwerking Heffingen en belastingen Werkingssubsidies vzw Verbroederingscomité Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 6

8 1.1.2 Aanvullend aan het bestaande sportaanbod kwalitatieve sportactiviteiten organiseren en/of deelnemen aan bestaande sportinitiatieven ondersteunen en versterken (lessenreeksen, sport over dag en evenementen) Exploitatie - ontvangsten Inschrijvingsgelden & cursussen Verhuur lokalen en ruimtes Verhuur gebouwen, concessie en erfpachtvergoedingen Exploitatie - uitgaven Huur terreinen en gebouwen Receptie en representatie Aankopen technische werkingsmiddelen Lidmaatschapsbijdrage Erelonen consultants en studiebureaus Heffingen en belastingen Kwalitatieve jeugdactiviteiten organiseren en een vakantieaanbod aanbieden zoals speelpleinwerking, grabbelpas en T-rit tijdens de zomervakantie Exploitatie - ontvangsten Doorfacturatie personeelskosten Exploitatie - uitgaven Huur terreinen en gebouwen Huur machines en materiaal Vergoeding vrijwilligers Documentatie en abonnementen Receptie en representatie Lidmaatschapsbijdrage Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Werkingssubsidie aan vzw SPWOK Organiseren van activiteiten ivm jongerencultuur (kinderfilm, buitenspeeldag, kindercarnaval, workshops, In de Mix, dag van de jeugdbeweging) Exploitatie - ontvangsten Inschrijvingsgelden & cursussen Exploitatie - uitgaven Aankopen technische werkingsmiddelen Heffingen en belastingen Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 7

9 1.1.5 De werking van de bibliotheek professioneel organiseren: jaarlijkse aankoop van vraaggerichte collecties (gedrukte en andere media), specifieke collecties, dyslexie, laaggeletterden en verzorging van de collecties, gamefaciliteiten, basisvoorziening Exploitatie - ontvangsten Verhuur boeken, cd's, dvd's Overige ontvangsten Werkingssubs WINOB Exploitatie - uitgaven Aankopen van handelsgoederen Aankopen CD's Aankopen,DVD, CD-ROM, Video Onderhoud terreinen en gebouwen Kantoorbenodigdheden Aankopen technische werkingsmiddelen Lidmaatschapsbijdrage Behoud, beheer, onderhoud en ontsluiten cultureel erfgoed: verdere uitbouw van het toeristisch aanbod in samenwerking met verenigingen en andere partners, deelname aan Open Monumentendag Exploitatie - ontvangsten Verkopen toeristische brochures, fietsroutes, publicaties Overige ontvangsten Exploitatie - uitgaven Aankopen verkoopbare goederen Aankopen technische werkingsmiddelen Lidmaatschapsbijdrage Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Werkingssubsidies aan verenigingen Coördineren van evenementen door het Organisatiepunt Exploitatie - ontvangsten Inschrijvingsgelden & cursussen Overige ontvangsten Retributie standplaats kermis Werkingssubs Vlaamse Gemeenschap Exploitatie - uitgaven Elektriciteit Huur machines en materiaal Receptie en representatie Aankopen technische werkingsmiddelen Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 8

10 1.2 Het lokale verenigingsleven krijgt maximale kansen Samenwerken met verenigingen en vrijwilligers, hen ondersteunen op financieel, materieel en administratief vlak: behoud bedrag financiële ondersteuning plaatselijke verenigingen, goed uitgebouwde uitleendienst voor verenigingen, promoten database vr Exploitatie - uitgaven Vergoeding vrijwilligers Werkingssubsidies aan verenigingen Werkingssubsidies St. - Pieters Werkingssubsidies St. - Godelieve O Werkingssubsidies H. Hart Steenbrugge Werkingssubsidies H. Godelieve en KdG Werkingssubsidies St. - Eligius Werkingssubsidies H. Godelieve R Werkingssubsidies St. - Joannes H Werkingssubsidies St. - Blasius W Werkingssubsidies PG De Kruispoort Investeringen - uitgaven Toegestane investeringssubsidies Ondersteunen en betoelagen jeugdverenigingen door het voordelig uitlenen van materiaal, ondersteuning en sponsering van activiteiten Exploitatie - ontvangsten Doorfacturatie nutsvoorzieningen Exploitatie - uitgaven Werkingssubsidies aan gezinnen Werkingssubsidies jeugdraad Werkingssubsidies jeugdverenigingen jeugdatelier en kampen Werkingssubsidies jeugdateliers Werkingssubsidies projecten Werkingssubsidies intergem tienerwerking Werkingssubsidies jeugdverenigingen Werkingssubsidies gem grabbelpaswerking Werkingssubsidies organisatie kampvervoer Investeringen - uitgaven Toegestane investeringssubsidies Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 9

11 1.2.3 Subsidiëren van erkende sportverenigingen op basis van (een) toelagereglement(en) om de kwaliteit van hun aanbod en werking te blijven garanderen en om specifieke doelstellingen te accentueren Exploitatie - uitgaven Werkingssubsidies aan verenigingen Samenwerken met en ondersteunen van verenigingen en partners door middel van: betoelagen (en/of sponsoren) van sport- en ontspanningsverenigingen om hun wekring te blijven garanderen en om specifieke doelstellingen te accentueren, materiële en promo Exploitatie - uitgaven Werkingssubsidies aan verenigingen Ondersteunen van sportverenigingen voor het verhogen van de professionaliteit van hun werking: werken met kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren Exploitatie - uitgaven Werkingssubsidies aan verenigingen De gemeente stimuleert activering van alle doelgroepen en ijvert voor toeg. vrijetijdsbesteding Uitwerken van een toegankelijk cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en maatschappelijk kwetsbaren: sterk aanbod voor een intense samenwerking met scholen, SJaCos-bonnen, organisatie van minstens 1 grote happening voor jong en oud, educatieve activiteiten voor de verschillende kansgroepen, Exploitatie - ontvangsten Cadeau & sjacosbonnen Exploitatie - uitgaven SJaCoSbonnen en andere Erelonen: projectwerking gemeenschapscentrum Specifiek voor bepaalde doelgroepen en aanvullend aan het bestaande sportaanbod worden laagdrempelige, kwalitatieve anders georganiseerde spor (activiteiten) georganiseerd en gecoördineerd: seniorensport, sportkampen, schoolsport, sport- en vormingsactiviteiten (eventueel binnen regiowerking IGOS) Exploitatie - ontvangsten Inschrijvingsgelden & cursussen Exploitatie - uitgaven Huur terreinen en gebouwen Receptie en representatie Aankopen technische werkingsmiddelen Erelonen consultants en studiebureaus Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 10

12 1.3.3 Kansarmen (bevolkingsgroepen met financiële en /of sociale drempels) en/of personen met een handicap aanzetten tot bewegen en sportbeoefening: coördineren en stimuleren van de lokale G- sportwerking door het aanbieden en/of ondersteunen van sport voor personen met een handicap, project Sjacosbonnen, dit in samenwerking met het OCMW, werkgroep De Drempel en/ of andere partners Exploitatie - ontvangsten Inschrijvingsgelden & cursussen Exploitatie - uitgaven Huur terreinen en gebouwen Receptie en representatie Aankopen technische werkingsmiddelen Erelonen consultants en studiebureaus De gemeente heeft een educatieve en informatieve rol en stimuleert de cultuureducatie, de leesmotivatie en de toegankelijkheid voor alle doelgroepen: lezingen, vormingsactiviteiten, ontmoetingsmomenten met auteurs, illustratoren, vertellers en woord Exploitatie - uitgaven Overige verzekeringen Aankopen technische werkingsmiddelen Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Vergoeding vrijwilligers Heffingen en belastingen Bevorderen van de e-inclusie bij moeilijke bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegetterdheid en mediawijsheid: introductie en instructiemomenten voor het gebruik van digitale media en kennismaking met het digitale aanbod van de bibliotheek, digitale week, introductielessen over de softwarepakketen, facebook Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal Promotie en informatief drukwerk De gemeente heeft voldoende eigentijdse infrastructuur en materialen ter beschikking Aankopen en onderhouden van infrastructuur, technieken en materialen Exploitatie - ontvangsten Overige ontvangsten Exploitatie - uitgaven Huur terreinen en gebouwen Onderhoud terreinen en gebouwen Elektriciteit Gas Stookolie Water Brandverzekering Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 11

13 Huur installaties, inrichtingen en uitrusting Huur kantoorinrichting en materieel Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Software en informaticamateriaal Aankopen technische werkingsmiddelen Werkingssubsidies aan ondernemingen Investeringen - uitgaven Gebouwen, groot onderhoud - in uitvoering Installaties, machines en uitrusting - AW Meubilair - AW Toegestane investeringssubsidies Materialen en zalen deskundig beheren en verhuren Exploitatie - ontvangsten Verhuur lokalen en ruimtes Doorfacturatie personeelskosten Doorfacturatie nutsvoorzieningen Doorfacturatie onderhoud Exploitatie - uitgaven Gebruikskost terreinen en gebouwen Werkingssubsidies aan gezinnen Werkingssubsidies vzw Feestmateriaal Voor de jeugdlokalen wordt gezocht naar een efficiënte en duurzame manier voor het onderhouden en mee responsabiliseren Exploitatie - ontvangsten Doorfacturatie nutsvoorzieningen Uitbating van het jeugdlokaal Den Artisjoc ('t JOC) Exploitatie - ontvangsten Doorfacturatie personeelskosten Exploitatie - uitgaven Werkingssubsidies vzw Den Artisjoc Voorzien van voldoende infrastructuur (omni-sport terreinen Waardamme) in alle deelgemeenten Investeringen - uitgaven Uitrusting en inrichting bebouwde terreinen - in uitvoering Toegestane investeringssubsidies Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 12

14 1.4.7 Project: Bouwen en renoveren van het sport- en cultuurcentrum Riderfort in Ruddervoorde: polyvalente ruimte, kinderopvang, muziek- en tekenatelier, repetitieruimte Exploitatie - uitgaven Receptie en representatie De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal cultuurbeleid Exploitatie - ontvangsten Recup werknemersdeel maaltijdcheques Exploitatie - uitgaven Beheerskosten 2de pensioenpijler Opleiding en bijscholing Dienstverplaatsingen Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Bezoldiging gesco-personeel Vakantiegeld gesco-personeel Bezoldiging jobstudenten Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel Werkgeversbijdrage contractueel personeel Werkgeversbijdragen gesco-pers Werkgeversbijdragen jobstudenten Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd Fietsvergoeding en sociale abonnementen Vakbondspremies Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Gemeenschappelijke soc dienst Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 13

15 1.5.2 De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal sportbeleid Exploitatie - ontvangsten Ondersteuningspremie arbeidshandicap Recup werknemersdeel maaltijdcheques Schadevergoedingen Exploitatie - uitgaven Beheerskosten 2de pensioenpijler Opleiding en bijscholing Onderhoud arbeidskledij Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Bezoldiging gesco-personeel Vakantiegeld gesco-personeel Bezoldiging jobstudenten Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel Werkgeversbijdrage contractueel personeel Werkgeversbijdragen gesco-pers Werkgeversbijdragen jobstudenten Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd Fietsvergoeding en sociale abonnementen Vergoeding arbeidskledij Arbeidsgeneeskundige dienst Vakbondspremies Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Gemeenschappelijke soc dienst Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 14

16 1.5.3 De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal jeugdbeleid Exploitatie - ontvangsten Recup werknemersdeel maaltijdcheques Exploitatie - uitgaven Beheerskosten 2de pensioenpijler Opleiding en bijscholing Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Bezoldiging jobstudenten Werkgeversbijdrage contractueel personeel Werkgeversbijdragen jobstudenten Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd Fietsvergoeding en sociale abonnementen Vakbondspremies Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Gemeenschappelijke soc dienst Benodigdheden en materialen voorzien om professioneel te kunnen werken Exploitatie - uitgaven gebruikskost OostCampus dienstverlening Documentatie en abonnementen Telefonie en internet Diverse financiële kosten Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorziening Exploitatie - uitgaven Elektriciteit Water Burgelijke aansprakelijkheid Autoverzekering Brandverzekering Huur installaties, inrichtingen en uitrusting Huur machines en materiaal Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 15

17 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Software en informaticamateriaal Onderhoud rollend materieel gebruikskost OostCampus gebouw Aankopen technische werkingsmiddelen Investeringen - uitgaven Meubilair - AW Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Exploitatie - uitgaven Post- en verzendingskosten Promotie en informatief drukwerk Representatie en vergaderingen verzorgen Exploitatie - uitgaven Receptie en representatie Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 16

18 2. Leven 2.1 Voor elke administratieve verplichting in elke levensfase kan men bij de gemeente terecht Attesten en bewijzen tijdig en correct opmaken en adviezen verstrekken Exploitatie - ontvangsten Verkopen EID, paspoorten, rijbewijzen, trouwboekjes, uittreksels Verhuur lokalen en ruimtes Overige ontvangsten Exploitatie - uitgaven Aankopen EID, rijbewijzen en reispassen Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Lidmaatschapsbijdrage De aanvragen en gegevens correct opvolgen en registreren volgens de wettelijke normen Exploitatie - uitgaven Erelonen dokter en CRA De gemeente ondersteunt de werking van de veiligheidsdiensten De hulp- en veiligheidsdiensten ondersteunen en betoelagen Exploitatie - uitgaven Werkingssubsidies aan gezinnen Werkingssubsidies aan verenigingen Werkingssubsidies aan andere overheden Investeringen - uitgaven Toegestane investeringssubsidies De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Exploitatie - ontvangsten Recup werknemersdeel maaltijdcheques Exploitatie - uitgaven Beheerskosten 2de pensioenpijler Opleiding en bijscholing Dienstverplaatsingen Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldiging contractueel personeel Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 17

19 Vakantiegeld contractueel personeel Bezoldiging gesco-personeel Vakantiegeld gesco-personeel Bezoldiging jobstudenten Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel Werkgeversbijdrage contractueel personeel Werkgeversbijdragen gesco-pers Werkgeversbijdragen jobstudenten Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd Solidariteitsbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - gesco Fietsvergoeding en sociale abonnementen Vakbondspremies Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Gemeenschappelijke soc dienst Benodigheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Exploitatie - uitgaven gebruikskost OostCampus dienstverlening Kantoorbenodigdheden Documentatie en abonnementen Telefonie en internet Werkingssubsidies aan verenigingen Diverse financiële kosten Onderhouden van de infrastructuur, technieken en apparatuur en algemene voorzieningen Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal gebruikskost OostCampus gebouw Receptie en representatie Exploitatie - uitgaven Receptie en representatie Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 18

20 3. Welzijn 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen Exploitatie - uitgaven Werkingssubsidies aan verenigingen Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig Exploitatie - uitgaven Huur terreinen en gebouwen Onderhoud terreinen en gebouwen Elektriciteit Gas Water Brandverzekering Huur machines en materiaal Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Documentatie en abonnementen Telefonie en internet Aankopen technische werkingsmiddelen Vervoer Lidmaatschapsbijdrage Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Werkingssubsidies aan verenigingen Zieken en personen met een handicap bijstaan Exploitatie - uitgaven Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Exploitatie - ontvangsten Inschrijvingsgelden & cursussen Exploitatie - uitgaven Aankopen technische werkingsmiddelen We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden Exploitatie - ontvangsten Inschrijvingsgelden & cursussen Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 19

21 Exploitatie - uitgaven Aankopen technische werkingsmiddelen Erelonen consultants en studiebureaus Werkingssubsidies aan verenigingen Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente' Exploitatie - ontvangsten Inschrijvingsgelden & cursussen Overige ontvangsten Exploitatie - uitgaven Huur terreinen en gebouwen Aankopen technische werkingsmiddelen Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven Exploitatie - ontvangsten Inschrijvingsgelden & cursussen Exploitatie - uitgaven Telefonie en internet Aankopen technische werkingsmiddelen Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Exploitatie - ontvangsten Inschrijvingsgelden & cursussen Exploitatie - uitgaven Aankopen technische werkingsmiddelen Werkingssubsidies aan gezinnen Werkingssubs voor actie Werkingssubs inst ontw hulp Werkingssubs specifieke projecten Werkingssubs humanitaire hulpverlening Werkingssubs sensibil en educatieve projecten Werkingssubsidies aan instellingen voor gezinshulp Werkingssubsidies aan landelijke kinderopvang Werkingssubsidies aan verenigingen Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 20

22 Werkingssubsidies aan instellingen voor gehandicapten Werkingssubsidies aan andere overheden Investeringen - uitgaven Toegestane investeringssubsidies Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Exploitatie - uitgaven Kantoorbenodigdheden Documentatie en abonnementen Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Exploitatie - uitgaven Promotie en informatief drukwerk Representatie en vergaderingen verzorgen Exploitatie - uitgaven Receptie en representatie Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 21

23 4. Wonen en omgeving 4.1 Er is visieontwikkeling op ruimtelijk vlak en een consequente toepassing ervan Planningen opmaken met een langetermijnvisie, rekening houdend met alle aspecten van de samenleving en andere relevante factoren Exploitatie - uitgaven Erelonen consultants en studiebureaus Participatie en overleg organiseren om te komen tot een waardevolle omgeving Exploitatie - uitgaven Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...) Lidmaatschapsbijdrage Vergoeding juryleden Alle aanvragen en wijzigingen worden tijdig administratief verwerkt Diverse kanalen voorzien voor een optimale informatie-uitwisseling met de inwoner of bezoeker Exploitatie - uitgaven Lidmaatschapsbijdrage Vergunningen en attesten afleveren binnen de wettelijke termijnen Exploitatie - ontvangsten Overige ontvangsten Digitaal bijhouden en ontsluiten van de data Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal Erelonen consultants en studiebureaus De afvalophaling en -verwerking is goed georganiseerd Selectieve huis-aan-huis ophalingen organiseren Exploitatie - ontvangsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Exploitatie - uitgaven Concessie IVBO ophalen papier Concessie IVBO ophalen huisvuil Concessie IVBO groenafval Concessie IVBO ophalen grof huisvuil Promotie en informatief drukwerk IVBO verbrandingskost huisvuil IVBO verwerkingskosten groenophaling huis aan huis Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 22

24 4.3.2 Afval voorkomen, selecteren en recycleren dmv verkopen van aangepaste middelen Exploitatie - ontvangsten Verkoop compostvaten en andere Exploitatie - uitgaven Aankopen huisvuilzakken De containerparken professioneel uitbaten met toepassing van een diftarsysteem Exploitatie - ontvangsten Verkopen fractie C'park Retributie Diftar C'park Exploitatie - uitgaven Onderhoud terreinen en gebouwen Elektriciteit Water Brandverzekering Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Telefonie en internet C'park: steenafval te storten C'park: brandbaarafval C'park: houtafval C'park: autobanden C'park: tuinafval C'park: stortafval C'park: vlak glas C'park: kringloop C'park: klein gevaarlijk afval - chemiekluis C'park: klein gevaarlijk afval - via chemokar C'park: isomo C'park: afvaloliën C'park: asbest houdend afval C'park: kunststoffen C'park: oude metalen IVBO verbrandingskost aanvoer C'park Investeringen - uitgaven Installaties, machines en uitrusting - AW Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 23

25 4.4 Infrastructuur wordt aangelegd en onderhoudenvolgens de geplande timing en het voorziene budget (her)aanleg en onderhoud wegen en waar nodig riolering aanleggen, vernieuwen,... Exploitatie - ontvangsten Overige ontvangsten Werkingssubsidie Vlaams Gewest Exploitatie - uitgaven Onderhoud wegen en riolering Afvoer vervuilde grond (bouwafval) Afvoer vervuilde grond (groenafval) Elektriciteit Erelonen consultants en studiebureaus Investeringen - ontvangsten Kapitaalsubsidies Investeringen - uitgaven Wegen - AW Wegen - groot onderhoud en inrichting - in uitvoering Straatmeubilair en verkeerssignalisatie Integraal waterbeleid uitvoeren Exploitatie - ontvangsten Opbrengsten BOT Retributie aansluiting IBA Opbrengsten uit financiële vaste activa Exploitatie - uitgaven Onderhoud terreinen en gebouwen Onderhoud wegen en riolering Elektriciteit Water Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Aansluiting op rioleringsnet Erelonen consultants en studiebureaus Heffingen en belastingen Werkingssubsidies aan gezinnen Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 24

26 Investeringen - ontvangsten Kapitaalsubsidies Investeringen - uitgaven Plannen en studies - in uitvoering Bouwgronden - AW Riolering Toegestane investeringssubsidies De begraafplaatsen uitbreiden, verfraaien en onderhouden Exploitatie - ontvangsten Verhuur gebouwen, concessie en erfpachtvergoedingen Werkingssubsidies begraafplaatsen Exploitatie - uitgaven Aankopen verkoopbare goederen Onderhoud terreinen en gebouwen Elektriciteit Water Brandverzekering Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting De nutsvoorzieningen toegankelijk maken voor elke inwoner Exploitatie - ontvangsten Opbrengsten uit financiële vaste activa De groenvoorzieningen onderhouden en beheren Exploitatie - ontvangsten Opbrengsten uit houtkappingen Exploitatie - uitgaven Onderhoud terreinen en gebouwen Brandstof machines Huur rollend materieel Onderhoud machines en materieel Aankopen technische werkingsmiddelen Investeringen - uitgaven Plannen en studies - in uitvoering Gebouwen, groot onderhoud - in uitvoering Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 25

27 4.5 De gemeente verhoogt de kwaliteit op het vlak van wonen, werken, milieu, duurzaamh en mobiliteit Initiatieven rond wonen, ondernemen, milieu, duurzaamheid, mobiliteit ondersteunen en participeren met aandacht voor verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid Exploitatie - ontvangsten Verhuur gebouwen, concessie en erfpachtvergoedingen Opbrengsten uit financiële vaste activa Exploitatie - uitgaven Burgelijke aansprakelijkheid Brandpreventieverslagen Receptie en representatie Aankopen technische werkingsmiddelen Lidmaatschapsbijdrage Werkingssubsidie kleine landschapselementen Werkingssubsidies aan ondernemingen Werkingssubsidies aan verenigingen Werkingssubsidies aan andere overheden Investeringen - ontvangsten Kapitaalsubsidies Investeringen - uitgaven Wegen - AW Wegen - groot onderhoud en inrichting - in uitvoering Trage verbindingen en landinrichtingsprojecten realiseren in samenwerking met partners Exploitatie - ontvangsten Envelopsubsidie Exploitatie - uitgaven Onderhoud terreinen en gebouwen Erelonen consultants en studiebureaus Door educatie, preventie en informatie werken we samen aan een leefbare omgeving Veiligheid en mobiliteit ondersteunen en bevorderen Exploitatie - ontvangsten Overige ontvangsten Retributie inname openbaar domein bouwwerken, verkeersborden Exploitatie - uitgaven Aankopen technische werkingsmiddelen Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 26

28 4.6.2 Externe milieuzorg en energiezorg bevorderen Exploitatie - ontvangsten Andere inname openbaar domein Exploitatie - uitgaven Huur terreinen en gebouwen Overige verzekeringen Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...) Aankopen technische werkingsmiddelen Vergoeding vrijwilligers Heffingen en belastingen Werkingssubsidies aan andere overheden Investeringen - uitgaven Straatmeubilair en verkeerssignalisatie De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Exploitatie - ontvangsten Ondersteuningspremie arbeidshandicap Recup werknemersdeel maaltijdcheques Schadevergoedingen Exploitatie - uitgaven Documentatie en abonnementen Receptie en representatie Beheerskosten 2de pensioenpijler Lidmaatschapsbijdrage Opleiding en bijscholing Onderhoud arbeidskledij Erelonen consultants en studiebureaus Presentiegelden adviesraden Dienstverplaatsingen Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Bezoldiging gesco-personeel Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 27

29 Vakantiegeld gesco-personeel Bezoldiging jobstudenten Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel Werkgeversbijdrage contractueel personeel Werkgeversbijdragen gesco-pers Werkgeversbijdragen jobstudenten Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd Solidariteitsbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - gesco Fietsvergoeding en sociale abonnementen Vergoeding arbeidskledij Arbeidsgeneeskundige dienst Vakbondspremies Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Gemeenschappelijke soc dienst Benodigheden en materialen voorzien om professioneel te kunnen werken Exploitatie - uitgaven Gas Huur rollend materieel Software en informaticamateriaal gebruikskost OostCampus dienstverlening Documentatie en abonnementen Telefonie en internet Aankopen technische werkingsmiddelen Diverse financiële kosten Investeringen - uitgaven Rollend materieel - AW Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 28

30 4.7.3 Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Exploitatie - uitgaven Water Brandstof voertuigen Burgelijke aansprakelijkheid Autoverzekering Brandverzekering Huur machines en materiaal Onderhoud machines en materieel Software en informaticamateriaal Onderhoud rollend materieel gebruikskost OostCampus gebouw Kantoorbenodigdheden Aankopen technische werkingsmiddelen Investeringen - uitgaven Installaties, machines en uitrusting - AW Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal Receptie en representatie Promotie en informatief drukwerk Receptie en vergaderingen verzorgen Exploitatie - uitgaven Receptie en representatie Vervoer Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 29

31 5. Interne werking en dienstverlening 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Exploitatie - ontvangsten Overige ontvangsten Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal Receptie en representatie Lidmaatschapsbijdrage Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren Exploitatie - uitgaven Erelonen consultants en studiebureaus De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen Exploitatie - uitgaven Receptie en representatie Promotie en informatief drukwerk Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger, bvb brieven naar de burger, brochures, gemeentelijke magazine, infovergaderingen Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal Post- en verzendingskosten Receptie en representatie Promotie en informatief drukwerk Opleiding en bijscholing Werkingssubsidies aan andere overheden Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes, huisstijl Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal Kantoordrukwerk Promotie en informatief drukwerk Lidmaatschapsbijdrage Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 30

32 5.2.5 De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, bv actuele website, online diensten Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen Exploitatie - uitgaven Receptie en representatie De administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus Exploitatie - ontvangsten Doorfacturatie onderhoud Gemeentelijke administratieve sancties Recup procedurekosten Exploitatie - uitgaven Inningskosten aanv.pb Erelonen consultants en studiebureaus Bankkosten Opzetten van een efficiënt facturatie- en debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal Investeringen - ontvangsten Belangen in rechtspersonen Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid Onthalen en adviseren van personeel en vrijwilligers op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier, proactief inspelen op de noden van het personeel en opzetten van een digitaal loket. Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal Receptie en representatie Promotie en informatief drukwerk Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 31

33 5.4.3 Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergadering en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratie vereenvoudigde functionerings en evaluatiegesprekken. Exploitatie - uitgaven Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Aankopen technische werkingsmiddelen Opleiding en bijscholing Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding Exploitatie - ontvangsten Doorfacturatie personeelskosten Exploitatie - uitgaven Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...) Erelonen consultants en studiebureaus Vergoeding juryleden Werkingssubsidies vzw Cowgom Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren Exploitatie - uitgaven Loonmotor Project: uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten Exploitatie - uitgaven Erelonen consultants en studiebureaus De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren Exploitatie - uitgaven Onderhoud terreinen en gebouwen Elektriciteit Gas Water Brandverzekering Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 32

34 5.5.2 Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen voor eigen aankopen waar mogelijk Exploitatie - uitgaven Kantoorbenodigdheden Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn Exploitatie - ontvangsten Overige ontvangsten Exploitatie - uitgaven Onderhoud machines en materieel Kantoorbenodigdheden Aankopen technische werkingsmiddelen Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Exploitatie - ontvangsten Ondersteuningspremie arbeidshandicap Inhouding pensioen mandatarissen Recup werknemersdeel maaltijdcheques Schadevergoedingen Exploitatie - uitgaven Verzekering dienstverplaatsing Documentatie en abonnementen Post- en verzendingskosten Administratiekost maaltijdcheques Kosten elektronische maaltijdcheques Beheerskosten 2de pensioenpijler Lidmaatschapsbijdrage Opleiding en bijscholing Dienstverplaatsingen Bezoldiging politiek personeel Vakantiegeld politiek personeel Presentiegelden raadsleden Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Bezoldiging gesco-personeel Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 33

35 Vakantiegeld gesco-personeel Bezoldiging jobstudenten Vergoedingen vrijwilligers brandweer en dienst Werkgeversbijdrage politiek personeel Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel Werkgeversbijdrage contractueel personeel Werkgeversbijdragen gesco-pers Werkgeversbijdragen jobstudenten Werkgeversbijdragen vergoedingen vrijwilligers brandweer en dienst Collectieve verzekering eerste pijler mandatarissen Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd Solidariteitsbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - gesco Fietsvergoeding en sociale abonnementen Arbeidsgeneeskundige dienst Vakbondspremies Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen Hospitalisatieverzekering Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever Maaltijdcheques Gemeenschappelijke soc dienst Pensioen politiek personeel De benodigheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Exploitatie - uitgaven Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Software en informaticamateriaal gebruikskost OostCampus dienstverlening Kantoorbenodigdheden Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 34

36 Documentatie en abonnementen Telefonie en internet Aankopen technische werkingsmiddelen Onderhoud arbeidskledij Investeringen - uitgaven Rollend materieel - AW Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz. Exploitatie - ontvangsten Schadevergoedingen Exploitatie - uitgaven Onderhoud terreinen en gebouwen Brandstof voertuigen Burgelijke aansprakelijkheid Autoverzekering Overige verzekeringen Software en informaticamateriaal Onderhoud rollend materieel gebruikskost OostCampus gebouw Erelonen consultants en studiebureaus Investeringen - uitgaven Installaties, machines en uitrusting - AW Representatie en vergaderingen verzorgen Exploitatie - uitgaven Receptie en representatie Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 35

37 6. Algemene financiering 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen Exploitatie - ontvangsten Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Motorrijtuigen Aansluiting riolering Afgifte EID, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels Aanvragen en meldingen hinderlijke inrichtingen Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken Afkoppeling hemelwater Begraving, bijzetting en verstrooiing Jaarlijkse milieubelasting Afgifte zakken, klevers, recipiënten Sluikstorten Taxidiensten Diensten verhuur voertuigen met bestuurder Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk Parkeren - blauwe zone Niet-bebouwde gronden Ontbrekende parkeerplaatsen Leegstand en verkrotting Tweede verblijven Gemeentefonds Vlaams intersectoraal akkoord (VIA) Tewerkstellingssubsidie gesco's Exploitatie - uitgaven Post- en verzendingskosten Kantoordrukwerk Erelonen advocaat en notaris Minderwaarde op werkingsvorderingen Werkingssubsidies aan gezinnen Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 36

38 6.1.2 Liquiditeiten, leningen en beleggingen proffesioneel beheren Andere - ontvangsten Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten laste van het bestuur Overige vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen Andere - uitgaven Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - ING Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - BNP Fortis Paribas Overige leningen die binnen het jaar vervallen - Finiwo Exploitatie - ontvangsten Intresten zichtrekening Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden Exploitatie - uitgaven Roerende voorheffing Intresten leningen Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren Exploitatie - ontvangsten Verhuur gebouwen, concessie en erfpachtvergoedingen Jachtrecht en landpacht Overige ontvangsten Exploitatie - uitgaven Huur terreinen en gebouwen Onderhoud terreinen en gebouwen Elektriciteit Gas Water Brandverzekering Huur machines en materiaal Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Telefonie en internet Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 37

39 Hypotheek-, registratie- en aktekosten Erelonen architect en landmeter Onroerende voorheffing Roerende voorheffing Nalatigheidsintresten Investeringen - ontvangsten Terreinen - AW Gebouwen - AW Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 38

40 Budget per actieplan Vrije tijd 1.1 Voeren van een participatiebeleid samen met verenigingen en adviesraden Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Het lokale verenigingsleven krijgt maximale kansen Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - uitgaven De gemeente stimuleert activering van alle doelgroepen en ijvert voor toeg. vrijetijdsbesteding Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven De gemeente heeft voldoende eigentijdse infrastructuur en materialen ter beschikking Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - ontvangsten Investeringen - uitgaven De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - uitgaven Leven 2.1 Voor elke administratieve verplichting in elke levensfase kan men bij de gemeente terecht Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven De gemeente ondersteunt de werking van de veiligheidsdiensten Exploitatie - uitgaven Investeringen - uitgaven De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - uitgaven Welzijn 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Exploitatie - uitgaven Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 39

41 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - uitgaven Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Exploitatie - uitgaven Wonen en omgeving 4.1 Er is visieontwikkeling op ruimtelijk vlak en een consequente toepassing ervan Exploitatie - uitgaven Alle aanvragen en wijzigingen worden tijdig administratief verwerkt Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven De afvalophaling en -verwerking is goed georganiseerd Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - uitgaven Infrastructuur wordt aangelegd en onderhoudenvolgens de geplande timing en het voorziene budget Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - ontvangsten Investeringen - uitgaven De gemeente verhoogt de kwaliteit op het vlak van wonen, werken, milieu, duurzaamh en mobiliteit Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - ontvangsten Investeringen - uitgaven Door educatie, preventie en informatie werken we samen aan een leefbare omgeving Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - uitgaven De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - uitgaven Interne werking en dienstverlening 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 40

42 5.2 Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie Exploitatie - uitgaven De administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - ontvangsten Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - uitgaven Algemene financiering 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Andere - ontvangsten Andere - uitgaven Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - ontvangsten Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 41

43 II.2.2. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 42

44 Verklaring afkortingen: E = exploitatie I = investeringen A = andere (o.a. aflossing leningen) PBDS = prioritaire beleidsdoelstelling Gemeente Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 43