Directie Inwoners Ingekomen stuk D5 (PA 14 juli 2010) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Transcriptie

1 Directie Inwoners Ingekomen stuk D5 (PA 14 juli ) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 22 juni Ons kenmerk L120/ Contactpersoon Yvonne Blijdorp Onderwerp Kwartaalrapportage individuele hulpmiddelen Wmo artaal Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Ten behoeve van een adequate informatievoorziening over de uitvoering van prestatieveld 6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft het college besloten tot het uitbrengen van rapportages ten aanzien van de Individuele Hulpmiddelen. De verstrekking van Individuele Hulpmiddelen in het kader van de Wmo heeft een zogenaamd open-einde karakter. Dit betekent dat indien de noodzaak voor een voorziening wordt vastgesteld, deze voorziening ook toegekend moet worden. In bijgaande rapportage over het artaal wordt ingegaan op aantallen aangevraagde voorzieningen en de uitgaven hiervoor in relatie tot de begroting in dit eerste. In het derde van is binnen het uitvoeringsbureau Wmo een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Dit heeft als consequentie dat er gedurende een half jaar systeemtechnisch twee vormen van afhandeling worden gehanteerd voor respectievelijk oude en nieuwe aanvragen Wmo. De in de bijgevoegde rapportage opgenomen cijfers moeten dan ook met enige voorzichtigheid gelezen worden. Op detailniveau zullen in de komende maanden nog afwijkingen in de gepresenteerde cijfers op kunnen treden. De huidige cijfers geven echter wel een beeld van de ingezette trend in. Aanvragen Het aantal aanvragen voor rolstoelen, woonvoorzieningen en bouwkundige aanpassingen laat een expliciete stijging zien in het vierde van. Dit is veroorzaakt door het inlopen van de ontstane wachtlijst bij het bureau Wmo. In het eerste van zakt het aantal aanvragen terug naar het niveau van voorgaande kwartalen. Het aantal aanvragen voor Huishoudelijke Hulp fluctueert door de maanden van het jaar tussen de 600 en 650 per. Overeenkomstig de verwachting wordt er steeds meer Huishoudelijke Hulp niveau 1 geïndiceerd Raadsbrief artaal Wmo

2 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 1 ten opzichte van Huishoudelijke Hulp niveau 2 1. Het aantal uren Hulp bij het Huishouden per huishouden neemt toe. Uitgaven De uitgaven voor Huishoudelijke Hulp zijn, als gevolg van de hogere tarieven die in de aanbesteding Huishoudelijke Hulp per 1 april zijn overeengekomen, gestegen. Dit effect zorgt samen met een toename van het aantal uren Huishoudelijke Hulp voor hogere uitgaven. Deze trend zet zich voort in het eerste van. Ook de uitgaven voor woonvoorzieningen, woningaanpassingen en rolstoelen laten vanaf een stijgende lijn zien. In het eerste van zet deze trend zich voort. Dit is met name zichtbaar aan de hoge uitgaven voor woningaanpassingen in het eerste van. Voor alle voorzieningen geldt dat in het eerste van de uitgaven de begroting in meer of mindere mate overschrijden. Wij zullen u in de komende maanden per informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van de individuele voorzieningen binnen de Wmo. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De waarnemend Secretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA 1 Huishoudelijke Hulp, niveau 1 (HH-1). Medewerkers HH-1 verrichten huishoudelijke werkzaamheden. Schoonmaken, wassen, strijken, koken, afwassen, opruimen en beperkte verzorging van huisdieren. Huishoudelijke Hulp, niveau 2 (HH-2). Medewerkers HH-2 doen hetzelfde huishoudelijke werk als de medewerkers HH-1. Daarnaast zorgen ze ook o.a. nog voor de organisatie van het huishouden en het tijdelijk verzorgen en opvangen van kinderen. Aantal Bijlagen : 1 Raadsbrief artaal Wmo

3 Rapportage Individuele voorzieningen Wmo artaal April Rapportage Individuele voorzieningen Wmo

4 Inleiding Deze rapportage gaat in op de individuele voorzieningen die verstrekt worden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om een goed beeld te krijgen van het aantal ingediende aanvragen bij het bureau Wmo én datgene wat er werkelijk wordt verstrekt aan individuele voorzieningen wordt er in deze rapportage een onderscheid gemaakt tussen 'aanvragen Wmo' en 'aantallen individuele voorzieningen ingedeeld naar rolstoelen, woonvoorzieningen & bouwkundige aanpassingen, Huishoudelijke Hulp en vervoersvoorzieningen (periodiek en incidenteel). a. Aanvraag Wmo : De aanvraag Wmo is een verzoek van een klant om een voorziening in het kader van de Wmo. Dit verzoek wordt als algemene aanvraag geregistreerd. Van deze aanvragen wordt in deze rapportage weergegeven : het aantal dat is ontvangen in een periode, het aantal dat daarvan is afgehandeld of nog in behandeling is. b. Voorzieningen : Het aantal algemene aanvragen Wmo van klanten wordt naar aanleiding van de intake 'vertaald' in vragen naar één of meerdere voorzieningen in het kader van de Wmo. Deze gevraagde voorzieningen zijn ingedeeld in rolstoelen, woonvoorzieningen, bouwkundige aanpassingen, Huishoudelijke Hulp en vervoersvoorzieningen (periodiek en incidenteel). Ook hiervan wordt weergegeven hoeveel er in een periode zijn afgehandeld dan wel nog in behandeling zijn. In het derde van is binnen het bureau Wmo een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Dit heeft als consequentie dat er systeemtechnisch twee vormen van afhandeling worden gehanteerd voor respectievelijk oude en nieuwe aanvragen Wmo. De in deze rapportage opgenomen cijfers moeten dan ook met enige voorzichtigheid gelezen worden. Op detailniveau zullen in de komende maanden nog afwijkingen in de gepresenteerde cijfers op kunnen treden. De huidige cijfers geven echter wel een beeld van de ingezette trend in. Samenvatting Zowel het aantal aanvragen voor individuele voorzieningen als de uitgaven vertonen vanaf een stijgende lijn. In het eerste van zet deze trend zich voort. Aantal aanvragen Het aantal aanvragen voor rolstoelen, woonvoorzieningen en bouwkundige aanpassingen laat een expliciete stijging zien in het vierde van. Dit is veroorzaakt door het inlopen van de ontstane wachtlijst bij het bureau Wmo. In het eerste van zakt het aantal aanvragen terug naar het niveau van voorgaande kwartalen. Het aantal aanvragen voor Huishoudelijke Hulp fluctueert door de maanden van het jaar tussen de 600 en 650 per. Overeenkomstig de verwachting wordt er steeds meer Huishoudelijke Hulp niveau 1 geïndiceerd ten opzichte van Huishoudelijke Hulp niveau 2 1. Het aantal uren Hulp bij het Huishouden per huishouden neemt toe. Uitgaven De uitgaven voor Huishoudelijke Hulp zijn, als gevolg van de hogere tarieven die in de aanbesteding Huishoudelijke Hulp per 1 april zijn overeengekomen, gestegen. Dit 1 Huishoudelijke Hulp, niveau 1 (HH-1). Medewerkers HH-1 verrichten huishoudelijke werkzaamheden. Schoonmaken, wassen, strijken, koken, afwassen, opruimen en beperkte verzorging van huisdieren. Huishoudelijke Hulp, niveau 2 (HH-2). Medewerkers HH-2 doen hetzelfde huishoudelijke werk als de medewerkers HH-1. Daarnaast zorgen ze ook o.a. nog voor de organisatie van het huishouden en het tijdelijk verzorgen en opvangen van kinderen. 2

5 effect zorgt samen met een toename van het aantal uren huishoudelijke hulp voor hogere uitgaven. Deze trend zet zich voort in het eerste van. Ook de uitgaven voor woonvoorzieningen, woningaanpassingen en rolstoelen laten vanaf een stijgende lijn zien. In het eerste van zet deze trend zich voort. Dit is met name zichtbaar aan de hoge uitgaven voor woningaanpassingen in het eerste van. Leeswijzer : In paragraaf 1 wordt ingegaan op het totaal aantal aanvragen individuele voorzieningen in het kader van de Wmo. In de daarop volgende paragrafen wordt iedere voorziening apart behandeld : de rolstoelen, woonvoorzieningen en bouwkundige aanpassingen, Hulp bij het Huishouden, periodieke en incidentele vervoersvoorzieningen. Achtereenvolgens komen per paragraaf aan de orde de aantallen aanvragen voor specifieke voorzieningen, in welke mate er positieve besluitvorming dan wel een afwijzing op een verzoek heeft plaats gevonden en ten slotte de uitgaven per voorziening. In alle tabellen wordt de status van de aanvragen dan wel toekenningen (d.w.z. 'afgehandeld', onderhanden ) gegeven van ieder. Voorbeeld tabel 1.1. : In april waren er van de 1236 aanvragen die in het eerste van zijn ingediend 1199 afgehandeld en 37 aanvragen uit dit zijn nog in behandeling. Omdat een aanvraag een minimale afhandelingstermijn van 8 weken heeft, is het verklaarbaar dat er van de aanvragen die in het laatste van én het eerste van zijn ingediend nog relatief veel onderhanden zijn omdat deze recent zijn ingediend. 3

6 1 Aantal aanvragen Wmo, instroom bij bureau voorzieningen Wmo 1.1. Aanvragen Wmo De aanvraag Wmo is een verzoek van de klant in het kader van de Wmo. De aanvraag wordt behandeld in de vorm van een intake. In onderstaande tabel wordt het totaal aantal aanvragen en hun behandelingsstatus weergegeven (tabel 1.1.). Tabel 1.1. : Aanvragen Wmo 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1 e Afgehandeld Onderhanden Totaal aantal aanvragen Op basis van de gegevens uit deze tabel is te zien dat het aantal aanvragen redelijk stabiel blijft. In het laatste van is wel een toename te zien ten opzichte van voorgaande kwartalen maar dit wordt veroorzaakt door het inlopen van de wachtlijsten die in de loop van ontstaan zijn bij het bureau Wmo. In het eerste keert het aantal aanvragen weer terug naar het niveau van voorgaande kwartalen. 2. Individuele voorzieningen Een aanvraag Wmo leidt tot één of meerdere gevraagde voorzieningen in het kader van de Wmo. Deze gevraagde voorzieningen zijn ingedeeld in rolstoelen ( 2.1.), woonvoorzieningen en bouwkundige aanpassingen ( 2.2), Hulp bij het Huishouden ( 2.3) en vervoersvoorzieningen (periodiek 2.4 en incidenteel 2 2.5) Rolstoelen Onder rolstoelen wordt een diversiteit aan voorzieningen die in gebruik zijn verstaan: electrische rolstoelen, handmatig bewogen rolstoelen, aanpassingen, accessoires etc. Aanvragen Tabel 2.1.a : Aanvragen rolstoelen 1 e Totaal Afgehandeld Totaal aantal aanvragen De toename van het aantal aanvragen in en eerste van wordt veroorzaakt door het inlopen van de wachtlijsten die in de loop van ontstaan zijn bij het bureau Wmo. Vanaf is een stijging te zien in het aantal aanvragen voor de categorie rolstoelen. Besluitvorming Tabel 2.1.b. : Aantallen besluitvorming rolstoelen 1 e Totaal Positief besluit (90%) Negatief besluit (10%) 2 Een incidentele vervoersvoorziening bestaat bijvoorbeeld uit een éénmalige verstrekking in de vorm van een aangepaste kinderfiets, aanpassing van een eigen auto. Een periodieke vervoersvoorziening bestaat veelal uit een vergoeding voor het aantal gereisde kilometers per (stadsregio)taxi of eigen vervoermiddel. 4

7 Uitgaven Tabel 4.1. : Uitgaven voor rolstoelen in Rolstoelen in De uitgaven voor rolstoelen laten over het jaar heen een grillig verloop zien. Het verloop hangt mede samen met de onderhoudskosten van verstrekte rolstoelen. Tevens wordt een enkele maal een electrische rolstoel met diverse aanpassingen (een relatief dure voorziening) verstrekt wat het beeld beïnvloedt. Wel is in zijn totaliteit een stijgende lijn te zien in de uitgaven ten opzichte van. In het eerste overschrijden de uitgaven de begroting met Woonvoorzieningen en bouwkundige aanpassingen Onder woonvoorzieningen wordt een diversiteit aan voorzieningen verstaan : keuringen, (tijdelijke) huurvoorziening, verhuis- dan wel inrichtingskosten.. Onder bouwkundige aanpassingen vallen de woningaanpassingen, installatie van trapliften, aanpassingen aan sanitaire voorzieningen etc. Aanvragen Tabel 2.2a. : Aantal woonvoorzieningen en bouwkundige aanpassingen 1 e Totaal Afgehandeld Totaal aantal aanvragen Het aantal aanvragen woonvoorzieningen en bouwkundige aanpassingen laat in een stijgende lijn zien. 3 Dit is het met name gevolg van het inlopen van de wachtlijsten van het bureau Wmo. Het toenemend aantal aanvragen resulteert ook in een hoger aantal toekenningen en is ook terug te zien in het uitgavenoverzicht. In het eerste van neemt het aantal aanvragen weer iets af. 3 In is de stijging van het aantal aanvragen woonvoorzieningen deels te wijten aan de oplevering van twee woonprojecten in de stad (Parc Maldenborgh en een voorziening binnen het Oud Burgeren Gasthuis). In de nieuwe raamovereenkomst met woningcorporaties hebben wij een passage opgenomen waarin we vastleggen dat er voorafgaand aan het bouwen voor doelgroepen duidelijke afspraken tussen betrokken partijen worden gemaakt over de noodzakelijke aanpassingen en over de financiering er van. Verder zullen wij de corporaties aansporen de doelgroep te consulteren bij de ontwikkeling van bouwplannen. Op deze manier hopen wij te voorkomen dat wij na de oplevering van nieuwe woonzorgcentra opnieuw met extra aanpassingskosten geconfronteerd worden die bekostigd moeten worden uit de Wmo. Vragen van de SP-fractie over de aanpassingen van het Parc Maldenborgh zijn beantwoord in collegevoorstel "Aanpassingen nieuwbouw woonzorgcentrum De Zonnebaars". 5

8 Besluitvorming Tabel 2.2.c. : Aantallen besluitvorming woovoorzieningen en bouwkundige aanpassingen 1 e Totaal Positief besluit (78%) Negatief besluit (22%) Uitgaven Tabel 4.2. : Uitgaven voor woonaanpassingen in Woning aanpassingen in Er is een duidelijke toename te zien in de uitgaven voor woningaanpassingen. Ook hier geldt dat wegens het wegwerken van wachtlijsten binnen het bureau Wmo meer voorzieningen zijn verstrekt in de laatste maanden van wat heeft geleid tot hogere uitgaven in het laatste van én het eerste van. In het eerste van dit jaar zijn de uitgaven hoger dan begroot Hulp bij het Huishouden Onder Hulp bij het Huishouden wordt verstaan het aantal geldige indicaties dat afgegeven is voor Huishoudelijke Hulp voor klanten. Aanvragen Tabel 2.3.a : Aantallen Huishoudelijke Hulp 1 e Totaal Afgehandeld Totaal aantal aanvragen Op basis van de gegevens uit tabel 2.3.a laat het aantal aanvragen voor Hulp bij het Huishouden een duidelijke stijging zien in het eerste van. We gaan er van uit dat dit een gevolg is van de verwachte vergrijzing en/of extramuralisering. Besluitvorming Tabel 2.3.b. : Aantallen besluitvorming voorzieningen HH 1 e Totaal Positief besluit (90%) Negatief besluit ( 10%) 6

9 Uren en verhouding Huishoudelijke Hulp Tabel 2.3.b : Gemiddeld aantal uren Huishoudelijke Hulp per Gemiddeld aantal uren HH per '' gemiddeldaantal urenper zorgperiode kwartalen Het aantal uren Huishoudelijke Hulp in natura is in toegenomen. Deze trend zet zich voort in het eerste van. De stijging van het aantal uren Hulp bij het huishouden doet zich voor bij alle leeftijdscategorieen. Een gedeelte van de toename kunnen we verklaren door de vergrijzing en de extramuralisering. Tabel 2.3.c : Verhouding HH1 en HH2 in uren Verhouding HH1 en HH2 (incl 2+) in uren 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% HH2 en HH2+ HH1 30% 20% 10% 0% We indiceren naar verhouding steeds meer HH1. Gingen we in de scenarioberekeningen voor de Wmo uit van een verwachte verhouding HH1 : HH2 in van 40% : 60%, in het eerste van blijkt dat deze verhouding is uitgekomen op 60% : 40%. Deze verschuiving naar de goedkopere hulpsoort treedt eerder op dan we hadden voorzien en kunnen we verklaren door het grote aantal herindicaties dat we in hebben uitgevoerd over 'oude' beschikkingen van Bij de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning is geconstateerd dat veel klanten vanuit de AWBZ hulp ontvingen van een, duurdere, HH-2 medewerker. In de oude situatie kon de zorgaanbieder zelf bepalen of een HH-1 dan wel HH-2 medewerker werd ingezet, ook al werd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) HH-1 geïndiceerd. De zorgaanbieder kon dan ook het duurdere uurloon voor een HH-2 medewerker declareren. Bij de overgang naar de Wmo is er voor gekozen de klanten te herindiceren na het bereiken van de uiterlijke AWBZ-indicatietermijn. Dit proces loopt tot en met Dan zijn alle klanten door de gemeente zelf geherïndiceerd en vindt bij een HH-1 indicatie daadwerkelijk inzet en bijbehorende declaratie van een HH-1 medewerker plaats. Dit beeld is, voor zover 7

10 gemeenten er eveneens voor gekozen hebben de herindicaties in een tijdsbestek van 5 jaar te laten plaats vinden, overeenkomstig met andere gemeenten. Uitgaven De uitgaven worden uitgedrukt in de gemiddelde uitgaven per. In de zorg wordt gerekend met 13 perioden. In het artaal zijn 4 perioden opgenomen. Om de kwartalen onderling te kunnen vergelijken geven we de gemiddelden per weer. Tabel 2.3.d. : Uitgaven Huishoudelijke Hulp in Gemiddelde uitgaven HH per '' gemuitgavenper zorgperiode in Kwartalen De uitgaven voor Huishoudelijke Hulp in natura laat sinds een stijgende lijn zien. Dit is een direct gevolg van de stijging van het aantal uren huishoudelijke hulp. Daarnaast zijn de uitgaven gestegen als gevolg van de hogere tarieven die in de aanbesteding HH per april zijn overeengekomen. In het eerste komen de uitgaven voor HH hierdoor hoger uit dan begroot. Tabel 2.3.e. : Uitgaven voor Persoonsgebonden Budgetten (PGB) in PGB in De uitgaven voor de betaalde PGB huishoudelijke hulp stijgen licht. In het eerste zijn de uitgaven hoger dan begroot. 8

11 2.4. Vervoersvergoeding (periodiek ) We spreken van een periodieke vervoersvoorziening wanneer de klant de gereisde kilometers per (eigen) auto of taxi, rolstoeltaxi of regiotaxi tot een maximumbedrag kunnen declareren. Aanvragen Tabel 2.4.a : Aantallen vervoersvoorziening periodiek 1 e Totaal Afgehandeld Totaal aantal aanvragen Het aantal periodieke vervoersvoorzieningen neemt toe. De stijging in komt doordat we in het vierde de wachtlijsten van het bureau Wmo hebben weggewerkt. Besluitvorming Tabel 2.4.b. : Aantallen besluitvorming periodiek 1 e Totaal Positief besluit (63%) Negatief besluit (37%) 2.5. Vervoersvergoeding (incidenteel) Aanvragen Onder de incidentele vervoersvoorziening vallen voorzieningen die we éénmalig verstrekken zoals een autoaanpassing, keuringskosten en scootmobielen. Tabel 2.5.b : Aantallen vervoersvergoedingen incidenteel 1 e Totaal Afgehandeld Totaal aantal aanvragen Het aantal aanvragen voor een incidentele vervoersvergoeding is in het eerste licht gestegen. Besluitvorming Tabel 3.1. : Aantallen besluitvorming incidenteel 1 e Totaal Positief besluit (72%) Negatief besluit (28%) 9

12 Uitgaven Tabel 4.5. : Uitgaven voor vervoersvoorzieningen in Vervoersvoorzieningen in De uitgaven voor vervoersvoorzieningen liggen in de maanden januari en april ver boven het niveau van de overige maanden. Dit wordt veroorzaakt door de vergoedingensystematiek waarbij klanten die recht hebben op een vervoersvoorziening in deze maanden een forfaitair bedrag ontvangen. In de overige twee kwartalen van het jaar worden op declaratiebasis de meerkosten tot een maximumbedrag uitbetaald. Dit verklaart waarom jaarlijks de uitgaven in de eerste twee kwartalen hoger uitvallen. In zijn totaliteit is ook voor deze voorziening een stijgende lijn in de uitgaven te zien. In het eerste overschrijden de uitgaven de begroting met Conclusie De uitgaven voor rolstoelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen zijn in gestegen. Deze trend zet zich voort in het eerste van. Samengevat hebben we aan het einde van het eerste een overschrijding van Dit komt door hoger dan verwachte kosten voor : Vervoersvoorzieningen ( ) Woningaanpassingen ( ) Rolstoelen ( ) HH ( ) 10

13 Ditcctic hiroiieis l''inancieel Advies en Bclicci Definitief Omschrijving voorstel Datum ontvangst: Registratienummer: Besluitvorming : Datum besluitvorming : Programma : Product: Deelproduct: Steller: IRM : Programmamanager: Financieel Adviseur: Financieel mede-adviseur: Kwartaalcijfers Wmo, eerste Collegevoorstel Juni 9410-Zorg Welzijn 1PG Diverse Yvonne Blijdorp 1 Ronald Leushuis Cilia ten Den 1 Germa van Hulst Financieel Advies: Doelstelling: 1. Het college stelt de rapportage individuele voorzieningen voor het eerste vast. 2. Het college stelt de brief aan de raad vast waarmee we de raad over het aantal aanvragen en het verloop van de uitgaven van de Wmo informeren. Procesbeschrijving: Dit voorstel is informatief en heeft geen financiele consequenties. Voor deze rapportage heb ik een aantal grafieken opgesteld (ontwikkeling van de uitgaven voor rolstoelen, woningaanpassingen, HH, PGB en vervoersvoorzieningen en de ontwikkeling van het aantal uren HH). Deze grafieken komen uit de financiele maandrapportage van het product individuele voorzieningen. De meer procesgerichte informatie, zoals het aantal aanvragen, komt uit de management rapportage individuele voorzieningen. Op verzoek van de wethouder heb ik voor het eerste inzichtelijk gemaakt wat de financiele tekorten zijn. Eindadvies: Ik adviseer het voorstel voor akkoord te tekenen. Intern registratienummer bureau FAB BW nummer: BW-nvt Financiele begrotingswijziqjing verwerkt door beheer. ja nee [/\ nvt S Checklist ingevuid "'' "* Financieel adviseutj: i ^ ^ ^ i ^ ^ ^ Financieel mede adviseur: Datum: H~QI^.-'2QA ^atum: Hoofd FAB/BOS :, /J,,,: Gezien directeufllnwoners: Let op: Dit definitieve financieel advies formulier mag na otidertekening door de directeur DIW met het voorstel naar B&V (Concern financien). B&V dient zorg^te dragen voor retounering aan de financieel adviseur. 1/1 Kwartaalcijfers Wmo, eerste