Financieel Verslag Begroting 2016

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Verslag Begroting 2016"

Pieter-Jan Bosman
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Financieel Verslag 2015 Begroting 2016 d.d. 14 januari 2016

Financieel Verslag Noordzee Club 2015 en Begroting 2016 EXPLOITATIEREKENING 2014 2015 2015 2016 Realisatie Begroting Realisatie Begroting Inkomsten Contributies 17.003 16.605 16.995 16.

) - 2.000 4.775 3.500 Promotie wedstrijdzeilen 5.006 5.500 6.839 6.300 Lustrum 2.000 Ondersteuning topzeilen 873 1.000-3.000 Wedstrijdkalender 2.023-356 400 Nieuwsbrief 3.511 - - Website 230 4.500 5.

2 Financieel Verslag Noordzee Club 2015 en Begroting 2016 EXPLOITATIEREKENING Realisatie Begroting Realisatie Begroting Inkomsten Contributies Sponsorbijdragen Rente Giften Totaal inkomsten Uitgaven Prijzen inclusief verzekering Nieuwe activiteiten (ORC Decl.) Promotie wedstrijdzeilen Lustrum Ondersteuning topzeilen Wedstrijdkalender Nieuwsbrief Website Bestuur en administratie Technische Commissie Onvoorziene uitgaven Totaal uitgaven Exploitatieverschil BALANS per 31/ ACTIVA PASSIVA Algemene reserve Legaat Van Dam Totaal liquide middelen Resultaat Totaal eigen vermogen Vorderingen Contributie 113 Overig Schulden Totaal activa Totaal passiva

3 Toelichting Financieel Verslag 2015 In 2015 is volgens plan het financiële plaatje fors veranderd. We zijn minder afhankelijk geworden van bijdragen van sponsoren doordat we zijn gestopt met onze dure papieren uitgaven, de wedstrijdkalender en de nieuwsbrieven. In 2015 hebben we hard gewerkt aan onze nieuwe website, onze wedstrijdkalender poster en onze digitale nieuwsbrieven. Inkomsten Contributies In 2015 is aan contributies ontvangen. Het aantal leden van 482 is gelijk aan Speciale vermelding verdient Roel van Muyden voor zijn goede werkzaamheden als ledenadministrateur. Sponsor bijdragen In 2014 waren de kosten voor de nieuwsbrief en de wedstrijdkalenders samen 5.534, na aftrek van de advertentiebijdragen. In 2015 is het bedrag door lagere koste. De advertentie inkomsten zijn in 2014 verantwoord onder de posten wedstrijdkalender en nieuwsbrieven, in 2015 zijn de sponsobijdragen als nieuwe post gepresenteerd. Rente We hebben slechts 92 opbrengsten na aftrek van de bankkosten. Aan de ene kant zijn de rentetarieven erg laag, aan de andere kant zijn de bankkosten verhoogd. Uitgaven Prijzen De post prijzen betreft de verzekering van onze prijzen. Nieuwe activiteiten / ORC Declared Samen met het Verbond heeft de Noordzee Club zich ingezet om het wedstrijdzeilen te stimuleren. We hebben 191 nieuwe ORC zeilers geworven door sponsoring van hun nieuwe ORC Declared meetbrief, met 25 per stuk. De totale kosten bedroegen in Promotie wedstrijdzeilen De lunch in Pin Mill en de prijsuitreiking waren evenals voorgaande jaren succesvolle bijeenkomsten. De prijsuitreiking is samen met de stichting Shorthanded georganiseerd. De overige activiteiten waren nieuw. - Banenkaarten tijdens de NSR. De banenkaarten werden vooral gewaardeerd tijdens de Vuurschepenrace/North Sea Race. Ze waren een schot in de roos, een combinatie van goede routeinformatie voor de deelnemers en goede reclame voor de Noordzee Club. - Door de bisonyl zeilen (spandoek) is de Noordzee Club herkenbaarder aanwezig tijdens wedstrijden, We hebben ze dit jaar opgehangen tijdens de NSR, de Flevorace, de zuiderzeeweek en de oktoberraces. - De Noordzee Club heeft samen met de RORC een diner georganiseerd in De Maas, in totaal waren 60 personen aanwezig. De Noordzee Club was gastheer. Namens de RORC waren commodore Michael Boyd en chief executive Eddie Warden Owen aanwezig. - In de dag voor het wedstrijdzeilen op 14 november zijn 2 evenementen gecombineerd, namelijk de meetbriefhoudersbijeenkomst en de bijeenkomst voor wedstrijdorganiserende verenigingen. In een open sfeer hebben de aanwezigen gesproken over onderwerpen die het wedstrijdzeilen betrof. De wedstrijdkalender voor 2016 is vastgesteld en de voorlopige planning voor 2017 is besproken. In het blad Zeilen is een artikel geschreven met input van - 2 -

4 deze dag, verder hebben ze ook een item over deze dag geplaatst op de het Youtube kanaal van Zeilen. Wedstrijdkalender en nieuwsbrief De wedstrijdkalender nieuwe stijl is eerst digitaal verstuurd naar de leden en vervolgens per post verspreid samen met de meetbrieven. Een aantal exemplaren zijn opgehangen op zichtlocaties (diverse havens). De kosten zijn gedaald naar 356. Website In 2015 hebben we een nieuwe website gelanceerd. Aan deze site zijn de nieuwbrieven en social media gekoppeld. Onze website moet het centrale punt zijn voor wedstrijdzeilers, wedstrijdorganisatoren en overige geïnteresseerden; op onze site is alle kennis en zijn ook wetenswaardigheden te vinden over kajuitwedstrijdzeilen onder ORC en IRC. We merken dat onze site frequent bezocht wordt. Hierbij zijn we blij met de inbreng van een aantal schrijvers. De kosten van de nieuwe website zijn ineens ten laste van de exploitatierekening gebracht. Er is niets geactiveerd in de balans. Bestuurskosten Bestuurskosten betreft kosten voor diverse vergaderingen en porto. We vergaderen waar mogelijk mogelijk kosteloos bij het Verbond in Nieuwegein of via Skype. In totaal is aan kilometers gedeclareerd (deze regeling volgt de regeling van het verbond: 0,26 per km). Technische commissie De kosten voor de technische commissie zijn op het niveau van de begroting. De kosten bestaan uit vergaderkosten en kosten voor de controles tijdens de wedstrijden. Balans Het Legaat Van Dam is ongewijzigd. Zoals vastgesteld tijdens de ALV van 2010 wordt deze alleen aangesproken voor bijzondere bestemmingen. Het saldo liquide middelen is vrijwel gelijk gebleven. Begroting 2016 Voor de stimulering van nieuwe meetbrieven door middel van ORC declared begroten we Deze kosten zijn voor bijdragen voor (declared) meetbrieven en voor groepsmetingen. Groepsmetingen zijn gepland voor de Van Uden Reco in Stellendam, voor de IJ-toren race in Durgerdam en bij enkele verenigingen. Voor promotie wedstrijdzeilen wordt een vergelijkbare begroting aangehouden als voor In 2016 kennen we ook ons 70 jarig bestaan, hiervoor hebben we een post opgenomen van Over de activiteiten wordt later gecommuniceerd. Voor ondersteuning wedstrijdzeilen is opgenomen. In 2016 wordt de Commodores cup gevaren. Verder steunen we de organisatie van het WK ORCi in 2018 in Scheveningen. Het organisatie team van het WK ORCi 2018 is een samenwerking tussen de jachtclub Scheveningen, het Verbond, de gemeente den Haag en de Noordzee Club. Voor de overige activiteiten worden geen belangrijke wijzigingen begroot

5 Contributie 2016 Voor 2016 is het voorstel de contributie gelijk te houden aan voorgaande jaren, namelijk 35,-. Ook de 8,- toeslag blijft ongewijzigd, dit betreft de toeslag indien niet wordt betaald door middel van automatische incasso. Namens het bestuur, de penningmeester Jan Geert Boeve - 4 -

Vergelijkbare documenten

ALV 29 januari 2016 Vrijdag 29 januari 2016 Aanvang: uur te Muiderzand

ALV 29 januari 2016 Vrijdag 29 januari 2016 Aanvang: 20.00 uur te Muiderzand 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Verenigingsjaarverslag 2015 4. Wedstrijdcommissaris: verslag 2015 & events