NOTITIE Visie Sportcentrum t Hoogkoor Optisport Boxmeer b.v. - Scenario 4 -

Transcriptie

1 1/6 NOTITIE Visie Sportcentrum t Hoogkoor Optisport Boxmeer b.v. - Scenario 4 - naam : Erwin van Iersel (Algemeen Directeur) en Ramon Ockhuizen (Operationeel Manager) datum : 13 januari 2016 Aanleiding Sinds begin 2011 zijn de Gemeente Boxmeer en Optisport Boxmeer b.v. met elkaar in gesprek over de (negatieve) ontwikkeling van het exploitatieresultaat van Sportcentrum t Hoogkoor in Boxmeer. Sinds 1999 is de Gemeente voor t Hoogkoor met de rechtsvoorgangers van Optisport voor de exploitatie van t Hoogkoor een privatiseringsovereenkomst (inclusief erfpacht) voor de duur van 25 jaar aangegaan. De laatste jaren is er echter sprake van een negatieve ontwikkeling met als gevolg dat de exploitatie onder druk is komen te staan. Gedurende deze gesprekken heeft het te allen tijde de voorkeur van zowel de Gemeente als Optisport gehad om gezamenlijk naar mogelijkheden te kijken, die de exploitatieresultaten zouden kunnen verbeteren, zodat er weer een gezonde basis ontstaat om de exploitatie van t Hoogkoor nog jaren voort te kunnen zetten. Sinds de start van deze gesprekken hebben Gemeente en Optisport diverse scenario s nader onderzocht. Deze gesprekken hebben zich gedurende het gehele proces gekenmerkt als open, prettig en constructief waarbij wederzijds vertrouwen steeds als uitgangspunt heeft gefungeerd. Begin 2013 ontstond er een doorbraak in het overleg met als gevolg dat de Gemeente en Optisport de wens naar elkaar hebben uitgesproken om t Hoogkoor de komende tijd te verbeteren c.q. moderniseren en meer te laten aansluiten bij de wensen c.q. behoeften van de Boxmeerse gemeenschap. Optisport is echter nog steeds in afwachting van een compensatie door Gemeente vanwege het afschaffen van het schoolzwemmen, het niet doorgaan van het project buurtsportcoaches en het wegvallen van de loonsuppletie. Afspraken hierover zijn destijds vastgelegd in een verslag van een overleg dat in december 2013 tussen de Gemeente en Optisport heeft plaatsgevonden. Sinds die tijd zijn er vele scenario s onderzocht en verder uitgewerkt. Geen van deze scenario s bleek achteraf om diverse redenen levensvatbaar. Eind 2015 hebben de Gemeente en Optisport opnieuw met elkaar om de tafel gezeten. Tijdens dit overleg is het scenario besproken om op loopafstand van t Hoogkoor alsnog een (tijdelijke) turnhal te realiseren conform de Neptunus systematiek. Naar aanleiding van dit nieuwe scenario hebben wij de notitie van oktober 2013 nogmaals kritisch tegen het licht aan gehouden en een nieuw voorstel geschreven. In deze notitie gaan wij nader op deze aangepaste situatie in, waarbij wij tevens aandacht zullen besteden aan onze ambities voor Optisport Boxmeer b.v. in z n algemeenheid en Sportcentrum t Hoogkoor in het bijzonder. Visie Optisport In 2011 heeft er zich met het aantreden van een nieuwe Directie bij Optisport een koerswijziging in haar beleid voorgedaan. Optisport was voor deze koerswijziging meer naar binnen gericht en verworden tot een passieve beheerdersorganisatie. Sinds deze koerswijziging is Optisport bezig om zichzelf te veranderen naar een (pro)actieve en gastgerichte organisatie, die zelf activiteiten initieert en/of organiseert en waar mogelijk de samenwerking zoekt met de lokale (sport)gemeenschap.

2 2/6 Wij brengen je in beweging! Dit motto zegt precies wat Optisport als organisatie ambieert. Onze overtuiging is dat een actieve leefstijl mensen gezonder en gelukkiger maakt. Optisport draagt hier met haar producten en diensten aan bij. Onze sport- en Leisure centra bieden iedereen de ruimte en mogelijkheden om naar hartenlust te sporten, ontspannen, recreëren en bewegen. Deze ambitie heeft Optisport weergegeven in haar visie, te weten: Een actieve levensstijl maakt mensen gezonder en gelukkiger. Daar draagt Optisport door middel van haar diensten aan bij. Een kwalitatief goed en veilig aanbod van Optisport diensten leidt tot een beter maatschappelijk rendement. Ambitie Optisport Deze visie is onder te verdelen in drie ambities, te weten: - Ambitie richting haar opdrachtgevers (Gemeenten) - Ambitie richting haar gasten (klanten) - Interne ambitie (medewerkers) Ambitie opdrachtgevers (Gemeenten) Voor haar opdrachtgevers is Optisport een betrouwbare partner, die duurzame en efficiënte oplossingen (pro actief) aandraagt. De opdrachtgevers mogen van Optisport verwachten dat zij met passende initiatieven komen voor een succesvolle exploitatie. Omdat geen enkele accommodatie en Gemeente exact hetzelfde is, wordt het ondernemerschap op een manier ingevuld, die past bij de wensen van de desbetreffende gemeenschap. Wij zijn er voor de inwoners van de Gemeente. Er is in voldoende mate aandacht voor de zogenaamde couleur locale. Ambitie gasten (klanten) Wij zijn er voor onze klanten (bezoekers, gasten en verenigingen). De klanten treden wij gastvrij tegemoet. Zij zijn te gast bij ons en zij worden met respect behandeld. Wij streven naar een hoge klanttevredenheid bij onze klanten en vanwege die reden moet het dienstenpakket en aanbod aansluiten bij de lokale wensen en behoeften. Interne ambitie (medewerkers) Onze ambitie is om een gezond en goed bedrijf te zijn. Wij willen een bedrijf zijn met professionele dienstverlening waar het leuk is om (voor) te werken. Optisport wil graag gemotiveerde medewerkers, die trots zijn om in hun eigen accommodatie te werken. De medewerkers kunnen waar mogelijk carrière maken in de eigen organisatie. De medewerkers blijven een langere tijd bij Optisport werken en je talent wordt benut. Daarnaast gaan wij informeel met elkaar om. Kortom wij zijn een eigentijds en modern bedrijf, dat hoog scoort op het gebied van de medewerkerstevredenheid. Voorstel Optisport Zoals bekend bestaat het huidige Hoogkoor uit een zwembad, sporthal, kegelbanen en een horeca. De Gemeente kiest er in dit scenario nadrukkelijk voor om de upgrading van t Hoogkoor niet te zoeken in de realisatie van een turnaccommodatie op het dak van de bestaande kegelruimte. In deze notitie is het voorstel van scenario 1 aangepast naar scenario 4. Optisport stelt voor om de horeca te restylen, het productaanbod in het zwembad te verbeteren en extra onderhoud te laten verrichten aan de accommodatie en de kegelbanen voorlopig in tact te laten. Tevens dient er in ge-

3 3/6 zamenlijk overleg te worden gekeken naar de mogelijkheden van het plaatsen van energiezuinige installaties. Neptunus turnhal De Gemeente heeft aan Optisport gevraagd om het beheer en de exploitatie van de tijdelijke turnhal op zich te nemen. Optisport is bereid om het beheer en de exploitatie voor haar rekening te nemen, mits de Gemeente bereid is om een jaarlijkse exploitatiebijdrage van ,- hiervoor beschikbaar te stellen. Voor de onderbouwing van deze bijdrage verwijzen wij u naar bijlage 1 Indicatie exploitatiebegroting Optisport Boxmeer b.v. Optisport gaat deze accommodatie middels een huur- en exploitatie overeenkomst gedurende resterende periode voor de Gemeente exploiteren. Tevens gaan wij er vanuit dat de turnhal door de Gemeente gebruiksklaar en conform het eerder vastgestelde programma van eisen aan Optisport zal worden opgeleverd. Dat betekent dat de zogenaamde losse inventaris, die Turnvereniging De Meere nodig heeft om als groot gebruiker volwaardig gebruik te kunnen maken van de turnhal reeds aanwezig is. Horeca: gastvrij en ondernemend Optisport gaat de huidige horeca compleet restylen met een nieuwe inrichting. De horeca krijgt eigentijdse kleuren en meubelen waar het voor sporters gezellig vertoeven is. Na deze restyling dient de horeca meer een sportcafé uitstraling te hebben. Tevens zal aan het assortiment sportieve en gezonde producten worden toegevoegd, zoals: een broodje gezond en diverse pasta s. Onze medewerkers moeten getraind worden om een gastgerichte uitstraling te krijgen. t Hoogkoor moet een gastvrije omgeving zijn en ook uitstralen. Het sportcafé wordt de centrale ontmoetingsplek voor de sporters en haar toeschouwers/supporters. Daarnaast moet er (lokaal) ondernemerschap worden getoond door middel van horeca combideals en andere (ludieke) acties. Tevens zal er meer ingespeeld worden op de behoeften van de gemeenschap en waar nodig kan in overleg met de verenigingen worden gekeken naar een win-win situatie, zoals: een zogenaamde kick back voor een vereniging, die bijdraagt aan de intensivering van het horecabezoek. Optisport neemt de investering voor de restyling van de horeca voor haar rekening en daarnaast betaalt Optisport de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen. Zwembad: acties en programma aanbod Optisport gaat ook investeren in de attractiviteit van het zwembad. Dit gaan wij doen door de programmering van het zwembad aan te passen en meer af te stemmen op de lokale behoeften. Wij gaan hierbij gebruik maken van de Optisport Leefstijlsegmentatie. Dat betekent dat wij voor iedere doelgroep een verbetering in het productaanbod van het zwembad gaan aanbrengen. Hierna volgt een korte opsomming per leeftijdsgroep. Doelgroep 0-4,5 jaar - Behoud huidig baby/peuter/kleuter zwemmen

4 4/6 - Uitbreiden met peutersurvival (aansluiting tussen baby zwemmen en zwemlessen) Doelgroep 4,5 6 jaar - Zwemlesaanbod instructie - Introductie watergewennings- en diplomagroepen - Inschrijven via website mogelijk maken Doelgroep 6 12 jaar - Recreatief zwemmen op woensdagmiddag en zondagochtend invoeren c.q. uitbreiden - Naschoolse activiteiten organiseren op de woensdagmiddag - Disco zwemmen verbeteren door meer beleving toe te voegen (verlichting en speelattributen) - Recreatief zwemmen leuker maken door aanschaf Aqua Avontura en andere speelattributen Doelgroep jaar - Sportprogramma s ontwikkelen voor sportblokken en sportdagen middelbare scholen Doelgroep 18 jaar en ouder - Openingstijden verruimen - Meerdere activiteiten op 1 ochtend/avond aanbieden (flexibel te gebruiken, banenzwemmen, doelgroep, aqua fitness) - Meer sfeer in bad brengen door verlichting aan te passen - Aanschaf Aqua Fitness - Nieuwe doelgroepen en activiteiten zoals Aqua Bootcamp introduceren - Eventueel later sauna/stoomcabine toevoegen Optisport zal de benodigde investering voor de programmering voor haar rekening nemen. De eenmalige aanschaf van de aquafitness materialen dient voor rekening van de Gemeente te komen. Evenementen De huidige sporthal leent zich in principe goed voor het organiseren en laten plaatsvinden van evenementen. Hierbij dient nimmer uit het oog te worden verloren dat de sportbeoefening van de verenigingen/scholen te allen tijde voor dient te gaan. Tijdens de vakantieperioden is het echter mogelijk om de sporthal om te toveren tot een locatie waar bijvoorbeeld: een kindertheatervoorstelling (De Sprookjesshow), RaboMusicSensation of Crazy Spring Paradijs voor de Boxmeerse gemeenschap kan worden georganiseerd. Daarnaast kan de locatie ook weer worden ingezet voor de Carnavalsactiviteiten van Boxmeer of grote sporttoernooien en -wedstrijden. Extra werkzaamheden onderhoud De Gemeente heeft richting Optisport nadrukkelijk uitgesproken dat t Hoogkoor ook in dit scenario een belangrijke functie voor de Boxmeerse gemeenschap vervult. Om de komende jaren vooruit te kunnen, dient er wel geïnvesteerd te worden in het wegwerken van het (achterstallig) onderhoud. Het betreft hier onder andere de volgende werkzaamheden: Zwembad: - Vervangen van de filter van het zwembad inclusief de bouwkundige kosten in verband met het openen en sluiten van het dak

5 5/6 - Vervangen van de grote lichtkoepels - Repareren tegelwerk van de kolommen - Vervangen van diverse kleppen en afsluiters - Betonrot fundatie repareren inclusief de bijkomende kosten (investering is voor de Gemeente) Sporthal: - Renoveren van de sportvloer - Vervangen van de deuren van de kleedkamers - Vervangen van de lichtkoepels in de overige ruimtes Buitengevels en dak: - Reparatie en herstel waar nodig van de gevels - Vervangen vluchtdeur van de sporthal - Opnieuw vastzetten van de dakbeplating aan de onderzijde Gemeente en Optisport nemen vanwege de opgetreden vertraging in de besluitvorming over t Hoogkoor gezamenlijk de benodigde investeringen voor haar rekening. Deze investering staat geheel los van de reparatie aan het betonrot van het zwembad, omdat de Gemeente deze werkzaamheden in ieder geval geheel voor haar rekening neemt. Een besluit hierover dient vanwege de voorbereiding en planning van de werkzaamheden uiterlijk in februari 2016 genomen te worden. Optisport gaat er vanuit dat de Gemeente hiervoor een bijdrage van ,- ter beschikking zal stellen. Om de overlast van deze werkzaamheden voor onze bezoekers/verenigingen tot een minimum te kunnen beperken, dienen de werkzaamheden zoveel als mogelijk is tijdens de zomervakantie gedurende de zomersluiting uitgevoerd. De accommodatie zal vanwege deze werkzaamheden voor minimaal 6 weken gesloten moeten worden voor onze bezoekers. Na de uitvoering van deze werkzaamheden zal er een aangepast Meerjarenonderhoudsplan door Optisport worden opgesteld, die zich specifiek zal richten op het instandhouden van t Hoogkoor. Optisport zal de benodigde kosten voor de uitvoering van dit (groot) onderhoud voor de resterende contractperiode voor haar rekening nemen. Energiebesparende maatregelen In de overleggen met de Gemeente is er ook gesproken over het doorvoeren van duurzame en energetische maatregelen. In het onderstaande overzicht staan enkele voorbeelden van maatregelen waarover wij nader met de Gemeente in gesprek willen treden: - Vervangen van de direct gestookte luchtunit in de sporthal voor een energiezuinige variant - Vervangen verlichting kleedkamers en hal van de sporthal met betrekking tot energiebesparing - Vervangen cv-ketels ten behoeve van het zwembad en de horeca voor een cascadeopstelling in verband met energiebesparende maatregelen - Vervangen van indirecte gestookte door een direct gestookte in het zwembad in verband met energiebesparende maatregelen - Luchtbehandelingskast kleedkamers van het zwembad vervangen in verband met energiebesparing

6 6/6 - Vervangen van de verlichting van de kleedkamers zwembad met betrekking tot energiebesparing - Vervangen van het gebouwenbeheerssysteem (GBS) in verband met energiebesparing - Aanbrengen van frequentieregelaars op de pompen van de zwemwaterbehandeling - Aanpassing luchtbehandelingskast van het zwembad met betrekking tot energiebesparing Het te hanteren uitgangspunt hierbij is dat de benodigde investeringen zullen worden terugverdiend middels de energiebesparing. Kegelbaan Deze ruimte wordt in dit voorstel vooralsnog niet meegenomen. Het is echter niet ondenkbaar dat deze ruimte in de (nabije) toekomst alsnog een andere functie c.q. invulling gaat krijgen. Optisport is zich hierover nog aan het beraden. Toekomst Wanneer dit aangepaste plan uitgevoerd gaat worden, zijn wij van mening dat t Hoogkoor een bruisende en multifunctionele accommodatie kan worden waar de lokale gemeenschap op een professionele en sportieve wijze haar activiteiten op een gezonde en verantwoorde wijze kan blijven uitoefenen. t Hoogkoor zal een stabiele factor worden in de Boxmeerse gemeenschap, die (pro)actief en ondernemend zelf ook activiteiten zal gaan organiseren. Er vanuit gaande u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. Uiteraard zijn wij bereid om deze notitie op uw verzoek mondeling nader toe te lichten. Met vriendelijke groet, Optisport Exploitaties b.v. Erwin van Iersel Algemeen Directeur Ramon Ockhuizen Operationeel Manager Bijlage 1: Indicatieve begroting Optisport Boxmeer b.v.