Definitief vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft

Transcriptie

1 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Definitief vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft Utrecht April 2015 V

2 Deflnltlef veatgeflid rapport lnap.ctlebezoek op 2 april 2015 een Thulezorgorgenleatle Senioren Reepone te Delft Inhoud 1 Inleiding Beschrijving van de organisatie 3 2 Het toezichttraject van Senioren Respons Inspectiebezoek op 13 februari Bevindingen Follow-up inspectiebezoek op 14 mei Bevindingen Besluit Staatssecretaris van VWS over de aanwijzing op 2 september Besluit Staatssecretaris van VWS tot het opleggen last onder dwangsom 8 3 Inspectiebezoek op 2 april Doelstelling Bevindingen 10 4 Conclusie 13 Bijlage 1 Geraadpleegde documenten 14 Bijlage 2 Overzicht wetten, veldnormen, circulaires en rapporten 15 Pagina 2 van 15

3 Definitief vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganlsatie Senioren Respons te Delft Inleiding Dit rapport vormt een onderdeel van het toezichttraject van Thuiszorgorganisatie Senioren Respons (hierna: Senioren Respons) te Delft. In het kader van dit toezicht heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een aantal bezoeken afgelegd namelijk op 13 februari 2014, op 14 mei 2014 en op 2 april In dit hoofdstuk worden eerst de toezichtactiviteiten in de periode van 13 februari 2014 tot 2 april 2015 kort weergegeven. Al deze toezichtactiviteiten zijn in rapporten of brieven verwerkt. Daarna wordt het kader geschetst waarbinnen het inspectiebezoek van 2 april 2015 is gebracht. In het navolgende hoofdstuk worden de bevindingen, de conclusies en de handhaving met daarin de te nemen maatregelen van het inspectiebezoek van 2 april 2015 beschreven. 1.1 Beschrijving van de organisatie Senioren Respons is in 1999 gestart en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr , als thuiszorg en welzijnswerk voor ouderen. Er wordt zorg geboden vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) en vanuit particuliere gelden. De Organisatie beschikt niet over een WTZi toelating. De doelgroep waaraan zorg wordt geboden zijn ouderen boven de 55 jaar met een somatische of psychogeriatrische grondslag. De zorg die wordt geboden is huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging. De particulier gefinancierde zorg bestaat uit het bieden van gezelschap houden tot praktische ondersteuning. De directie wordt geleid door een verpleegkundige die soms mee werkt in de zorg. Zij is BIG geregistreerd. Op dit moment wordt door 30 medewerkers in dienst van de Organisatie aan zeventien cliënten zorg vanuit PGB- gelden geleverd. De medewerkers hebben diverse deskundigheidniveaus zoals verpleegkundige niveau vier, verzorgenden niveau drie en VIG-er. Senioren Respons is lid van de Branche Vereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) Pagina 3 van 15

4 Dejnjtjef vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft 2 Het toezichttraject van Senioren Respons 21 Inspectiebezoek op 13 februari 2014 Doel van het inspectiebezoek Op 13 februari 2014 bracht de inspectie een inspectiebezoek aan Senioren Respons. Dit inspectiebezoek maakte onderdeel uit van het toezicht op nieuwe toetreders, die vallen onder de Kwaliteitswet zorginstellingen. Senioren Respons is een zorginstelling zoals bedoeld in deze wet. Het doel van dit inspectiebezoek was om nader kennis te maken met Senioren Respons en na te gaan of voldoende voorwaardenscheppende maatregelen zijn getroffen die moeten leiden tot het bieden van verantwoorde en goede zorg Bevindingen Zorgplan: Alle cliënten die zorg krijgen, hebben een zorgdossier. Deze bestaat uit een zorgkaart, een activiteitenlijst en rapportage. Elk jaar vindt een evaluatie plaats over de geleverde zorg. Deze evaluatie is gericht op de ervaringen van de cliënt en is niet gebaseerd op de resultaten op vooraf gestelde doelen. Het zorgdossier voldoet niet aan het besluit zorgplanbespreking AWBZ zorg. Er wordt geen zorgplan gemaakt waarin doelen gesteld zijn waarop gerapporteerd kan worden. Risico inschattingen op gezondheidsrisico s worden niet gemaakt bij aanvang van de zorg / begeleiding en bij evaluatie momenten. Personeelsopbouw en beschikbaarheid deskundigheid in relatie tot de doelgroep: Senioren Respons werkt met verzorgenden, helpenden en huishoudelijk medewerkers. De eigenaar is zelf verpleegkundige. De zorg die geleverd wordt, is voornamelijk basiszorg. Alle medewerkers zijn in vaste dienst en in nood wordt gewerkt met ZZP ers. De Organisatie S een Calibris leerbedrijf en heeft leerlingen voor de opleiding helpende, verzorgende en verzorgende IG. Voor de vaste medewerkers is er geen structureel scholingsprogramma / opleidingsplan afgestemd op de doelgroep waaraan zorg wordt geleverd. Kwaliteitsysteem: Processen worden niet structureel volgens een aanwezig plan geëvalueerd. Protocollen worden regelmatig besproken, maar niet getoetst op relevantie volgens de professionele richtlijnen van de beroepsgroep. Protocollen worden van internet afgehaald. Er wordt geen gebruik gemaakt van een geborgd protocollensysteem. Wel vindt elke vier weken een teamoverleg plaats waarin veranderingen werden besproken, waardoor beleid bijgesteld kan worden. Uitsluitingscriteria: Er zijn geen grenzen aan zorg vastgesteld met betrekking tot doelgroep en zorgbehandeling. In de intakeprocedure wordt niet beoordeeld welke cliënten Senioren Respons redelijkerwijs zorg kan bieden en welke cliënten gezien de complexiteit van de problematiek moeten worden doorverwezen. Pagina 4 van 15

5 Definitief vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft Toets bekwaamheid van medewerkers en/of zelfstandigen van voorbehouden en risico volle handelingen: Senioren Respons beschikt niet over een duidelijk beleid over het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen met daarbij horend een drie jaarlijks terug kerend scholingsprogramma. Voorbehouden en risicovolle handelingen komen niet veel voor. Als het voorkomt, wordt een kleine groep medewerkers daarop geschoold voor de situatie op dat moment. Dit voldoet niet aan de eisen rondom bevoegd en bekwaamheid van medewerkers. Beleid vrijheidsbeperkende maatregelen: Senioren Respons heeft geen beleid op ontwikkeld waarin beschreven staat wat onder vrijheidsbeperkende maatregelen verstaan wordt en wat het niet mogen toepassen hiervan betekent voor de grenzen aan de zorgverlening (uitsluitingscriteria). Ondanks dat er veel gewerkt wordt met psychogeriatrische cliënten, zijn medewerkers niet geschoold. Tijdens dit bezoek wordt duidelijk dat medewerkers van Senioren Respons zich niet bewust zijn van waar de grenzen liggen in de zorgverlening aan psychogeriatrische cliënten. Medicatiebeleid: De organisatie beschikt niet over een medicatiebeleid en voldeed daarmee niet aan de Veilige Principes in de Medicatieketen. In de zorgdossiers die de inspectie inzag, zitten handgeschreven medicatie toedienhijsten die niet duidelijk geparafeerd zijn per medicatie. Daaruit wordt niet duidelijk of de medewerker of de cliënt zelf verantwoordelijk is. Er zijn geen door de apotheek geleverde medicatieoverzicht en toedienlijst aanwezig. Bij elke nieuwe cliënt wordt niet bij de intake bepaald of het beheren van medicatie door de cliënt verantwoord is volgens een gestructureerde methode (Beheer Eigen Medicatie methode). Het uitzetten en toedienen van medicatie wordt niet door twee verschillende personen uitgevoerd. Afspraken over omgaan met retourmedicatie ontbreken. Conclusie: Op basis van bovenstaande bevindingen concludeerde de inspectie dat Senioren Respons niet voldeed aan de voorwaardenscheppende onderwerpen. De zorgaanbieder kreeg na het inspectiebezoek een termijn van tien weken om aan te tonen dat aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg werd voldaan. Senioren Respons stuurde binnen de termijn een groot aantal documenten naar de inspectie gestuurd. Na beoordeling van deze documenten nam de inspectie het besluit om een Follow-up bezoek af te leggen. Dit bezoek vond plaats op 14 mei Follow-up inspectiebezoek op 14 mei 2014 Doel van het inspectiebezoek Het doel van dit Follow-up inspectiebezoek was om de implementatie van de verbetermaatregelen te toetsen Bevindingen Zorgplan: Het zorgdossier voldoet niet aan het besluit zorgplanbespreking AWBZ zorg. Van de drie dossiers door de inspectie ingezien zijn bij twee de evaluatieformulieren niet ingevuld. Dagrapportages worden of niet ingevuld of slechts bij bijzonderheden. Pagina S van 15

6 Definitief vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft Risico inschattingen op gezondheidsrisico s worden niet gemaakt bij aanvang van de zorg / begeleiding en bij evaluatie momenten. Een formulier is ontwikkeld echter dit formulier is zeer summier en volgde niet de landelijke normen en richtlijnen. Implementatie heeft ten tijde van het bezoek niet plaats gevonden. Personeelsopbouw en beschikbaarheid deskundigheid in relatie tot de doelgroep: De opleiding die wordt aangeboden is voornamelijk de opleiding tot VIG er. Vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering bijvoorbeeld op het gebied van medicatie of dementie vindt niet plaats. De inspectie zag een overzicht in van de planning voor de VIG opleidingen en de BIG scholingen. De inspectie heeft een scholingsplan gezien, echter dit scholingsplan is niet afgestemd op de doelgroep waaraan zorg wordt geleverd. Kwaliteitsysteem: De inspectie heeft niet het gevraagde plan van aanpak voor implementatie van een kwaliteitsysteem ontvangen. Processen worden niet structureel volgens een aanwezig plan geëvalueerd. Protocollen worden regelmatig besproken, maar niet getoetst op relevantie volgens de professionele richtlijnen van de beroepsgroep en van internet betrokken. Uitsluitingscriteria: De inspectie heeft de uitsluitingscriteria ontvangen. Deze zijn echter niet concreet. Er zijn geen concrete grenzen aan zorg vastgesteld met betrekking tot doelgroep en zorgbehandeling. In de intake procedure wordt beoordeeld welke cliënten Senioren Respons redelijkerwijs zorg kan bieden en welke cliënten gezien de complexiteit van de problematiek moeten worden doorverwezen; echter dit gebeurt niet volgens vooraf vastgestelde criteria. Toets bekwaamheid van medewerkers en/of zelfstandigen van voorbehouden en risico volle handelingen: Uit het gesprek en vanuit de documenten wordt duidelijk dat Senioren Respons de afgelopen weken niet het gevraagde beleid heeft ontwikkeld. Senioren Respons beschikt niet over een duidelijk beleid over het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen met daarbij horend een driejaarlijks terugkerend scholingsprogramma. Het is onduidelijk welke handelingen door medewerkers van Senioren Respons wel uitgevoerd worden en welke niet. Dit is ook niet meegenomen in de uitsluitingscriteria. Voorbehouden en Risicovolle handelingen komen niet veel voor. Als het voorkomt wordt een kleine groep medewerkers daarop geschoold door het Mondriaan college. Dit voldoet niet aan de eisen rondom bevoegd en bekwaamheid van medewerkers. Beleid vrifheidsbeperkende maatregelen: De Organisatie ontwikkelt beleid met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit beleid voldoet niet aan wet- en regelgeving. Senioren Respons ontwikkelt niet het gevraagde beleid dat is gericht op het voorkomen van vrijheidsbeperkende maatregelen en waaruit blijkt wat het niet mogen toepassen ervan betekent voor de grenzen aan de zorgverlening (uitsluitingscriteria). Medicatiebeleid: De Organisatie ontwikkelt een medicatiebeleid (versie 11 maart 2014) echter dit voldoet niet aan alle aspecten van de Veilige Principes in de medicatieketen. Evaluatiemomenten om te beoordelen of het beheren van de medicatie door de cliënt verantwoord is, vinden niet plaats volgens een gestructureerde methode. Het ontbreekt aan duidelijke richtlijnen aan welke kwalificatie eisen een medewerker Pagina 6 van 15

7 Definitief vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft moet voldoen om medicatie te kunnen delen. Ook vinden geen structurele scholingen plaats. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Het ontbreekt aan een plan van aanpak voor het trainen van personeel op herkennen van signalen en hanteren van de meldcode. Deze werkwijze voldoet niet aan het basis model meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling waarin staat beschreven aan welke randvoorwaarden een organisatie minimaal moet voldoen en wat van medewerkers verwacht mocht worden. Conclusie: Het was de directie onvoldoende gelukt om de door de inspectie geëiste verbeteringen door te voeren en daarmee veilige en kwalitatief goede zorg te waarborgen. De inspectie had door de onbekendheid met wet- en regelgeving bij de directie onvoldoende vertrouwen in de aanpak van de directie tot nu toe. De inspectie concludeerde samenvattend dat de organisatie niet voldeed aan artikel 2, 3, 3a en 4 Kwaliteitswet zorginstellingen, waardoor onvoldoende voorwaarden waren om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Op basis hiervan adviseerde de inspectie aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: Ministerie van VWS) om Senioren Respons een aanwijzing op basis van artikel 8 lid 1 Kwaliteitswet zorginstellingen te geven. Indien het advies voor een aanwijzing werd overgenomen door de Ministerie van VWS, legde de inspectie na aflopen van de aanwijzing een inspectiebezoek af om te toetsen of aan de aanwijzing was voldaan. 2.3 Besluit Staatssecretaris van VWS over de aanwijzing op 2 september 2014 Het Ministerie van VWS gaf een aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid Kwaliteitswet zorginstellingen op 2 september 2014 met de volgende inhoud: 1. Senioren Respons dient binnen zes weken aantoonbaar voor alle cliënten een zorgplan te hebben opgesteld en geïmplementeerd dat voldoet aan het Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg. 2. Senioren Respons beschikt binnen zes weken over medicatiebeleid volgens de Veilige principes in de Medicatieketen en een plan van aanpak voor de implementatie van dit beleid. 3. Senioren Respons beschikt binnen zes weken over een beleid met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen wegens gebrek aan eigen regie van de cliënt en een plan van aanpak voor implementatie van dit beleid. 4. Senioren Respons beschikt binnen zes weken over geïmplementeerde uitsluitingscriteria waarbinnen concrete grenzen aan de zorg met betrekking tot de doelgroep zijn vastgelegd. 5. Senioren Respons maakt binnen zes weken aantoonbaar op welke wijze de deskundigheid van het personeel in overeenstemming is gebracht met de te verlenen zorg op basis van geïndiceerde zorgzwaartes. 6. Senioren Respons beschikt binnen zes weken over een geïmplementeerd cyclisch scholingsplan dat voldoet aan landelijke richtlijnen en normen en is afgestemd op de te verlenen zorg op basis van geïndiceerde zorgzwaartes. 7. Senioren Respons beschikt binnen zes weken over een geïmplementeerd kwaliteitssysteem waarbinnen in ieder geval procedures en protocollen aantoonbaar worden getoetst en bijgesteld als ook meldingen en incidenten en calamiteiten structureel worden geanalyseerd. 8. Senioren Respons voldoet binnen zes weken aan de op haar rustende wettelijke vereisten met betrekking tot de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Pagina 7 van 15

8 Detinitie vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft Indien Senioren Respons niet binnen zes weken na dagtekening van het besluit voldeed aan de uit de aanwijzing voortvloeiende verplichtingen, zulks ter beoordeling door de inspectie, zou overwogen worden, op basis van artikel 10 Kwaliteitswet zorginstellingen een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom op te leggen. 2.4 Besluit Staatssecretaris van VWS tot het opleggen last onder dwangsom Op 16 januari 2015 maakte de Staatssecretaris van VWS het besluit bekend aan Senioren Respons om een last onder dwangsom op te leggen. Dit omdat de inspectie, naar aanleiding van een aangekondigd inspectiebezoek van 16 oktober 2014 concludeerde dat de Organisatie de artikelen 2, 3, 3a en 4 van de Kwaliteitswet zorginstellingen structureel niet naleefde. Senioren Respons voldeed daarmee niet aan de voorwaarden van veilige en goede zorg. 1. Zorgplan volgens Besluit zorgplanbespreking A WBZ-zorg De inspectie concludeerde dat op het moment van toetsing niet alle cliënten een zorgleefpian hebben. Daarnaast voldeden de beoordeelde zorgdossiers niet aan de vereisten van het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg. 2. Medicatiebeleid en plan van aanpak voor de implementatie De inspectie concludeerde dat Senioren Respons beschikt over een medicatiebeleid volgens de Veilige principes in de medicatieketen maar het ontbrak aan een plan van aanpak voor de implementatie van dit beleid. Hierdoor waren in het kader van medicatieveiligheid nog veel hiervoor genoemde zaken risicovol en onverantwoord. 3. Beleid vrijheidsbeperkende maatregelen en plan van aanpak voor de implementatie De inspectie concludeerde dat Senioren Respons beschikt over een beleid voor gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Echter dit beleid voldoet niet aan bestaande wet- en regelgeving (WGBO). 4. Ge,mplementeerde uitsluitingscriteria De inspectie concludeerde dat Senioren Respons niet beschikt over geïmplementeerde uitsluitingcriteria in relatie tot de zorgproblematiek van de doelgroep van cliënten. 5. Deskundigheid van het personeel op basis van gemdiceerde zorgzwaartes De inspectie concludeerde dat Senioren Respons niet aantoont op welke wijze de deskundigheid van het personeel in overeenstemming is gebracht met de te verlenen zorg op basis van geïndiceerde zorgzwaartes door het ontbreken van scholing afgestemd op de doelgroep van de cliënten. 6. Geimplementeerd cyclisch scholingsplan De inspectie concludeerde dat Senioren Respons niet aantoonde op welke wijze de deskundigheid van het personeel in overeenstemming was gebracht met de te verlenen zorg op basis van geïndiceerde zorgzwaartes. Er werd scholing aangeboden echter het ontbrak voor de medewerkers aan een structureel vastgelegd cyclisch scholingsbeleid. 7. Geirnplementeerd kwaliteitssysteem en structurele analyse van meldingen De inspectie concludeerde dat Senioren Respons niet beschikt over een geïmplementeerd kwaliteitssysteem waarbinnen in ieder geval procedures en protocollen aantoonbaar worden getoetst en bijgesteld. Daarnaast werden meldingen en incidenten en calamiteiten niet aantoonbaar structureel geanalyseerd. 8. Wettelijke vereisten Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Pagina 8 van 15

9 Definitief vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft De inspectie concludeerde dat Senioren Respons voldeed aan de op haar rustende wettelijke vereisten met betrekking tot de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Senioren respons voldeed niet aan zeven van de acht onderdelen van de aanwijzing. Alleen op het onderdeel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voerde Senioren Respons binnen de gestelde termijn de gevraagde verbeteringen door. Senioren Respons leefde daarmee artikel 2, 3 en 4 van de Kwaliteitswet zorginstellingen nog steeds onvoldoende na. Op grond van bovenstaande bevindingen concludeerde de inspectie dat niet voldaan was aan de uit de aanwijzing van 2 september 2014 voortvloeiende verplichtingen en adviseerde de Staatssecretaris van VWS om op korte termijn over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de organisatie op grond van artikel 10 van de Kwaliteitswet zorginstellingen en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht. Op 10 december 2014 vond een gesprek plaats met het Ministerie VWS, de inspectie en de zorgaanbieder waarin Senioren Respons haar zienswijze toelichtte. De overlegde uitsluitingscriteria waren correct en in het zorgproces geïmplementeerd. Hiermee was voldaan aan dit onderdeel van de aanwijzing. Alles overziende constateerde de Staatsecretaris van VSW dat Senioren Respons nog steeds aan zes onderdelen van de aanwijzing niet voldeed. Begunstigingstermijn: Horende de inspectie was het een redelijke termijn om de geconstateerde tekortkomingen voor 1 april 2015 afdoende te hebben opgelost. De toezegging van de directie hiervoor externe deskundigheid in te zetten, ondersteunde deze uitkomst. Opleggen last onder dwangsom: In de brief van 5 december 2014 liet de Staatssecretaris VWS de organisatie weten voornemens te zijn gebruik te maken van zijn bevoegdheid op grond van artikel 10 van de Kwaliteitswet zorginstellingen en artikel 5 lid 32 van de Algemene Wet Bestuursrecht een last onder dwangsom op te leggen van 1000,= per week tot een maximum van ,=. Deze last onder dwangsom moet ertoe leiden dat een situatie wordt bereikt waarin de in de aanwijzing genoemde tekortkomingen op grond van artikelen 2, 3, 3a en 4 van de Kwaliteitswet zorginstellingen voor 1 april 2015 zijn opgelost. Bij overtreding van deze last verbeurt Senioren Respons direct na 1 april 2015 een dwangsom van 1000,= per week tot een maximum van =. Daarboven kan geen dwangsom meer worden verbeurd. Het besluit treedt direct in werking en zal direct openbaar gemaakt worden. Pagina 9 van 15

10 documenten Definitief vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft 3 Inspectiebezoek op 2 april 2015 Dit hoofdstuk start met de doelstelling van dit bezoek. Daarna volgt een paragraaf met de bevindingen van de aanwijzing en de conclusie. 3.1 Doelstelling Doel van dit inspectiebezoek aan Senioren Respons is te beoordelen in hoeverre deze thuiszorgorganisatie voldoet aan de onderdelen van de aanwijzing in relatie met de relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden die risico s op gezondheidsschade voor de cliënt beperken. Om tot een oordeel te komen heeft de inspectie: gesprekken gevoerd met uitvoerende medewerkers en management(team). cliëntdossiers ingezien. ingezien, genoemd in bijlage Bevindingen Op basis van het onderzoek op 2 april 2015 concludeert de inspectie aan de hand van de bevindingen de zes betreffende onderdelen van de aanwijzing als volgt: Onderdeel van de aanwijzing zorgplan: Senioren Respons dient binnen zes weken aantoonbaar voor alle cliënten een zorgplan te hebben opgesteld en geïmplementeerd dat voldoet aan het Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg. Bevindingen van het inspectiebezoek: De cliënten die via PGB gelden zorg geleverd krijgen, hebben een zorgdossier met een inhoudsopgave en een zorgleefplan. Bestaande zorgdossiers zijn geactualiseerd. Iedere cliënt heeft een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er) die verantwoordelijk is voor het opstellen van het zorgleefplan. Daarnaast zijn twee medewerkers aangesteld die de actualiteit van de zorgdossiers bewaken. Tijdens de inzage in de zorgdossiers constateerde de inspectie dat op basis van de woondomeinen zorgafspraken zijn vastgelegd. De cliënt is aantoonbaar betrokken bij het opstellen van het zorgplan. De wensen en behoeften van de cliënt vormen de basis voor de zorgdoelen. Halfjaarlijks evalueren de medewerkers in samenspraak met de cliënt het zorgleefplan. De risicosignaleringslijsten zijn geheel ingevuld. De zorgdoelen passen bij de resultaten van de risico inventarisaties. Ook stemmen de in het zorgplan beschreven zorgbehoeften, de doelen, acties, rapportages en evaluaties op elkaar af. Voor elke voorbehouden en risicovolle handeling is in het zorgdossier een opdracht van de voorschrijvende arts aanwezig. Conclusie van de inspectie: Senioren Respons heeft aantoonbaar voor alle cliënten een zorgplan opgesteld en geïmplementeerd. Hiermee wordt voldaan aan dit onderdeel van de aanwijzing. Onderdeel van de aanwijzing medicatiebeleid: Senioren Respons beschikt binnen zes weken over een over medicatiebeleid volgens de Veilige principes in de medicatieketen en een plan van aanpak voor de implementatie van dit beleid. Pagina 10 van 15

11 Definitief vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft Bevindingen van het inspectiebezoek: Een reader medicatieveiligheid is vastgesteld conform de Veilige principes in de medicatieketen Een plan van aanpak is ontwikkeld. Vervolgens zijn procedures rondom de farmaceutische zorg beschreven en vormen nu een onderdeel van het kwaliteitssysteem van Senioren Respons. Medewerkers zijn getoetst op de procedure van de farmaceutische zorg. Samenwerkingsovereenkomsten zijn met zes apothekers afgesloten. Ook hebben drie huisartsen een convenant met de zorgorganisatie ondertekend. Tijdens inzage in de zorgdossiers en gesprekken met medewerkers blijkt dat cliënten of de mantelzorger zelf gebruik maken van een geneesmiddelen distributiesysteem oftewel baxterzakjes. Momenteel biedt Senioren Respons aan drie cliënten hulp bij de medicatie waarvan de inspectie één zorgdossier heeft ingezien. Het is niet inzichtelijk zowel in het zorgleefplan als op de toedienlijst bij het toedienen van een opiatenpleister wie de tweede controle uitvoert. Een cliënt die hulp bij de medicatie ontvangt, weigert toestemming voor de inzage in het zorgdossier. Hierdoor is dit zorgdossier niet toetsbaar. Door het overlijden van cliënten met een complexe zorg levert de Organisatie ondersteuning aan een klein aantal cliënten met niet complexe zorg. Door bovenstaande bevindingen is de implementatie van dit beleid niet toetsbaar. Conclusie van de inspectie: Op het moment van toetsing beschikt Senioren Respons over een medicatiebeleid volgens de Veilige principes in de medicatieketen en een plan van aanpak. De implementatie van dit beleid is echter niet toetsbaar. Er wordt voldaan aan dit onderdeel van de aanwijzing. Onderdeel van de aanwijzing vrijheidsbeperkende maatregelen: Senioren Respons beschikt binnen zes weken over een beleid met betrekking tot het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen wegens gebrek aan eigen regie van de cliënt en een plan van aanpak voor implementatie van dit beleid. Bevindingen van het inspectiebezoek: Senioren Respons heeft een kwaliteitshandboek ontwikkeld, gedateerd september Het protocol vrijheidbeperkende maatregelen vormt een onderdeel van dit handboek. Dit beleid is niet conform de geldende wet- en regelgeving. Het beleid is (onlangs) herzien, dat deels niet voldoet omdat een cliënt of familie moet beslissen over het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Er is geen onderscheid tussen vrijheidsbeperkende maatregelen conform de wet, en handelingen die geen vrijheidsbeperkend doel beogen, uitgevoerd naar de wens van de cliënt en gericht op comfort. Tijdens de gesprekken bleek dat de medewerkers niet voldoende kennis hebben over de situatie met familie bij een wils(on)bekwame persoon. Medewerkers zijn getoetst via E-learning over het thema vrijheidsbeperking. De gesprekspartners lichten toe dat momenteel geen vrijheidbeperkende maatregelen worden toegepast. Conclusie van de inspectie: Senioren Respons beschikt over een beleid met betrekking tot het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Echter dit beleid voldoet niet aan de huidige wet en regelgeving. Hiermee wordt niet voldaan aan dit onderdeel van de aanwijzing. Onderdeel van de aanwijzing deskundigheid personeel: Senioren Respons maakt binnen zes weken aantoonbaar op welke wijze de deskundigheid van het personeel in overeenstemming is gebracht met de te verlenen zorg op basis van geïndiceerde zorgzwaartes. Pagina 11 van 15

12 Definitief vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft Bevindingen van het inspectiebezoek: Senioren Respons heeft een overzicht van de medewerkers met het bijbehorende deskundigheidsniveau. Ook zijn de bevoegdheden en bekwaamheden van iedere medewerker in kaart gebracht. Tevens is er een overzicht van de zorgzwaartes van de cliënten. Conclusie van de inspectie: Senioren Respons toont aan op welke wijze de deskundigheid van het personeel in overeenstemming is gebracht met de te verlenen zorg op basis van geïndiceerde zorgzwaartes doordat de scholing is afgestemd op de doelgroep van de clienten. Hiermee wordt voldaan aan dit onderdeel van de aanwijzing. Onderdeel van de aanwijzing scholingsplan: Senioren Respons beschikt binnen zes weken over een geïmplementeerd cyclisch scholingsplan dat voldoet aan landelijke richtlijnen en normen en is afgestemd op de te verlenen zorg op basis van de geïndiceerde zorgzwaartes. Bevindingen van het inspectiebezoek: In het kwaliteitshandboek is het scholingsbeleid opgenomen. Voor 2015 is een scholingsprogramma opgesteld. Het scholingsprogramma biedt scholing aan medewerkers met deskundigheidsniveau drie over de volgende onderwerpen: het opstellen van het zorgplan, omgaan met dementie en verzorgen van een UP stoma en een AP stoma. Daarnaast worden drie medewerkers opgeleid tot (VIG) deskundigheidsniveau drie. Standaard komt in het jaarlijks functioneringsgesprek het onderwerp scholing aan bod. In dit gesprek inventariseert de directie waar de behoefte van de medewerker ligt op het gebied van scholing. Conclusie van de inspectie: Senioren Respons toont aan op welke wijze de deskundigheid van het personeel in overeenstemming is gebracht met de te verlenen zorg op basis van geïndiceerde zorgzwaartes. Er wordt scholing aangeboden volgnes een vastgelegd cyclisch scholingsbeleid. Hiermee wordt voldaan aan dit onderdeel van de aanwijzing. Onderdeel van de aanwijzing kwaliteitssysteem: Senioren Respons beschikt binnen zes weken over een geïmplementeerd kwaliteitssysteem waarbinnen in ieder geval procedures en protocollen aantoonbaar worden getoetst en bijgesteld als ook meldingen en incidenten en calamiteiten structureel worden geanalyseerd. Bevindingen van het inspectiebezoek: De directie van Senioren Respons heeft een kwaliteitshandboek ontwikkeld en vervolgens herzien. De ingeziene protocollen zijn geactualiseerd en hebben een datum van herziening. Een driemaandelijks overzicht van de registratie met MIC meldingen is aanwezig. De verbeteractie is per melding summier beschreven. Een structurele analyse ontbreekt aantoonbaar waardoor het niet inzichtelijk is of en hoe verbetermaatregelen worden genomen om (bijna) incidenten te voorkomen. Conclusie van de inspectie: Senioren Respons beschikt over een geïmplementeerd kwaliteitssysteem waarbinnen in ieder geval procedures en protocollen aantoonbaar worden getoetst en bijgesteld. Echter meldingen en incidenten en calamiteiten worden niet aantoonbaar structureel geanalyseerd. Hiermee wordt deels voldaan aan dit onderdeel van de aanwijzing. Pagina 12 van 15

13 Deflnitie vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft 4 Conclusie Voldaan aan deze onderdelen van de aanwijzing Senioren Respons heeft de inspectie aangetoond dat zij voor alle cliënten een zorgplan heeft opgesteld en geïmplementeerd dat voldoet aan het Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg. Op het moment van toetsing beschikt Senioren Respons over een medicatiebeleid volgens de Veilige principes in de medicatieketen en een plan van aanpak voor de implementatie van dit beleid. Ook toont Senioren Respons aan op welke wijze de deskundigheid van het personeel in overeenstemming is met de te verlenen zorg op basis van geïndiceerde zorgzwaartes mede doordat de scholing is afgestemd op de doelgroep van de cliënten. Tevens wordt scholing aangeboden volgens een vastgelegd cyclisch scholingsbeleid. Senioren Respons beschikt over een geïmplementeerd kwaliteitssysteem waarbinnen in ieder geval procedures en protocollen aantoonbaar worden getoetst en bijgesteld. Hierdoor wordt voldaan aan deze onderdelen van de aanwijzing. Niet voldaan aan deze onderdelen van de aanwijzing Ondanks dat Senioren Respons beschikt over een herzien beleid met betrekking tot het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, voldoet dit beleid niet aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast worden meldingen, incidenten en calamiteiten niet aantoonbaar structureel geanalyseerd. Meldingen van (bijna) incidenten worden inmiddels geregistreerd, maar een analyse van deze meldingen ontbreekt. Hierdoor is het leren van (bijna) fouten en het voorkomen van (bijna) fouten nog niet operationeel. Senioren Respons voldoet niet aan deze onderdelen van de aanwijzing. Advies van de inspectie Op basis van bovenstaande bevindingen van het inspectiebezoek constateert de inspectie dat Senioren Respons voortgang heeft gemaakt door risico s te reduceren en verbetermaatregelen te treffen. Echter de termijn van implementeren is nog niet voldoende gerealiseerd. Op dit moment zijn niet alle ingezette verbeteringen volledig en/of operationeel binnen de Organisatie. De inspectie concludeert dat Senioren Respons nog niet geheel heeft voldaan aan de te treffen maatregelen en leeft daarmee artikel 2, 3, 3a, en 4 van de Kwaliteitswet zorginstellingen nog steeds onvoldoende na. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze beoordeling gezien moet worden in afweging van redelijkheid en billijkheid. Senioren Respons levert op dit moment namelijk aan een klein aantal cliënten niet complexe zorg en er zijn inmiddels diverse verbeteringen gestart. Pagina 13 van 15

14 - Overzicht - Reader - Procedure Definitief vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft Bijlage 1 Geraadpleegde documenten De onderstaande documenten zijn door de inspectie gebruikt bij het uitvoeren van het inspectiebezoek en het opstellen van dit rapport. De inspectie heeft de documenten niet in totaliteit beoordeeld, maar op specifieke onderwerpen doorgenomen. - Plan - Scholingsbeleid - Beoordelen - Procedure - Dubbel - Werkinstructie - Inhoudsopgave - Inhoudsopgave - Weeklijsten - Overleg - Klein van aanpak: doorontwikkeling Kwaliteitssysteem Senioren Respons, ongedateerd; van alle clienten, de verzorgende, de indicatie, de aandoening, welke handeling, risicovolle handeling, uitvoeringsverzoek en vrijheidsbeperkende maatregel, ongedateerd; en scholingsprogramma voor 2015, 17 maart 2015 Medicatiebeleid, 7 oktober 2014 ongedateerd van Eigen beheer Medicatie (BEM), ongedateerd klaarzetten medicatie, aanreiken, toedienen, registreren en overdracht medicatie gegevens, ongedateerd; Beoordeling Eigenbeheer Medicatie (BEM), ongedateerd; controleren risicovolle medicatie, ongedateerd; fijnmalen van medicatie bij cliënten in de thuissituatie, ongedateerd; Kwaliteitshandboek, ongedateerd Proceduremap, ongedateerd 13, 14 beleid, S maart 2015 overleg 31 maart 2015 Pagina 14 van 15

15 - Kwaliteitswet - Wet - Wet - Wet - Beleidsdocument - Handreiking - Handreiking - Intentieverklaring - Klachtenrichtlijn - Kwaliteitsdocument - Richtlijn - Richtlijn - Risicovolle - Van - Bulletin - cultuuromslag - De - Extra - Medicatieveiligheid - Richtinggevend Definitief vastgesteld rapport inspectiebezoek op 2 april 2015 aan Thuiszorgorganisatie Senioren Respons te Delft Bijlage 2 Overzicht wetten, veldnormen, circulaires en rapporten Wetgeving: zorginstellingen. op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek. klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Veldnormen: veilig melden, KNMG, werkvoorraad geneesmiddelen, Actiz, GGZ Nederland, VGN, Veilige principes in de medicatieketen, ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOc, NHG, NPcF, V&VN, Zorg voor Vrijheid, samen naar minder vrijheidsbeperking, cg-raad, Loc-LPR, Platform VG, NIP-NVO, NVAVG, NVVA, Sting, V&VN, ActiZ, VGN en IGZ, gezondheidszorg versie 3.0, KNMG, Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. Overdracht van medicatiegegevens in de keten, ActiZ, GGZ Ned., IGZ, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde, V&VN, VWS,ZN, FNT, NMT en VGN, Probleemgedrag, Verenso, medicatie in verband met dubbele controle, KNMG, 2013 incident naar fundament, Movisie, circulaires en rapporten: Het mag niet, het mag nooit: seksuele intimidatie door hulpverleners in de gezondheidszorg, IGZ, augustus terugdringen vrijheidsbeperking bij kwetsbare groepen in langdurige zorg volop gaande, duidelijke ambities voor 2011 nodig, IGZ, december dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige zorg, Nivel, inspanning noodzakelijk voor terugdringen vrijheidsbeperking in langdurige zorg, IGZ, flink verbeterd in herbeoordeelde instellingen langdurige zorg en zorg thuis, IGZ, kader vrijheidsbeperking, VWS, 26 maart Pagina 15 van 15

16