Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Burgemeester en wethouders Jaargang : << wordt ingevuld door de Griffie >> Registratienummer : 2016/11857 Datum : << wordt ingevuld door de Griffie >> Onderwerp : keuze dorpshuis Zwammerdam Behoort bij besluitformulier met registratienummer 2016/ Voorstel: 1 Kennis te nemen van de notitie Beoordeling van twee dorpshuisvarianten Zwammerdam. 2 Te kiezen voor de verdere ontwikkeling van variant 1: een dorpshuis in combinatie met nieuwbouw van de Oranje Nassauschool naast het clubhuis van voetvalvereniging Zwammerdam aan de Spoorlaan. 3 Te constateren dat de investering van variant 1 gedekt kan worden uit de reserve onderwijshuisvesting en de financiële ruimte zoals deze is opgenomen in de Kadernota Na vaststelling van de Kadernota door de raad, is de hiervoor genoemde financiële ruimte pas daadwerkelijk beschikbaar als dekking. 4 De exploitatie van het dorpshuis uit te werken door het opstellen van een business case, conform de methodiek uit de bestuursopdracht Heroriëntatie dorps- en buurthuizen. Kerngegevens Publiekssamenvatting Het college stelt de gemeenteraad voor in Zwammerdam een nieuw dorpshuis te combineren met nieuwbouw van de Oranje Nassauschool, een gymzaal, kinderopvang en de brandweer naast het clubhuis van Voetbalvereniging Zwammerdam aan de Spoorlaan. De verenigingen in Zwammerdam en Scope Scholengroep hadden eerder al aangegeven dat dit plan hun voorkeur had. Uit nader onderzoek blijkt nu dat nieuwbouw gunstiger is dan ontwikkeling van het bestaande dorpshuis. Zowel de investering en de dekking hiervan als de jaarlijkse lasten zijn gunstiger dan het alternatief: verbouwen van de Zwanenburcht. Ook het maatschappelijk rendement van nieuwbouw is hoger dan het alternatief. Inleiding De realisatie van een nieuw dorpshuis in Zwammerdam kent een lange voorgeschiedenis. Het meest recente hoofdstuk is de bestuursopdracht Vitaal Zwammerdam die het college op 14 april 2015 vaststelde (Verseon 2015/10280). Onderdeel van de bestuursopdracht is een keuze voor een dorpshuis waarin verenigingen en initiatieven in het dorp effectief en betaalbaar onderdak kunnen vinden. Nu zijn de diverse activiteiten verspreid over diverse locaties: de Nutszaal, die dringend aan renovatie toe is, voormalig schoolgebouw de Zwanenburcht, de gymzaal etc. Het afgelopen jaar is intensief met alle geledingen van het 1

2 dorp gesproken. Er zijn twee dorpsconferenties gehouden. Op de tweede dorpsconferentie van 30 oktober 2015 is gesproken over een nieuw dorpshuis. De meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties koos aan het einde van de avond er voor het bestaande, tijdelijk dorpshuis de Zwanenburcht verder te ontwikkelen tot een onderkomen voor de Zwammerdamse verenigingen en een huiskamer voor het dorp. In de twee weken na de dorpsconferentie zijn de diverse achterbannen in het dorp geraadpleegd. Intensief onderling contact leverde op dat Zwammerdam hier op terugkwam en een voorkeur uitsprak voor nieuwbouw van zowel de school, de gymzaal als het dorpshuis op het pupillenveld naast de voetbalvereniging Zwammerdam. Deze keuze wordt ondersteund door de Scope Scholengroep. In 2012 is een vergelijkbare opzet op de huidige locatie van de Oranje Nassauschool onderzocht. Op basis van de uitkomsten van de tweede dorpsconferentie en de terugkoppeling na het raadplegen van achterbannen in het dorp heeft het college er voor gekozen (Verseon 2015/52637 d.d ) de twee onderstaande varianten voor een dorpshuis te beoordelen op investeringskosten, financiering, jaarlijkse lasten en maatschappelijk rendement. Bij beide varianten wordt rekening gehouden met inpassing van de brandweer en kinderopvang. De twee varianten zijn: 1. Nieuwbouw van de school, de gymzaal en het dorpshuis bij voetvalvereniging Zwammerdam. 2. Verdere ontwikkeling van de Zwanenburcht met nieuwbouw van de gymzaal. Beoordeling van de twee varianten Voor zowel de investeringen als voor de exploitatie is gerekend met gangbare kengetallen voor bouw en exploitatie. Voor de te bouwen ruimtes is gekeken naar leerlingenprognoses en de behoefte van de verenigingen in nauw overleg met de Belangen Vereniging Zwammerdam. Bij beide opties is in de berekeningen een opslag van 20% op de investeringskosten per vierkante meter toegepast in verband met energieneutraal bouwen. De beslissing hierover en de financiering hiervan zal in nauw overleg met het schoolbestuur genomen worden. De school en de gymzaal kunnen gefinancierd worden vanuit de beschikbare bedragen in de Voorziening onderwijshuisvesting. De investering in ruimtes voor de brandweer zijn voor rekening van de brandweer. Voor de financiering van de ruimtes voor kinderopvang en het dorpshuis wordt in dit raadsvoorstel een voorstel gedaan. Bij de eerste variant ontstaat de mogelijkheid om de vrijkomende locatie aan de Buitendorpstraat te herontwikkelen. Hiermee kunnen inkomsten genereerd worden die ter dekking in te zetten zijn. Ook heeft de vereniging Tot nut van het algemene (eigenaar van de Nutszaal) aangegeven mee te willen financieren in variant 1. De exacte hoogte hiervan is echter op dit moment nog niet bekend. Naast de eenmalige investeringslasten zijn ook de jaarlijkse exploitatie- en kapitaalslasten van beide varianten indicatief berekend. Onder exploitatielasten vallen zaken als energie, schoonmaak, onderhoud en verzekering. Hiervoor zijn gangbare kengetallen per vierkante meter gebruikt. 2

3 Voor het berekenen van de kapitaalslasten is aangesloten op de rekenmethodiek die voor onderwijshuisvesting wordt gehanteerd. Hierbij is uitgegaan van een rente van 4% en een lineaire afschrijvingsmethodiek van 40 jaar. Hoewel de marktomstandigheden op dit moment gunstiger zijn wordt in de gemeentebegroting deze rente en methodiek voorzichtigheidshalve aangehouden. Voor de school, de gymzaal zijn de jaarlijkse lasten afgedekt uit de daarvoor bestemde budgetten bij de school en gemeente. De jaarlijkse lasten voor de brandweer liggen bij de brandweer. De dekking van de overige jaarlijkse lasten komen ofwel uit kostendekkende huuropbrengsten (kinderopvang) ofwel uit de kostendekkende tarieven die gebruikers en verenigingen betalen voor gebruik van de ruimtes. De jaarlijkse lasten worden verder beïnvloed door de mate waarin er zelfwerkzaamheid is bij de verschillende gebruikers. Voorgesteld wordt om in de volgende fase van ontwikkeling van het dorpshuis hiervoor een business case op te stellen. In deze business case worden ook eventuele BTW aspecten betrokken. Vooralsnog is er in dit voorstel van uitgegaan dat er geen BTW voordelen zijn op grond van het sportbesluit of andere regelingen. Voor wat betreft de kinderopvang is het beleid van de gemeente om hier niet als eigenaar optreden van (een deel van) de accommodatie. Mogelijkheden zijn om de kinderopvangorganisatie zelf eigenaar te laten worden danwel een positie te laten betrekken als huurder van één van de deelnemende partijen welke deze ruimte in eigendom neemt. Het multifunctioneel inzetten van ruimten heeft daarbij de voorkeur. Tot slot is het maatschappelijk rendement beoordeeld aan de hand van de effecten die de gemeente nastreeft op het Maatschappelijk Domein, in het onderwijs, bij wonen en op het gebied van leefbaarheid. Ook is er gekeken naar participatie, slim benutten en mogelijkheden voor right to challenge. Conclusie beoordeling varianten In onderstaande tabel worden beide varianten beoordeeld op totale investering, financiering, kapitaals- en exploitatielasten, maatschappelijk rendement en draagvlak in de gemeenschap. De conclusie is dat variant 1 (nieuwbouw) een grotere investering vergt maar ook een betere dekking heeft dan variant 2. De jaarlijkse kapitaals- en exploitatielasten van variant 1 zijn hoger dan die van variant 2. Dit wordt met name veroorzaakt door de jaarlijkse exploitatielasten van de school en gymzaal die in variant 1 hoger zijn. Aangezien deze voor rekening komen van de school zijn de jaarlijkse lasten van variant 1 gunstiger dan van variant 2. Ook het maatschappelijk rendement en het draagvlak in de gemeenschap van variant 1 zijn hoger dan variant 2. Concluderend betekent dit dat variant 1 de voorkeur geniet. 3

4 Tabel beoordeling varianten variant 1 variant 2 Nieuwbouw Renovatie en aanpassing Zwanenburcht Eenmalige Investering* waarvan niet gedekt Jaarlijkse exploitatielasten waarvan niet gedekt Jaarlijkse kapitaalslasten (1 e jaar) Maatschappelijk rendement ++ + Draagvlak in de gemeenschap ++ +/- Conclusie 1 2 * exclusief 20% opslag in verband met energieneutraal bouwen De berekeningen in bovenstaande tabel zijn indicatief. In dit stadium van de besluitvorming is de orde van grootte van investeringen en lasten van belang. In de berekeningen zit een aantal vooronderstellingen en aannames. In de vervolgstappen zullen, op basis van bestekken en aanbestedingen, de werkelijke kosten steeds verfijnder worden. De berekeningen zijn gebaseerd op de meest recente eisen uit het bouwbesluit. Beoogd maatschappelijk resultaat Een op korte termijn (<2 jaar) realiseerbaar plan voor de huisvesting van verenigingen en voorzieningen dat maximaal draagvlak heeft bij de inwoners van Zwammerdam. Realiseerbaar op basis van investering en exploitatie. Betrokken programma s Meerjarenbegroting Programma 1: sociale agenda Programma 4: schoon, heel en veilig Programma 5: ruimtelijke ontwikkeling m.n. wonen Programma 7: dienstverlening, wijken & kernen Kader Bestuursopdracht Vitaal Zwammerdam (2015) Welzijnsaccommodatiebeleid 2009 Maatschappelijk vastgoedbeleid Nieuw & Anders in het maatschappelijk domein Wijkplannen Collegeakkoord (hoofdstukken 2,5, 6,8) Dorpsvisie Zwammerdam Visie in Actie! Argumenten Met dit besluit wordt een langlopende toezegging (Welzijnsaccommodatiebeleid 2009) ingelost. De keuze voor variant 1 biedt veel mogelijkheden voor Zwammerdam om een vitaal 4

5 dorp te blijven. Met een relatief kleine extra investering is zicht op een unieke combinatie van onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur en diensten en activiteiten voor ouderen. Bovendien wil de gemeenschap in Zwammerdam zelf de regie voeren over hun voorziening. Een goede kans om right to challenge toe te passen. Participatie Dit voorstel is ontwikkeld in nauwe samenspraak met de Belangenvereniging Zwammerdam als vertegenwoordiger van alle verenigingen in Zwammerdam. Inwoners en verenigingen hebben meegedaan aan de dorpsconferenties. Ook is de gemeente regelmatig aangeschoven bij het verenigingenoverleg. Daarnaast zijn er diverse contacten met inwoners en verenigingen via de gebiedsadviseurs van Wijken & Kernen. Ipse de Bruggen heeft zowel bestuurlijk als uitvoerend geparticipeerd in de dorpsconferenties en het proces. De Scope Scholengroep heeft (opnieuw) geparticipeerd in het proces. Zowel bij de dorpsconferenties als in individuele overleggen. Financiële consequenties De financiële consequenties van dit voorstel zijn op hoofdlijnen in dit voorstel uitgewerkt. De exploitatie van het dorpshuis wordt nog verder uitgewerkt aan de hand van een nog op te stellen business case, conform de methodiek uit de bestuursopdracht Heroriëntatie dorpsen buurthuizen. Een belangrijke randvoorwaarde voor deze business case vormt het vigerende vastgoedbeleid. De investering die in variant 1 nodig is kan gedekt worden uit de reserve onderwijshuisvesting en de financiële ruimte zoals deze is opgenomen in de Kadernota Nadat de Kadernota is vastgesteld door de raad, zullen de financiële mutaties (kosten/dekking) verwerkt worden in de begroting en zijn budget en dekking pas formeel beschikbaar. Locatiegegevens Zwammerdam Realisatie Met dit besluit wordt de bestuursopdracht Zwammerdam afgesloten. De verdere ontwikkeling van het dorpshuis zal een projectmatig en bouwkundig karakter krijgen. Het college zal hiervoor een nieuwe bestuursopdracht geven. Naast een stedenbouwkundig en bouwkundig/ontwerp spoor zal er ook een samenwerkingsspoor opgestart worden tussen de belangrijkste partners de BVZ, VVZ, Scope en de gemeente. Bijlage(n): - Brief Belangenvereniging Zwammerdam van 3 jan 2016 (2016/2046); - Brief Scope Scholengroep van 16 dec 2015 (2015/54061); - Notitie Beoordeling twee dorpshuisvarianten voor Zwammerdam; Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, de secretaris, de burgemeester, 5

6 Besluit Gemeenteraad Jaargang : << wordt ingevuld door de Griffie >> Registratienummer : 2016/11857 Onderwerp : keuze dorpshuis Zwammerdam Behoort bij besluitformulier met registratienummer 2016/ De raad van Alphen aan den Rijn, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van << wordt ingevuld door de Griffie >>, besluit: 1 ; 2 ; 3. Gewaarmerkte bijlage(n): - Brief Belangenvereniging Zwammerdam van 3 jan 2016 (2016/2046); - Brief Scope Scholengroep van 16 dec 2015 (2015/54061); - Notitie Beoordeling twee dorpshuisvarianten voor Zwammerdam; Vastgesteld in de openbare vergadering van. De raad van Alphen aan den Rijn, de griffier, de voorzitter, drs J.A.M. Timmerman mr.drs. J.W.E. Spies 1