Vraag d.d. : 07 juni 2016 per t.b.v. de commissie ABZ d.d. 08 juni Agendapunt : 6b Perspectievennota Van

Transcriptie

1 Vraag d.d. : 07 juni 2016 per t.b.v. de commissie ABZ d.d. 08 juni 2016 Agendapunt : 6b Perspectievennota Van : Dorien Vervest, CDA Afhandeling door : Wethouder Van Hulsel Afgehandeld d.d. : Vraag 1 Op pagina 1 nota van aanbieding wordt aangegeven dat in het hoofdstuk financiële kaders begroting vernieuwing van het besluit begroting en verantwoording een belangrijk vernieuwd punt zijn. Kan aangegeven welke punten vernieuwend zijn en waarom deze zijn doorgevoerd? (of wordt hiermee gedoeld op de verdeling in taakvelden nieuwe stijl) In hoofdstuk 3 is op pagina 15 onder het kopje Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording een opsomming gegeven van onderwerpen waarop wijzigingen optreden. Op pagina 16 en 17 zijn die toegelicht en zijn voorstellen gedaan. Overigens zijn de wijzigingen en de keuzemogelijkheden toegelicht in de raadsinformatieavond van 26 mei jongst leden. Vraag 2 Pag 17. Afschrijvingslasten Er is te lezen met welke afschrijvingstermijnen dient te worden gerekend, zijn deze reëel? Worden deze ook bijgesteld t.a.v. woe we werkelijk investeren en met maatschappelijke investeringen omgaan, dus getoetst aan de reële situatie, en daar rekening mee gehouden of niet? Hoe zijn deze termijnen opgebouwd en onderbouwd? Deze termijnen zijn termijnen die algemeen worden gehanteerd voor investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Deze betreft reële termijnen. Met het hanteren van dit kader kan het college de begroting voorbereiden. Overigens kan de raad altijd gemotiveerd afwijken van die termijnen. Vraag 3 BB01 Rij- en reisdocumenten Waarom zijn reisdocumenten niet-ingezeten in 2017 nog ruim winstgevend? Terwijl deze gezien de lengte van afgifte van documenten de jaren erna een dalende trend laten zien? Waarom is dat niet nu al zichtbaar? De afgifte van reisdocumenten niet-ingezetenen is een succes. De aantallen te verstrekken documenten overtreffen dan ook de eerdere prognoses. Op basis van de realisatiecijfers van 2015 zijn de aantallen bijgesteld voor de jaren Daarna beginnen we de verlengde geldigheidstermijn te voelen van 5 naar 10 jaar. In onze meerjarenraming is reeds rekening gehouden met lagere aantallen. Vraag 4 BB07 Vervanging meubilair gemeentehuis Hoe wordt er omgegaan met vervanging van inventaris in de realiteit? De raadszaal is recent nog

2 vervangen wordt er standaard 15 jaar alles vernieuwd of wordt er gekeken wat nog goed is? Hoe ziet dit eruit? Vanwege de levensduur is vervanging van meubilair gebruikelijk na 15 jaar, bureaustoelen na 7 jaar. Voor beide groepen geldt vervanging in Door de uitstraling en het mindere zitcomfort is het meubilair inclusief inrichting van de raadszaal in 2013 vervangen. De stoelen voor het publiek zijn indertijd niet vervangen. Als we alles vervangen na 15 jaar wordt de uniformiteit behouden. Daarnaast voldoet het meubilair na een dergelijke periode ook vaak niet meer aan de dan geldende arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verdergaande automatisering en flexibiliteit van werkplekken. Voorgesteld wordt om voor vervanging het totale bedrag te reserveren en in de aanloop naar de vervanging toe op basis van de staat van het meubilair en de werkplekken de werkelijke behoefte aan vervanging uit te voeren. Uniformiteit is hierbij geen must. Vraag 5 BB09 Instandhouding monumenten Lezen we goed dat de investering in de instandhouding monumenten afloopt en dus daar een voordeel op gehaald wordt? Is dat langdurig ook reëel? Ferry In BORA is het beheer van de monumenten reeds voorzien. Daarnaast ontvangen we subsidie (BRIM) die niet begroot was. Deze hebben een looptijd tot in ieder geval Dit ramen we nu, waardoor de verantwoording van de subsidie beter wordt vastgelegd Vraag 6 BB10 Beheer woonwagens Waarom werden deze kosten ten onrechte uit BORA gehaald? Ferry Dit is indertijd niet verwerkt in de begroting. Daardoor zijn de beheerkosten ten onrechte geboekt op BORA. In BORA zijn echter alleen de onderhoudskosten geraamd. Vraag 7 BB13 Indexeren voorziening BORA Waarom is de voorziening BORA eerder nooit geïndexeerd? Gaan we in de toekomst meer posten krijgen die vroeger nooit geïndexeerd waren? De beheerplannen die als basis dienen voor het beleidsplan BORA zijn marktconform ingericht volgens het huidige prijspeil. De stortingen in de voorziening BORA zijn sinds 2010 gelijk gebleven. Dat betekent dat er mogelijk werkzaamheden onder druk komen staan. In BORA I en BORA II hebben we dit kunnen compenseren door inventieve aanbestedingen, een gunstige markt, subsidies en goed plannen waardoor we werk met werk hebben kunnen maken. Uiteraard zullen we dit blijven doen. Niettemin loopt het beschikbare budget inmiddels uit de pas met het huidige prijspeil in de markt als gevolg van prijsstijgingen. Voor overige posten is een stelpost prijsstijging opgenomen in de begroting. Deze stelpost kan aangesproken worden, indien indexering zich voordoet. De stelpost wordt gebaseerd op de algemene prijsontwikkeling, zoals die in de meicirculaire wordt opgenomen. Vraag 8 BB14 Subsidie Peuterspeelzaalwerk Waardoor lopen de kosten op? VVE is toch al eerder ingevoerd, wordt er meer werk geleverd? (meer kinderen?) Of lopen aantallen terug?

3 VVE is vanaf 2013 ingevoerd in Bergeijk. Vanaf dat jaar bekostigen wij de ouderbijdrage van de extra dagdelen. Met de invoering van VVE is ook gestart met het uitwerken van afspraken die de doorgaande lijn van de ontwikkeling van deze kinderen bevordert en de aansluiting op het basisonderwijs optimaal laat verlopen. Dat betekent dat de peuterspeelzaalleidsters meer administreren en warme overdrachten verzorgen naar het basisonderwijs. Zij hebben dit voornamelijk in eigen tijd uitgevoerd en dat moet worden gecorrigeerd. Er is sprake van een lichte toename van het aantal VVE kinderen gezien over de afgelopen jaren. Vraag 9 BB21 Stimuleren toeristische ontwikkelingen Hoe is de status van de eerder besproken dag arrangementen waar we vorig jaar extra investeringen voor hebben vrij gemaakt? Dit budget is nog niet uitgegeven. De uitvoering ligt in handen van de Stichting Promotie Bergeijk, die hier nu mee bezig is. Vraag 10 BB33 Programmakosten ISD In de krant lazen we recent over de verschillen in ondersteuning voor statushouders die er zijn tussen de verschillende gemeenten. In de ene gemeente wordt er een lening verstrekt voor het inrichten van de woning in de andere krijgen statushouders een budget waarvan hij zijn woning in kan richten. Hoe is dat in Bergeijk geregeld? Vanuit ISD de Kempen wordt er een lening verstrekt aan de statushouders die zich in Bergeijk vestigen. Deze lening moet volgens de wettelijke bepalingen naar vermogen worden terugbetaald, gedurende 36 maanden. Het restant wordt kwijtgescholden. In realiteit is het voornamelijk een gift en wordt slechts een deel terugbetaald, omdat van een bijstandsuitkering maar weinig terugbetaald kan worden. Vraag 11 BB34 Sociaal domein Waarom is ervoor gekozen de bijdrage medische meerkosten te laten vervallen? Welk effect heeft dit in de realiteit(is er niet het risico dat mensen geen toegang hebben tot bepaalde medische zorg?) Zin & PGB is er inzicht in wachtlijsten aanmelding voor hulp laagdrempelig en wat als er zwaardere hulp nodig is? Heeft Bureau jeugdzorg inmiddels alle certificeringen op orde? In de praktijk sloot de regeling medische meerkosten niet aan bij de behoefte van de cliënten. In een aantal gevallen was de standaardvergoeding via de regeling te laag, waardoor maatwerk geleverd moest worden via de bijzondere bijstand. In andere gevallen werd de vergoeding al via de zorgverzekering betaald. Deze mogelijkheden sluiten beter aan bij de behoefte. Er is daarom via de zorgverzekering en/of de bijzondere bijstand altijd een mogelijkheid voor financiële ondersteuning. Er is zicht op de wachtlijst voor LOT Bergeijk. Er staan 10 kinderen op de wachtlijst met een gemiddelde duur van 3 á 4 weken. Bij het aanmelden wordt een inschatting gemaakt van de urgentie. Urgente vragen worden meteen opgepakt en zo nodig wordt het traject voor zwaardere hulp opgepakt. Bureau Jeugdzorg is sinds 1 april 2015 voorlopig gecertificeerd. Op 15 december 2015 is het verscherpt toezicht opgeheven. Bureau Jeugdzorg ligt op koers voor wat betreft de certificering in het najaar 2016.

4 Vraag 12 BB36 Vrijval afschrijvingslasten Hanteerden we verkeerde afschrijvingsmethodes of hoe komt dit? Nee, we hanteren geen verkeerde afschrijvingsmethodes. De vrijval is het gevolg van het versneld afschrijven zoals in de 1 e Burap 2016 op pagina 6 is toegelicht. Vraag 13 NB05 Uitvoering centrumplan Riethoven fase 2 en 3 Kan toegelicht worden hoe het bedrag is opgebouwd? Is dit aangepast of hetzelfde gebleven? De kosten zijn gebaseerd op de oorspronkelijke raming (2010) behorende bij het centrumplan Riethoven. Hierin is niets veranderd. Deze raming kwam uit op een totaalbedrag van 1,5 miljoen. De eerste fase is inmiddels uitgevoerd in 2011/ Hierbij is destijds een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd terwijl ook door het werk te combineren met rioleringswerkzaamheden een voordeel is bereikt. Hierdoor kon al een deel van de 2e fase worden gerealiseerd. Op basis van de oorspronkelijke raming en het al uitgevoerde werk is het bedrag voor fase 2 en 3 bepaald. Vraag 14 NB08 Brandbestrijdsingsplan Cartierheide Was dit gebied eerder vergeten? Is dit eenmalig? Wordt dit niet rechtstreeks uit de gelden voor brandbestrijding binnen onze gemeente gedekt? (We nemen aan dat dit mbt. Meerdere natuurgebieden in onze gemeente namelijk op orde moet zijn. Zijn er meer gebieden te verwachten? Om Brabant beter voor te bereiden op onbeheersbare natuurbranden is in 2011 een provinciale taskforce natuurbranden in het leven geroepen. In december 2015 heeft deze taskforce haar eindrapport gepresenteerd aan de Commissaris van de Koning (C.d.K.). De natuurbrandrisico s en de mogelijkheden om iets aan deze risico s te doen zijn in kaart gebracht (Risico indexkaarten). De uitvoering van de maatregelen zal worden belegd bij zogenoemde driemanschappen (gemeenten / veiligheidsregio / natuurbeheerders) onder leiding van een burgemeester. Het is aan dit driemanschap om de realisering van de risico reducerende maatregelen (waaronder verbetering van de bereikbaarheid en bewegwijzering) te organiseren en te coördineren en de voortgang hiervan op gezette tijden te rapporteren aan de C.d.K. Op 11 juli is een eerste overleg voor de te vormen driemanschappen van de Brabantse natuurgebieden bij de C.d.K. Voor de Cartierheide is het plan al klaar. Het is aan de grondeigenaren (gemeenten / natuurbeheerders) om uitvoering te geven aan de opgenomen maatregelen. In het rapport van de Taskforce zijn RIN s opgesteld voor alle risicovolle natuurgebieden in de provincie. Het is niet te verwachten dat er nog nieuwe gebieden worden aangewezen. In de 1e Burap 2016 en de PPN wordt onderscheid gemaakt tussen respectievelijk eenmalige kosten ( ) en beheerskosten jaarlijks ( 5.000). Vraag 15 NB14 Verbeteren recreatieve fietsverbinding Witrijt Waarom wordt dit niet uit BORA gelden gedekt? Dit betreft toch regulier onderhoud van bestaande pad? Het betreft geen regulier onderhoud. Het pad wordt verlegd. Het ligt nu tegen de weg aan en wordt verlegd naar de erfgrens en komt daardoor (net) vrij liggend te liggen, met een smal bermpje tussen weg en pad.

5 Vraag 16 NB15 Overdracht gymzaal De Zonnesteen Hoe staat deze investering in verhouding tot mogelijke komst IKC in de toekomst? Is de investering in de zonnepanelen in dit bedrag doorgerekend? De gymzaal is voor zowel de scholen als de verenigingen voor binnensporten op dit moment hard nodig. Met de investeringen die gedaan worden in deze gymzaal kan deze in de toekomst als gymzaal in gebruik blijven. Voor de komende jaren is deze gymzaal nog hard nodig. De verwachting is dat hij ook na de oplevering van het IKC nog in gebruik zal blijven en dat er voldoende vraag zal zijn. De kapitaallasten van de investering in de zonnepanelen zijn opgenomen in de totale lasten van de overdracht van de gymzaal. Vraag 17 Algemeen We missen bij BB en misten ook bij de jaarrekening de uitwerking van het hondenlosloopgebied, hoe is deze opdracht opgepakt en hier invulling aan gegeven? We zijn bezig met de opdracht. En inmiddels hebben we één locatie op het oog, zijnde de oude trimbaan van Bergeijk.