Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties

Transcriptie

1 PRODUCTENRAMING

2 2

3 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING 2013 DEEL A: PRODUCTEN Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties HOOFDFUNCTIE 0: ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) HOOFDFUNCTIE 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven HOOFDFUNCTIE 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting HOOFDFUNCTIE 3: ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Opbrengst marktgelden HOOFDFUNCTIE 4: ONDERWIJS 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 433 Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Lokaal bestuurlijke onderwijstaken 482 Volwasseneneducatie HOOFDFUNCTIE 5: CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen HOOFDFUNCTIE 6: SOCIALE VOORZ. EN MAATSCH. DIENSTVERLENING 610 Inkomensvoorziening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 I ntegratiebeleid/vreem delingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 623 Participatiebudget

4 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING Sociaal-cultureel werk Ouderenbeleid Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten HOOFDFUNCTIE 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolheffing 732 Opbrengst begraafplaatsrechten HOOFDFUNCTIE 8: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 822 Overige volkshuisvesting 823 Omgevingsvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie HOOFDFUNCTIE 9: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 913 Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten OZB gebruikers Baten OZB eigenaren Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met DEEL B: BIJLAGEN Kerngegevens Geactiveerde kapitaaluitgaven Personeelsformatie, salarissen en sociale lasten Investerings- en financieringsstaat Opgenomen langlopende geldleningen Gewaarborgde geldleningen Verstrekte langlopende geldleningen Reserves en voorzieningen Subsidies en overige bijdragen Verzekerde eigendommen en belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Verzamel- en consolidatiestaat Kostenverdeelstaat Overzicht stelposten

5 Deel A GEMEENTE HEUSDEN 2013 PRODUCTEN 5

6 Matrix beleidsvelden en bijbehorende producten IVeid I veld I Product I product 1 Bestuur en communicatie 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college B&W 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie 2 Burgerdiensten 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 724 Lijkbezorging 732 Opbrengst begraafplaatsrechten 3 Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven 4 Verkeer en vervoer 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 5 Gebouwenbeheer en eigendommen Beheer gemeentelijke eigendommen 6 Economische zaken 310 Handel en ambacht 311 Opbrengst marktgelden 7 Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 433 Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Lokaal bestuurlijke onderwijstaken 482 Volwasseneneducatie 8 Cultuur en toerisme 510 Openbaar bibliotheekwerk 540 Kunst Monumentenzorg Oudheidkunde/musea Toerisme 580 Overige recreatieve voorzieningen 9 Sport 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 10 Beheer groen en Vesting Heusden Vesting Heusden Groen en recreatie 11 Werk en inkomen 610 Inkomensvoorziening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 12 Zorg en Welzijn 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Integratiebeleid/vreemdelingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 641 Ouderenbeleid 650 Kinderdagopvang 652 Voorzieningen gehandicapten 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 6

7 IVeldl veld 13 Milieu en afval 14 Bouwen en wonen 15 Financiering en belastingen I Product I product. 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolheffing Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Omgevingsvergunningen Bouwgrondexploitatie Beleggingen Geldleningen Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten OZB gebruikers Baten OZB eigenaren Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Lasten heffing en invordering gem. belastingen Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves i.v.m. de hoofdfuncties 0 tlm 9 7

8 Programmabegroting Beleidsvelden Jaarrekening 2011 Primaire begroting 2012 Begroting 2013 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 1 Bestuur en communicatie Burgerdiensteri Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Gebouwenbeheer en eigendommen Economische zaken Onderwijs Cu~uurentoerisme : 9 Sport ' 10 Beheer groen en vesting Heusden ' 11 Werk en inkomen Zorg en welzijn Milieu en afval co 14 Bouwen en wonen Financiering en belastingen exclusief reserves (980) Financiering en belastingen alleen reserves (980)

9 Producten raming Hoofdfuncties Jaarrekening 2011 Primaire begroting 2012 Begroting 2013 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo o Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Cultuur en toerisme Sociale voorzieningen Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke Ordening Financiering en dekkingsmiddelen co

10 10

11 I Product: Bestuursorganen Product nr. Beleidsveld Beschrijving 001 1, Bestuur en Communicatie Het gemeentebestuur heeft tot taak om open en transparant het algemeen belang van de emeente Heusden te dienen. Doelstelling Een transparante en controleerbare politieke en bestuurlijke besluitvorming om openheid, openbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur te waarborgen. Het inte Taakstelling Raad Het besturen van de gemeente door de raad. De raad stelt het beleid op hoofdlijnen vast en controleert het college op de realisatie hiervan. De raadsleden treden op als volksvertegenwoordiger. College Het voorbereiden en sturing geven aan (de uitvoering van) besluitvorming en beleid van de emeente Heusden. Prestaties Aantal vergaderingen gemeenteraad Aantal informatievergaderingen Aantal raadsleden Aantal raadsfracties Clusters informatievergadering Aantal wethouders Vergaderingen College B&W Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjaren ram ing Raad, B&W en raadcom Intergem. samenwerk ,' Totaal der lasten ; Raad, B&W en raadcom , Totaal der baten Saldo

12 Product: Bestuursondersteuning College B&W Product nr. Beleidsveld 002 1, Bestuur en Communicatie Beschrijving Doelstelling Het ambtelijk bieden van ondersteuning aan het college en de burgemeester, het adviseren over algemeen bestuurlijke aangelegenheden en het geven van juridische adviezen aan hen. Het ambtelijk adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van voorlichting, externe en interne communicatie en de officiële representatie van de emeente. Communicatie, voorlichting, representatie Het stelselmatig bevorderen van communicatie tussen de gemeente en de verschillende publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven. Het bewerkstelligen van een positieve beeldvorming over de gemeente en haar bestuur. Het positioneren van Heusden als een gemeente waar mensen hun droom waar kunnen maken, als ze bereid zijn daarvoor zelf de handen uit de mouwen te steken. Bestuurssecretariaat Het secretarieel ondersteunen van het college en de burgemeester bij de uitvoering van hun taken en het bewaken van voortgang van aandachts- en actiepunten. Kabinet behandelen van verzoeken om Koninklijke Onderscheidingen onder verantwoordelijkheid van de betrokken minister en gecoördineerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken. organiseren van officiële gebeurtenissen binnen de gemeente Heusden zoals o.a. 'lintjesregen', Koninginnedag, dodenherdenking, bijeenkomsten bruidsparen, nieuwe inwoners enz.. ondersteunen van de burgemeester als bestuursorgaan. Bestuur en organisatie de gemeentelijke organisatie zorgt voor een effectieve en klantgerichte dienstverlening. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van informatietechnologie. Digitalisering van heldere, vraaggestuurde werkprocessen is een speerpunt. Informatie wordt zodanig gepresenteerd dat het 'besturen op hoofdlijnen' door de raad mogelijk wordt. Om het doelmatig werken te optimaliseren staan budgetverantwoordelijkheid en een gedelegeerde uitvoeringsverantwoordelijkheid centraal. het formaliseren van een consistent beleid en het voorkomen van ad hoc besluitvorming alsmede het in stand houden van een klankbordfunctie naar het bestuur. Juridische Zaken Bezwaarschriften: Rechtsbescherming bieden aan burgers, bedrijven en instellingen. Klachtenafhandeling; behoorlijk onderzoeken en afhandelen van schriftelijke en mondelinge klachten. Waar mogelijk verbetertrajecten inzetten. Juridische kwaliteitszorg: rechtmatigheid en doelmatigheid van handelen en besluiten bevorderen door juridische control, implementatie nieuwe wetgeving, optimale borging van correcte toepassin van wet- en re el evin. Verkleinin van het aansprakelijkheidsrisico. 12

13 Taakstelling Communicatie en voorlichting: redigeren naar de media; vervaardigen van persberichten en het organiseren van persconferenties; coördineren van contacten tussen de media en de gemeentelijke organisatie; redigeren van de wekelijks te verschijnen gemeentelijke informatierubriek; vervaardigen van voorlichtingsbrieven, folders en brochures; beheren en ontwikkelen van de website en intranet; beheren van voorlichtingsmateriaal; redigeren van de interne nieuwsberichten; organiseren van voorlichtingscampagnes, medewerking tentoonstellingen e.d.; adviseren van bestuur en organisatie omtrent voorlichting; geven van algemene informatie aan inwoners. Representatie: externe contacten met (vertegenwoordigers van) relevante doelgroepen; organiseren en begeleiden van bezoeken, ontvangsten etc; aanschaffen en beheren van relatiegeschenken. Kabinet behandelen van aanvragen voor onderscheidingen. zorgdragen voor goed georganiseerde, representatieve verplichtingen van de burgemeester en de wethouders en organiseren/afwikkelen van officiële gebeurtenissen, zoals o.a. 'lintjesregen', Koninginnedag, dodenherdenking, bijeenkomsten bruidsparen, ontvangsten nieuwe inwoners enz.; ondersteuning burgemeester als bestuursorgaan. Bestuursondersteuning bewaken van voortgang van aandachts- en actiepunten van raad, commissies en directieraad. het adviseren aan de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester over onderwerpen met een beleidsmatig karakter voorzover niet ondergebracht bij één van de aangegeven producten. Juridische zaken en juridische kwaliteitszorg juridische advisering van afdelingen in complexe problematieken die het niveau van de afdelingen overstijgen; verdere uitbouw van de juridische kwaliteitszorg met als doel op termijn te komen tot zodanige structurele borging van de juridische kwaliteit van de primaire processen en de organisatie ervan, dat er op zowel team- als concernniveau voldoende juridische control is ten aanzien van de rechtmatigheid en doelmatigheid van gemeentelijke handelingen en besluiten. Bezwaarschriften een commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften adviseert de bestuursorganen m.b.t. bezwaarschriften en (administratief-) beroepschriften m.u.v. financiële en personele besluiten. bewaking van de voortgang bij de afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften. Klachten coördineren procedurele voortgang en afhandeling klachten. bevordering klachtherkenning en bekendheid klachtrecht. zorgdragen voor registratie en verslaglegging. onderhouden van contact met Nationale Ombudsman. Ondernemingsraad het mede vormgeven aan de doelen van de organisatie. adviseren, stem uitbrengen voor een voorstel en informatie verzamelen over de ontwikkelin en binnen de or anisatie, in het belan van de medewerkers. 13

14 ' Kwaliteitseisen output Prestaties Kengetallen Communicatie, voorlichting en representatie Voldoen aan de Wet Openbaarheid Bestuur Actuele en eigentijdse website en intranet Communicatie die bijdraagt aan eenduidige beeldvorming bij de klanten ("huisstijl") Kabinet Alle tussentijdse verzoeken omtrent een Koninklijke Onderscheiding worden binnen 4 V2 maand afgewerkt. Aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen ten behoeve van Koninginnedag dienen jaarlijks voor 1 september te zijn ingestuurd. Juridische zaken Afwerking van bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen en zo min mogelijk leidend tot (gegronde) beroepszaken. Afwerkin van klachten binnen de wettelijke termijnen. Communicatie Gemeentelijke informatiepagina's Aantal ondersteunde projecten Persberichten Kabinet Georganiseerde bijeenkomsten per jaar Verzoeken onderscheidingen per jaar Juridische zaken Aantal ontvangen bezwaarschriften Aantal ontvangen klachten Aantal aansprakelijkheidsstellingen Aantal voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank Ondernemingsraad Aantal uren besteed aan OR-werk (per OR lid 208/ voorzitter 416) Aantal uitgebrachte adviezen OR Percentage gegronde bezwaarschriften in 8% 15% 10% verhouding tot aantal ingediende bezwaarschriften Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Rekening Begroting :Begroting Meerjaren ram ing :f':2013," c Kabinetszaken , '_._ -,-. ~ 0' '_ Bestuursondersteuning stafafdelingen Ondernemingsraad '1~ Juridische zaken Communicatie en voorlichting ', Representatie ': Totaal der lasten '.' Communicatie en voorlichting

15 t Product: Burgerzaken Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 003 2, Burgerdiensten Uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (G.B.A.); het beheren van de basisregistraties objecten, natuurlijke en niet natuurlijke personen, burgerlijke stand, rij- en reisdocumenten, vreemdelingenloket, naturalisaties, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van autonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving), het verstrekken van informatie over alle gemeentelijke producten en diensten via het informatiecentrum en de astvrouw. Het zodanig structureren van de persoonsinformatievoorziening en de informatievoorziening van objecten en niet natuurlijke personen, dat de juiste gegevens op het juiste moment voor handen zijn (zowel intern als extern) ten behoeve van besluitvorming of uitvoering van gemeentelijke taken en taken van derden. ' De dienstverlenin dichter bij de bur er bren Burgerlijke stand Het opmaken van akten van geboorten, overlijden, huwelijken, geregistreerd partnerschap (inclusief aantekenen), echtscheidingen, erkenning, overige akten, alsmede de geautomatiseerde verwerking in de Gemeentelijke Basis Administratie. Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) De zorg voor de gemeentelijke basisadministratie, het verzamelen, registreren, verwerken en verstrekken van gegevens, welke procedures zijn voorgeschreven in de wet- en regelgeving GBA (o.a. vestiging/hervestiging buitenland, intergemeentelijke verhuizing, binnenverhuizing, overige mutaties en correcties). Het verstrekken van inlichtingen aan gemeentelijke diensten, overheidsinstellingen en derden. Het afgeven van documenten aan burgers. De zorg voor een adequate integratie van maatregelen op het gebied van de privacybescherming, zoals vastgelegd in privacyverordening / reglement o.b.v. de Wet Persoonsregistratie. Het adviseren m.b.t. de afhandeling van klachten in het kader van de inspraak en privacybescherm ing. Het voorbereiden, vastleggen en uitvoeren van maatregelen om te komen tot een goede kwaliteit zoals vereist in de heraudit. Naturalisaties Het in behandeling nemen van verzoeken tot naturalisatie, het uitbrengen van advies op de verzoeken aan de Immigratie- en naturalisatiedienst en het beslissen op opties. Het overgrote deel van de tijd gaat zitten in het voorlichten van mensen over de kansen op naturalisatie. Basisregistratie Basisregistratie natuurlijke & niet-natuurlijke personen en maatschappelijke objecten. Beheren van de basisregistratie natuurlijke en niet natuurlijke personen en maatschappelijke objecten door het maken van overzichten, selecties en het verwerken van mutaties die door de verschillende applicaties, GBA, Belastingen en Kadaster, worden aangedragen. Statistieken Het op verzoek in beeld brengen van standstatistieken (situatie op een bepaald moment) en stroom statistieken (ontwikkelin en) betreffende demo rafische e evens. 15

16 Kwaliteitseisen output Prestaties Kengetallen Verwerken GBA-mutaties binnen 24 uur; Schriftelijk dan wel via het netwerk verstrekken van informatie uiterlijk binnen drie dagen; Vier maal per jaar wordt een selectie gemaakt van burgers van wie het reisdocument verloopt en worden deze burgers aangeschreven; Vier maal per jaar wordt een selectie gemaakt van jongeren die in het aankomend kwartaal 14 jaar worden. Dit gebeurt om hen te attenderen op het aanvragen van een identiteitskaart vóór hun 14 e verjaardag i.v.m. het lager tarief. Jeugdigen tot en met 13 jaar krijgen de identiteitskaart tegen aangepast tarief. Vanaf 14 jaar wordt voortaan het 'normale' tarief in rekening gebracht; Voldoen aan de in de Wet GBA estelde kwaliteitseisen. Paspoort Nederlandse identiteitskaart algemeen Nederlandse identiteitskaart Um 13 jaar Rijbewijs (incl. bromfiets) Afschriften/uittreksels Huwelijksvoltrekkingen & geregistreerd partnerschap (waarvan 75 (waarvan 75 gratis) gratis) Naturalisaties 21 en opties Verklaring omtrent gedrag Eigen verklaringen Parkeervergunning vesting Kosten per inwoner 36,10 35,86 33,18 Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenram ing è'~~;2Ó1 :rl~f ' "'' l Statistieken Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Gemeentelijke basisadministratie Huisnummering/straatnaamaanduiding Verkiezingen Naturalisaties Basisregistratie Vreemdelingenloket Dienstverlening Totáal deriasteil Gemeentelijke basisadministratie Verkiezingen ~ 16

17 Product: Baten secretarielegesburgerzaken Product nr. Beleidsveld 004 2, Burgerdiensten Beschrijving Doelstelling Kwaliteitseisen output I Het heffen en innen van leges burgerzaken. I Het doorberekenen van de kosten van burgerzaken aan de burgers door middel van legesheffing. De baten voor de producten dienen de kosten te dekken. Het tijdig en correct verstrekken van paspoorten. De leges hiervoor worden op rijksniveau vastgesteld. Het correct verstrekken van verklaringen omtrent gedrag. Daarbij wordt uitgegaan van twee situaties en daarmee tarieven: - Standaard behandeltijd van ca 2 tot 4 weken i.v.m. informatieverstrekking Justitie - Spoedaanvraa. Prestaties Kengetallen Zie product 003 Burgerzaken Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Rij- en reisdocumenten GBA Naturalisaties Vreemdelingenloket Rekening Begroting E:3E:l9~9tirlJr Meerjarenraming ):;201'3;;~;i, ' r-"' l Totaal der lasten ;;;173 '220 " '222 ' Statistieken Rij- en reisdocumenten Secretarieleges GBA Naturalisaties Vreemdelingenloket.,. --'.- '.'.. Totaal der baten Saldo ,454 17

18 Product: Bestuurlijke samenwerking " Product nr. Beleidsveld Beschrijving 005 1, Bestuur en comm unicatie Gemeentelijke samenwerking De gemeente Heusden neemt bestuurlijk deel aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Naast deze formele samenwerking zijn er (informele) intergemeentelijke overleggen, zoals de portefeuillehoudersoverleggen binnen de regio 's Hertogenbosch. Internationale samenwerking; jumelage Het adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van internationale samenwerking; VN/stedenband roject met de stad Otjiwaron 0 in Namibië. Doelstelling Taakstelling Samenwerking op basis van een win-win situatie. Vergroting van kennis, leren van elkaar en behalen van efficiëncy-voordelen/kostenreductie. Internationaal bijdragen tot wederzijds begrip en acceptatie door kennismaking met elkaars culturen enz. Bijdra en aan een beter leefklimaat in de Derde Wereld. Intergemeentelijke samenwerking Participatie in gemeentelijke samenwerkingsverbanden, voorzover deze samenwerking een zinvolle bijdrage levert vanwege vergroting van kennis, het behalen van efficiencyvoordelen en kostenreductie. Internationale samenwerking; 1. Het op het terrein van de bedrijfsvoering ondersteunen van de stad Otjiwarongo in Namibië. 2. Het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de Stichting Vrienden van Otjiwarongo. Prestaties Aantal internationale samenwerkingsverbanden / jumelages Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Rekening Begroting Begroti l1g Meerjarenram ing +:~ Gemeentelijke samenwerking "1~ '.- ';.{f~ :'-ir:,--~~ '-;"'-:.-'..,,',Totaal der lasten > ' '",:,, <' 1'52" 109 "'109 ' Gemeentelijke samenwerking Totaal der baten' Saldo 18

19 Product: Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamerfunctie.. Product nr. Beleidsveld 006 1, Bestuur en Communicatie Beschrijving I Het bieden van ondersteuning aan de raad bij de uitvoering van zijn taken. Doelstelling Een ondersteuning van de raad die het mogelijk maakt om zich uitsluitend bezig te houden met wettelijke taken en in de uitvoerin daarvan te roeien. Taakstelling Het vlot laten verlopen van de raadscyclus (informatievergadering / reguliere vergadering) door een goede secretariële ondersteuning. Het bewaken van de voortgang van aandachts- en actiepunten, de beleidsplanning. Ondersteuning door de griffier van de raad bij het ontwikkelen, invullen van zijn rol op grond van de duale verhoudingen. Uitvoerin even aan de rekenkamerfunctie en faciliteren van de auditcommissie. Kwaliteitseisen output Prestaties Tijdige verzending (vaste termijn voor de vergadering plaatsvindt) agenda, voorstellen en raadsversla en in verband met ver aderin en van de raad. Aantal rekenkameronderzoeken Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Griffier Rekenkamer T ótaaj dêr lasten. Rekening Begroting~~Qroting, f--- M-----,e,-e--'-rja_r_e_n_ra_m-,i_n=g --l ":261i~fö

20 Product: Brandweerenrampenbestrijding... Product nr. Beleidsveld 120 3, Openbare orde en veiligheid Beschrijving Doelstelling Voorkomen en beperken van brand en beperken van brandgevaar alsmede voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en beperken van de gevolgen van ongelukken. Het zo doeltreffend mogelijk bestrijden van brand, het verlenen van hulp en het voorkomen / beperken van letsel en schade bij ongevallen. Een oed voorbereide or anisatie in eval van rampen. Taakstelling Via de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt met betrekking de producten en diensten die worden geleverd door de brandweer Brabant-Noord. Het zo doeltreffend mogelijk bestrijden van brand, het verlenen van hulp en het voorkomen/ beperken van letsel en schade bij ongevallen middels: Het opleiden en vakbekwaam houden van brandweerpersoneel; Beheer, onderhoud en gebruiksgereed houden van materiaal, uitrusting en verbindingen; Beschikbaar houden van menskracht en materialen; Het voorkomen en beperken van brand en beperken van brandgevaar alsmede voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en beperken van de gevolgen van ongelukken van allerlei aard middels: Advisering ruimtelijke ordening en integrale veiligheid; Uitvoering bouwverordening en brandveiligheidsverordening; Brandveiligheidsadvisering en voorlichting; Implementeren gebruiksbesluit en Wabo. Het treffen van voorzieningen om bovengenoemde doelstellingen in zijn totaliteit optimaal te kunnen uitvoeren: Opstellen en actueel houden van operationele plannen; Geven van richtlijnen t.b.v. bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen; Geven van richtlijnen t.b.v.ontwerpveiligheid. Het creëren van een goed voorbereide crisisorganisatie middels: Een actueel regionaal crisisplan c.q. draaiboeken, toegankelijk voor de gehele organisatie; Het zelf, of in samenwerking met de regionale brandweer, initiëren van oefeningen, opleidingen en instructies; Intensiveren van samenwerking tussen brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), provincie en buurgemeenten; Controle, voor wat betreft de gemeente, van de beschikbaarheid van voor de rampenbestrijding benodigde mensen en materialen; Stimuleren, motiveren en ondersteunen van de teammanagers en medewerkers betrokken bij de rampenbestrijding. Kwaliteitseisen output Kwaliteit conform de door de raad vast te stellen normen Dienstverleningsovereenkomst brandweer Brabant-Noord Uitvoering conform de Wet op de Veiligheidsregio's. Een operationeel re ion aal crisisplan. 20

21 1 Prestaties Kengetallen Aantal rampoefeningen (minimaal) Kosten brandweer per inwoner ,12 54,17 48,88 Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Brandweer Rampenbestrijding Totaai derfasteh......,.... < Brandweer Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming <f ,...-' "'' ! ;, : Totaal der baten"< Saldo 21

22 Product:Openllare orde en veiligheid Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 140 3, Openbare orde en veiligheid Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot openbare orde en veiligheid. Uitvoerin AI emene Plaatselijke Verordenin (APV) en bijzondere wetten. Vermindering van onveiligheidsgevoelens bij inwoners van de gemeente. Een bijdra e leveren aan bestrijdin van overlast en criminaliteit in de emeente. Het handhaven van de openbare orde en veiligheid door middel van: Verstrekken van adviezen aan burgers en instanties met betrekking tot openbare orde en veiligheid; Deelname van de burgemeester aan het driehoeksoverleg en het regulier overleg met politie; Subsidiëren en initiëren van projecten op het gebied van criminaliteitspreventie I integraal veiligheidsbeleid; Deregulering en vereenvoudiging van de administratieve lasten houden blijvende aandacht; Het subsidiëren van het regionale Halt-project; Halt-project monitoren op basis van jaaroverzicht Halt Den Bosch en omgeving; BI80B-toetsen, toepassing van deze wet die de mogelijkheden verruimt van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren; Veiligheidsmonitor, met ingang van jaarlijks terugkerend onderzoek waarbij de bevolking geënquêteerd wordt op gebied van veiligheid/leefbaarheid; IIVB, Integraal Veiligheidsbeleid, gemeentelijk plan voor de jaren met het doel systematisch en samenhangend te werken aan behoud en verbetering van de sociale en fysieke veiligheid in al haar facetten; Adequate uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid; Zorgdragen voor de eindverantwoording van de toegekende structurele middelen voor de uitvoering van de externe veiligheidstaken. Kwaliteitseisen output Prestaties Kengetallen Mate van tevredenheid partners op het gebied van veiligheid.. Tevredenheid van burgers over het politieoptreden (veiligheidsmonitor). Aantal en aard van de klachten over het politieoptreden. Tijdige en rechtmatige vergunningverlening. De Halt-bureau's dragen zorg voor uitvoering van de Halt-maatregel en de STOP-reactie onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. De provincie stelt het format op waaraan de eindverantwoording van de structurele middelen voor de uitvoering van de externe veiligheidstaken moet voldoen. Op basis van de oedkeurin van deze verantwoord in betaalt de provincie de toe ekende middelen uit. Verleende vergunningen / ontheffingen Kostprijs per vergunning/ontheffing Kosten per inwoner inteçjrale veiligheid 7,23 7,66 6,91 22

23 Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Haltproject Openbare orde en veiligheid Uitvoering APV en bijzondere wetten ITotaalderlasten~;. ):W ;'i[f Openbare orde en veiligheid Uitvoering APV en bijzondere wetten Rekening 'i Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 ~2(>13';U f '~2~0~1 ~5 ~~ , ;043 f

24 Product: Opsporing en ruiming conventionele explosieven Product nr. Beleidsveld Beschrijving 160 3, Openbare orde en veiligheid Het doen van vooronderzoek, opsporing, preventieve maatregelen, spoedvoorzieningen en grondwerkzaamheden in verband met de ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De rijksbijdragen ter dekking van de kosten worden verantwoord op product 921 AI emene uitkerin emeentefonds. Prestaties Aantal aanvragen rijksbijdragen 1 Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Rekening Begroting Meerjarenram ing Explosieven Totaal derlasten Explosieven Totaal der baten Saldo 24

25 I Product: Wegen, straten, pleinen Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling 210 4, Verkeer en vervoer Het duurzaam in stand houden van de openbare ruimte, de wegen en pleinen binnen de gemeente. De streefkwaliteit van de openbare ruimte wordt vastgelegd in beleidsplannen, zoals het beleidsplan Wegen, het beleidsplan Openbare Verlichting en het beleidsplan Verkeer- en straatmeubilair. In beheerplannen en jaarlijkse onderhoudsplannen zullen de concrete onderhoudsmaatre elen worden benoemd. Het blijven voldoen van de wegen, openbare verlichting en wegmeubilair aan de wettelijke kaders, eisen en richtlijnen en beleidskaders welke zijn vastgelegd in beleidsplannen en beheerplannen. Voor een juiste basisregistratie vastgoed en een effectief beheer van de openbare ruimte heeft de gemeente op dit moment de beschikking over een aantal beheersystemen en digitale kaarten. Sinds 2008 is het beheersysteem operationeel en vanaf 2009 wordt gewerkt met het openbare verlichtingbeheersysteem. Taakstellingen Het periodiek vegen van de wegen binnen de bebouwde kom. Het instandhouden van begaanbare hoofd routes in de gemeente. Coördinatie van gemeentelijke activiteiten en de activiteiten van de nutsbedrijven met betrekking tot het leggen en vernieuwen van kabels en leidingen. Uitvoeren van de werkzaamheden die volgen uit het be leids- en beheerplan verkeer- en straatmeubilair. Uitvoeren van de werkzaamheden die volgen uit het beheerplan wegen. Uitvoeren van de werkzaamheden die volgen uit het beheerplan openbare verlichting. Opstellen/actualiseren beheer-/beleidsplan verkeer- en straatmeubilair inclusief recreatieve ondersteunende voorzien in en. Kwaliteitseisen output In het beleidsplan wegen 2005 tlm 2014 is aangegeven dat de gemeente Heusden er naar streeft om, binnen de looptijd van het beleidsplan, de wegen naar een kwaliteitsniveau te brengen dat aansluit bij het landelijke streefniveau. In het beleidsplan openbare verlichting 2005 tlm 2014 is aangegeven dat binnen een periode van 10 jaar het achterstallig onderhoud is weggewerkt en de bestaande verlichtingsinstallatie voldoet aan de huidi e richtlijnen. Prestaties Kengeta"en Onderhoud lichtmasten (aantal) Visuele inspectie van de wegen (km) Onderhoud asfaltverharding (m 2 ) Onderhoud elementenverharding (m 2 ) Gemiddelde kosten onderhoud asfaltverharding 1,60 1,60 1,60 per m 2 Gemiddelde kosten onderhoud elementen- 1,10 1,10 1,10 verharding per m 2. Onderhoudskosten per lichtmast 9,80 9,80 9,80 25

26 Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Wegen Straatverlichting Wegmeubilair Reiniging en gladheidsbestr Geografische informatie Bermen Kunstwerken Nutsvoorzieningen T otaafderjastèn Rekening Begroting Meerjarenraming '; Wegen Reiniging en gladheidsbestr Geografische informatie Nutsvoorzieningen </

27 Product: Verkeersmaatregelente land Product nr. Beleidsveld Beschrijving 211 4, Verkeer en vervoer De zorg voor een geordende en veilige verkeersafwikkeling, reguleren van het parkeren in het openbaar gebied en de voorwaarden scheppen voor een goed openbaar vervoer in de gemeente Heusden. Belangrijke richtlijn hierbij is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP). In het GVVP wordt het verkeers- en vervoerbeleid voor de planperiode opgenomen zowel voor de verkeersafwikkeling als de verkeersveiligheid. In het GVVP is de wegenstructuur aangegeven voor een uniforme en veilige verkeersafwikkeling voor zowel het autoverkeer, openbaar vervoer, als het fiets- en voet an ersverkeer. Doelstelling Taakstelling Kwaliteitseisen output Prestaties Door de aanleg van de wegenstructuur conform het GVVP en door gedragsbeïnvloedende acties dient het aantal verkeersslachtoffers te worden teruggedrongen. Beoogd wordt een wegenstructuur in de vorm van gebiedsontsluitingswegen en erf toegangswegen te realiseren. Hierbij gaat het om de 60 en 80 km/uur wegen buiten de bebouwde kom, en 30 en 50 km/uur wegen binnen de bebouwde kom. Voor de weggebruiker wordt de herkenbaarheid van de wegen vergroot door uniforme wegmarkering en weginrichting, behorend bij het betreffende snelheidsregime. Tevens wordt zoveel als mogelijk het lopen en fietsen op de korte afstanden gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit draagt bij aan een kwalitatief goede leefomgeving. Hiervoor zijn aantrekkelijke en toegankelijke voorzieningen voor voetgangers en fietsers noodzakelijk. Met de toenemende vergrijzing in het vooruitzicht is met name de toegankelijkheid belangrijk. Met de inrichting van de 30 km-gebieden binnen de bebouwde kom worden reeds grote verblijfgebieden gerealiseerd, waar voetgangers en fietsers zich relatief vrij en veilig kunnen bewegen. Voor jonge verkeersdeelnemers dienen routes naar onderwijs- en vrijetijdsvoorzieningen gecreëerd te worden waarlangs zelfstandig, veilig en prettig kan worden gelopen. Ook dienen de mogelijkheden voor de bewoners van de gemeente Heusden voor gebruik van vormen van openbaar vervoer te worden verruimd. Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen. Een start heeft inmiddels plaatsgevonden om het merendeel van de bushaltes toe ankelijker te maken voor mensen die slecht ter been zijn. Verkeers- en vervoersbeleid De realisering van de gemeentelijke wegenstructuur als beschreven in het GVVP in de vorm van gebiedsontsluitingswegen en erf toegangswegen en de verbetering van de verkeersveiligheid op die wegen, mede in de vorm van gedragsbeïnvloedende acties. Hiertoe is afstemming met het beleid van andere en hogere overheden. Verkeersmaatregelen Het treffen van meer structurele en uniforme maatregelen in het kader van een gemeentelijke duurzaam veilige verkeersstructuur en tijdelijke maatregelen voor incidenteel optredende ebeurtenissen. Gemeentelijk wegenstructuur conform GVVP en de (ontwerp)richtlijnen van Duurzaam Veilig en doelstellin en voor collectief en WVG-vervoer. VerkeersmaatreÇJelen en verkeersbesluiten Stim uleringsacties verkeersveiligheid BeleidsmatiÇJe adviserinçj in uren Advisering in uren (alleen incidentele besluiten, niet werk in uitvoering of projecten) 27

28 Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenram ing Verkeers- en vervoersbeleid ,-.. ": Verkeersm aatregelen Maatreg.vitaliteit CP Vlijmen Totaal der lasten Verkeers- en vervoersbeleid ~ -~.' Verkeersmaatregelen '-5-"_"' ~ 'f ~

29 I Product: ParkE!ren. Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 214 4, Verkeer en vervoer De zorg voor een geordende afwikkeling van het parkeren in het openbaar gebied. Een belangrijke kaderstelling is hierbij het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP). In het te actualiseren GVVP wordt het verkeers- en vervoerbeleid voor de planperiode vast ele d voor zowel de verkeersafwikkelin voor rijdend verkeer als arkerend verkeer. Het parkeerbeleid dient te leiden tot een efficiënt en optimaal gebruik van de openbare arkeervoorzienin en en ter voorkom in van parkeeroverlast. Parkeren Het reguleren van het parkeren in alle kernen van de gemeente en met name de vesting Heusden gebruiken teneinde het parkeer- en verkeersgedrag te beïnvloeden en een betere verhouding tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen te verkrijgen. In het nieuwe GVVP zijn ook activiteiten opgenomen in relatie tot het voorkomen en beperken van parkeerproblemen. De hoeveelheid parkeerruimte moet zorgvuldig afgewogen worden en, in geval van tekorten, zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met voldoende parkeergelegenheid. Parkeernormen zijn hierbij leidend. In bestaande situaties zal van alle partijen een actieve bijdrage in het zoeken (en realiseren) van een eventuele oplossin evraa d worden. Prestaties Betaalde parkeerplaatsen Parkeerautomaten Parkeercapaciteit terreinen voor vrachtauto's Algemene invalidenparkeerplaatsen Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Parkeren. T otaal'der lasten Rekening Begrp!illg Meerjarenram ing,",e2013,)r o---' "' l

30 I Product: Baten parkeerb~lasting Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 215 4, Verkeer en vervoer Door middel van het heffen van parkeerbelasting wordt een mate van regulering in het gebruik van de beperkte arkeermo elijkheden binnen de vestin Heusden aan ebracht. I Het optimaliseren van het gebruik van de beschikbare parkeermogelijkheden. Heffen en innen van een parkeerbelastin in de vestin Heusden. Prestaties Kengetallen Betaalde parkeerplaatsen Parkeerautom aten Parkeercapaciteit terreinen voor vrachtauto's Algemene invalidenparkeerplaatsen Naheffingen (parkeerboetes) Vergunningen bewoners Vergunningen bedrijven Opbrengst parkeergeld per 2arkeerplaats Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Rekening Begroting ~~g~oting Meerjarenraming ~i;2013i{è;I r r-"' i Parkeren 288, /

31 I Product: Handel en a 111 bacht. Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 310 6, Econom ische zaken De gemeente voert overleg met het bedrijfsleven om maatregelen te treffen ter verbetering van de economische situatie in de emeente. Het vergroten van het aantal arbeidsplaatsen door het scheppen van gunstige randvoorwaarden (verbeteren ondernemingsklimaat). De bestaande detailhandelsvoorzieningen en bedrijvenlocaties zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht in stand houden en zo mogelijk verbeteren. De zorg voor voldoende aanbod van percelen bedrijfsgrond voor met name lokale ondernemin en en streven naar een oede doorstromin bij vrijkomende locaties. Beleidsvoorbereiding en -uitvoering m.b.t. de (regionale) sociaal-economische ontwikkeling en de lokale economie van de gemeente d.m.v.: - Het voeren van een actief bedrijfsvestigingsbeleid; - Het ontwikkelen van nieuwe bedrijvenlocaties; - Het ontwikkelen en uitvoeren van herinrichtingsplannen voor de centra van Drunen en Vlijmen; - Het voeren van overleg met de gemeenten uit de regio, provincie, kamer van koophandel; - Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor bedrijfsleven; - Het plannen en organiseren van bedrijfsbezoeken; - Bijdragen aan een actief arbeidsmarktbeleid; - De herstructurering en vitalisering van bedrijventerreinen, in het bijzonder Nieuwkuijk, Nassaulaan en Groenewoud. Markten: - Het creëren van kwalitatief goede weekmarkten in Drunen en Vlijmen; - Het behandelen van verzoeken om toewijzen van standplaatsen, verlenen van vergunningen en het bijhouden van de wachtlijst; - Het beheer van de standplaatsen. Kwaliteitseisen output Prestaties Kwalitatief goede detailhandelsvoorzieningen met een zo breed mogelijke brancheverdeling. Voldoende voorraad aan bedrijventerreinen en bedrijfslocaties om knelpunten te kunnen oplossen, rekening houdend met een intensief en doelmatig gebruik van de ruimte. Aandacht voor beeldkwaliteit van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Meerdere keren per jaar gestructureerd overleg met bedrijfsleven. Periodiek bezoeken van de in de gemeente gevestigde bedrijven en bedrijven die zich in de emeente willen vest i en. Markten Standplaatsen * Bedrijfsvestigingen/verplaatsingen Regionaal overleg Overleg delegaties lokale bedrijfsleven Bedrijfsbezoeken Bedrijfscontacten *Voor 2013 is overgegaan naar een andere rekenmethodiek. Het betreft namelijk 12 aangewezen plaatsen die door verdeling in dagdelen 50 keer bezet kunnen worden (dagelijkse bezetting, 2x per week e.a.) 31

32 Kengetallen Rekening 2011 Begroting Begroting Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Markten en standplaatsen Bevordering bedrijvigheid Rekening Meerjarenram ing Markten en standplaatsen 5 - ':187-32

33 I pr~duct: Opbrellgstmarktgelden I Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 311 6, Economische zaken I Het beheer van de markten en standplaatsen. I Een zo goed mogelijk beheer van de markten en standplaatsen met oog voor kwaliteit. - Het creëren van kwalitatief goede weekmarkten in Drunen en Vlijmen. - Het behandelen van verzoeken om toewijzen van standplaatsen, verlenen van vergunningen en het bijhouden van de wachtlijst. - Het beheer van de standplaatsen. Kwaliteitseisen output Prestaties Markten Standplaatsen Rekening Begroting Begroting * *Voor 2013 is overgegaan naar een andere rekenmethodiek. Het betreft namelijk 12 aangewezen plaatsen die door verdeling in dagdelen 50 keer bezet kunnen worden (dagelijkse bezetting, 2x per week e.a.) Kengetallen Kostendekkingspercentages markten 69% 50% 50%* Kostendekkingspercentages standplaatsen 100% 95% 95% Gem iddelde bezettingpercentages: - weekmarkt Drunen 80% 85% 85% - weekmarkt Vlijmen 50% 55% 55% *Kostendekkingpercentage van de weekmarkten is moeilijk in te schatten ivm de voorgenomen privatisering van de weekmarkten. Als de privatisering alleen voor de markt van Drunen wordt gerealiseerd vallen de inkomsten daarvan weg. De realisering van de weekmarkt Vlijmen zal waarschijnlijk langer duren. Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Rekening Begroting Meerjaren ram ing Totaal der lasten Opbrengst markten en standplaatsen Totaal der baten Saldo 24 33

34 Product: Openbaar basisonderwijs,onderwijshuisvesting. Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling Kwaliteitseisen output Prestaties Kengetallen 421 7, Onderwijs Uitvoering geven aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening Voorzieningen Huisvestin Onderwijs. in de huisvestin voor het basisonderwïs. Oprichten en instandhouden van schoolgebouwen voor basisonderwijs conform de Verordening Voorzien in en Huisvestin Onderwijs en de bouwvoorschriften. Het aan de hand van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs beschikbaar stellen van middelen voor onderhoud en het inrichten en uitbreiden van basisscholen, zoals vastgelegd in het pro ramma van huisvestin svoorzienin en voor het 'aar Scholen Schoolgebouwen Leslokalen (incl.niet in gebruik zijnde lokalen) LeerlinQen Nettokosten per leslokaal Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Reken ing Begroting Begr()tiDgf-- M--,e_e..!..rja_r_e_n_ra_m,i_n=g-:-:-~ l ::;'2013~~? Huisvesting-/inrichtingskst ,,,.",.,...,_

35 Pr()duct: Bijzonder basisonderwijs,onderwijshuisvesting Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling 423 7, Onderwijs Uitvoering geven aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening Huisvesting Onderwïs. I Zorg dragen voor de voorziening in de huisvesting voor het bijzonder basisonderwijs. Taakstelli ng Kwaliteitseisen output Prestaties Kengetallen Het aan de hand van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs beschikbaar stellen van middelen voor onderhoud en het inrichten en uitbreiden van basisscholen, zoals vastgelegd in het ro ramma van huisvestin svoorzieningen voor het jaar Scholen Schoolgebouwen Leslokalen (inclusief niet ingebruik zijnde lokalen) Leerlingen Nettokosten per leslokaal Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Rekening Begroting Begrotil1g Meerjarenraming <2013;, r-' r-"' l Huisvestings- /inrichtingsvoor :~ J.8;8J! -': -'. >. ;,-,. -;' ;-,::;,~,-~~, Huisvestings- /inrichtingsvoor

36 Product: Bijzonder speciaal oncierwijs, onderwijshuisvesting -. Product nr. Beleidsveld Beschrijving 433 7, Onderwijs Uitvoering geven aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening Voorzieningen Huisvestin Onderwijs. Doelstelling Taakstelling Kwaliteitseisen output Prestaties Kengetallen Het aan de hand van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs beschikbaar stellen van middelen voor onderhoud en het inrichten en uitbreiden van scholen voor speciaal basisonderwijs, zoals vastgelegd in het programma van huisvestingsvoorzieningen voor het jaar Scholen Schoolgebouwen Leslokalen (inclusief niet ingebruik zijnde lokalen) LeerlinQen NeUokosten per leslokaal Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Rekening Begroting Meerjarenram ing Huisvestings-/inrichtvoorzien i otaalcjerlasten/ 76. IToia~lde(baten 36