INHOUDSOPGAVE. Leeswijzer 3

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE BLZ. Leeswijzer 3 JAARVERSLAG Jaarverslag deelprogramma s Programma 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving Deelprogramma 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 Deelprogramma 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 Deelprogramma 1.3 Volkshuisvesting 19 Deelprogramma 1.4 Verkeer en vervoer 25 Deelprogramma 1.5 Milieu 29 Programma 2 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Deelprogramma 2.1 Cultuur 37 Deelprogramma 2.2 Onderwijs 41 Deelprogramma 2.3 Volksgezondheid & maatsch. ondersteuning 47 Deelprogramma 2.4 Sociale zaken en Werk 55 Deelprogramma 2.5 Welzijn 63 Deelprogramma 2.6 Sport 69 Programma 3 Dorps- en plattelandseconomie Deelprogramma 3.1 Economie 75 Deelprogramma 3.2 Toerisme 81 Programma 4 Ruimtelijke structuur Deelprogramma 4.1 Grondbeleid 85 Deelprogramma 4.2 Natuur- en groenbeheer 89 Deelprogramma 4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting 93 Programma 5 Kwaliteit van bestuur en organisatie Deelprogramma 5.1 Communicatie 97 Deelprogramma 5.2 Publiekszaken 101 Deelprogramma 5.3 Openbaar bestuur 105 Programma 6 Financiële kaderstelling Deelprogramma 6.1 Belastingen 109 Deelprogramma 6.2 Financiën 113 Algemene dekkingsmiddelen 117 Mutaties op reserves 123 Jaarverslag paragrafen 127 A. Lokale heffingen 129 B. Weerstandsvermogen 135 C. Onderhoud kapitaalgoederen 141 D. Financiering 145 E. Bedrijfsvoering 149 F. Verbonden partijen 157 G. Grondbeleid 161 H. Maatschappelijke ondersteuning 165 JAARREKENING Balans 173 Toelichting balans 177 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 195 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen 197 Waarderingsgrondslagen 209 Programmarekening 213 Controleverklaring 217 Vaststellingsbesluit

3 - 2 -

4 LEESWIJZER Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2010, opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De opzet is gelijk aan de begroting 2010 en de jaarrekening Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit een twee onderdelen; een jaarverslag van de deelprogramma s en een jaarverslag van de paragrafen. In het jaarverslag van de deelprogramma s wordt per deelprogramma antwoord gegeven op de drie w-vragen: Wat hebben we bereikt?, Wat hebben we daarvoor gedaan? en Wat heeft het gekost? Per deelprogramma is een specificatie van de lasten en baten gegeven op een bepaald kostensoortenniveau. Afwijkingen op dit geclusterde kostensoortenniveau van meer dan tussen de begroting en de realisatie zijn per deelprogramma toegelicht. Daarnaast bevat het jaarverslag een verantwoording over de verplichte paragrafen. In de paragrafen worden onderwerpen (zoals onderhoud kapitaalgoederen, lokale heffingen en bedrijfsvoering) die verspreid in de jaarstukken staan gebundeld weergegeven. Naast de zeven verplichte paragrafen is ook de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) in een paragraaf ondergebracht. Jaarrekening In de jaarrekening vindt u samenvattende overzichten over de financiele situatie zoals onder andere de balans en de toelichting op de balans. Tevens vindt u hier de accountantsverklaring en het vaststellingsbesluit. Voor een uitgebreide toelichting op de totstandkoming van het resultaat en een voorstel voor de bestemming van het resultaat verwijzen wij u naar het separate raadsvoorstel

5 - 4 -

6 JAARVERSLAG - 5 -

7 - 6 -

8 JAARVERSLAG Deelprogramma s - 7 -

9 - 8 -

10 DEELPROGRAMMA 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding Omschrijving van het deelprogramma De gemeentelijke overheid heeft een wettelijke taak om de openbare orde en veiligheid binnen de gemeentegrenzen te garanderen. Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding. Aan het (mede) zorgen voor een verantwoord niveau van (brand)veiligheid van gebouwen, inrichtingen, evenementen en infrastructuur wordt invulling gegeven door te adviseren op (te verlenen) vergunningen, toezicht te houden, te handhaven en voorlichting te geven. Daarnaast richt het deelprogramma zich op het inrichten en onderhouden van een paraat brandweerkorps en het verder invulling geven aan de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding. Tot slot richt het deelprogramma zich op de voorbereiding op en de uitvoering en de bestrijding van rampen en zware ongevallen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1120 Brandweerzorg en rampenbestrijding Wat willen we bereiken? Proactie en preventie: Een actief en integraal preventiebeleid. Preparatie en repressie: Preparatie: voldoende voorbereid zijn op de bestrijding van de mogelijke aantasting van de fysieke veiligheid. Wat hebben we bereikt? Het intergemeentelijke samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Marne, Grootegast, Winsum en Zuidhorn heeft de beoogde kwaliteit en continuïteit gewaarborgd. Op alle vergunningaanvragen is door de brandweer geadviseerd. Alle gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen zijn gecontroleerd en handhaving was in 2010 niet noodzakelijk. De nieuwbouw van de brandweerkazerne verloopt volgens planning en zal september 2011 gereed zijn. De bouw van de Meldkamer Noord Nederland voor de drie noordelijke provincies in Drachten verloopt volgens planning en is eind 2011 operationeel. De kwaliteitsmonitor (audit) is in maart uitgevoerd en de lokale en regionale aanbevelingen worden geïmplementeerd

11 Wat willen we bereiken? Repressie: snel ter plaatse zijn, het adequaat bestrijden van branden en het verlenen van hulp bij incidenten en rampsituaties op basis van landelijk geldende en regionaal afgesproken kwaliteitsnormen. Nazorg: Zorgdragen van een goede verwerking en het voorkomen van trauma s bij betrokkenen (slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners). Rampenbestrijding: In samenwerking met overige brandweerkorpsen en de regionale onderdelen, zorgdragen dat er, ten tijde van grootschalige incidenten en rampen, kan worden optreden als één slagvaardige organisatie met een éénduidige bestuurlijke en operationele leiding. Wat hebben we bereikt? In 67% van de maatgevende incidenten is de genormeerde opkomsttijd van 8 minuten behaald. Het aantal maatgevende incidenten in de buitengebieden, waarvoor de opkomsttijd hoger ligt dan de norm is hier debet aan. Dit is in overeenstemming met het vastgestelde beleid hieromtrent (Regionaal Repressief Dekkingsplan 2005). Een aantal brandweermensen is bijgeschoold voor het uitvoeren van deze specifieke taak. Het huidige gemeentelijke rampenplan is geactualiseerd. Het nieuwe Regionale Crisisplan zal begin 2011 bestuurlijk worden vastgesteld. Deze vaststelling dient binnen drie maanden nadat de Wet Veiligheidsregio s is vastgesteld (1 oktober 2010) te gebeuren. De gemeentelijke organisatie heeft op onderdelen van het gemeentelijk rampenplan (gemeentelijke draaiboeken) geoefend, zowel mono- als multidisciplinair. Wat doen we ervoor? Proactie en preventie: In intergemeentelijk samenwerkingsverband (Grootegast, De Marne, Winsum en Zuidhorn), onder andere de advisering op brandpreventie (bouwvergunningen, milieuvergunningen, Ruimtelijke Ordening, externe veiligheid etc.) vorm geven om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen en de kwetsbaarheid te verlagen. Hiervoor is medio 2009 een convenant ondertekend door de deelnemende 4 gemeenten. Alle verleende gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen (94) op grond van de PREVAP (preventie activiteitenplan) periodiek (jaarlijks) controleren en waar nodig handhaven. Wat hebben we daarvoor gedaan? De advisering op brandpreventie is (intergemeentelijk) geborgd en op alle vergunningaanvragen heeft de gemeentelijke brandweer advies uitgebracht. Alle gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen zijn periodiek gecontroleerd. Er waren geen handhavingactiviteiten noodzakelijk op het gebied van brandveiligheid

12 Preparatie en repressie: Nieuwbouw brandweerkazerne Winsum realiseren. Realiseren van een meldkamer Noord Nederland voor de drie noordelijke provincies. Uitvoeren van een kwaliteitsmonitor in het kader van de convenantafspraken Veiligheidsregio Groningen Bestrijden van branden en ongevallen waarbij in 80% van de maatgevende incidenten aan de opkomsttijd van 8 minuten moet worden voldaan (o.g.v. Regionaal repressief dekkingsplan 2005). Rampenbestrijding: Actualisatie van het huidige gemeentelijk rampenplan Crisismanagement Groningen in afwachting van het regionaal op te stellen Regionaal Crisisplan op grond van de Wet Veiligheidsregio s. Oefenen van het gemeentelijk rampenplan in regionaal verband en op onderdelen (gemeentelijke draaiboeken) heel specifiek met alleen mensen van de gemeente Winsum. De realisatie van de nieuwbouw van de brandweerkazerne loopt volgens planning en zal september 2011 worden opgeleverd. Geen afwijkingen ten opzichte van de planning (najaar 2011 operationeel). Geen afwijkingen ten opzichte van de planning. De audit bij de brandweer heeft plaatsgevonden en zowel regionaal als lokaal vindt implementatie plaats van de aanbevelingen. In 2010 is in 67% van de maatgevende incidenten de opkomstnorm van 8 minuten behaald. Er hebben zich relatief veel incidenten voorgedaan in de buitengebieden waarvan bestuurlijk is afgesproken dat de overschrijding van de opkomsttijd van 8 minuten geaccepteerd wordt en repressieve voorzieningen (bouwen van brandweerkazernes in dat gebied) niet is aanbevolen. Het gemeentelijk rampenplan is geactualiseerd. Het regionaal Crisisplan is in concept klaar en zal begin 2011 bestuurlijk worden vastgesteld. De gemeentelijke draaiboeken zijn mono- en multidisciplinair beoefend door de gemeentelijke organisatie. Maatschappelijke effecten Prestatie-indicatoren meetbaarheid beinvloedbaarheid realisatie 2010 streven 2010 realisatie 2009 Adequate hulpverlening aan de burger bij rampen, branden en incidenten De opkomsttijd, de tijd tussen goed laag 67% 80% 64% melding en aanwezigheid van het eerste blusvoertuig wordt op 8 minuten gesteld in Dit moet gerealiseerd worden in 90% van alle alarmmeldingen. Vergroten van fysieke veiligheid In 2005 zijn alle gebruiksvergunningplichtige gebouwen/instellingen voorzien van goed gemiddeld

13 Prestatie-indicatoren een gebruiksvergunning (100%). De genoemde aantallen zijn nieuwe vergunningen cq gebruiksmeldingen. Aantal (her)controles conform PREVAP (aantal gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen kan jaarlijks fluctueren i.v.m. afgifte van nieuwe en intrekking van reeds verleende vergunningen en gebruiksmeldingen). meetbaarheid beinvloedbaarheid realisatie 2010 goed hoog 100 (100%) streven (100%) realisatie (100%) Aantal handhavingen. goed hoog Een goede samenwerking tussen bij de veiligheid betrokken instanties Aanwezigheid gemeentelijk goed hoog Aanwezig aanwezig aanwezig rampenplan. Actualiteit gemeentelijk rampenplan. goed hoog Geactualiseerd geactualis eerd geactualiseerd Oefenen gemeentelijke organisatie - crisismanagement Groningen gemeentelijk rampenplan en gemeentelijke deelprocessen. goed hoog 837 uren 835 uren 798 uren Oefenen brandweer - vrijwillige brandweer (p.p.p.j). 63,5 uren 62,5 uren 63 uren Wat heeft het gekost? Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Realisatie VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel Lasten V Baten V Saldo Deelprogramma V

14 Specificatie afwijking realisatie ten opzichte van de begroting na wijziging: Begroting na wijziging Realisatie VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel Lasten Loonbetalingen en sociale premies V Personeel van derden V Energie N Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen V Betaalde belastingen V Aankopen niet duurz. goederen & diensten V Inkomensoverdr. aan overheid (niet-rijk) V Overige inkomensoverdrachten Reserveringen N Kapitaallasten V Overige verrekeningen van kostenplaatsen N Totaal Lasten V Baten Vergoeding voor personeel V Huren Overige verkopen duurzame goederen Overige opbrengsten goederen en diensten N Inkomensoverdr. van overheid (niet-rijk) V Reserveringen Totaal Baten V Saldo Deelprogramma V Toelichting afwijking: Omschrijving onderdeel Afwijking in V=vrdl N=nadl LASTEN Loonbetalingen en sociale lasten De betaalde vergoedingen voor de vrijwillige brandweer zijn lager dan geraamd door vacature ruimte. Daarnaast is minder aanspraak gemaakt op loondervingafspraken. Aankopen niet duurzame goederen en diensten Het voordeel bestaat uit lagere onderhoudslasten gemeentelijke gebouwen ( ). Dit voordeel resulteert in een hogere storting in de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. Daarnaast zijn er kleine voordelen op diverse onderdelen zoals materiaal en keuringen voertuigen, verblijfskosten en onderhoudsabonnementen. Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) De bijdrage aan de hulpverleningsdienst voor de rampenbestrijding is lager dan geraamd V V V

15 Kapitaallasten Het voordeel wordt veroorzaakt door diverse investeringsachterstanden zoals de nieuwbouw van de brandweergarage te Winsum, het veiligheidsinformatiesysteem en ademluchttoestellen. Deze waren wel geraamd maar zijn nog niet aangeschaft of uitgevoerd. Overige verrekeningen van kostenplaatsen De overschrijding van het aantal toegeschreven uren is het gevolg van een te lage urenraming van een van de medewerkers V N BATEN Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: V Saldo van het Deelprogramma V

16 DEELPROGRAMMA 1.2 Openbare orde en veiligheid Omschrijving van het deelprogramma De voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving. De preventieve zorg voor de handhaving van de openbare orde (OO) ligt primair bij de gemeente, terwijl het repressief optreden met name door de politie zal gebeuren. Daarnaast kunnen ook Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA s) worden ingezet. Wettelijk is de gemeente verantwoordelijk voor onder meer: de openbare orde (Gemeentewet); de gezagvoering over de politie voor wat betreft handhaving van de OO (Politiewet); regelmatige afstemming over politiezaken met het Openbaar Ministerie (Politiewet) in het zogeheten driehoeksoverleg. Het thema Jeugd en veiligheid ligt op het snijvlak van veiligheidsbeleid en jeugdbeleid. Dit thema komt zowel in dit deelprogramma aan de orde als ook in deelprogramma 2.5 Welzijn. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Vergroten van het gevoel van veiligheid bij de burgers. Wat hebben we bereikt? Nog geen cijfers bekend. Wat doen we ervoor? Voortzetten van het toezicht op het uitgaanscentrum van het dorp Winsum. Gerichte inzet door politie en stadswachten; in 2011 notitie opstellen over inzet van BOA s en toepassing Bestuurlijke strafbeschikking. Voortzetten van het toezicht op en rondom het station van Winsum. Ordentelijk verloop van evenementen door het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving. Ontwikkeling van een persoonsgebonden aanpak van (jeugdige) recidivisten. Wat hebben we daarvoor gedaan? Reguliere en soms versterkte inzet van politie en met name de horecapatrouille heeft vrijwel wekelijks plaatsgevonden. De stadswachten zijn doorgestroomd en in de vacatures is voorzien. Inzet is daardoor in 2010 niet optimaal geweest. Dagelijks vindt toezicht plaats door de stadswachten en vaak ook door de buurtagent. Geen bijzonderheden te melden. Bij zeer jeugdige overtreders worden de ouders benaderd in persoon of per brief

17 Maatschappelijke effecten Prestatie-indicatoren meetbaarheid beinvloedbaarheid realisatie 2010 streven 2010 realisatie 2009 Handhaven van de openbare orde en het vergroten van het gevoel van veiligheid bij de burgers door een veilig woon- en werkklimaat te bieden Aantal meldingen overlast stationsgebied goed laag Aantal aangiftes fietsendiefstallen goed laag Aantal aangiftes bedreiging en goed laag mishandeling Aantal aangiftes vernieling Goed laag Wat heeft het gekost? Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Realisatie VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel Lasten V Baten Saldo Deelprogramma V Specificatie afwijking realisatie ten opzichte van de begroting na wijziging: Begroting na wijziging Realisatie VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel Lasten Personeel van derden N Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen V Aankopen niet duurz. goederen & diensten N Inkomensoverdr. aan overheid (niet-rijk) V Overige inkomensoverdrachten N Kapitaallasten V Overige verrekeningen van kostenplaatsen N Totaal Lasten V Baten Totaal Baten Saldo Deelprogramma V

18 Toelichting afwijking: Omschrijving onderdeel Afwijking in V=vrdl N=nadl LASTEN Kapitaallasten Het investeringskrediet voor brandveiligheidsmaatregelen is nog niet geheel gebruikt. Hierdoor zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan geraamd. Overige verrekeningen van kostenplaatsen Er zijn meer uren besteed aan de behandeling en verstrekking van APV- en horecavergunningen V N BATEN Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: N Saldo van het Deelprogramma V

19 - 18 -

20 DEELPROGRAMMA 1.3 Volkshuisvesting Omschrijving van het deelprogramma Bij de volkshuisvesting gaat het om het realiseren van kwalitatief goede woningen die aansluiten bij de behoefte en groei van de gemeente, in de koop- en de huursector. Bouw- en woningtoezicht en het welstandstoezicht bewaken de bouwkundige en esthetische kwaliteit van de te bouwen woningen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1820 Woningexploitatie/woningbouw 1821 Stads- en dorpsvernieuwing 1822 Overige volkshuisvesting 1823 Bouwvergunningen Wat willen we bereiken? Woningexploitatie/woningbouw Realiseren van de woningbouwtaakstelling. Stads- en dorpsvernieuwing Herstructurering. Overige volkshuisvesting Waarborgen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Adequate afstemming bereiken tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Wat hebben we bereikt? Onze taakstelling van 60 woningen per jaar is niet gehaald. Er zijn in totaal 10 woningen aan onze voorraad toegevoegd. Dit is met name veroorzaakt door de slechte economische omstandigheden. Voor Obergum-Noord is een exploitatieovereenkomst gesloten met Wierden & Borgen. Daarnaast zijn gedurende een inloopmiddag de plannen gepresenteerd. Half december is het voorontwerp bestemmingsplan Winsum- Obergum-Noord ter inzage gelegd voor inspraak. De kwaliteit van de woningen wordt gewaarborgd via toetsing van de vergunningaanvraag (bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan, welstandsnota). Via monitoring in regioverband wordt per half jaar bekeken of uitbreidingsplannen van (buur)gemeenten elkaar beconcurreren. Bij de beoordeling daarvan wordt zoveel mogelijk aangesloten op de vraag in de markt

21 Wat doen we ervoor? Woningexploitatie/woningbouw Begeleiden van planvorming voor uit- en inbreidingslocaties. Waar nodig dorpsvisies ontwikkelen om zo toekomstige planvorming in een ruimtelijk en functioneel kader te kunnen plaatsen. Afronding bestemmingsplanprocedure Boogplein. Bestemmingsplanprocedure opstarten voor locatie Onderdendamsterweg 33 te Winsum. Bestemmingsplanprocedure afronden voor 12 Hoven. Gezien de huidige kredietcrisis zal de realisatie van de woningbouwtaakstelling naar beneden toe moeten worden bijgesteld. Het streven voor 2010 is dan ook op 75% gezet. De verhouding tussen de bouw in Winsum en de omliggende dorpen zal eerder neigen naar 2/3-1/3 dan de opgenomen verhouding uit de toekomstvisie schatkamer van het Noorden. Stads- en dorpsvernieuwing Proactieve opstelling bij herstructureringsplannen van derden, waaronder Obergum-Noord en Ezinge Schoolstraat. Bij herstructurering van locaties binnen een straal van 400 meter van winkelvoorzieningen daar waar mogelijk inzetten op de realisatie van seniorenhuisvesting. Overige volkshuisvesting Toepassen monumenten- en welstandsbeleid. Wat hebben we daarvoor gedaan? Meerdere plannen worden begeleid. Geen van deze plannen zijn in 2010 daadwerkelijk in uitvoering genomen. De dorpsvisie Den Andel is in 2010 afgerond. Afgerond. In 2010 is het bestemmingsplan Winsum Onderdendamsterweg 33 vastgesteld. Alvorens een bestemmingsplanprocedure voor het terrein op te starten is voor een deelplan een projectbesluit genomen. In 2011 zal een bestemmingsplan voor het gehele gebied worden gemaakt. De realisatie is in 2010 achtergebleven bij de (bijgestelde) planning. Van de oorspronkelijke taakstelling is 17% gehaald. De gehele woningmarkt voor nieuwbouw woningen kende een slecht jaar. Omdat Winsum op dit moment geen uitbreidingsplannen kent en Baflo een relatief groot uitbreidingsplan heeft, is de verhouding in 2010 geen geweest maar Het overleg met Wierden & Borgen is in 2010 voortgezet. De realisatie van seniorenwoningen is in het plan Obergum-Noord Winsum en het plan 8 patiowoningen aan de Nieuwstraat Winsum opgenomen. In uitvoering

22 Wat doen we ervoor? Bij het opstellen van bestemmingsplannen gelijktijdig een goed beeldkwaliteitplan laten opstellen. Optimaliseren van toezicht en handhaving bouwregelgeving. Per uitbreidingsplan marktonderzoek uitvoeren. Ontwikkelen van een woonvisie ter vervanging van het huidige woonplan. Bij uitbreidingslocaties in hoofdzaak inzetten op toevoeging van middeldureen dure woningen om zo de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Inzetten op de bouw van nultredewoningen. Inzetten op de bouw van levensloopbestendige woningen die zowel voor senioren als voor kleine gezinnen geschikt zijn. Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar nodig is dit gebeurd. Nieuw handhavingsbeleid is in voorbereiding. In 2010 niet aan de orde geweest. Vanuit de regio Groningen-Assen wordt een regionale woonvisie voorbereid. Wij willen met de gemeentelijke woonvisie hierop aansluiten. In 2010 is de eerste aanzet tot een regionale visie gedaan. In 2011 wordt deze afgerond. Dit is mede in samenhang met het eerder genoemde marktonderzoek te bepalen. In 2010 is dit niet aan de orde geweest. Aan de orde in de plannen voor Obergum Noord. Aan de orde in de plannen voor Obergum Noord. Maatschappelijke effecten Prestatie-indicatoren meetbaarheid beinvloedbaarheid realisatie 2010 streven 2010 realisatie 2009 Het realiseren van voldoende, kwalitatief goede, woningen die aansluiten bij de behoefte en groei van de gemeente, in de koop- en de huursector. Totale woningvoorraad goed hoog - % koopwoningen - % huurwoningen 100% 70% 30% 80% 20% Aantal te realiseren koopwoningen goed hoog Mate van realisatie van de woningbouwtaakstelling Verhouding realisatie woningen Winsum ten opzichte van de buitendorpen Percentage van de nieuwbouwwoningen voor jongeren, senioren en starters op de woningmarkt. goed hoog 17% 75% 145% goed hoog 50/50 80/20 62/48 goed gemiddeld Ca. 10% 30% Ca.10 %

23 Wat heeft het gekost? Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Realisatie VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel Lasten V Baten V Saldo Deelprogramma V Specificatie afwijking realisatie ten opzichte van de begroting na wijziging: Begroting na wijziging Realisatie VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel Lasten Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten N Sociale uitkeringen in geld V Sociale verstrekkingen in natura V Inkomensoverdr. aan overheid (niet-rijk) N Overige inkomensoverdrachten V Reserveringen Kapitaallasten V Overige verrekeningen van kostenplaatsen V Totaal Lasten V Baten Werkelijk ontvangen rente en winstuitk N Huren Overige verkopen duurzame goederen Overige opbrengsten goederen en diensten V Inkomensoverdrachten van het Rijk Inkomensoverdr. van overheid (niet-rijk) Reserveringen Totaal Baten V Saldo Deelprogramma V

24 Toelichting afwijking: Omschrijving onderdeel Afwijking in V=vrdl N=nadl LASTEN Aankopen niet duurzame goederen en diensten Op zich is de afwijking te klein om te worden verklaard. Dit bedrag is echter een saldo van 2 verschillen. Enerzijds een voordeel op het gebied van een onderhoudsabonnement van het gebouwenonderhoud van , en anderzijds een overschrijding van wegens diverse externe toetsingen in verband met de bouwaanvraag voor het Boogplein. De kosten voor actualisering van het gebouwen onderhouds-programma worden gemaakt in Wij zullen u voorstellen dit bedrag in deze zin opnieuw beschikbaar te stellen bij de resultaatsbestemming N Sociale uitkeringen in geld Vanuit de verkoop van onze aandelen van het Bouwfonds stond er nog geld geparkeerd bij het Stimuleringsfonds voor de volkshuisvesting. Dit geld ( ) is in 2010 opgevraagd en is ontvangen. Dit is gerapporteerd in de 1 e BeRap Verondersteld werd dat dit geld ook zou worden ingezet voor de volkshuisvesting. Dit is nog niet gebeurd. Dit geld valt vrij, maar we zullen uw raad bij de bestemming van het resultaat voorstellen dit bedrag te storten in de reserve herstructurering. Kapitaallasten Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere rentelasten van woningbouwleningen (ook lagere terugontvangsten van de woningbouwvereniging). Overige verrekeningen van kostenplaatsen Er zijn veel minder uren ten laste van dit deelprogramma verantwoord dan geraamd. Dat heeft grotendeels met vacatures te maken, maar voor een ander deel met verlof in verband met zwangerschap V V V BATEN Overige opbrengsten goederen en diensten Eind 2010 is nog een bouwvergunning verleend voor nieuwbouw van De Hoven. Hiermee was geen rekening gehouden. Deze vergunning veroorzaakt de forse meeropbrengst in Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: V N Saldo van het Deelprogramma V

25 - 24 -

26 DEELPROGRAMMA 1.4 Verkeer en vervoer Omschrijving van het deelprogramma Verkeer en vervoer is in onze gemeente gericht op zowel het aanleggen, beheren en onderhouden van de fysieke leefomgeving op verkeersgebied als ook het in stand houden en waar mogelijk creëren van een goed functionerend en samenhangend verkeers- en vervoerssysteem in en rond Winsum. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1210 Wegen, straten en pleinen 1211 Verkeersmaatregelen te land 1221 Binnenhavens en waterwegen Wat willen we bereiken? Wegen, straten en pleinen Veilige en goede wegen. Voorkomen van schade aan bermen die ontstaat doordat de breedte van bepaalde wegen niet meer is berekend op het huidige gebruik. Verkeersmaatregelen Een op de doelgroep afgestemd gebruik van de openbare ruimte in de oude (winkel)kern van Winsum. Vergroten mobiliteit van de inwoners. Wat hebben we bereikt? Het opstellen van beheersplan wegen voor de periode bevindt zich in de afrondende fase. Dit geldt ook voor het uitvoerend document wegencategorisering. Kleinschalige verbredingen zijn toegepast. Hiervoor is geen aanleiding geweest. Er zijn plannen ontwikkeld om de brug in de Onderdendamsterweg te vernieuwen en de weg opnieuw in te richten. Er is een totaalplan opgesteld om de toegankelijkheid van de stations in Baflo, Sauwerd en Winsum te verbeteren. Wat doen we ervoor? Wegen, straten en pleinen Uitvoering van het onderhoud op basis van de (tot dusver gehanteerde) 75% norm van het CROW. Het uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de situatie op de Schouwerzijlsterweg te Winsum binnen de bebouwde kom. Wat hebben we daarvoor gedaan? Naast klein onderhoud is er groot onderhoud uitgevoerd aan het Aduarderdiep en de Meedenerweg. Bij de Meedenerweg is wapening toegepast om de levensduur en de sterkte te vergroten. Hiervoor is subsidie ontvangen in het kader van Agrologistiek. Maatregelen zijn niet in 2010 ten uitvoer gebracht. Deze worden begin 2011 uitgevoerd

27 Wat doen we ervoor? Er zal onderzoek gedaan worden naar het treffen van maatregelen ter verbetering van de situatie ter plaatse van de brug in de Onderdendamsterweg. Het eventueel nemen van aanvullende verkeersbesluiten. Het aanbrengen van passeerstroken op (te) smalle buitenwegen in met name het gebied Middag Humsterland. Verkeersmaatregelen De inrichting van de openbare ruimte bij de Boogplein-locatie wordt afgestemd op de specifieke eisen die hier aan de orde zijn; (bevoorradend) autoverkeer, winkelend publiek, fietsers en voetgangers, standplaatsen, terrassen, etc. Continueren van gratis OV voor regiotaxi-pashouders op lijn 65 (Groningen-Lauwersoog v.v.). Hiervoor worden lage-vloerbussen ingezet, waarvoor de perrons bij het busstation Winsum nog worden aangepast. Wat hebben we daarvoor gedaan? De planvoorbereiding voor de verbreding van de brug in de Onderdendamsterweg is in 2010 afgerond. Uitvoering wordt begin 2011 gestart. Er zijn m.b.t. de Onderdendamsterweg geen aanvullende verkeersbesluiten genomen. Heeft niet plaats gevonden. Aangezien realisatie Boogplein in 2010 nog niet heeft kunnen plaatsvinden heeft nog geen afstemming plaats gevonden. Gratis OV voor regiotaxi-pashouders is gecontinueerd. Verhoging perrons busstations maken onderdeel uit van verbetering toegankelijkheid stations gemeente Winsum. In 2010 is gestart met planvoorbereiding. Maatschappelijke effecten Prestatie-indicatoren meetbaarheid beinvloedbaarheid realisatie 2010 streven 2010 realisatie 2009 De gemeente Winsum wil een schakel- en forensengemeente te zijn. Daarom moet de mobiliteit van de inwoners vergroot worden. De gemeente dient een veilig en goed toegankelijke gemeente per fiets, per auto en per openbaar vervoer zijn. Aantal schadegevallen als gevolg van slecht/matig onderhoud. goed hoog Aantal meldingen bij het telefonisch meldpunt met betrekking tot: - verkeersaspecten - bestrating - openbare verlichting - waterwegen - straatmeubilair - gladheidbestrijding goed goed goed goed goed goed hoog hoog hoog hoog hoog hoog De prestatie-indicator meldingen telefonisch meldpunt is nieuw.voor 2010 zijn hiervoor dan ook geen streefwaarden opgenomen

28 Wat heeft het gekost? Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Realisatie VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel Lasten V Baten V Saldo Deelprogramma V Specificatie afwijking realisatie ten opzichte van de begroting na wijziging: Begroting na wijziging Realisatie VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel Lasten Loonbetalingen en sociale premies N Energie V Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen N Betaalde belastingen V Aankopen niet duurz. goederen & diensten N Reserveringen Kapitaallasten V Overige verrekeningen van kostenplaatsen N Totaal Lasten V Baten Pachten V Overige opbrengsten goederen en diensten V Inkomensoverdr. van overheid (niet-rijk) V Totaal Baten V Saldo Deelprogramma V Toelichting afwijking: Omschrijving onderdeel Afwijking in V=vrdl N=nadl LASTEN Aankopen niet duurzame goederen en diensten Deze hogere lasten worden tot een bedrag van veroorzaakt door de gladheidbestrijding, waarbij ongeveer de helft door extra zout en de andere helft door extra inzet van mens en materieel. Verder is het bermenonderhoud iets duurder uitgevallen dan geraamd N

29 Kapitaallasten Een groot deel ( ) wordt veroorzaakt door de Reconstructie van de Onderdendamsterweg. Dit deel van het investeringsbedrag zou ineens worden afgeschreven en gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Verder is er nog geen uitvoering gegeven aan de herinrichting van de dorpskom Winsum (ontwikkelingsplan Winsum) en zijn de investeringen op het gebied van de openbare verlichting en duurzaam veilig verkeer nog niet gepleegd. Overige verrekeningen van kostenplaatsen Met name door de medewerkers van B&O zijn extra uren gewerkt ten laste van dit deelprogramma. Dit heeft vooral te maken met gladheidbestrijding. Ook in verband met de N361 en de Onderdendamsterweg zijn door medewerkers van de secretarie extra uren op dit deelprogramma verantwoord V N BATEN Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: V Saldo van het Deelprogramma V

30 DEELPROGRAMMA 1.5 Milieu Omschrijving van het deelprogramma Een kwalitatief goede woon- en leefomgeving wordt mede bepaald door een duurzame inrichting van de woon- en leefomgeving. Inwoners van de gemeente Winsum merken dat met name als het gaat om de preventie bij het ontstaan en de afvoer van afvalwater en het huishoudelijk afval. Bedrijven hebben met name te maken met milieuvergunningen en meldingen en de controle en handhaving daarvan. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1721 Afvalverwijdering en verwerking 1722 Riolering (gecombineerd) 1723 Milieubeheer 1725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffen heffing 1726 Baten rioolheffing (gecombineerd) Wat willen we bereiken? Afvalverwijdering en verwerking Een evenredige verdeling van de kosten voor inzameling en verwerking volgens het principe de vervuiler betaalt. Afvalreductie door betere afvalscheiding, kostenneutrale invoering ten opzichte van afvalstoffentarief Vermindering van zwerfafval. Op termijn voldoen aan de landelijke scheidingsdoelstellingen. Milieubeheer Ten aanzien van de vergunningverlening en handhaving blijvend voldoen aan de kwaliteitscriteria. Adequate uitvoering bodem- en grondverzettaken. Wat hebben we bereikt? Er zijn offertes opgevraagd voor de kosten van een onderzoek naar de invoering van diftar. Er wordt flankerend beleid uitgevoerd. De afvalstoffenheffing is in 2010 niet gestegen. Er wordt een zwerfafvalproject uitgevoerd. In juni heeft een zwerfafvalmonitoring plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid zwerfafval in Winsum is afgenomen. Flankerend beleid wordt volgens planning uitgevoerd. De totale hoeveelheid huishoudelijk restafval is ongeveer gelijk gebleven. Er worden steeds meer situaties meldingplichtig in plaats van vergunningplichtig. De invoering van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) ging gepaard met een wat moeizame aanloop, maar dit heeft niet tot problemen geleid. In 2010 is een nieuw bodembeheerplan vastgesteld. Ook zijn in 2010 bodemfunctiekaarten vastgesteld

31 Een voor Winsumse begrippen substantiële bijdrage leveren aan de beperking van de CO2 uitstoot. Riolering, waterzuivering en waterbeheer Een betaalbaar en duurzaam water- en rioleringsbeheer. Hergebruik van regenwater en de mogelijkheden voor het scheiden van.afvalwater. Het voldoen aan de basisinspanning: In de 3 e nota op de waterhuishouding (NW3) is vastgelegd dat als onderdeel van een pakket maatregelen om de algemene waterkwaliteit te verbeteren de vuilemissie vanuit rioolstelsels naar het oppervlaktewater met 50% moet worden teruggedrongen. Ook de NW4 gaat hier op in. Een rioleringsstelsel waarbij calamiteiten voorkomen worden en de onderhoudstoestand van de stelsels op een acceptabel niveau gehouden wordt. Het voldoen aan de algemene regels van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren waarmee de directe lozingen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater wordt gereguleerd. Een aantal projecten wordt uitgevoerd in het kader van de subsidie Stimulering van lokale klimaatinitiatieven, bijvoorbeeld een onderzoek naar de uitvoering van een warmtenet bij een mestvergister. Ook wordt de verduurzaming van het wagenpark onderzocht. Met burgers wordt samengewerkt in de vrijwilligersgroep Samen Duurzaam. De rioolheffing is dit jaar opnieuw berekend en vastgesteld door de Raad. Geen extra inspanning geweest dit jaar in verband met personele onderbezetting. De inspanning is al voor een groot deel gerealiseerd en er is een begin gemaakt met de voorbereiding voor de afkoppeling van regenwater in Obergum Noord. Het rioleringsstelsel is ook in 2010 op een acceptabel niveau gehouden met een kleine terug gang in het onderhoudsniveau, ten gevolge van de personele onderbezetting. We voldoen aan de algemene regels van de wet verontreiniging oppervlaktewater en voorkomen directe lozingen op het oppervlaktewater. Wat doen we ervoor? Afvalverwijdering en verwerking Optimaliseren flankerend beleid. O.a. op het gebied van inzameling gft-afval en afgifte mogelijkheden van de te scheiden afvalstoffen door uitbreiding van de inzameleilanden. Ook zal veel voorlichting op het gebied van afvalscheiding worden gegeven. Uitvoeren van het tweede zwerfafvalproject. In 2009 is hiermee een aanvang gemaakt, het project zal in 2010 worden afgerond en daarna worden opgenomen als regulier beleid. Wat hebben we daarvoor gedaan? Op de gemeentewerkplaats kan nu ook witen bruingoed worden aangeleverd, en gebruikt frituurvet. Het aantal inzameleilanden is niet uitgebreid, maar het aantal inzamelpunten bijvoorbeeld voor oud papier en frituurvet is bij supermarkten uitgebreid. Het zwerfafval project is afgerond, in juni heeft een monitoring plaatsgevonden waaruit blijkt dat de hoeveelheid zwerfafval ten opzichte van twee jaar geleden iets is afgenomen

32 Wat doen we ervoor? Aandacht voor afvalreductie en flankerend beleid. Milieubeheer Vergunningverlening en handhaving voor inrichtingen voortzetten op het huidige niveau. Implementatie van de omgevingsvergunning (ELO-Grunn) wanneer nodig. Betere registratie van niet-inrichtinggebonden activiteiten. Actualisatie bodembeleidsplan en uitvoering daarvan. Uitvoering van projecten die kunnen worden gefinancierd uit de in 2009 toegekende subsidie SLOK (Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven). Zij omvatten o.a. een vervolg op het haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van een duurzaam warmtenet. Riolering, waterzuivering en waterbeheer Uitvoering Waterplan, maatregelen Uitvoeren jaarschijf 2010 van het verbreed GRP 2010 t/m Opstellen Stedelijke Wateropgave. Afkoppelen schoon verhard oppervlak. In 2010 zullen verdere detailaanpassingen aan verschillende stelsels worden uitgevoerd waarna voldaan wordt aan de wettelijk vereiste basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor. Dit betreft met name het afkoppelen van verharde oppervlakten van het rioolstelsel maar ook het verhogen van de waterkwaliteit middels baggeren en het verbeteren van de doorspoeling van de watergangen. Uitvoering Verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Wat hebben we daarvoor gedaan? Er zijn twee zwerfafvalkranten uitgebracht, waarin veel aandacht aan gescheiden afvalstromen. In het voorjaar is deelgenomen aan de landelijke opschoondag. De implementatie van de omgevingsvergunning heeft wat aanloopproblemen gehad maar is uiteindelijk goed verlopen. Bodembeheerplan en bodemfunctiekaarten zijn vastgesteld. Klimaatbeleid wordt uitgevoerd, onder andere duurzame energiescans voor boeren, het vervolg op het warmtenet. Daarnaast is gekeken naar de verduurzaming van het wagenpark. De verwachte EPC-verlaging (energie prestatie coëfficiënt) heeft niet plaatsgevonden. Geen maatregelen uitgevoerd ivm personele bezetting. Er is een start gemaakt met het opstellen van het uitvoeringsplan voor de periode Geen maatregelen uitgevoerd ivm personele bezetting. Geen maatregelen uitgevoerd ivm personele bezetting. Geen maatregelen uitgevoerd ivm personele bezetting. Doorgeschoven naar 2011 in verband met personele bezetting. Wel zijn er een aantal watergangen gebaggerd in Winsum en is de voorbereiding voor het afkoppelen van regenwater in Obergum Noord opgestart. Hiervoor is een begin gemaakt met het opstellen van een uitvoeringsplan, waarbij deze in 2011 uitgevoerd wordt

33 Vervanging riolering Obergum-Noord. Vervanging riolering Sauwerd Lindenlaan. Reinigen en Inspecteren diverse stelsels. Inmiddels zijn er 85 percelen (in kwetsbaar gebied) van in totaal 348 percelen aangesloten. De resterende 263 percelen zijn in 2009 geïnventariseerd en aangeschreven door het waterschap, waarna in 2010 de nodige aanpassingen doorgevoerd zullen worden. De gemeente zal deze percelen gelijk behandelen aan de percelen in kwetsbaar gebied en indien wenselijk een IBA systeem aanbieden. Voorbereidingen is in 2010 opgestart Inplannen in uitvoeringsplan VGRP Incidenteel doorgevoerd in 2010, voor de toekomst wordt de planning gekoppeld aan het uitvoeringsplan VGRP. Controle door waterschap is inmiddels uitgevoerd en overleg is opgestart met gemeente en waterschap. Na inventarisatie zullen bewoners benaderd worden, om tot een oplossing te komen. Maatschappelijke effecten Prestatie-indicatoren meetbaarheid beïnvloed baarheid Realisatie 2010 Streven Realisatie Herstel en behoud van een gezond milieu, waarbij een duurzame ontwikkeling nagestreefd wordt. Burgers en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor het milieu. Ingezamelde hoeveelheden Aantal kg/inw restafval goed hoog Aantal kg/inw gft-afval goed hoog Scheidingsresultaten (deze worden bepaald op basis van sorteerproeven en zijn indicatief) Glas goed hoog 83% 83% 81% Textiel goed hoog 43% 37% 36% Oud papier en karton goed hoog 89% 86% 74% Klein chemisch afval goed hoog 40% 50% 36% Riolering Calamiteiten rioolstelsel goed hoog Aantal IBA s goed hoog

34 Wat heeft het gekost? Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Realisatie VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel Lasten V Baten N Saldo Deelprogramma N Specificatie afwijking realisatie ten opzichte van de begroting na wijziging: Begroting na wijziging Realisatie VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel Lasten Personeel van derden V Energie V Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen V Betaalde belastingen N Aankopen niet duurz. goederen & diensten V Inkomensoverdr. aan overheid (niet-rijk) V Overige inkomensoverdrachten V Reserveringen N Kapitaallasten V Overige verrekeningen van kostenplaatsen V Totaal Lasten V Baten Toegerekende rente Vergoeding voor personeel Overige opbrengsten goederen en diensten N Belasting op producenten N Belasting op inkomen van gezinnen N Inkomensoverdrachten van het Rijk Inkomensoverdr. van overheid (niet-rijk) V Reserveringen N Totaal Baten N Saldo Deelprogramma N

35 Toelichting afwijking: Omschrijving onderdeel Afwijking in V=vrdl N=nadl LASTEN Aankopen niet duurzame goederen en diensten Dit grote voordeel doet zich met name voor op het gebied van de riolering. Vanuit het VGRP-2010 zijn ramingen opgevoerd voor verschillende uit te voeren werkzaamheden. In 2010 is het nog weinig tot uitvoering gekomen. Ook op het gebied van het klimaatbeleid zijn een aantal projecten in 2010 niet tot uitvoering gekomen. Dit is in het kader van de SLOK-subsidies. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld een bedrag van hiervoor beschikbaar te houden. Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Dit voordeel wordt uitsluitend veroorzaakt door een lagere bijdrage over het jaar 2010 aan het vuilverwerkingsbedrijf. Overige inkomensoverdrachten Dit voordeel wordt tot een bedrag van veroorzaakt door een niet aangesproken raming voor de garantieprijs voor oud papier. Verder is op het gebied van de milieucommunicatie minder uitgegeven dan geraamd. Reserveringen Op grond van de contante waarde-berekening van het huidige rioleringsplan is er een sluitende exploitatie over de gehele looptijd met een bedrag in de voorziening vervanging rioleringen van 1,625 miljoen euro. Op dit deelprogramma is sprake van een fors nadeel (niet geraamde storting). Bij het onderdeel reservemutaties is sprake van een fors voordeel doordat het saldo van de egalisatiereserve riolering vrijvalt (voordeel ). Deze reserve kan hiermee worden opgeheven. Kapitaallasten Het verschil wordt veroorzaakt door achterstanden in de uitvoeringsplannen op het gebied van de riolering. Overige verrekeningen van kostenplaatsen Ook hier is er sprake van een fors voordeel wegens veel minder gerealiseerde uren op het gebied van de riolering dan geraamd in de begroting V V V N V V BATEN Overige opbrengsten goederen en diensten Het aantal aansluitingen is lager dan geraamd. Deels door leegstand en deels door een lager aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen N

36 Belasting op inkomen van gezinnen De opbrengst van de rioolheffingen is lager uitgevallen dan geraamd. Dit heeft met name te maken met aansluitingen in het buitengebied. Deze correctie is met ingang van 2011 overigens aangebracht in onze ramingen. Ook is het aantal nieuwbouwwoningen achter gebleven bij de verwachting. Inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) Hier zijn de ontvangen bijdragen uit het afvalfonds op verantwoord in verband met de scheiding van afvalstromen. Reserveringen Doordat er op het gebied van de riolering veel minder is uitgevoerd dan geraamd, is het ook niet nodig om de geraamde onttrekking aan de voorziening vervanging riolering te plegen N V N Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: V Saldo van het Deelprogramma N

37 - 36 -

38 DEELPROGRAMMA 2.1 Cultuur Omschrijving van het deelprogramma Naast de subsidiëring van de openbare bibliotheek vallen het kunst en cultuurbeleid, oudheidkunde en musea en cultureel erfgoed onder dit programma evenals het vormings- en ontwikkelingswerk. Bij dit laatste onderwerp gaat het voornamelijk om de voorlichting en educatie over andere culturen en daarmee ook de bewustwording van de problematiek in ontwikkelingslanden en Oost Europa (internationale samenwerking, jumelage). Kunst en cultuur behelst voornamelijk de amateurkunst (muziek, theater, dans, cultuurhistorie e.d.). Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1510 Openbaar bibliotheekwerk 1511 Vormings- en ontwikkelingswerk 1540 Kunst en cultuur 1541 Oudheidkunde / musea Wat willen we bereiken? Kunst- en cultuurbeleid Meer kinderen en jongeren actief deelnemen, kennis laten maken met kunst en cultuuruitingen. Meer inwoners bekend zijn met het culturele aanbod binnen Winsum en de regio. Een breder publieksbereik. Wat hebben we bereikt? Er hebben weer meer kinderen en jongeren kennis gemaakt met kunst en cultuur. O.a. het aantal deelnemers bij de muziekkorpsen en muziekschool Noord Akkoord is toegenomen. Ook het aantal bezoekers van het museum is gestegen in De website cultuurinjebuurt.nl wordt beter gebruikt doordat meer organisaties deze gebruiken. In het kader van het Regionaal Cultuurplan zijn in 2010 een viertal projecten gesubsidieerd. Belangrijk criteria voor regionaal cultuurplan is een breder publieksbereik. Erfgoed (zie ook Wierdenland Ezinge onder deelprogramma 3.2) Behoud van het culturele erfgoed. Jumelage Vaststellen op welke wijze de samenwerking met Lubraniec vanuit de gemeentelijke kant verder inhoud gegeven kan worden. Binnen de gebiedsprogramma s Reitdiep en Middag Humsterland worden concrete projecten uitgevoerd. Via de nota cofinanciering wordt de gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld. In 2011 wordt de relatie met Lubraniec herijkt

39 Wat doen we ervoor? Kunst- en cultuurbeleid Subsidie richten op deelname doelgroep kinderen en jongeren aan amateurkunst (activiteiten, voorstellingen, etc). Via het regionaal cultuurplan financieel ondersteunen van culturele projecten. Via het cultuurinformatiepunt bij de bibliotheek (website) de inwoners beter op de hoogte brengen van het aanbod aan cultuur. Wat hebben we daarvoor gedaan? De subsidie voor muziek, theater is gekoppeld aan het aantal deelnemende kinderen en jongeren. De culturele commissies hebben minimaal 1 jeugdvoorstelling in het programma opgenomen. Er zijn 4 projecten ondersteund in het kader van het regionaal cultuurplan Hunsingo, te weten: st Wonderboom: Het wonder der tijd, ; st Broot: project Vertellen 2010, Museum Het Hogeland: Out of the blue(s), 2.000; Rottumerkerk: muzikale fietsroute 2010, 500. De website geeft inzicht in het brede aanbod van cultuur in de regio. Biblionet beheert deze site en is verantwoordelijk voor de promotie. Erfgoed (zie ook Wierdenland Ezinge onderdeel van deelprogramma 3.2) Uitwerken erfgoednota. Jumelage Overleg met de Provincie over projecten. Overleg met de partners en met Stichting Lubraniec. De erfgoedcommissie is gestart met haar werkzaamheden aan de hand van de erfgoednota. Maatschappelijke effecten Prestatie-indicatoren meetbaarheid beinvloedbaarheid realisatie 2010 streven 2010 realisatie 2009 Het stimuleren van de deelname van kinderen en jongeren aan diverse uitingsvormen van kunst en cultuur, zoals theater, amateurkunst, literatuur, cultuurhistorie, muziek, beeldende kunst. Aantal lidmaatschappen bibliotheek goed middel volwassen. Aantal lidmaatschappen bibliotheek jeugd tot 18. goed middel Aantal bezoekers website bibliotheek. goed middel Aantal bezoekers activiteiten (cultuur, educatief) in de bibliotheek. Aantal leerlingen< 18 jaar gesubsidieerde muziekkorpsen. Aantal leerlingen muziekschool Noord Akkoord. goed middel goed middel goed middel