Notitie. Commissie ROVB. keuzes bijstellen budget beheer

Transcriptie

1 Directie Beheer & Handhaving Afdeling Beheer Notitie Aan Commissie ROVB Van DB Behandelend ambtenaar M. van Oort Telefoonnummer Behandeling 10 oktober Datum 27 augustus Zaaknummer Onderwerp keuzes bijstellen budget beheer 1. Inleiding In juni heeft de commissie ROVB vergaderd over de inhoud van de notitie doorrekening beheerbudgetten beeldkwaliteitplan. In die notitie geeft het DB aan dat bij de uitwerking van het beheerplan verhardingen gebleken is dat de middelen voor het beheerplan niet voldoende 1 zijn. Er moet daarom nog scherper geprioriteerd worden. De Stadsdeelraad heeft het DB gevraagd meer keuzemogelijkheden te bieden dan in de notitie het geval was. Met de nu voorliggende notitie beantwoordt het DB dat verzoek Terugblik commissievergaderingen juni Het DB heeft in de notitie doorrekening beheerbudgetten beeldkwaliteitsplan twee mogelijkheden (opties) geschetst en de raad gevraagd een keuze te maken. Optie 1 is het leidend laten zijn van de beeldkwaliteit, optie 2 is het leidend laten zijn van de huidige budgetten voor beheer van de openbare ruimte. Leidend laten zijn van de beeldkwaliteit betekent dat er een eenmalige impuls van 12,6 mln nodig is. Leidend laten zijn van de financiën betekent dat de afgesproken beeldkwaliteit niet kan worden bereikt. De staat van de openbare ruimte zal daarbij verder achteruit gaan. Door kapitaalvernietiging zal herstel in de toekomst (veel) kostbaarder zijn. Het DB heeft u voorgesteld te kiezen voor optie 2 en de eventuele meevallers die zich de komende tijd binnen de begroting van het stadsdeel voordoen aan te wenden voor het beheer van de openbare ruimte. In de notitie is een lijst van projecten opgenomen waar de meevallers aan besteed zouden moeten worden. De SDR heeft daarop aangegeven uit meer mogelijkheden dan de geboden twee opties te willen kunnen kiezen Doel van deze notitie Naar aanleiding van de notitie doorrekening beheerbudgetten beeldkwaliteitsplan en de bespreking ervan in de commissievergaderingen van juli heeft het DB besloten in de ** 1 Met niet voldoende wordt hier bedoeld: niet voldoende budget om de openbare ruimte op het afgesproken beeldkwaliteitsniveau te brengen. De budgetten zijn wel toereikend om de openbare ruimte op dat niveau te houden, nadat de openbare ruimte eenmaal op dat niveau is gebracht.

2 Pagina 2 van 10 concept begroting 1 mln per jaar extra te reserveren voor beheer in de periode Het doel van deze notitie is de Stadsdeelraad te laten kiezen op welke manier de Stadsdeelraad het bedrag voor 2014 in wil zetten. De notitie biedt daarvoor verschillende keuzemogelijkheden. De notitie beperkt zich tot Daarover meer in paragraaf 2.2. Voor de goede orde benadrukt het DB daarbij twee punten: 1. de veiligheid van de openbare ruimte is op dit moment niet in het geding. De veiligheid is geborgd in de werken die Beheer wel uit kan voeren. De notitie gaat over beperking van kapitaalvernietiging en beperking van achteruitgang van beeldkwaliteit. 2. de projecten Gein 3/Gein 4, Gouden Leeuw/Groenhoven en Geldershoofd gaan gewoon door. Ook gaat het drevenproject grotendeels door. Voor het aanpakken van vier dreven ontbreekt budget (zie verder in deze notitie) Leeswijzer Hoofdstuk 2 gaat in op de probleemstelling en bakent de scope van de notitie af. Hoofdstuk 3 behandelt de achtergrond van de verschillende thema s die als leidraad kunnen dienen bij het maken van een keuze. Hoofdstuk 4 geeft de verschillende thema s weer. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de (algemene) risico s. Tot slot staan in hoofdstuk 6 de besluiten die het DB u vraagt te nemen. 2. Probleemstelling en afbakening 2.1. Probleemstelling Zoals in de inleiding aangegeven is er onvoldoende budget om de openbare ruimte op het afgesproken beeldkwaliteitsniveau te brengen. Er moet een aantal eenmalige knelpunten worden opgelost. Daarvoor ontbreekt het geld. In de notitie doorrekening beheerbudgetten is weergegeven welke eenmalige knelpunten dit zijn. De volledige lijst is ook opgenomen in bijlage 1 van deze notitie Afbakening scope notitie Deze notitie gaat in op de beperking van achterstallig onderhoud in het begrotingsjaar De latere jaren zullen in 2014 worden behandeld bij de actualisatie van het beheerplan verhardingen. Waarom deze beperking? De gemeente Amsterdam staat voor twee grote organisatorische veranderingen. De bestuurlijke structuur verandert en het bezuinigingsproject 1 stad 1 opgave (1S1O) loopt. Deze twee onderwerpen maken het wenselijk nu niet verder te kijken dan De notitie doorrekening beheerbudgetten beeldkwaliteitsplan geeft aan welke eenmalige knelpunten er in 2014 spelen. De lijst is ook opgenomen in bijlage 2 van de nu voorliggende notitie. Bovenaan de lijst in bijlage 2 staat baggerwerk. Dat is echter een autonome ontwikkeling. Aan het uitgeven van dit bedrag valt niet te ontkomen. Daarom is besloten dit onderdeel uit deze notitie te laten en bij de tweede bestuursrapportage te melden als tegenvaller. Concreet beperkt de notitie zich dus tot de volgende projecten (de projecten worden toegelicht in bijlage 2): Nr. Project Bedrag 2. Groot onderhoud Bijlmerdreef west Overige asfaltwegen en fietspaden *

3 Pagina 3 van Dolingadreef noord Viaducten* Groesbeekdreef Dubbelinkdreef Overige asfaltwegen en fietspaden 2014* Niet gedekte beheerbehoefte elementen verhardingen * 10. Niet gedekte beheerbehoefte elementen verhardingen * Tabel 1 * De met een sterretje gemarkeerde projecten zijn ook in gedeelten uit te voeren. De nummering komt overeen met die in de notitie doorrekening beheerbudgetten. Nummer 1 (kosten opvang baggerslib) is zoals gezegd vanwege diens onvermijdelijke karakter naar de tweede bestuursrapportage verplaatst en daarom hier weggelaten. 3. Keuzethema s Om tot een keuze te kunnen komen, zijn de projecten in verschillende thema s ingedeeld. Dat is gedaan aan de hand van verschillende criteria. Projecten kunnen in meerdere thema s terugkomen. U wordt verderop gevraagd te kiezen voor een thema. Aan de hand van het gekozen thema is te bepalen welke projecten opgepakt moeten worden en welke financiële consequenties dat heeft. De thema s zijn: A. Voorkomen kapitaalvernietiging B. Ondersteuning netwerk openbaar vervoer/bereikbaarheid per auto C. Beeldkwaliteit in de woonbuurten D. Eigen keuze raad Toelichting op de thema s A. Beperken kapitaalvernietiging Doordat onderhoud wordt uitgesteld, gaat de waarde van de buitenruimte achteruit. Daardoor treedt kapitaalvernietiging op. De kans op kapitaalvernietiging is het grootst bij asfaltverharding. Instandhouding van de technische- en beeldkwaliteit door onderhoud aan de bovenste asfaltlaag is relatief goedkoop. Uitstel van dat onderhoud betekent dat de schade zich doorzet naar de onderliggende asfaltlagen. Instandhouding van de kwaliteit wordt dan vele malen duurder. Handhaving op beeldkwaliteit B is daarom financieel gezien het verstandigst 2. Helaas is er onvoldoende budget om overal niveau B aan te houden. Gevolg daarvan is dat kapitaalvernietiging nu niet kan worden voorkomen. De kapitaalvernietiging kan wel worden beperkt door het gereserveerde miljoen te investeren in de fietspaden en de asfaltwegen buiten de dreven 3. Kiest u voor dit thema, dan bereikt u voor de korte termijn dat de asfaltfietspaden en wegen er beter bij liggen dan nu het geval is. Voor de lange termijn kiest u voor 2 In het beeldkwaliteitsplan is niveau C gekozen, in het beheerplan verhardingen is er voor gekozen asfaltwegen op beeldkwaliteit B te onderhouden. Dit vanwege de lagere kosten op lange termijn. 3 De dreven worden in en 2014 grootschalig onderhouden. Na afloop daarvan zijn de asfaltwegen buiten de dreven gemiddeld gezien in slechtere staat dan de resterende dreven. 3

4 Pagina 4 van 10 beperking van kapitaalvernietiging en beperkt u de kosten van onderhoud op langere termijn, u beperkt dan de zogenaamde total cost of ownership 4. B. Ondersteuning netwerk openbaar vervoer/bereikbaarheid per auto De dreven zijn van groot belang voor de ondersteuning van het openbaar vervoer (bus/taxi) en de bereikbaarheid per auto. In de periode waarin Rijkswaterstaat de A9 aanpakt ( ) is dat nog meer dan normaal het geval. De A9 is dan slecht bereikbaar, dat leidt tot extra verkeer op de dreven in Zuidoost. Op slecht onderhouden dreven zullen geregeld noodreparaties uitgevoerd moeten worden. In extreme gevallen wordt gebruik van de dreven gevaarlijk. De weg zal dan moeten worden afgesloten of alsnog worden aangepakt. Omdat de werkzaamheden dan plaats vinden terwijl de werkzaamheden aan de A9 aan de gang zijn, zal de maatschappelijke hinder van de werkzaamheden groter zijn dan normaal. C. Beeldkwaliteit in buurten De straten en trottoirs in de buurten zijn aangelegd met straatstenen en tegels. De fietspaden meestal in asfalt. Binnen dit thema ligt de focus op kleinschalig onderhoud aan de buurtstraten, trottoirs en fietspaden die er het slechtst aan toe zijn. Het betreft straten en trottoirs verspreid over het gehele stadsdeel. Het beperken van onderhoud aan de straatstenen en tegels zal leiden tot een toename van klein onderhoud en een achteruitgang in de beeldkwaliteit. Maar dit zal de kosten voor groot onderhoud niet significant beïnvloeden. Nogmaals vermelden wij graag dat Gein 3 en Gein 4 hier los van staan. Die wijken worden in /2014 grootschalig onderhouden. D. Eigen keuze Stadsdeelraad Mocht u als Stadsdeelraad een andere combinatie willen, dan is dat ook mogelijk tot een maximum van 1 mln. Het DB nodigt u uit uw keuze kenbaar te maken. De projecten waaruit kan worden gekozen vindt u in tabel Keuzemenu In de tabellen hieronder vindt u de verschillende thema s terug. Binnen de thema s is de nummering niet altijd oplopend. Het belangrijkste 5 project binnen een thema staat bovenaan, dat zal als eerste worden opgepakt. De met een sterretje gemarkeerde projecten zijn ook in gedeelten uit te voeren. In hoofdstuk 7 vraagt het DB u een keuze te maken uit deze thema s. Zodra zich bij de onderdelen waarvoor niet wordt gekozen acute veiligheidsproblemen voor doen, komt het DB bij u terug met de vraag een keuze te maken om ofwel alsnog middelen vrij te maken ofwel het onderdeel buiten gebruik te stellen. 4 Total cost of ownership: totale kosten die een object in de openbare ruimte (weg, fietspad, boom, lantaarnpaal, etc) met zich mee brengt gedurende de levensduur van het object. Het is de som van de kosten voor aanleg, onderhoud en eventueel weer verwijderen van het object. Voorbeeld: een asfaltweg met lichte schade lijkt soms nog prima mee te kunnen. Maar het nu niet repareren leidt op termijn tot veel hogere kosten, bijvoorbeeld door vorstschade. Nu repareren bespaart die hogere kosten. De totale kosten die de eigenaar tijdens de levensduur moet betalen blijven daardoor lager. 5 Met belangrijkste wordt hier bedoeld het project waarop het betreffende thema het meest van toepassing is. 4

5 Pagina 5 van 10 A.) Beperken kapitaalvernietiging 3. Asfaltwegen (niet dreven) en fietspaden* Groot onderhoud Bijlmerdreef west Totale kosten: Tabel 2a B.) Ondersteuning netwerk openbaar vervoer/bereikbaarheid per auto 2. Groot onderhoud Bijlmerdreef west Dolingadreef noord Groesbeekdreef Dubbelinkdreef Secundaire asfaltwegen & hoofdnet fiets* (Stammerlandweg) Totale kosten: Tabel 2b C.) Beeldkwaliteit in buurten 9. Niet gedekte beheerbehoefte elementen verhardingen* Secundaire asfaltwegen & hoofdnet fiets* (fietspaden) Asfaltwegen (secundair wegennet) en fietspaden* (Stammerlandweg) Totale kosten: Tabel 2c D.) Eigen keuze stadsdeelraad... Totale kosten (maximaal): Tabel 2d 5. Advies DB De Bijlmerdreef west maakt deel uit van zowel optie A als B. Deze weg is er slecht aan toe en heeft voor het openbaar vervoer een belangrijke functie. Het DB adviseert om in ieder geval in deze weg te investeren. Dit betekent dat een keus gemaakt moet worden tussen optie A en B. Op lange termijn zal de keuze voor beperking van kapitaalvernietiging de voordeligste blijken te zijn. Dat kan het beste door te investeren in de overige asfaltwegen (niet dreven) en de fietspaden. Andere keuzes leiden tot hogere lasten op langere termijn. Om die reden adviseert het DB u te kiezen voor keuze A beperking kapitaalvernietiging. 6. Risico s A. Uitstel leidt tot hogere kosten Korte termijn Op korte termijn zal meer klein onderhoud moeten worden gepleegd. Dat betekent dat voor het huidige budget meer werk moet worden verricht. Het budget is nu niet voldoende, het zal daardoor verder worden overschreden dan wel ten koste gaan van regulier planmatig onderhoud. Lange termijn Door onderhoud uit te stellen, ontstaat een onderhoudsachterstand die uitloopt in achterstallig onderhoud. Het verhelpen van achterstallig onderhoud is kostbaarder dan de winst die is behaald door het onderhoud uit te stellen. Door onderhoud uit te stellen, neemt het stadsdeel het risico dat datzelfde onderhoud op een later moment voor meer 5

6 Pagina 6 van 10 geld alsnog uitgevoerd moet worden om de gewenste beeldkwaliteit of de vereiste technische kwaliteit te bereiken. B. Veiligheid komt in het geding Door onderhoud uit te stellen gaat de staat van een object achteruit. Dat kan zo ver gaan dat veilig gebruik ervan niet meer mogelijk is. Denk aan grote gaten in de weg, stoeptegels die zo scheef liggen dat de stoep niet meer te belopen is of bruggen waarvan de constructie het begeeft. Reparatie moet dan acuut worden uitgevoerd of de weg/trottoir moet worden afgesloten. C. Claims Slecht onderhouden wegen of trottoirs kunnen leiden tot schadeclaims. Denk bijvoorbeeld aan een gestruikelde inwoner of een door opspattend grind gesneuvelde autoruit. Maar denk ook aan het GVB dat een buslijn niet meer kan exploiteren. Hoe groter deze risico s, hoe meer het stadsdeel zich er tegen moet wapenen. Het weerstandsvermogen van het stadsdeel zal er op moeten worden aangepast. Daarvoor zal extra geld moeten worden gereserveerd. De precieze hoogte van de toevoeging zal moeten worden onderzocht. 7. Besluitvorming Het DB heeft voor de periode mln per jaar extra gereserveerd voor beperking van de onderhoudsachterstand van de openbare ruimte. Het DB vraagt de SDR te bepalen aan welke onderhoudsprojecten het bedrag voor jaarschijf 2014 moet worden besteed. Voor de goede orde vermelden wij dat elke keuze betekent dat met uitzondering van het betreffende thema- de financiën van beheer leidend zullen zijn en niet meer de beeldkwaliteit. De in het beeldkwaliteitsplan afgesproken beeldkwaliteit kan alleen worden bereikt door eenmalig 12,6 mln ter beschikking te stellen voor de periode U wordt gevraagd 1. te kiezen voor optie A beperking kapitaalvernietiging 2. het DB op te dragen de projecten van het gekozen thema uit te voeren 3. het DB op te dragen het beheerplan verhardingen aan te passen door de gemaakte keuze er in te verwerken 4. Geheimhouding op te leggen met betrekking tot bijlage 1 Eenmalige knelpunten en bijlage 2 Toelichting projecten op grond van artikel 55 Gemeentewet jo. art. 10, lid 2, onder b van de Wob 5. Geheimhouding op te leggen met betrekking tot twee bijlagen van de meegezonden notitie doorrekening beheerbudgetten beeldkwaliteitsplan, te weten bijlage 3 Incidentele knelpunten en bijlage 4 beschouwing beheerplan verhardingen op grond van artikel 55 Gemeentewet jo. 6

7 Pagina 7 van 10 Bijlage 1 Eenmalige knelpunten Knelpunt/ project Beheerplan Verhardingen en civiele kunstwerken In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de eenmalige knelpunten in het beheer van de openbare ruimte van Zuidoost. De knelpunten zijn eenmalig van aard, niet structureel. Omschrijving Bedrag Jaar behoefte Niet gedekte behoefte ,3 mln Dreven 1,5 mln / 2014 Verstrating H-buurt Verstrating Venserpolder Overige asfaltwegen (niet dreven) en 3,4 mln fietspaden Viaducten 0,7 mln 2014 Totaal Loopdekken ev Oevers Baggeren Inboet groen In het beheerplan blauw is geconstateerd dat de staat van de oevers binnen het stadsdeel onvoldoende in beeld is. Om deze reden worden de oevers in het stadsdeel de komende jaren geïnspecteerd. Hier kan uit blijken dat op dit punt een extra incidentele of structurele onderhoudsbehoefte bestaat. Het baggeren van de waterwegen binnen Zuidoost is de verantwoordelijkheid van Waternet. Het stadsdeel heeft de verplichting om de hierbij vrijkomende baggerspecie te verwerken en/of af te voeren. De afgelopen jaren is een deel van de baggerwerkzaamheden in Zuidoost uitgesteld vanwege de vernieuwing en door een reorganisatie bij Waternet. De achterstand zal de komende jaren worden ingelopen. Voor worden de kosten voor verwerking van de baggerspecie geschat op voor deze werkzaamheden is begroot. Om de in 2011 opgelegde taakstellingen te realiseren binnen de lopende contracten voor groenonderhoud heeft in de afgelopen jaren slechts zeer beperkt inboet (vervanging van dood plantmateriaal) plaatsgevonden. Dit leidt ertoe dat op verschillende plaatsen kale plekken in de platvakken zijn ontstaan. Om dit te herstellen is een extra bedrag benodigd van Totaal PM PM

8 Pagina 8 van 10 Om een duidelijk beeld te krijgen van de behoefte per jaar is hieronder een uitsplitsing van de kosten gemaakt per jaar. Jaar Bedrag 1,9 mln ,0 mln ,0 mln ,7 mln 2017 ev 2,0 mln Totaal 12,6 mln 8

9 Pagina 9 van 10 Bijlage 2 Toelichting projecten Nr. Project Bedrag 1. Kosten verwerken baggerspecie Groot onderhoud Bijlmerdreef west Secundaire asfaltwegen en hoofdnet fiets * Dolingadreef noord Viaducten* Groesbeekdreef Dubbelinkdreef Secundaire asfaltwegen en hoofdnet fiets 2014* Niet gedekte beheerbehoefte elementenverhardingen * Niet gedekte beheerbehoefte elementenverhardingen 2014* * De met een sterretje gemarkeerde projecten zijn ook in gedeelten uit te voeren. Ad. 1: Kosten verwerken baggerspecie De kosten voor het verwerken van de vrijgekomen baggerspecie zijn door het stadsdeel niet te beïnvloeden. Waternet bepaald waar en hoeveel er gebaggerd wordt, het stadsdeel is verplicht de verwerking van de vrijgekomen baggerspecie te financieren. Deze kosten worden opgenomen in de 2 e BERAP van. De hogere kosten voor het verwerken van de baggerspecie dit jaar wordt veroorzaakt door een inhaalslag bij Waternet. Hierbij worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd die tijdens de vernieuwing uitgesteld waren. Deze inhaalslag heeft niet eerder plaatsgevonden in verband met een reorganisatie bij Waternet. Ad.2: Groot onderhoud Bijlmerdreef west De Bijlmerdreef West maakt deel uit van het Hoofdnet Bus en zal in beperkte mate te maken krijgen met extra belasting als gevolg van de werkzaamheden aan de A9. Het stadsdeel is verantwoordelijk voor het onderhouden van het hoofdnet Bus. Bij het niet uitvoeren van werkzaamheden bestaat het risico dat de functionaliteit van de weg verlaagd dient te worden (lagere maximum snelheid, wellicht ook verlaging maximaal gewicht voertuigen. Dit zal leiden tot vertragingen in de dienstregelingen van het busverkeer tussen de Bijlmer en station Bijlmer ArenA. Het valt te verwachten dat de diverse vervoersbedrijven die gebruik maken van deze route in dat geval een klacht in zullen dienen bij het stadsdeel en een vergoeding zullen vragen voor de geleden schade. Ad.3: Secundaire asfaltwegen en hoofdnet fiets * In deze post zijn verschillende werkzaamheden aan het asfalt opgenomen. De prioritering heeft plaatsgevonden op wegvakniveau waardoor het te veel in detail zou treden om de volledige lijst hier op te nemen. De lijst voor bevat onder ander de Stammerlandweg, delen van het Strandvlietpad en het fietspad langs de provinciale weg. De prioritering van deze lijst is ingegeven door de mate waarin verdere schade aan het wegdek verwacht wordt en de mate waarin de betreffende wegvakken gebruikt worden. Ad.4: Dolingadreef noord Het noordelijk deel van de Dolingadreef maakt geen deel uit van het hoofdnet bus, maar er rijden wel twee buslijnen over (lijn 41 en 46). Deze dreef zal weinig extra belasting te verduren krijgen als gevolg van de werkzaamheden aan de A9. De onderhoudsmaatregel die hier wenselijk is, is echter relatief zwaar; het gehele asfaltpakket dient vervangen te worden. Dit betekent dat bij uitstel het risico bestaat dat de fundering van de weg vervangen moet worden. 9

10 Pagina 10 van 10 Ad. 5: Viaducten* Naast de viaducten die zijn opgenomen in het drevenproject zijn er ook andere (grote viaducten) die bij de inspectie van de viaducten zijn meegenomen. Aan deze viaducten zijn verschillende werkzaamheden wenselijk. De betrokken viaducten vormen nu geen bedreiging voor de veiligheid, maar de aard van de aangetroffen gebreken maken verdere schade bij uitstel waarschijnlijk. Ad. 6 & 7: Groesbeekdreef / Dubbelinkdreef Voor de Groesbeekdreef en de Dubbelinkdreef gelden dezelfde overwegingen als bij de Dolingadreef, maar de benodigde maatregel is minder zwaar waardoor de kans dat de fundering beschadigd raakt beperkt is. Ad. 8: Secundaire asfaltwegen en hoofdnet fiets 2014* De onder deze post opgenomen werkzaamheden zijn een voortzetting van de geprioriteerde lijst op wegvakniveau die onder punt 3 is opgenomen. Ad. 9 en 10: Niet gedekte beheerbehoefte elementenverhardingen 2014* De term niet gedekte beheerbehoefte is ontstaan bij het opstellen van het beheerplan verhardingen De behoefte voor de totale planperiode leek toen 34,5 mln te bedragen. Omdat er 31,2 mln beschikbaar was, is besloten een deel van de behoefte niet in te vullen. Gedeeld door de looptijd ontstaat op die manier een jaarlijkse niet gedekte behoefte van ruim 8 ton. De onder deze punten opgenomen werkzaamheden betreffen onderhoud aan de elementenverharding. Deze lijst is net als de werkzaamheden onder punt 3 en 8 geprioriteerd op wegvakniveau. Werkzaamheden aan de elementenverharding leiden bij uitstel niet tot kapitaalvernietiging omdat het onderliggende zandbed niet vervangen, maar alleen geëgaliseerd hoeft te worden. Bij dit onderdeel wordt uitgegaan van zoveel mogelijk hergebruik van bestaand materiaal. Alleen daar waar materiaal niet herbruikbaar is, zal nieuw materiaal worden toegepast. 10