Activiteitenplan 2020 NTTB Afdeling Noord.

Transcriptie

1 (Juli 2019) Activiteitenplan 2020 NTTB Afdeling Noord. Basisactiviteiten 1

2 1. Algemene Bestuurlijke zaken (subtotaal 1.800,--) 1.1. Organisatie Algemene Ledenvergadering (4211) Rekening houdende met de gewijzigde rol van de Algemene Ledenvergadering kan in principe worden volstaan met één (verplichte) vergadering per jaar. Gebleken is dat bij verenigingen behoefte bestaat om naast deze bijeenkomst nog een keer bij elkaar te komen voor het definitief vaststellen van het activiteitenplan voor het volgende jaar. Uitgangspunt is deze tweede vergadering te combineren met de jaarlijkse bijeenkomst met het Hoofdbestuur. De kosten van deze bijeenkomsten, hoofdzakelijk zaalhuur en consumpties worden geraamd op 300, Organisatie regionale bijeenkomsten (4212) Het overleg met verenigingen heeft wat ons betreft wel prioriteit en wij kiezen voor een opzet om met een aantal verenigingen in dezelfde regio tegelijk om tafel te gaan. Deze werkwijze is effectiever voor het afdelingsbestuur (minder bezoeken) en ook voor verenigingsbesturen. Hiermee zal, naar wij hopen, ook de onderlinge samenhang en samenwerking tussen verenigingen worden gestimuleerd. Uitgaande van drie bijeenkomsten met tien tot twaalf verenigingen per sessie is het mogelijk jaarlijks met de helft van alle verenigingen binnen de afdeling te overleggen. De kosten kunnen worden beperkt door -zo mogelijk- gebruik te maken van verenigingsaccommodaties. Gerekend is met reiskosten vertegenwoordiger(s) afdelingsbestuur, eventuele kosten van zaalhuur en consumpties voor de deelnemers. In totaal geraamd op 200, Organisatie vergaderingen Afdelingsbestuur (4213) Op grond van het Afdelingsreglement moet het Afdelingsbestuur ten minste iedere vier maanden vergaderen met een minimumaantal van drie vergaderingen per bondsjaar. In het voorjaar achten wij drie vergaderingen minimaal en in het najaar twee. Ofwel vijf in totaal. Enerzijds voor het goed kunnen voorbereiden van het activiteitenplan voor het volgende jaar, de verslaglegging van het de resultaten van het voorafgaande jaar, het bewaken van de voortgang van het activiteitenplan voor het lopende jaar, het overleg met bondsraadleden en de afdelingsondersteuner en meer in algemene zin het bespreken van het wel en wee binnen de afdeling. Tevens om kosten te besparen zijn de eerste stappen gezet om online te vergaderen, in de vorm van telefoon conferenties. Hier gerekend met kosten van zaalhuur en consumpties van in totaal 100,--. 2

3 1.4. Overige kosten bestuur en commissies ( ) Hieronder vallen bestuurskosten, kosten bondsraadleden, overige commissiekosten en reisen verblijfkosten. Hiervoor is in totaal 550,-- geraamd. Daar zijn ook bij inbegrepen de reiskosten voor de vergadering van het College van Voorzitters Algemene kosten (43XX) Dit betreft jubileum- en representatiekosten, kosten website, communicatiekosten algemeen en overige algemene kosten. Hiervoor is 225,-- opgevoerd Bureaukosten (45XX) Het gaat hierbij om kantoorbenodigdheden, drukwerk en kopieën, vergoeding pc-apparatuur en telefoonkosten volgens declaratiereglement NTTB, porti en overige kosten administratieen beheer. Rekening houdende met het kostenniveau van 2019 is nu 425,-- opgenomen. 2. Wedstrijdsport: competitie (subtotaal 750,--) Competitie (472X) Hieronder vallen de kosten van telefoon en computer, reis- en verblijfkosten, porti, competitievergaderingen, aankoop wedstrijdformulierenboekjes en overige kosten. In totaal betreft dit 750,--. Inkomsten competitie (boetes 8010) Zie kopje Opbrengsten. Totaalbudget basisactiviteiten aanvraag ( 2.550,--) 3

4 Reguliere activiteiten 4

5 3. Toernooien en overige wedstrijdsport (subtotaal 3.225,--) Toernooien (470X 471X 4750) Betreft kosten van deelname aan nationale jeugdmeerkampen, afdelings- c.q. regiokampioenschappen en het jeugdklassentoernooi. Verder ook bijdragen aan verenigingen in de kosten van organisatie van diverse (over het algemeen kleinschalige) regionale toernooien. Kosten in totaal rond 2150,--. Voor het organiseren van de verschillende afdelingskampioenschappen is in totaal 1000,-- opgenomen. Een bijzonder evenement is de jaarlijkse internationale uitwisseling met Graafschap Emsland- Bentheim en het Graafschap Steinfurt en onze afdeling Oost. Per regio 24 deelnemers, namelijk vier jongens en vier meisjes bij de junioren, kadetten en pupillen. In 2020 gaan we weer (per bus) naar Graafschap Steinfurt. Inclusief bijkomende kosten is hiervoor 1.000,-- opgenomen. Overige kosten wedstrijdsport ( ) Hier zijn geraamd de kosten voor de starterscompetitie, diverse jeugdtoernooien, licentieadministratie en werkgroep wedstrijdzaken. In totaal is hiervoor 325,-- opgenomen. NTTB Jeugdcup (5024, betreft kosten buiten de standaardkosten) De kosten van 12 sporters en 2 begeleiders worden gefinancierd uit het landelijke budget. Bij de afdeling Noord is het gebruikelijk per categorie jongens en meisjes een begeleider/coach af te vaardigen naar dit tweedaagse evenement. Alles onder leiding van een chef d équipe. De extra hotelkosten hiervan en de bijdrage in de reis- en verblijfkosten is geraamd op 750,--. 5

6 4. Opleidingen (subtotaal 1.550,--) Restitutie opleidingen (480X) De afdeling is voorstander van een situatie waarbij de bijdrageregeling voor het behalen van diploma s van de tafeltennisopleidingen uit het landelijk budget worden gefinancierd. Dit is thans (begroting 2018) helaas niet het geval. In verband hiermee voeren we hier voor hen die in 2019 slagen voor een diploma TT2 (5x 200,--) of TT3 (1x 250,--) een bedrag op van 1250,--. Bijscholingen (4810) Voor scholing en bijscholing van trainers en belangstellenden voor diverse opleidingen is 150,-- opgenomen. Overige kosten opleidingen (4899) Voor de organisatie van spelregelavonden is er 150,-- opgenomen voor vergoeding in Het afdelingsbestuur verwacht een aantal activiteiten te moeten organiseren in verband met de invoering van het spelregelbewijs. 6

7 5. Sportparticipatie (subtotaal 1.500,--) Table Stars (4901) In 2017 is gestart met het Table Stars Promotie Team: een groep vooral jonge trainers en aankomende trainers die verenigingen willen ondersteunen bij het uitrollen van Table Stars, zowel binnen de eigen vereniging als bij basisscholen. De leden van het promotieteam krijgen een vrijwilligersvergoeding voor de gemaakte kosten. Verenigingen krijgen de eerste keer ondersteuning aangeboden. Daarna wordt een redelijke vergoeding bij de vereniging in rekening gebracht. Netto wordt hiervoor 1.500,-- uitgetrokken. Ledenwerf- en behoud acties (4910) In 2020 is er geen budget gereserveerd voor deze activiteiten. Overige kosten sportparticipatie (4919) De afdeling wil deze activiteiten zeker steunen. Er zijn echter geen financiële middelen beschikbaar om dit te ondersteunen. 7

8 6. Talentherkenning en ontwikkeling (subtotaal 3.000,--) Afdelingstrainingen voor de meest talentvolle jeugdspelers (financieel verantwoord onder Regionale Bondstraining ) Dit betreft een groep van 20 noordelijke talenten uit alle drie de regio s, die 12 dagen per jaar samen traint. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van toepassing. - Spelers uit alle categorieën van junioren tot en met welpen (jongens en meisjes) en op alle niveaus passende en inspirerende sparring. - Samenstelling van de groep in overleg met verenigingstrainers en de trainers van de afdelingstrainingen door het afdelingsbestuur. - Locatie een centraal gelegen plaats binnen de afdeling met voldoende capaciteit aan ruimte en tafels. - Dagindeling: twee trainingen (van respectievelijk 2 uur en 1,5 uur) met daar tussenin een pauze. - Trainingen te organiseren op zondagen en in schoolvakanties. - Vorming zowel op technisch, tactisch, fysiek als mentaal gebied, zo veel mogelijk geïntegreerd in tafeltennis specifieke oefenstof. - Betrokkenheid van en kennisoverdracht aan verenigingstrainers. De investering voor het volledige pakket van 15 trainingsdagen bedraagt inclusief de scholing van clubtrainers ongeveer 3.000,--. Naast de vergoedingen voor de trainers, inclusief reiskosten, zijn hier ook de zaalhuur en materiaalkosten in verwerkt. Er wordt een vergoeding van 25,-- per deelnemer per jaar gevraagd om de kosten sluitend te krijgen Talentontwikkeling LOOT-school + RTC (5004) Om de welpen/pupillen dagen te organiseren en faciliteren, wordt een bedrag opgenomen van 500,--. Hiermee kunnen 4 van deze dagen bekostigd worden. 8

9 7. OPBRENGSTEN (subtotaal 2.900,--). Boetes competitie (8010) Rekening is gehouden met 300,-- op basis van gegevens uit Sponsoring (8050) Ter dekking van de algehele kosten van de afdeling ramen wij hier 1.500,--. Eigen bijdragen (regionale) bondstraining (8301) Bijdragen van de deelnemers (een bedrag van 25,-- per kalenderjaar) zorgt bij gemiddeld 20 deelnemers voor een dekking van 500,-- op jaarbasis. Eigen bijdragen jeugd cup (8402) Bijdrage van 25,-- per deelnemers als aandeel in de kosten. Totaal 300,--. Overige opbrengsten (8799) Raming op basis van voorgaande jaren 300,--. 9

10 Innovatieve Activiteiten (subtotaal 600,--) 10

11 Innovatieve Activiteiten De speciale activiteiten zijn nieuwe of extra activiteiten die de afdeling wil ontwikkelen en uitvoeren en die aansluiten bij de kernwaarden en de strategieën uit het MJBP Deze speciale activiteiten worden beoordeeld en van een advies voorzien door de AcUB. Voor 2020 zetten we in op de volgende drie activiteiten. Naam activiteit 1: Beschrijving: Trainingsbeelden app In de huidige digitale wereld wordt er veel op voornamelijk Sociale media en Youtube verschillende tafeltennis video s bekeken. Tijdens de speciale activiteiten brainstormsessie kwam een behoefte van voornamelijk jeugdleden naar voren of er ook een speciale app was die kan voorzien in deze behoefte. Hierop is positief gereageerd door een aantal ICT-deskundigen binnen de afdeling dat dit gemaakt kan worden. De focus van de app zal vooral liggen bij goede voorbeelden op de technische kant van het spel. De app is in 2019 ontwikkeld. Voor 2020 wil de afdeling Noord de app gaan vullen met inhoud. De app, en met name de inhoud, zal gehost moeten worden. Hiervoor zullen kosten worden gemaakt. NTTB afdeling Noord wil 200,-- aanvragen om deze kosten te kunnen dekken. Wanneer: Gedurende het hele jaar Kosten: 200,-- Wijze van monitoring: Er is reeds een speciale app commissie opgericht. Hierin zal 1 bestuurslid van NTTB Noord zitting nemen. Hierdoor is de monitoring direct geregeld. Het bestuurslid zal de rapportage naar de NTTB verzorgen. 11

12 Naam activiteit 2: Beschrijving: Para-tafeltennis In 2019 is er in Groningen een special olympics gehouden. Hier waren ook afdeling Noord en een aantal para tafeltennissers bij betrokken. Dit werd als zeer positief ervaren. Daarna is er voor het eerst tijdens de Gronings kampioenschappen een G- evenement gehouden. Zowel deelnemers als vrijwilligers waren uiterst positief. Omdat afdeling Noord in 2020 een start wil maken met het in kaart brengen en faciliteren van deze groeiende groep tafeltennissers, vraagt de afdeling een bedrag om deze activiteit te kunnen faciliteren. Wanneer: Gedurende het hele jaar Kosten: 200,-- Wijze van monitoring: Het afdelingsbestuur lid seniorzaken zal aanwezig zijn bij een aantal meetings om deze groep tafeltennissers in kaart te brengen en contact onderhouden met de verenigingen die hiervoor in aanmerking komen. Ook zal er een evenement worden georganiseerd voor deze doelgroep waar minimaal een bestuurslid van het afdelingsbestuur aanwezig is. 12

13 Naam activiteit 3: Beschrijving: Regiotraining jeugd Extra trainingen in de regio voor beginnende jeugdspelers uit de categorie welpen, pupillen en kadetten als aansluiting op de afdelingstraining. Het doel is om in beeld krijgen en houden welke jeugdspelers vaker willen trainen naast de trainingen bij de club als opstap naar de welpen en pupillentrainingen en afdelingstraining centraal in de afdeling. Er worden 12 trainingen per jaar georganiseerd, verdeeld over de 3 provincies, op een centrale plek in de regio. Daar het aangevraagde budget niet toereikend is om in de kosten voor zaal en trainer te voorzien, zal er een kleine vergoeding van de spelers worden gevraagd. Wanneer: Gedurende het hele jaar Kosten: 200,-- Wijze van monitoring: De afdelingsondersteuner en bestuurslid jeugdzaken staan centraal in de organisatie en zullen toezien op de voortgang van de activiteit. 13