Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Transcriptie

1 Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 3 e kwartaal 2006 Datum: 26 oktober 2006 Versie: 1.0 Status: Definitief 1

2 1 STAND VAN ZAKEN BKWI ALGEMEEN PRODUCTIEOMVANG BKWI ONTWIKKELING VAN DE KETEN BEVORDEREN GEBRUIK SUWINET-INKIJK EN INVENTARISEREN VAN FUNCTIONELE WIJZIGINGEN MARKTVERKENNING BINNEN DOMEIN WERK EN INKOMEN, ALGEMEEN UITVOERING KETENPROGRAMMA ONTWIKKELING PRODUCTEN EN DIENSTEN (PROJECTEN) ALGEMEEN KETENPROJECTEN EXPLOITATIE SUWINET UITVOEREN EN COÖRDINEREN TECHNISCH/FUNCTIONEEL BEHEER VOORZIENINGEN SUWINET VOORBEREIDEN EN BEHEREN VAN KETENAFSPRAKEN BEDRIJFSVOERING/ FINANCIËLE VERANTWOORDING BEDRIJFSVOERING FINANCIËLE VERANTWOORDING

3 1 Stand van zaken BKWI 1.1 Algemeen Ondanks het feit dat de invoering van het Digitaal Klantdossier (DKD) een enorme werkdruk met zich meebrengt voor onze medewerkers, is het ziekteverzuim onverminderd laag gebleven. Ook wordt de functionaliteit die wij in dit kader binnen onze eigen ICT-voorzieningen moeten aanbrengen op tijd gerealiseerd en blijven de systemen stabiel draaien. Ons inziens een topprestatie! Onderdelen die minder makkelijk realiseerbaar zijn betreffen vooral de aansluiting van externe informatiebronnen. Hierin blijven wij volledig afhankelijk van het tempo waarin deze partijen zelf de aansluiting kunnen en willen realiseren. Het toenemend gebruik van Suwinet-Inkijk, nu aangesloten gebruikers en meer dan 13 miljoen opvragingen per maand, reflecteert het nut/de waarneembaar toenemende toegevoegde waarde. Tegelijkertijd zien we dat de inschatting van het gebruik van mail te hoog is geweest en dat de implementatie van Elektronische Keten Berichten (gestructureerde berichten tussen de computers van de ketenpartners) nog steeds achterblijft bij de verwachtingen. Wij hopen dat onze extra inspanningen op het gebruik van Elektronische Keten Berichten in het 4 e kwartaal tot een verbeterd resultaat leiden. Gezamenlijk gebruik van systemen komt steeds meer in beeld. Er is weinig overtuigingskracht voor nodig om nieuwe en gezamenlijke voorzieningen zoals een klantportaal, bij één van de partijen onder te brengen en vervolgens door iedereen te laten gebruiken. Het gemak waarmee we Suwinet-Inkijk kunnen inzetten voor het hergebruik van beschikbare informatie ten behoeve van de klant, verklaart ook veel van het succes van dit middel. De staatssecretaris heeft groen licht gegeven voor een verdere intensivering van de samenwerking tussen Inlichtingenbureau en BKWI, waarbij het betrekken van gezamenlijke huisvesting voor medio 2007 gepland staat. De invulling van een gezamenlijke servicedesk is gerealiseerd en zal ook leiden tot het kiezen van één systeem voor het vastleggen van beheerinformatie. Hierdoor kunnen wij de klant beter bedienen en zijn wij minder kwetsbaar voor uitval door ziekte van personeel en kunnen we gerichter werken aan het opbouwen en vasthouden van kennis. Een gezamenlijk optrekken van de relatiemanagers betekent vooral dat we effectiever omgaan met de beschikbare capaciteit en daardoor meer gebruikers kunnen bezoeken. 3

4 1.2 Productieomvang BKWI Product/Dienst Prognose Jaarplan 2006 Werkelijke omvang Beheer Suwinet (2 e kw (gem) ) Aantal aangesloten gebruikers Eind 2006: juli aug sept Beheer Suwinet Aantal geslaagde raadplegingen gebruikers Eind 2006: per maand Beheer Suwinet Aantal Meldingen Eind 2006: per maand (2 e kw (gem) ) juli aug sept (2 e kw (gem) ) juli aug sept Beheer Suwinet Aantal Suwinet-Mailberichten Eind 2006: per maand (2 e kw (gem) ) juli aug sept Navraag bij CP-ICT heeft geleerd dat de oorzaak van het achterblijven van het aantal meldingen ligt bij het achterblijven van de implementatie van Elektronische Ketenberichten. Het is op dit moment niet te voorzien wanneer de implementatie afgerond is. Het bijstellen van de prognose geschiedt op basis van het niet of later realiseren van voorziene koppelingen. Een bijgestelde prognose per jaarultimo is per maand. Het gebruik van Suwnet-Mail blijft achter. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan zijn dat nog niet alle gemeenten zijn aangesloten. Het bijstellen van de prognose geschiedt op basis van het niet of later realiseren van voorziene koppelingen. Een bijgestelde prognose per jaarultimo is per maand. 4

5 2 Ontwikkeling van de keten In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen de reguliere activiteiten en projecten van het BKWI op het gebied van Ketenontwikkeling. 2.1 Bevorderen gebruik Suwinet-Inkijk en inventariseren van functionele wijzigingen Activiteiten Suwinet-team Het Suwinet-team speelt een belangrijke rol in het beter en meer prominent op de kaart zetten van het BKWI en dan met name de toepassing Inkijk als instrument ter ondersteuning van de klantbediening door de ketenpartners CWI, UWV en gemeenten. In het derde kwartaal van 2006 zijn onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd: De derde periodieke release van 2006 van Suwinet-Inkijk (vs 4.2) is uitgerold. Belangrijke wijzigingen zijn de toevoeging van (een link naar) Werk.nl en van een pagina Bezwaar en Beroep voor UWV. Het Suwinet-team heeft dit voorbereid voor realisatie en de coördinatie verzorgd over de inzet van de gebruikersgroepen in het testtraject en de communicatie. Ter stimulering van het gebruik van Suwinet-Inkijk en verdieping van inzicht in het gebruik zijn circa 28 gesprekken gevoerd met Suwinet-Inkijk gebruikers. De Quick Scan naar het gebruik van Suwinet-Inkijk is eenmaal afgenomen. Met meerdere partijen zijn gesprekken gevoerd over uitbreidingen van Suwinet-Inkijk. Ook werd met nieuwe partijen ( Verbond Sectorwerkgevers Overheid en de Onafhankelijke Arbeidsadviseurs ) een viertal gesprekken gevoerd over het mogelijk gebruikmaken van Suwinet-Inkijk. Het Suwinet-team heeft onderzoek gedaan naar de snelheid van het Suwinet. Hiertoe werd ondermeer door de gebruikersgroep van de gemeenten de downloadtijden gemeten van bepaalde pagina s in Suwinet-Inkijk. Rapportage hierover vindt in het vierde kwartaal plaats. Het Suwinet-team heeft de ontwikkeling en het testen van een query-tool voor het Suwi Bedrijvenregister (SBR) ondersteund. Doorontwikkeling, met name wat betreft de gebruiksvriendelijkheid, is nog nodig. Het tool wordt derhalve pas in een volgende release opgenomen. Naast de ontwikkeling van het query-tool wordt ook gewerkt aan het inhoudelijke doorontwikkelen van SBR zelf. Verbeteringen voortkomend uit onder meer casestudies in Zoetermeer en Amersfoort worden in een zo vroeg mogelijk stadium verwerkt. Enkele bedrijfsverzamelgebouwen, waaronder BVG Den Bosch, hebben aangegeven behoefte te hebben aan een zogenaamd diagnosetool om de belemmeringen en kwaliteiten van de klant bij het zoeken naar werk in beeld te brengen. Dit diagnosetool is in 2005 met steun van BKWI ontwikkeld voor BVG Apeldoorn. In het vierde kwartaal wordt het tool aan de mogelijke afnemers gepresenteerd, eventueel aangepast en geïmplementeerd. In verband met de implementatie van het DKD in 2007 en de nauwe relatie daarvan met Suwinet Inkijk is het Suwinet-team aangesloten bij de projectgroep Marketing & Implementatie DKD. In het kader van de doorontwikkeling van het DKD heeft het Suwinet-team opdracht gekregen onderzoek te doen naar eisen en wensen met betrekking tot een klantvolgsysteem in het DKD Hiertoe zijn 5 workshops gehouden met medewerkers in de keten (focusgroepen) die reeds ervaring hadden opgedaan met proefomgevingen zoals Toonkamer, klantportfolio en KVS. De resultaten van de workshops worden in de eerste week van november gerapporteerd aan de ketenprojectgroep DKD. 5

6 2.2 Marktverkenning binnen domein Werk en Inkomen, algemeen Ook in het derde kwartaal heeft BKWI haar streven om kennis over en wensen van de markt te vergroten onverminderd voortgezet. BKWI gaat actief op zoek naar deze informatie, om zo tijdig in te kunnen spelen op de behoefte van de klanten. Onderzoek naar te ontsluiten externe bronnen ten behoeve van de werkgeversbenadering werd samen met de Expertgroep werkgeversbenadering voortgezet opdat voor het eind van 2006 deze wensen kunnen worden geconcretiseerd. Daarnaast werden informatiebehoeften met betrekking tot potentieel te ontsluiten interne bronnen gespecificeerd. In dit kader onderzoekt UWV de mogelijkheden om over werkgevers reeds aanwezige - en voor de doelgroep werkgeversbenadering - relevante informatie voor laatgenoemde te ontsluiten. Oriënterende gesprekken werden gevoerd met ICTU/ Bedrijvenloket om de mogelijkheden van samenwerking en synergie te onderzoeken De eerder als wenselijk aangekondigde aansluiting van de Jongeren Loket Applicatie in Rotterdam (=inlezen vanuit Suwinet) wordt door Rotterdam niet meer tot haar prioriteiten gerekend en dus niet meer in 2006 voorzien. Het in Apeldoorn tot stand gebrachte model rond het gebruik van Suwinet binnen een Jongerenloket werd/wordt in Hoorn in het derde en vierde kwartaal verder uitgediept ten behoeve van het in het kader van DKD te ontwikkelen prototype. BKWI heeft een bemiddelende rol gespeeld in het realiseren van een aantal bestandsvergelijkingen met betrekking tot vroegtijdige schoolverlaters en werkzoekende jongeren. Voorbereidingen zijn getroffen voor een in oktober te houden ketencafé met als thema Jongeren. Dit is de eerste in een serie van drie/vier rondom thema s georganiseerde ketencafé s. Klantbediening In navolging op het klantstroomonderzoek in Apeldoorn is met een vijftal gemeenten afspraken gemaakt over de vervolgacties. Deze bevinden zich in diverse stadia van uitvoering. Apeldoorn: Enkele events worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Afstemming met CWI Service vindt plaats. Tilburg: Klantstroomonderzoek is gestart. Eindhoven: Volgen een eigen aanpak. Samenwerking vindt plaats. Groningen: Op basis van onderzoek klantbediening Apeldoorn vindt implementatie in de nieuwe BVG plaats. Hilversum: Klantbediening wordt op onderdelen verbeterd. Kennisbank In het tweede kwartaal is een begin gemaakt met het vullen van de kennisbank en deze is via internet beschikbaar gesteld. De inhoud van de kennisbank is vanuit het project klantbediening aangeleverd. De kennisbank wordt verder doorontwikkeld. Het BKWI is verzocht hiervoor een plan van aanpak te leveren. Dit plan is in het vierde kwartaal gereed. 2.3 Uitvoering ketenprogramma 2006 Doorontwikkelen en afzetten van Ketenspiegel Hoewel er in het derde kwartaal minder spiegels werden afgenomen dan in voorgaande kwartalen, is er geen aanleiding de prognose voor 2006 bij te stellen. Er vindt een accentverschuiving plaats van het uitvoeren van Ketenspiegels naar het opstellen van implementatieplannen voor lokale samenwerkingsverbanden. Een Ketenspiegel voor medewerkers is in het derde kwartaal doorontwikkeld tot een cultuurscan. Deze is voor de eerste maal uitgevoerd in de Haarlemmermeer. Op een aantal andere locaties staat de scan voor het komende kwartaal op het programma. 6

7 In Emmen wordt een workshop Ketenspiegel voor jongeren voorbereid. Deze spiegel wordt dit jaar naar verwachting nog op twee andere locaties ingezet. Een eerste spiegel werkgeversbenadering wordt, in afwijking van de eerdere verwachting, in het vierde kwartaal afgenomen. In het eerste kwartaal zijn 7 spiegels afgenomen, in het tweede kwartaal 21 en het derde kwartaal 12. We verwachten er dit jaar nog af te nemen zodat het totaal voor 2006 uitkomt op 50 60, een verdubbeling ten opzichte van Ketenprestatieindicatoren Het BKWI levert de projectleider en uitvoeringscapaciteit voor het (AKO)-project prestatiemeting Hiertoe zijn in het afgelopen kwartaal de volgende activiteiten ontplooid. Het in het tweede kwartaal aangekondigde klantonderzoek is op 6 experimentele locaties gestart. (Toonkamer en A/B-routering). De voor september aangekondigde resultaten van de berekening van ketenprestatieindicatoren (KPI s) op 6 experiment locaties (Toonkamers en A/B-routering) zijn als conceptberekeningen opgeleverd. Analoog aan de voorgaande kwartalen is de rapportage over KPI s voor preventie en uitstroom voor de WW en de WWB, inclusief een nadere analyse, voorgezet. Oriëntatie op alternatieve gegevensverzameling is voortgezet. Medio 2007 kan geconcretiseerd worden of en hoe met behulp van deze verzamelingen KPI s gegenereerd kunnen worden. In opdracht van het AKO is gestart met het ontwikkelen van indicatoren voor de ketendienstverlening aan werkgevers. 7

8 3 Ontwikkeling Producten en Diensten (Projecten) In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen de reguliere activiteiten en projecten van het BKWI op het gebied van Ontwikkeling Producten en Diensten. 3.1 Algemeen In het derde kwartaal 2006 is vanuit Gegevens & Berichten een uitgebreide bijdrage geleverd aan de lopende projecten in samenhang met de in het Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen (CMK) ingediende wijzigingsverzoeken. Digitaal Klantdossier (DKD) 2006 (deelname diverse projecten) Suwinet-Inkijk (Oplevering van nieuwe berichtschema s ten behoeve van de Suwinet-Inkijk release 4.2) 3.2 Ketenprojecten Doorontwikkelen Suwinet-Inkijk In het derde kwartaal is gewerkt aan release 4.2 van Suwinet-Inkijk; deze release is op 29 september in productie genomen. OPD is zowel in de voorbereiding van deze release als de DKD-trajecten ondersteund door leden van het Suwinet-Inkijk team. De voor dit jaar nog resterende uitbreidingen/aanpassingen van Suwinet-Inkijk bestaan voor het overgrote deel uit DKD-gerelateerde onderwerpen. Professionaliseren Suwinet Inkijk Geplande Gerealiseerde opleverdatum opleverdatum In productie nemen tussenrelease 4.2 Eind september Digitaal Klant Dossier Het BKWI voert, in samenwerking met UWV, CWI en CP-ICT de volgende projecten, afkomstig uit het Werkplan DKD 2006 uit (n.b. geen wijzigingen ten opzichte van 2 e kwartaal): 1b Aanvullen gemeenschappelijk gegevensregister (SGR); 2d1 Ontsluiten gegevens Informatie Beheer Groep (IBG); 2d2 Ontsluiten gegevens Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW); 2d3 Ontsluiten gegevens Sociale Verzekeringsbank (SVB); 2e Doorontwikkelen Suwinet-Inkijk; 6c Onderzoek ketenbrede capaciteitsbehoefte ICT-infrastructuur; 7a Ketencoördinatie upgraden hardware en infrastructuur; wordt niet gestart. 7b Inrichten beheer DKD; 7c Ketenbreed testen; 8a Marketing en Implementatie. Sinds 1 juni levert het BKWI de programmamanager voor het DKD. Ad 1b. In het kader van de Aanvraag WW worden de komende maanden nieuwe gegevens gedefinieerd. Het beheer van de basisgegevensset uit project 1a (Herkomstanalyse vanuit informatiebehoefte GDVC + klantinzage) is overgedragen aan 1b. Ad 2d1-3. De ontsluitingsprojecten (2dx) lopen, evenals in het tweede kwartaal, moeizaam doordat de externe gegevensleveranciers zelf niet een direct belang bij DKD hebben. Voor RDW wordt realisatie in 2006 nog steeds haalbaar geacht. De aansluiting van IBG en SVB wordt niet voor 2007 gerealiseerd. BKWI heeft hierin namens de ketenpartners het voortouw genomen/de onderhandelingen gevoerd. 8

9 Ad 2e. Het betreft de extra activiteiten die voortkomen uit specifieke DKD eisen en wensen. Daarvoor wordt een release initialisatie document opgesteld en afgestemd met de Ketenprojectgroep DKD. AD 6c Op basis van het onderzoek naar de ketenbrede capaciteitsvraag is er geen noodzaak de infrastructuur aan te passen. Project 7a hoeft derhalve niet te worden gestart. Wel is een vervolgonderzoek gestart met als doel het gehanteerde model uit te breiden met een prognosemodule. Hiermee kan op basis van aantallen klanten die een bepaald proces starten (zoals aanvraag WW of aanvraag WWB) een prognose worden gemaakt van de aantallen hits op een applicatie. Dit draagt vervolgens bij aan betere inschattingsmogelijkheden van de benodigde netwerk en server capaciteit. De resultaten worden eind dit jaar verwacht. Ad 7a Project wordt niet gestart, omdat de resultaten van project 6c daartoe geen aanleiding geven. Ad 7b. Betreft het beheer van DKD. Iedere partij beheert zijn eigen onderdelen. Het BKWI beheert de ketenbrede zaken. Onder dit project wordt dit geheel in kaart gebracht en georganiseerd. Ad 7c. In december en januari (2007) zullen ketentesten ten behoeve van DKD worden uitgevoerd. In het derde kwartaal is een begin gemaakt met afspraken over het testtraject en opdracht gegeven op voorhand de connectiviteit van de verschillende systemen in kaart te brengen. Ad 8a. Betreft implementatie van DKD. Implementatie is de verantwoordelijkheid van de kolommen. In het derde kwartaal heeft iedere kolom een implementatieplan opgesteld. Overkoepelend is er een ketenimplementatieplan opgesteld waarin het Ketendenken centraal staat. In het vierde kwartaal en begin 2007 worden deze plannen verder uitgewerkt. Terugmeldproef SBR In het derde kwartaal is op initiatief van SZW, KvK en BKWI een terugmeldproef georganiseerd om ervaring op te doen met het mechanisme van terugmelden. Als proefobject is hiertoe het SBR in Suwinet en een beperkt aantal gegevens (nl. de beoogde authentieke gegevens van het Nieuw Handelsregister) waarop kan worden teruggemeld, ingezet. Het betreft een kleinschalige proef met het CWI, GSD, Arbeidsinspectie en KvK in de regio Amersfoort, Soest en Hilversum. De resultaten van de proef worden in een rapport verwerkt en in het vierde kwartaal aan de opdrachtgevers teruggerapporteerd. Tegelijkertijd worden aanbevelingen voor vervolgstappen gedaan. Suwicon Het Functioneel Ontwerp van de Suwicon applicatie, die wordt ontwikkeld ten behoeve van het Suwi Configuratiebeheer, is in het derde kwartaal voltooid. Er is een begin gemaakt met de bouw. Het Raadplegen gedeelte wordt naar verwachting in het vierde kwartaal voltooid. Realisatie van het Wijzigen gedeelte staat als volgende op de agenda. 9

10 4 Exploitatie Suwinet 4.1 Uitvoeren en coördineren technisch/functioneel beheer voorzieningen Suwinet De onderstaande tabel bevat een samenvattend overzicht van de prestatieindicatoren betreffende het beheer van Suwinet. De onderstaande cijfers zijn gemiddelden over de maanden juli, augustus en september Beschikbaarheid Voor de beschikbaarheid geldt een norm van (minimaal) 99% en voor UWV 97%. In onderstaande tabel worden over het derde kwartaal per maand de gemiddelde beschikbaarheidpercentages aangegeven. juli augustus September BKWI-Homepage 100% 100% 98% CWI 100% 100% 98% GBA 100% 100% 96% GSD-Inkijk 100% 100% 100% UWV-Bouw 100% 100% 97% UWV-Cadans 100% 100% 90% UWV-Gak 100% 100% 94% UWV-GUO 100% 100% 100% UWV-GVI 100% 100% 97% UWV-USZO 100% 100% 100% VIS 100% 100% 100% Responsetijden Centrale Omgeving Voor de Centrale Omgeving van Suwinet geldt een norm van minder dan drie seconden. De gemeten waardes staan in de onderstaande tabel. Inkijk % binnen norm # hits Gem. responsetijd jul 100, % ,48 aug 100, % ,44 sep 100, % ,46 Responsetijden Gegevensleverende services Voor de gegevensleverende services geldt een norm van 95 % binnen 15 seconden. De gemeten waardes vindt u in de overige onderstaande tabellen. CWI GSD UWV % binnen norm # hits Gem. responsetijd % binnen norm # hits Gem. responsetij d % binnen norm # hits Gem. responsetijd jul 100% ,79 100% ,1 95% ,9 aug 100% ,78 100% ,4 98% ,0 10

11 sep 100% ,79 100% ,1 91% ,1 BBR GBA VIS % % Gem. % Gem. binnen # hits Gem. responsetijd binnen # hits responsetij binnen # hits responsetijd norm norm d norm jul 100, % ,2 100, % ,1 100, % 169 1,7 aug 100, % ,1 100, % ,1-0,00 sep 100, % ,0 98, % ,8-0,00 Suwinet Mailverkeer tussen domeinen in het afgelopen kwartaal per maand van naar -> bkwi.nl cwinet.nl GSD domein uwv.nl Totaal Juli bkwi.nl cwinet.nl GSD domein uwv.nl Augustus bkwi.nl cwinet.nl GSD domein uwv.nl Septembe r bkwi.nl cwinet.nl GSD domein uwv.nl Beschikbaarheid Suwidesk conform SLA ( werkdagen van 8.30 uur tm uur) norm werkelijk juli 100 % 100% aug 100 % 100 % sept 100 % 100% 4.2 Voorbereiden en beheren van Ketenafspraken Product/Dienst Norm Werkelijke omvang Release/actualisatie Keten SLA Suwinet 1 x per jaar Geen wijzigingen Release/actualisatie Stelselontwerp 1 x per Geen wijzigingen kwartaal Release/actualisatie SGR/SuwiML 1 x per Geen wijzigingen 11

12 kwartaal 12

13 ICT-beheer Ketenbrede overleggen In de Domeingroep ICT-beheer (DIB) wordt de kwaliteit van de ketenbrede beheerprocessen bewaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de maandelijkse rapportages over de prestaties die zijn afgesproken in de Keten SLA Suwinet. In het derde kwartaal is met name aandacht besteed aan de consequenties van het DKD-programma voor de Keten SLA en de beheerprocessen. De DIB is nauw betrokken bij het DKD-project dat zich richt op de beheerafspraken en maatregelen ten behoeve van het DKD. In het derde kwartaal zijn binnen BKWI de voorbereidingen gestart voor de jaarlijkse updates van de Keten SLA en de Keten DAP. Sinds een half jaar functioneert de nieuwe Keten Change Advisory Board (Keten CAB). Net als in de DIB zijn CWI, UWV, IB, CP-ICT en BKWI hierin vertegenwoordigd. Het Keten CAB richt zich nu op het verbeteren van de informatievoorziening (onder andere impactanalyses) over ketenwijzigingen, alsmede de behandeling en afstemming daarvan. Het Keten CAB ziet zich steeds vaker geconfronteerd met thema s die verbetering van de ketensamenwerking op het gebied van wijzigingsbeheer noodzakelijk maken. Zij zet zich er volledig voor in deze verbeteringen te benoemen en gestalte te geven. Coördinatie ketenbreed wijzigings- en releasebeheer (CMK) Kwar -taal Ketenwijzigingen (KW) Nieuw Voorgenomen Verandering (VV) Nieuw Totaal afgesloten Openstaand Geregistreerd en gerelate erd aan VV Totaal afgesloten Totaal openstaand Ketencomponentwijzigingen (KCW) Nieuw Geregist reerd en gerelateerd aan KW Totaal afgesloten Afgesloten en gerelateerd aan KW en VV 1/ / / Openstaand Gemiddelde doorlooptijd CMK-wijzigingen Voorgenomen Ketenwijzigingen (KW) Ketencomponentwijzigingen (KCW) Verandering (VV) 1/ dagen 243 dagen 147 dagen 2/ dagen 330 dagen 160 dagen 3/ dagen 131 dagen Ook in het derde kwartaal is het aantal nieuwe ketencomponentwijzigingen scherp gedaald. Ingediende (voorstellen tot) ketenwijzigingen komen met name uit het DKD-programma. In die gevallen waar de exacte impact van de wijziging niet duidelijk is dient eerst een impactanalyse te worden uitgevoerd. Gegevens en Berichten Suwi Gegevensregister (SGR) In het derde kwartaal 2006 heeft de WGB, twee keer vergaderd. Daarbij is aandacht besteed aan het vaststellen van de gegevensset in het kader van Elektronische Aanvraag WW en het behandelen van in het CMK ingediende wijzigingsverzoeken. 13

14 SuwiML Basisschema & tabellen Met de komst van het Burgerservicenummer (BSN) per 1 januari 2007, worden de op dit moment in de productie toegepaste berichtschema s in de zogenaamde BSN-variant -berichtschema s aangepast. Verder zijn op dit terrein de reguliere beheeractiviteiten op het gebied van het up-to-date houden van het SuwiML Basisschema & tabellen uitgevoerd. Privacy en Beveiliging Beheer en ontwikkeling standaarden Privacy en Beveiliging In het derde kwartaal zijn door de domeingroep Privacy en Beveiliging in het kader van ketenstandaarden de volgende documenten vastgesteld: Informatie over logging Suwinet-Inkijk Notitie Classificatie van beveiligingsmaatregelen (inmiddels door AKO vastgesteld) Verantwoordingsrichtlijn v2.0 (inmiddels door AKO vastgesteld) Incidenten en wijzigingen In het afgelopen kwartaal zijn vier beveiligingsincidenten gesignaleerd. Ondanks alle zorgvuldigheid bij, bijvoorbeeld de releases zijn door wijzigingen (beveiligings)incidenten ontstaan. Als gevolg van deze incidenten zijn voor zover geconstateerd geen (privacy)gevoelige gegevens uitgelekt. Penetratietest Er is weer een penetratietest uitgevoerd op het Suwinet, waarbij BKWI zowel GemNet als de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem heeft betrokken. Ook deze keer zijn een aantal kwetsbaarheden opgemerkt, waarvoor verbeteringen zullen worden getroffen. Plan van Aanpak Inhaalslag beveiliging Suwinet In opdracht van Staatssecretaris van Hoof heeft BKWI een Plan van Aanpak opgesteld voor een inhaalslag van de beveiliging van Suwinet. BKWI heeft haar voortgangsrapportage hiervoor aan de staatssecretaris aangeleverd. De voortgang hiervan wordt via de Domeingroep Privacy en Beveiliging aan het Algemeen Ketenoverleg gerapporteerd. Architectuur Door BKWI ontplooide activiteiten op het gebied van de (keten)architectuur hebben vrijwel volledig ten dienste gestaan van het DKD. De domeingroep Architectuur heeft in dit kwartaal éénmaal vergaderd en zich daarbij met name bezonnen op de gevolgen van het AKO-besluit met betrekking tot de domein- en werkgroepen. Vanuit de doorontwikkeling en het beheer van de ketenarchitectuur zien de leden ook voor het vierde kwartaal en verder een verantwoordelijkheid voor de DA liggen. 14

15 5 Bedrijfsvoering/ Financiële verantwoording 5.1 Bedrijfsvoering HRM Het BKWI wordt gekenmerkt door een open en informele cultuur en wil dit behouden en waar mogelijk nog versterken. Dit wordt bereikt door systematisch aandacht te besteden aan de ontwikkeling van BKWI als werkorganisatie, aan de goede en minder goede kenmerken van BKWI en aan de manier waarop BKWI met de buitenwereld en met elkaar wil omgaan. De organisatiestructuur van BKWI is in onderstaand organogram weergegeven. Directeur Ketenontwikkeling Ontwikkeling Producten & Diensten Exploitatie Office Bezetting De bezetting van het BKWI is in onderstaande tabel vermeld. De bezetting is per afdeling verdeeld naar vaste medewerkers en externe medewerkers afgezet tegen de begroting Aan het eind van het 3 e kwartaal 2006 bestaat de gehele begrote bezetting uit vast personeel. De externe inhuur voor projecten is in de loop van het 3 e kwartaal 2006 uitgekomen op 8,8 fte (een stijging van 1,5 fte ten opzichte van het 2 e kwartaal 2006). Het tijdelijk personeel voor de lijnbezetting bestaat uit stagiaires (1,9 fte) en externe inhuur (1,2 fte). Bezettingsoverzicht 3e kwartaal 2006 Afdeling Totaal vast Totaal tijdelijk Totaal Begroot Directie 1,00 1,00 1,00 Office 6,70 6,70 7,00 Ketenontwikkeling 8,90 0,90 9,80 8,50 Exploitatie 6,90 1,80 8,70 9,00 Ontwikkeling P&D 8,20 0,40 8,60 6,50 Totale lijnbezetting 31,70 3,10 34,80 32,00 Projecten 8,80 8,80 Totale BKWI bezetting 31,70 11,90 43,60 15

16 Bestede uren In de hieronder opgenomen tabel zijn de bestede uren weergegeven in eigen en inleenuren, verdeeld naar directe en indirecte uren, verlof en ziekte. Uren 3e kwartaal Eigen Inleen Direct Indirect Afwezig Ziek Totaal Directie & Office , , Afdeling KO Afdeling Exploitatie ,5 172, Afdeling OPD , , Projecten Totaal ,5 318, % 16% 74% 5% 19% 2% 100% Ziekteverzuim De onderstaande grafiek laat het verloop van het ziekteverzuim zien in het 3 e kwartaal van Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage bedraagt 2,4% per maand in het 3 e kwartaal 2006 tegenover 4,3% per maand in het 2 e kwartaal Percentage Gemiddeld januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 5.2 Financiële verantwoording In onderstaande tabel worden de uitgaven van het BKWI over het derde kwartaal 2006 weergegeven. Tevens zijn in deze tabel de verplichtingen tot en met het 3 e kwartaal opgenomen. Om een goed beeld van de stand van zaken op 31 december 2006 te krijgen is in de daaronder weergegeven tabel de prognose van de uitgaven in het vierde kwartaal opgenomen. 16

17 Dir. & Keten- Exploi- Ontwikk. Totaal Realisatie Verplich- Totaal Jaar- Best.Ruimte Office ontwikk. tatie P&D BKWI BKWI tingen BKWI begroting tov Jaarkwartaal- kwartaal- kwartaal- kwartaal- kwartaal- t/m Sep-06 t/m Sep-06 t/m Sep-06 BKWI begroting Personele Kosten Vast Personeel ,04 Inhuur Externen ,75 Scholing en Opleiding ,47 Werving en Selectie ,00 Overig Personeel ,79 Subtotaal ,19 Bureaukosten Huisvesting ,58 Kantoorautomatisering ,51 Assyst/ontwikkelomgeving Suwinet ,26 Kantoorinrichting en Artikelen ,58 Bijdrage Onderst. SZW/CWI ,00 Afschrijvingen ,40 Subtotaal ,67 Ondersteuning & Communicatie Communicatie ,91 Webportal & Drukkosten ,51 Subtotaal ,71 Contractkosten Ext. leveranciers Techn.Beheer incl. Licenties ,77 Netwerk incl. Koppelpunt ,37 Subtotaal ,08 Overige Opvragingen VIS ,38 Subtotaal ,38 Totaal Exploitatiekosten ,89 Projecten ,50 Totaal Kosten incl Projecten ,63 In verband met de hard-close per 31 augustus ten behoeve van de interim-controle is het grootste aantal verplichtingen al in de kosten opgenomen. De opgenomen verplichtingen hebben alleen betrekking op september. 17

18 Dir. & Keten- Exploi- Ontwikk. Totaal Realisatie Verplich- Prognose Totaal Jaar- Best.Ruimte Office ontwikk. tatie P&D BKWI BKWI tingen Inhuur BKWI begroting tov Jaarkwartaal- kwartaal- kwartaal- kwartaal- kwartaal- t/m Sep-06 t/m Dec-06 t/m Dec-06 t/m Dec-06 BKWI begroting Personele Kosten Vast Personeel ,61- Inhuur Externen ,75 Scholing en Opleiding ,49 Werving en Selectie ,00 Overig Personeel ,79 Subtotaal ,66 Bureaukosten Huisvesting ,77 Kantoorautomatisering ,35 Assyst/ontwikkelomgeving Suwinet ,17 Kantoorinrichting en Artikelen ,32 Bijdrage Onderst. SZW/CWI ,00 Afschrijvingen ,76 Subtotaal ,91 Ondersteuning & Communicatie Communicatie ,15 Webportal & Drukkosten ,51 Subtotaal ,83 Contractkosten Ext. leveranciers Techn.Beheer incl. Licenties ,66- Netwerk incl. Koppelpunt ,43 Subtotaal ,35- Overige Opvragingen VIS ,82 Subtotaal ,82 Totaal Exploitatiekosten ,59 Projecten ,48- Totaal Projektkosten ,48- Totaal Kosten incl Projecten ,66 Uit de tabel blijkt dat er bij enkele posten overbesteding gaat ontstaan. Om dit op te lossen worden de volgende budgetverschuivingen doorgevoerd. Van inhuur externen ,= Naar vast personeel ,= Naar projecten ,= Van Scholing en Opleiding ,= Van Werving en Selectie ,= Van Overige personeelskosten ,= Naar projecten ,= Van netwerk incl. Koppelpunt ,= Van kantoorautomatisering ,= Naar Technisch beheer incl. licenties ,= De budgetverschuivingen hebben geen gevolg voor de omvang van het totale budget. Het budget voor de post projecten 2006 bestaat uit ,= toegekend door het Ministerie van SZW en ,= uit de exploitatiebegroting (voornamelijk inhuur externen ). In onderstaande tabel is de verdeling van het budget per project aangegeven, alsmede de uitgaven tot en met het derde kwartaal Tevens zijn in deze tabel de verplichtingen tot en met het 3 e kwartaal opgenomen. 18

19 Projectrapportage Totaal Totaal Verplich- Prognose Totaal Jaar- Budget Budget Bestedingsruimte Kosten Kosten tingen inhuur Kosten begroting min. SZW BKWI tov Jaarbegroting Kwartaal t/m Sep-06 t/m Sep-06 t/m Dec-06 C099 Professionaliseren Suwinet-Inkijk Serv ,02 D091 Doorontwikkelen en afzetten keten(bvg) ,47 D092 Ondersteuning lokale proefnemingen ,00 D093 Managementinformatie KPI's ,09 D094 Invoering KPI's ,78 D095 Werkgeversbenadering ,19 D096 Jongerenaanpak ,19 D097 Inrichten Informatie Service Punt ,61 E091 Uitrol Electronische Ketenberichten E099 Realiseren geautomatiseerde werkproces ,14 F091 Ondersteuning Upgrade Infrastructuur F099 Ontwikkelen blauwdruk voor infrastruct ,36 K091 Digitaal Klantdossier ,28 Totaal Projecten ,25 Stand van zaken met betrekking tot genoemde projecten: E091 Uitrol elektronische ketenberichten is overgenomen door CP/ICT. E099 Realiseren geautomatiseerde werkproceskoppelingen is gereed. F091 Ondersteuning upgrade infrastructuur is ondergebracht bij K091 Digitaal Klantdossier. De verwachte financiële bijdrage van het UWV is komen te vervallen, omdat UWV de kosten zelf heeft betaald en de resultaten heeft overgedragen. De resultaten zijn in de projecten D093 en D094 verder gebruikt. K091 Digitaal Klant Dossier - voorzien wordt dat een aantal voor 2006 geplande werkzaamheden in 2007 gaan worden uitgevoerd. Aangezien er in de begroting ruimte genoeg is de kosten voor dit project voor 2006 zelf te betalen zien wij voor dit jaar af van de bijdrage van CWI. De bijdrage van CWI wordt voor 2007 verhoogd met de kosten voor de nog uit te voeren werkzaamheden voor